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Il controllo di gestione integrato di SISAL:

perchè giocare è una cosa seria!

Vittorio Biassoni, Senior Finance Manager, Sisal

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Agenda

• Introduzione al Gruppo Sisal

• Modello di controllo

• Progetto EPM

• Applicazioni

• Organizzazione di progetto

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Company Profile

2001-2011 1991-2000 1946-1948

• Sisal invents and launches Totocalcio,

the first Italian pool game based on football championship

• Totip development, the first pool games based on horse racing

• It’s time for the launch of Tris, the big horse racing pool games in Italy

• In 1993 Sisal introduces a new device called MAX2000 in its points of sales

• Sisal obtains Enalotto concession in 1996

• Enalotto changes and becomes SuperEnalotto

• Sisal TV is born

• Sisal acquires MatchPoint and enters betting

• Launches 5 weekly bet horse racing

• Sisal began diversifying into non-game products, from the most

popular phone cards

• Sisal launches SuperStar...

• And obtains again SuperEnalotto

• Launch of Leonardo a new game device

• Sisal launches WinforLife, a new draw pari-mutuel number game

• Sisal enters the Slot Business

• Scratch and Win on MatchPoint

• Sisal Bingo is born

• Extrema is born, the terminal connected in realtime which simplified the job of Retailer

• 5 minicasino openings

Note: * La Fleur 2010 ranking

Sisal is the company that introduced the modern game business in Italy and

today is the 7th largest gaming group worldwide*; the Company has been

offering on its Network a wide range of Services to consumers since 2003.

• Sisal launches Si Vincetutto a

special edition of

SuperEnalotto

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The Mission

To be the Leader in responsible gaming

by entertaining consumers wherever they are through fun

and innovative games

that make their dreams come true

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Group &Product Structure

Digital Games & Services (€6,0 billion)

Entertainment (€4,9 billion)

Lotteries (€2,4 billion)

•SuperEnalotto

•SuperStar

•Win for Life

•Si vince tutto

Services

more than 300+

Services

E-gaming

•Betting

•Lotteries

•Poker

•Bingo

•Skill Games

•Sport Games

and Betting

•Horse Games

and Betting

Betting

•Direct

Management of

AWPs/VLTs

•Connection of

third party AWP’s

to AAMS control

Slot / VLT

Retail

•Sport Games and

Betting

•Horse Games and

Betting

•Bingo

•VLTs

GNTN

Turnover €13,3 billion

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Sisal started to reconfigure its retail network, via different formats, to develop a direct

presence in the retail segment expanding Sisal’s addressable market.

• Agencies – mainly focused on betting and VLTs - totally or partially owned by Sisal

• Sisal branded PoS

• High “quality” PoS, affiliated to Sisal, with ad-hoc brand, and tailor-made formats

Flagship stores

Franchising

Dealer

Sisal Branded PoS*

Generic PoS**

Generic PoS**

Sisal Distribution Network Yesterday … and today and tomorrow

• Entertainment halls, directly owned by Sisal, with a 360o offering

• Agencies – mainly focused on betting and VLTs - totally or partially owned by Sisal

• High “quality” PoS, affiliated to Sisal, with ad-hoc brand, and tailor-made formats

• Sisal branded PoS

• Generic dealers, unbranded

Leading Retail Presence

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Il Modello di Controllo

• A fine 2009 la decisione del Management ha riguardato la definizione di un nuovo modello di controllo che riflettesse meglio la complessità corrente e futura del Business

• Furono decisi tre interventi solo in parte sequenziali

1. Definizione di un nuovo modello di controllo

2. Implementazione di un sistema ERP

3. Implementazione di un sistema EPM

STRUTTURA DEL

MODELLO CONTABILE

PROCESSI DEL

GRUPPO SISAL

REPORTING

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Il Modello di Controllo

Nello schema sono riportate le principali viste per SISAL e come queste sono declinabili in possibili valori elementari.

• amministrazione •It

•Commerciale •logistica

• PV 123 • PV 564 • PV 898

• Betting •Poker •casino

• Super enalotto • slot-ADI •Servizi •Scommesse •BIngo •…

• on-line •Punto gioco

Gruppo

Prodotto

• Gruppo • Azienda

Esempi di

Viste di

Analisi

Con il modello di controllo sono state identificate le viste definendo quali devono essere gestite con destinazioni (o aggregazioni di destinazioni contabili) e quali con elementi transazionali “statistici”.

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Piano di Progetto Fase 1 (2011) e Fase 2 (2012/3)

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Architettura del Sistema EPM

Staging Area

Data Sources

Migration Data

FD

QM

Planning

Apps EPM Lev2

(Essbase)

HFM

Apps

ORACLE BI EE

HPCM

App

DWH Lev 1 (DB Oracle)

DWH Lev 2 (Essbase)

EPM Lev1 (DB Oracle)

L’EPMA è il gestore centralizzato delle dimensioni di analisi (anagrafiche). L’alimentazione dall’ERP è mensile (sia valori che anagrafiche)

EP

M A

rchitect

Legenda: Live Test

Planned

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Processi in EPM Sisal

Hyperion EssBase Hyperion Planning Hyperion HFM

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HFM – Struttura Applicativa

Il bilancio gestionale

è stato predisposto per ottenere i

Conti Economici per

natura e per destinazione

La stessa struttura

verrà impiegata per

il budget/forecast:

P&L e BSH consolidato

Group

Centro di costo/ricavo

Voce di costo/ricavo

Gesti

on

ale

Civ

ilis

tico

SAP

Utente centrale:

Scritture di consolidamento

Leg

al

Vie

w

(P

L+

BS

)

Desti

nazio

ne/N

atu

ra

(P

L +

BS

)

Legal Entity

Group

L’ applicazione HFM è divisa tra bilancio civilistico e bilancio gestionale

Legal Entity

SAP

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L’attuale configurazione del sistema EPM consta di 3 applicazioni planning :

• HR

• P&L

• Reporting

Planning – Struttura Applicativa

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Planning - Requisiti di Business

Seasonality (serie storica, budget, variabili specifiche)

Alimentazioni automatiche

(payroll, ammortamenti, Costi specifici, modelli, Input, Allocazioni, ecc.)

