PP-M
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acciones 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 85
Persona
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acciones
Persona
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Norma 1 1
personas 1 6975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Un instrumento normativo diseñado PMD PROGRAMADO VARIABLE 1
0.00
VARIABLE 2Total de habitantes del Municipio de
Tenampulco.PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 12AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Promedio COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Numero de informes anuales durante la administraciòn municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO Dar a conocer las acciones municipales y montos de inversiòn en materia de Obra Pùblica.
VARIABLE 1numero de solicitudes recibidas en
Ayuntamiento MunicipalREALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2Numero de solicitudes respondidas en el
Ayuntamiento MunicipalREALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1numero de solicitudes recibidas en
Ayuntamiento MunicipalPROGRAMADO
VARIABLE 1
#DIV/0!
VARIABLE 2Numero de solicitudes respondidas en el
Ayuntamiento MunicipalPROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 1AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Diagnostico de instrumentos normativos diseñados e implementados
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
1. Politica y Gobierno
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
1. Gobierno Abierto
FIN
RESUMEN NARRATIVO Impulsar un gobierno abierto, eficiente de calidad y confiable en beneficio de la poblacion de Tenampulco.
Subfunción 1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción 1. Buen Gobierno
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente
Finalidad 1. Gobierno
Función 1.3. Coordinación de la política de gobierno
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Secretaría General, Regiduría, Registro Civil, Regiduría de Gobernación, justicia y seguridad pública, Sindico, Regiduría de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales
Costo Total del Programa $3,843,885.34
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES
Monto Específco $770,257.49 $3,073,627.85
FECHA DE APROBACION19 de Febrero de 2021
_______________
HOJA: 01 DE: 07
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Secretaría General, Regiduría, Registro Civil, Regiduría de Gobernación, justicia y seguridad pública, Sindico, Regiduría de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales
Costo Total del Programa $3,843,885.34
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACION19 de Febrero de 2021
_______________
HOJA: 01 DE: 07
Norma
personas
Eficiencia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Boletines 30 25 28 14 15 20 15 15 10 172
Informes 30 25 28 14 15 20 15 15 10 172
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Boletines
Informes
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestiòn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
realizadaas 4 3 4 4 5 4 4 3 2 4 37
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestiòn
realizadaas
Eficiencia
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1numero de sesiones de cabildo llevadas a
cabo durante el ejercicioREALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2
acuerdos de cabildo aprobados en sesiones de cabilldo
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1numero de sesiones de cabildo llevadas a
cabo durante el ejercicioPROGRAMADO
VARIABLE 1
27.03%
VARIABLE 2acuerdos de cabildo aprobados en
sesiones de cabilldoPROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 10AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Nùmero de sesiones de cabildo llevadas a cabo para la mejor toma de desiciones
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO dar certeza legal a los acuerdos tomados por la comuna
Indicador
VARIABLE 1Nùmero de numero de peticiones
realizadas por la ciudadaniaREALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2Nùmero de ciudadanos atendidos en diferentes areas de la Administracion
Publica
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Nùmero de numero de peticiones
realizadas por la ciudadaniaPROGRAMADO
VARIABLE 1
100.00%
VARIABLE 2Nùmero de ciudadanos atendidos en diferentes areas de la Administracion
Publica
PROGRAMADO VARIABLE 2
No Disponible 12AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE ciudadanos atendidos con repuestas afirmativas a sus peticiones
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO atencion eficiente a la ciudadania del Municipio de Tenampulco que se le brinde atencion y respuesta a sus peticiones en diferentes aspectos,
VARIABLE 1 Un instrumento normativo diseñado PMD REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2
Total de habitantes del Municipio de Tenampulco.
REALIZADOVARIABLE 2
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Secretaría General, Regiduría, Registro Civil, Regiduría de Gobernación, justicia y seguridad pública, Sindico, Regiduría de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales
Costo Total del Programa $3,843,885.34
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACION19 de Febrero de 2021
_______________
HOJA: 01 DE: 07
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Norma
habitantes 6975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Norma
habitantes
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE
PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE
PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 365AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Secretaría General, Regiduría, Registro Civil, Regiduría de Gobernación, justicia y seguridad pública, Sindico, Regiduría de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales
Costo Total del Programa $3,843,885.34
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACION19 de Febrero de 2021
_______________
HOJA: 01 DE: 07
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
0
7 3 6 7 3 3 3 3 5 3 3 4 50
0
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
0
1 1 1 3
0
1 1
0
0
1 1 1 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3ARQ. JAVIER ROMERO ESTEBAN C. LUIS VICTORINO DEL ANGEL C. DIANA CALDERON ARREAZOLA
MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C4
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C3
1
PROGRAMADO
-
REALIZADO
2
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4
-REALIZADO
4 Participar en reunione de COPLADEMUN Reunión
PROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
3
Gestionar cursos de capacitación para el persona del Ayuntamiento en temas de la Administracion Municipal, ética y atención a la ciudadanía
CursoPROGRAMADO
0%REALIZADO
C2
1 Realizar 12 sesiones ordinarias de cabildo SesiónPROGRAMADO
0%REALIZADO
2 Coordinar 24 reuniones con directores de área Reunión
5
Planeacion,organización, coordinacion y ejecucion de actividades fisicas y culturales de esparcimineto 3 eventos a nivel municipio para promover las costumbres y tradiciones.
Eventos
PROGRAMADO
3
Realizar 50 jornadas de visitas a diferentes comites de obra, salud, grupo de personas que se organizan para un tema especifico en todas las localidades
Jornada
PROGRAMADO
0%REALIZADO
4
Mantener 420 jornadas de atención a la población, en temas de registros de nacimiento, defunción, matrimonio y expedición de copias certificadas.
