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성과 계획서
(회계년도 : 2003 본예산 확정) 2003-03-21
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표 검증방법증감
예 산
200320032002 2004
2002
소방방재본부(X65)
21,605336,724315,120
(X2,814)(X2,749)
전략목표 1: 도시안전 취약구조 개선 1,29712,15210,855
성과목표 1-1: 재난예방능력의 강화 -6070130
-전년대비 점검실시율 0.1% 증 전년대비 0.1%증 전년대비 0.1%증 점검실시건수및 점검대상총건수 확인
-재난위험시설 해소율 41건 46건 51건 당해년도 재난위험시설 해소건수 확인
-점검의 효과성 1%감소 1%감소 1%감소 점검한 대상의 재난발생 건수 및 재난발생건수 확인
-소방시설 작동율 10% 증가 3%증가 3%증가 소방시설설치 대상중 재난발생건수 및 소방시설 작동건수 확인
성과목표 1-2: 화재·재난위험도 최소화 1,35712,08210,725
-화재 ·재난 발생률 증가율2%이내억제 증가율2%이내억제 증가율2%이내억제 화재· 재난발생 건수 확인
성과목표 1-3: 인명· 재산피해의 최소화 000
-인명피해 최소화율 증가율2%이내억제 증가율2%이내억제 증가율2%이내억제 화재재난에 의한 사상자수 확인
-재산피해액 증가율25%이내억제 증가율25%이내억제 증가율25%이내억제 화재· 재난에 의한 재산손실액 확인
전략목표 2: 긴급 대응능력 강화(X-458)
-4,0884,4148,501
(X984)(X1,442)
성과목표 2-1: 인명구급능력의 향상
(X-500)
-4,1733,9048,076
(X729)(X1,229)
-구조기법의 질적 향상도 6.0% 5.0% 5.0% 구조대원 교육 실적
소방방재본부
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표 검증방법증감
예 산
200320032002 2004
2002
-구급의 효과성 제로화(0%) 제로화(0%) 제로화(0%) 인명 구급실적(전년대비 초기처치 지연으로 인한 사망자수/구급사망자수)
-전년대비 자격자 확보율 5%증가 5%증가 5%증가 전년대비 응급구조사 자격취득/총소방관수
성과목표 2-2: 119 구급 봉사활동의 강화
(X43)
85510425
(X255)(X213)
-119자동신고기의 효과성 3%증가 3%증가 3%증가 119자동신고기 보급자중 사망자,병원이송자가 신고한 건수 조사
-119대민봉사활동의 확산 2%증가 2%증가 2%증가 봉사활동 건수
전략목표 3: 종합 위기관리 인프라 구축(X239)
3,93635,97532,039
(X910)(X671)
성과목표 3-1: 재난관리 지휘 전달체계의효율화
(X45)
2,46618,42415,958
(X45)(X0)
-정보시스템의 신뢰도 10%감소 10%감소 10%감소 발생횟수 확인
-정보전달의 정확도 1%이내억제 1%이내억제 1%이내억제 신고건수 확인
-정보전달의 신속도 시스템적용 81초이내 77초이내 신고시각과 출동대 수보시각 확인
성과목표 3-2: 화재· 재난현장출동의 신속화
(X-165)
-2,4406,5048,944
(X315)(X480)
-출동시간 시스템 적용 90초 86초 소방차량 출동시간 확인
-소방작전 사각지역 해소도 D/B적용 78% 79% 현장 도착시간 확인
성과목표 3-3: 재난 진압능력의 극대화
(X359)
3,91011,0467,136
(X550)(X191)
-화재진압의 소요시간 6.47분 6.47분 6.47분 화재진압 실적
-화재피해 확산도 11㎡ 11㎡ 11㎡ 소실면적 확인
전략목표 4: 시민 자율 방재능력 향상 -11,6981,93413,632
성과목표 4-1: 주민자율 방재활동의 활성화 000
-자율방재조직의 방재활동율 2%증가 1%증가 1%증가 방재활동 실적
소방방재본부
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표 검증방법증감
예 산
200320032002 2004
2002
성과목표 4-2: 주민자율 방재활동의 활성화 1571,094937
-자율방재조직의 방재활동률 28.0% 1%증가 1%증가 전년대비 지체 방재활동실적
성과목표 4-3: 안전의식확산 홍보활동 강화 -11,85584012,695
-재난 교육,훈련의 효과성 0.2%증가 0.2%증가 0.2%증가 교육 실적
성과목표 4-4: 119구급봉사활동의 강화 000
-119자동신고기의 효과성 2654/2725 3%증가 3%증가 119자동신고기 보급자중 사망자,병원이송자가 신고한 건수 조사
-119대민봉사활동의 확산 9,000건 2%증가 2%증가 봉사활동 실적
전략목표 5: 소방 안전관리 기반 확충(X560)
13,85233,88120,029
(X560)(X0)
성과목표 5-1: 화재· 재난처리의 충실화
(X560)
2821,3891,108
(X560)(X0)
-진정민원 처리율 100% 100% 100% 진정민원 처리율 확인
-상담의 성실도 1%증가 1%증가 1%증가 상담건수 및 화재 재난발생 건수조사
-시민만족도 향상율 80% 82% 84% 시민만족도 확인
성과목표 5-3: 대응력극대화를위한직무환경개선 13,42531,68118,256
-소방관 사상자율 전년대비5%감소 전년대비5%감소 전년대비5%감소 소방관 사상자수 확인
성과목표 5-4: 교육훈련의 고도화 146811665
-교육/훈련 계획대비 추진율 100% 100% 100% 교육실시 건수 확인
-교육· 훈련의 효과성 8% 10%증가 10%증가 자체 취득건수 확인
-교육발전 연구과제 발표 세미나 개최 1회 2회 2회 세미나 개최 횟수
-소방학교 교육과정 평가 80% 82% 84% 강사평가 만족도
소방방재본부
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표 검증방법증감
예 산
200320032002 2004
2002
전략목표 6: 민방위역량의 제고(X125)
-1,2583,2244,482
(X315)(X190)
성과목표 6-1: 민방위 교육· 훈련의 내실화
(X2)
-531437968
(X154)(X152)
-민방위 교육· 훈련의 만족도 55% 60% 60% 교육· 훈련의 만족도조사
-민방위 교육·훈련의 개선도 3건 3건 3건 민방위 교육· 훈련 실적
성과목표 6-2: 민방위 대비기반의 충실화
(X123)
-7272,7873,514
(X161)(X38)
-다용도 방독면 확보율 37% 50% 63.% 방독면 확보율 확인
-비상급수 시설 확보율 89% 90% 90% 비상급수시설 확보용량 확인
전략목표 9: 일반예산(X-401)
19,563245,144225,581
(X46)(X447)
성과목표 9-9: 일반예산
(X-401)
19,563245,144225,581
(X46)(X447)
소방방재본부
2003-01-10
소방방재본부 315,119,744 336,724,409 21,604,665
(X2,749,072) (X2,813,673) (X64,601)
도시안전 취약구조 개선전략목표 : 10,855,224 12,152,398 1,297,174
재난예방능력의 강화성과목표 : 130,000 70,000 -60,000
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
전년대비 점검실시율 0.1% 증 전년대비 0.1%증 전년대비 0.1%증 점검실시건수및 점검대상총건수 확인
재난위험시설 해소율 41건 46건 51건 당해년도 재난위험시설 해소건수 확인
점검의 효과성 1%감소 1%감소 1%감소 점검한 대상의 재난발생 건수 및 재난발생건수 확인
소방시설 작동율 10% 증가 3%증가 3%증가 소방시설설치 대상중 재난발생건수 및 소방시설 작동건수 확인
6206 도시방재 연구 사업 0 70,000 70,000
70,000(11-4121-220-207-01) 학술용역비
70,000,000원*1식 70,000 ㅇ청계천 주변지역 도시방재 실태조사
화재·재난위험도 최소화성과목표 : 10,725,224 12,082,398 1,357,174
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
화재 ·재난 발생률 증가율2%이내억제 증가율2%이내억제 증가율2%이내억제 화재· 재난발생 건수 확인
0211 LPG개선사업 960,180 960,180 0
960,180(11-4211-220-403-01) 자치단체자본보조
7,386세대*130,000원 960,180 ㅇLPG시설 개선사업
6102 재난관리기금적립 8,635,044 9,892,218 1,257,174
9,892,218(11-4121-421-702-01) 기금전출금
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
(회계년도 : 2003 본예산 확정)
1 소방방재본부
9,892,217,418원 9,892,218 ㅇ재난관리기금적립
6103 삼풍사고관련은행대출금(이자) 상환 1,130,000 1,230,000 100,000
1,230,000(11-4121-421-702-01) 기금전출금
20,000,000,000원*6.15% 1,230,000ㅇ삼풍사고관련 정부 재특자금 이자상환
긴급 대응능력 강화전략목표 : 8,501,167 4,413,582 -4,087,585
(X1,441,850) (X983,868) (X-457,982)
인명구급능력의 향상성과목표 : 8,076,167 3,903,582 -4,172,585
(X1,229,350) (X728,868) (X-500,482)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
구조기법의 질적 향상도 6.0% 5.0% 5.0% 구조대원 교육 실적
구급의 효과성 제로화(0%) 제로화(0%) 제로화(0%) 인명 구급실적(전년대비 초기처치 지연으로 인한 사망자수/구급사망자수)
전년대비 자격자 확보율 5%증가 5%증가 5%증가 전년대비 응급구조사 자격취득/총소방관수
0301 긴급 특수구조구급 장비보강 및 유지관리 7,921,167 3,861,582 -4,059,585
(X1,229,350) (X728,868) (X-500,482)
382,308(11-4211-122-201-01) 일반운영비
8,300 ㅇ구조구급장비 유지관리(본부)
100,000원*12세트 1,200 .유압구조장비등 유지관리
500,000원*4회 2,000 .구급위료용 소모품
22,000원*50개 1,100 .헬기유도용 연막탄
1,000,000원*4회 4,000 .구조장비 충진용(산소외2종)
374,008 ㅇ구조구급장비 유지관리(소방서)
27,900원*110대*12월 36,828 .구급장비 유지관리
120,000원*110대*12월 158,400 .구급위생약품등 소모품구입
33,000원*110대 3,630 .산소소생기 충전
100,000원*21서 2,100 .진단기구,손전등,건전지
65,000원*2회*7대*21서 19,110 .공기충전기 휠터교환
1,000,000원*2종*21서 42,000 .공기호흡기및 충전기 유지관리
120,000원*24개*12월 34,560 .구조장비 유지관리
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
2 소방방재본부
165,000원*304대 50,160 .동력절단기 유지관리
160,000원*126대 20,160 .유압구조장비 유지관리
100,000원*18대 1,800 .인명구조탐지기 유지관리
50,000원*24대 1,200 .고발포기 유지관리
15,000원*108대 1,620 .동력소방펌프 유지관리
20,000원*122대 2,440 .로프발사기 유지관리
1,457,736(11-4211-210-405-01) 자산및물품취득비
1,457,736,000원*1식 1,457,736 ㅇ119구조구급 개인장비 16종
2,021,538(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
998,278 ㅇ인명구조장비
998,278,000원 998,278 .지하매설물탐지기외 9종 178점
720,260 ㅇ구급장비
264,000,000원 264,000 .산소소생기(185점)
456,260,000원 456,260 .보조들것외 10종 268점
150,000,000원*2대 300,000 ㅇ재난현장 보조장비(성북,관악)
3,000,000원*1식 3,000 ㅇ동력절단기및 이동식발전기(청와대)
0302 긴급구조훈련 및 수방대책상황실 운영 155,000 42,000 -113,000
42,000(11-4211-122-201-01) 일반운영비
2,000,000원*21서 42,000 ㅇ긴급구조 훈련용 경비
119 구급 봉사활동의 강화성과목표 : 425,000 510,000 85,000
(X212,500) (X255,000) (X42,500)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
119자동신고기의 효과성 3%증가 3%증가 3%증가 119자동신고기 보급자중 사망자,병원이송자가 신고한 건수 조사
119대민봉사활동의 확산 2%증가 2%증가 2%증가 봉사활동 건수
0306 119자동신고기 보급 425,000 510,000 85,000
(X212,500) (X255,000) (X42,500)
510,000(11-4211-210-405-01) 자산및물품취득비
3,000대*170,000원 510,000 ㅇ119자동신고기 보급(기금)
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
3 소방방재본부
종합 위기관리 인프라 구축전략목표 : 32,038,839 35,974,505 3,935,666
(X670,750) (X910,000) (X239,250)
재난관리 지휘 전달체계의효율화성과목표 : 15,958,392 18,424,160 2,465,768
(X0) (X45,000) (X45,000)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
정보시스템의 신뢰도 10%감소 10%감소 10%감소 발생횟수 확인
정보전달의 정확도 1%이내억제 1%이내억제 1%이내억제 신고건수 확인
정보전달의 신속도 시스템적용 81초이내 77초이내 신고시각과 출동대 수보시각 확인
0136 화재감시시스템 보강 546,610 426,102 -120,508
426,102(11-4215-220-401-01) 시설비
127,950,000원*2대 255,900 ㅇ화재감시시스템 증설(2대)
24,100 ㅇ감시카메라 광케이블 포설
12,050,000원*2대 24,100 .동대문시장 부근(2식)
146,101,467원 146,102 ㅇ서울경찰청 교통감시시스템 연계보강
0201 119종합상황실전산시스템운영 12,036,918 13,158,508 1,121,590
(X0) (X45,000) (X45,000)
13,068,508(11-4215-122-201-01) 일반운영비
40,280,042,000원*6.3% 2,537,643 ㅇ소방전산 통신시스템 유지보수
8,376,925 ㅇ소방전산 통신시스템 장비임차료
629,451,500원*2회 1,258,903 .97사업(재난구조,구급정보시스템)
1,163,750,790원*2회 2,327,502 .98사업(전산)
957,630,650원*2회 1,915,262 .98사업(무선)
752,050,820원*2회 1,504,102 .99사업(지령)
122,535,530원*2회 245,072 .99사업(차량동태관리)
365,200,000원*2회 730,400 .99사업(TRS)
197,841,870원*2회 395,684 .99사업(화재감시 카메라등)
1,367,191 ㅇ소방전용회선 청약 및 사용료
15,570원*787회선*12개월 147,044 .국내전용회선(전화급)
110,570원*267회선*12개월 354,267 .출동지령회선(데이터급128K)
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
4 소방방재본부
627,276 .초고속국가망회선
80,620원*95회선*12개월 91,907 -데이터급56K
236,980원*28회선*12개월 79,626 -데이터급512K
527,480원*72회선*12개월 455,743 -데이터급2.048M
15,570원*849회선*12개월 158,628 .119 전용수보회선(전화급)
1,332,930원*5회선*12개월 79,976 .인터넷 이용료
184,511 ㅇ소방무선 중계국 임차료
22,067,803원*7개소 154,475 .중계국임차료(남산,응봉산등7개소)
3,337,333원*9개소 30,036 .중계국전기요금(남산,봉화산등9개소)
100,254 ㅇ소방무선국제반허가수수료등
15,000원*212국 3,180 .허가신청수수료
84,000원*103국 8,652 .준공검사수수료
