ANEXO 1- REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIALuzia... · 00 bematech MP-4200 TH POS & RETAIL...
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ANEXO 1- REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (Art. 60, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora no 019 de 2017)
1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE
Nome DEPUTADA LUZIA DE PAULA REFERENTE A março 2017
Gabinete 24
CPF 182.811.251-87
No Conta/BRB BRB 218009085-9
2 ESPECIFICA ÃO DAS DESPESAS anexar os documentos com probatórios original Identificação da Despesa No Documento Valor
1 CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA / 5805 7' 157;73/
2 POSTO COLINA / 171676 ,i 186,90/
3 POSTO COLINA "101347 / 213,62 /
4 POSTO DE COMBUSTIVEIS / GARANTIA LTDA
75380 / 150,00/
5 POSTO QNO ./. 223449 / 128,20/ 6 POSTO QNO / 227836 / 153,57/
7 AUTO POSTO MN 16 LTDA ./ 351669 ,.." 124,99 -/
8 SÃO ROQUE COM. VAREJISTA LTDA /881356 ./ 162,57 /
g METRO COMERCIAL DE ../1 COMBUSTIVEIS LTDA
870621 / 166,71 /
10 CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA "43910 / 180,43/
11 CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA / 4860 / 122,99'
MARINHO & ADVOGADOS / 0188 /8.000,00 /
KAPPER 7 14553 / 3.200,00/
12.947,71 i
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO
CASCOL CORBUSIIVEIS PARA VEICULOS LIDA CRPJ:00.306,597/0025 -74 Si RIS QUADRA 03 BLOCO R PLL N. O
BAIRRO $IG CEP: 10810-431 BRASILIA DUCCNIENTO AUXILIAI DA NOTA FIXAI DE CONSIIIICION ELETRÔNICA
POSTO COLINA; LB MERCK' DE PM E DERIV PERFILEI LIDA CIIPJ 24412.663/0001.10 - I.E, 0732857200103
ANO 15. O - CEILANDIA NORTE CEP 12.255-600 - Brasilia DF
Fone((161)3585-278e
VI ITEM P4 . • DANE NFC-e Docuoento Auxiliar • da Rota Fiscal Eletrenica para Consumidor Final I 1Ik net-hitt aproveitamento de crédito de KIM
I TER CÓDIGO otsceiçie I
OTO UM. Pl. 01111 (R5) Pl. ITEM (g) 1 3.769 157 13 1
EMIL TOS) 188.10
FeRiA DE PAORMENTO Cartio de Debito
DIFIGOINWES ADICIONAIS CIiente: LUZIA DE.PAIXA Vendedor: 15295 - 11010 MIAIS BARBOSA YUNOKI DE OLIVEIRA
PABCON OF DISQUE 151 nBico: 11 vEnclni: 7339255 vEncFin: 1339307 Tributos apromioados: R$ 25.14 (13 45%) Federei OS 52,33 (28.00%) Estadual. R$ 0. 00 (O 00%) Municipal - Fonte: IBé1 - DF 87m9E1 Valor da venda: R$ 185.90 Total pago....: R$ 186 90 Troco : R$ D.O
Meto: 17167í, SUN): I 28103/2017409:51:05
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso es: http://decjazenda.df.gov.teinfce
001 10001001
GASOLINA nig 41,650
ITER C00160 OESCRICAO NARINA% UR VI. UNIT74
010, TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 157,73
inte A PAGAR R$ 151.73
DINHEIRO (DINHEIRO) 157.73
Ritter* 5805 Série 20 Eoissllo 01/03/2017 10:21:16 Consulte pela thate dt acesso em
http://dec.fazenda.dflov.briNFCE1
5317 0300 Sue5 97uu 2574 6502 0009 0058 0511 0005 9239
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353110031647853 01(03/2017 10:24:013
CONSUNIDOR PAD IDENTIFICAM
Consulta via leitor de DA toda
001 32010401 GASOLINA CONON Oito 11 51.9321 3,599 186,80
186,9 VALOR
CHAVE DE ACESSO 53170124912689000118650010001116761265672490
R$ 65.37 In
CP Fe
CM:TORNO 1 OP: 11:14
LUZIA DE LORDES MORE FRUO DF TEL : 151 E CEP: 70.733-900
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Ap:50
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MP-4200 TH POS & RETAIL MIN1PRINTER
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Razão Social LR Comércio de Produtos e Derivados de Petróleo Ltda
Endereço 08015-LotePL- • • • :vagem - !nal Rodoviário - Ceilándia -DF
CF/DF 07.328.572/001-03
AMIE NEC- Mesto Auxiliar di Nota fiscal EistrAlica pré toosulidor final Alo permite aproveitamento de crédito de ICIIS
CPF/CNPJ do Consusider: 18281125187) RIZIWIDEfor,IL
ITEM C00160 DESCAIO°
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Data da Emissão: O 5 MERCADORIAS
4.912.669/0001-18
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Valor Total RA: Espécie de Caixa
Tributos Incidentes ((ei federal 12.741/12) - Total R$ R$: 2018. Federal e 37.50 Estadual
NR775980 Série:1 Emisslo:)5/.03/20171.15:011:03 Via do Consumidor
Consulte pele Chave de Acesso ee: http://dec.famende.dflov.br/NFCF/
CRAVE DE ACESSO 53170372578436010324850010000153801994862857
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Atendente: 11978-RENA111 ISMAEL DA COSTA RIBEIRO / MON 3212-1500/151 70933-900 SCS 00 08