Jornada
PROGRAMADO
0%REALIZADO
C1
1Mantener 600 Jornadas de Atención directa a las necesidades de la población en presidencia
JornadaPROGRAMADO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO
TOTALPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
0%REALIZADO
2Realizar 60 jornadas laborales y/o visitas informativas a la Junta Auxiliar y localidades del Municipio de Tenampulco
Visita
PROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO / REALIZADO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
Eficacia
Estratégico
1VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 181 2128
Persona 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 584 6975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
Persona
Eficacia
Estratégico
1VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gasto 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 14,754,078.96
Gasto 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 14,754,078.96
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GastoVARIABLE 1
Monto de gasto público destinado a atender las necesidades de las personas con niveles de rezago algo y muy alto (incluye pago de
servicios)
REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1
Monto de gasto público destinado a atender las necesidades de las personas con niveles de rezago algo y muy alto (incluye pago de
servicios)
PROGRAMADO VARIABLE 1
100.00%
VARIABLE 2Monto de total de gasto público municipal
AnualPROGRAMADO
VARIABLE 2
1 3AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Numero de Programas Estrategicos Implementados
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO Impulsar acciones estrategicas que propicien finanzas publicas, sanas y analisis de la vialidad financiera de la accion municipal.
VARIABLE 1 Padron de Contribuyentes Actualizado REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Padron de Contribuyentes Actualizado PROGRAMADO VARIABLE 1
30.51%VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio PROGRAMADO
VARIABLE 2
1 2128AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
Impulsar el Programa de austeridad municipal y eficiencia presupuestal del gasto publico municipal
FIN
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Recaudacion menor (los contribuyentes no participan)
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO
Finalidad 1. Gobierno
Función 1.5. Asuntos financieros y hacendarios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Tesoreria
RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza extrema de la población de Tenampulco, mediante un Ayuntamiento eficiente, eficaz y transparente, y fomentala rendición de cuentas.
Subfunción 1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción 1.5.1 Asuntos Financieros, operativos y de planeación
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Regiduría de patrimonio y hacienda pública municipalCosto Total del Programa $14,754,078.99
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Politica y Gobierno
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES
Monto Específco $14,654,078.99 $100,000.00
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa TesoreriaUnidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Regiduría de patrimonio y hacienda pública municipalCosto Total del Programa $14,754,078.99
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Gasto
Eficacia
Gestión
1VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pesos 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 $ 14,754,078.96
Pesos 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974747.34 $ 11,696,975.34
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pesos
Pesos
Eficacia
Gestión
1VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pesos 1,212,496.33$ ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 1,212,496.33$ 1,212,496.42$ 14,549,956.05
Pesos 974,748.00$ ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 974,748.00$ 974,747.34$ 11,696,975.34
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pesos
Pesos
Eficacia
GestiónTIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Incremento Porcentual anual de los servidores publicos capacitados
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO Capacitar a los Servidores Publicos para el uso de mecanismos para el manejo eficiente de las finanzas publicas y el gastos publico.
Indicador
VARIABLE 1Monto de ingresos en Participaciones en
2021REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Monto de ingresos en Participaciones en
2021PROGRAMADO
VARIABLE 1
124.39%VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa PROGRAMADO
VARIABLE 2
1 365AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Porcentaje de participación de los egresos del municipio respecto de los ingresos totales.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Implementar un Programa estrategico que proporcione ahorros presupuestales
Indicador
VARIABLE 1Monto de ingresos en Participaciones en
2021REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa REALIZADO
VARIABLE 2
Monto de ingresos en Participaciones en 2021
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Monto de ingresos en Participaciones en
2021PROGRAMADO
VARIABLE 1
26.14%VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa PROGRAMADO
VARIABLE 2
1 36.00AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Numero de programas estratègicos implemetandos
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1*100)
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Impulsar acciones estratègicas que propicien finanzas pùblicas sanas y anàlisis de la viabilidad finaciera de la acciòn munipal.
VARIABLE 2Monto de total de gasto público municipal
AnualREALIZADOVARIABLE 2
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa TesoreriaUnidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Regiduría de patrimonio y hacienda pública municipalCosto Total del Programa $14,754,078.99
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
1VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Capacitaciones 1 1 1 1 1 5
Capacitaciones
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Capacitaciones
Capacitaciones
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 Capacitaciones a Realizar en 2020 REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Capacitaciones Realizadas en 2021 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Capacitaciones a Realizar en 2020 PROGRAMADO VARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Capacitaciones Realizadas en 2021 PROGRAMADO
VARIABLE 2
1 18AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
2
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PP-M
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa TesoreriaUnidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Regiduría de patrimonio y hacienda pública municipalCosto Total del Programa $14,754,078.99
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1 2
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
0
0
0
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
1 1 1 1 1 1 6
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 10 8 100
0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
0
1 1 1 1 4
0
1 1 1 1 4
0
1 1 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C.P. EFRAIN SOTERO GONZALEZ C. JULIETA TEJEDA ROMANO
MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C4
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
3
Realizar 2 procesos de actualización de inventario físico de los bienes mubles e inmubeles con el sistema contable gubernamental
inventarioPROGRAMADO
0%REALIZADO
C3
1
Realizar 4 actualizaciones (Trimestre) al portal de transparencia del municipio de acuerdo a lo establecido en el articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
trimestral
PROGRAMADO
0%REALIZADO
2
Realizar 4 procesos de seguimiento a los indicadores de gestión y desempeño los programas presupuestarios, así como de consistencia interna a los mismos.