8,000원*636국 5,088 .재허가,변경허가수수료
63,000원*228국 14,364 .정기검사,변경검사수수료
285,000원*242국 68,970 .무선국설치비
26,880 ㅇ무정전전원장치(ups) 밧데리 교체등
210,000원*128개소 26,880 .ups 밧데리교체(128개소)
88,800 ㅇ이동통신 전화사용료
7,200,000원 7,200 .지휘차및 비상연락용(12대)
50,000원*136대*12월 81,600 .핸드폰보강및 증설(136대)
3,000,000원*12월*110% 39,600 ㅇ119통역서비스 운영
400,000원*12월 4,800 ㅇ통신기기 시설유지비
1,000,000원*12월 12,000 ㅇ통신장비 소모성부품구매
329,904 ㅇ일선소방서 통신장비유지관리
3,000,000원*21개서 63,000 .통신기기유지관리
62,000원*342대 21,204 .통신용품비
180,000,000원*21개서*6.5% 245,700 .다중녹음장치등 유지관리
70,000(11-4215-210-207-02) 전산개발비등
70,000 ㅇ긴급구조시스템 인프라 구축
70,000,000원*1식 70,000 .프로그램 30본 개발
20,000(11-4215-210-405-01) 자산및물품취득비
20,000,000원*1식 20,000 ㅇ스위칭 허브등 장비구매 및 설치
0205 유무선통신망보강 1,644,346 1,206,157 -438,189
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
5 소방방재본부
117,375(11-4215-220-401-01) 시설비
117,375 ㅇ소방무선 중계철탑 설치
117,374,400원 117,375 .중계철탑보강(봉제산 중계국)
1,088,782(11-4215-220-405-01) 자산및물품취득비
171,182 ㅇ소방유선 통신장비 교체
54,582 . 전자식 교환기(강남소방서)
34,560,000원 34,560 -주장치(3단및 국선,내선카드)
20,022,000원 20,022 -예비전원장치및 부가장비등
116,600,000원 116,600 .다중녹음장치
583,100 ㅇ소방무선통신망 교체 및 보강
74,000 .기지국 교체
3,700,000원*20국 74,000 -UHF(20국)
51,400 .기지국 신설
15,000,000원*1국 15,000 -HAM(1국)
5,200,000원*7국 36,400 -TRS(7국)
69,700 .차량국 교체
1,700,000원*41국 69,700 - UHF(51국)
47,800 .차량국 신설
15,000,000원*1국 15,000 -HAM(1국)
1,700,000원*9국 15,300 -UHF(9국)
3,500,000원*5국 17,500 -TRS(9국)
340,200 .휴대국 교체
1,400,000원*243국 340,200 -UHF(243국)
300,000 ㅇ무선원격제어장치 구매등
20,000,000원*2대 40,000 .무선원격 제어장치(영등포,노원)보강
130,000,000원*2대 260,000 .TRS제어기(엘리어트)2대
34,500 ㅇ이동통신전화 교체 및 보강
500,000원*69대 34,500 .노후기 교체(69대)
0209 행정망전용 전산장비 확충 895,733 1,444,143 548,410
94,449(11-4215-122-201-01) 일반운영비
48,126 ㅇ119종합방재시스템 지령단말기 보강
48,126,000원*1식 48,126 .서,소 단말기(강북) S/W업그레이드
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
6 소방방재본부
46,323 ㅇ행정업무용 응용 S/W 구매
431대*50,000원 21,550 .전산 소프트웨어 구입비
2,283대*7,500천원 17,123 .V3 등록 갱신
30개*255,000원 7,650 .V3 PRO 2000 구입
1,349,694(11-4215-220-405-01) 자산및물품취득비
717,868 ㅇ119종합방재시스템 지령단말기 보강
717,868,000원 717,868 .소방서,파출소 단말기
631,826 ㅇ다기능 사무기기(PC)등 구매
1,200,000원*431대 517,200 .PC
566,610원*146대 82,726 .레이져프린터(A3)
3,190,000원*10대 31,900 .칼라 레이져프린터(A3)
0212 소방행정업무용전산시스템개발 652,135 1,586,250 934,115
320,000(11-4215-220-207-02) 전산개발비등
250,000 ㅇ통합운영시스템D/W구축 분석설계
250,000,000원 250,000 .정보전략계획수립(ISP) 용역
70,000 ㅇ장애인 119신고시스템 구축
70,000,000원 70,000 .접수용 프로그램 개발 구축
1,266,250(11-4215-220-401-01) 시설비
102,800 ㅇ119교환기 업그레이드
77,300,000원 77,300 .메모리 성능개선
21,100,000원 21,100 .정류기 도입
4,400,000원 4,400 .시스템 제어PC
1,109,450 ㅇ차량입출시스템 교체및 신규설치
130,000원*65대 8,450 .이전설치(65대)
1,101,000,000원 1,101,000 .종합상황판 기능보강
54,000 ㅇ장애인 신고시스템 구축
30,000,000원 30,000 .접수용 서버 및 단말기 구축
24,000,000원 24,000 .네트워크 구축
6404 민방위경보시설보수 182,650 603,000 420,350
170,000(11-4215-122-201-01) 일반운영비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
7 소방방재본부
100,000,000원*1식 100,000 ㅇ민방위경보장비 유지보수용역
70,000,000원*1식 70,000 ㅇ축전지 교체
433,000(11-4215-220-401-01) 시설비
81,000,000원*1식 81,000 ㅇ경보사이렌보수및 이설
352,000,000원*1식 352,000 ㅇ경보사이렌 교체
화재· 재난현장출동의 신속화성과목표 : 8,944,200 6,504,000 -2,440,200
(X480,000) (X315,000) (X-165,000)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
출동시간 시스템 적용 90초 86초 소방차량 출동시간 확인
소방작전 사각지역 해소도 D/B적용 78% 79% 현장 도착시간 확인
0108 소방차량대폐차 7,213,800 6,111,000 -1,102,800
(X280,000) (X315,000) (X35,000)
630,000(11-4211-210-405-01) 자산및물품취득비
55,000,000원*6대 330,000 ㅇ구급차(기금)
150,000,000원*2대 300,000 ㅇ구조차
5,481,000(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
2,200,000원*5대 11,000 ㅇ소방오토바이(5대)
5,470,000 ㅇ소방차 대폐차(52대)
150,000,000원*17대 2,550,000 .펌프차
150,000,000원*10대 1,500,000 .탱크차
150,000,000원*2대 300,000 .화학소방차
60,000,000원*2대 120,000 .지휘차
30,000,000원*5대 150,000 .순찰차
15,000,000원*4대 60,000 .행정차
100,000,000원*1대 100,000 .대형승합차(버스)
50,000,000원*1대 50,000 .견인차
100,000,000원*2대 200,000 .조명차
55,000,000원*8대 440,000 .구급차
0311 소방헬기부품 및 의료장비등 구입 560,000 250,000 -310,000
(X200,000) (X0) (X-200,000)
250,000(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
8 소방방재본부
250,000 ㅇ헬기부품 및 점검,운영장비구입
210,000,000원*1식 210,000 .헬기(4대) 시간교환부품및 예비부품
40,000,000원*1식 40,000 .정비장비
0312 소방정 중간검사 87,482 143,000 55,518
143,000(11-4213-122-201-01) 일반운영비
143,000,000원 143,000 ㅇ 수난구조정 정기검사(성동)
재난 진압능력의 극대화성과목표 : 7,136,247 11,046,345 3,910,098
(X190,750) (X550,000) (X359,250)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
화재진압의 소요시간 6.47분 6.47분 6.47분 화재진압 실적
화재피해 확산도 11㎡ 11㎡ 11㎡ 소실면적 확인
0104 소방용수시설보수 1,867,888 2,920,680 1,052,792
24,180(11-4213-122-201-01) 일반운영비
10,000원*2,418개소 24,180 ㅇ비상소화장치 유지관리
2,896,500(11-4213-220-401-01) 시설비
2,896,500 ㅇ소방용수시설보수
2,085,000,000원*1식 2,085,000 .보수
436,500,000원*1식 436,500 .도색
30,000원*2,500개소 75,000 .보온
300,000,000원*1식 300,000 .맨홀인상비
0110 소방용수시설설치 1,650,000 5,262,000 3,612,000
5,262,000(11-4213-220-401-01) 시설비
5,262,000 ㅇ소방용수시설 설치
3,500,000원*1,500개소 5,250,000 .소화전
12,000,000원*1개소 12,000 .급수탑
0111 비상소화장치신설 273,000 178,200 -94,800
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
9 소방방재본부
178,200(11-4213-220-401-01) 시설비
3,300,000원*54개소 178,200 ㅇ비상소화장치 신설
0114 소방화재, 안전보조장비 보급 및 유지관리 3,054,959 2,685,465 -369,494
(X190,750) (X550,000) (X359,250)
96,170(11-4211-122-201-01) 일반운영비
96,170 ㅇ화재장비등 유지관리
3,100,000원*19개 58,900 .소방시설점검기구 유지관리
9,100 .화재장비 소모품
2,800,000원*1회 2,800 -본 부
300,000원*21개서 6,300 -소방서
50,000원*30대 1,500 .가스측정기기 유지비(본부)
100,000원*4대*21서 8,400 .가스측정기등 유지관리(소방서)
20,000원*1,017대*50% 10,170 .방독면 정화통 교체(소방서)
8,100 .소화기 충약(소방서등)
25,000원*21서*10개 5,250 -소방서
25,000원*2사업소*2개 100 -사업소
25,000원*110소*1개 2,750 -파출소
141,040(11-4211-122-206-01) 재료비
6,716,170원*21서 141,040 ㅇ소화약제 구입(소방서)
1,100,000(11-4211-210-405-01) 자산및물품취득비
1,100,000,000원*1식 1,100,000 ㅇ공기호흡기등 6종 구입
24,000(11-4211-220-207-03) 시험연구비
1,000,000원*24개서 24,000 ㅇ소방장비 개발 연구비
1,324,255(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
261,165 ㅇ화재진압장비 보강
44,000원*2,535개 111,540 .소방호스(40)
66,500원*2,250개 149,625 .소방호스(65)
514,990 ㅇ보조장비 보강
16,000,000원*10대 160,000 .공기충전기
3,100,000원*21대 65,100 .고압(호스)세척기
70,000원*260개 18,200 .사다리수평 조절장치
50,000원*110개 5,500 .쇠스랑
500,000원*36개 18,000 .인버터 용접기
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
10 소방방재본부
1,000,000원*26개 26,000 .서랍식 공구함
100,000원*1,223개 122,300 .연기투시랜턴예비밧데리
30,000원*573개 17,190 .산소발생기 에어필터
250,000원*300개 75,000 .공기충전기 에어필터
35,000원*220개 7,700 .개인장비 수납함
548,100 ㅇ보호장비 보강
800,000원*100개 80,000 .방화복(방수복)
80,000원*500착 40,000 .안전화(방수화)가죽용
80,000원*500착 40,000 .안전화(방수화)고무용
300,000원*100개 30,000 .헬멧
50,000원*1,000개 50,000 .안전장갑(방수장갑)
50,000원*2,242개 112,100 .마스크(방연용)
40,000원*1,600개 64,000 .케블라장갑
440,000*300개 132,000 .공기호흡기 안면부
시민 자율 방재능력 향상전략목표 : 13,632,436 1,934,229 -11,698,207
주민자율 방재활동의 활성화성과목표 : 937,496 1,094,223 156,727
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
자율방재조직의 방재활동률 28.0% 1%증가 1%증가 전년대비 지체 방재활동실적
0105 의용소방대활동수당등 937,496 1,094,223 156,727
1,094,223(11-4211-122-301-03) 의용소방대지원경비
1,082,223 ㅇ의용소방대활동수당등
21,000원*4,278명*70%*12월 754,640 .활동수당
5,000원*4,278명*10%*12월 25,668 .급량비
10,000원*4,278명*3%*12월 15,401 .여 비
5,000,000원*21서 105,000 .체육대회행사비
3,000 .의용소방대 소방왕선발대회
500,000원*3명 1,500 -개인
500,000원*3서 1,500 -단체
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
11 소방방재본부
178,514 .피복비
44,000원*1,641명 72,204 -동파카
20,000원*336명 6,720 -조끼
5,000원*500명 2,500 -활동모
33,000원*2,555명 84,315 -작업복
5,000원*2,555명 12,775 -작업모
1,000,000원*12월 12,000 ㅇ의소대 연합회 운영경비 지원
안전의식확산 홍보활동 강화성과목표 : 12,694,940 840,006 -11,854,934
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
재난 교육,훈련의 효과성 0.2%증가 0.2%증가 0.2%증가 교육 실적
0206 시민안전체험관 개관 및 운영 12,228,000 200,144 -12,027,856
200,144(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
200,144,000원*1식 200,144 ㅇ업무용 정수물품등 76종 414점 구입
6102 소방홍보활동 및 안전교육강화 263,840 639,862 376,022
372,202(11-4211-122-201-01) 일반운영비
70,427 ㅇ소방안전 및 구조,구급교육등
230,000원*5명*2회 2,300 .가스안전업무 위탁교육
270,000원*22명 5,940 .전기안전업무 위탁교육
100,000원*10명 1,000 .방사선 전문기관 위탁교육
41,600원*23명 957 .검정공사 전문교육
50,000원*10명 500 .유해화학물질전문기관위탁교육
160,000원*2명 320 .소방시설 점검교육 강사료
650,000원*22명 14,300 .화재조사 전문기관 위탁교육
30,000원*30명 900 .화재조사 전문기관 단체견학
230,000원*35명 8,050 .가스안전관리공무원 법정전문교육
50,000원*8명*6회 2,400 .소방안전 기술위원회 참석수당
50,000원*8명*3회 1,200 .구급대책협의회 참석수당
400,000원*28명 11,200 .구조업무등 위탁교육
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
12 소방방재본부
100,000원*4회*21개서 8,400 .구급위탁교육 강사수당(소방서)
50,000원*2회*6명*21개서 12,600 .구급관계자 회의참석수당(소방서)
360,000원*1회 360 .화재조사 법과학회및 세미나 참석
16,000 ㅇ응급처치 안내책자 발간
3,000원*5,000부 15,000 .인쇄비
1,000,000원*1식 1,000 .편집비
27,128 ㅇ소방홍보활동 추진(본부)
