TnopteALHAINFSRESTINTERNATIONALCERTIFICATISI'{

Meuimbang

Mengingat

SURAT trffiPUT{'SAN DIREKTUR UTAMAPT TRIFOS INTERNASIONAL SERTIFTKASI

Nornor : S19.1/TR[C- III/SERTIZSISTentang

}IASII PENITIKAN KE. I VERIFIKAST LEGAT,ITAS KAYUPADA UD JATI MAS

DI KABUPATEN IEPARA, PROVINSI IAWA TENGAII

DIREKTUR UTAMA PT TRIFOS INTERNASIONAL SERTIFIKASI

1" Surat Keputusan Direktur Utama PT Trifos Inte.rnasionatr

Sertifikasi Nomor 0082/TRIC-ilI/SERTIZ017 tanggal 02 MaretZ0t7 tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu kepadaUD jati Mas.

Z. Sertifikat Legalitas Kayu UD fati Mas Nomor TRIC-IDN-TL- 082.3. i,aporan Hasil.{utlit Peniiikan ke-l Verifikasi Lega}itas Kayu yang

disusun oleh Tim Auditor SYLK PT Trifos Internasional Sertifikasipada IUIPHHK dengan kapasitas < 6"0$CI m3/tahun di UD |ati Mas

yang beralamat di Desa Suwawai RT 03 RW AZ,

Kecamatan Mlonggo, Kabupaten |epara, Prcvinsi jawa Tengah .

4. Rekomendasi Hasil Audit Fenilikan ke-l Verifikasi Legalitas Kayudengan nomor audit 02 pada Organisasi VLK-00089 .

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

Nomcr 1 {satu] sampai 4 {empat} di atas, rnaka diperlukanpenetapan Keputusan Direktur Utama tentang Hasil AuditPenilikan Verifikasi Legalitas Kayu.

L. Surat Keputusan Sekretaris Jenderai Komite Akreditasi Nasional

Ncrnor 9?8F /4.cL/PLP lA2/2016 perihal Keputusan Akreciitasi"

2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor SK. 982/MenLHK-PHPL/PPHH/PHPL.3 f3 /20t6 tentang

Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu ILVLKJ sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Flidup dau Kehutanan l.lomor

P.3 0/MenLHK/Setjen/PHPL.3 I 3 / 2 0 16 tentang Penilaian Kinerja

Pengeiolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur lenderal Pengelclaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14IPHPL/SEf /4/2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

IPHPLJ dan Verifikasi Legalitas Kayu.

zAddressFhaneWebsiteEmail

Jl Anthurium No 01, Dusun Baniarsari, Desa Sukoharia RT 01 RW 12 Kec. Ngagli[ Kab. S]eman, IllY+{:2274 287,+1 29!l-tl-:r.:rl!ll :"iiiii I rr:.qt.i.:., l.,l lilinf<r@tric-indanesia.cnm

I?TH

TROPICALRAINFSRESTINTERNATIONALEERTIFICAT!CIN

Memperhatikan

&{enetapkan

PERTAMA

KEDLIA

KETICA

KEEMPAT

Perjanjian Kerla Nomor : 004lVLK1fRIC-l/2fi17 tanggal 16 |anuari2S17 tentang Yerifikasi Legalitas Kayu ffLKi a&tara U0 jafi Mas

dengan PT Trifos Internasional Sertifikasi.

MEMUTUSKAN

HASIL PEhIITTKAN KE.I VERIFIKASI LEGATITAS KAYU ?ABA UD IATT IT{AS NIKABUPATEN JEPARA, PROVINSI IAWA TENGAH

UD |ati Mas dinyatakan "Memenuhi" penilaian standar legalitas kayu

berdasarkan Lampiran 2"6 Peraturan Direktr.r Ienderal Pengelciaan Htitan

Produksi Lestari Nomor P.1.4IPHPL/SET 14lZA16 tentang Standar VLK pada

Pernegang lLllPF{HK Kapasitas Preiduksi s.d. 6.0t1fi rn3/t;rhun dan iUI ciengan

nilai investasi s.d. Rp 500 juta.

Statns Sertifikat l,egalitas Kairn (S-LKl l{on.ior TRIC-l}N-TL-089 dinyatakan

masih "Tetap Berlaku" selama UD Jati Mas tetap konsisten melaksanakan

persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Larnpiran 2.6 dan

Lampiran 3.4 Peraturan Direktur |enderal Pengeloiaan Hutan Produksi

Lestari Nom*r P.141PHPLISET/4ftA15 serta Svarat dan Kondisi Skema

Verifikasi Legalitas Kayu yang telah ditetapkan oleh PT Trifas Internasicnal

Sertifikasi"

Audit Penilikan berikutnya diiakukan selambat lambatnya 12 [dua belas)

bulan terhitung dari tanggai keputusan ini berlaku.