indicadores
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4
0%REALIZADO
4Realizar 12 reportes del mantenimiento y recarga de combustibles de unidades vehiculares
unidadesPROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO
0%REALIZADO
5 Realizar 100 procedimientos de apoyo a grupos vulnerables .
PROGRAMADO
REALIZADOgrupos
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
3
realizar 24 procediimientos de pago de nomina a personal que labora en el Ayuntamiento, inspectores municipales, y auxiliares de casa de salud
procedimientosPROGRAMADO
0%REALIZADO
C2
1
Realizar procesos de adjudicación, mediante el comité de adquisiones considerando lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado
procesos
PROGRAMADO
0%REALIZADO
2Realizar 6 procedimientos de pago por prestacion de servicio de servicio de energia electrica a la C.F.E.
procedimientos
6 Realizar 120 servicios de recoleccion de residuos solidos reloleccion
PROGRAMADO
3 Atender 12 auditorias preventivas externas auditorias
PROGRAMADO
0%REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
5
PROGRAMADO
-REALIZADO
C1
1
Realizar 2 procesos de censo en establecimientos comerciales de municipio en coordinación con el regidor de industria y comercio
censoPROGRAMADO
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO
TOTALPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
0%REALIZADO
2 Emitir 12 Estados Financieros nuevo sistema armonizado de rendición de cuentas.
estados finacieros
PROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO / REALIZADO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
Eficiencia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
recorridos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
recorridos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
recorridos
recorridos
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
cursos 1 2 1 4
elementos 16 16
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
cursos
elementos
CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLE 1 Número de cursos implementados REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 total de elementos de seguridad pùblica REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Número de cursos implementados PROGRAMADO VARIABLE 1
-75.00%VARIABLE 2 total de elementos de seguridad pùblica PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 60.0AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE implametar cursos decapacitacion y profecionalizar a los elementos de seguridad pùblica
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1*100)
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO Capacitar y profesionazar a los elementos de seguridad pùblica del municipio de Tenampulco.
VARIABLE 1 Indice de recorridos a realizar REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 recorridos realizados REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Indice de recorridos a realizar PROGRAMADO VARIABLE 1
1.00 VARIABLE 2 recorridos realizados PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 6975AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Otras COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Incrementar porcentual de recorridos de seguridad en localidades y municipio de Tenampulco.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO Recorridos a realizar
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Asegurar el bienestar de las personas de sus bienes a travès un servicio de seguridad pùblica de calidad y atenciòn al ciudadano.
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
Realizar recorridos en las localidades y municipio que aseguren la seguridad y paz social.
FIN
RESUMEN NARRATIVO 50% de incremento de recorridos de seguridad en las localidades y municipuio de Tenampulco.
Subfunción 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción 1.7.1.1 Seguridad Pública para la población
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
4. Política Interna, Seguridad y Justicia
Finalidad 1. Gobierno
Función 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Seguridad Pública y Cultura de la ProtecciónUnidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Cívil y Regiduría de Seguridad PúblicaCosto Total del Programa $800,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO
Fuente de Financiamiento FORTAMUN
Monto Específco $800,000.00
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 4
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Seguridad Pública y Cultura de la ProtecciónUnidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Cívil y Regiduría de Seguridad PúblicaCosto Total del Programa $800,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 4
ç
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Reglamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reglamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Reglamento
Reglamento
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Habitantes 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 6975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Campañas
Habitantes
VALOR AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1Número de campañas que se realizaran en
2021 en el Municipio de TenampulcoREALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2
Total de Habitantes del Municipio de Tenampulco
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Número de campañas que se realizaran en
2021 en el Municipio de TenampulcoPROGRAMADO
VARIABLE 1
0.17%VARIABLE 2
Total de Habitantes del Municipio de Tenampulco
PROGRAMADO VARIABLE 2
No Disponible 12AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Numero de Campaña de "Vecino Vigilante y Denuncia del Delito" realizadas al año durante la administracion municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Promover la Participacion ciudadana en la prevension del delito y la seguridad publica.
Indicador
VARIABLE 1Número de Reglamentos que se
Implentaran en 2020, en el Municipio de Tenampulco
REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2
Total de Reglamentos Implementados en 2019
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Número de Reglamentos que se
Implentaran en 2020, en el Municipio de Tenampulco
PROGRAMADO VARIABLE 1
100.00%
VARIABLE 2Total de Reglamentos Implementados en
2019PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 100.00AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Numero de Reglamentos Municipales de Derechos Humanos y Legalidad Social elaborados e implementados durante la Administracion Municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Implementar normativa municipal que proporcione el respeto a los derechos humanos, la legalidad y seguiridad de la poblacion de Tenampulco.
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PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Seguridad Pública y Cultura de la ProtecciónUnidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Cívil y Regiduría de Seguridad PúblicaCosto Total del Programa $800,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CALENDARIO
TOTALPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE
PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE
PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
VARIABLES NOMBRE MEDIDA TOTAL AÑO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Seguridad Pública y Cultura de la ProtecciónUnidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Cívil y Regiduría de Seguridad PúblicaCosto Total del Programa $800,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
0
0
0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
0
1 1 1 1 1 5
0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90
0
1 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. ERICK ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ C. EPIGMENIO VALERA MARTINEZ C. EUGENIA ARROYO GUZMAN
MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
-REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3
PROGRAMADO -
REALIZADO
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C5
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
5PROGRAMADO
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C4
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C3
1 2PROGRAMADO
-REALIZADO
2
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4
0%REALIZADO
4
Reuniones con los padres de familia de los diferentes niveles educativos para informar que participen en la campaña de vecino vigilante y fomentar la cultura entre habitantes de Municipio de Tenampulco.
