Workshop MM LocBrasil
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7/28/2019 Workshop MM LocBrasil
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Este documento contm material que propriedade intelectual da ITS. A divulgao ou distribuio deste fica estritamente proibida sem autorizao por escrito da ITS.
Inteligncia, Tecnologia e Solues
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Este documento contm material que propriedade intelectual da ITS. A divulgao ou distribuio deste fica estritamente proibida sem autorizao por escrito da ITS.
MM Viso Geral
Localizao Brasileira
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ITS GROUP
Material Management MM
O mdulo Administrao de Materiais (MM) est totalmente integradocom os outros mdulos do Sistema SAP. Ele suporta todas as fasesde administrao de materiais: planejamento e controle de materiais,compras, recebimento de mercadorias, administrao de estoque everificao de faturas.
ECC 6.0ECC 6.0
FIFIFinanasFinanas
COCOControladoriaControladoria
AMAMGerenciaGerenciaAtivosAtivos
PSPSProjetosProjetos
WFWFWorkflowWorkflowISIS
SoluesSoluesIndustriaIndustria
MMMMMateriaisMateriais
HRHRRecursosRecursosHumanosHumanos
SDSDVendasVendas
PPPP
ProduoProduo
QMQMGerenciaGerenciaQualidadeQualidade
PMPMManutenoManuteno
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ITS GROUP
Agenda Tpicos abordados
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ITS GROUP
Agenda Tpicos abordados
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ITS GROUP
Introduo
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ITS GROUP
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ITS GROUP
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ITS GROUP
Estrutura Organizacional
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ITS GROUP
Estrutura Organizacional
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Estrutura Organizacional
Empresa
Filial (FI)
Compradores
Organizao Compras
Depsito
Centro (MM)
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Estrutura Organizacional: Centro X Local Negcio
Centro (MM) Unidade organizacional que serve para subdividir um empreendimento de acordocom os aspectos de produo, aquisio, atualizao e planejamento de materiais.
um local em que so produzidos materiais ou fornecidos servios emercadorias.
Local Negcio (FI)
Entidade da Localizao Brasil para gerao dos documentos fiscais em MM e SD. Estrutura organizacional de FI
N.FiscalLivros
Fiscais Relatrios legais
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Estrutura Organizacional: Depsito
Depsito
Unidade organizacional que permite a diferenciao de estoquesde material em um centro. Todos os dados relacionados adeterminado depsito so gravados a este nvel. Isso se aplicaprincipalmente a estoques de depsito.
O inventrio fsico feito ao nvel do depsito.
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Estrutura Organizacional: Organizao Compras
Organizao Compras
Unidade responsvel pela negociao de condies de preos com o
fornecedor. Adquire mercadorias e servios.
Compradores
A organizao de compras ainda subdividida em grupos decompradores (grupo encarregado de compras) responsveis pelasatividades de compras dirias.
Compradores tambm podem atuar em diversas organizaes decompras.
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Impostos do Brasil: estrutura
Impostos Federais: Unio =todos Estados
Impostos Estaduais
= por Estado27 Estados
Impostos Municipais
= por Municipio5.564 municpios
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Impostos do Brasil
IPI IC
MS
Impostos retidos na fonte
IRRF (Pessoa Jurdica)
ISSF (servios)
Funrural (produtor rural)
IRRF (Pessoa Fsica)
Fornecedor
ICMSICMS Subst.TributriaICMS s/Frete
ICMS DiferidoICMS IsentoICMS Suspenso
IPINo tributadoAlquota zero
INSS (para servios)Crdito extemporneoRegime FiscalIncentivos Fiscais
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MM: Ciclo Bsico Processo Suprimentos
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Nota Fiscal
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Nota Fiscal
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Documento Fiscal: categoria e modelo
DetalheDetalheEx. E1Ex. E1
UtilizaoUtilizaoEx. Reviso de FaturaEx. Reviso de Fatura
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ITS GROUP
Documento Fiscal: movimento de material
DetalheDetalheEx. 842Ex. 842
UtilizaoUtilizao
Ex. Entrada de EmbalagemEx. Entrada de Embalagem
1
2
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ITS GROUP
Nota Fiscal
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Documento Fiscal: Modelo 1A
MATERIAISCOMPRADOS/VENDIDOS
SERVIOS
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Documento Fiscal: Modelo 8
CFOP
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8.5 Documento Fiscal: Modelo 55
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J1BTAX
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J1BTAX
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J1BTAX
J1BTAX
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J1BTAX
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M t d M t i i CFOP
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ITS GROUP
Mestre de Materiais: CFOP
CFOP
Cdigo Fiscal de Operaes e PrestaesCdigo numrico de 4 dgitos que identificam a operao
fiscal.