Consolidamento (legal entity e Business unit)

Viste logiche (Cdc, Bu, legal entity Prodotto, progetto,

Cluster, gererchie, FTE, ecc)

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Applicazione HR (365P2)

Key Issues:

1.Decentramento HR

2.Gestione Approvazione

3.Completezza dei dati per

budget/forecast del costo

del personale

4.Riservatezza dei dati

Soluzione Applicativa:

1.Dimensione per gestione FTE

2.Task List

3.Report

4.Workflow

5.Impiego esteso delle funzionalità di

Planning, quali Supporting Details e

Commenti, al fine di completare i dati

di FTE (variazioni di organico, di

livello, RAL per assunzioni)

6.Alimentazione successiva

dell’applicazione P&L(budget e

forecast) con eliminazione delle

informazioni sensibili

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Data Form in Smart View con Supporting Detail

Task list e Workflow

Applicazione HR (365P2)

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Applicazione P&L (330P2)

Applicazione di controlling

Elementi distintivi:

1. Gestione scenari e versioni

2. Gestione easy data entry via

Smart View

3. Alimentazioni automatiche

(payroll, costi noleggio auto, FTE,

ammortamenti existing da ERP)

4. Modelli di calcolo ( ricavi/costi

agenzia, ammortamenti, costi IT

TLC, ecc.)

5. Funzionalità di supporto

(seasonality, budget su «nodi»

con split, ecc.)

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Gestione Investimenti

Budget dei progetti per:

• Area Organizzativa

• Classe cespite

• Finalità investimento

• Tipologia investimento

Finalità: new products, mandatory, replacement, ecc

Tipologia : IT, acquisizioni, others

Applicazione P&L (330P2)

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Obiettivo : Budget e forecast per agenzie

1.Cluster agenzie

2.Modelli di calcolo R & R (raccolta&ricavi)

3.Modelli di calcolo costi

4.Marginalità per agenzia

Suddivisione costi Agenzie (esempio punto 3)

1.Costi ricorrenti (affitti, pulizie, materiale consumo, ecc): Business rules

di calcolo con parametri di incremento e seasonality definita

2.Costi legati a R&R con modelli di calcolo per distribuzione ricavi per

agenzia e calcolo fees

3.Costo del personale : alimentazione diretta da Budget / FCT Payroll

4.Costo collaboratori: modello di calcolo con costi medi e valori orari per

agenzia

Applicazione P&L (330P2)

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Obiettivo : Budget e forecast per agenzie

Marginalità per Agenzie

Determinazione di un conto economico per

agenzia per budget e forecast. Il consuntivo

viene importato dall’ERP

Reports con Financial Reporting

Next Step: Impiego di OBIEE e di

un dashboard.

Applicazione P&L (330P2)

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Applicazione Reporting (250P)

Applicazione di reporting

1. Gestione scenari e versioni

2. Conti economici per legal

entity (natura e destinazione)

3. Conti economici per business

unit

4. Reporting

5. Link con Hyperion Profitability

& Cost Management

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Applicazione HPCM (412P) - Test

Il sistema di allocazioni Sisal è multi-stage:

1. Allocazioni costi comuni

a Funzioni Centrali e BU

2. Allocazioni ricavi e costi

tra BU (IntraBU)

3. Allocazioni costi Funzioni

Centrali a BU

GNTN Servizi

CFO Dir. Mktg.

Costo delle Sedi 1. Allocazioni da

CdC comuni

2. Allocazioni alle

Business Units

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Obiettivi:

1. Gestire le allocazioni secondo i criteri

del modello di controllo Sisal

2. Mantenere la tracciabilità dei costi

allocati per CDC, FC, BU

3. Consentire flessibilità nella gestione

delle allocazioni

4. Permettere simulazioni considerando

la continua evoluzione del gruppo

Stato dell’arte

• In fase di prototipying

• Revisione necessaria delle dimensioni

• Integrazione con Applicazione

Planning Reporting (250P)

Applicazione HPCM (412P) - Test

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Applicazione HPCM (412P) - Test

Stages del Modello Allocativo

Selezione dei Drivers

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Organizzazione di progetto

Composizione del Team:

• Controlling Dept. : Project Leader,

analisi funzionale e «sviluppo»

• IT : architettura sistema

• System Integrator : archittetura di

sistema, programmazione, analisi

funzionale e sviluppo

Lo sviluppo è stato condotto con forte collaborazione tra i due controllers (gruppo di progetto) ed il system integrator; i primi hanno sviluppato le conoscenze tecniche che oggi permettono la gestione della manutenzione evolutiva

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Organizzazione di Progetto

Supporto agli utenti finali

Training

• 19 corsi interni

• Trainees : ca 30 (controlling + HR)

Manualistica

• Manuale Planning

• Manuale Smart View

• 1 Manuale Tecnico

• 1 Manuale Tecnico Applicativo

• 3 Book documentazione progetto

Help Desk

• Help desk 1° livello

• Help Desk 2° livello(IT + system integrator)

• Supporto 2° livello User administrator

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Cosa hanno in comune queste macchine?

Ferrari 250P

Ferrari 330P2 Ferrari 365P2

Ferrari 412P

28

Grazie per

l’attenzione