Reuniones
PROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO
0%REALIZADO
3Publicar eventos como foros ciudadanos para la campaña de prevencion de seguridad Publica del Municipio de Tenampulco.
Foro
PROGRAMADO
0%REALIZADO
C2
1 Atencion ciudadana las 24hrs. Al num. 23331 74019
Horas
PROGRAMADO
0%REALIZADO
2 Asesorias gratuitas en el tema de ( acosos incidentes delictivos).
Asesorios
5 equipamiento de Seguridad Puiblica. personasPROGRAMADO
3 Berificar los permisos y licencias de los establecimientos por la venta de alcohol.
PermisosPROGRAMADO
0%REALIZADO
4 Recorridos nocturnos de los estlablecimientos de venta alcolica en el Municipio de Tenampulco.
RecorridosPROGRAMADO
0%REALIZADO
5PROGRAMADO
-REALIZADO
C1
1 Implementar los reglamentos municipales (Bando de Buen Gobierno). Reglamentos
PROGRAMADO
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD
0%REALIZADO
2 Berifircar los horarios de los expendios (venta de alcohol).
HorariosPROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO / REALIZADO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pesos 1881506.77 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 20696574
Localidades 27 27
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pesos
Localidades
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad 28 28
Localidad 28 28
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad
Localidad
CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLE 1Número de localidades beneficiadas con obras y acciones de servicios basicos e
infraestuctura educativa en el Municipio de
REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2
Total de localidades con los dos grados de rezago social y las localidades en las zonas
dalta y muy alta marginacion
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1
Número de localidades beneficiadas con obras y acciones de servicios basicos e
infraestuctura educativa en el Municipio de Tenampulco
PROGRAMADO VARIABLE 1
1.00
VARIABLE 2Total de localidades con los dos grados de rezago social y las localidades en las zonas
dalta y muy alta marginacion
PROGRAMADO VARIABLE 2
2021 25AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Incremento porcentual anual de la Inversión pública municipal en infraestructura urbana basica.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tenampulco Puebla, mediante la construccion de infrastructura basica, logrando un mejordesarrollo del Municipio.
VARIABLE 1 Presupuesto total de Inversion REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Localidades Beneficiadas REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO EN
EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Presupuesto total de Inversion PROGRAMADO VARIABLE 1
766,539.80 VARIABLE 2 Localidades Beneficiadas PROGRAMADO
VARIABLE 2
2021 25AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Promedio COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tenampulco Puebla, mediante la construcciocion de infraestructura basica..
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
3. Economia y Desarrollo
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
2. Infraestructura
FIN
RESUMEN NARRATIVO Contrubuir a crear un entorno urbano armónico, ordenado, seguro y funcional que mejore la calidad de vida de la poblacón a través de la planeación urbano ymejoramiento del entorno.
Subfunción 2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción 2.2.1.1 . Obras Publicas y Desarrollo Social
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2. Igualdad de Oportunidades para Todos
Finalidad 2. Desarrollo social
Función 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Obras y Servicios Publicos
Unidad(es) Responsable(s) Regiduria de Obra Publica, Direccion de Obras y Servicios Publicos.
Costo Total del Programa $20,696,574.59
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO
Fuente de Financiamiento FORTAMUN FISM
Monto Específco $4,114,344.86 $16,582,229.73
FECHA DE APROBACIÓN 10 de Abril de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Obras y Servicios Publicos
Unidad(es) Responsable(s) Regiduria de Obra Publica, Direccion de Obras y Servicios Publicos.
Costo Total del Programa $20,696,574.59
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 10 de Abril de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad 2 2 4
Localidad 15 15
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad
Localidad
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad 1 1 2
Localidad 1 1 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad
Localidad
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICPROGRAMADO
No Disponible 1AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Incremento porcentual anual de la red del Alumbrado público en el Municipio.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO Realizar rehabilitacion del alumbrado público Municipal.
Indicador
VARIABLE 1Número de localidades atendidas con la necesidad de la ampliación de energia
electrica
REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 Total de localidades con el beneficio de la
ampliación de la red electrica.REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO EN
EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Número de localidades atendidas con la necesidad de la ampliación de energia
electrica
PROGRAMADO VARIABLE 1
100.00%VARIABLE 2 Total de localidades con el beneficio de la
ampliación de la red electrica.PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 6AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Incrementar porcentual anual de de la red de energía eléctrica.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Ampliar y rehabilitar la red de energía eléctrica en las localidades del Municipio de Tenampulco.
Indicador
VARIABLE 1 Número de localidades benefiacadas con la apertura de caminos
REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 total de localidades que no cuenta con un
acceso en condiciones adecuadasREALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO EN
EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Número de localidades benefiacadas con la apertura de caminos
PROGRAMADO VARIABLE 1
26.67%VARIABLE 2 total de localidades que no cuenta con un
acceso en condiciones adecuadasPROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 6.00AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Incremento porcentual anual de caminos saca cosechas aperturados y/o mejorados.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Apertura y mantenimiento de caminos saca cosechas.
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Obras y Servicios Publicos
Unidad(es) Responsable(s) Regiduria de Obra Publica, Direccion de Obras y Servicios Publicos.