3,170,000원*4회 12,680 .사진홍보및 기록보존
10,000원*10부*12월 1,200 .홍보업무관련 신문구독
230,000원*12회 2,760 .홍보업무관련 자료구입
300,000원*6종*4회 7,200 .녹음테이프및 앨범제작
6,000원*4부*12월 288 .월간소방잡지구독
300,000원*10회 3,000 .홍보장비유지관리
89,000 ㅇ소방홍보활동 추진(방재센터)
1,000원*20,000부 20,000 .홍보인쇄물 제작
3,000원*5,000개 15,000 .방문기념품 제작
50,000,000원*1회 50,000 .홍보영상물 제작
1,000,000원*4회 4,000 .홍보장비 유지관리
33,450 ㅇ불조심 강조의달 운영
33,450 .불조심 강조의달 홍보물제작
1,150,000원*3식 3,450 -육교 현판등 제작
10,000원*3,000부 30,000 -홍보 간행물 제작
11,320 ㅇ소방서비스헌장 추진
5,000원*12매*22개부서 1,320 .도서상품권 구입
200원*50,000부 10,000 .리프렛 제작등
7,364 ㅇ소방의날 기념식행사
7,364 .소방의날 표창부상품
15,840원*350개 5,544 -손목시계
5,200원*350매 1,820 -표창장
960 ㅇ전산운영 경진대회
80,000원*6명 480 .PC운영경진대회 상패제작
80,000원*6명 480 .인터넷및 홈페이지 경진대회
104,553 ㅇ화재예방 활동(소방서)
200,000원*5종*21서 21,000 .불조심 작품모집
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
13 소방방재본부
1,500,000원*21서 31,500 .사진홍보 및 기록보존
1,000,000원*21서 21,000 .소방홍보물 제작
1,000,000원*21서 21,000 .홍보장비 유지관리
10,053,000원*1식 10,053 .소방악대 소모품등 운영
1,200명*10,000원 12,000 ㅇ소방차량 운전자 성향분석
34,450(11-4211-122-201-02) 행사지원비
8,450 ㅇ소방방재활동 사진전 개최
7,450,000원*1식 7,450 .소방사진 전시설치대 제작
1,000,000원*1식 1,000 .소방사진 전시장 임차
5,000 ㅇ소방동요 경연대회 개최(본부)
2,000,000원*1식 2,000 .대회장 임차료 및 부대장치
3,000,000원*1식 3,000 .상장 및 상품구입비
21,000 ㅇ소방동요 경연대회 개최(소방서)
500,000원*1회*21서 10,500 .대회장 임차료 및 부대장치
500,000원*1회*21서 10,500 .상장 및 상품구입비
5,710(11-4211-122-301-09) 행사실비보상금
5,500,000원*1회 5,500 ㅇ불조심 및 사진공모
70,000원*3명*1회 210 ㅇ소방동요 경연대회 심사위원 심사비
25,500(11-4211-122-303-01) 포상금
4,500 ㅇ소방왕선발대회
500,000원*3명 1,500 .개인소방관
1,000,000원*3개서 3,000 .단체소방서
6,000 ㅇ화재진압기술훈련
(1,000,000원*1서)+(500,000원*1서)+(300,000원*1서)
1,800 .소방서
200,000원*21서 4,200 .파출소
13,000 ㅇ소방장비 관리실태 평가(검열)
1,000,000원*1서 1,000 .최우수
700,000원*2서 1,400 .우 수
500,000원*3서 1,500 .장 려
300,000원*22소 6,600 .파출소 우수
100,000원*25명 2,500 .유공자
2,000 ㅇ전산운영 경진대회
1,000,000원*1회 1,000 .PC운영 경진대회
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
14 소방방재본부
1,000,000원*1회 1,000 .인터넷 및 홈페이지 경진대회
33,000(11-4211-220-401-01) 시설비
33,000,000원*1식 33,000 ㅇ소방훈련 실습모형도 설치(서초)
169,000(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
50,000 ㅇ홍보용기자재(본부)
10,000,000원*1세트 10,000 .중형카메라세트
10,000,000원*1세트 10,000 .디지털 정사진 카메라
15,000,000원*2대 30,000 .민원인및 시사용 대형TV(PDP)
56,000 ㅇ홍보용기자재(소방서및 특수구조대)
4,000,000원*8대 32,000 .정사진 카메라
3,000,000원*8세트 24,000 .편집용 오디오세트
46,000 ㅇ홍보용기자재(방재센터)
46,000,000원*1식 46,000 .녹화재생기외 11종 20점
17,000,000원*1식 17,000 ㅇ소방악대 악기구매
소방 안전관리 기반 확충전략목표 : 20,028,868 33,881,283 13,852,415
(X0) (X559,508) (X559,508)
화재· 재난처리의 충실화성과목표 : 1,107,532 1,389,402 281,870
(X0) (X559,508) (X559,508)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
진정민원 처리율 100% 100% 100% 진정민원 처리율 확인
상담의 성실도 1%증가 1%증가 1%증가 상담건수 및 화재 재난발생 건수조사
시민만족도 향상율 80% 82% 84% 시민만족도 확인
0113 화재조사 감식용 기자재구입 220,000 258,510 38,510
258,510(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
37,080 ㅇ화재감식용 기자재
25,200 .디지털카메라 및 전용사진 출력기
500,000원*21대 10,500 -디지털카메라
700,000원*21대 14,700 -전용사진출력기
11,880 .유류잔류검지기
200,000원*23대 4,600 -채취기
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
15 소방방재본부
28,000원*260박스 7,280 -감지애플
221,430 ㅇ소방시설 점검기자재
221,430,000원 221,430 .가스누설탐지기등 19종 718점
0138 의무소방대 관리 및 운영 0 559,508 559,508
(X0) (X559,508) (X559,508)
550,436(11-4211-122-201-01) 일반운영비
53,377,000원 53,377 ㅇ일반수용비
714,000원 714 ㅇ공공요금및 제세
7,027,000원 7,027 ㅇ모집시험경비
93,220,000원 93,220 ㅇ피복비
362,063,000원 362,063 ㅇ급량비
108,000원 108 ㅇ지휘서신비
33,927,000원 33,927 ㅇ의료비
9,072(11-4211-122-202-01) 국내여비
9,072,000원 9,072 ㅇ의무소방대 관리운영
0309 공익근무요원 운영 887,532 571,384 -316,148
571,384(11-4211-122-301-08) 공익근무요원보상금
571,384 ㅇ공익근무요원 보상비
23,100원*273명*12월 75,676 .인건비
75,000원*273명*12월 245,700 .중식비
30,000원*273명*12월 98,280 .교통비
30,000원*273명*12월 98,280 .여 비
408,000원*131명 53,448 .피복비
대응력극대화를위한직무환경개선성과목표 : 18,256,078 31,680,711 13,424,633
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
소방관 사상자율 전년대비5%감소 전년대비5%감소 전년대비5%감소 소방관 사상자수 확인
0103 소방공무원피복비 843,110 972,935 129,825
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
16 소방방재본부
972,935(11-4211-122-201-01) 일반운영비
972,935 ㅇ소방공무원 피복비
682,945,000원 682,945 .소방관 상용피복(정복등 12종 18품목)
289,990,000원 289,990 .기타피복(단화등 9종 10품목)
0106 업무용정수물품 및 기타 행정용품 구입 808,296 1,030,173 221,877
1,030,173(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
597,300 ㅇ업무용정수물품구입
5,400,000원*59대 318,600 .디지털복사기
800,000원*45대 36,000 .텔레비젼
1,500,000원*42대 63,000 .에어컨디셔너
600,000원*28대 16,800 .냉장고
1,000,000원*42대 42,000 .모사전송기
2,000,000원*35대 70,000 .온풍난방기
300,000원*28대 8,400 .녹화기
1,500,000원*23대 34,500 .공기청정기
800,000원*10대 8,000 .문서세단기
218,840 ㅇ직원 복지용 물품
5,000,000원*21세트 105,000 .주방기구(세트)
500,000원*63대 31,500 .세탁기
250,000원*84대 21,000 .진공청소기
80,000원*131대 10,480 .가습기
60,000원*131대 7,860 .선풍기
1,000,000원*43대 43,000 .씽크대
214,033,000원 214,033 ㅇ직원 사무용집기류등
0115 소방파출소 신설 932,166 2,352,000 1,419,834
2,352,000(11-4213-220-401-01) 시설비
2,352,000 ㅇ파출소신설
2,352,000 .토지매입비
2,352,000,000원 2,352,000 -압구정파출소
0116 소방서 증축 136,285 5,852,103 5,715,818
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
17 소방방재본부
5,622,317(11-4213-220-401-01) 시설비
5,622,317 ㅇ소방서 증축(중부,서초,마포,구로)
20,000,000원*1식 20,000 .안전진단비(중부)
5,138 .기본조사설계비
5,138,000원*1식 5,138 -구로
8,199 .실시설계비
8,199,000원*1식 8,199 -구로
5,588,980 .공사비
2,750,180,000원*1식 2,750,180 -서초
2,297,000,000원*1식 2,297,000 -마포
541,800,000원*1식 541,800 -구로
97,948(11-4213-220-401-02) 감리비
97,948 ㅇ소방서증축(서초,마포,구로)
52,803,000원*1식 52,803 .서초
37,620,000원*1식 37,620 .마포
7,525,000원*1식 7,525 .구로
16,838(11-4213-220-401-03) 시설부대비
16,838 ㅇ소방서증축(서초,마포,구로)
7,976,000원*1식 7,976 .서초
6,840,000원*1식 6,840 .마포
2,022,000원*1식 2,022 .구로
115,000(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
115,000 ㅇ소방서증축(서초,마포,구로)
50,000,000원 50,000 .서초
50,000,000원*1식 50,000 .마포
15,000,000원*1식 15,000 .구로
0117 소방파출소 증축 191,874 1,134,477 942,603
1,071,648(11-4213-220-401-01) 시설비
1,071,648 ㅇ홍은,공덕,우이,구로(구조대),월계,중화)
13,090,000원*1식 13,090 .안전진단비(월계)
41,467 .기본및 실시설계비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
18 소방방재본부
14,751,000원*1식 14,751 -홍은
13,064,000원*1식 13,064 -공덕
6,149,000원*1식 6,149 -우이
7,503,000원*1식 7,503 -구로(구조대)
1,017,091 .공사비
313,845,000원*1식 313,845 -홍은
302,406,000원*1식 302,406 -공덕
120,540,000원*1식 120,540 -우이
210,300,000원*1식 210,300 -구로(구조대)
70,000,000원*1식 70,000 -중화
23,178(11-4213-220-401-02) 감리비
23,178 ㅇ파출소증축(홍은,공덕,우이,구로구조대)
7,846,000원*1식 7,846 .홍은
6,774,000원*1식 6,774 .공덕
4,330,000원*1식 4,330 .우이
4,228,000원*1식 4,228 .구로(구조대)
9,651(11-4213-220-401-03) 시설부대비
9,651 ㅇ파출소증축(홍은,공덕,우이,구로(구조대)
5,649,000원*1식 5,649 .홍은
1,905,000원*1식 1,905 .공덕
1,058,000원*1식 1,058 .우이
1,039,000원*1식 1,039 .구로(구조대)
30,000(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
30,000 ㅇ파출소증축(공덕,우이,중화)
10,000,000원*1식 10,000 .공덕
10,000,000원*1식 10,000 .우이
10,000,000원*1식 10,000 .중화
0118 강남소방서 재건축 0 2,674,000 2,674,000
2,454,000(11-4213-220-401-01) 시설비
2,454,000 ㅇ강남소방서 재건축
2,354,000,000원*1식 2,354,000 .공사비
100,000,000원*1식 100,000 .철거 및 이전비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
19 소방방재본부
200,000(11-4213-220-401-02) 감리비
200,000,000원*1식 200,000 ㅇ강남소방서 재건축
20,000(11-4213-220-401-03) 시설부대비
20,000,000원*1식 20,000 ㅇ강남소방서 재건축
0120 소방파출소 재건축 및 이전공사 3,101,930 3,462,323 360,393
3,315,240(11-4213-220-401-01) 시설비
3,101,440 ㅇ파출소 재건축(서초등 8개소)
10,000,000원*2개소 20,000 .안전진단비(행당,청량리)
35,280 .기본조사 설계비
11,760,000원*1식 11,760 -연건
11,760,000원*1식 11,760 -서초
11,760,000원*1식 11,760 -발산
56,160 .실시설계비
18,720,000원*1식 18,720 -연건
18,720,000원*1식 18,720 -서초
18,720,000원*1식 18,720 -발산
1,790,000 .공사비
800,000,000원*1식 800,000 -연건
990,000,000원*1식 990,000 -방배
110,000 .철거 및 이전비
80,000,000원*1식 80,000 -연건
30,000,000원*1식 30,000 -방배
1,090,000 .토지매입비
914,000,000원*1식 914,000 -공단
176,000,000원*1식 176,000 -잠실
213,800 ㅇ파출소 이전(시흥)
213,800,000원*1식 213,800 .토지매입비
39,028(11-4213-220-401-02) 감리비
39,028 ㅇ파출소 재건축(연건,방배)
17,200,000원*1식 17,200 .연건
21,828,000원*1식 21,828 .방배
8,055(11-4213-220-401-03) 시설부대비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
20 소방방재본부
8,055 ㅇ파출소 재건축(연건,방배)
3,600,000원*1식 3,600 .연건
4,455,000원*1식 4,455 .방배
100,000(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
100,000 ㅇ파출소 재건축(연건,방배)
50,000,000원*1식 50,000 .연건
50,000,000원*1식 50,000 .방배
0122 소방관서직원 대기실공사 321,305 1,385,527 1,064,222
1,049,335(11-4213-220-401-01) 시설비
717,064 ㅇ의무소방원 대기실 공사
5,000,000원*1식 5,000 .종로소방서
40,000,000원*1식 40,000 .중부소방서
80,000,000원*1식 80,000 .성동소방서
57,064,000원*1식 57,064 .동대문소방서
20,000,000원*1식 20,000 .영등포소방서
20,000,000원*1식 20,000 .성북소방서
20,000,000원*1식 20,000 .강서소방서
100,000,000원*1식 100,000 .강동소방서
