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Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional

Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el

Presupuesto Institucional, I y II Semestre 2015

Febrero, 2016

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ÍNDICE GENERAL

Presentación ..................................................................................................................................... 4

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y

II SEMESTRE - 2015 .......................................................................................................................... 9

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN ...................................................................... 10

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ................................................. 10

1.1 Nivel de Ejecución Operativa ....................................................................................................... 10

1.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ................................................... 22

1.4 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del SisteMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y

PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................... 28

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL......................................................................................... 30



2.2 Principales logros y productos ...................................................................................................... 31

OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS .................................................................................... 31

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS .................................................................................................... 32

2.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .............................. 35

2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración ......................... 39

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL ..................................................................................................... 40




3.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ................................................... 49

3.4 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil ........................ 52

PROGRAMA 4, DOCENCIA ................................................................................................................. 53

4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ................................................ 53



4.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .............................. 89

4.4 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia ....................... 102

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN .............................................................................................................. 103

5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ............................................... 103

5.1 Nivel de Ejecución Operativa ..................................................................................................... 103

5.2 Principales logros y productos .................................................................................................... 104

5.4 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión .............................. 113

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN ....................................................................................................... 117

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ............................................... 117



6.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ............................ 121

6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación ......................... 123

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES .......................................................... 125

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7. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo .............................................................. 125

7.1. Nivel de Ejecución Operativa .................................................................................................... 125



7.4 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales ......... 133

PROGRAMA 8, INVERSIONES .......................................................................................................... 134

8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ....................................... 134

8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria ........................................................................................... 134

8.2 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones ............................ 137

PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ............................................................. 139

9. ANÁLISIS de los Indicadores de Cumplimiento Operativo ........................................................... 139




10. RESULTADOS GENERALES ......................................................................................................... 147

10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS

PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED ....................................................................................... 147

10.1 Niveles de Ejecución Operativa................................................................................................. 147

10.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .......................... 148

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Presentación

El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría

General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la segunda evaluación del

Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2015.

Es importante decir que este Plan Operativo Anual 2015 está vinculado al Plan Nacional de la

Educación superior Universitaria Estatal PLANES 2011-2015. Además internamente se enlaza al Plan

de Desarrollo Institucional 2011-2015.

Lo anterior complementa los esfuerzos para vincular el Plan Operativo Anual –POA— con la estrategia

de desarrollo de la universidad expresada en el PDI denominado “Para el fortalecimiento de la

educación a distancia” y finalmente con el Presupuesto Institucional. Este último aspecto, se

muestra en esta evaluación siempre, con la idea de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los

recursos disponibles. En este sentido, se ha trabajado en el perfeccionamiento de un Plan Operativo

Anual más efectivo, ordenando en su estructura y trabajando más directamente con los responsables

de la formulación, orientado todo a una mejora en la calidad de las metas, lo que permitirá en el

corto plazo mayores posibilidades de medición, control y evaluación.

La última etapa del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste

en el control y la evaluación de las actividades programadas. Se pretende que esta etapa además

de evaluar lo que se hace, se constituya en un proceso de mejora institucional, y de encontrar

estrategias innovadoras de ―hacer cosas importantes‖ aprovechando todo tipo de recursos

humanos, técnicos y de otra índole para ser más eficientes y desarrollar metas estratégicas sin que

requiera mayores recursos financieros. En todo caso, en esta etapa se determina el nivel de ejecución

de las metas formuladas, tanto desde la perspectiva de la ejecución operativa como presupuestaria.

Finalmente como parte de la innovación permanente a este tipo de herramientas de rendición de

cuenta, se han incluido aspectos como: Los principales productos y servicios producidos y

relacionados al presupuesto asignado y las grandes limitaciones detectadas.

Es importante rescatar el trabajo de ordenamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos

denominados del Fondo del Sistema, a partir de los cuales la universidad, aporta nuevos proyectos

al desarrollo nacional, y que es muy importante medir su impacto en el quehacer institucional.

Todo este proceso como se planteó anteriormente es parte del plan de mejora continua, del Plan

Operativo Anual y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas

de planificación hacia el desarrollo.

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Esta evaluación se eleva al Consejo Universitario y la administración para los ajustes

y reorientaciones si es que se requieren según las conclusiones y recomendaciones y como parte de

la rendición de cuentas.

Con estos antecedentes el Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la

―Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I y II

Semestre 2015.

Por último, agradezco al señor Rector, a los Vicerrectores, Directores, Jefes y Coordinadores por la

información suministrada.

A los funcionarios de la Unidad de Planificación por la coordinación y elaboración de este trabajo.

Muchas gracias.

Mag. Juan Carlos Parreaguirre Camacho

Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI.

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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes procesos:

1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan

Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos

y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones presupuestas

2. Se elabora un formulario de “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2015” para cada

actividad presupuestaria. Posterior a su elaboración se remite al responsable correspondiente vía correo

electrónico con la información y las instrucciones respectivas.

3. Cada formulario de corte de control del Plan Operativo Anual incluye los objetivos y metas programadas

y aprobadas por la Contraloría General de la República y las nuevas metas producto de las modificaciones

presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados por el Consejo Universitario en el segundo

semestre del año.

4. En las casillas de “Avance en el cumplimiento”, se agregaron tres subcasillas, correspondientes al

primer y segundo semestre y porcentaje de cumplimiento, con el propósito de agregar las cantidades

ejecutadas para cada semestre, además de casillas para Logros y/o productos finales y acciones que se

deberán implementar para la mejora.

5. En el caso de las subcasillas mencionadas, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al segundo

semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de

ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente.

6. Cada responsable completa el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de

Planificación y Programación Institucional.

7. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisa, estandariza, procesa y analiza toda la

información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2015”,

donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.

8. El análisis de la información se realiza en forma independiente para cada Programa Operativo: 01 Dirección

Superior y Planificación, 02 Administración General, 03 Vida Estudiantil, 04 Docencia, 05 Extensión, 06

Investigación, 07 Producción y Distribución de Materiales, 08 Inversiones y 9 Acuerdo de Mejoramiento

Institucional, los cuales en su mayoría incluyen uno o más subprogramas.

9. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo

consideró un examen de los niveles de ejecución operativa de las metas –cantidad ejecutada contra

7

cantidad programada por cada meta—para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa de las

metasa, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones y las principales modificaciones

(metas nuevas y eliminadas) al Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la metodología utilizada

en el análisis de la información.

10.1 Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas.

Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas por

las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y

presupuestaria1b de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño

de las dependencias y del Programa Operativo en general.

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS

METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I Y II SEMESTRE -20152

RANGO DESCRIPCIÓN

0% - 49%

Presencia de problemas operativos o de gestión: Metas no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

50% - 79%

Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación.

80% ó + Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.

10.2 Principales logros y productos por dependencia

En este apartado se indican los resultados cuantitativos de las metas. El propósito de esta sección es

brindar mayor información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el

porcentaje de ejecución de cada meta.

10.3 Acciones que se deberán implementar para la mejora

Corresponde a las medidas que tomará el responsable de la actividad presupuestaria en el próximo año

enfocadas a mejorar los resultados obtenidos en el presente. Indica aquellos casos en que se debe

retomar o finalizar alguna de las metas que por diversas situaciones se tuvieron que posponer parcial

o totalmente en este período.

a El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada) * 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas.

En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario del Corte de Control del Plan Operativo Anual, y se procedió denotarlo. b El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma: (presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * 100. 2 Adaptada para la evaluación del Plan Operativo Anual, con base en el instrumento “Índice de gestión institucional del Sector Público 2013”

diseñado por la Contraloría General de la República.

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10.4 Análisis

En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de

cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución

Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015” que está acorde con la estructura presupuestaria al 11 de

agosto del 2015 y con el Sistema de Presupuesto.

Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria,

tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias

que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada

Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la Institución.

11. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los

departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los

porcentajes observados de ejecución por dependencia.

12. Para cada uno de los programas definidos se señalaron conclusiones y recomendaciones, de acuerdo

con la información suministrada por los responsables de las dependencias y el criterio técnico del Centro

de Planificación y Programación Institucional.

9

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON

EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2015

PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

10

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

OBJETIVO:

“Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico,

de investigación y de extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite

el desarrollo planificado de la Institución.”

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

OPERATIVO

1.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de

143 metas, para desarrollar durante el año. En el Cuadro 1 se muestra el nivel de avance operativo

de las metas, al 31 de diciembre del 2015:

Cuadro 1

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,

en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2015

Dependencia METAS DEL

0 - 49% METAS DEL 50 - 79%

METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR

Consejo Universitario 0 0 2 2 85%

Rectoría 0 0 9 9 90%

Programa CONED 1 2 7 10 83%

Tribunal Electoral de la UNED,

TEUNED 0 1 1 2 88%

Oficina Jurídica 1 0 0 1 0%

Defensoría de los Estudiantes 0 0 12 12 99%

Oficina Mercadeo y Comunicación

0 0 16 16 100%

Programa Agenda Joven 0 0 6 6 100%

Consejo de Becas Institucional (COBI)

0 0 4 4 100%


11

SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION

Dirección de Tecnología, Información y Comunicación

0 0 9 9 98%

Vicerrectoría de Planificación 0 0 13 13 100%

Centro Planificación y Programación Institucional

1 2 9 12 88%

Centro de Investigación y Evaluación Institucional

2 1 17 20 88%

Dirección de

Internacionalización y Cooperación

0 0 9 9 100%

Programa de la Valoración de

la Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional PROVAGARI

0 0 5 5 100%

SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA

Auditoría Interna 1 0 8 9 88%

SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL

Programa de Simplificación

de Procesos Gobierno Digital 0 0 3 3 100%

Total General 6 6 131 143 93%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la

UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2015.

Es necesario aclarar que el nivel de ejecución de la Oficina Jurídica se debe a que no presentó el

corte de control respectivo. Exceptuando el caso mencionado previamente, del cuadro anterior se

desprende que el 100% de las instancias alcanzaron un nivel de ejecución operativa general en el

rango del 83% y 100%. Aunado a lo anterior, el resultado que presentan el 91,61% de las metas

definidas por las instancias que conforman el programa 1 se encuentra dentro del rango

establecido como adecuado (entre el 80% y el 100%).

En algunos de los casos en los que se dieron resultados inferiores al 80% los responsables

indicaron que las metas se reprogramaron para finalizarse o ejecutarse en el 2016 o se

reprogramarán en el mediano plazo; según la solicitud de las instancias académicas.

En el siguiente apartado se indican los productos o servicios realizados por las dependencias según

las metas planteadas.