Costo Total del Programa $20,696,574.59
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 10 de Abril de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Localidad 10 10
Localidad 13 13
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad
Localidad
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5 5
1 1 1 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Eficiencia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad 325 325
Localidad 34 34
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Localidad
Localidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO
TOTALPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO / REALIZADO
VARIABLE 1 Numero de viviendas con carencias de techos y muros de acuerdo a la CONEVAL
REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2 Numero de acciones para mejoramiento de vivienda con carencias de techos y muros
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Numero de viviendas con carencias de techos y muros de acuerdo a la CONEVAL
PROGRAMADO VARIABLE 1
9.56 VARIABLE 2 Numero de acciones para mejoramiento de
vivienda con carencias de techos y muros PROGRAMADO
VARIABLE 2
No DisponibleAÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Promedio COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE mejorar las condiciones de vivienda de la poblacion mas vulnerable con carencias de muros y techos.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO reducir el rezago social de asinamiento de vivienda en la poblacion mas vulnerable del Municipio de Tenampulco.
Indicador
VARIABLE 1Numero de Localidades que solicitan
acciones de Mejoramiento de Viallidades y de acceso a las mismas
REALIZADOVARIABLE 1 CAPTURAR EL
RESULTADO DEL INDICADORVARIABLE 2
Numero de Localidades atendidas con proyectos de Mejoramiento de vialidades y
acceso a las mismas
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Numero de Localidades que solicitan
acciones de Mejoramiento de Viallidades y de acceso a las mismas
PROGRAMADO VARIABLE 1
166.67%
VARIABLE 2Numero de Localidades atendidas con
proyectos de Mejoramiento de vialidades y acceso a las mismas
PROGRAMADO VARIABLE 2
No Disponible 4AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Otras COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Incremento en el Numero de Localidades Atendidas con acciones de mejoramiento de vialidades y acceso a las localidades
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO Realizar Acciones de mejoramiento de vialidades y acceso a las localidades del Municipio.
Indicador
VARIABLE 1 Localidades beneficiada con rehabilitacion con alumbrado público.
REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Localidades del Municipio de Tenampulco
con alumbrado PueblaREALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO EN
EL AÑOREALIZADO
VARIABLE 1 Localidades beneficiada con rehabilitacion con alumbrado público.
PROGRAMADO VARIABLE 1
76.92%VARIABLE 2 Localidades del Municipio de Tenampulco
con alumbrado PueblaPROGRAMADO
VARIABLE 2
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PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Obras y Servicios Publicos
Unidad(es) Responsable(s) Regiduria de Obra Publica, Direccion de Obras y Servicios Publicos.
Costo Total del Programa $20,696,574.59
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 10 de Abril de 2021
HOJA: 1 DE: 7
2 2
0
2 2
0
1 1 2
0
2 2
0
0
0
2 2
0
2 2
0
2 2
0
2 2
0
0
0
1 1
0
1 1
0
1 1
0
1 1
0
3 3
0
3 3
0
3 3
0
3 3
0
3 3
0
1 1
0
10 10 20 10 50
0
50 50
0
ING. JOSE ANGEL ROJAS GONZALEZ ARQ. IDELFONSO ROSAS SILVERIO
Elaboracion de 3 expedientes de mejoramiento de vialidades y accesos a las localidades.
Expediente
Proceso
Supervisión
obra
-REALIZADO
PROGRAMADO
0%
PROGRAMADO
REALIZADO
PROGRAMADO
REALIZADO
PROGRAMADO
REALIZADO
PROGRAMADO
REALIZADO
Realizar 3 procesos de adjudicación y Contratación de obra de mejoramiento de
vialidades y accesos a las localidades.
PROGRAMADO
REALIZADO
PROGRAMADO
REALIZADO
Elaborar un expediente de ampliación de Alumbrado público.
Realizar un procesos de adjudicación y Contratación de obra de Alumbrado público.
Supervisar una obra de ampliación de alumbrado público.
Entrega - recepción de obra de alumbrado público.
Expediente
Proceso
obraPROGRAMADO
0%REALIZADO
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3
MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
C. ANDRES PASION GOMEZ
REALIZADO
3 Supervisar 50 acciones de mejorasmiento de vivienda (muros y techos). Supervisión
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
C5
1Elaborar 3 expedientes de acciones de
mejoramiento vialidades y accesos a las localidades.
ExpedientePROGRAMADO
0%REALIZADO
2Realizar 1 proceso de adjudicación y
Contratación de acciones de mejoramiento de vivienda (muros y techos).
Proceso
5PROGRAMADO
4 entrega recepcion de 50 acciones de mejorasmiento de vivienda (muros y techos).
3 0%
C4
1 0%
2
3 0%
4 0%
0%
0%
4
Supervisar 3 obras de mejoramiento de vialidades y accesos a las localidades.
Entrega - recepción de 3 obras de mejoramiento de vialidades y accesos a las
localidades.