EB VENANCIO 2000 At 60-40 BRASILIA-DF
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
101347 1' Via Cliente r Via Contab. 3^ Via Fixa
Cala Limite Paga Emissào 30/03/2017
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CtiP.1:00.£ '.6.827/0001-72 CNPJ:00.E05.827/0001-72 '
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SENA VERS 0000000WROYDEORI WU FAB:9F091110
19/03/2017 01:58:34
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CEP: 1. .3.13-900
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E] Subcontratação C Entrada 1° via Branca/ 2' via Verde 3° via Rosa
Válida até: 21/12/2016 DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome
CF/DF: 07.593.348/001-82 \f
mar.1.615.05101/2
-MARINHO & ADVOGADOS
Fone: (61) 3963-5872
SIA TR 05- LOTES 05/35 - SALA 349 - ED. VIA IMPORT CENTER CEP: 71.205-050 - BRASILIA-DF
CNPJ: 14.633.138/0001-32
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bl. Verdncio2000• Bloco ROO -Sala 240 CEP 70333-900 -Tel. (81)3212-1500 .PROCON/DF 151 . -
Data da Emissão: 31/03/2017 / N14553 / FATURA DE LOCAÇÃO
Vencimento(s): 10/04/2017
Fatura/Duplicata Valor R$: 3.200,00
Insc. Municipal:
CNPJ(MF)/CPF: 182.811.251-87 Sacado: DEP LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
Nome Fantasia:
Inst. Estadual:
Endereço: QUADRA QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE município:
24, - BRASILIA -
Endereço de Cobrança:
UF: DF CEP: 70094-902
UF: CEP: Município:
BRASÍLIA
KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS 5/A CNP): 10892621000180 - 1.61un.: SMAS Trecho 3 Bloco D Sala 2, - BRASÍLIA / DF CEP 70610-053 FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692 Rent a caí
Valor por Extenso:
Tres mil e duzentos reais
Descrição _
Contrato: 12536/13 (Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Placa Atual: PAF9344 Km Rodado: 3124 Demonstrativo: 8285 Itens: Diária - R$ 3.200,00
Valor R$
3.200,00
Total da, Fatura
R$ 3.200,00
Karper CNP) s 10
egficefinstos e ,
Ig 1-de Velc
.62
I
os ltda .so
Atividade Está desobrigada da emissão de nota fiscal. Fundamento legal ; Lei Federal N° 8.846/94 Lei Complementar DF N° 116/2003 Decreto de Lei N° 25508/2005.
Cliente DEP LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
ClIF: 182.811.251-87
VIS KARPER ALUGUEL DE VEI /A
Reserva: 12143
Rent a caí ...—.-- fECHAMENTD‘ DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
Contrato: 12536/13 Contrato - MENSAL - CURTO
Grupo da Reserva:1 SolKtlante: COMERCIAL Atendente: 3EFEFtSON FERNANDO
Matriz KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS SIA CNP3: 10892621000180 Si-IAS TRECHO 3 BLOCO D SALA VIME UNION
Tel: 61 30456678 manutenção 61 982102417 ASSISTENCIA 0800 600 6678 / (61) 98210-2447 / (61) 8210-2429 /
(61) 98210-2367
Local de Ent KARPER AUGUEL DE VEÍCULOS 5/A Data/Flora de Entrega: 01/03/2017 14:01:00 Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS 5/A Data/Hora Devolução: 31/03/2017 14:00:00
Cliente: 577 - DEP LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA CPF: 182.811/51-87 / CNH: 00788139225 E
ErnailicontatoluziadepaUlaagmail.com End.: QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE / N°: / Compl.: Bairro: BRASILIA / Cep: 70094-902 Cidade: BRASÍLIA DF
Tel. Res.: 61 33488242 Tel. Cel.: 61 99850894 Motorista 1: 305CIVAN LAURENTINO CARLOS DA SILVA - 791.669.621-53 CW1:00788139251 Placa Atual: PAF9344 - DUSTER Km Ent.: 101264 KM Dev: 101264
Grupo: L KM ROdad0/Fora/Real: 0/0/0 Combustível EnL: 8/8 Combustível de Retomo: 8/8 Data/Hora de Entrega: 01/03/2017 20:16:00
Franquia de Km: MENSAL 5000 Franquia Total de Ktn: 65000
FOrma de Pagamento: JEATU RAMENTO VALOR: R$ 3.200,( TOtal Rociado/Fora/Real: 3124 / 0 / 3124 _I9
Km Total Acumulado: 33682
Forma de Pagamento da pré-autorização: SALDO DEVEDOR VALOR: Re 3.500,00 Valores da Locação Quantidade Valor Unitário Desconto Valor com Desconto Valor Total
Diária:
Hora Extra:
30 0 106,67 0,00
26,67 p/hOra
106,67 1.200,00 0,00
KM, Excedente: Gt 2,11 0.00
Combustível Adicional: 0,00 5,00 0,00
Sub-Total: 3.200,00 Total de Despesas Adicionais: 0,00
Total R$ Total sem taxa administrativa: 3.200,00
Total com taxa administrativa: 3.200,00
observaello: PROMOTOR ADSON • LOCAL DE RETIRADA: CÃMARA LEGISLATIVA - GARAGEM - GABINETE 24- CONTATO: 30SCIVAN - FONE: 8222-3513 f 3308-8240. COMBUSTIVEL FOI PAGO EM DINHEIRO PELO MOTORISTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO CONTRATO.