180,000,000원*1식 180,000 .도봉소방서
40,000,000원*1식 40,000 .송파소방서
130,000,000원*1식 130,000 .양천소방서
20,000,000원*1식 20,000 .중랑소방서
5,000,000원*1식 5,000 .동작소방서
332,271 ㅇ직원대기실 공사
28,525,000원*1식 28,525 .중부소방서(구조대)
15,000,000원*1식 15,000 .용산소방서(후암,이태원,서빙고)
90,426,000원*1식 90,426 .서초방서(양재)
148,320 .노원소방서(하계)
7,320,000원*1식 7,320 -기본 및 실시설계비
141,000,000원*1식 141,000 -공사비
50,000,000원*1식 50,000 .송파소방서(구조대)
4,131(11-4213-220-401-02) 감리비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
21 소방방재본부
4,131,000원*1식 4,131 ㅇ노원소방서(하계)
1,016(11-4213-220-401-03) 시설부대비
1,015,200원*1식 1,016 ㅇ노원소방서(하계)
331,045(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
252,570 ㅇ의무소방원 대기실 공사
7,000,000원*1식 7,000 .종로소방서
15,000,000원*1식 15,000 .중부소방서
20,000,000원*1식 20,000 .성동소방서
10,000,000원*1식 10,000 .용산소방서
15,000,000원*1식 15,000 .동대문소방서
10,000,000원*1식 10,000 .영등포소방서
20,000,000원*1식 20,000 .성북소방서
10,000,000원*1식 10,000 .강남소방서
15,000,000원*1식 15,000 .서초소방서
6,570,000원*1식 6,570 .강서소방서
20,000,000원*1식 20,000 .강동소방서
10,000,000원*1식 10,000 .마포소방서
20,000,000원*1식 20,000 .도봉소방서
20,000,000원*1식 20,000 .관악소방서
10,000,000원*1식 10,000 .송파소방서
30,000,000원*1식 30,000 .양천소방서
1,000,000원*1식 1,000 .중랑소방서
13,000,000원*1식 13,000 .동작소방서
78,475 ㅇ직원대기실 공사
11,475,000원*1식 11,475 .중부소방서(구조대)
11,000,000원*1식 11,000 .용산소방서(후암,이태원,서빙고)
10,000,000원*1식 10,000 .서초소방서(양재)
40,000,000원*1식 40,000 .노원소방서(하계)
6,000,000원*1식 6,000 .송파소방서(구조대)
0125 소방관서 보수,보강공사(화장실보수, 방수등) 1,678,212 2,556,331 878,119
2,466,770(11-4213-220-401-01) 시설비
1,025,500 ㅇ소방서 개보수(화장실 개보수)
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
22 소방방재본부
120,000,000원*1식 120,000 .종로소방서(화장실)
41,000,000원*1식 41,000 .중부소방서(화장실)
30,000,000원*1식 30,000 .성동소방서(화장실)
40,000,000원*1식 40,000 .용산소방서(화장실)
110,000,000원*1식 110,000 .동대문소방서(화장실)
73,000,000원*1식 73,000 .영등포소방서(화장실)
60,000,000원*1식 60,000 .성북소방서(화장실)
30,000,000원*4식 120,000 .서부소방서(화장실)
114,000,000원*1식 114,000 .서초소방서(화장실)
110,000,000원*1식 110,000 .강동소방서(화장실)
90,000,000원*1식 90,000 .구로소방서(화장실)
40,000,000원*1식 40,000 .노원소방서(화장실)
20,000,000원*1식 20,000 .관악소방서(화장실)
20,000,000원*1식 20,000 .송파소방서(화장실)
35,000,000원*1식 35,000 .본부 특수구조대(화장실)
2,500,000원*1식 2,500 .도봉구조대(화장실)
1,441,270 ㅇ기타 내,외부 보강공사
14,382,000원*1식 14,382 .종로파출소(옥상방수)
46,709,000원*1식 46,709 .회현파출소(방수)
15,420,000원*1식 15,420 .숭인파출소(체력단련실)
18,000,000원*1식 18,000 .서빙고,이태원,이촌파출소(옥상방수)
177,000,000원*1식 177,000 .동대문 본서 옥상방수 등
15,000,000원*1식 15,000 .전농파출소(이중창공사)
20,000,000원*1식 20,000 .영등포 본서 물탱크 보수
504,000,000원*1식 504,000 .여의도파출소(리모델링)
47,000,000원*1식 47,000 .서부 본서 청사지붕 설치
20,000,000원*1식 20,000 .갈현,역촌(옥상방수)
118,700,000원*1식 118,700 .서초,양재,반포파출소(방수및 도색)
5,000,000원*1식 5,000 .도봉 우이파출소 간이창고 설치
201,276,000원*1식 201,276 .목동파출소(난방,대기실,사무실)
50,000,000원*1식 50,000 .강동 본서 사무실 구조개선
75,600,000원*1식 75,600 .관악 본서 지하실 등 보수
113,183,000원*1식 113,183 .송파 본서 사무실 등 개보수
89,561(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
23 소방방재본부
47,023 ㅇ소방서개보수(사무용집기류등)
13,000,000원 13,000 .영등포소방서
34,023,000원 34,023 .송파소방서
42,538 ㅇ파출소개보수(사무용집기류등)
2,538,000원 2,538 .신당파출소
40,000,000원 40,000 .여의도파출소
0126 수관건조대 설치공사 256,715 448,964 192,249
448,964(11-4213-220-401-01) 시설비
28,382,000원*1식 28,382 ㅇ종로소방서(종로)
109,428,000원*1식 109,428 ㅇ성동소방서(구의,성수)
50,126,000원*1식 50,126 ㅇ서초소방서(양재)
46,000,000원*1식 46,000 ㅇ도봉소방서(방학)
53,922,000원*1식 53,922 ㅇ노원소방서(하계)
161,106,000원*1식 161,106 ㅇ송파소방서(방이,마천,운동장)
0127 차고문교체 및 보수공사 311,881 318,882 7,001
318,882(11-4213-220-401-01) 시설비
318,882 ㅇ노후 소방차고문 교체
42,827,000원*1식 42,827 .서대문파출소
120,000,000원*1식 120,000 .등촌파출소
40,000,000원*1식 40,000 .우이파출소
45,228,000원*1식 45,228 .운동장파출소
70,827,000원*1식 70,827 .목동파출소
0128 냉난방시설공사 413,477 74,000 -339,477
74,000(11-4213-220-401-01) 시설비
10,000,000원*1식 10,000 ㅇ화곡파출소
4,000,000원*1식 4,000 ㅇ우이파출소
10,000,000원*1식 10,000 ㅇ구로파출소
50,000,000원*1식 50,000 ㅇ상도파출소
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
24 소방방재본부
0129 차량용주유설비공사 75,000 161,000 86,000
161,000(11-4213-220-401-01) 시설비
61,000,000원*1식 61,000 ㅇ영등포소방서 주유설비교체
100,000,000원*1식 100,000 ㅇ강서소방서 주유설비교체
0130 기타 소방관서 보수 및 유지관리 208,187 1,055,471 847,284
451,887(11-4213-122-201-01) 일반운영비
2,150원*124,277㎡ 267,196 ㅇ청사유지관리
50,506,840원*1회 50,507 ㅇ항공대 토지임대료
3,000,000원*21서 63,000 ㅇ통신기기 유지관리
1,790,000원*21서 37,590 ㅇ전화기및 전산기기 유지관리
500,000원*21서 10,500 ㅇ에어컨 유지관리
90,000원*21서 1,890 ㅇ밧데리충전기 유지관리
62,000원*342대 21,204 ㅇ통신장비 소모품 구입
428,441(11-4213-220-401-01) 시설비
70,606 ㅇ전기승압공사
30,000,000원*1식 30,000 .을지로,충무로,숭인파출소
40,606,000원*1식 40,606 .우면,양재파출소
357,835 ㅇ기타 시설물 설치등
24,000,000원*1식 24,000 .동대문소방서(비상발전기실 설치)
16,000,000원*1식 16,000 .항공대(인공암벽등반시설 설치등)
14,000,000원*1식 14,000 .강동소방서(출동지장물제거)
297,835,000원*1식 297,835 .관악소방서(방음벽설치)
6,000,000원*1식 6,000 .동작소방서(방충망설치)
175,143(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
114,432 ㅇ비상발전기 교체
18,000,000원*1식 18,000 .동대문소방서(85KW)
96,432,000원*1식 96,432 .영등포소방서(150KW)
60,711 ㅇ기타 장비확보등
48,000,000원*1식 48,000 .서부소방서(이동식문서고)
12,711,000원*1식 12,711 .관악소방서(이동식문서고)
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
25 소방방재본부
0131 시설물관리 위탁용역 1,547,040 1,547,040 0
1,547,040(11-4211-122-201-01) 일반운영비
1,547,040 ㅇ소방청사시설물유지관리용역
117,200,000원*12월*1.1 1,547,040 .소방관서 용역관리(23개 기관)
0135 체력단력기구확보 231,000 45,000 -186,000
45,000(11-4213-220-405-01) 자산및물품취득비
45,000 ㅇ노후 체력단련기구 교체
15,000,000원*3개기관 45,000 .방재센터,소방학교,항공대
6104 직원휴양시설운영 431,830 597,256 165,426
130,856(11-4211-122-201-01) 일반운영비
65,000원*1,000실*1.1 71,500 ㅇ콘도 임차시설
48,000원*1,020실*1.1 53,856 ㅇ콘도회원권 관리비
5,000,000원*1.1 5,500 ㅇ회원권 근저당 설정
466,400(11-4211-220-405-01) 자산및물품취득비
26,500,000원*16구좌*1.1 466,400 ㅇ콘도회원권 구입
7318 용산소방서 재건축 3,178,000 1,491,000 -1,687,000
1,491,000(11-4213-220-401-01) 시설비
1,491,000 ㅇ용산소방서 재건축
1,491,000,000원*1식 1,491,000 .토지매입비(잔금)
7319 성북소방서 재건축 34,000 252,000 218,000
252,000(11-4213-220-401-01) 시설비
252,000 ㅇ성북소방서 재건축
97,000,000원*1식 97,000 .기본조사설계비
155,000,000원*1식 155,000 .실시설계비
7320 서대문소방서 신설 272,027 3,793,473 3,521,446
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
26 소방방재본부
3,575,000(11-4213-220-401-01) 시설비
3,575,000 ㅇ서대문소방서 신설
3,575,000,000원*1식 3,575,000 .공사비
211,950(11-4213-220-401-02) 감리비
211,950,000원*1식 211,950 ㅇ서대문소방서 신설
6,523(11-4213-220-401-03) 시설부대비
6,523,000원*1식 6,523 ㅇ신축 공사 시설부대비
7322 도시가스인입공사 134,393 121,506 -12,887
121,506(11-4213-220-401-01) 시설비
121,506 ㅇ도시가스 인입선 공사
30,000,000원*1식 30,000 .우이,미아파출소
62,201,000원*1식 62,201 .공릉파출소
29,305,000원*1식 29,305 .운동장파출소
7401 서울종합방재센터 시설보수보강 0 238,000 238,000
238,000(11-4215-220-401-01) 시설비
108,000,000원*1식 108,000 ㅇ냉난방시설 신설및 교체
130,000,000원*1식 130,000 ㅇ비품창고 설치
7402 서울종합방재센터 청사 및 시설장비 유지관리 0 117,250 117,250
117,250(11-4215-122-201-01) 일반운영비
117,250 ㅇ(청사 및 장비유지관리)
5,000,000원*1식 5,000 .에어컨및 전화기시설유지관리
13,600,000원*1식 13,600 .냉동기및 보일러세관 용역비
27,590,000원*1식 27,590 .물탱크및 닥트 청소 용역비
26,500,000원*1식 26,500 .기계 및 전기기자재 소모품구입
6,160,000원*1식 6,160 .보일러 유지관리용 소모품구입
3,000,000원*1식 3,000 .급수및 냉각수 종합수처리제 구입
28,200,000원*1식 28,200 .UPS축전지 노후교체
7,200,000원*1식 7,200 .행정업무용PC 소모품등구입
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
27 소방방재본부
교육훈련의 고도화성과목표 : 665,258 811,170 145,912
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
교육/훈련 계획대비 추진율 100% 100% 100% 교육실시 건수 확인
교육· 훈련의 효과성 8% 10%증가 10%증가 자체 취득건수 확인
교육발전 연구과제 발표 세미나 개최 1회 2회 2회 세미나 개최 횟수
소방학교 교육과정 평가 80% 82% 84% 강사평가 만족도
6201 소방학교 비품구입 (교육,행정,실습,실험등) 207,679 116,753 -90,926
116,753(11-4212-220-405-01) 자산및물품취득비
116,753 ㅇ교육용 행정장비.비품구입 및 교체
23,800 .구조기자재 확충
23,800,000원 23,800 -연기발생기외 6종 239점
17,460 .구급기자재 확충
17,460,000원 17,460 -실습용마네킨외 5종 13점
29,668 .화재진압 기자재 확충
29,668,000원 29,668 -피스톨관창외 10종131점
45,825 .교육용 행정장비 및 비품구매
45,825,000원 45,825 -LCD프로젝트외 10종 14점
6206 소방 화재진압, 구조구급등 교육강화 0 461,869 461,869
455,829(11-4212-122-201-01) 일반운영비
147,060,000원 147,060 ㅇ소방교육 교재발간및 구입
238,819,000원*1식 238,819 ㅇ교육강사료및 출제수당
7,000원*500부 3,500 ㅇ교육훈련계획서 연보발간
22,500,000원*1식 22,500 ㅇ연구실 세미나 운영
35,750,000원*1식 35,750 ㅇ교재원고료및 번역수당
3,200,000원*1식 3,200 ㅇ응급구조양성반 병원실무수습교육
5,000,000원*1식 5,000 ㅇ교관연찬대회 운영
6,040(11-4212-122-303-01) 포상금
2,190 ㅇ ㅇ교육유공자 시상금
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
28 소방방재본부
2,190,000원 2,190 .소방사반외 24개과정 56명
3,850 ㅇ사례발표 우수자 시상금
3,850,000원 3,850 .소방사반외 3개과정 95명
7201 소방학교교육훈련시설확충 및 보수 74,579 100,000 25,421
100,000(11-4212-220-401-01) 시설비
100,000 ㅇ야외훈련장 아스팔트흙 교체사업
40,000,000원*1식 40,000 .폐아스콘처리비등
60,000,000원*1식 60,000 .트렌지설치 및 마사포 살포
7202 소방학교청사 및 시설장비 유지관리 383,000 132,548 -250,452
72,548(11-4212-122-201-01) 일반운영비
72,548 ㅇ(청사 유지관리등)
23,798,000원*1식 23,798 .청사유지비
29,550,000원*1식 29,550 .기타 청사 관리점검등
19,200,000원*1식 19,200 .통신,전산장비등 유지관리
