Sadržaj
Skraćenice ........................................................................................................................................ 3
Prikaz trenutne situacije .................................................................................................................... 4
1. UVOD ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1 Istorijat Plana rada ........................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2 Metodologija i izvori informacija i podataka ................................................................... 7
1.3 Struktura Plana rada ....................................................................................................... 7
2. TRENUTNA SITUACIJA ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1 Interni faktori .................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Osnivanje RUE i pravni okvir ............................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Misija i ciljevi RUE ............................................................................................................ 8
2.1.3 Organizacija ..................................................................................................................... 9
2.1.4 Odgovornosti odeljenja RUE ............................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Funkcionisanje RUE ....................................................................................................... 11
2.1.6 Ljudski resursi RUE ............................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Finansijska pitanja ............................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.8 Istorijski trendovi finansiranja, prihodi, budžet i troškovi Error! Bookmark not defined.
2.2 SWOT analiza ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
3. STRATEŠKI PLAN ................................................................ Error! Bookmark not defined.
4. AKCIONI PLANOVI .............................................................. Error! Bookmark not defined.
4.1 Plan racionalnog poslovanja.............................................. Error! Bookmark not defined.
4.2 Operativna (proceduralna) poboljšanja ........................................................................ 17
4.3 Razvoj ljudskih resursa ...................................................... Error! Bookmark not defined.
4.4 Unapređenje spoljnih odnosa ........................................... Error! Bookmark not defined.
4.5 Plani i veprimit të ZRRE-së sipas departamenteve ........................................................ 19
5. FINANSIJSKI PLAN .............................................................. Error! Bookmark not defined.
5.1 Opšte pretpostavke ........................................................... Error! Bookmark not defined.
5.1.1. Plan prihoda .................................................................................................................. 33
5.1.2. Plan troškova ................................................................................................................. 33
3
Skraćenice
SB Svetska banka EU Evropska unija CAPEX Kapitalne investicije OCT Odeljenje za cene i tarife OSEST Odeljenje za snabdevanje energijom i strukturu tržišta OPPL Odeljenje za pravne poslove i licenciranje OZP Odeljenje za zaštitu potrošača OTEG Odeljenje za toplotnu energiju i gas KEK Kosovska energetska korporacija KOSTT Operator sistema, prenosa i tržišta Kosova LAN Lokalna pristupna mreža MER Ministarstvo ekonomskog razvoja POP Priručnik o operacijama i procedurama OJ Odnosi sa javnošću CG Centralno grejanje OPEX Operativni troškovi ODS Operator distributivnog sistema OPS Operator prenosnog sistema PUK Procedure upravljanja kvalitetom SUDI Sistem za upravljanje dokumentima i informacijama SWOT Analiza prednosti, slabosti i mogućnosti IT Informaciona tehnologija ToR Projektni zadatak USAID Američka agencija za međunarodni razvoj AS Administrativna služba RUE Regulatorni ured za energiju
4
Prikaz trenutne situacije
RUE je agencija koja svoju funkciju obavlja nezavisno od bilo kog drugog organa ili autoriteta u
Republici Kosovo.
RUE ima aktivnu ulogu u razvoju, prilagođavanju i sprovođenju odgovarajućeg regulatornog okvira
za razvoj i funkcionisanje konkurentnog tržišta energije na Kosovu.
RUE posluje u okviru eksternog ekonomskog, socijalnog i političkog okruženja sa dinamičkim
razvojem.
RUE je otvorena agencija sa dobrim odnosima sa stranim institucijama.
RUE je u procesu završetka Priručnika o operacijama i procedurama.
Organizaciona struktura
RUE je organizovan u skladu sa važećim zakonima.
Organizaciona struktura RUE je analitička, i pruža dobro specifikovanu i jedinstvenu poziciju/zvanje
za svakog zaposlenog pojedinačno.
U skladu sa članom 5. Zakona o energetskom regulatoru, Odbor RUE treba da se sastoji od pet
članova, uključujući i predsedavajućeg, koje predlaže Vlada a imenuje Skupština Republike Kosovo.
Ljudski resursi
RUE na svim nivoima zapošljava stručnjake sa iskustvom, koji su specijalizovani u odgovarajućim oblastima.
Važno je da se održi željeni nivo kvaliteta i veština ljudskih resursa, s obzirom na poteškoće u privlačenju i zapošljavanju potrebnih profila.
Trenutno opterećenje poslovima pokriva se maksimalnim osobljem RUE. Međutim, RUE ima mali broj zaposlenih u odnosu na obim posla koji je značajno uvećan poslednjim izmenama primarnog zakonodavstva u 2010. godini.
Sistemi i oprema
Svi zaposleni imaju pristup IT opremi u RUE.
RUE koristi Lokalnu mrežu komunikacije LAN d.
Finansijska pitanja
RUE je organizacija koja ne ostvaruje profit.
Svi podaci i informacije o finansijskim pitanjima RUE orijentišu se ka prezentaciji novčanog toka.
Od suštinske je važnosti da se objasni da prihodi predstavljaju prikupljeni novac, a ne ukupne račune izdate tokom dotičnog perioda.
5
Spoljni faktori
U sektoru električne energije na Kosovu i dalje postoje mnogi infrastrukturni i organizacioni problemi koji ne dopuštaju ispunjenje potreba potrošača za obezbeđivanjem stalnog i kvalitetnog snabdevanja električnom energijom.
Vlada Republike Kosovo i donatori su obezbedili sredstva za investicije u energetsku infrastrukturu, koje su dale pozitivne efekte, međutim za poboljšanja suštinske prirode potrebna su dodatna sredstva koja nedostaju.
Da bi se ispunile potrebe za potrošnjom električne energije neophodno je da se izgrade novi kapaciteti za proizvodnju, prenos i distribuciju.
Paket projekt Novo Kosovo za izgradnju nove elektrane na lignit i razvoj rudnika u Sibovcu je u toku.
Efektivan posao urađen je na privlačenju investitora za izgradnju proizvodnih kapaciteta na obnovljive izvore energije.
Izvršeno je razdvajanje Operatora distributivnog sistema i Javnog snabdevača od KEK-a.
Vlada Republike Kosovo je privatizovala aktivnosti distribucije i snabdevanja električnom energijom.
U sferi regionalne i međunarodne saradnje, RUE je nastavio da izvršava svoje obaveze u skladu sa Sporazumom o Energetskoj zajednici.
Sektor centralnog grejanja ne pokazuje neko značajno proširenje i ostaje prilično mali u odnosu na predviđenu potražnju za grejanjem na Kosovu, i pokriva oko 5% ukupnih potreba za grejanjem.
Projekat kogeneracije - Kosovo B-GT Termokos nalazi se u poodmakloj fazi realizacije.
Jedan od ciljeva “Strategije energetskog sektora na Kosovu” jeste da se Kosovo poveže na regionalne gasovode, tako da postoje ozbiljne mogućnosti za razvoj gasnog sektora na Kosovu.
Vlada je pokrenula procedure za ponovnu izradu primarnog zakonodavstva kojim se reguliše energetski sektor, kako bi bilo u potpunoj saglasnosti sa Trećim zakonodavnim paketom (asquis) EU.
Treći energetski paket nameće značajne promene u strukturi energetskog sektora, jačanje uloga regulatora i OPS u celoj EU, kao i veću koordinaciju među njima.
RUE nastoji da pridobije podršku od stranih donatora (EU, USAID, SB) za razvoj svojih kapaciteta.
Preduslovi i pretpostavke u vezi sa finansijskim planom
U aspektu finansijske situacije, RUE je neprofitna organizacija.
RUE priprema finansijske izveštaje u skladu sa zahtevima ZUJFO, a na osnovu međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru za finansijsko izveštavanje na osnovu gotovine “IPSAS”.
Prihodi RUE će biti približno jednaki sa budžetom odobrenim od strane Skupštine Republike Kosovo.
6
Finansijski plan
Prema Zakonu o energetskom regulatoru 03/L-185, naknade koje naplati RUE u vezi sa licenciranjem i drugim delatnostima, na osnovu člana 22. ovog zakona predstavljaju namenske prihode RUE. Pored toga, RUE, za potrebe vršenja svojih odgovornosti u skladu sa zakonom, može da koristi i budžetska izdvajanja.
Interno finansijsko upravljanje RUE sprovodi se u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima.
Donacije pokrivaju troškove tehničke pomoći za podizanje kapaciteta RUE.
Plan prihoda
Prihodi se realizuju u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru, Poglavlje 4, od naknada naplaćenih od imalaca licence, čime se RUE omogućava da deluje kao finansijski nezavisan regulatorni organ.