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Cuadro 2 Principales logros y productos, por dependencia,

en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,

al 31 de diciembre del 2015

Meta Unidad De Medida Programación

Anual Cumplimiento

anual

CONSEJO UNIVERSITARIO

Generar políticas que orienten la implementación de cada una de las áreas del plan de desarrollo institucional

Áreas con políticas establecidas

100% 80%

Generar políticas que orienten la implementación de las 72 mociones del IV Congreso Universitario.

Mociones con políticas

100% 90%

RECTORÍA

Supervisar y dar seguimiento por medio de dos informes de ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional.

Informe de Seguimiento

100% 100%

Apoyar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

Objetivo cumplido 100% 100%

Dar seguimiento a la implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo de Rectoría.

Política y acuerdo ejecutado

100% 100%

Presentar ante la Asamblea Universitaria un informe de labores anual.

Informe 100% 100%

Coordinar las acciones para dar continuidad al proyecto de Regionalización (Pacífico Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántico, Pacífico Central y Chorotega.)

Proyecto 100% 100%

Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y Plan Operativo Anual, dos presupuestos extraordinarios y cuatro modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su respectiva aprobación.

Documento 100% 100%

Presentar dos evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República.

Evaluación 100% 100%

Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y a ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.

Convenio firmado 100% 100%

Formalización de trámites para construcción de Centros Universitarios prioritarios, por la vía de créditos bancarios o recursos propios.

Proyecto iniciado 100% 100%

Realizar la V Edición de la Carrera UNED Sin Límites Carrera realizada 100% 100%

PROGRAMA CONED


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Anual Cumplimiento

anual

Desarrollar un proyecto para atender a las personas adultas que no han concluido la educación media.

Proyecto 1 1

Realizar 6 cursos de nivelación para estudiantes que no han concluido la educación media

Cursos 3 4

Ofrecer 16 cursos virtuales para atender a la población adulta que no ha concluido la educación media y la educación diversificada

Curso virtual 8 20

Realizar 10 videotutorías Videotutorías 5 5

Elaborar 4 materiales didácticos de las materias básicas, técnicas de

estudio y cursos optativos. Material didáctico 4 3

Realizar 6 actividades sobre temas relacionados con el desarrollo humano de los estudiantes

Actividades de fortalecimiento sociocultural

3 3

Realizar 22 Graduaciones en III Ciclo de la Educación General Básica y Diversificada.

Graduaciones 11 11

Realizar 10 ferias en la sedes del CONED para incentivar la investigación científica y cultural

Ferias 5 2

Realizar 10 ferias en la sedes del CONED para orientar al estudiante

en la elección de una carrera universitaria o técnica

Ferias 5 0

Desarrollar I Encuentro entre docentes y administrativos de todas las sedes del CONED.

Encuentro 1 1

TRIBUNAL TEUNED

Capacitaciones a los miembros del TEUNED, Cuerpo de Delegados electorales y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.

Encuentros regionales

2 2

Realización de elecciones universitarias para el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria Representativa

Procesos electorales 4 3

OFICINA JURIDICA

Editar un boletín jurídicos bimensual dirigido a las autoridades, jefaturas y direcciones y funcionarios en general, que desarrollo temas jurídicos de interés que generen una mejor cultura jurídica y una óptima toma de decisiones

Boletines 6 0

DIRECCIÓN DEFENSORÍA DE LOS ESTUDIANTES

Atender en promedio 200 denuncias de estudiantes por semestre realizando actividades de Resolución Alternativa de Conflictos

Denuncias 400 533


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Anual Cumplimiento

anual

Realizar 4 capacitaciones a funcionarios sobre normativa universitaria.

Capacitaciones 4 6

Realizar 40 publicaciones para

dar a conocer la normativa a través de cápsulas informativas: Sabías qué

Publicaciones 40 40

Impartir 2 talleres anuales para capacitar al equipo de delegados de la Defensoría en temáticas que fortalezcan sus conocimientos sobre la protección de los derechos de los estudiantes y la formación en deberes.

Capacitaciones 2 2

Capacitar a estudiantes de los 36 centros universitarios y 14 centros penales sobre normativa universitaria.

Capacitaciones 50 50

Realizar 20 capacitaciones en centros universitarios o centro penal realizada por los delegados Capacitaciones 20 18

Realizar 20 comunicados para divulgar en sus centros universitarios la normativa institucional

Comunicados 20 20

Realizar 8 procesos de selección de estudiantes delegados en centros universitarios y penales en donde haya vacantes.

Nombramientos 8 11

Realizar 11 actividades de sensibilización en Centros penales: Un día con un privado de libertad.

Taller 11 49

Publicar 5 Volantines Estudiantiles elaborado por el equipo de la DEFE.

Publicaciones 5 5

Realizar 2 publicaciones para funcionarios y estudiantes información relevante sobre derechos y deberes.

Publicaciones 2 2

Elaborar y presentar el informe

sobre el Estado del respeto de los derechos de los estudiantes de la Universidad y el quehacer de la DEFE.

Informe 1 1

OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

Realizar una actividad protocolaria para conmemorar el aniversario de la UNED

Actividad 1 1

Realizar 8 actividades para conmemorar fechas de relevancia institucional para mantener el civismo y la identificación con la institución

Actividades 8 8

Realizar 2 actividades protocolarias, así como la

Actividades 2 2


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Anual Cumplimiento

anual

divulgación y búsqueda de patrocinios para actividades deportivas y culturales como UNED Sin Límites y actividades de los grupos culturales.

Organizar y orientar 33 actos de graduación en todas las regiones del país.

Actos de graduación 33 37

Utilizar herramientas de comunicación externas (publicidad y publicity) como publicaciones en prensa, revistas, en redes sociales y por correo para llevar a cabo la divulgación en medios externos reconocidos de mayor alcance

Publicaciones 140 140

Publicar 280 notas de interés periodístico sobre el quehacer de la universidad, todos los proyectos desarrollados y la oferta académica, por medio del periódico Acontecer.

Notas publicadas 280 360

Consolidar y mantener 10 alianzas estratégicas permanentes con medios de comunicación externos para que colaboren con la divulgación institucional.

Alianzas 10 10

Publicar 10 ediciones del periódico Institucional para dar a conocer el quehacer institucional en los ámbitos de docencia, investigación y extensión

Ediciones 10 10

Realizar 2 campañas de divulgación internas en celebración de las efemérides institucionales

Campañas de divulgación

2 2

Desarrollar una campaña informativa donde se destaquen altos valores y beneficios de pertenecer a la UNED y así lograr una identificación del funcionario con la Institución.

Campaña informativa 1 1

Desarrollar tres campañas publicitarias de divulgación masiva

en prensa, radio y televisión y medios digitales con el fin de presentar cada cuatrimestre la oferta académica de la universidad al mercado nacional.

Anuncios 3 3

Evaluar las herramientas de comunicación tecnológicas y mantener la consolidación de las más adecuadas con la universidad y sus públicos.

Informe de evaluación

1 1

Realizar visitas a Centros Universitarios para asesorar sobre el uso correcto de los signos institucionales

Visitas 4 4

Brindar, apoyo logístico, protocolo y de divulgación a las actividades generadas por las distintas dependencias de la universidad

Actividades 80 100


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Anual Cumplimiento

anual

Ofrecer 6 capacitaciones para dirigir y organizar actividades institucionales

Capacitaciones 6 10

Brindar asesorías a diferentes dependencias que necesiten

mercadear y comercializar los productos y servicios de la UNED.

Asesorías 4 7

PROGRAMA AGENDA JOVEN

Concretar al menos una alianza estratégica con entidades u organismos relacionados con juventud y que contribuyan con la Misión y la Visión de la UNED

Alianza estratégica 1 1

Realizar una conferencia con expertos en temáticas de jóvenes de manera conjunta con la Cátedra el país que necesitamos

Conferencia 1 1

Elaborar una propuesta curricular para el programa Técnico en Prácticas Democráticas y Procesos Electorales.

Propuesta curricular 1 2

Diseñar y ejecutar 10 cursos de capacitación y formación para jóvenes.

Cursos 10 45

Realizar la presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil

Presentación 1 1

Realizar la VII Muestra "Cortos de la Polis Joven".

Muestra 1 1

CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL

Otorgar 2 becas para estudiar a nivel de postgrado en el exterior

Becas 2 7

Otorgar 8 becas para estudiar a nivel de postgrado nacional

Becas 8 18

Otorgar 30 becas participar en actividades de capacitación (congresos, pasantías entre otros

Becas 30 58

Otorgar 20 becas para estudiar a nivel de grado

Becas 20 20

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Atender los requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los

sistemas

Sistemas o Módulos 146 142

Atender los requerimientos de usuarios para el desarrollo de nuevos sistemas o módulos. Incluye en Análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.

Sistemas o Módulos 9 12

Atender mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.

Sitios Web 240 240

Brindar mantenimiento de la plataforma de 2 servidores institucionales del Centro de Datos a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software.

Servidores 300 300

Establecer en 30 centros universitarios un diseño de redundancia en los enlaces de los

Centros Universitarios

16 23


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Anual Cumplimiento

anual

CeU para la implementación de un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el mantenimiento adecuado a los mismos.

Brindar mantenimiento a 20 laboratorios, Incluye tareas de gestión de horarios, atención de requerimientos de instalación de sistemas y aplicaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, entre otros.

Laboratorios 20 18

Actualizar los contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten la operación del Centro de Datos y la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento.

Contratos actualizados

8 8

Instalación de 3 herramientas de seguridad, para la gestión de usuarios, gestión a nivel de acceso a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información.

Herramientas 3 3

Brindar atención a solicitudes de servicio de soporte técnico a nivel telefónico y por correo electrónico.

Solicitudes 6.000 5.835

VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN

Colaborar en el seguimiento para la aprobación y ejecución de los lineamientos de Política Institucional.

Informe 100% 100%

Apoyar las gestiones para el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional y contribuir en la elaboración y ejecución de los Planes Sectoriales.

Informe 100% 100%

Contribuir en las gestiones que se realicen para el mapeo, actualización y articulación de los procesos y procedimientos institucionales, con el fin de optimizar el cumplimiento de la gestión Institucional y garantizar la transparencia de su quehacer.

Seguimiento 100% 100%

Apoyar las gestiones realizadas para gestionar los riesgos Institucionales y mejorar el control interno con el fin de cumplir con la normativa interna y externa

relacionada con esta temática.