60,000(11-4212-220-401-01) 시설비
60,000 ㅇ청사시설물개보수
30,000,000원*1식 30,000 .기계실 온수탱크 교체
30,000,000원*1식 30,000 .화장실 좌변기등 교체
민방위역량의 제고전략목표 : 4,482,055 3,224,100 -1,257,955
(X189,852) (X314,736) (X124,884)
민방위 교육· 훈련의 내실화성과목표 : 968,397 437,100 -531,297
(X152,352) (X154,236) (X1,884)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
민방위 교육· 훈련의 만족도 55% 60% 60% 교육· 훈련의 만족도조사
민방위 교육·훈련의 개선도 3건 3건 3건 민방위 교육· 훈련 실적
0101 민방위교육훈련 488,597 334,178 -154,419
(X152,352) (X154,236) (X1,884)
334,178(11-4121-210-308-01) 자치단체경상보조
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
29 소방방재본부
334,178 ㅇ민방위 교육훈련
334,178,000원 334,178 .지역마을단위 훈련비
0103 민방위 교육훈련 준비 및 행사추진 0 102,922 102,922
83,670(11-4121-122-201-01) 일반운영비
14,053 ㅇ민방위 소양교육 강사세미나
400,000원*4대*3일 4,800 .차량임차료
5,000원*154명*2회 1,540 .간담회 개최
46,000원*154명/3*2박 4,723 .숙박비
8,000원*10명*6식 480 .식비(조식,중식등)
20,000원*10명 200 .식비(만찬)
5,000원*154명*2 1,540 .간식비
770,000원*1식 770 .안보현장시찰
35,794 ㅇ민방위 인쇄비
10,814,000원*1식 10,814 .민방위 교육관련 인쇄비
24,980,000원*1식 24,980 .화생방 관련 인쇄비
24,855,000원*1식 24,855 ㅇ민방위및 안전점검 장비유지비
8,968 ㅇ기타 민방위관련 행사추진
75,000원*4회 300 .민방위날 훈련용품
823,500원*2개소*4회 6,588 .민방위교육장 운영용품
13,000원*60명 780 .민방위 창설 기념부상품
50,000원*10명 500 .표어,포스터 심사수당
800,000원*1식 800 .민방위날 강사료등
10,152(11-4121-122-301-09) 행사실비보상금
180,000원*2명 10,152 ㅇ민방위 소양교육 세미나 개최
180,000원*2명 360 .강사료(2명)
8,000원*144명*6식 6,912 .식비(조식,중식등)
20,000원*144명 2,880 .식비(만찬1회)
9,100(11-4121-122-301-11) 기타보상금
1,000,000원*1회 1,000 ㅇ민방위 교육훈련 참여부상자 치료
2,400 ㅇ민방위날 기념행사
1,900,000원*1회 1,900 .포스터당선작
500,000원*1회 500 .표어당선작
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
30 소방방재본부
2,700 ㅇ주민신고 홍보기간 운영
1,350,000원*1회 1,350 .포스터당선작
1,350,000원*1회 1,350 .글짓기당선작
50,000원*30명*2회 3,000 ㅇ민간기술 자문단 참석수당
민방위 대비기반의 충실화성과목표 : 3,513,658 2,787,000 -726,658
(X37,500) (X160,500) (X123,000)
성과지표 : 검증방법 :2002 20042003
다용도 방독면 확보율 37% 50% 63.% 방독면 확보율 확인
비상급수 시설 확보율 89% 90% 90% 비상급수시설 확보용량 확인
0102 비상급수시설 신설및 유지관리 67,200 66,000 -1,200
66,000(11-4121-220-308-01) 자치단체경상보조
800,000원*165개소*50% 66,000 ㅇ비상급수시설유지관리
0105 방독면구입 3,109,000 2,400,000 -709,000
2,400,000(11-4121-220-403-01) 자치단체자본보조
2,400,000,000원 2,400,000 ㅇ다용도 방독면 보급사업
6202 국가안전관리시스템운영 75,000 321,000 246,000
(X37,500) (X160,500) (X123,000)
321,000(11-4121-210-405-01) 자산및물품취득비
321,000 ㅇ컴퓨터 구입(S/W 탑재)
71,000,000원*1식 71,000 .본청분
5,000,000원*2개소*25개 자치구 250,000 .자치구 보급
일반예산전략목표 : 225,581,155 245,144,312 19,563,157
(X446,620) (X45,561) (X-401,059)
일반예산성과목표 : 225,581,155 245,144,312 19,563,157
(X446,620) (X45,561) (X-401,059)
성과지표 : 검증방법 :
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
31 소방방재본부
9901 인건비 186,669,935 205,029,597 18,359,662
(X10,031) (X45,561) (X35,530)
1,689,579(11-4121-110-101-01) 기본급
1,689,579 ㅇ기본급
1,225,082 .봉급(70명)
997,935 -일반.별정직(54명)
2,062,700원*2명*12월*1.024 50,693 =4급
1,851,400원*9명*12월*1.024 204,751 =5급
1,549,000원*25명*12월*1.024 475,853 =6급
1,205,500원*18명*12월*1.024 266,638 =7급
186,046 -기능직(16명)
1,373,900원*1명*12월*1.024 16,883 =7등급
1,211,600원*3명*12월*1.024 44,665 =8등급
944,600원*6명*12월*1.024 69,644 =9등급
744,000원*6명*12월*1.024 54,854 =10등급
1,370,027,000원*0.03 41,101 -처우개선비
1,411,128,000원*1/6 235,188 .기말수당(연봉급총액*1/6)
1,411,128,000*1.95/12 229,309 .정근수당(연봉급총액*1.94/12)
451,707(11-4121-110-101-02) 수당
269,913 ㅇ초과근무수당
262,275 .일반,기능직
7,641원*9명*52시간*12월*1.024 43,942 -행정5급
6,483원*25명*52시간*12월*1.024 103,563 -행정6급
5,818원*18명*52시간*12월*1.024 66,917 -행정7급
5,818원*1명*52시간*12월*1.024 3,718 -기능직7등급
5,213원*3명*52시간*12월*1.024 9,993 -기능직8등급
4,675원*6명*52시간*12월*1.024 17,924 -기능직9등급
4,230원*6명*52시간*12월*1.024 16,218 -기능직10등급
254,591,000원*0.03 7,638 .처우개선비
46,620 ㅇ가족수당
70명*30000원*0.81*12월 20,412 .배우자
70명*20000원*1.56*12월 26,208 .기타
21,467 ㅇ자녀학비보조수당
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
32 소방방재본부
24명*189,900원*0.17*4회 3,100 .중학교(일반,기능직)
46명*45,300원*0.17*4회 1,417 .중학교(일반,기능직
70명*336,300원*0.18*4회 16,950 .고등학교(일반,기능직)
78,840 ㅇ정근수당 가산금
130,000원*22명*12월 34,320 .25년이상
110,000원*16명*12월 21,120 .20년이상-25년미만
80,000원*11명*12월 10,560 .15년이상-20년미만
60,000원*12명*12월 8,640 .10년이상-15년미만
50,000원*7명*12월 4,200 .5년이상-10면미만
5,060 ㅇ관리업무수당
50,593,000원*10% 5,060 .4급(본부과장)
1,440 ㅇ위험업무수당
30,000원*2명*12월 720 .일반,기능직(갑종)
20,000원*3명*12월 720 .일반,기능직(을종)
4,500 ㅇ특수업무수당
4,500 .기계.화공.토목등
75,000원*2명*12월 1,800 -5급이상
45,000원*5명*12월 2,700 -6-7급
1,225,082,000원*0.31*6% 22,787 ㅇ대우공무원수당
30,000원*3명*12월 1,080 ㅇ모범공무원수당
659,041(11-4121-110-204-01) 복리후생비
90,000원*70명*12월 75,600 ㅇ정액급식비
108,720 ㅇ교통비(4급이하)
140,000원*11명*12월 18,480 .4 - 5급
130,000원*43명*12월 67,080 .6 - 7급
130,000원*1명*12월 1,560 .기능직 7급
120,000원*15명*12월 21,600 .기능직 8 - 10급
1,225,082,000원*1/12*150% 153,136 ㅇ명절휴가비
66,359 ㅇ연가보상금
1,225,082,000원*1/12*1/24*20일*0.78 66,359 .일반,기능등
255,226 ㅇ가계지원비
1,225,082,000원*1/12*250% 255,226 .일반,기능등
56,150(11-4121-110-303-01) 포상금
1,225,082,000원*1/12*55% 56,150 ㅇ성과상여금
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
33 소방방재본부
240,683(11-4121-110-304-01) 연금부담금
158,863 ㅇ연금부담금(기본급, 장기근속)
2,141,286,000원*7.419% 158,863 .월급제
76,145 ㅇ퇴직수당부담금(기본급 ,장기근속)
2,141,286,000원*3.556% 76,145 .월급제
5,675 ㅇ재해보상부담금
2,141,286,000원*0.265% 5,675 .월급제
50,826(11-4121-110-304-02) 국민건강보험금
2,800,327,000원*1.815% 50,826 ㅇ건강보험 부담금
90,388,882(11-4211-110-101-01) 기본급
68,584,005 ㅇ봉급
65,156,372 .소방직(4,978명)
2,379,800원*5명*12월*1.024 146,215 -소방감
2,184,700원*24명*12월*1.024 644,295 -소방정
1,951,300원*95명*12월*1.024 2,277,870 -소방령
1,651,800원*232명*12월*1.024 4,708,978 -소방경
1,468,800원*249명*12월*1.024 4,494,105 -소방위
1,369,800원*653명*12월*1.024 10,991,363 -소방장
1,076,200원*1,538명*12월*1.024 20,339,044 -소방교
803,900원*2,182명*12월*1.024 21,554,502 -소방사
528,469 .일반.별정직(34명)
1,851,400원*4명*12월*1.024 91,001 -5급
1,549,000원*5명*12월*1.024 95,171 -6급
1,205,500원*15명*12월*1.024 222,198 -7급
881,400원*8명*12월*1.024 86,646 -8급
680,600원*4명*12월*1.024 33,453 -9급
901,571 .기능직(77명)
1,572,800원*3명*12월*1.024 57,980 -6등급
1,373,900원*1명*12월*1.024 16,883 -7등급
1,211,600원*14명*12월*1.024 208,434 -8등급
944,600원*32명*12월*1.024 371,432 -9등급
744,000원*27명*12월*1.024 246,842 -10등급
66,586,412,000원*0.03 1,997,593 .처우개선비
11,097,736 ㅇ기말수당
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
34 소방방재본부
66,586,412,000원*1/6 11,097,736 .소방,일반,기능,별정직
10,707,141 ㅇ정근수당
66,156,372,000원*1.90/12 10,474,759 .소방직
1,430,040,000원*1.95/12 232,382 .일반,·별정,기능직
53,585,628(11-4211-110-101-02) 수당
4,609,731 ㅇ시간외근무수당(소방직 내근, 일반,기능직)
7,949원*92명*52시간*12월*1.024 467,289 .소방령
7,011원*188명*52시간*12월*1.024 842,214 .소방경
6,369원*97명*52시간*12월*1.024 394,755 .소방위
5,795원*231명*52시간*12월*1.024 855,363 .소방장
5,354원*367명*52시간*12월*1.024 1,255,536 .소방교
4,947원*160명*52시간*12월*1.024 505,763 .소방사
7,641원*3명*52시간*12월*1.024 14,648 .일반직 5급
6,483원*5명*52시간*12월*1.024 20,713 .일반직 6급
5,818원*8명*52시간*12월*1.024 29,741 .일반직 7급
5,213원*4명*52시간*12월*1.024 13,324 .일반직 8급
4,675*1명*52시간*12월*1.024 2,988 .일반직 9급
6,483*1명*52시간*12월*1.024 4,143 .기능직 6등급
5,213원*14명*52시간*12월*1.024 46,634 .기능직 8등급
4,675*28명*52시간*12월*1.024 83,642 .기능직 9등급
4,230원*27명*52시간*12월*1.024 72,978 .기능직 10등급
18,602,418 ㅇ시간외근무수당(외근)
7,949원*3명*75시간*12월*1.024 21,978 .소방령
7,011원*44명*75시간*12월*1.024 284,299 .소방경
6,369원*152명*75시간*12월*1.024 892,190 .소방위
5,795원*422명*75시간*12월*1.024 2,253,764 .소방장
5,354원*1,171명*75시간*12월*1.024 5,778,003 .소방교
4,947원*2,022명*75시간*12월*1.024 9,218,612 .소방사
5,818원*6명*75시간*12월*1.024 32,172 .일반직 7급
5,213원*4명*75시간*12월*1.024 19,218 .일반직 8급
4,675원*3명*75시간*12월*1.024 12,926 .일반직 9급
6,483원*2명*75시간*12월*1.024 11,950 .기능직 6등급
5,818원*1명*75시간*12월*1.024 5,362 .기능직 7등급
4,675원*4명*75시간*12월*1.024 17,234 .기능직 9등급
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
35 소방방재본부
4,947원*12명*75시간*12월*1.024 54,710 .청원경찰
9,876,938 ㅇ야간근무수당(외근)
21,198원*3명*365일*1/3*1.024 7,923 .소방령
18,697원*44명*365일*1/2*1.024 153,741 .소방경
16,985원*152명*365일*1/3*1.024 321,648 .소방위
15,454원*422명*365일*1/2*1.024 1,218,755 .소방장
14,279원*1,171명*365일*1/2*1.024 3,124,767 .소방교
13,192원*2,022명*365일*1/2*1.024 4,984,879 .소방사
15,514원*6명*365일*1/3*1.024 11,598 .일반직 7급
13,902원*4명*365일*1/3*1.024 6,929 .일반직 8급
12,467원*3명*365일*1/3*1.024 4,660 .일반직 9급
17,289원*2명*365일*1/3*1.024 4,308 .기능직 6등급
15,514원*1명*365일*1/3*1.024 1,933 .기능직 7등급
12,467원*4명*365일*1/3*1.024 6,213 .기능직 9등급
13,192원*12명*365일*1/2*1.024 29,584 .청원경찰
5,020,688 ㅇ휴일근무수당(외근)
58,703원*3명*67일*1/3*1.024 4,028 .소방령
51,777원*44명*67일*1/2*1.024 78,151 .소방경
47,036원*152명*67일*1/3*1.024 163,504 .소방위
42,796원*422명*67일*1/2*1.024 619,528 .소방장
39,541원*1,171명*67일*1/2*1.024 1,588,362 .소방교
36,532원*2,022명*67일*1/2*1.024 2,533,958 .소방사
42,961원*6명*67일*1/3*1.024 5,895 .일반직 7급