Veoma je važno da objasnimo da na osnovu međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru zasnovanim na gotovini “IPSAS”, prihodi predstavljaju novac koji je naplaćen u toku određenog perioda, a ne ukupan iznos računa izdatih tokom tog perioda.
Godišnje naknade za licenciranje čine najveći deo prihoda RUE.
Jedan značajan deo fakturisanih iznosa ne naplaćuje se u toku fiskalne godine u kojoj su fakturisani.
Operativni troškovi
Operativni troškovi se sastoje od: a) troškova za plate i dnevnice, b) troškova za robe i usluge i c) troškova komunalnih usluga.
Plate i dnevnice zavise od odluka o budžetu usvojenom od strane Skupštine Republike Kosovo i odluka Odbora RUE.
Troškovi za kategoriju roba i usluga zavise od zahteva RUE za te namene, kao i od usvojenog budžeta za ovu kategoriju.
Kapitalne investicije
Budžetirane kapitalne investicije za projekte koje predloži RUE podležu odobrenju od strane Skupštine Kosovo
Amortizacija osnovnih sredstava RUE obavlja se od strane Ministarstva finansija – Odeljenja za Trezor.
7
1. UVOD
1.1 Istorijat Plana rada
Regulatorni ured za energiju (RUE) osnovan je 2004. godine u skladu sa Zakonom o energetskom
regulatoru. RUE igra važnu ulogu u regulaciji, razvoju i praćenju energetskog sektora na Kosovu, u
izdavanju licenci, utvrđivanju tarifa za regulisana energetska preduzeća, funkcionisanju otvorenog i
konkurentnog tržišta i regulaciji energetskih kompanija koje se mogu okarakterisati kao monopoli.
RUE priprema godišnji budžet i godišnji izveštaj koje podnosi na razmatranje i usvajanje Skupštini
Kosova.
1.2 Metodologija i izvori informacija i podataka
Plan rada je izrađen:
Prikupljanjem podataka
Utvrđivanjem strategije i strateških ciljeva
Ažuriranjem i razvojem akcionih planova
Izradom finansijskog plana i plana sprovođenja Pored toga za pripremu Plana rada korišćeni su i sledeći interni izvori informacija:
Plan rada RUE 2005-2009.
Plan rada RUE 2010-2012.
Godišnji izveštaji RUE (2004 - 2011).
Finansijski budžeti RUE.
1.3 Struktura Plana rada
Plan rada RUE 2013-2017 sastoji se od sledećih glavnih komponenti:
Prikaz i procena trenutne situacije;
Strateški plan;
Akcioni plan;
Finansijski plan, i
Plan sprovođenja. Glavni cilj Plana rada je da osigura RUE efikasan instrument za planiranje u perspektivi. Plan rada će biti
plan za petogodišnji period (2013-2017).
U principu, finansijska očekivanja u planu rada nisu direktno uporediva ili usklađena sa odgovarajućim
finansijskim budžetima organizacija.
8
2. TRENUTNA SITUACIJA
Procena trenutne situacije RUE obuhvata kratku analizu internih i eksternih faktora, izvođenje zaključaka
i sprovođenje odgovarajuće SWOT analize.
Cilj je da se kreira baza podataka, koja je neophodna za strateško planiranje.
2.1 Interni faktori
2.1.1 Osnivanje RUE i pravni okvir
RUE je osnovan Zakonom br. 2004/9 o energetskom regulatoru, koji je Skupština Kosova usvojila 29.
aprila 2004. godine. Ovaj zakon je izmenjen Zakonom br. 03/L-080 o izmeni Zakona Skupštine Kosova br.
2004/9 o energetskom regulatoru, koji je Skupština Republike Kosovo usvojila 13. juna 2008. godine.
Dana 01. decembra 2010. godine, stupio je na snagu Zakon o energetskom regulatoru (Zakon br. 03/L-185), koji je izmenjen i dopunjen od strane Skupštine Republike Kosovo. U isto vreme izmenjeni su i dopunjeni i Zakon o energiji (Zakon br. 03/L-184) i Zakon o električnoj energiji (Zakon br. 03/L-201). Nakon stupanja na snagu ovih zakona, RUE je uskladio čitavo svoje sekundarno zakonodavstvo na osnovu zakona na snazi.
2.1.2 Misija i ciljevi RUE
Misija
Misija RUE je da uspostavi održivo tržište energije na Kosovu zasnovano na principima transparentnosti i
slobodne konkurencije, a koje uvećava vrednosti kako za potrošače, tako i za preduzeća.
Ciljevi RUE utvrđeni su članom 14. Zakona o energetskom regulatoru, i to su:
da izrađuje pravila, procedure i metodologije za uspostavljanje i funkcionisanje konkurencije na energetskom tržištu, uključujući i uslove pristupa stranaka;
da izrađuje tarifne metodologije za snabdevanje energijom po regulisanim tarifama;
da razvija sisteme za praćenje kvaliteta usluga i usaglašenosti od strane imalaca licence; i
da nemeće sprovođenje i poštovanje gornjih pravila, procedura i metodologija od strane imalaca licenci i da deluje kao faktor balansiranja između tržišnih aktera.
RUE izvršava svoje odgovornosti:
izdavanjem licenci i praćenjem energetskih aktivnosti;
izdavanjem odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, gasnih mreža, direktnih elektroenergetskih vodova i direktnih cevovoda;
usvajanjem metodologije tarifa i cena za aktivnosti koje nisu deo konkurentnog tržišta;
usvajanjem sekundarnog zakonodavstva kojim se reguliše energetski sektor;
nadgledanjem efektivnog razdvajanja i razvoja konkurencije u energetskom sektoru, i
rešavanjem sporova u energetskom sektoru.
9
Kako bi ispunio svoju ulogu i ciljeve, RUE ima ovlašćenje da:
izdaje, menja, prenosi, ukida, nadgleda i kontroliše poštovanje licenci;
utvrđuje principe i metodologija cena, kao i da usvaja tarife za regulisane energetske usluge (pristup
i korišćenje mreža, javno snabdevanje, obaveze javne službe, itd.);
pokreće tenderske postupke za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u slučaju da proces
odobrenja ne pruža dovoljno kapaciteta i u slučaju da se ugrožava sigurnost snabdevanja;
nadgleda razdvajanje energetskih preduzeća u pravnom pogledu, i u pogledu organizacije,
odlučivanja i računa. RUE će ovu ulogu obavljati kroz izdavanje licenci za razdvojene aktivnosti
energetskih preduzeća, usvajanje tarifa i slične aktivnosti u okviru delokruga RUE. Funkcija
nadgledanja pokriva i nadgledanje tarifa, rešavanja sporova, kvaliteta usluga, standarda učinka, itd.;
revidira, usvaja i kontroliše poštovanje svih kodeksa i tehničkih pravila, uključujući kodeks mreže,
distribucije, merenja, priključenja i korišćenja sistema i tržišna pravila; da utvrdi pravila za pristup
vodovima na čvornim mestima i međunarodnim cevovodima i upravljanje zagušenjima u njima;
donosi opšta akta, pojedinačna akta i sekundarno zakonodavstvo i da sprovodi odredbe zakona i
drugog srodnog zakonodavstva i da izriče novčane kazne za prekršaje.
2.1.3 Organizacija
RUE je organizovan u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru (Poglavlje II Zakona) i Pravilom o
organizaciji i funkcionisanju RUE.
Odbor RUE u skladu sa zakonom utvrđenim odgovornostima obavlja sledeće aktivnosti:
usvaja regulatorne i operativne politike RUE;
organizuje i nadgleda rad RUE;
nadgleda izvršenje budžeta i finansijsko upravljanje RUE i usvaja njegove finansijske izveštaje i izjave;
organizuje zapošljavanje, imenuje i nadgleda rad osoblja zaposlenog u RUE;
usvaja nivoe naknade i druge uslove zapošljavanja za zaposlene u RUE;
donosi odluke i izdaje propise i druge podzakonske akte pripremljene od strane RUE u skladu sa zakonom.
Osnovna struktura sastoji se od pet odeljenja i Administrativne službe (AS). Odeljenja su osnovana u
skladu sa operativnim dužnostima RUE. Tih pet odeljenja su:
Odeljenje za pravne poslove i licenciranje (OPPL),
Odeljenje za zaštitu potrošača (OZP),
Odeljenje za energetsko tržište (OET)
Odeljenje za cene i tarife (OCT), i
Odeljenje za toplotnu energiju i gas (OTEG).