Informe 100% 100%

Colaborar con las gestiones que se realicen en la Vicerrectoría relacionadas con la investigación y evaluación Institucional, con el fin de contribuir en el mejoramiento del quehacer institucional.



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Anual Cumplimiento

anual

Contribuir con las labores que se realicen para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de Mejoramiento Institucional.


Dar seguimiento a la propuesta de mejoras para la información estudiantil, al plan de mejora institucional y a los acuerdos de mejora para los procesos de acreditación, al proyecto de aplicación de las normas TIC a nivel institucional y al proyecto estratégico de seguimiento y apoyo al proceso de matrícula.


Apoyar las gestiones que realice la FUNDEPREDI, con el fin de fortalecer la vinculación y el desarrollo de proyectos institucionales.


Dar seguimiento al proceso de elaboración e implementación de los sistema de indicadores de gestión Institucional y de gestión de Centros Universitarios, el sistema financiero contable, el sistema estudiantil, el sistema de evaluación del desempeño, el sistema de control interno, el sistema del Plan Operativo Anual (POA-presupuesto), y el sistema de graduaciones.


Contribuir con el proceso de implementación y evaluación del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal.


Respaldar y dar seguimiento a las gestiones realizadas para la implementación de los proyectos que se desarrollen en el área de internacionalización y cooperación, relacionados con el quehacer institucional.


Contribuir con la implementación y desarrollo del programa de teletrabajo, con el fin de ofrecer una modalidad laboral acorde con las competencias y desarrollo de las nuevas tecnologías de información y garantizar la optimización de los recursos.


Realizar 1 informe de ejecución y dar seguimiento a la valoración y ejecución del Riesgo.

Informe 100% 100%

CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL

Coordinar el informe de resultados finales producto de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015

Informe de resultados finales

1 1


19


Anual Cumplimiento

anual

Facilitar la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.

Plan terminado 80% 38%

Facilitar la formulación de 2 planes sectoriales. Plan sectorial 2 1

Realizar 3 procesos de seguimiento e implementación de los planes sectoriales o por áreas.

Plan de seguimiento realizado

3 3

Producir 18 documentos relativos a la formulación, evaluación y ajuste a los Planes Anuales Operativos (Plan Operativo Anual POA 2016, 2 Evaluaciones al POA 2014-2015, 12 modificaciones y 3 presupuestos extraordinarios).

Instrumento terminado

18 18

Elaborar el Informe de labores 2014 de la UNED Informe 1 1

Coadyuvar en la elaboración del plan de acción 2016 del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI).

Plan de acción 1 1

Desarrollar 6 manuales administrativos de procesos institucionales

Procesos institucionales

6 6

Rediseñar 6 procesos institucionales Rediseño procesos 6 4

Elaborar 7 procedimientos específicos Procedimientos 7 8

Realizar 6 herramientas de planificación y programación institucional: proyecciones de matrícula y calendarización institucional.

Documentos 6 6

Elaborar 3 estudios Funcionales - Estructurales Estudios 3 5

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Realizar estudios relacionados con educación superior, mercado laboral y la educación a distancia

Informe de evaluación institucional

1 1

Elaborar el Anuario estadístico del año 2014 Anuario 1 1

Elaborar tres informes de matrícula, uno por cada cuatrimestre del 2014

Informe 3 3

Elaborar el informe de graduados del año 2014. Informe 1 1

Realizar Investigaciones Institucionales

Informe Investigación Institucional

4 4

Rediseño del modelo de evaluación de centros universitarios Documento 1 1


20


Anual Cumplimiento

anual

Implementar del modelo de evaluación de centros universitarios: Centro universitario Sarapiquí

Informe de autoevaluación

1 0

Modelo para evaluación de servicios universitarios diseñado Documento 1 1

Construcción Indicadores de pertinencia de los servicios Documento 1 1

Evaluación pertinencia Cultural de los servicios dirigidos a estudiantes indígenas

Informe de evaluación

1 1

Seguimiento de indicadores de centros universitarios Informe 1 1

Categorización de los centros universitarios

Documento 1 0

Diseño del proyecto de Observatorio de estudiantes y graduados

Documento 1 1

Caracterización Perfil del estudiante de primer ingreso a la UNED

Informe 1 1

Rediseño del Sistema de Evaluación Institucional Documento 1 1

Propuesta metodológica de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020

Documento 1 1

Confección de guías evaluativas Documento 4 2

Valoración de la calidad de los servicios en centros universitarios Informe 1 1

Brindar estadísticas a dependencias internas y externas. Estadísticas 90 230

Representación de la UNED ante el Congreso Latinoamericano de Sociología

Informe de actividades de la organización del

Congreso

2 2

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Coadyuvar en la oferta de al menos dos programas de grado o posgrado a nivel internacional

Oferta programas 2 7

Promover y asesorar para la presentación de 6 propuestas a instituciones o empresas

acciones presentadas a las empresas o

instituciones 6 6

Llevar a cabo al menos 2 talleres o videoconferencias con expertos en temas de internacionalización y cooperación

Taller o videoconferencia

2 5

Participación de la UNED en al menos 4 Redes internacionales Redes 4 4


21


Anual Cumplimiento

anual

Presentar proyectos institucionales a organismos de cooperación nacionales e internacionales para la obtención de recursos

proyecto 6 31

Promover 10 posibles contactos para la movilidad de funcionarios y estudiantes de la Universidad

contactos 10 17

Promover la participación de funcionarios en cursos o talleres nacionales e internacionales

cursos y talleres 8 12

Formalizar mediante la firma de convenios las alianzas que se realicen con diversas organizaciones nacionales e internacionales

convenios nacionales e internacionales

20 27

Promover 20 posibles contactos para la movilidad de funcionarios y estudiantes de otras universidades a la UNED

pasantes 20 30

PROGRAMA SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL

Iniciar ejecución de un proyecto de Gobierno Digital

Informe de avance de ejecución

1 1

Poner a disposición un servicio en línea para los usuarios. Servicio en línea 1 1

Iniciar ejecución de un proyecto de Gobierno Digital

Informe de avance de ejecución

1 1

AUDITORIA

Elaborar 14 normativas (políticas, directrices, procedimientos) que sirvan de guía a la función de auditoría interna

Política, directriz, procedimiento

7 7

Realizar 10 auditorías en diez Centros Universitarios. (Revisión de Control Interno, aplicación de pruebas sustantivas y de

cumplimiento).

Estudio 10 9

Realizar la Autoevaluación de la Auditoría Interna de la UNED, y el seguimiento al Plan de Mejora de períodos anteriores, de conformidad con las directrices de la Contraloría General de la República.

Estudio 2 2

Evaluar los servicios apoyados en T.I.

Estudio 2 0

Brindar servicios preventivos de asesoría y advertencia dirigidos a los órganos pasivos que fiscaliza.

Estudio 2 6

Realizar Estudio del Seguimiento de las recomendaciones formuladas

en períodos anteriores. También, las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República

Estudio 1 1

Realizar Estudio sobre cumplimiento de los acuerdos del Consejo Universitario

Estudio 1 1


22


Anual Cumplimiento

anual

Estudio al Módulo de Activos Fijos del Sistema AS/400. Seguridad lógica.

Estudio 1 1

Estudio realizado para atender tres traslados de denuncias

interpuestas en la C.G.R.

Estudio 3 3

PROGRAMA DE VALORACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL RIESGO INSTITUCIONAL

Ejecutar un proceso de Valoración de la Gestión Administrativa para detectar oportunidades de mejora.

Informe 100% 100%

Ejecutar un proceso de Valoración del Riesgo para detectar oportunidades institucionales de mejora.

Informe 100% 100%

Dar seguimiento a la ejecución de los planes de acción producto de las valoraciones, con el fin de conocer su nivel de cumplimiento.

Informe 2 2

Ofrecer 2 cursos por año de control interno, dirigidos a los funcionarios de la UNED.

Cursos 2 2

Dos actividades de divulgación de la temática de control interno por año.

Actividades 2 2



1.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

1.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015 se ha

elaborado el Cuadro 4, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y

ejecutado en este Programa, además del saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.


23

Cuadro 3

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:

Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución

del Programa 1, Dirección Superior y Planificación,

al 31 de diciembre del 2015 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA PRESUPUESTO

Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución

Consejo Universitario

197.274.543,25

190.842.570,35

6.431.972,90 97%

Rectoría

386.924.301,32

360.804.422,17

26.119.879,15 93%

Programa CONED

465.294.780,95

452.447.441,20

12.847.339,75 97%

TEUNED

15.835.000,00

12.138.103,54

3.696.896,46 77%

Congresos, Seminarios y Actividades Similares

1.000.000,00

243.290,00

756.710,00

24%

Oficina Jurídica

115.740.021,25

109.533.430,21

6.206.591,04 95%

Dirección Defensoría de los Estudiantes

96.855.110,41

94.878.962,81

1.976.147,60

98%

Oficina Institucional de Mercadeo y Com.

370.773.140,07

351.850.491,67

18.922.648,40

95%

Programa Agenda Joven

100.278.250,99

99.155.105,99

1.123.145,00 99%

Consejo de Becas Institucional

226.739.237,07

159.746.164,65

66.993.072,42

70%

Total Subprograma 1-01

1.976.714.385,31

1.831.639.982,59

145.074.402,72

93%

Dirección de Tecnología de Inf. y Com.

1.236.855.966,50

1.040.192.659,03

196.663.307,47

84%

Vicerrectoría de Planificación

342.184.091,35

339.910.336,80

2.273.754,55

99%

Centro de Planif. y Progr. Institucional

287.263.811,90

287.263.811,90

-

100%

Centro de Invest. y Evaluación Institucional

307.917.958,89

303.958.901,09

3.959.057,80

99%

Dirección de Internacionalización y Cooperación

156.421.047,59

156.270.047,59

151.000,00 100%

Programa Valoración de Gestión Adm y Riesgo Institucional

76.644.883,25

76.644.883,25

- 100%


2.407.287.759,48

2.204.240.639,66

203.047.119,82

92%

Auditoría Interna

321.992.258,25

292.181.835,85

29.810.422,40 91%


321.992.258,25

292.181.835,85

29.810.422,40

91%

Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital

82.518.001,56

82.518.001,56

- 100%


82.518.001,56

82.518.001,56

-

100%

TOTAL 4.788.512.404,60 4.410.580.459,66 377.931.944,94 92%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de

diciembre del 2015”. UNED, 15 de febrero del 2016.