38,499원*4명*67일*1/3*1.024 3,522 .일반직 8급
34,525원*3명*67일*1/3*1.024 2,369 .일반직 9급
47,876원*2명*67일*1/3*1.024 2,190 .기능직 6급
42,961원*1명*67일*1/3*1.024 983 .기능직 7급
34,525원*4명*67일*1/3*1.024 3,159 .기능직 9등급
36,532원*12명*67일*1/2*1.024 15,039 .청원경찰
38,109,775,000원*0.03 1,143,294 ㅇ초과근무수당 처우개선분
1,048,982 ㅇ자녀학비보조수당
285,015 .중학교
1,697명*189,900원*0.14*4회 180,466 -일반.기능직.소방직
3,394명*45,300원*0.17*4회 104,549 -일반.기능직.소방직
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
36 소방방재본부
763,967 .고등학교
113명*336,300원*0.18*4회 27,362 -일반.기능직
4,978명*336,300원*0.11*4회 736,605 -소방직
3,241,268 ㅇ가족수당
1,251,566 .배우자
30,000원*4,978명*0.68*12월 1,218,615 -소방직
30,000원*113명*0.81*12월 32,951 -일반직등
1,989,702 .기타가족
20,000원*4,978명*1.63*12월 1,947,394 -소방직
20,000원*113명*1.56*12월 42,308 -일반직등
4,523,160 ㅇ정근수당 가산금
130,000원*623명*12월 971,880 .25년이상
110,000원*648*12월 855,360 .20년이상-25년미만
80,000원*915명*12월 878,400 .15년이상-20년미만
60,000원*1,561명*12월 1,123,920 .10년이상-15년미만
50,000원*1,156명*12월 693,600 .5년이상-10년미만
1,794,360 ㅇ위험근무수당
30,000원*4,981명*12월 1,793,160 .갑종
20,000원*5명*12월 1,200 .을종
3,608,100 ㅇ특수업무수당
80,000원*3,631명*12월 3,485,760 .화재진화수당
26,340 .기술업무수당(통신)
25,000원*3명*12월 900 -소방령
15,000원*16명*12월 2,880 -소방경.위
10,000원*188명*12월 22,560 -소방장이하
9,000 .기계.화공.토목등
75,000원*4명*12월 3,600 -5급이상
45,000원*10명*12월 5,400 -6.7급
30,000원*1명*12월 360 .전기안전관리담당
30,000원*129명*12월 46,440 .민원업무수당
16,320 .전산업무수당
50,000원*9명*12월 5,400 -3년이상
30,000원*9명*12월 3,240 -1년이상 3년미만
20,000원*32명*12월 7,680 -1년미만
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
37 소방방재본부
10,000원*23명*12월 2,760 .위험물안전관리수당
16,080 .교재연구수당
60,000원*13명*12월 9,360 -소방령이상
40,000원*14명*12월 6,720 -소방경이하
5,040 .항공수당(비행동승)
50,000원*1명*12월 600 -소방령
40,000원*1명*12월 480 -소방위
30,000원*11명*12월 3,960 -소방교이하
77,052 ㅇ관리업무수당
146,215,000원*10% 14,622 .3급(본부과장)
624,295,000원*10% 62,430 .4급(서장등)
1,472,941,000원*0.31*6% 27,397 ㅇ대우공무원수당
30,000원*34명*12월 12,240 ㅇ모범공무원수당
1,288,189(11-4211-110-101-03) 기타직보수
988,027 ㅇ 계약직(16명)
973,710 .연 봉
918,462,000원*1.0229 939,495 -전문가급
939,495,000원*0.029 27,246 -처우개선분
6,969,000원 6,969 -교통보조비 인상분
10,988 .가족수당
30,000원*21명*0.66*12월 4,990 -배우자
20,000원*21명*1.19*12월 5,998 -기 타
3,329 .자녀학비보조수당
189,900원*0.10*7명*4회 532 -중학교
45,300원*0.10*14명*4회 254 -중학교
336,300원*0.09*21명*4회 2,543 -고등학교
254,601 ㅇ 청원경찰(12명)
1,147,400원*12명*12월*1.024 169,192 .봉급
169,192,000원*0.03 5,076 .처우개선분
165,225,600원*1/6 27,538 .기말수당
1,147,400원*198%*12 27,263 .정근수당
8,223 .가족수당
30,000원*12명*0.93*12월 4,018 -배우자
20,000원*12명*1.46*12월 4,205 -기타
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
38 소방방재본부
4,109 .자녀학비보조수당
189,900원*0.16*4명*4회 487 -중학교
45,300원*0.16*8명*4회 232 -중학교
336,300원*0.21*12명*4회 3,390 -고등학교
12,960 .정근수당 가산금
130,000원*1명*12월 1,560 -25년이상
110,000원*6명*12월 7,920 -20년-25년미만
80,000원*1명*12월 960 -15년-20년미만
60,000원*1명*12월 720 -10년-15년미만
50,000원*3명*12월 1,800 -5년-10년미만
240 .감독자수당
10,000원*2명*12월 240 -조장 2명
45,561 ㅇ의무소방대(210명)
39,052 .봉급
18,150원*50명*10월 9,075 -이방
19,690원*54명*12월 12,760 -일방
21,780원*61명*11월 14,615 -상방
24,090원*27명*4월 2,602 -수방
39,052,000원*1/6 6,509 .기말수당
39,650,002(11-4211-110-204-01) 복리후생비
90,000원*5,124명*12월 5,533,920 ㅇ정액급식비
7,443,240 ㅇ교통보조비
200,000원*5명*12월 12,000 .소방감(3급상당)
140,000원*24명*12월 40,320 .소방정(4급상당)
140,000원*95명*12월 159,600 .소방령(5급상당)
130,000원*232명*12월 361,920 .소방경(6급상당)
130,000원*249명*12월 388,440 .소방위(6급상당)
120,000원*653명*12월 940,320 .소방장(7급상당)
120,000원*1,538명*12월 2,214,720 .소방교(8급상당)
120,000원*2,182명*12월 3,142,080 .소방사(9급상당)
140,000원*4명*12월 6,720 .일반,별정직 5급
130,000원*5명*12월 7,800 .일반,별정직 6급
130,000원*15명*12월 23,400 .일반,별정직 7급
120,000원*8명*12월 11,520 .일반,별정직 8급
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
39 소방방재본부
120,000원*4명*12월 5,760 .일반,별정직 9급
130,000원*3명*12월 4,680 .기능직 6급
130,000원*1명*12월 1,560 .기능직 7급
120,000원*14명*12월 20,160 .기능직 8급
120,000원*32명*12월 46,080 .기능직 9급
120,000원*27명*12월 38,880 .기능직 10급
120,000원*12명*12월 17,280 .청원경찰
68,758,273,000원*1/12*150% 8,594,785 ㅇ명절휴가비
3,753,416 ㅇ연가보상비
68,758,273,000원*1/12*1/24*20일*0.78 3,724,407 .소방,행정,기능등
973,710000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78 29,009 .계약직 등
14,324,641 ㅇ가계지원비
68,584,005,000원*1/12*250% 14,288,335 .소방,일반,기능등
174,268,000원*1/12*250% 36,306 .청원경찰
3,266,018(11-4211-110-303-01) 포상금
68,758,273,000원*1/12*57% 3,266,018 ㅇ성과상여금
10,765,689(11-4211-110-304-01) 연금부담금
7,107,189 ㅇ 연금부담금
95,086,310,000원*7.419% 7,054,454 .월급제(소방,일반,기능,별정 등)
973,710,000원*0.73*7.419% 52,735 .계약직 등
3,404,769 ㅇ 퇴직수당 부담금
95,036,310,000원*3.556% 3,379,492 .월급제(소방,일반,기능,별정 등)
973,710,000원*0.73*3.556% 25,277 .계약직 등
253,731 ㅇ재해보상부담금
95,036,310,000원*0.265% 251,847 .일반,기능,별정 등
973,710,000원*0.73*0.265% 1,884 .계약직 등
2,937,203(11-4211-110-304-02) 국민건강보험금
2,937,203 ㅇ 의료보험금
171,858,139,000원*1.7% 2,921,589 .월급제(소방,일반,기능,별정 등)
918,462,000원*1.7% 15,614 .계약직(연봉제포함)
9902 기본경비 38,348,771 39,897,349 1,548,578
(X436,589) (X0) (X-436,589)
213,915(11-4121-121-201-01) 일반운영비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
40 소방방재본부
30,636 ㅇ공통기본경상비
606 .기본사무용품비
10,000원*54명 540 -사무직
3,000원*22명 66 -기타직
30,000원*70명 2,100 .기본사무종이류
10,680 .비품수선비
5,000원*76명 380 -소규모수선비
10,300 -행정장비수리비
400,000원*10대 4,000 =복사기
400,000원*15대 6,000 =레이져프린트기
150,000원*2대 300 =기타프린트기
240,000원*70명 16,800 .기본급량비
50,000원*9팀 450 .도서구입비
37,670 ㅇ기관별 기본경상비
40,000원*70명 2,800 .기타소모품구입비
13,600,000원 13,600 .기타업무추진 급식비
10,000원*3부*2과*12월 720 .신문구독료
18,000원*70명 1,260 .우편요금
50,000원*32회선*12월 19,200 .전화요금
2,500원*3대*12월 90 .TV수신료
145,609 ㅇ기타기본경상비
49,640 .(인쇄비)
41,850 -재난관련 인쇄비
12,000원*500부 6,000 =재난관리계획 인쇄비
6,600*2종*500부 6,600 =재난대비도상훈련자료및책자발간
6,000원*500건 3,000 =시설물안전관리 및 점검실무발간
14,000원*300부 4,200 =재난대비 자원동원인쇄
7,800원*2종*500부 7,800 =지진방재및재난지침책자발간
12,000원*1,000부 12,000 =재난사례집발간
187,500원*12월 2,250 =재난관련주요업무계획등 인쇄비
7,790 -안전관리 인쇄비
9,400원*350부*2종 6,580 =안전관리사고수습편람작성
2,500원*100부 250 =안전대책위원회회의자료인쇄
4,000원*120부*2회 960 =안전점검 및 보수교육교재인쇄비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
41 소방방재본부
17,394 .(민방위 인쇄비)
187,500원*12월 2,250 -민방위관련주요업무계획등 인쇄비
1,070원*3종*200부 642 -민방위대육성운영 인쇄비
22,000원*5종*75매 8,250 -민방위자원관리관련지침 및 서식
7,000원*500부 3,500 -민방위집행계획 인쇄
12,000원*130부 1,560 -충무계획 인쇄
4,000원*48매 192 -민방위창설기념행사 표창장제작
1,000원*700매 700 -초청장 및 안내서
2,500원*120부 300 -주민신고망운영 인쇄비
1,400 .(소모품등 구입비)
280,000원*5조 1,400 -재난관리 상황판 제작
13,900 .(수수료 및 사용료)
13,900 -재난관련사용료
50,000원*4대*12월 2,400 =이동잔화 사용료(안전점검,상황관리)
11,000,000원*1회 11,000 =재난대비 홍보사진전(사용료)
50,000원*10회 500 =지진방재학술세미나 참가등록비
3,249 .(민방위관련 수수료)
570,000원*2개소 1,140 -교육장 오물수거 수수료
1,054,500원*2개소 2,109 -교육장 정화조 청소 수수료
2,400 .(기타수용비)
50,000원*4회 200 -사무실침구류 및 사무실용품세탁
10,000원*6종*25회 1,500 -민방위교육장 VTR테이프복사
350,000원*2회 700 -민방위교육장 침구류세탁
50,000원*7대*12월 4,200 .(교육장 전신전화료)
196,500원*2개소*12월 4,716 .(교육장 상하수도료)
1,375,000원*2개소*12월 33,000 .(교육장 전기료)
480,000원*2회*2개소 1,920 .(교육장환경개선 부담금)
4,990 .(일숙직수당)
670,000원*1명*2개소 1,340 -일직비(교육장)
3,650,000원*1명*1개소 3,650 -숙직비(교육장)
400 .(민방위강사수당등)
100,000원*1명*4시간 400 -지진대비교육 강사수당
2,148 .(재난관련운영수당)
50,000원*22명*1회*84% 924 -안전대책위원회 참석수당
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
42 소방방재본부
50,000원*22명*1회*84% 924 -안전대책 실무위원회 참석수당
150,000원*2회 300 -안전점검및 보수요령 교육 강사료
1,511 .(피복비)
98,875원*8명 791 -안전점검기동반 근무복 등 구매
120,000원*6명 720 -민방위교육장청경피복비
4,741 .(연료비)
415원*8시간*2.05리터*105일*2개소 1,430 -교육장난방연료비
415원*8시간*2.15리터*40일*2개소 572 -대기실및 안내실 난방연료비
415원*8시간*2.5리터*105일*2개소 1,743 -사무실 난방연료비
415원*8시간*2.5리터*40일*3대 996 -태릉교육장온풍기
39,650(11-4121-121-202-01) 국내여비
35,000원*70명*12월 29,400 ㅇ기본업무추진 여비
10,250,000원 10,250 ㅇ기타업무추진 여비
6,440(11-4121-121-203-01) 기관운영업무추진비
6,440 ㅇ기관운영업무추진비
3,220,000원*2명 6,440 .본부과장(4급)
120,000(11-4121-121-203-03) 시책추진업무추진비
10,000 ㅇ민방위 관련 시책업무추진비
75,000원*2개소*10월 1,500 .민방위교육업무추진비
350,000원*8회 2,800 .민방위 태세확립업무추진비
400,000원*8회 3,200 .유관기관 공조 업무추진
1,500,000원*1회 1,500 .민방위대 창설 기념행사
1,000,000원*1회 1,000 .민방위소양교육강사세미나
10,000 ㅇ재난관련시책업무추진비
8,000,000원 8,000 .재난상황및수습관리업무추진
200,000원*10회 2,000 .재난예방홍보업무추진
100,000,000원 100,000 ㅇ특수재난관리
206,160(11-4121-121-203-04) 기타업무추진비
19,200 ㅇ직책일반업무추진비
350,000원*2명*12월 8,400 .본부과장(4급)
100,000원*9팀*12월 10,800 .팀장(5급)
133,200 ㅇ직급보조비
400,000원*2명*12월 9,600 .일반직(4급)
250,000원*9명*12월 27,000 .일반직(5급)
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
43 소방방재본부
155,000원*25명*12월 46,500 .일반직(6급)
140,000원*18명*12월 30,240 .일반직(7급)
140,000원*1명*12월 1,680 .기능직(7등급)
105,000원*9명*12월 11,340 .기능직(8-9등급)
95,000원*6명*12월 6,840 .기능직(10등급)
8,160 ㅇ부서운영업무추진비(2개과)
300,000원*12월+1명*5,000*12월 3,660 .방재기획과
300,000원*12월+15명*5,000원*12월 4,500 .민방위과
50,000원*76명*12월 45,600 ㅇ대민활동비
566,679(11-4211-121-201-01) 일반운영비
64,014 ㅇ공통 기본경상비