Organizaciona struktura RUE usvojena u 2012. godini:
10
OET – Odeljenje za energetsko tržište
OZP – Odeljenje za zaštitu potrošača
OPPL – Odeljenje za pravne poslove i licenciranje
OCT – Odeljenje za cene i tarife
OTEG - Odeljenje za toplotnu energiju i gas
AS- Administrativna služba
Odbor Regulatornog ureda za energiju
(predsedavajući i 4 člana Odbora)
Šef Odeljenja za energetiku i tržište
Ekspert za električne centrale
Analitičar za energetske sisteme
Analitičar za nadzor nad tržištem
Analitičar za snabdevanje energijom i
strukturu tržišta (upražnjeno)
Šef Odeljenja za cene i tarife
Ekspert za regulatorne poslove
i tarife
Službenik za ekonomske poslove
Analitičar za tarifnu strukturu
Šef Odeljenja za pravne poslove i
licenciranje
Ekspert za pravne poslove i nadzor
(upražnjeno)
Službenik za pravne poslove i
licenciranje
Analitičar za praćenje licenci
Šef Odeljenja za zaštitu potrošača
Službenik za zaštitu potrošača
Analitičar za poštovanje standarda
Šef Odeljenja za toplotnu energiju i
gas
Analitičar za toplotnu energiju i
tarife toplotne energije
Šef Administrativne službe
Finansijski službenik
Menadžer nabavke
Administrativni službenik
Službenik za upravljanje podacima
Službenik za asistenciju odboru
(upražnjeno)
Prevodilac za engleski jezik (upražnjeno)
Prevodilac za srpski jezik (upražnjeno)
Vozač / Domar
Službenik za odnose sa javnošću
11
2.1.4 Odgovornosti odeljenja RUE
Odeljenje za pravne poslove i licenciranje
Odeljenje za pravne poslove i licenciranje je odgovorno za izradu sekundarnog zakonodavstva i
podzakonskih akata, procenu prijava za licenciranje energetskih preduzeća, procenu prijava za dodelu
odobrenja za izgradnju novih kapaciteta. Ovo odeljenje takođe nadgleda i prati aktivnosti imalaca
licence.
Odeljenje za energetsko tržište
Odeljenje za energetsko tržište je odgovorno za tržišnu strukturu, nadgledanje učinka učesnika na tržištu,
procenu i analizu podataka u energetskom sektoru. Ovo odeljenje takođe prati konkurenciju i ponašanje
učesnika na tržištu u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.
Odeljenje za cene i tarife
Odeljenje za tarife i cene je odgovorno za procenu tarifnih prijava licenciranih preduzeća i podnosi ih
Odboru na usvajanje; nadgleda realizaciju operativnih i kapitalnih troškova kroz tarifna razmatranja;
preduzima sve mere da tarife odražavaju troškove i da su razumne, nediskriminatorske, zasnovane na
objektivnim kriterijumima i utvrđene na transparentan način uzimajući u obzir da utvrđivanje tarifa ne
naškodi potrošačima.
Odeljenje za zaštitu potrošača
Odeljenje za zaštitu potrošača je odgovorno za razmatranje i rešavanje žalbi i sporova između potrošača
i energetskih preduzeća, operatora sistema i energetskih preduzeća, kao i između dva energetska
preduzeća. U obavljanju dužnosti i odgovornosti, ovo odeljenje sarađuje sa svim institucijama i
organizacijama koje na legitiman način zastupaju potrošače.
Odeljenje za toplotnu energiju i gas
Odeljenje za toplotnu energiju i prirodni gas je odgovorno za razmatranje i sprovođenje strategija,
zakona, standarda učinka i drugih operativnih praksi koje se tiču ovih sektora. Takođe, razvija sisteme za
izveštavanje preduzeća za toplotnu energiju, fokusirajući se na tehničko-tehnološke elemente i
integraciju podsticajnih mera i ciljeva za efikasnost, a obavlja i nadgledanje imalaca licenci.
Administrativna služba
Administrativna služba podržava funkcionisanje RUE, organizuje efikasno zapošljavanje osoblja RUE,
koordinira obuke osoblja RUE, snabdevanje i održavanje kancelarijske opreme i pomaže u uređenju
kancelarije čineći je pogodnom za rad za sve zaposlene u RUE.
2.1.5 Funkcionisanje RUE
Opisi poslova se izrađuju na analitički način za osoblje RUE. Ovi opisi poslova su detaljno i pojedinačno
razvijeni prema organizacionom položaju i objavljeni su za svaki operativni položaj u organizaciji, u formi
projektnog zadatka (ToR).
12
Što se tiče sistema, RUE koristi lokalnu pristupnu mrežu (LAN) i svi zaposleni su povezani sa računarskim
sistemom. Takođe, postoji i stalan pristup internet uslugama i elektronskoj prepisci. Znatne potrebe RUE
koje moraju biti podržane kompetentnim sistemom upravljanja dokumentima i informacijama su
poznate i već je s tim u vezi izvršena javna nabavka projekta.
Interna kontrola unutar RUE se trenutno sprovodi od strane rukovodstva i osoblja RUE.
2.1.6 Ljudski resursi RUE
RUE je organizacija sa ukupno 33 pozicija, uključujući i članove Odbora. Trenutno je zaposleno 28
radnika. Veličina organizacije nameće neophodnost da bude fleksibilna i da u isto vreme u što većoj meri
koristi resurse (ljudske, finansijske, tehničke) organizacije.
Organizaciona struktura je prikazana u tabeli koja sledi.
Trenutne organizacione pozicije
Organizacione pozicije
Po
zici
je
Zap
ošl
java
nje
Slobodna mesta (opis)
Odbor RUE 5 5
Službenik za odnose sa javnošću 1 1
Odeljenje za pravne poslove i licenciranje (OPPL) * Šef odeljenja * Ekspert za pravne poslove i nadzor * Analitičar za praćenje licenci * Službenik za pravne poslove i licenciranje
4 3 * Ekspert za pravne poslove i nadzor
Odeljenje za zaštitu potrošača (OZP) *Šef odeljenja * Analitičar za poštovanje standard * Službenik za zaštitu potrošača
3 3
Odeljenje za energetsko tržište (OET) *Šef odeljenja * Ekspert za električne centrale * Analitičar za energetske sisteme *Analitičar za nadzor nad tržištem * Analitičar za snabdevanje energijom i strukturu tržišta
5 4
Odeljenje za cene i tarife (OCT) * Šef odeljenja * Ekspert za regulatorne poslove i tarife * Službenik za ekonomske poslove * Analitičar za tarifnu strukturu
4 4
13
Organizacione pozicije
Po
zici
je
Zap
ošl
java
nje
Slobodna mesta (opis)
Administrativna služba (AS) * Šef administrativne službe * Glavni finansijski službenik * Menadžer nabavke * Administrativni službenik *Službenik za upravljanje podacima * Službenik za asistenciju odboru * Prevodilac za engleski jezik * Prevodilac za srpski jezik * Vozač/Domar
9 6
* Službenik za asistenciju odboru *Prevodilac za engleski jezik *Prevodilac za srpski jezik
Odeljenje za toplotnu energiju i gas (OTEG) * Šef odeljenja * Analitičar za toplotnu energiju
2 2
UKUPNO 33 28 4
2.1.7 Finansijska pitanja
Svi podaci i informacije o finansijama RUE orijentisani su ka prezentaciji aspekta novčanih tokova
umesto finansijskih rezultata. RUE je od 2006. godine počeo da generiše prihode od naknada za
izdavanje licenci u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru, Poglavlje 4, kao naknade naplaćene od
imalaca licenci, čime je RUE omogućeno da deluje kao finansijski nezavisan regulatorni organ.
2.1.8 Istorijski trendovi finansiranja, prihodi, budžet i troškovi
Prihodi
2010 2011 2012
Prihodi prikupljeni tokom godine
555,142 508,690 589,556
Prihodi preneseni iz prethodne godine
411,929 205,213 109,279
Ukupni prihodi 962,072 713,903 698,835
Smanjenje nivoa prihoda od 2010. godine naovamo urađeno je sa ciljem da se prihodi izjednače sa
budžetom koji je usvojila Skupština Republike Kosovo.
Budžet
2010 2011 2012
Budžet 856,966 675,456 678,456
Troškovi
2010 2011 2012
Troškovi 651,753 604,624 643,502
14
Godišnji troškovi po ekonomskim kategorijama
Opis 2010 2011 2012
Plate i dnevnice 332,681.19 368,081.76 372,319.46
Robe i usluge 187,010.92 187,775.68 219,893.29
Komunalni troškovi 8,271.48 8,747.35 10,158.56
Kapitalni troškovi 123,789.63 40,018.73 41,130.36
UKUPNO 651,753.22 604,623.52 643,501.67
2.2 SWOT analiza SWOT analiza (prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnje) sprovodi se korišćenjem zaključaka izvedenih iz
analize i procene internog i eksternog okruženja RUE.
