PLAN DE AUDIT

Nr.01/ 01.11.2013Obiectivele auditului: verificarea stadiului implementarii cerintelor de acreditare conform SR EN ISO 15189:2007Domeniul auditului (compartimentul) : LAM Spital Municipal FalticeniDocumente de referinta: MC, PG, PO, PSAudit intern: planificat neplanificat

replanificatPerioada desfasurarii auditului: 01.11.2013Auditor: Savin Cristian (SM PEGAS)Reprezentantii compartimentului auditat:DANILOAIA AMADA CATALINA

SACATUREANU LIGIA

HOSTIUC LILIANA

GRADINARU MARIA

FERARU CULITA

GRIGORIEV SVETLANA

PAVAL LIDIA

MUSCALITA ALINA

ILIE CORNELIA

ALBU MARIA

MERCORE ALINA

VARGANICI COSTACHE

IFTIMOAIA ANGELA

Programul de desfasurare a auditului: 1. Sedinta de deschidere (data, ora si locul): 01.11.2013 ora 8.002. Colectarea si analizarea dovezilor obiective, pe baza chestionarului de audit: 01.11.2013 ora 8.30 15.003. Sedinta de inchidere (data, ora si locul ): 01.11.2013 ora 15.304. Data difuzarii raportului de audit : 01.11.2013 ora 16.00Elaborat

Auditor: Savin Cristian (SM PEGAS)FL 4.14 04

Editia 1/Revizia 01