1,264 .기본사무용품비
(10,000원*124명)+(3,000원*8명) 1,264 -내근, 외근
30,000원*132명 3,960 .기본사무종이류
25,810 .비품수선비
5,000원*132명 660 -소규모수선비
25,150 -행정장비수리비
400,000원*13대 5,200 =복사기
400,000원*45대 18,000 =레이저프린터
150,000원*13대 1,950 =기타프린터
240,000원*132명 31,680 .기본급량비
50,000원*26명 1,300 .도서구입비
354,916 ㅇ기관별 기본경상비
40,000원*132명 5,280 .기타소모품구입비
12,960 .일.숙직수당
670,000원*3명 2,010 -일직비
3,650,000원*3명 10,950 -숙직비
350,000원*3명 1,050 .당직침구 구입 및 세탁
50,610,000D원 50,610 .기타업무추진 급식비
500,000원*5개 2,500 .을지연습 상황판 구입
10,000원*3부*4과*12월 1,440 .신문구독료
18,000원*132명 2,376 .우편요금
50,000원*464회선*12월 278,400 .전화요금
2,500원*10대*12월 300 .TV수신료
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
44 소방방재본부
147,749 ㅇ기타 기본경상비
39,689 .(화재예방)
30,000원*30권 900 -화재조사 기본책자구입
10,000원*500부 5,000 -화재사례(연보)발간
15,000원*15권 225 -화재예방 기본책자구입
15,000원*400부 6,000 -소방검시실무편람인쇄
5,000원*150부*3회 2,250 -소방검사관게자회의자료인쇄
1,600원*1,500부 2,400 -소방관계업체등록수첩인쇄
10,000원*200부 2,000 -가스안전웨크샆책자인쇄
10,000원*220부 2,200 -위험물질의회신집 발간
5,250,000원 5,250 -소방차보험료
2,244,000원*6대 13,464 -소방차량유지비(6대)
13,610 .(구조.구급사업)
13,610 -소모성구조장비 예비량확보
250,000원*4개 1,000 =구명보트 스크류
240,000원*6개 1,440 =동력절단기 톱날
240,000원*2개 480 =전기절단기 날
30,000원*10개 300 =체인톱날
640,000원*1대 640 =공기충진기 오일교환
230,000원*20대 4,600 =가스검지기 센스교환
500,000원*3박스 1,500 =고압가스 절단봉
950,000원*2박스 1,900 =수중절단봉
15,000원*50개 750 =로프발사총 견인줄등
250,000원*4개 1,000 =무수은 건전지
42,510 .(청사장비유지관리)
10,000원*3대*12월 360 -하이텔사용료
13,000원*15대*12월 2,340 -유선TV수신료
53,000원*10명 530 -기능직 피복비
4,500,000원*1식 4,500 -전화기시설유지비
5,000,000원*1식 5,000 -통신기기시설 유지비
2,700,000원*7식 18,900 -일반차량 차량유지비(7대)
40,000원*88대 3,520 -차량인수 임시보험료
40,000원*88대*50% 1,760 -차량인수 통행료 및 수수료
350,000원*16종 5,600 -통신용품유지비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
45 소방방재본부
48,000 .(기타경상비)
4,000,000원*12회 48,000 -주요업무계획등 인쇄비
160,000원*2대*2회 640 .(업무용자동차세)
150,000원*11대*2회 3,300 .소방차량환경개선부담금
10,000(11-4211-121-201-02) 행사지원비
10,000 ㅇ소방기술경연대회 개최
5,300,000원 5,300 .행사장 임대
600,000원 600 .초청장 인쇄 등
2,100,000원 2,100 .경연대회 필요기자재 구입
2,000,000원 2,000 .이동식화장실 임대 및 청소비
178,264(11-4211-121-202-01) 국내여비
35,000원*132명*12월 55,440 ㅇ기본업무추진여비
122,824,000원 122,824 ㅇ기타업무추진여비
38,800(11-4211-121-203-01) 기관운영업무추진비
10,000,000원*1명 10,000 ㅇ본부장(2급)
7,200,000원*4명 28,800 ㅇ본부과장(3급)
14,480(11-4211-121-203-02) 정원가산업무추진비
80,000원*100명 8,000 ㅇ (1 ∼ 100명)
60,000원*108명 6,480 ㅇ (101 ∼ 208명)
75,000(11-4211-121-203-03) 시책추진업무추진비
3,500,000원 3,500 ㅇ감사사정업무추진
4,000,000원 4,000 ㅇ소방업무개발 및 자료수집
5,000,000원 5,000 ㅇ소방관 공상자 위로금
10,000,000원 10,000 ㅇ긴급구조구난 화재진압격려등
3,600,000원 3,600 ㅇ소방방재업무자료 및 정보수집
1,500,000원 1,500 ㅇ각종간담회 및 회의비
10,100,000원 10,100 ㅇ소방행정활동추진
10,100,000원 10,100 ㅇ구조구급활동 업무추진
10,100,000원 10,100 ㅇ화재예방 및 위험물안전진단관리업무추진
10,100,000원 10,100 ㅇ화재진압 및 소방장비관련업무추진
3,000,000원 3,000 ㅇ소방홍보활동 추진
4,000,000원 4,000 ㅇ소방 관련 행사비
662,820(11-4211-121-203-04) 기타업무추진비
57,600 ㅇ직책일반 업무추진비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
46 소방방재본부
650,000원*1명*12월 7,800 .본부장(2급)
600,000원*4명*12월 28,800 .본부과장(3급)
150,000원*1명*12월 1,800 .구조대장(5급)
100,000원*16팀*12월 19,200 .팀 장(5급)
250,800 ㅇ직급보조비
500,000원*4명*12월 24,000 .소방감
250,000원*15명*12월 45,000 .소방령
155,000원*38명*12월 70,680 .소방경.위
140,000원*30명*12월 50,400 .소방장
105,000원*29명*12월 36,540 .소방교.사
250,000원*2명*12월 6,000 .일반직 5급
155,000원*2명*12월 3,720 .일반직 6급
140,000원*2명*12월 3,360 .일반직 7급
105,000원*1명*12월 1,260 .일반직 8급
105,000원*6명*12월 7,560 .기능(별정)8-9등급
95,000원*2명*12월 2,280 .기능(별정)10등급
18,780 ㅇ부서운영 업무추진비(6개과,1특수구조대)
(300,000원*12월)+(5,000원*12월*13명) 4,380 .소방행정과
300,000원*12월 3,600 .방호과
300,000원*12월 3,600 .예방과
300,000원*12월 3,600 .구조구급과
300,000원*12월 3,600 .특수구조대
335,640 ㅇ특정업무수행활동비
30,000원*9명*12월 3,240 .감사요원활동비
30,000원*12명*12월 4,320 .기획 및 예산운영활동비
100,000원*28명*12월 33,600 .구조.구급활동비
170,000원*112명*12월 228,480 .방호활동비
50,000원*110명*12월 66,000 .대민활동비
1,326,276(11-4211-121-206-02) 일시사역인부임
16,800원*285일*7명 33,516 ㅇ저소득자녀부업알선
27,000원*30일*133명*12월 1,292,760 ㅇ비상출동 급식대책 지원
2,000(11-4211-121-301-11) 기타보상금
50,000원*1명*6알*5기관 1,500 ㅇ유관기관합동점검 보상금
50,000원*5명*2회 500 ㅇ소방차량구매기술검토위원보상금
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
47 소방방재본부
36,000(11-4211-121-303-01) 포상금
300,000원*120명 36,000 ㅇ모범공무원 문화유적지 탐방
526,937(11-4212-121-201-01) 일반운영비
22,557 ㅇ공통기본경비
567 .기본사무용품구입
10,000원*51명 510 -사무직
3,000원*19명 57 -기타직
30,000원*51명 1,530 .기본사무용종이류
40,000원*74명 2,960 .기타소모품구입비
50,000원*7팀 350 .도서구입비등
5,000원*70명 350 .소규모수선비
240,000원*70명 16,800 .기본급량비
99,360 ㅇ기관별 기본경상비
8,750 .행정장비 수리비
250,000원*5대 1,250 -복사기
250,000원*18대 4,500 -레이저프린트기
150,000원*20대 3,000 -기타프린터
8,640 .일.숙직비
670,000원*2명 1,340 -일직비
3650,000원*2명 7,300 -숙직비
350,000원*2명 700 .당직침구 구입비
10,000원*3부*12월*4과 1,440 .신문구독료
58,500원*12월 702 .법령수록 가제비
18,000원*51명 918 .우편요금
33,000원*30회선*12월 11,880 .전화요금
1,000,000원*12월 12,000 .상.하수료
4,500,000원*12월 54,000 .전기요금
2,500원*11대*12월 330 .TY시청료
120,920 ㅇ소방공무원교육
10,000언*12회 120 .교육차량 고속도로 통행료
1,000,000원*2회 2,000 .교육생 운동기구 구입
2,244000원*1대 2,244 .소방차량 유지비
4,200,000원*4대 16,800 .일반차량유지비
149,000원*1대 149 .소방차 보험료
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
48 소방방재본부
160,000원*4대 640 .일반자동차 보험료
200,000원*4대 800 .자동차세
11,000원*8대*12월 1,056 .케이블TV시청료
50,000원*12대*12월 7,200 .이동전화기 사용료
500,000원*6종 3,000 .교육생 생활용품 구입
6,000원*622명 3,732 .수난구조 훈련장 사용료
60,000원*51명 3,060 .교관제복구입
50,000원*8명*4종 1,600 .청경 및 방호원 피복비
50,000원*11명*4종 2,200 .기능직 제복 및 위생복
300,000원*12종 3,600 .컴퓨터용품(12종)구입
150,000언*7종 1,050 .사진용품
250,000원*12월 3,000 .의료비(교육생등)
600원*8시간*2대*105일 1,008 .생활관,훈련탑 난로연료비
13,183원*0.5톤*10시간*105일 6,922 .생활관 난방연료비
2,272원*2.6톤*8시간*105일 4,963 .생활관난방 온수 보일러
372,623원*1대+104,304원*1대 477 .생활관 난방유지비
8,600원*0.8톤*18시간*105일 13,004 .훈련센터난방연료비
372,623원*1대 373 .훈련센터 난방 유지비
13,183원*2톤*8시간*105일 22,148 .본관 난방연료비
2,272원*2톤*8시간*105일 3,817 .본관 온수보일러
372,623원*1대+104,304원*1대 477 .본관 난방유지비
494,000,000원*2% 9,880 .농연훈련 장비 유지비
1,400,000원*4회 5,600 .교육용 각종 기자재 유지비
68,945 ㅇ소방공무원 특채
38,500원*7단*30센티미터*2회 16,170 .공고 및 광고료
20,000원*20권*2회 800 .공채특채 시험편집 참고서구입
30,000원*7일*3회 630 .전형실자동응답 시스템 운용비
1,290원*500건 645 .시험관리등기 우편요금
800,000원*4종 3,200 .공채특채 인쇄비
44,400 .시험수당
10,000원*20문*3분야*8과목*2회 9,600 -시험문제출제수당
20,000원*10명*6일*2회 2,400 -시험문제편집수당
45,000원*8과목*5명*2회 3,600 -문제선정심사수당
40,000원*10대*3명*2회 2,400 -기술실기위원수당
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
49 소방방재본부
40,000원*10명*3일*2회 2,400 -체력시험위원수당
30,000원*120실*3명*2회 21,600 -시험감독수당
40,000원*10실*3명*2회 2,400 -면접시험위원수당
3,100 .시험관련임차료
5,000원*50실*2회 500 -기술실기시험임차료
5,000원*100실*2회 1,000 -필기시험장 임차료
800,000원*2일 1,600 -체력시험경기장임차료
41,243 ㅇ청사및장비유지관리
120,000원*2개소*12월 2,880 .음식물쓰레기 처리비
200,000원*12월 2,400 .분리수거 봉투구입
356,300,000원*1% 3,563 .연구실험장비유지비
1,000,000원*4회 4,000 .주방기구유지비
250,000원*4회 1,000 .체력단련기구유지비
5,000,000원*2회 10,000 .환경개선부담금등
1,000,000원*4회 4,000 .청소용품,기타물품구입
2,500원*8명*5회 100 .집단급식종사자 건강진단비
250,000원*12종 3,000 .현판 및 현황판 제작
500,000원*20회 10,000 .교육생 침구.훈련복세탁
50,000원*6회 300 .보일러기사외 3종 위탁교육비
4,875 ㅇ기타경비
65,000원*75종 4,875 .회계서식등인쇄
169,037 ㅇ기타업무추진 급식비
5,000원*3,173명 15,865 .응급구조사동승 급식비등
5,000원*200명*3일*2회 6,000 .시험종사자 급량비등
2,000ㅝㄴ*73,586식 147,172 .교육생등 급량비
27,860(11-4212-121-202-01) 국내여비
420,000원*63명 26,460 ㅇ기본업무추진여비
10,000원*10명*2시험*7회 1,400 ㅇ기타업무추진여비
13,640(11-4212-121-203-01) 기관운영업무추진비
7,200,000원*1명 7,200 ㅇ학교장(3급)
3,220,000원*2명 6,440 ㅇ과장(4급)
2,100(11-4212-121-203-02) 정원가산업무추진비
30,000원*70명 2,100 ㅇ정원가산금
10,000(11-4212-121-203-03) 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
50 소방방재본부
1,400,000원*1시험*1회 1,400 ㅇ공채시험 운영관리
100,000원*7명 700ㅇ자체연구조사 활동운영비
200,000원*3회 600 ㅇ식목일등 기타행사비
300,000원 300 ㅇ예산.기획업무자료수집활동등
7,000,000원 7,000 ㅇ소방교육관련 업무추진
315,120(11-4212-121-203-04) 기타업무추진비
27,000 ㅇ직책급 업무추진비
650,000원*1명*12월 7,800 .학교장(3급)
350,000원*2명*12월 8,400 .과장(4급)
100,000원*9명*12월 10,800 .소장,실장(5급)
123,600 ㅇ직급보조비
400,000원*3명*12월 14,400 .과장.전문의(4급)
250,000원*9명*12월 27,000 .소방령
155,000원*14명*12월 26,040 .소방경.위
140,000원*8명*12월 13,440 .소방장.별정직
105,000*18명*12월 22,680 .소방교.사
105,000원*11명*12월 13,860 .기능8-9등급
95,000원*1명*12월 1,140 .기능10등급
105,000원*4명*12월 5,040 .청원경찰
13,440 ㅇ부서운영업무추진비(2과.1실.1센터)
(300,000원*12월)+4명*5,000원*12월 3,840 .교학과
300,000원*12월 6,000 .훈련과(소방과학연구실포함)
300,000원*12월 3,600 .구조구급훈련센타
151,080 ㅇ특정업무수행 활동비
30,000원*51명*12월 18,360 .소방교육업무 수행활동비
170,000원*48명*12월 97,920 .방호활동비
50,000원*58명*12월 34,800 .대민활동비
15,000(11-4212-121-206-01) 재료비
250,000원*60종 15,000 ㅇ교육및연구재료비(CO2가스외 59종)
26,386(11-4212-121-206-02) 일시사역인부임
16,800원*2명*285일 9,576 ㅇ저소득자녀 부업알선
11,800 ㅇ단순노무직(일용인부)
29,500원*2명*200일 11,800 .청사주위 제초작업등
25,050원*100실*2회 5,010 ㅇ전형관리정리인부임
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
51 소방방재본부
9,093,299(11-4213-121-201-01) 일반운영비
545,256 ㅇ공통기본경상비