24

Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, muestran un

presupuesto asignado al final del año de alrededor de 4.789 millones de colones, el cual tiene una

ejecución al 31 de diciembre del 2015 del 92%, lo que indica que la mayoría de las dependencias

hicieron uso oportuno de su presupuesto. El 83% de las actividades presupuestarias alcanzaron

niveles de ejecución aceptables, en el rango del 80% y 100%, las únicas excepciones fueron el

Consejo de Becas Institucional, el TEUNED y Congresos, Seminarios y Actividades Similares.

1.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-

Presupuestaria

El Gráfico 1, muestra un equilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y

operativa, siendo mayor la ejecución operativa en un punto porcentual, de modo que el costo de

las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue menor al esperado,

pues hubo un nivel de eficiencia del 101,39%3.

GRÁFICO 1

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria

de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II

Semestre 2015, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015”, elaborado por la

Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 15 de febrero del 2016.

3 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,93/ 0,92 = 101,39%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ejecución Operativa

Ejecución Presupuestaria

93%

92%


25

Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de

cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar

aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del

Programa.

En los Gráficos 2-A, 2-B y 2-C se presentan los porcentajes de ejecución operativa y

presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación,

respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento.

En el Gráfico 2-A correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se incluyen nueve

actividades presupuestarias, algunas de las cuales son dependencias ubicadas en el nivel superior

de la estructura organizacional, debido a la naturaleza de sus funciones.

El 67% de las actividades presupuestarias muestran desequilibrios significativos entre la ejecución

presupuestaria y la operativa, con diferencias en el rango del 7% al 30%, este último que fue el

caso del Consejo de Becas Institucional (COBI). No se incluye en este rango el resultado de la

Oficina Jurídica, ya que durante el año no presentó los cortes de control respectivos.

Debido que el Consejo de Becas no remitió el corte de control del segundo semestre del 2015 la

ejecución operativa que se observa corresponde a lo alcanzado en el primer semestre del año,

pese a lo anterior el COBI, muestra un 100% de logro de sus metas.

Destacan la Dirección Defensoría de los Estudiantes, la Oficina Institucional de Mercadeo y

Comunicación y el Programa Agenda Joven como las instancias con el menor desequilibrio relativo

entre sus respectivas ejecuciones.


26

GRÁFICO 2-A


por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,





0% 20% 40% 60% 80% 100%

Consejo Universitario

Rectoría

Programa CONED

TEUNED

Oficina Jurídica

Dirección Defensoría de los Estudiantes

Oficina Institucional de Mercadeo y Com.

Programa Agenda Joven

Consejo de Becas Institucional

85%

100%

83%

88%

0%

99%

100%

100%

100%

97%

93%

97%

77%

95%

98%

95%

99%

70%

Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa


27

GRÁFICO 2-B







El Gráfico 2-B corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se

incluyen seis dependencias, de las cuales el 50% alcanzaron niveles de ejecución relativamente

equilibrados. Pese a lo anterior el 100% de las instancias alcanzaron niveles operativos adecuados.

En los casos del Centro de Planificación y Programación Institucional y el Centro de Investigación

y Evaluación Institucional la limitante en la ejecución de algunas de sus metas es que corresponden

a la atención de solicitudes de otras instancias y se ejecutan de manera articulada con estas.

En el Gráfico 2-C se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y

07 Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Auditoría y el Programa de Simplificación

de Procesos y Gobierno Digital, respectivamente.

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Dirección de Tecnología de Inf. y Com.

Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planif. y Progr. Institucional

Centro de Invest. y Evaluación Institucional

Dirección de Internacionalización y Cooperación

Programa Valoración de Gestión Adm y Riesgo Institucional

98%

100%

88%

88%

100%

100%

84%

99%

100%

99%

100%

100%



28

GRÁFICO 2-C




Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2015, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015”, elaborado por la


En ambos casos se muestran resultados relativamente equilibrados y dentro del rango establecido

como adecuado.

1.4 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN


El siguiente cuadro muestra el proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE

que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto

asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auditoría Interna

Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital

88%

100%

91%

100%



29

Cuadro 4

Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación,


(en colones corrientes)

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015”. UNED, 15 de febrero del 2016.


10494

Proyecto de Telerevista Informativa de

Universidades Públicas 60.986.960,00 22.160.472,75 38.826.487,25 36%

TOTAL 60.986.960,00 22.160.472,75 38.826.487,25 36%

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

# ProyectoPRESUPUESTO

PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

30

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

“Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de

conformidad con los recursos y estrategias establecidas por la Institución.”


OPERATIVO


En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 66 metas para realizarse

durante el año. En el Cuadro 5 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31

de diciembre del 2015:

Cuadro 5

Nivel de ejecución de las metas programadas

por dependencia, en el programa 2 Administración General,



0 - 49% METAS DEL 50 - 79%

METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL

Vicerrectoría Ejecutiva 0 0 6 6 100%

Ofic. Contratación y

Suministros 0 1 2 3 86%

Centro Salud Ocupacional 0 0 10 10 100%

Ofic. Recursos Humanos 2 1 14 17 85%

Ofic. Servicios Generales 0 0 10 10 100%

Dirección Financiera 0 0 4 4 100%

Ofic. Presupuesto 0 0 5 5 100%

Ofic. Control de Presupuesto 0 0 2 2 100%

Ofic. Contabilidad General 0 1 3 4 83%

Ofic. Tesorería 0 0 4 4 100%

Servicio Médico 0 0 1 1 100%



31



Del cuadro anterior se desprende que de las once instancias que conforman el programa 1, el

100% alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados. En el siguiente cuadro se observa el

cumplimiento anual de las metas establecidas por cada una de las instancias.

2.2 PRINCIPALES LOGROS Y PRODUCTOS En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 2.

Cuadro 6

Principales logros y productos, por dependencia,

en el programa 2 Administración General,



Anual Cumplimiento

anual

VICERRECTORÍA EJECUTIVA ARCHIVO CENTRAL

Actualizar una base de datos para postear en el link del Archivo Central, en la página oficial de la UNED

Base de datos 1 1

Implementar 20 asesorías en al menos 8 oficinas de la sede central y 12 centros universitarios sobre administración de archivos

Asesorías 20 52

Establecer un proyecto para la adquisición e implementación del software del archivo central

Proyecto 1 1

Implementar 2 acciones para mejorar prácticas de archivo (charla, videoconferencia, video, manual) Acción 2 5


Informe 1 1

Ejecutar 4 proyectos del fondo del sistema CONARE Proyectos 4 4

OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

Ejecutar 40 procesos de adquisición – AMI Procesos 40 33

Dar trámite a 2600 solicitudes (estimado) de bienes y servicios en el 2015

Cantidad de Solicitudes

2600 2584

Revisar 600 expedientes y evaluar gestión de proveeduría institucional

Cantidad de Expedientes

1200 900

CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL

Realizar 10 boletines informativos sobre el tema de salud ocupacional, que se coloquen en el sitio web institucional de Salud Ocupacional

Boletines electrónicos e

impresos 10 10


32


Anual Cumplimiento

anual

Promover 22 charlas de capacitación virtual y presencial a funcionarios y brigada de emergencias

Charlas 22 22

Organizar la celebración del Día de la Salud Ocupacional Actividad 1 1

Efectuar 3 señalizaciones en las edificaciones de la UNED con señalización de salvamento

Acciones- señalización

3 8

Efectuar 2 simulacros en la institución que permitan educar a los funcionarios en materia de emergencias

Acciones- Simulacro

2 4

Dotar de 6 gabinetes para resguardar los equipos de sistemas fijos contra incendios de actos vandálicos de cumplimiento con la normativa nacional

Muebles- gabinetes 6 6

Efectuar el cambio de 15 sistemas fijos contra incendios que resulten necesarios para cubrir las necesidades de las distintas edificaciones de la UNED

Equipo- Extintor 15 15

Reemplazar 4 equipos de protección personal que ha cumplido su vida útil y requiere el reemplazo respectivo

Equipo -Protección

personal 4 4

Realizar 2 informes de mediciones sobre higiene laboral en lugares que se haya detectado la presencia de riesgos físicos

Informes 2 3

Realizar 16 informes de asistencias a reuniones, inspecciones y asesorías a centros universitarios y Proyecto AMI

Informes 16 22

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Inclusión formal de 100 funcionarios en el Programa Institucional de Teletrabajo Teletrabajadores

activos 100 102

Organizar 16 actividades de capacitación (Seminarios, cursos y capacitaciones) Actividades de

Capacitación 16 21

Determinar y aplicar el sistema de valoración de salarios

Informe de Estudio 1 0

Realizar 5 cursos de Inducción a la UNED Cursos 5 5

Realizar 5 cursos de Ética en la Función Pública Cursos 5 5

Realizar 14 cursos (para la Dirección Editorial, Comisión Equiparación de Oportunidades, mejorar el desempeño de funcionarios, para jefes y directores)

Cursos 14 15

Estructurar registros de elegibles para las clases de la 3 a la 30 y para profesores por especialidades

Registros de elegible

actualizados 3 0

Atender solicitudes de concurso específicas para otorgamiento de plazas en propiedad.

Concursos realizados

30 59


33


Anual Cumplimiento

anual

Realizar concursos para la selección de jefaturas de área académica.

Concursos realizados

2 12

Elaborar 49 planillas de pago a los funcionarios. Planillas 49 50

Tramitar 3150 liquidaciones salariales (por

concepto de jubilaciones, términos de contrato, renuncias, complementos, etc.).

Trámites de liquidación

3150 4396

Realizar 50 estudios de puestos Estudios 50 65

Elaborar descripción de 120 clases Clases 120 130

Elaborar estructura de 30 clases Estudios 30 64

Actualizar 300 expedientes del personal académico, con el fin de optimizar la información

Expedientes académicos actualizados

300 750

Realizar dos procesos de evaluación para valorar el desempeño del personal en puestos académicos y administrativos.

Proceso de

Evaluación 2 2

Elaborar 2 informes con los resultados del proceso de gestión del desempeño aplicado

Informe de Evaluación

2 1

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Promover la renovación de al menos 2 contratos de alquiler de diferentes locales que la UNED utiliza en localidades del país

Contrato formalizado

2 2

Desarrollar 30 procesos de compra de bienes de consumo y otro, por medio de solicitudes de bienes y servicios que se requieren para el buen funcionamiento de las dependencias de la UNED

Procesos de compra 30 30

Ejecutar 4 adecuaciones y remodelaciones de edificios y mobiliario para cumplir con la Ley 7600 y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la UNED y los estudiantes

Adecuaciones y remodelaciones

4 4

Atención a 2000 solicitudes de trabajo para la resolución de averías, reparaciones, instalaciones y otros trabajos propios de mantenimiento de edificios, mobiliario, equipo especializado y de oficina.