Keputusail ini berlaku sejak tanggal ditetapkan"

?018PT Trifos Sertifikasi

Utarna

ffiPlllj?ft : +62274:87 +1 29Website : .., 1

[*n*il : inftr@tric-irrilonesia.com

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada IUIPHHK dengan kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun

UD JATI MAS

Alamat : Desa Suwawal Rt.03 Rw.02 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK

Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

2 of 12

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification 2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN 3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta 4. Nomor Telepon : (0274) 487862 5. Nomor Fax : (0274) 487862 6. E-mail : info@tric-indonesia.com 7. Direktur : Hendy Saputra 8. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

9. Tim Auditor : Saechol Muad

10. Tim Pengambil Keputusan : Hendy Saputra

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : UD Jati Mas 2. Alamat Pemegang Izin : Desa Suwawal Rt.03 Rw.02 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah 3. Nomor dan tanggal

Izin Usaha Industri (IUI)

: 188.3/4852, tanggal 22 Oktober 2012

4. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang

: Kayu Gergajian = 5.000 m3 / Tahun

5. Nomor Telepon / Fax : - 6. Email : -

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD JATI MAS

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

3 of 12

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : H. Nur Sulkin

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan Selasa, 20 Februari 2018

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Selasa, 20 Februari 2018 s.d. Rabu, 21 Februari 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Rabu, 21 Februari 2018

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Rabu, 14 Maret 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di UD JATI MAS

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia KTP Pemilik dan akta pendirian UD Jati Mas yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Tersedia Izin Usaha Perdagangan atas nama UD JATI MAS yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia Izin Gangguan atas nama UD JATI MAS yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, namun sesuai dengan peraturan terbaru

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

4 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

tentang Izin Gangguan maka verifier ini tidak diterapkan.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Tersedia TDP atas nama UD JATI MAS yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Tersedia NPWP dan SKT atas nama UD JATI MAS dimana 9 digit awal NPWP, dan yang tertera pada SKT sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia dokumen SPPL atas nama UD JATI MAS yang telah diserahkan ke instansi terkait dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan jenis usaha yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak memiliki dokumen pengenal importir dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak memiliki dokumen pengenal importir dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan pemegang izin Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) Nomor: 188.3/4852, tanggal 22 Oktober 2012 dengan bentuk usaha berupa Perseorangan dan dalam pengajuan

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

5 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Sertifikasi Legalitas Kayu secara mandiri dan tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Internal audit anggota kelompok

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan pemegang izin Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) Nomor: 188.3/4852, tanggal 22 Oktober 2012 dengan bentuk usaha berupa Perseorangan dan dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu secara mandiri dan tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa pada UD Jati Mas sudah terdapat dokumen jual beli berupa kontrak penjasaan dan atau bukti nota pembayaran penjasaan.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan serta tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

6 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa UD Jati Mas selama periode Februari 2018 s.d. Januari 2019, tidak melakukan penerimaan kayu Bongkaran atau kayu Sampah, sehingga pada verifier ini tidak dilakukan verifikasi

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu Limbah Industri. Sehingga, pada verifier ini tidak dilakukan verifikasi

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas dapat menunjukkan seluruh sertifikat SLK supplier penjasa

h. Informasi terkait VLBB untuk Pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa sesuai dengan Peraturan MenLHK nomor 30 tahun 2016 menyebutkan bahwa batas akhir pelaksanaan VLBB adalah bulan Desember 2016, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

i. Dokumen pendukung RPBBI

M RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

7 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

e. Deklarasi TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk turunannya.

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu impor

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas dapat menunjukkan laporan produksi yang sesuai

b. Laporan produksi hasil olahan

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas dapat menunjukkan laporan produksi yang sesuai

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang dijinkan

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Realisasi produksi masih di bawah kapasitas produk yang diizinkan

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu Lelang

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M Catatan/laporan mutasi kayu UD Jati Mas sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak lain

b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak lain

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

8 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak lain

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak lain

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak lain

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD jati mas dapat menunjukkan rekap penjualan yang sesuai

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

9 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

d. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

10 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas merupakan industri dengan pemegang ijin IUIPHHK dimana dalam kegiatan operasionalnya hanya melakukan proses penjasaan penggergajian kayu bulat dan tidak melakukan kegiatan ekspor barang hasil produksi.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas sudah membubuhkan tanda V-Legal yang sesuai ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedur K3

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia prosedur K3 berupa Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani oleh H. Nur Sulkin selaku pemilik pada tanggal 12 Februari 2015, juga telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yaitu Sdr. Nafiatin

b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa telah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul serta tersedia peralatan K3 berupa APAR, kotak P3K serta alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan yang semua masih berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Tersedia catatan kecelakaan kerja UD Jati Mas periode Februari 2018 s/d Januari 2019. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

11 of 12

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada UD Jati Mas, tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pemilik usaha.

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Mas berjumlah 9 (sembilan) orang. Dengan jumlah karyawan tersebut UD Jati Mas tidak wajib membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Jumlah karyawan UD Jati Mas adalah 9 (sembilan) orang, dengan karyawan termuda adalah Syaikhu Akhmad yang berusia 31 tahun dan 4 bulan, sehingga tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

RESUME HASIL AUDIT

UD JATI MAS FRM 3.07f Rev.2

12 of 12

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di UD JATI MAS, secara keseluruhan dari 4 (empat) Prinsip, 9 (sembilan) Kriteria, 15 (lima belas) Indikator dan 56 (lima puluh enam) Verifier diperoleh hasil :

• Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 32 (tiga puluh dua) verifier • Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 24 (dua puluh empat)

verifier • Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD JATI MAS dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa berlakunya.

Mengetahui,

Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama