Post on 22-Jan-2015
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Il controllo di gestione integrato di SISAL:
perchè giocare è una cosa seria!
Vittorio Biassoni, Senior Finance Manager, Sisal
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Agenda
• Introduzione al Gruppo Sisal
• Modello di controllo
• Progetto EPM
• Applicazioni
• Organizzazione di progetto
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Company Profile
2001-2011 1991-2000 1946-1948
• Sisal invents and launches Totocalcio,
the first Italian pool game based on football championship
• Totip development, the first pool games based on horse racing
• It’s time for the launch of Tris, the big horse racing pool games in Italy
• In 1993 Sisal introduces a new device called MAX2000 in its points of sales
• Sisal obtains Enalotto concession in 1996
• Enalotto changes and becomes SuperEnalotto
• Sisal TV is born
• Sisal acquires MatchPoint and enters betting
• Launches 5 weekly bet horse racing
• Sisal began diversifying into non-game products, from the most
popular phone cards
• Sisal launches SuperStar...
• And obtains again SuperEnalotto
• Launch of Leonardo a new game device
• Sisal launches WinforLife, a new draw pari-mutuel number game
• Sisal enters the Slot Business
• Scratch and Win on MatchPoint
• Sisal Bingo is born
• Extrema is born, the terminal connected in realtime which simplified the job of Retailer
• 5 minicasino openings
Note: * La Fleur 2010 ranking
Sisal is the company that introduced the modern game business in Italy and
today is the 7th largest gaming group worldwide*; the Company has been
offering on its Network a wide range of Services to consumers since 2003.
• Sisal launches Si Vincetutto a
special edition of
SuperEnalotto
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The Mission
To be the Leader in responsible gaming
by entertaining consumers wherever they are through fun
and innovative games
that make their dreams come true
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Group &Product Structure
Digital Games & Services (€6,0 billion)
Entertainment (€4,9 billion)
Lotteries (€2,4 billion)
•SuperEnalotto
•SuperStar
•Win for Life
•Si vince tutto
Services
more than 300+
Services
E-gaming
•Betting
•Lotteries
•Poker
•Bingo
•Skill Games
•Sport Games
and Betting
•Horse Games
and Betting
Betting
•Direct
Management of
AWPs/VLTs
•Connection of
third party AWP’s
to AAMS control
Slot / VLT
Retail
•Sport Games and
Betting
•Horse Games and
Betting
•Bingo
•VLTs
GNTN
Turnover €13,3 billion
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Sisal started to reconfigure its retail network, via different formats, to develop a direct
presence in the retail segment expanding Sisal’s addressable market.
• Agencies – mainly focused on betting and VLTs - totally or partially owned by Sisal
• Sisal branded PoS
• High “quality” PoS, affiliated to Sisal, with ad-hoc brand, and tailor-made formats
Flagship stores
Franchising
Dealer
Sisal Branded PoS*
Generic PoS**
Generic PoS**
Sisal Distribution Network Yesterday … and today and tomorrow
• Entertainment halls, directly owned by Sisal, with a 360o offering
• Agencies – mainly focused on betting and VLTs - totally or partially owned by Sisal
• High “quality” PoS, affiliated to Sisal, with ad-hoc brand, and tailor-made formats
• Sisal branded PoS
• Generic dealers, unbranded
Leading Retail Presence
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Il Modello di Controllo
• A fine 2009 la decisione del Management ha riguardato la definizione di un nuovo modello di controllo che riflettesse meglio la complessità corrente e futura del Business
• Furono decisi tre interventi solo in parte sequenziali
1. Definizione di un nuovo modello di controllo
2. Implementazione di un sistema ERP
3. Implementazione di un sistema EPM
STRUTTURA DEL
MODELLO CONTABILE
PROCESSI DEL
GRUPPO SISAL
REPORTING
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Il Modello di Controllo
Nello schema sono riportate le principali viste per SISAL e come queste sono declinabili in possibili valori elementari.
• amministrazione •It
•Commerciale •logistica
• PV 123 • PV 564 • PV 898
• Betting •Poker •casino
• Super enalotto • slot-ADI •Servizi •Scommesse •BIngo •…
• on-line •Punto gioco
Gruppo
Prodotto
• Gruppo • Azienda
Esempi di
Viste di
Analisi
Con il modello di controllo sono state identificate le viste definendo quali devono essere gestite con destinazioni (o aggregazioni di destinazioni contabili) e quali con elementi transazionali “statistici”.
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Piano di Progetto Fase 1 (2011) e Fase 2 (2012/3)
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Architettura del Sistema EPM
Staging Area
Data Sources
Migration Data
FD
QM
Planning
Apps EPM Lev2
(Essbase)
HFM
Apps
ORACLE BI EE
HPCM
App
DWH Lev 1 (DB Oracle)
DWH Lev 2 (Essbase)
EPM Lev1 (DB Oracle)
L’EPMA è il gestore centralizzato delle dimensioni di analisi (anagrafiche). L’alimentazione dall’ERP è mensile (sia valori che anagrafiche)
EP
M A
rchitect
Legenda: Live Test
Planned
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Processi in EPM Sisal
Hyperion EssBase Hyperion Planning Hyperion HFM
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HFM – Struttura Applicativa
Il bilancio gestionale
è stato predisposto per ottenere i
Conti Economici per
natura e per destinazione
La stessa struttura
verrà impiegata per
il budget/forecast:
P&L e BSH consolidato
Group
Centro di costo/ricavo
Voce di costo/ricavo
Gesti
on
ale
Civ
ilis
tico
SAP
Utente centrale:
Scritture di consolidamento
Leg
al
Vie
w
(P
L+
BS
)
Desti
nazio
ne/N
atu
ra
(P
L +
BS
)
Legal Entity
Group
L’ applicazione HFM è divisa tra bilancio civilistico e bilancio gestionale
Legal Entity
SAP
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L’attuale configurazione del sistema EPM consta di 3 applicazioni planning :
• HR
• P&L
• Reporting
Planning – Struttura Applicativa
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Planning - Requisiti di Business
Seasonality (serie storica, budget, variabili specifiche)
Alimentazioni automatiche
(payroll, ammortamenti, Costi specifici, modelli, Input, Allocazioni, ecc.)