Cilj ove analize je da utvrdi važne aspekte trenutne situacije, tj. sposobnost RUE da ispuni potrebe,
uzimajući u obzir kako interne faktore (prednosti, slabosti), tako i eksterne faktore (mogućnosti,
pretnje), kako bi došao do ostvarivih zaključaka.
Analiza se postiže odgovarajući na sledeća veoma važna pitanja:
Jake tačke:
Koje su prednosti RUE?
Šta postiže RUE?
Koje su jake tačke RUE prema osoblju?
Slabe tačke:
U kojim stvarima RUE ne stoji dobro?
Koje stvari se mogu popraviti?
Koje su slabe tačke RUE prema osoblju?
Mogućnosti:
Koje su predviđene mogućnosti RUE da stvari radi bolje?
Koji su trendovi i moguća dešavanja koje RUE može da koristi ili iz koji može da izvuče koristi?
Pretnje:
Da li postoji neko očekivano dešavanje koje bi moglo negativno da utiče na učinak RUE?
Koje su glavne prepreke za RUE da postigne svoje ciljeve?
Da li se na RUE vrši pritisak iz eksternog lokalnog ili međunarodnog okruženja?
Sa ciljem da se analiza uspešno sprovede, potrebno je:
o Da se pristupi procesu na objektivan način i da se ulože napori da se pitanja prosuđuju iz perspektive nekoga sa strane.
o Da se identifikuje relativni uticaj različitih faktora tako da se postignu pouzdani zaključci.
15
SWOT analiza je glavni pokretač koji treba da se koristi za formatiranje strategije RUE, čiji je cilj
iskorišćavanje jakih tačaka, minimiziranje ili otklanjanje slabih tačaka, ostvarivanje koristi od mogućnosti
i izbegavanje pretnji.
SWOT analiza se, prema zajedničkom pristupu, daje u standardnom formatu na jednoj stranici, kao što
sledi:
JAKE TAČKE SLABE TAČKE
RUE ima aktivnu ulogu na energetskom tržištu na Kosovu
Opisi poslova su kompletni, analitički i razumljivi za osoblje
RUE je imao tehničku podršku za podizanje kapaciteta
Na svim nivoima, RUE zapošljava obučene i iskusne stručnjake, koji poseduju specijalizovana znanja
RUE efikasno sarađuje sa drugim energetskim regulatorima i učestvuje u međunarodnim forumima
RUE je relativno mlada organizacija, koja je još uvek u fazi razvoja
Nivo kvaliteta i sposobnosti ljudskih resursa u RUE ne može se lako održavati
MOGUĆNOSTI PRETNJE
Postoji značajno iskustvo u pogledu energetske regulacije. RUE može dodatno poboljšati svoju aktivnu saradnju sa drugim energetskim regulatorima i svoje učešće u međunarodnim forumima.
Razvoj energetskog sektora (u celini) uticaće na imidž i status RUE.
Uključivanje prirodnog gasa na Kosovu, korišćenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje centralnog grejanja ojačaće poziciju RUE.
Uključivanje Trećeg energetskog paketa u primarno zakonodavstvo ojačaće poziciju RUE.
RUE posluje u eksternom okruženju koje se brzo menja.
RUE ne može da efektivno da utiče na odluke koje donosi Skupština ili Vlada Kosova.
Infrastrukturni problemi u energetskom sektoru, može negativno uticati na imidž RUE.
Nezavisnost RUE ne može se garantovati samo Zakonom o energetskom regulatoru.
Nemogućnost potpunog sprovođenja finansijske nezavisnosti.
16
3. STRATEŠKI PLAN RUE se u strateškom planu oslanja na Energetsku strategiju i sistematski pristup koji ima za cilj da
definiše dugoročnu, jasnu i kontinuiranu orijentaciju agencije, tako da ona može da izvršava svoju ulogu i
da ostvari svoju misiju. Strateški plan se koristi i kao efektivno sredstvo za razmenu iskustava u opštem
okruženju RUE.
Strateški ciljevi proizilaze iz:
a) odredbi osnovnih pravaca rada i ciljeva RUE, i
b) definicije važnih strateških ciljeva.
Orijentisanost za ostvarivanje strateških ciljeva predstavlja glavni podsticaj za razvoj akcionih planova
rada. Konkretno, plan rada predstavlja pristup i detaljne akcije da bi se postigli strateški ciljevi agencije.
Postoji nekoliko veoma velikih razlika između strateškog plana i plana rada.
Po pravilu:
Strateški plan je:
Dugoročan
Kratak i koncizan
Kvalitativan
Plan rada je:
Srednjoročan
Analitički
Kvantitativan
Strategija RUE se orijentiše ka postizanju ciljeva agencije.
4. AKCIONI PLANOVI Utvrđivanje politika ka sprovođenju strategije agencije i postizanju strateških ciljeva uključuje unakrsnu
vezu između strateškog planiranja i poslovnog planiranja. To se postiže izradom akcionih planova, koji
predstavljaju osnovnu komponentu poslovnog planiranja i odnose se na analitički razvoj niza planiranih
aktivnosti, koje imaju za cilj:
opis objektiva i ciljeva akcionog plana;
postizanje poslovnih ciljeva;
očekivane rezultate;
opis neophodnih akcija;
utvrđivanje akcija;
veza između akcija (ako su primenljive);
vremenski rok; i
troškove akcija – neophodnih resursa (ljudskih, tehničkih i finansijskih).
17
4.1 Plan racionalnog poslovanja
Analiza i procena trenutne situacije su definisale okvir već nastalih problema u odgovarajućim
poglavljima. Ovi problemi predstavljaju oblasti za potencijalne intervencije u budućnosti, koje imaju za
cilj poboljšanje efektivnosti i efikasnosti RUE i postizanje njenih strateških ciljeva.
4.2 Operativna (proceduralna) poboljšanja
Poboljšanje interne komunikacije: Pored akcionog plana, svakodnevnim upravljanjem se moraju preduzeti neophodni koraci za:
Podizanje nivoa formalne i neformalne saradnje između odeljenja;
Kultivisanje i podržavanje koncepta razmene informacija;
Uspostavljanje i korišćenje lista za slanje e-maila (poruka) za različite kategorije dokumenata ili događaja;
Povećanje broja sastanaka osoblja na redovnoj osnovi;
Održavanje kratkih sastanaka;
Isključivo fokusiranje na stručna i operativna pitanja.
Razvoj plana rada i godišnje revizije: Razvoj i revizija Plana rada nisu predviđeni kao posebni organizacioni ciljevi i procedure. Ipak,
neophodno je da se ovi zadaci ispune unutar RUE.
Akcije koje su usmerene na dobijanje sertifikata PMC: Za svaku organizaciju, očekivane koristi od dobijanja sertifikata upravljanja kvalitetom, kao što je n.pr.
međunarodno priznati sertifikat ISO 9001 koji vodi globalno i jednoglasno je prihvaćen u standarde
upravljanja kvalitetom, a samim tim proizilazi da je jasan cilj i za RUE, su znatne.
Nedostatak evidentiranih i primenljivih procedura predstavlja veliki otežavajući element za postizanje
upravljanja kvalitetom i dobijanje relevantnog sertifikata PMC. Podnošenje prijave za sertifikat PMC,
n.pr. za ISO 9001, treba da usledi nakon uspostavljanja internog okruženja koje se može kontrolisati.
Akcije usmerene na poboljšanje interne kontrole: Interno okruženje koje se može kontrolisati predstavlja bitan preduslov za održivo poslovanje RUE.
Interna kontrola se trenutno sprovodi od strane rukovodstva i osoblja RUE.
Pored usvajanja i sprovođenja POP, i izmene i dopune zakonodavstva koje se odnosi na internu kontrolu,
dodatno će podstaći poboljšanje internog funkcionisanja RUE.
4.3 Razvoj ljudskih resursa
Radno opterećenje i dovoljnost osoblja: U principu, radno opterećenje je i dalje veliko, uz povremeno povećanje usled dodatnih regulatornih aktivnosti ili nedostatka osoblja. Ovaj problem se može rešiti kombinovanjem popunjavanja slobodnih radnih mesta i sprovođenja akcionog plana za organizaciona (strukturna) poboljšanja.