22,296 .기본사무용품비
10,000원*1,164명 11,640 -내근
3,000원*3,552명 10,656 -외근
30,000원*1,164명 34,920 .기본사무용 종이류
23,580 .비품수선비
5,000원*4,716명 23,580 -소규모수선비
169,000 .행정장비 수리비
250,000원*200대 50,000 -복사기
250,000원*320대 80,000 -레이저프린터
150,000원*260대 39,000 -기타프린터
240,000원*1,164명 279,360 .기본급량비
50,000원*322팀 16,100 .도서구입비
3,780,965 ㅇ기관별 기본경상비
40,000원*1164명 46,560 .기타소모품구입비
285,120 .일숙직비
670,000원*3명*22개기관 44,220 -일직비
3,650,000원*3명*22개기관 240,900 -숙직비
350,000원*3명*22개기관 23,100 .당직침구 구입 및 세탁
1,430,609,000원 1,430,609 .기타업무추진 급식비
10,000원*3부*196과*12월 70,560 .신문구독료(파출소포함)
18,000원*4,656명 83,808 .우편요금
50,000원*1,154회선*12월 692,400 .전화요금
38,000원*4,716명 179,208 .상.하수도요금
1,700,000원*21서 35,700 .소화전수도 사용료
925,500,000원*1식 925,500 .전기요금
2,500원*7대*21서*12월 4,410 .TV수신료(소방서)
2,500원*1대*133개소*12월 3,990 .TV수신료(파출소)
4,767,078 ㅇ기타기본경상비
2,111,681 .(화재예방)
25,000,000원 25,000 -소방헬기 안전검사료
550,000 -헬기보험(4대)
25,500,000원*1대 25,500 =500D
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
52 소방방재본부
40,540,000원*1대 40,540 =206L
(264,000,000원*1대)+(219,960,000원*1대) 483,960 =365L
313,656 -소방차 보험료
557,632원*486대 271,010 =소방차
272,000원*148대 40,256 =오토바이
478,000원*5대 2,390 =레카차
2,244,000원*496대 1,113,024 -소방차량유지 및 유류비
16,000,000원*4대 64,000 -헬기유지 및 유류비
272,000원*148대 40,256 -오토바이 유지관리
1,149,000원*5대 5,745 -레카차유지비(유류비)
576,757 .(구조.구급사업)
93,500원*660명*2회 123,420 -구급대원 건강 검진
209,000원*119대 24,871 -구급차량 보험료
3,304,000원*119대 393,176 -구급차량유지 및 유류비
8,695,000원*2대 17,390 -구조선박 유지 유류비
500,000원*27대 13,500 -구명보트유지관리
50,000원*4회*22개기관 4,400 -외래강사수당
85,694 .(청사장비유지관리)
(58,500원*21서*8월) 9,828 -소방법령추록
47,000원*1명 47 -위탁교육수강료(영양사)
500,000원*21서*2종 21,000 -을지연습등 상황판제작
2,074,000원*8회 16,592 -전기안전점검수수료
30,000원*21서 630 -보일러점검수수료
200,000원*4서*12월 9,600 -승강기점검수수료
11,600원*127개소 1,474 -정화조 소독약품(기폭제
724,000원*21서 15,204 -정화조청소, 폐품매각, 방역등
127,000원*21서 2,667 -태극기 및 소방기구입
103,000원*4회*21서 8,652 -파출소 취사도구 소모품
14,280 .(일반차량 보험료 86대)
181,000원*43대 7,783 -승용차
298,000원*21대 6,258 -화물차
239,000원*22대 239 -승합차
10,009 .(일반차량 자동차세)
104,860원*43대*2회 9,018 -승용차
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
53 소방방재본부
17,250원*21대*2회 725 -화물차
132,770원*1대*2회 266 -승합차
5,500,000원*2회*21서 231,000 .(환경개선부담금)
1,275,419 .(난방연료비)
578,851,000원*1식 578,851 -가스보일러
325,274,000원*1식 325,274 -경유보일러
1,820원*18시간*105일*95대 326,781 -온수보일러
332원*5시간*95일*85대 13,405 -차고보온용 온풍기
31,108,000원*1식 31,108 -난방유지비
250,000원*2개소 500 .(청와대,항공대 장비유지관리)
5,686,000원*65대 369,590 .(일반차량유지 유류비)
330,000원*21서*12월 83,160 .(주요업무계획등 인쇄비)
21,400원*20개*21서 8,988 .(소방서장표창 및 부상품)
2,290,320(11-4213-121-202-01) 국내여비
35,000원*4,716명*12월 1,980,720 ㅇ기본업무추진여비
120,000원*215명*12월 309,600 ㅇ기타업무추진여비
214,800(11-4213-121-203-01) 기관운영업무추진비
4,000,000원*21명 84,000 ㅇ서장(4급)
1,200,000원*109개소 130,800 ㅇ파출소장(6급)
128,400(11-4213-121-203-02) 정원가산업무추진비
30,000원*100명*21서 63,000 ㅇ (1~100명)
25,000원*2,616명 65,400 ㅇ(101~4,895명)
201,600(11-4213-121-203-03) 시책추진업무추진비
4,200,000원 4,200 ㅇ청와대소방대 경호활동추진
9,400,000원*21소방서 197,400 ㅇ화재진압,긴급구난 및 구조업무추진
21,586,140(11-4213-121-203-04) 기타업무추진비
333,600 ㅇ직책급일반업무추진비
400,000원*21서*12월 100,800 .서장(4급)
100,000원*21서*3과*12월 75,600 .과장(5급)
100,000원*108명*12월 129,600 .파출소장(6급)
100,000원*23명*12월 27,600 .구조대장(6급)
6,663,540 ㅇ직급보조비
400,000원*34명*12월 163,200 .소방정,전문직(가등급)
250,000원*65명*12월 195,000 .소방령
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
54 소방방재본부
155,000원*409명*12월 760,740 .소방경,위
140,000원*581명*12월 976,080 .소방장
105,000원*3,580명*12월 4,510,800 .소방교,사
140,000원*1명*12월 1,680 .기능직(별정직)7등급
105,000원*30명*12월 37,800 .기능직8-9등급
95,000원*16명*12월 18,240 .기능직10등급
61,420,000원*12월 737,040 ㅇ부서운영업무추진비
13,851,960 ㅇ특정업무수행활동비
30,000원*21서*2명*12월 15,120 .소방사범조사, 감사 활동비
170,000원*4,635명*12월 9,455,400 .방호활동비
100,000원*1,262명*12월 1,514,400 .구조구급활동비
37,440 .경호활동비(청와대소방대)
160,000원*1명*12월 1,920 -소방령
140,000원*1명*12월 1,680 -소방경
120,000원*5명*12월 7,200 -소방위
110,000원*3명*12월 3,960 -소방장
100,000원*9명*12월 10,800 -소방교
90,000원*11명*12월 11,880 -소방사
50,000원*4,716명*12월 2,829,600 .대민활동비
100,548(11-4213-121-206-02) 일시사역인부임
16,800원*285일*21명 100,548 ㅇ저소득자녀부업알선
909,877(11-4215-121-201-01) 일반운영비
36,120 ㅇ공통기본경비
1,934 .기본사무용품비
10,000원*188명 1,880 -사무직
3,000원*18명 54 -기타직
30,000원*188명 5,640 .기본사무용 종이류
12,540 .비품수선비
5,000원*198명 990 -소규모수선비
11,550 -행정장비수리비
250,000원*7대 1,750 =복사기
250,000원*38대 9,500 =레이져프린터
150,000원*2대 300 =기타프린터
1,846 .도서구입비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
55 소방방재본부
50,000원*11팀 550 -기타잡지구독료
36,000원*3과*12월 1,296 -관보구독료
240,000원*59명 14,160 .기본급량비
488,699 ㅇ기관별 기본경상비
111,574,000원 111,574 .기타업무추진 급식비
12,960 .일,숙직수당
670,000원*3명 2,010 -일직비
3,650,000원*3명 10,950 -숙직비
350,000원*3명 1,050 .당직침구구입 및 세탁
116,667원*127명 14,817 .상황실 침구구입 및세탁
10,000원*3부*12월*3과 1,080 .신문구독료
18,000원*61명 1,098 .우편요금
45,000원*120회선*12월 64,800 .전화요금
2,500원*15대*12월 450 .TV수신료
13,000원*8대*12월 1,248 .유선TV수신료
20,000,000원*12월 240,000 .전기요금
38,000원*198명 7,524 .상.하수도요금
4,200,000원*5대 21,000 .일반차량유지비
5,686,000원*1대 5,686 .대형지휘차유지비
3,750 .차량보험료
350,000원*5대 1,750 -일반차량
2,000,000원*1대 2,000 -대형지휘차
160,000원*3대*2회 960 .자동차세
58,500원*12월 702 .법령추록 가제비
219,932 ㅇ기타기본 경상비
215,732 .(청사 및 장비유지 관리비)
1,600원*50매*12월 960 -분리수거용 쓰레기봉투
6,000,000원*2회 12,000 -환경개선 부담금
400,000원*6월 2,400 -방역소독료
500,000원*3종 1,500 -을지연습 상황판제작
104,000원*4개소*8회 3,328 -상황실 상황판등 구입비
249,280원*10개소*12월 29,914 -.북악송신소외9개소 전기요금
44원*90,000건*12월 47,520 -119발신표시정보 사용료
50,000원*17대*12월 10,200 -카폰사용료
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
56 소방방재본부
30,802원*2시스템*12월 740 -광케이블 관로 사용료
20,000,000원*1회 20,000 -도시가스 사용료
53,300원*1회*1식 54 -가스사고 책임보험
42,640원*1회*2식 86 -고압가스(냉동제조)사고배상책임보험
75,000원*1회 75 -검사대상기기법정 교육비
100,000원*1회 100 -고압가스(냉동제조)교육비
173,800원*1회 174 -냉동기 정기검사비
100,000원*1회 100 -냉동기교육비
360,000원*2회 720 -지하공기오몀측정용역비
50,000,000원*1식 50,000 -재난지휘차운영비(보조발전기)
8,600원*0.5톤*18시간*105일 8,127 -난방연료비
362,000원*2개소 724 -정화조 청소료
1,950원*8,350㎡ 16,283 -청사유지 관리비
1,000,000원*4회*1개소 4,000 -청소용품 및 기타물품구입
250,000원*12종 3,000 -현판 및 현황판제작
63,500원*2종 127 -태극기 및 소방기구입
300,000원*12월 3,600 -다기능사무기기 소모품구입비
4,200 .(기타경비)
350,000원*12월 4,200 -주요업무계획등 인쇄
165,126 ㅇ민방위경보통제소 관리
723 .무선국허가 신청수수료
8,800원*68국 599 -정기검사
8,800원*4국 36 -재허가(비상국20w 비상국100w)
8,800원*10국 88 -변 경(비상국20w)
5,406 .무선국 검사료
69,300원*10국 693 -변경검사
69,300원*68국 4,713 -정기검사
50,000원*5대*12월 3,000 .이동전화기 사용
165,770원*10개소 1,658 .싸이렌단말수용허가수수료
128,451 .전용회선 회선료
20,808원*157회선*12월 39,203 -전화급
48,790원*151회선*12월 88,408 -디지탈전용회선
42,000원*10회선 420 -전용회선 변경료
42,000원*10회선 420 -전용회선 장치비
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
57 소방방재본부
15,000원*55개소*12월 9,900 .싸이렌단말 전기료
5,000,000원*1식 5,000 .경보장비 및 부대시설유지관리비
514,250원*135대*3%` 2,083 .낙뢰보호기 수리
80,000,000원*5%*1식 4,000 .주전산기 유지보수비
4,380 .피복비
55,000원*36명 1,980 -작업복
150,000원*8회*2회 2,400 -청원경찰근무복(하.동복)
700원*150일*5L*1대 525 .발전기유류비
100,440(11-4215-121-202-01) 국내여비
35,000원*198명*12D월 83,160 ㅇ기본업무추진여비
10,000원*12일*12명*12월 17,280 ㅇ경보단말순회점검
10,420(11-4215-121-203-01) 기관운영업무추진비
7,200,000원*1명 7,200 ㅇ 소장 (3급)
3,220,000원*1명 3,220 ㅇ상황실장(4급)
5,450(11-4215-121-203-02) 정원가산업무추진비
30,000원*100명 3,000 ㅇ1-100명
25,000원*98명 2,450 ㅇ
15,000(11-4215-121-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 5,000ㅇ재난대응 기관공조활동비
4,000,000원 4,000ㅇ방재센터 경보통제활동비
6,000,000원 6,000ㅇ소방전산운용 업무추진
802,740(11-4215-121-203-04) 기타업무추진비
22,800 ㅇ직책급업무추진비
650,000원*1명*12월 7,800 .3급
350,000원*1명*12월 4,200 .4급
100,000원*9명*12월 10,800 .5급
325,740 ㅇ직급보조비
500,000원*1명*12월 6,000 .소방감(3급)
400,000원*1명*12월 4,800 .소방정(4급)
250,000원*6명*12월 18,000 .소방령(5급)
155,000원*4명*12월 7,440 .소방경(6급)
155,000원*16명*12월 29,760 .소방위(7급)
140,000원*35명*12월 58,800 .소방장
105,000원*93명*12월 117,180 .소방교.사
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
58 소방방재본부
250,000원*1명*12월 3,000 .일반5급
155,000원*3명*12월 5,580 .일반6급
140,000원*10명*12월 16,800 .일반7급
105,000원*11명*12월 13,860 .일반8,9급
250,000원*7명*12월 21,000 .전문직
155,000원*3명*12월 5,580 .기능직6등급
140,000원*1명*12월 1,680 .기능직7등급
105,000원*4명*12월 5,040 .기능직8,9등급
95,000원*1명*12월 1,140 .기능직10등급
105,000원*8명*12월 10,080 .청원경찰
21,840 ㅇ부서운영 업무추진비
300,000원*12월+5,000원*124명*12월 11,040 .종합상황실
300,000원*12월 3,600 .자원관리과
300,000원*12월 3,600 .전자통신과
300,000원*12월 3,600 .민방위경보통제소
432,360 ㅇ특정업무수행활동비
170,000원*154명*12월 314,160 .방호활동비
50,000원*197명*12월 118,200 .대민활동비
4,788(11-4215-121-206-02) 일시사역인부임
16,800원*1명*285일 4,788 ㅇ저소득자녀 부업알선
9903 반환금및기타 562,449 217,366 -345,083
217,366(11-4211-422-802-01) 국고보조금반환금
25,625,430원 25,626 ㅇ민방위경보시설 현대화사업(2001년사업)
163,720,790원 163,721 ㅇ119구조 구급대 확충사업(2001년사업)
28,018,185원 28,019 ㅇ119자동신고기 보급(2001년사업)
(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002
59 소방방재본부