PROGRAMADO
REALIZADO
PROGRAMADO
REALIZADO
Supervisión
obra
bitacorasPROGRAMADO
0%REALIZADO
-REALIZADO
4 entrega-recepcion de 6 obras de Electrificacion. obra terminada
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
C3
1 0%
2
C2
1 Elaborar 2 expedientes de electrificaciones. ExpedientePROGRAMADO
0%REALIZADO
2 Realizar 2 procesos de adjudicación y Contratación de obras. Proceso
PROGRAMADO
0%REALIZADO
0%
5
PROGRAMADO
3 Supervisar 2 obras de electrificacion.
3 Supervisar 2 obras de saca cosechas. SupervisiónPROGRAMADO
0%REALIZADO
4 entrega recepcion de brechas sacacosechas. obra terminadaPROGRAMADO
0%REALIZADO
5PROGRAMADO
-REALIZADO
C1
1 Elaborar 2 expedientes proyectos saca cosechas. Expediente
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
2 Realizar 2 procesos de adjudicación y Contratación de obras. Proceso
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
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PP-M
Eficacia
Estratégico
No Disponible
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Programa 27
Productores 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Programa 0
Productores 0
Eficacia
Estratégico
No Disponible
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Asesorias 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Productores
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Numero de Asesorias para productores sobre proyectos productivos y asesoria
tecnicas
PROGRAMADO VARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2 Total de asesorias a productores al campo de Tenampulco
PROGRAMADO VARIABLE 2
No Disponible 360.0
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Brindar capasitaciones y asesorias tecnicas a los agricultores.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO Fortalecer el sector del campo a travès del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades y el apoyo de empresas.
VARIABLE 1 Numero de comunidades del municipio REALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas
con los programasREALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Numero de comunidades del municipio PROGRAMADO VARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas
con los programasPROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 3
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Incremento de productores apoyados con los programas de secretaria de desarrollo rural
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Economia y Desarrollo
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
Impulsar el desarrollo ecomònico del municipio de Tenampulco a travès del aprovechamiento de su potencial cultural y natural
FIN
RESUMEN NARRATIVO Promover cambios en el aprobechamiento del uso de suelo a fin de obtener productos con mayor valor agregado y mayor beneficio economico pára losproductores.
Subfunción 2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda
Sub/Subfunción Herradicar la marginzacion a traves de las viviendas
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2. Igualdad de Oportunidades para Todos
Finalidad 2. Desarrollo social
Función 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Desarrollo Rural
Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Rural y Regiduría de Industria, comercio, agrícultura y ganaderíaCosto Total del Programa $200,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO
Fuente de Financiamiento FORTAMUN
Monto Específco $200,000.00
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE 7
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Desarrollo Rural
Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Rural y Regiduría de Industria, comercio, agrícultura y ganaderíaCosto Total del Programa $200,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE 7
Asesorias
Productores
Eficacia
Gestión
No Disponible
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
productores 50 100 150
productores
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
productores
productores
Economía
Gestión
No disponible
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
capasitacion
personas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
capasitacion
personas
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
VARIABLE 1Numero de comunidades priorizadas con
brechas sacacosechasREALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas con brechas sacacosechas
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Numero de comunidades priorizadas con
brechas sacacosechasPROGRAMADO
VARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas
con brechas sacacosechasPROGRAMADO
VARIABLE 2
No disponible
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 incrementar el numero de productores beneficiarios en proyectos individuales
REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2 total de productores benficiarios en proyectos individuales
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 incrementar el numero de productores beneficiarios en proyectos individuales
PROGRAMADO VARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2total de productores benficiarios en
proyectos individualesPROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Promover una agricultura sustentable en los ejidos y comunidades.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO
Fortalecimiento de las cadenas productivas mediante la gestion de acciones que permitan mejorar las condiciones economicas y de desarrollo de losproductores y locallidades.
VARIABLE 1Numero de Asesorias para productores sobre proyectos productivos y asesoria
tecnicas
REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2Total de asesorias a productores al campo
de TenampulcoREALIZADOVARIABLE 2
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PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Desarrollo Rural
Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Rural y Regiduría de Industria, comercio, agrícultura y ganaderíaCosto Total del Programa $200,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE 7
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE
PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO
EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO
Indicador
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Desarrollo Rural
Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Rural y Regiduría de Industria, comercio, agrícultura y ganaderíaCosto Total del Programa $200,000.00
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE 7
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
0
2 1 1 4
0
50 50
0
50 50
0
1 1 2
0
0
3PROGRAMADO
-REALIZADO
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4
ING. BLAS VICENTE PEREZ LUNA C. ALMA ROSA MENDEZ HERNANDEZ ING. FRANCISCO OLVERA PAULINO
MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
C3
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C2
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
5PROGRAMADO
3 Integración de expedientes de convocatoria SDR. Expedientes
PROGRAMADO
0%REALIZADO
4 Integración de expedientes de paquetes Tecnologicos. Expedientes
PROGRAMADO
0%REALIZADO
5Programa de apoyos municipal en equipamientos y maquinaria agricola en convenio con empresas.
Convocatoria
PROGRAMADO
0%REALIZADO
C1
1 Reunión en Cabezera Municipal, Junta Auxiliar y comunidades. Reuniones
PROGRAMADO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO
TOTALPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
0%REALIZADO
2 Difución de convocatorias SADER, INPI,SDR según los programas. Convocatoria
PROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO / REALIZADO
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE
PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL
AÑO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320
Persona 6975 6975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
Persona
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Personas 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7428
Personas 1479 1479
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Personas
Personas
CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLE 1
Número de raciones alimentarias a beneficiarios de desayunos frios y
calientes en insteituciones educativas del Municipio
REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2Total de alumnos inscritos en instituciones
educativas del MunicipioREALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1
Número de raciones alimentarias a beneficiarios de desayunos frios y
calientes en insteituciones educativas del Municipio
PROGRAMADO VARIABLE 1
502.23%
VARIABLE 2Total de alumnos inscritos en instituciones
educativas del MunicipioPROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 155.0AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Número de raciones alimentarias a desayunadores calientes y frios del Municipio
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO La poblaciónde Tenampulco Puebla, mejora su situación de carencias sociales, con programas de asistencia social e igualdad de oportunidades para todos.