18
Potrebe za obukom: Što se tiče potreba za obukom, one mogu biti identifikovane od strane odeljenja. Potrebe za obukom
moraju biti usmerene na više specijalizovanih oblasti.
Planirane potrebe za obukom moraju se verifikovati u vezi sa opisom njihovih ciljeva. Sa obukom je
povezano pitanje prenošenja znanja. Veoma je važno da starije osoblje prenosi svoje znanje, posebno
ono stečeno tokom profesionalne obuke, mlađem osoblju, čime se smanjuje rizik da RUE potpuno izgubi
znanja i stručnost u trenutku kada taj pojedinac napusti organizaciju.
4.4 Unapređenje spoljnih odnosa
Strategija za odnose sa javnošću: Odnosi sa javnošću i transparentnost su od posebnog značaja za RUE. To je i zahtev važećeg
zakonodavstva.
Imajući u vidu ciljeve poslovnog plana, a kako bi se poboljšali spoljni odnosi, RUE planira da završi i usvoji
Strategiju za odnose sa javnošću.
Sprovođenje usvojene strategije za OJ: RUE planira da postepeno realizuje primenljive praktične mere za unapređenje odnosa sa javnošću.
Konkretno, RUE će a) preduzeti mere za prikupljanje i razmatranje svih relevantnih pravila, principa i
procedura (uključujući i neke specifične teme, koje su uvrštene u POP), b) usvojiti i dodatno razviti
strategiju spoljne komunikacije, c) razviti opšti plan spoljne komunikacije, d) ojačati aktivnosti za odnose
sa javnošću i kontakte sa medijima u skladu sa strategijom, i e) održavati redovne kontakte sa
međunarodnim organizacijama.
Izrada akcionog plana za komunikacije:
Neophodna izrada akcionog plana za komunikacije predstavlja pokušaj da se RUE uključi u praksu sprovođenja strategije za odnose sa javnošću. Osoblju kojem će biti dodeljen ovaj zadatak strategija se mora prilagođavati svaki put kada se to smatra neophodnim, a na osnovu specifičnih situacija i problema sa kojima se suočava organizacija, kao i raspoloživih ljudskih i finansijskih resursa.
Izazovi koji se moraju prevazići su: a) da se osigura da se prava poruka dostavi pravom primaocu u pravo
vreme pravim sredstvom, b) da se koordinira konzistentnost poruka, strategija i korišćenja resursa u
celoj organizaciji, c) da se upravlja i da prioritet svakoj grupi zainteresovanih, koji imaju različite potrebe
za komunikacijom, d) da se osigura da se odluke koje se odnose na komunikaciju donose proaktivno i
pravilnim razmatranjem upravljanja, i e) da se stvori povoljan utisak o RUE u spoljašnjoj stvarnosti.
Pokušaj da se odgovori na ove probleme i svaka inicijativa koja ima za cilj izvlačenje koristi od
mogućnosti, rezultirali su izradom sledećih akcionih planova:
19
4.5 Akcioni plan RUE po odeljenjima
ODELJENJE ZA ENERGETSKO TRŽIŠTE
Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni indikatori/rezultati
Uslovno vreme sprovođenja
Tržišni dizajn Tržišna pravila
Završetak i priprema Dizajna tržišta za usvajanje
Učešće u izradi, komentarisanje dokumenta i priprema za usvajanje od strane Odbora RUE.
Usvajanje dokumenta
2013
Komentarisanje i učešće u izradi Tržišnih pravila
Učešće u izradi, komentarisanje dokumenta i priprema za usvajanje od strane Odbora RUE.
Usvajanje dokumenta
2013
Godišnji izveštaj
Priprema godišnjih izveštaja
Pored pripreme godišnjih izveštaja za deo sektora električne energije, OET obavlja I oblikovanje, dizajn tabela i grafikona, uključujući i proveru prevoda na srpski i engleski jezik.
Završetak dokumenta 2013 -2017
Mesečni i kvartalni izveštaji o tokovima električne energije
Obrada podataka od nosilaca licenci na kvartalnom nivou
Prikazivanje proizvodnje, potrošnje, gubitaka, fakturisanja, naplate, uvoza, izvoza električne energije, kao i odgovarajućih cena
Interni izveštaji za RUE
2013-2017
Razvojni planovi energetskih preduzeća
Komentarisanje i priprema razvojnih planova za usvajanje
Procena, konsultacije i praćenje sprovođenja ovih planova
Usvajanje dokumenata
2013-2017
Dugoročni i godišnji elektroenergetski bilansi
Analiza i komentarisanje bilansa pre podnošenja na usvajanje u MER-u
Analiza podataka predviđanja proizvodnje, potrošnje, gubitaka, uvoza i izvoza električne energije.
Predviđanja u godišnjim i dugoročnim bilansima
2013-2017
Adekvatnost proizvodnje
Procena dokumenta adekvatnost proizvodnje
Analiza podataka o predviđanju proizvodnje za pokrivanje potreba domaće potrošnje
Definisanje predviđanja za proizvodnju
2013-2017
20
Tehnički kodeksi
Izmene i dopune tehničkih kodeksa
Učešće u pripremi tehničkih kodeksa za izmene i dopune preko KUOK, kao i nadzor
Funkcionalni i primenljivi tehnički kodeksi
2013-2017
KUOK
Održavanje tehničkih kodeksa preko radne grupe KUOK
Priprema tehničkih kodeksa za izmene i dopune kroz učešće u grupi KUOK, po potrebi
Usvajanje izmena i dopuna kodeksa
2013-2017
Veleprodajno tržište
Uspostavljanje konkurentnog veleprodajnog tržišta električne energije
Praćenje i podržavanje razvoja konkretnog veleprodajnog tržišta električne energije
Konkurentno veleprodajno tržište
2013-2017
Nadgledanje funkcionisanja konkurencije na slobodnom tržištu
Izveštaji o tržištu i nadgledanje konkurencije
Izrada izveštaja o tržištu i nadgledanje konkurencije na Kosovu
Funkcionalno transparentno i nediskriminatorsko tržište
2013-2017
Razvoj metodologije za nadgledanje tržišta
Učešće u razvoju metodologije za nadgledanje tržišta
Metodologija za nadgledanje tržišta
2013-2017
Pružanje pomoći i tehničkih saveta drugim odeljenjima RUE
Komentarisanje izmena i dopuna primarnog zakonodavstva, itd.
Učešće u komentarisanju izmena i dopuna primarnog zakonodavstva, u skladu sa trećim paketom, itd.
Efektivno sprovođenje primarnog zakonodavstva
2013-2017
Razvoj i izmene i dopune sekundarnog zakonodavstva, itd.
Učešće u razvoju i izmenama i dopunama sekundarnog zakonodavstva, itd.