Solicitudes atendidas

2000 2000

Atender un mínimo de 7000 solicitudes de transporte realizadas por las dependencias de las UNED

Solicitudes atendidas

7000 7000

Gestionar la renovación de 6 vehículos institucionales a vehículos de último modelo Activos adquiridos 6 6

Desarrollar dos acciones para apoyar el programa de reciclaje de papel, plásticos, aluminio y de desechos tecnológicos y eléctricos

Acciones 2 2

Renovar los contratos de seguridad privada en 4 Centros Universitarios y los contratos de monitoreo de alarmas en 6 Centros Universitarios

Contrato formalizado

10 10

Promover la conexión de al menos 3 centros por medio de fibra óptica o líneas dedicadas de capacidad de 10 MB

Conexiones 3 3


34


Anual Cumplimiento

anual

Promover del desarrollo de un proyecto en conjunto con las otras universidades públicas en el seno de CONARE

Proyecto 1 1

DIRECCION FINANCIERA

Desarrollar estudios en respuesta a solicitudes internas y externas Estudios Técnicos 100% 100%

Implementar las acciones de mejora al sistema de control interno de acuerdo con los informes de autoevaluación y un plan de gestión

Plan de acciones correctivas y

preventivas

100% 100%

Atender deudas pendientes por compra de bienes y servicios realizados en el 2014 Recursos 100% 100%

Ejecutar las políticas de inversión que determine la Comisión de Inversiones Legales que se establecen.

Políticas 100% 100%

OFICINA DE PRESUPUESTO

Realizar 1 Proyección de ingresos y gastos distribuidos a las dependencias institucionales con el objeto de cumplir las metas y objetivos establecidas en el POA

Presupuesto Ordinario

1 1

Realizar 15 modificaciones presupuestarias. Modificaciones

Presupuestarias 15 15

Realizar 10 Proyecciones de los salarios para las diferentes categorías profesionales y administrativas de los puestos existentes en la Universidad.

Escalas Salariales 10 10

Elaborar 72 estudios relacionados con la materia presupuestaria y financiera (tales como comportamientos de la relación de puestos, comportamiento de ingresos y egresos, estudios presupuestarios).

Estudios 72 72

Realizar 72 estimaciones o proyecciones. Proyecciones 72 72

OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO

Realizar 100 informes solicitados por las autoridades

Informes 100 100

Presentar 4 informes a la Contraloría General de la República.

Informes 4 4

OFICINA DE CONTABILIDAD

Realizar el proceso del registro contable de las transacciones financieras de la Universidad, revisar documentos que justifican los Ingresos y Egresos de la Institución.

Registros contables 100% 90%

Realizar 600 trámites de liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor

Liquidación 600 575

Realizar 40 Inventarios físicos Institucional, tanto de Activos Fijos como de Materiales y Suministros, Productos de Laboratorio, Materias Primas y Libros.

Inspecciones 40 38

Realizar 2 Estudios de Costos solicitados por la Administración

Estudio Técnico 2 1


35


Anual Cumplimiento

anual

OFICINA DE TESORERÍA

Controlar los 14 tipos de matrículas, el cobro a estudiantes y otros servicios adicionales a la misma.

Transacciones 100% 100%

Realizar 12 cortes de control para mantener el período medio de cobro mensual de 30 a 60 días.

Trámites 12 12

Capacitar a los funcionarios de centros Universitarios en ingresos de cajas.

Acciones de capacitación

10 31

Realizar 36000 pagos electrónicos de obligaciones.

Medios electrónicos 36000 42997

SERVICIO MÉDICO

Desarrollar un programa de atención integral de salud en la UNED

Informe Programa de Salud

1 1



2.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL


De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015, se ha

elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto

asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.


36

Cuadro 7



del programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2015


Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre

del 2015”. UNED, 15 de febrero del 2016.

El Programa 2, Administración General, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de

alrededor de 9.922 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 89%.

En general, la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 80% y el 100%, lo cual

señala que la mayoría de las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros

para el cumplimiento de las metas programadas; siendo la Dirección Financiera la única instancia

que muestra una sub ejecución presupuestaria del 70%.


Presupuestaria

De acuerdo con la información del Gráfico 3, se presentó un desequilibrio entre los niveles de

ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución operativa en cinco puntos

porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades administrativas de la Universidad fue

alrededor de un 6,68% menor al esperado –pues hubo un nivel de eficiencia operativa del

106,68%4—tomando en cuenta el nivel de actividad logrado.

4 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,94 / 0,89 = 106,68%.


Vicerrectoría Ejecutiva 651.044.377,03 649.220.551,46 1.823.825,57 100%

Oficina de Contratación y Suministros 219.054.183,16 218.344.503,16 709.680,00 100%

Centro de Salud Ocupacional 96.061.652,40 91.840.731,57 4.220.920,83 96%

Oficina de Recursos Humanos 1.480.594.528,23 1.469.645.562,30 10.948.965,93 99%

Oficina de Servicios Generales 5.545.808.094,24 4.631.606.588,15 914.201.506,09 84%

Dirección Financiera 636.963.596,69 443.233.763,34 193.729.833,35 70%

Oficina de Presupuesto 210.528.285,14 206.435.474,64 4.092.810,50 98%

Oficina de Control de Presupuesto 207.238.143,76 207.238.143,76 - 100%

Oficina de Contabilidad General 392.649.899,30 388.295.276,23 4.354.623,07 99%

Oficina de Tesorería 276.530.136,85 276.530.136,85 - 100%

Servicio Médico 205.933.392,05 204.668.892,05 1.264.500,00 99%

TOTAL 9.922.406.288,85 8.787.059.623,51 1.135.346.665,34 89%

DEPENDENCIAPRESUPUESTO


37

GRÁFICO 3


del programa 2, Administración General,





Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento

operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas

dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del

Programa.

En el Gráfico 4 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa

de Administración General por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

0% 20% 40% 60% 80% 100%



94%

89%


38

GRÁFICO 4


por dependencias del programa 2, Administración General,



Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 15 de febrero del 2016.

Con base en la información del Gráfico 4, se puede apreciar que el 100% de las dependencias que

conforman el Programa de Administración General, muestran resultados operativos adecuados,

dentro del rango del 80% y 100%. Las mayores diferencias relativas entre el cumplimiento de sus

metas y el uso del recurso presupuestario asignado se observan en la Oficina de Contabilidad

General, la Dirección Financiera, la Oficina de Servicios Generales, la Oficina de Recursos Humanos

y la Oficina de Contratación y Suministros. En los casos de las instancias que obtuvieron resultados

operativos por debajo de su ejecución presupuestaria, se debe principalmente a que tuvieron un

menor número de solicitudes de trabajo que las programadas, recursos presupuestario insuficiente

para finalizar la meta, están a la espera de aprobaciones por parte de las instancias y autoridades

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vicerrectoría Ejecutiva

Oficina de Contratación y Suministros

Centro de Salud Ocupacional

Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Servicios Generales

Dirección Financiera

Oficina de Presupuesto

Oficina de Control de Presupuesto

Oficina de Contabilidad General

Oficina de Tesorería

Servicio Médico

100%

86%

100%

85%

100%

100%

100%

100%

83%

100%

100%

100%

100%

96%

99%

84%

70%

98%

100%

99%

100%

99%



39

correspondientes, dificultades para el trabajo articulado interdependencias y sobrecargas de

trabajo.

2.4 PROGRAMA 2, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA ADMINISTRACIÓN


El siguiente cuadro muestra los tres proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que pertenecen al área de Administración, se puede observar el presupuesto asignado y

ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de estos

proyectos, así como en el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al

CONARE, por esta razón en la presente evaluación nos abocaremos a evidenciar que estos

proyectos se están ejecutando, a través de la utilización del financiamiento asignado.

Cuadro 9

Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,





21001

Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos

del Fondo del Sistema 66.880.693,51 60.076.519,74 6.804.173,77 90%

21002

Becas para estudios de posgrado para

funcionarios universitarios 32.761.703,72 - 32.761.703,72 0%

21005

Implementación de un mecanismos de

administración de vehículos 27.326.880,00 16.307.502,80 11.019.377,20 60%

TOTAL 126.969.277,23 76.384.022,54 50.585.254,69 60%

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA ADMINISTRACIÓN

# ProyectoPRESUPUESTO

PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL

40

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL

OBJETIVO:

“Contribuir con el acceso del estudiante a la educación superior a distancia, a su desarrollo integral,

identificación y permanencia en el sistema, por medio del área de vida estudiantil.”

3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 3.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 120 metas para ejecutarse durante el 2015.

En el Cuadro 10 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del

2015:

Cuadro 10


por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,



0 - 49% METAS DEL 50 - 79%

METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

SUBPROGRAMA 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES

Dirección de Asuntos Estudiantiles1

0 0 19 19 100%

Oficina de Registro y Administración Estudiantil

2 1 18 21 87%

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil

1 2 37 40 95%

Oficina de Atención Socioeconómica

1 1 14 16 91%

Juegos Universitarios Costarricenses

0 0 3 3 100%

Programa de Promoción

Estudiantil 0 2 6 8 94%

Fondo Solidario Estudiantil 0 0 1 1 100%

SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Federación de Estudiantes FEUNED

0 0 12 12 100%

Total General 4 6 110 120 94% (1) Incluye las metas y los resultados obtenidos por la Oficina de Bienestar Estudiantil.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2015.


41

3.2 PRINCIPALES LOGROS Y PRODUCTOS En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las

dependencias que conforman el programa 3.

Cuadro 11

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,

en el Programa 3 Vida Estudiantil,


Meta Unidad De

Medida Programación

Anual Cumplimiento

Anual

DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Realizar el proceso de aseguramiento voluntario para 318 estudiantes al Sistema de Seguro Voluntario de la CCSS.

Estudiante 318 318

Revisar y autorizar a la FEUNED, 370 solicitudes de pago de subsidios para dar cumplimiento del Reglamento del Fondo de la FEUNED.

Estudiante 370 367

Revisar y elaborar 3 informes cuatrimestrales de estudiantes inscritos en las asociaciones para el Programa de Becas a Estudiantes.

Estudiante 3 3

Revisar y autorizar el pago de 1.510 solicitudes de viáticos y gastos menores a los estudiantes de la FEUNED.

Estudiante 1510 1535

Realizar el análisis de 30 justificaciones que presentan los representantes estudiantiles.

Trámites 30 32

Desarrollar 1 proyecto de investigación. Proyecto de investigación

1 1

Organizar 2 encuentros bianuales del Área de Vida Estudiantil.