Procuração de Multas' Pele presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veludos 5/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nas casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos tcrmos do art. 257 Parágrafos 7' e A" do Código Brasileiro de Trânsito.
Temias c condições. Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de ate 2066 sobre o valor total do veiculo O KM com base na tabela FIPE, em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorréncia e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providencias no prazo máximo de 98 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a titulo de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados por acidentes á terceiros com valores máximos de até RS 10.000,00 (dez mil reais) decorrentes do possível
evento danoso. Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a
vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de RE 500,00 (quinhentos reais). Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veiculo), e que o veiculo será devolvido nas mesmas condições que foi recebido, limpo e abastecido, ficando a Korner Aluguel de VeicuRs S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitas
diretamente estes valores junto ao cartão de credito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veiculo
Afirmo que recebi o documento original do veiculo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de RS 180,00 (cento e oitenta reais), referente á emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veicule locado.Em caso dc SilliSITO em que o veiculo locado não apresente condições de rodagem e esteja localizado em até 100km de distancia da base de retirada, a locadora oferece serviço de guincho. Caso a quilomentragem da base de retirada do veiculo ate o local de sinistra ultrapasse 100kro o valor seni de responsabilidade do LOCATÁRIO. Em caso de multas de ninsito, a cobrança será realizada ern seu valor integral, acrescida de 20% referente á taxas administrativas.Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veiculo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada, ou seja, RS 5,00 por litro. O cliente está ciente e de acordo que os
VaiOTC5, despesas e encargos da locação, constituem dividas liquidas c certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva. Este contrato está registrado sob o ré 0000983577, no 2° Oficio de Registro de Títulos e Documentos de Brasilia.
Elege-se o foro das cidades de Brasília DF, Cuiabá a ou Anápolis GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, segundo o local de prestação do
serviço.
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA
relha at, / 3/. Premem JOS,02- Bebidas filtablude
ANEXO II— Demonstrativo das Verbas Indenizatórias
(art. 10, § 10, do Ato da Mesa Diretora no 19, de 2017)
Parlamentar DEPUTADA LUZIA DE PAULA
Mês
MARÇO
Ano
2017
Detalhamento das despesas apuradas no mês Valor
I Locação e manutenção de imóveis -
II Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos -
III Aquisição de materiais -
IV Locação de veículos 3.200,00
V Combustíveis e lubrificantes 1.747,71
VI Assessoria / Consultoria Jurídica 8.000,00
VII Assessoria / Consultoria especializada
VIII Divulgação de atividade parlamentar -
Total 12.947,71
Praça Municipal — Quadra 2— Lote 5 — CEP 70094-902 — Brasília-DF — Tel. (61) 3348-8000
www.clagov.br
44, Câmara Legislativa do Distrito Federal Folha n°
Processo (Xn 000,33-1/,,An RubricaMatricult-yries
Empenhos Processo NE Favorecido Valor 0010002772017 2017NE001413 181811.251-87 - Luzia de Laercio; Moreira de Paula RE 12.947,71
Total R$ 12.947,71
Documentos Tipo Número Valor Requerimento As. 93 e 94 R$ 12.947,71
Total R$ 12.947,71
Valor Bruto Valor Líquido
R$ 12.947,71 R$ 12.947,71
Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.° 32.598 de 15 de dezembro de 2010.
Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.
Em 03 de kftineie de Jen-
André reS -11u Zn Ordenakr de Despesa
(Ato do Presidente n°06, de 2017) Secretário Geral
(Ato do Presidente n°03, de 2017)
seaeeke. na Ase de 2021 8100d - Sitiem Cleelor de 0.taseente e Nenen Pira idez