Izrada i sprovođenje efektivnog zakonodavstva
2013-2017
Pružanje pomoći Odboru i odeljenjima u aktivnostima za tržište električne energije
Pružanje pomoći Odboru RUE i odeljenjima u aktivnostima koje se odnose na tehničke podatke o tržištu električne energije u celini
Što tačniji podaci i realna slika energetskog tržišta
2013-2017
Ovlašćenje za ulaganja u nove kapacitete
Analiza dokumenata za dodelu ovlašćenja za izgradnju novih kapaciteta u energetskom sektoru
Što objektivnija i transparentnija dodeljena ovlašćenja
2013-2017
21
Licenciranje energetskih preduzeća
Procedura za licenciranje
Razmatranje prijava za licenciranje
Preporuka / podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2013-2017
Procena prijava od strane OPPL
Procena prijava od strane radne grupe
Preporuka / podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2013-2017
Sprovođenje Priručnika za izveštavanje
Saradnja sa preduzećima u vezi sa izveštavanjem
Funkcionisanje sistema nadgledanja
2013-2017
Nadgledanje i usaglašenost sa uslovima licenci
Nadgledanje energetskih preduzeća na licu mesta
Završetak izveštaja o nadgledanju
Procena ovlašćenja
Procedura za ovlašćenje
Prijem prijava za ovlašćenje Izdavanje/ukidanje početnih odobrenja
2013-2017
Procena prijava od strane OPPL
Procena prijava od strane radne grupe
Izdavanje/ukidanje konačnih ovlašćenja
2013-2017
Pravni okvir Trećeg zakonodavnog paketa Evropske unije
Identifikacija odredbi primarnog zakonodavstva u energetskom sektoru
Učešće u radnim grupama u zemlji u vezi sa transponovanjem odredbi primarnog i sekundarnog zakonodavstva sa Trećim paketom
Usaglašavanje primarnog zakonodavstva u energetskom sektoru sa Trećim zakonodavnim paketom EU
Decembar 2014
Pravni okvir za elektroenergetski sektor
Usaglašavanje sekundarnog sa primarnim zakonodavstvom
Saradnja sa osobljem RUE (i trećim stranama) radi izrade konačnog nacrta
Završetak pravila Decembar 2015
Pravilo o licenciranju energetskih aktivnosti na Kosovu
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2015
Pravilo o taksama Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2015
Priručnik o izveštavanju o energetskom sektoru
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2013&2016
ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE I LICENCIRANJE
Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni
indikatori/Rezultati
Uslovno
vreme
sprovođenj
a
22
Pravilo o administrativnim merama i kaznama
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2015
Pravilo o organizaciji i funkcionisanju RUE
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2017
Kodeks profesionalne etike
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2017
Pravilo o poverljivim informacijama
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2017
Pravilo o upotrebi službenih vozila RUE
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2017
Pravni okvir za sektor centralnog grejanja
Izrada/izmene i dopune sekundarnog zakonodavstva za sektor centralnog grejanja
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2014-2015
Nadgledanje energetskih preduzeća
Nadgledanje energetskih preduzeća u zemlji u skladu sa Priručnikom o izveštavanju
Saradnja sa osobljem RUE u cilju nadgledanja energetskih preduzeća u zemlji
Priprema izveštaja o nadgledanju u skladu sa zakonima na snazi
2013 -2017
Izmena licenci
Izmena postojećih licenci
Saradnja sa osobljem RUE u cilju izrade konačnog nacrta. Javna konsultacija
Podnošenje izmenjenih licenci Odboru na usvajanje
2016
Pravilo o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta
Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta
Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke
2015
23
ODELJENJE ZA CENE I TARIFE
Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni indikatori/Rezultati
Uslovno vreme sprovođenja
Sedmo razmatranje tarifa električne energije
Sedmo razmatranje tarifa električne energije (2013-2017) -
Izrada, komentarisanje dokumenta i priprema za usvajanje od strane Odbora RUE; Konsultacija sa zainteresovanim stranama – imaocima licence
Privremena procena dokumenta Usvajanje dokumenta
Januar 2013
Preispitivanje i završetak tarifnog modela
Input za završetak tarifnog modela
Konačni tarifni model April 2013
Sedmo razmatranje tarifa električne energije
Utvrđivanje MAR-a 2013- 2017
Priprema izveštaja o maksimalno odobrenim prihodima za imaoce licenci; Dobijanje komentara od zainteresovanih strana i imalaca licenci;
Završetak/Podnošenje Odboru na usvajanje
April 2013
Utvrđivanje maloprodajnih naknada i tarifa električne energije 1. april 2013
Razmatranje prijava, prijem komentara od imalaca licenci i zainteresovanih strana. Završetak/podnošenje Odboru na usvajanje.
Regulisane cene za proizvodnju i naknade za korišćenje sistema za ODS i OPS.
Novembar 2013-April 2017
Nadgledanje primene tarifa
Sastanci sa imaocima licenci radi nadgledanja primene maksimalnih prihoda
Provera podataka
Jul –Novembar 2013, Nastavak 2014 - 2017
Godišnja ažuriranja prema RTE7
Razmatranje godišnjih ažuriranja predviđenih u RTE7
Prikupljanje realizovanih podataka, poređenje sa dozvoljenim
Provera podataka
Novembar – April (2013 – 2017)
24
Mogućnost realizacije tarifa koje odražavaju troškove
Metodologija za alokaciju troškova – Izučavanje troškova
Procena trenutnog nivoa troškova i identifikacija unakrsnog subvencionisanja između različitih kategorija potrošača. Prijem komentara od zainteresovanih strana; Analiza komentara i priprema konačnog dokumenta.
Završetak dokumenata
Avgust 2013
Završetak studije o nivou priuštivosti tarifa električne energije od strane potrošača
Procena nivoa priuštivosti tarifa od strane potrošača u pogledu energije i utvrđivanje potrebe za korišćenjem nivoa tarifne strukture sa blokovima; Objavljivanje i prijem komentara; Analiza komentara i priprema konačnog nacrta ove studije;
Završetak dokumenta Oktobar 2013
Kompletiranje sekundarnog zakonodavstva u skladu sa pravilima za cene i tarife električne energije
Metodologija naknada za korišćenje sistema – KOSTT, ODS
Saradnja sa imaocima licenci i drugim zainteresovanim stranama u vezi sa ovim metodologijama. Analiza, komentarisanje i završetak ovih dokumenata.
Završetak dokumenata i podnošenje Odboru RUE na usvajanje
Maj 2013
Kompletiranje sekundarnog zakonodavstva u skladu sa pravilima za
Principi za izračunavanje naknada/tarifa za proizvodnju – Metodologija naknadi za proizvodnju električne energije Priprema Metodologije za obnovljivu energiju, solarnu energiju
Objavljivanje dokumenta i prijem komentara od imalaca licenci i drugih zainteresovanih strana; Razmatranje i analiza komentara; Završetak dokumenta; Izrada i objavljivanje Metodologije, konsultacije sa zainteresovanim stranama, prijem komentara, završetak metodologije. Objavljivanje predloga tarifa za solarnu energiju. Prijem komentara od zainteresovanih strana.
Podnošenje Odboru RUE na usvajanje.
Oktobar 2013
25
ODELJENJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni indikatori/Rezultati
Uslovno vreme sprovođenja
Zaštita potrošača
Žalbe i sporovi Razmatranje i rešavanje žalbi i sporova
Odluke/Preporuke;
2013 - 2017 (u kontinuitetu)
Sprovođenje važećih pravila i procedura usvojenih od strane RUE;
Nadgledanje sprovođenja pravila i procedura od strane imalaca licenci (oblast zaštite potrošača)
Godišnje izveštavanje o sprovođenju pravila i procedura od strane imalaca licenci (žalbe, zahtevi, nova priključenja, isključenja, ponovna priključenja)
2013 - 2017 (u kontinuitetu)
Sastanci i okrugli stolovi sa imaocima licenci u vezi sa sprovođenjem pravila i procedura
Donošenje zaključaka/preporuka od strane imalaca licenci i OZP
Sprovođenje preporuka u vezi sa uslugama imalaca licenci za potrošače
2013 - 2017 (i ova aktivnost je kontinuirana)
Saradnja sa institucijama i organizacijama koje zastupaju potrošače
Organizacija redovnih sastanaka i okruglih stolova
Uključivanje organizacija koje zastupaju potrošače u podizanje efikasnosti i poboljšanje usluga za potrošače
2013 - 2017 (u kontinuitetu)
cene i tarife električne energije
Utvrđivanje Feed-in tarifa za solarnu energiju
Završetak dokumenta Metodologija za solarnu energiju – i predlaganje Odboru na usvajanje
Mart 2014
Priprema regulatornih računovodstvenih uputstava
Objavljivanje dokumenta Prijem i razmatranje komentara
Završetak/podnošenje Odboru na usvajanje
Novembar 2013
Godišnja ažuriranja prema RTE7
Razmatranje godišnjih ažuriranja predviđenih u RTE7
Prikupljanje realizovanih podataka, poređenje sa dozvoljenim
Provera prijavljenih podataka, realizacija godišnjih ažuriranja.