Encuentros de Vida Estudiantil

2 2

Presentar 1 propuesta para la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

Propuesta 1 1

Coordinar la ejecución de 14 proyectos de Vida Estudiantil con CONARE y proyectos de Vida Estudiantil CONREVE.

Proyectos 14 14

Realizar 2 capacitaciones dirigidas a los representantes estudiantiles.

Capacitaciones 2 2

Realizar un estudio para la identificación de necesidades de formación, capacitación o actualización del área de Vida Estudiantil que permitan renovar los programas, servicios y procesos con los nuevos requerimientos y circunstancias institucionales y de los estudiantes.

Estudio 1 1

Elaborar e implementar programas de capacitación, actualización y formación profesional específicos por oficinas.

Programa de Capacitación

1 1

Elaborar e implementar un plan de capacitación a los funcionarios en la utilización de las TIC, según las necesidades de cada programa.

Plan de Capacitación

1 1

Realizar un diagnóstico de los sistemas y procesos de información y servicios que

se brindan.

Diagnóstico Realizado

1 2


42

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Definición de proyecto. Proyecto 1 1

Revisar la estrategia de articulación. Estrategia revisada

1 1

Definir una propuesta de políticas de articulación con las diferentes instancias de la Universidad.

Propuesta 1 1

Realizar una evaluación anual de la implementación de las acciones para la articulación.

Evaluación anual 1 1

Participar en la ejecución de 10 proyectos de Vida Estudiantil

Proyectos 10 10

OFICINA DE REGISTRO

Realizar 3 procesos de Graduación Ordinaria

Graduaciones 3 3

Realizar 3 procesos de Graduación Extraordinaria

Graduaciones 3 3

Realizar el acto de graduación a 7 estudiantes en el extranjero

Graduaciones 7 7

Atender 25 solicitudes de equiparación y reconocimiento de títulos Certificados 25 34

Tramitar 500 solicitudes de valoración de diplomas universitarios obtenidos fuera de la UNED a nivel nacional que permiten continuar una carrera en la UNED a nivel superior)

Registros 500 700

Atender la solicitud de certificación de Historial Académico Certificaciones 15.000 15.946

Atender la solicitud de certificación de una Salida Lateral

Certificaciones 200 162

Atender la solicitud de certificación de las condiciones especiales del estudiante Certificaciones 500 595

Atender la solicitud de cumplimiento de requisitos, su condición para realizar el TFG

Certificaciones 2.400 396

Atender la solicitud de certificar los grados y títulos otorgados por la UNED

Certificaciones 75 1.406

Atender solicitudes de reconocimiento de asignaturas aprobadas en instituciones externas

Reconocimientos 2.000 2.350

Atender 15 solicitudes de acreditación por experiencia los estudios de estudiantes

Acreditaciones 15 0

Atender solicitudes de admisión de Primer Ingreso a la UNED

Admitidos 11.100 10.754

Atender las solicitudes de admisión para estudiantes de admisión conjunta sistema de Educación Estatal Universitaria

Admitidos 180 11.389

Brindar atención a estudiantes para matrícula de grado

Matriculados 59.000 60.500

Brindar atención a estudiantes para matrícula examen por Suficiencia

Matriculados 1.000 575

Brindar atención a estudiantes para matrícula del Trabajo Final de Graduación


Brindar atención a estudiantes para matrícula de Cursos Libres de la Dirección de Extensión Universitaria



43

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Brindar atención a estudiantes para matrícula de cursos conducentes a un Técnico

Matriculados 175 167

Brindar atención a estudiantes para matrícula de posgrado


Realizar actividades de capacitación al personal de los Centros Universitarios en Registro

Actividad 36 31

OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO

Intervención y coordinación permanente con diversas instancias universitarias, para brindar apoyos y ayudas técnicas a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Procesos de Coordinación

2 2

Contar con una base de datos actualizada de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Base de Datos 2 2

Establecer las valoraciones funcionales de los estudiantes adscritos al programa.

Valoraciones de Especialistas

2 2

Promover y sistematizar apoyos a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Apoyo a Estudiantes

1 1

Establecer 2 procesos de seguimiento a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Procesos de Seguimiento

2 2

Establecer procesos de convivencia grupal dirigidos a estudiantes con necesidades educativas especiales, en articulación con equipos de trabajo del CONARE, en el área de Vida Estudiantil.

Procesos de Convivencia

Grupal 1 1

Realizar al menos 2 capacitaciones en materia de discapacidad y necesidades educativas.

Capacitaciones 2 2

Elaborar e implementar 2 estrategias de comunicación y divulgación integrada que permita la inclusión de todas las poblaciones metas, sobre la oferta académica formal y no formal (articulación con las Escuelas, Extensión Universitaria y Posgrados).

Estrategias metodológica

2 2

Realizar tres procesos de divulgación e información: 1. Visitas a colegios de secundaria 2. Participación en feria vocacional UCR y otras en donde la UNED reciba convocatorias. 3. Realizar visitas conjuntas con las otras universidades públicas.

Actividades de Divulgación Ejecutadas

3 3

Dar mantenimiento a 3 procesos electrónicos de información y

divulgación: 1. Mantenimiento a la página Web de Vida Estudiantil y monitoreo al Sitio Web Institucional 2. Sistema de envío de correos masivos y 3. Atención al buzón de correo electrónico [email protected]

Mantenimiento de Procesos

2 1,75

Coordinación para la elaboración de un vídeo divulgativo de la UNED para población interesada en la incorporación a la educación superior a distancia.

Vídeo 1 1

Elaboración de fechas importantes para el Instructivo de matrícula e

Calendario estudiantil

1 1


44

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

incorporación en el calendario estudiantil del Entorno de Estudiantes

Coordinar al menos 6 procesos de producción de materiales escritos y producción sobre la vida universitaria a

distancia de la UNED (carpetas institucionales, afiches, separadores de lectura, desplegables, prensa)

Procesos

Coordinados 6 6

Coordinar producción de al menos 4 signos externos con logo UNED para la divulgación en ferias vocacionales, visitas a colegio, actividades académicas, estudiantiles y protocolarias (camisetas, bolígrafos, estuches para desplegables de carreras y otros).

Signos externos producidos

4 3

Elaborar 1 propuesta para entregar material didáctico digital a los estudiantes en el exterior.

Propuesta 1 0,5

Elaborar 1 propuesta para que los estudiantes en extranjero puedan realizar el pago del envío por medio de internet.

Propuesta 1 0,8

Continuar con el proceso para aplicación digital de instrumentos de evaluación.

Propuesta 1 1

Elaborar 1 propuesta para autenticación de documentos para el ingreso de los estudiantes extranjeros que se encuentran en el exterior para el ingreso a la universidad.

Propuesta 1 0,25

Lograr al menos un contacto en el Consejo de cada Escuela de la UNED para promocionar el PAPL y trabajar en la articulación del trabajo conjunto

Presencia en Consejo de

Escuela 2 2

Informar y capacitar tanto a estudiantes como a Encargados de Áreas Educativas en los CAI sobre el procedimiento de matrícula a la luz de la Oferta Específica, para que el mismo se ejecute con el apoyo en la gestión del Área Educativa de cada CAI

Oferta Específica 2 2

Mediación en adaptaciones de evaluación y acceso a la información y materiales académicos virtuales o digitales, así como en los trámites que solicite esta población (notas de crédito, retiros justificados, apelaciones, entre otros)

Adaptaciones de evaluación

2 2

Coordinar con los respectivos Centros Universitarios que atienden a cada uno de los CAI, así como con las Escuelas de la UNED y demás dependencias involucradas, las acciones para fortalecer la atención de la población privada de libertad.

Estudiantes

Atendidos 2 2

Facilitar a la población privada de libertad, los servicios que ofrece la Dirección de Asuntos Estudiantiles, mediante coordinación continua con los diferentes Oficinas y Programas que la componen.

Programas Coordinados

2 2

Mantener la coordinación y articulación de al menos tres procesos de orientación y acompañamiento académico,

Procesos de orientación y

3 4


45

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

específicos, para estudiantes con bajo rendimiento de la ECEN.

acompañamiento académico.

Realizar 2 citas de Orientación y Acompañamiento académico a estudiantes para estudiantes de la

carrera de Ingeniería Industrial de la ECEN.

Citas de Orientación

2 2

Desarrollar un proyecto de caracterización académica de los estudiantes con bajo rendimiento de la ECEN y que contenga un plan remedial para las asignaturas de Matemáticas, Química y Cálculo Integral

proyecto 1 1

Brindar orientación grupal con 155 Citas de Orientación e Inducción Académica.

Citas de Orientación e

Inducción Académica.

155 155

Brindar orientación grupal con 60 Citas de Orientación y Seguimiento Académico.

Citas de Orientación y Seguimiento Académico.

60 60

Ofrecer orientación grupal con 122 talleres del Módulo Educativo en Orientación Vocacional.

Talleres 122 122

Ofrecer orientación grupal con 150 Talleres del Módulo Educativo en Orientación Académica.

Talleres 150 150

Ofrecer orientación grupal con 40 talleres del Módulo Educativo en Orientación para el Desarrollo Personal - Social.

Talleres 40 40

Brindar Orientación grupal con 42 talleres del Módulo Educativo de Orientación Ocupacional.

Talleres 42 42

Actualizar uno de los Módulos Educativos

en Orientación para los procesos de atención grupal.

Módulo Educativo en Orientación

1 1

Coordinación de 3 procesos grupales en orientación con una Ruta Educativa para la atención de: 1) estudiantes Privados de Libertad. 2) Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 3) Proyecto Salvaguardia Indígena.

Proceso de Orientación grupal

3 3

Producción de al menos 2 materiales didácticos en orientación educativa que apoyen los servicios en los diferentes ejes de la Orientación.

Material Didáctico 2 2

Participación en tres Equipos o Comisiones del CONARE.

Equipos 3 3

Coordinación de al menos 2 procesos de

orientación educativa con estudiantes de la Federación.

Procesos de Orientación

2 2

Diseñar un proyecto de al menos un servicio de orientación educativa por medio de la Video Comunicación Didáctica: Video Taller El manejo del estrés en el estudio.

Video 1 2

Coordinación de al menos tres sesiones de trabajo de supervisión, evaluación y seguimiento con los orientadores del Programa de Orientación y Atención Psicoeducativa.

Sesiones de Trabajo

3 3


46

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Coordinar, con el Programa de Divulgación e Información Académica, al menos dos procesos divulgativos y de información de los servicios del Programa de Orientación y Atención Psicoeducativa, por cuatrimestre (página WEB, correos masivos, entre otros).