VARIABLE 1Número de personas vulnerables en el Municipio atendidas con prohgramas
alimentarios
REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Número de personas vulnerables en el Municipio atendidas con prohgramas
alimentarios
PROGRAMADO VARIABLE 1
61.94%VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 4AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Número de programas de Seguridad alimentaria ejecutados
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES
Monto Específco $250,000.00 $75,000.00
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente
1. Promover el Desarrollo sano e integral de la poblacion vulnerable del Municipio Niñas, Niños, adolescentes, adultos Mayores Mujeres y otros atravez de la atencion de sus necesidades de salud, alimentacion, autosustentabilidad y esparcimiento
FIN
RESUMEN NARRATIVO Atravez de las dependencias estatales y en coordinación con el DIF municipal queremos ser una administracion incluyente para fortalecer lasos sociales politicos y familiares.
Subfunción 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción 2.6.9.1 Servicios de asistencia y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2. Igualdad de Oportunidades para Todos
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO
Finalidad 2. Desarrollo social
Función 2.6. Protección social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Asistencia Social para la Población VulnerableUnidad(es) Responsable(s) DIF y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre generos Costo Total del Programa $325,000.00
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
3.1 Fortalecer la capacidad instalada para el desarrollo social incluyente en el Municipio de Tenampulco.
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Asistencia Social para la Población VulnerableUnidad(es) Responsable(s) DIF y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre generos Costo Total del Programa $325,000.00
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona 188 196 188 188 350 200 150 188 188 188 188 188 2400
Persona 2400 2400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
Persona
Eficacia
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Asesoria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Asesoria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Asesoria
Asesoria
Eficacia
NOMBRE variacion en diferentes meses para las actividades programadas.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO Programar actividades sociales, artisticas y culturales en el Municipio de Tenampulco.
Indicador
VARIABLE 1 Número de Aseosrias brindadas REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Número de Asesorias solicitadas REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Número de Aseosrias brindadas PROGRAMADO VARIABLE 1
100.00%VARIABLE 2 Número de Asesorias solicitadas PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 99AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE Porcentaje de atención jurídica brindada.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Asistencia jurídica para la población vulnerable, procurando la salud mental de los integrantes de las familias, brindada.
Indicador
VARIABLE 1Dotar 2400 despensas alimentarias a
personas vulnerablesREALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!
VARIABLE 2
Número personas beneficiadas por los diferentes programas alimentarios en 2021 (Inconut: discapacitados, PAMEL y adultos
mayores
REALIZADOVARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Dotar 2400 despensas alimentarias a
personas vulnerablesPROGRAMADO
VARIABLE 1
0.00%
VARIABLE 2
Número personas beneficiadas por los diferentes programas alimentarios en 2021 (Inconut: discapacitados, PAMEL y adultos
mayores
PROGRAMADO VARIABLE 2
2021 4.00AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Número de programas impelementados en el Municipio
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)-1*100
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Promover la seguridad alimentaria de Niños, Niñas, mujeres embarzadas, lactantes y adultos mayores.
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PP-M
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Asistencia Social para la Población VulnerableUnidad(es) Responsable(s) DIF y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre generos Costo Total del Programa $325,000.00
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
Gestión
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
actividades 1 1 1 1 1 1 6
personas 6792 6792
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
actividades
personas
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 Número de actividades programadas REALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Numero de Poblacion Total en el Municipio REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 Número de actividades programadas PROGRAMADO VARIABLE 1
-99.91%
VARIABLE 2 Numero de Poblacion Total en el Municipio PROGRAMADO VARIABLE 2
No Disponible 10AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
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PP-M
CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Asistencia Social para la Población VulnerableUnidad(es) Responsable(s) DIF y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre generos Costo Total del Programa $325,000.00
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021
HOJA: 1 DE: 7
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7,428
0
188 196 188 188 350 200 150 188 188 188 188 188 2,400
0
Impartir 2 capacitación a las cocineras de los desayunadores escolares en su modalidad caliente.
1 1 2
0
0
0
0
0
1 2 3 3 3 0 3 3 3 3 0 24
0
1 1 1 1 4
0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
0
3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 5 35
0
0
0
1 1 1 1 1 1 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3C. JOSE ALFREDO GAONA HERNANDEZ C. TERESA GONZALEZ HERNANDEZ C. MARIA RAQUEL BAEZ GUTIERREZ
MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C4
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C3
1
organizar 6 festejos de eventos sociales (dia de reyes Magos, Dia del Niño, dia internacional de las mujeres, dia de las madres, Dia del Adulto mayor).
festejos
PROGRAMADO
0%REALIZADO
2
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4
-REALIZADO
4 35 platicas enfoque juridicos a la poblacion en general. platicas
PROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
3 Asistencia Juridica a personas con problemas del ambito familiar. asistencia
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
C2
1
25 platicas enfoque psicológico en las escuelas (primarias hasta bachiller) sobre temas de drogadicción, sexualidad, violencia intrafamiliar y autoestima.
platicas
PROGRAMADO
0%REALIZADO
2 Impartir 4 platicas de salud mental. palticas
5PROGRAMADO
3 capacitacionPROGRAMADO
0%
REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
5PROGRAMADO
-REALIZADO
C1
1Propocionar desayunos escolares en su modalidad caliente y frío (de acuerdo al calendario de la SEP)a 619 beneficiarios.
desayunadores
PROGRAMADO
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO
TOTALPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
0%REALIZADO
2
Repartir 2400 despensas del programa despensa para personas con discapacidad, inonut, adultos mayores y mujeres embarazadas en periodo de lactancia.