Novembar 2016 – April 2017
26
Pravilo o opštim uslovima snabdevanja energijom
Saradnja sa osobljem RUE na izradi konačnog nacrta. Javna konsultacija
Završetak/podnošenje Odboru na usvajanje
2015
Pravilo o rešavanju žalbi i sporova u energetskom sektoru
Saradnja sa osobljem RUE na izradi konačnog nacrta. Javna konsultacija
Završetak/podnošenje Odboru na usvajanje
2015
Pravilo o isključenju i ponovnom priključenju potrošača u energetskom sektoru
Saradnja sa osobljem RUE na izradi konačnog nacrta. Javna konsultacija
Završetak/podnošenje Odboru na usvajanje
2015
Pružanje pomoći za donošenje procedura od strane imalaca licenci
Razmatranje i komentarisanje procedura imalaca licenci
Usklađivanje procedura imalaca licenci sa primarnim zakonima i sekundarnim zakonodavstvom
2013 - 2017 (u kontinuitetu)
Standardi kvaliteta usluga i snabdevanja
Priprema obrazaca za prijavljivanje podataka
Obrazac za prijavljivanje Usvajanje obrazaca za prijavljivanje standarda kvaliteta
Kraj 2013. godine
Nadgledanje standarda kvaliteta
Provera i analiza podataka o standardima kvaliteta
Izveštavanje o standardima kvaliteta usvojenim od strane RUE
2013 - 2017 (kontinuirano tokom svake godine)
Indikativni ciljevi standarda kvaliteta
Analiza ciljeva standarda kvaliteta
Preporuka Odboru za izmenu ciljeva
2013 - 2017 (u toku)
Organizacija sastanaka sa imaocima licenci radi identifikacije i predlaganja drugih standarda kvaliteta
Identifikacija i predlaganje drugih standarda za imaoce licenci
Preporuka za druge standarde kvaliteta
2014 - 2017
27
Procedura za sankcionisanje i nagrađivanje imalaca licenci zbog standarda kvaliteta
Uspostavljanje procedure za sankcionisanje ili nagrađivanje zbog neispunjenja, odnosno postizanja ciljeva standarda kvaliteta
Usvojena procedura 2013 - 2017
Obuka osoblja OZP u drugim zemljama
Prikupljanje, provera, analiza i upoređivanje podataka
Standardi odobreni od strane RUE
2013 - 2017
Anketiranje Organizacija ankete za potrošače
Zadovoljstvo potrošača pružanjem usluga od strane energetskih preduzeća
Izveštaj o uslugama pruženim od strane imalaca licenci
2015 - 2017
Merenje performansi (benchmarking)
Razvoj modela merenja performansi (benchmarking) modela energetskog sektora
Prikupljanje i analiziranje podataka modela merenja performansi
Poređenje i poboljšanje usluga
2015 - 2017
ODELJENJE ZA TOPLOTNU ENERGIJU I GAS
Svrha Ciljevi Projekti / Aktivnosti Ključni indikatori / Rezultati
Uslovno vreme sprovođenja
TOPLOTNA ENERGIJA Kompletiranje regulatornog
Izrada i usvajanje sekundarnog zakonodavstva specifičnog za sektor centralnog grejanja i izmena postojećeg sekundarnog zakonodavstva
Asistencija i koordinacija sa drugim odeljenjima RUE
Kompletirano i funkcionalno sekundarno zakonodavstvo u smislu potpunog sprovođenja
Decembar 2014 (modifikacija u toku)
Saradnja i konsultacija sa zainteresovanim stranama – preduzećima za centralno grejanje i nadležnim institucijama
Modifikacija – izmene i dopune postojećih licenci (zbog projekta kogeneracije)
Asistencija i saradnja sa Odeljenjem za pravne poslove i licenciranje
Modifikovane licence Decembar 2014
Izrada i usvajanje procedura, standarda i drugih internih
Saradnja i koordinacija sa preduzećima za centralno grejanje u smislu pružanja osnovnih smernica za izradu
Završeni su i usvojeni sledeći dokumenti: Distributivni kodeks; Procedura za
Jun 2013
28
okvira za sektor centralnog grejanja
dokumenata preduzeća za centralno grejanje
ovih dokumenata. razmatranje žalbi i zahteva potrošača. Minimalni standardi učinka / kvaliteta snabdevanja i usluge. Metodologija za izračunavanje naknada za priključenje na distributivni sistem (za oba preduzeća za CG). Standardi planiranja i sigurnosti distributivnog sistema (GT Đakovica)
Decembar 2013 Decembar 2014 Jun 2015 Jun 2014
Analiza i razmatranje dokumenata dostavljenih od strane preduzeća za CG
Sastavljanje komentara na dokumente dostavljene kao rezultat analize i preliminarnog razmatranja
Praćenje uvrštavanja komentara u ispravljenu verziju nacrta.
Završetak nacrta dokumenata i podnošenje Odboru RUE na usvajanje.
Sprovođenje zahteva sekundarnog zakonodavstva i licenci
Da preduzeća za CG sprovode u potpunosti zahteve pravila, uputstava i odluka donesenih od strane RUE
Praćenje sprovođenja pravila, uputstava i odluka; pribavljanje informacija i njihova analiza i provera.
Potpuno sprovođenje pravila, uputstava i odluka RUE.
U kontinuitetu
Da preduzeća za CG ispunjavaju uslove licenci
Praćenje ispunjenja uslova licenci
Ispunjeni uslovi licenci
U kontinuitetu
Potpuno sprovedene procedure, standardi i drugi interni dokumenti preduzeća za CG.
Praćenje sprovođenja procedura, standarda i drugih internih dokumenata preduzeća za CG
Sprovedeni interni dokumenti preduzeća za CG
U kontinuitetu
Da preduzeća za centralno grejanje obezbede stabilno i kvalitetno
Kontinuirano praćenje realizacije planiranih parametara proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom
Respektivni podaci o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju su
U kontinuitetu
29
Da sektor centralnog grejanje postane funkcionalan i da pokaže energetsku efikasnost
snabdevanje toplotnom energijom
energijom. realni i pouzdani.
Da se smanji nivo gubitaka u proizvodnji i distribuciji. Da kvalitet snabdevanja toplotnom energijom bude na standardnom nivou.
Praćenje gubitaka u proizvodnji (efikasnosti proizvodnih postrojenja) i gubitaka u distribuciji.
Podaci o stvarnim gubicima.
U kontinuitetu
Utvrđivanje indikativnih ciljeva za gubitke. Praćenje kvaliteta snabdevanja toplotnom energijom.
Gotovi i uporedivi indikativni ciljevi. Kompletirani i pouzdani podaci.
Decembar 2014 U kontinuitetu
Provera podataka kroz komparativnu analizu prikupljenih podataka.
Provereni podaci. U kontinuitetu
Realna procena učinka preduzeća za centralno grejanje.
Identifikacija uporednih pokazatelja, upoređivanje sa odgovarajućim ostvarenim pokazateljima.
Obavljena relevantna poređenja.
Decembar 2014 / U kontinuitetu
Učešće u izradi II akcionog plana za energetsku efikasnost u okviru KAEE
Priprema dokumenata i analiza mera koje treba preduzeti u cilju povećanja efikasnosti energetskih preduzeća – uštedu (efikasno korišćenje) primarnih izvora energije.
Preduzeća za CG pokazuju efikasnost u potrošnji primarnih izvora energije, u skladu sa parametrima utvrđenim u Planu za EE.
Decembar 2014
Da se obezbedi da tarife za centralno grejanje održavaju troškove preduzeća, kao i da budu pristupačne za potrošače.
Da se završi i usvoji Pravilo o određivanju cena u sektoru CG. Da se završi i usvoji Metodologija tarifa za CG.
Asistencija OCT-u u tehničkim pitanjima, ali i u finansijskim pitanjima specifičnim za centralno grejanje. Asistencija OCT u tehničkim pitanjima, ali i u finansijskim pitanjima specifičnim za centralno grejanje, za završetak Pravila.
Pravilo o određivanju cena u sektoru CG je završeno i usvojeno. Pravilo o određivanju cena u sektoru CG je završeno i usvojeno.
Septembar 2014 Septembar 2014
Preispitivanje i završetak tarifnog modela.
Input za završetak tarifnog modela.
Završen i funkcionalizovan tarifni model.
Oktobar 2014
30
Razmatranje tarifa za sezonu 2013/2014 realizovano na osnovu usvojenog pravila i metodologije
Asistencija OCT-u u tehničkim pitanjima, ali i u finansijskim pitanjima specifičnim za centralno grejanje.
Usvojene tarife koje odražavaju stvarne troškove i pristupačne za potrošače.
Oktobar 2014
Regulatorni okvir koji se odnosi na tarife treba da bude dopunjen i izmenjen tako da odražava promene koje se očekuju usled projekta kogeneracije.
Učešće u izradi Metodologije za alokaciju troškova kogeneracije.
Metodologija za alokaciju troškova je završena i usvojena.
Septembar 2014
Učešće u procesu javnih konsultacija.
Učešće u popunjavanju i revidiranju tabela regulatornog izveštavanja preduzeća za CG.
Regulatorne tabele/pregledi su popunjeni i modifikovani.
Oktobar 2014
PRIRODNI GAS Razvoj infrastrukture prirodnog gasa u okviru regionalnih inicijativa/projekata
Praćenje dešavanja u sektoru prirodnog gasa na regionalnom nivou (uglavnom dešavanja oko realizacije Gasnog prstena SEZ), sa ciljem ubrzanja uvođenja predviđenih segmenata za našu zemlju.
Aktivno i direktno učešće u radu mehanizama SEZ-a, u cilju izrade regulatornog okvira za realizaciju Gasnog prstena.
Regulatorni okvir na regionalnom nivou (nivou SEZ) povoljan za našu zemlju.