Procesos de divulgación

6 6

OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA

Otorgar 21000 becas a estudiantes. Beca asignada 21.000 23419 Otorgar 1860 becas categoría A. Beca asignada 1.860 1921 Incorporar 2800 estudiantes de horas de servicio en instituciones y organizaciones de la comunidad.

Beca asignada 2.800 2900

Incorporar 350 estudiantes en el proceso de Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia.

Beca asignada 350 400

Incorporar 70 estudiantes como estudiantes Facilitadores/as en actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil.

Beca asignada 70 65

Incrementar la cobertura en 275 estudiantes nuevos provenientes del Programa Avancemos del Gobierno Central en el marco del convenio UNED - IMAS.

Beca asignada 275 176

Contar con tres Videoconferencias de los Programas de la OAS con el objeto de dar mayor cobertura de información a los /as estudiantes

Videoconferencias 3 3

Implementar 30 mejoras y dar mantenimiento en el Sistema Integrado de Becas.

Cantidad de mejoras

30 30

Desarrollar el Formulario en Línea para solicitud de Horas Estudiante/ Estudiante Facilitador

Formulario 1 0

Elaborar un inventario de recurso tecnológico de la Oficina de Atención Socioeconómica.

Inventario 1 1

Capacitación a 2 Funcionarios de la OAS en equidad y tecnologías de la Información y Comunicación

Funcionarios 2 2

Realizar 30 procesos de supervisión en Trabajo Social en Centros Universitarios de manera grupal e individual.

Informes de supervisión

30 33

Promover la incorporación adecuada de 6000 estudiantes becarios que realizan horas de servicio.

Estudiante 6.000 6.000

Desarrollar 800 procesos de atención individual a partir de los factores sociales y económicos identificados por región por parte de cada Trabajador Social Regional.

Estudiante 800 800

Brindar atención individual y académico a 300 estudiantes del Convenio UNED-IMAS

Estudiante 300 300

Desarrollar 80 talleres de inducción de la población becaria para facilitar un adecuado proceso de inserción al Sistema Educativo a Distancia.

Talleres 80 84


47

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Tramitar 4000 solicitudes de los/as estudiantes para acceder a los beneficios económicos del Fondo Solidario.

Solicitudes 4.000 4.223

JUNCOS

Elaborar 1 Manual de Procedimiento de conformación de grupos y de contratación de dirigentes de grupos de la Oficina de Promoción Estudiantil.

Manual 1 1

Representar a la UNED en al menos 8 disciplinas deportivas de los JUNCOS UNED 2015 y obtener al menos el título de campeón de JUNCOS en 3 disciplinas.

Disciplinas deportivas y

títulos de campeón de

JUNCOS

8 8

Conformación de la Comisión Organizadora de los juegos así como las Comisiones de trabajo específicas para JUNCOS UNED 2015.

Comisiones de Trabajo

6 6

OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL

Equiparar los servicios de los 100 grupos permanentes de los programas de promoción estudiantil (textiles, materiales, contratación de instructor, alquiler de instalaciones, viáticos)

Grupos 100 100

Fortalecer el trabajo que desarrollan los 20 grupos representativos de la Oficina de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE.

Grupo Artístico, Deportivo o recreativo

20 20

Elaborar una propuesta para fortalecer la Oficina de Promoción Estudiantil

Propuesta de Fortalecimiento

1 1

Organizar la participación en 20 representaciones institucionales organizadas por CONARE en las comisiones de Estilos de Vida Saludable, Arte, Deporte y Voluntariado.

Cantidad de Participaciones

20 20

Participar en 5 campeonatos nacionales federados: Taekwon Do, Liga Nacional de Fútsal, volibol masculino y femenino ASOVOL, ajedrez torneo nacional, atletismo torneo nacional.

Torneos y Campeonatos

Nacionales 5 5

Participar en 5 eventos internacionales en las áreas de arte, deporte, recreación, voluntariado y estilos de vida saludables

Campeonatos Mundiales, Festivales Artísticos, Congresos

Internacionales

5 5

Crear un Sistema de Información que

integre la población Estudiantil de la Oficina de Promoción Estudiantil. Crear redes y sistemas que permitan ofrecer información actualizada a los estudiantes interesados en formar parte de los grupos y equipos de promoción estudiantil.

Sistema de

Información 1 0,75

Realizar una actividad integrada entre los diferentes programas de la Oficina de Promoción Estudiantil que reúna a la población estudiantil total de los programas en un mismo encuentro.

Torneo Interno, Festival Artístico y

Recreativo Integrado OPE

2015

1 1

FEDEREACION DE ESTUDIANTES

Participar en al menos 4 reuniones de los organismos internacionales de

Participación 4 4


48

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

carácter universitario y/o estudiantil, como: CSUCA, FEUCA, CONREVE, JUDUCA, FEUCA, FICCUA. Además de otras actividades de carácter universitario y/o estudiantil a nivel internacional.

Participar en al menos 1 actividad en conjunto con las universidades estatales y sus respectivas Federaciones, así como en al menos 4 actividades de representación institucional.

Participación 5 8

Realizar un festival anual artístico, cultural y deportivo que estimule la participación de los estudiantes.

Actividad 1 1

Desarrollar una campaña de divulgación dirigida a la comunidad estudiantil para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED mediante boletines, redes sociales, periódico institucional, pizarras en el Ce. U. u otros.

Campaña de divulgación

50% 95%

Realizar 8 actividades entre capacitaciones, talleres, foros y seminarios a los estudiantes.

Actividades 8 14

Realizar 3 talleres para capacitación de estudiantes en investigación.

Talleres 3 5

Ejecutar 4 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.

Proyectos 4 7

Elaborar un informe de seguimiento de presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes.

Informe 1 1

Llevar a cabo 5 procesos de reclutamiento estudiantil en diferentes órganos de la UNED y de la FEUNED.

Proceso de reclutamiento

5 78

Llevar a cabo 2 procesos de conformación de asociaciones de estudiantes, sea para crear o activar las mismas.

Promoción e inducción

2 3

Realizar 4 actividades de capacitación en diferentes regiones del país a los representantes estudiantiles y a las asociaciones de estudiantes para brindar información de la FEUNED y estimular a los estudiantes en su desempeño y liderazgo durante su representación.

Actividades y/o giras

4 5

Desarrollar un proceso de control interno para la FEUNED por medio de un levantamiento de procedimientos

Procedimiento 1 1




49




elaborado el Cuadro 13, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto total asignado

y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.

Cuadro 13



del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2015




El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de alrededor

de 2.518 millones de colones, del cual se ejecutó un 89%. Destaca la sub-ejecución del

presupuesto asignado a la Oficina de Bienestar Estudiantil y el Fondo Solidario Estudiantil.


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 5, hubo un desequilibrio relativo entre los

niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el


Dirección de Asuntos Estudiantiles 133.447.303,50 117.961.019,66 15.486.283,84 88%

Oficina de Registro y Administración Estudiantil 373.033.782,41 368.234.668,96 4.799.113,45 99%

Oficina de Bienestar Estudiantil 77.073.049,20 54.965.425,20 22.107.624,00 71%

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 346.341.047,95 324.659.596,75 21.681.451,20 94%

Oficina de Atención Socioeconómica 708.079.858,21 679.483.870,44 28.595.987,77 96%

Juegos Universitarios Costarricenses 105.714.806,00 91.239.957,85 14.474.848,15 86%

Oficina de Promoción Estudiantil 436.729.852,70 389.861.427,11 46.868.425,59 89%

Fondo Solidario Estudiantil 198.314.441,00 73.901.575,00 124.412.866,00 37%

Total Subprograma 3-01 2.378.734.140,97 2.100.307.540,97 278.426.600,00 88%

Federación de Estudiantes 139.514.262,75 130.338.686,67 9.175.576,08 93%

Total Subprograma 3-02 139.514.262,75 130.338.686,67 9.175.576,08 93%

TOTAL 2.518.248.403,72 2.230.646.227,64 287.602.176,08 89%

PRESUPUESTODEPENDENCIA


50

porcentaje de ejecución operativa mayor al de ejecución presupuestaria en cinco puntos

porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de atención y vida estudiantil fue un

6,64%5 menor al esperado, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel

de eficiencia de 106,64 %.

GRÁFICO 5


del programa 3, Vida Estudiantil,





Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de

cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar

aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del

Programa. En el Gráfico 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria

del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente

comportamiento:

5 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.94 / 0.89 = 106.64%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%



94%

89%


51

GRÁFICO 6


Por dependencia del Programa, Vida Estudiantil

Al 31 de diciembre del 2015




Como se puede apreciar en el Gráfico 6, las dependencias adscritas a este Programa muestran un

cumplimiento de sus metas dentro del rango establecido como aceptable; sin embargo, destaca

que la ejecución presupuestaria del Fondo Solidario Estudiantil y la Oficina de Bienestar Estudiantil

es relativamente baja en comparación con el nivel de ejecución de las metas programadas.

Las menores diferencias entre las ejecuciones se presentan en la Oficina de Orientación y

Desarrollo Estudiantil, la Oficina de Atención Socioeconómica y la Oficina de Promoción Estudiantil.

En el caso del Fondo Solidario Estudiantil se tramitaron 4.223 solicitudes para acceder a los

beneficios económicos del fondo.

La ejecución operativa que se observa por parte de la Oficina de Registro y Administración

Estudiantil se debe principalmente a la disminución en la solicitud de certificaciones de

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirección de Asuntos Estudiantiles

Oficina de Registro y Administración Estudiantil

Oficina de Bienestar Estudiantil

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil

Oficina de Atención Socioeconómica

Oficina de Promoción Estudiantil

Fondo Solidario Estudiantil

Federación de Estudiantes

100%

87%

100%

95%

91%

94%

100%

100%

88%

99%

71%

94%

96%

89%

37%

93%



52

cumplimiento de requisitos para realizar el TFG y al cierre temporal del programa que atiende las

solicitudes de acreditación de estudios por experiencia.