Consolidamento (legal entity e Business unit)
Viste logiche (Cdc, Bu, legal entity Prodotto, progetto,
Cluster, gererchie, FTE, ecc)
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Applicazione HR (365P2)
Key Issues:
1.Decentramento HR
2.Gestione Approvazione
3.Completezza dei dati per
budget/forecast del costo
del personale
4.Riservatezza dei dati
Soluzione Applicativa:
1.Dimensione per gestione FTE
2.Task List
3.Report
4.Workflow
5.Impiego esteso delle funzionalità di
Planning, quali Supporting Details e
Commenti, al fine di completare i dati
di FTE (variazioni di organico, di
livello, RAL per assunzioni)
6.Alimentazione successiva
dell’applicazione P&L(budget e
forecast) con eliminazione delle
informazioni sensibili
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Data Form in Smart View con Supporting Detail
Task list e Workflow
Applicazione HR (365P2)
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Applicazione P&L (330P2)
Applicazione di controlling
Elementi distintivi:
1. Gestione scenari e versioni
2. Gestione easy data entry via
Smart View
3. Alimentazioni automatiche
(payroll, costi noleggio auto, FTE,
ammortamenti existing da ERP)
4. Modelli di calcolo ( ricavi/costi
agenzia, ammortamenti, costi IT
TLC, ecc.)
5. Funzionalità di supporto
(seasonality, budget su «nodi»
con split, ecc.)
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Gestione Investimenti
Budget dei progetti per:
• Area Organizzativa
• Classe cespite
• Finalità investimento
• Tipologia investimento
Finalità: new products, mandatory, replacement, ecc
Tipologia : IT, acquisizioni, others
Applicazione P&L (330P2)
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Obiettivo : Budget e forecast per agenzie
1.Cluster agenzie
2.Modelli di calcolo R & R (raccolta&ricavi)
3.Modelli di calcolo costi
4.Marginalità per agenzia
Suddivisione costi Agenzie (esempio punto 3)
1.Costi ricorrenti (affitti, pulizie, materiale consumo, ecc): Business rules
di calcolo con parametri di incremento e seasonality definita
2.Costi legati a R&R con modelli di calcolo per distribuzione ricavi per
agenzia e calcolo fees
3.Costo del personale : alimentazione diretta da Budget / FCT Payroll
4.Costo collaboratori: modello di calcolo con costi medi e valori orari per
agenzia
Applicazione P&L (330P2)
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Obiettivo : Budget e forecast per agenzie
Marginalità per Agenzie
Determinazione di un conto economico per
agenzia per budget e forecast. Il consuntivo
viene importato dall’ERP
Reports con Financial Reporting
Next Step: Impiego di OBIEE e di
un dashboard.
Applicazione P&L (330P2)
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Applicazione Reporting (250P)
Applicazione di reporting
1. Gestione scenari e versioni
2. Conti economici per legal
entity (natura e destinazione)
3. Conti economici per business
unit
4. Reporting
5. Link con Hyperion Profitability
& Cost Management
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Applicazione HPCM (412P) - Test
Il sistema di allocazioni Sisal è multi-stage:
1. Allocazioni costi comuni
a Funzioni Centrali e BU
2. Allocazioni ricavi e costi
tra BU (IntraBU)
3. Allocazioni costi Funzioni
Centrali a BU
GNTN Servizi
CFO Dir. Mktg.
Costo delle Sedi 1. Allocazioni da
CdC comuni
2. Allocazioni alle
Business Units
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Obiettivi:
1. Gestire le allocazioni secondo i criteri
del modello di controllo Sisal
2. Mantenere la tracciabilità dei costi
allocati per CDC, FC, BU
3. Consentire flessibilità nella gestione
delle allocazioni
4. Permettere simulazioni considerando
la continua evoluzione del gruppo
Stato dell’arte
• In fase di prototipying
• Revisione necessaria delle dimensioni
• Integrazione con Applicazione
Planning Reporting (250P)
Applicazione HPCM (412P) - Test
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Applicazione HPCM (412P) - Test
Stages del Modello Allocativo
Selezione dei Drivers
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Organizzazione di progetto
Composizione del Team:
• Controlling Dept. : Project Leader,
analisi funzionale e «sviluppo»
• IT : architettura sistema
• System Integrator : archittetura di
sistema, programmazione, analisi
funzionale e sviluppo
Lo sviluppo è stato condotto con forte collaborazione tra i due controllers (gruppo di progetto) ed il system integrator; i primi hanno sviluppato le conoscenze tecniche che oggi permettono la gestione della manutenzione evolutiva
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Organizzazione di Progetto
Supporto agli utenti finali
Training
• 19 corsi interni
• Trainees : ca 30 (controlling + HR)
Manualistica
• Manuale Planning
• Manuale Smart View
• 1 Manuale Tecnico
• 1 Manuale Tecnico Applicativo
• 3 Book documentazione progetto
Help Desk
• Help desk 1° livello
• Help Desk 2° livello(IT + system integrator)
• Supporto 2° livello User administrator
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Cosa hanno in comune queste macchine?
Ferrari 250P
Ferrari 330P2 Ferrari 365P2
Ferrari 412P
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Grazie per
l’attenzione