U kontinuitetu
Pružanje podataka, informacija, komentara i predloga za izradu Studije izvodljivosti za inicijativu „električna energija iz gasa“.
Studija izvodljivosti obuhvata podatke za našu zemlju i prikazuje stvarne uslove naše zemlje.
Decembar 2013
Koordinacija i saradnja sa MER-om radi identifikacije predloga „projekata od interesa za SEZ“ („PECI“).
Da predlozi za PECI obuhvataju i segmente naše zemlje.
U kontinuitetu
Izrada i kompletiranje pravnog i regulatornog okvira u skladu sa
Učešće u radu MER-a radi izmena i dopuna Zakona o gasu, u skladu sa relevantnim zahtevima Trećeg zakonodavnog paketa.
Nacrti izmena zakona Jun 2014
31
obavezama koje proizilaze iz SEZ-a.
Pripremni radovi za izradu relevantnog sekundarnog zakonodavstva o gasu – identifikacija neophodnog zakonodavstva, sadržaja i plan izrade.
Neophodno zakonodavstvo je identifikovano, a nacrti sadržaja su pripremljeni.
U zavisnosti od dešavanja/ U kontinuitetu
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni indikatori/Rezultati
Uslovno vreme sprovođenja
Pružanje podrške rukovodstvu RUE radi boljeg poslovanja u svim odeljenjima
Efikasna organizacija regrutacije osoblja RUE.
Završetak regrutacije osoblja RUE.
Celokupno planirano osoblje RUE je regrutovano.
2013-2017 U kontinuitetu
Preispitivanje opisa poslova i planiranje procesa regrutacije.
Istraživanje osoblja (oglašavanje pozicija) i selekcija
Koordinacija obuka za osoblje RUE.
Koordinacija razvoja i sprovođenja programa obuke
-Program obuke je odobren od strane Odbora RUE -Osoblje RUE je obučeno -Materijali ostaju u elektronskoj biblioteci RUE
U kontinuitetu
Saradnja sa rukovodiocima odeljenja radi razvoja sveobuhvatnog programa obuke
Koordinacija nabavke i održavanje kancelarijske opreme i inventara
Pružanje podrške za pogodnije kancelarije za celokupno osoblje RUE
Kancelarije RUE su potpuno opremljene i funkcionalne
U kontinuitetu
Dovoljno prostora za novo regrutovano osoblje
Nabavka novog vozila 1 kupljeno vozilo
2013
IT oprema za novo osoblje, u skladu sa procedurama javnih nabavki
Kupljena IT oprema U kontinuitetu 2013-2017
32
Nabavka nameštaja po potrebi za novo osoblje RUE
Kancelarije RUE su opremljene nameštajem
U kontinuitetu po potrebi 2013-2017
Koordinacija budžeta i proces finansijskog upravljanja
Priprema budžeta za naredne godine (2013, 2014, 2015)
Usvojeni budžet za tekuću godinu i finansijski izveštaji za prethodnu godinu
U kontinuitetu 2013-2017
Redovna komunikacija i izveštavanje Komisiji za budžet i finansije u Skupštini Kosova
Dostavljanje finansijskih izveštaja
Registracija imovine i sredstava RUE
Redovno izveštavanje Odboru RUE
Na godišnjem nivou
Pomoć u finansijskom upravljanju i izveštavanje
Redovno izveštavanje Odboru RUE, Komisiji za budžet i finansije; Godišnji finansijski izveštaji
Po potrebi; Na zahtev; Na godišnjem nivou
Priručnik za operacije
Preispitivanje priručnika i usaglašenost sa zakonima
Priručnik o operacijama je u skladu sa zakonima na snazi
2013
33
5. FINANSIJSKI PLAN
5.1 Opšte pretpostavke
U pogledu finansijske situacije, RUE je neprofitna agencija jer se od nje ne očekuje da ostvaruje prihod od svog poslovanja.
Svi podaci i informacije o finansijama RUE orijentisani su ka prikazivanju aspekta novčanog toka, a ne finansijskih rezultata.
Vremenski period finansijskog plana je 5 godina (2013-2017).
S obzirom da RUE pruža javne usluge, oslobođen je od poreza.
Donacije se ne uključuju u godišnje troškove, odnosno u brojke priliva gotovine RUE. Drugim rečima, donacije se ne uključuju u budžet ni kao priliv, niti kao odliv novca.
Predviđeno je da će RUE, budući da se samofinansira, planirati i izdvajati sredstva za spoljnu tehničku pomoć.
Pretpostavlja se da će se finansijski izvori RUE dopunjavati iz stalnih donatorskih fondova tokom perioda planiranja, a naročito u pogledu pružanja tehničke pomoći.
5.1.1. Plan prihoda
Prihodi se ostvaruju u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru, Poglavlje 4 kao naknade naplaćene od imalaca licenci, čime se RUE omogućava da deluje kao finansijski nezavisno regulatorno telo.
Pregled naknada će biti ažuriran u zavisnosti od odluka Skupštine Republike Kosovo o budžetu Regulatornog ureda za energiju.
5.1.2. Plan troškova
Prema Srednjoročnom okviru troškova 2014-2016, dokumentu izrađenom od strane Vlade Republike Kosovo, planirani budžet za Regulatorni ured za energiju za 2014. godinu iznosi 690.000€. Prema istom dokumentu, planirano je da će se isti iznos budžeta izdvojiti i za 2015. godinu.
34
Pregled ukupnih očekivanih troškova
U prikazanom okviru pretpostavki, očekuje se da će ukupni očekivani troškovi u ovom periodu iznositi:
Tabela-Plan troškova 2013 - 2017 u €
Kategorije/godine 2013 2014 2015 2016 2017
Plate i dnevnice 372,456 388,000 388,000 485,000 485,000
Redovne bruto plate 353,834 368,600 368,600 460,750 460,750
Penzijski doprinos poslodavca 18,622 19,400 19,400 24,250 24,250
Robe i usluge 240,000 240,000 240,000 300,000 300,000
Troškovi putovanja 37,400 50,000 50,000 60,000 60,000
Telekomunikacione usluge 14,550 15,150 15,150 20,000 20,000
Troškovi za usluge 42,000 34,500 34,500 40,000 40,000
Nabavka inventara (manje od 1000 evra) 11,000 19,000 19,000 20,000 20,000
Ostale nabavke roba i usluga 14,000 13,850 13,850 20,000 20,000
Gorivo 5,500 6,500 6,500 10,000 10,000
Registracija i usluge osiguranja 14,000 15,000 15,000 20,000 20,000
Održavanje 16,500 19,000 19,000 20,000 20,000
Zakupnina 70,000 54,000 54,000 70,000 70,000
Troškovi marketinga 10,000 6,000 6,000 10,000 10,000
Troškovi reprezentacije 5,000 7,000 7,000 10,000 10,000
Troškovi za komunalne usluge 22,000 22,000 22,000 30,000 30,000
Kapitalni troškovi 50,000 40,000 40,000 70,000 70,000
Nameštaj i kancelarijska oprema 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000
IT (hardver i softver) 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Vozila 25,000 0 0 30,000 30,000
Licence, itd. 0 10,000 10,000 10,000 10,000
Ukupno 684,456 690,000 690,000 885,000 885,000
U prethodnoj tabeli:
Telekomunikacije obuhvataju troškove interneta, telefona i pošte.
35
Troškovi i usluge obuhvataju usluge edukacije i obuke, različite intelektualne i savetodavne usluge, usluge štampanja, održavanja softvera i druge ugovorne usluge.
Nabavka inventara obuhvata troškove nabavke sredstava (nameštaja, fotokopir mašina, računara i drugih uređaja) u vrednosti manjoj od 1000 € za svaku nabavku.
Ostale nabavke se odnose na snabdevanje kancelarije potrošnim materijalom.
Gorivo obuhvata gorivo za generator i gorivo za vozila.
Usluge registracije i osiguranja obuhvataju troškove registracije i osiguranja vozila i osiguranja zgrade.
Održavanje obuhvata održavanje i popravku vozila, održavanje objekta, održavanje informacione tehnologije.
Troškovi marketinga se odnose na troškove reklama, publikacija i usluge javnog informisanja.
Ovaj Plan se može izmeniti i ažurirati u skladu sa važećim procedurama za njegovo usvajanje.
Usvojeno od strane Odbora Regulatornog ureda za energiju, dana: 27.12.2012
Odbor RUE
_____________________
Enver Halimi, predsedavajući
_____________________
Përparim Kabashi, član
_____________________
Blerim Koci, član
_____________________
Merita Kostari, član
_____________________
Krenar Bujupi, član
Top Related