Ex.: CFOP 1.102 Compra para comercializao.
Campos relevantespara determinaodo CFOP
Determinao automtica do CFOP
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Determinao automtica do CFOP
Exemplos de CFOP
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ITS GROUP
Exemplos de CFOP
Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes das Entradas de Mercadorias e Bens e daAquisio de Servios: Anexo nico do Convnio SINEF s/n, de 15 de dezembro de 1970,alterado pelos Ajustes SINIEF ns 07/2001, 05/2002, 05 e 09/2003, 03 e 09/2004, 02, 05, 06 e09/2005.
CFOP
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CFOP
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Leis Fiscais
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Leis Fiscais
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Direitos Fiscais
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IMGIMG -- Leis Fiscais IPI/ICMSLeis Fiscais IPI/ICMSO Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo deICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
DetalheDetalhe
Ex. IP0Ex. IP0
IPIIPI ICMSICMS
DetalheDetalhe
Ex. IC2Ex. IC2
Direitos Fiscais
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ITS GROUP
IMGIMG -- Sugerido pelo Sistema atravs do IVASugerido pelo Sistema atravs do IVA
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal doICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
IPIIPIICMSICMS
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IVA
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Direitos
Fiscais
IVA
Contabilizao OB40
+ OBYC
Livros Fiscais
DeterminaImpostos
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Impostos do Brasil: ICMS ST
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ICMS- Substituio Tributria
ICMS- Substituio Tributria - Excees
Alqu
ota
Alqu
ota
Por Material
Regies FiscaisFornecedor/Centro
Transfere-se a responsabilidade do ICMS devido para outro contribuinte.
Ex.: primeiro fabricante na cadeia produtiva de bebidas.
Impostos do Brasil: IPI
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IPI IC
MS
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados Federal
Cdigo NCM-Nomenclatura Comum do Mercosul(Classificao Fiscal)
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IMG
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ICMS
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IPI
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COMPRAS
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Cenrios Brasil
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Cenrios Brasil
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Cenrios Brasil
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Devoluo materiais ao fornecedor
Devoluo
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O setor de Recebimento e/ouO setor de Recebimento e/ou
AlmoxariadoAlmoxariado recebe arecebe a
informao que o materialinformao que o material
precisa ser devolvido.precisa ser devolvido.Registra aRegistra a devoluo fsicadevoluo fsica
do material no sistemado material no sistema
Movimento 122 com base noMovimento 122 com base no
pedido de compra original.pedido de compra original.
..
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
recebe a informao que orecebe a informao que omaterial precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvido
ao Fornecedor.ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de CrditoEntra com uma Nota de Crdito
no Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devoluo paraFiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.
FornecedorFornecedor
Usurio
Controle de
Qualidade
Nota FiscalDevoluo
Retira o material doRetira o material do
Estoque aps receberEstoque aps receber
Nota Fiscal DevoluoNota Fiscal Devoluosada.sada.
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Devoluo materiais ao fornecedor
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Devoluo materiais ao fornecedor
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Transferncia entre centros
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Cenrios Brasil
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Cenrios Brasil
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Cenrios Brasil
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