despensas
PROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO / REALIZADO
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PP-M
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona 1824 1824
Persona 6975 6975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
Persona
Eficacia
Esstratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Unidades 6975 6975
Localidad 1824 1824
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Unidades
Localidad
CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLE 1numero de habitantes en el Municipio de
TenampulcoREALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2 numero de habitantes en extrema pobreza REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1numero de habitantes en el Municipio de
TenampulcoPROGRAMADO
VARIABLE 1
382.40%VARIABLE 2 numero de habitantes en extrema pobreza PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 25.0AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE incrementar porcentual anual de la atencion publica para el mejoramiento de los servicios basicos de salud para el Municipio de Tenampulco Puebla.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO contribjuir en la atencion de los servicios de salud de los habitantes del Municipio de Tenampulco Puebla
VARIABLE 1Número de personas en extrema pobreza
del MunicipioREALIZADOVARIABLE 1
#VALUE!VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1Número de personas en extrema pobreza
del MunicipioPROGRAMADO
VARIABLE 1
26.15%VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio PROGRAMADO
VARIABLE 2
No Disponible 50AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE Incremento en poblacion vulnerable para cubrir gastos de tralados y adquision de medicamentos
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
DIF, y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros Costo Total del Programa $500,000.00
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
1.1 Incentivar al desarrollo integral de los jovenes del municipio de Tenampulco mediante el fortalencimiento de la infraestructura deportiva y cultural.
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
1. Promover actividades deportivas para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion juvenil de Tenampulco.
FIN
RESUMEN NARRATIVO mejorar las condciones de salud de la poblacion vulnerable del Tenampulco Puebla mediante el apoyo en tralados, ayudas sociales.
Subfunción 2.3.1 Proteccion Social en Salud
Sub/Subfunción 2.3.1.1 Apoyar las actividades del sector salud y a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
1.-SALUD PARA TODOS
CLAVE: 21/06
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO PUEBLA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO
Fuente de Financiamiento PARTICIPACIONES
Monto Específco $500,000.00
Finalidad 2. Desarrollo social
Función 2.3. Salud
Nombre del Programa SALUD PUBLICAUnidad(es) Responsable(s)
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021_
HOJA: 1 DE: 7
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PP-M
DIF, y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros Costo Total del Programa $500,000.00
CLAVE: 21/06
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO PUEBLA
Nombre del Programa SALUD PUBLICAUnidad(es) Responsable(s)
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021_
HOJA: 1 DE: 7
Eficacia
Estratégico
No DisponibleVALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
solicitudes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
ayudas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
solicitudes
ayudas
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1total de solicitudes de personas
vulnerables en temas de saludREALIZADOVARIABLE 1
#DIV/0!VARIABLE 2
numero de ayudas sociales y traslados en materia de salud
REALIZADOVARIABLE 2
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1total de solicitudes de personas
vulnerables en temas de saludPROGRAMADO
VARIABLE 1
33.33%VARIABLE 2
numero de ayudas sociales y traslados en materia de salud
PROGRAMADO VARIABLE 2
No Disponible 1.00AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBREpromover el Desarrollo sano e integral de la Poblacion Vulnerable del Municipio, atravez de la atencion de sus necesidades de salud alimentacion, auto sustentabilidad yesparcimiento.
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1)*100
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
DIF, y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros Costo Total del Programa $500,000.00
CLAVE: 21/06
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO PUEBLA
Nombre del Programa SALUD PUBLICAUnidad(es) Responsable(s)
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021_
HOJA: 1 DE: 7
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
Persona
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
Persona
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Persona
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO
Indicador
VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 REALIZADO
VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO
PROGRAMADO
VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1
FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO
VARIABLE 2
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
PP-M
DIF, y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros Costo Total del Programa $500,000.00
CLAVE: 21/06
AÑO: 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO PUEBLA
Nombre del Programa SALUD PUBLICAUnidad(es) Responsable(s)
FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021_
HOJA: 1 DE: 7
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10 5 8 6 5 6 10 8 5 5 5 9 82
0
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 336
0
1 1 1 3
0
1 1 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L.F. SANDRA MOLINA TEJEDA C. JOSE ALFREDO GAONA HERNANDEZ C. OLGA HERNANDEZ ROJAS
MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
4PROGRAMADO
-REALIZADO
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3
3PROGRAMADO
-REALIZADO
5PROGRAMADO
-REALIZADO
C5
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2PROGRAMADO
-REALIZADO
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO
-REALIZADO
3
PROGRAMADO
-REALIZADO
C4
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C3
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
5PROGRAMADO
-REALIZADO
4
-REALIZADO
4PROGRAMADO
-REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
PROGRAMADO -
REALIZADO
3PROGRAMADO
-REALIZADO
C2
1PROGRAMADO
-REALIZADO
2
5PROGRAMADO
3 Realizar 36 Traslados gratuitos de la UBR- Casa de paciente. Traslados
PROGRAMADO 0%
REALIZADO
4 promover campañas de salud. CampañasPROGRAMADO
0%REALIZADO
5 promover campaña de vacunacion canina. CampañasPROGRAMADO
0%REALIZADO
C1
1Realizar 82 traslados induviduales,para consultas, tratamientos,medicamentos y estudios.
TrasladosPROGRAMADO
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CALENDARIO
TOTALPORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
0%REALIZADO
2Mantener 180 jornadas de atencion de la Unidad Basica de Rehabilitacion con diversas tecnicas de terapia fisica.
TerapiasPROGRAMADO
0%REALIZADO
PROGRAMADO / REALIZADO
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso
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