3.4 PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA VIDA ESTUDIANTIL


El siguiente cuadro muestra los ocho proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado

y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Cuadro 14

Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,






31001

Articulación Políticas de Accesibilidad a la

Educación Superior 1.606.595,00 1.252.095,00 354.500,00 78%

31003 Éxito académico 35.743.136,00 32.760.508,53 2.982.627,47 92%

31004

Red Universitaria Estatal de Voluntariado

Estudiantil (Red-Unives) 7.069.783,00 4.548.324,48 2.521.458,52 64%

31006

Programa Nacional y participaciones

internacionales 8.890.653,00 7.945.440,00 945.213,00 89%

31008 Desplegable descubriendo la U 830.150,00 830.150,00 - 100%

31010 Red Universitaria Costarricense 10.473.450,00 7.473.949,32 2.999.500,68 71%

31013

FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil

Internacional 47.841.679,00 33.091.915,19 14.749.763,81 69%

31014 Agrupación Cultural Universitaria Costarricense 14.862.733,00 14.240.543,48 622.189,52 96%

TOTAL 127.318.179,00 102.142.926,00 25.175.253,00 80%

# Proyecto

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA VIDA ESTUDIANTIL

PRESUPUESTO

PROGRAMA 4 DOCENCIA

53

PROGRAMA 4, DOCENCIA

OBJETIVO:

“Desarrollar programas académicos utilizando equipo tecnológico que permita llegar al estudiante

en forma ágil y oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un sistema de enseñanza

a distancia y brindar el apoyo logístico adecuado.”


OPERATIVO

4.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA En el Programa 4, Docencia, las dependencias incluidas establecieron un total de 530 metas a

realizar durante el año. En el cuadro siguiente se muestra el nivel de ejecución operativa de estas

metas al 31 de diciembre del 2015:

CUADRO 15

Nivel de ejecución de las metas programada

por dependencia en el programa 4, Docencia,



0 - 49% METAS DEL 50 - 79%

METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

SUBPROGRAMA 01 SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA

Vicerrectoría Académica 0 0 9 9 100%

CIDREB 1 0 11 12 92%

Centro Operaciones Académicas

1 0 15 16 95%

Dirección de Centros Universitarios

0 0 4 4 100%

Centro de Educación Ambiental

0 0 4 4 100%

Programa de Apoyo Curricular

1 0 5 6 83%

CECED 0 0 2 2 86%

Programa Autoevaluación Académica

0 0 10 10 100%

Plan de Mejoras Programa de Acreditación

0 0 2 2 100%

SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA

Escuela de Ciencias de la Administración

0 0 14 14 99%

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

1 4 24 29 90%

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

8 2 42 52 84%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

54


0 - 49% METAS DEL 50 - 79%

METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

Escuela de Ciencias de la Educación

0 0 17 17 100%

Programa de Gerontología 0 0 10 10 100%

Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED)

2 1 9 12 84%

Instituto de Estudios de Género

0 1 13 14 96%

SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS

Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado

0 0 5 5 100%

SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS

CU San José 0 1 8 9 94%

CU Quepos 0 0 8 8 96%

CU Cartago 0 2 6 8 91%

CU Alajuela 0 0 9 9 100%

CU San Carlos 0 0 9 9 100%

CU Palmares 0 0 9 9 100%

CU Nicoya 2 0 7 9 78%

CU Cañas 0 0 8 8 100%

CU Puntarenas 0 0 7 7 100%

CU Ciudad Neilly 0 0 9 9 100%

CU Osa 0 0 9 9 100%

CU Limón 0 0 8 8 97%

CU San Isidro 0 0 14 14 100%

CU Siquirres 0 1 10 11 95%

CU Guápiles 0 0 9 9 100%

CU Orotina 0 0 8 8 100%

CU Sarapiquí 0 1 9 10 95%

CU Puriscal 0 0 8 8 100%

CU San Vito 0 0 9 9 100%

CU Jicaral 0 0 7 7 100%

CU La Cruz 0 0 6 6 100%

CU Upala 0 0 7 7 100%

CU San Marcos 0 0 8 8 100%

CU Liberia 1 2 9 12 87%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

55


0 - 49% METAS DEL 50 - 79%

METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

CU Turrialba 0 2 7 9 89%

CU Buenos Aires 0 0 8 8 100%

CU Santa Cruz 0 0 9 9 100%

CU La Reforma 0 1 5 6 95%

CU Heredia 0 0 9 9 100%

CU Atenas 0 0 8 8 100%

CU Tilarán 0 1 11 12 95%

CU Monteverde 0 1 6 7 96%

CU Puerto Jiménez 1 1 2 4 73%

CU Desamparados 0 0 7 7 100%

CU Pavón 0 2 7 9 93%

CU Talamanca 0 3 3 6 76%

CU Acosta 0 1 6 7 93%

Total General 18 27 485 530 95% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2015.

El nivel de cumplimiento general del programa 4 es del 95%, donde el 95% de las instancias

alcanzaron resultados en el rango del 80% y el 100%. Es necesario aclarar que en el caso del

CeU Puerto Jiménez no se remitió el corte de control correspondiente al segundo semestre por lo

tanto se incluye la información brindada en el corte de control del primer semestre.

4.2 PRINCIPALES LOGROS Y PRODUCTOS En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las


Cuadro 16


en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2015

Meta

Unidad De Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Convocar a 2 sesiones a la Comisión del Plan Académico para el seguimiento de la ejecución del Plan Académico 2012-2017

Informes de seguimiento

2 1

Solicitar 3 informes al "Sistema de Aplicación de Tiempos", para la actividad

Informes de cargas académica

3 2

PROGRAMA 4 DOCENCIA

56

Meta

Unidad De Medida Programación

Anual Cumplimiento

Anual

académica en las diferentes unidades académicas de la Vicerrectoría.

Revisar la propuesta de la Comisión sobre la modificación para el Reglamento de Asignación de Tiempos para la Gestión Académica.

Reglamento 1

Brindar el servicio académico de 5 programas académicos en la sede interuniversitaria de Alajuela. (Lic. Ing. Informática, Lic. -Bach. Enseñanzas Cienc. Naturales, Prof. Enseñanza. Matem., Diplo. Reg. Estadíst. de Salud y Licta. Ingeniería Industrial).Este último programa semestral.

Programas Académicos

14 9

Apoyar el servicio de carreras conjuntas (Limón: Licenciatura Trab. Social)

Programas Académicos

2 1

Programar 3 reuniones, una por cuatrimestre para revisar las asignaturas

de la Oferta Académica y así tener el proceso de mejoramiento continuo en el servicio de la oferta académica.

Informes de Oferta Académica

3 2

Analizar las acciones de 2 planes de mejora en las sesiones programadas con los Directores de la Vicerrectoría Académica.

Informes de planes de mejora

2 0

Apoyar presupuestariamente 20 eventos (talleres u otros) de los programas académicos en proceso de acreditación y acreditados.

Talleres o Congresos 20 10


Informe 1 0

PLAN DE MEJORA PROGRAMAS EN ACREDITACIÓN

Analizar semestralmente los programas de mejora en las sesiones con Directores de Escuelas y Posgrado

Informes 2 0

Apoyar presupuestariamente a los programas académicos en proceso de acreditación o acreditados en la organización de al menos 15 talleres o cursos.

Talleres o cursos 15 0

CENTRO DE INFORMACION DOCUMENTACION RECURSOS BIBLIOGRAFICOS

Adquirir al menos 150 títulos de libros y 25 títulos de revistas. Títulos adquiridos 175 179

Tramitar al menos 20 solicitudes de compra de material bibliográfico.

Solicitudes tramitadas

20 22

Tramitar el pago de la renovación de la suscripción de 23 Bases de Datos.

Pago tramitado 23 33

Brindar al menos 5000 préstamos a usuarios de la Biblioteca Central y de los Centros Universitarios.

Préstamos realizados.

5.000 7.336

Adquirir al menos 80 títulos de títulos de revistas por canje y donación.

Revistas adquiridas 80 99

Ingresar 200 tesis a la e-bibliotec@uned Tesis ingresadas 200 387

Realizar al menos cuatro actividades de capacitación para a) funcionarios de la Biblioteca Central y de los Centros Universitarios b) funcionarios y

Actividades de capacitación

4 10

PROGRAMA 4 DOCENCIA

57

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

estudiantes. Charlas para estudiantes de primer ingreso y para los de TFG. Charla de inducción para funcionarios.

Establecer cuatro actividades de divulgación para dar a conocer y estimular el uso de los recursos bibliográficos entre los docentes y los estudiantes de las carreras que están en proceso de acreditación y autoevaluación.

Recursos Bibliográficos divulgados.

4 5

Elaborar documentos: a) Información General, b) Instrucciones para la matrícula en forma impresa y digital.

Documentos elaborados.

3 3

Finalizar la migración y revisión de la información para poner en funcionamiento el software ALEPH.

Software instalado 1 0

Digitalizar y poner al servicio de los usuarios, al menos 20 documentos de la colección del Centro de Documentación.

Documentos digitalizados

20 221

Hacer inventario en al menos siete Bibliotecas de Centros Universitarios.

Inventarios 7 27

CENTRO DE OPERACIONES ACADEMICAS

Realizar 30 procesos de equipo base durante el año para los exámenes ordinarios de reposición y suficiencia

Equipo Base 30 45

Realizar 60 remisiones de instrumentos de evaluación para ser aplicados a estudiantes de la Dirección de Extensión, Programas de Grado, Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), Programa de Carreras Conjuntas y Sedes Interuniversitarias; así como también pruebas de grado para estudiantes en el extranjero

Remisión 60 60

Coordinar 30 procesos de reproducción y distribución de los solucionario de las pruebas escritas y tareas de cada cuatrimestre

Solucionarios 30 30

Realizar 20 procesos de adecuación e impresión de las pruebas escritas para los estudiantes con necesidades especiales, se incluyen los centros penales

Pruebas escritas 30 30

Procesar 60 remisiones de pruebas aplicadas, entregas de tareas, informes y otros instrumentos de evaluación desde los Centros Universitarios, estudiantes en el extranjero y otras poblaciones matriculadas hacia las escuelas y viceversa

Remisión 60 62

Publicar 3 documentos de tutoría presencial en la página web de la universidad

Publicación horarios de tutoría presencial

3 3

Coordinar cuatrimestralmente la publicación de las Orientaciones para el Curso

Orientaciones 3 3

Coordinar y elaborar 20 documentos de distribución de cuido de exámenes Documento Cuido 20 20

PROGRAMA 4 DOCENCIA

58

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Coordinar el trámite de 6000 apelaciones al año Apelaciones 6.000 5.121

Elaborar 3 informes cuatrimestrales acerca del comportamiento de las apelaciones presentadas por los estudiantes en conjunto con el PACE

Informes 3 1

Elaborar al menos 8 millones de fotocopias de los instrumentos de evaluación

Fotocopias 8.000.000 8.000.000

Tramitar las facturas de la empresa DHL de exportación e importación de documentos e instrumentos de evaluación

Facturas 26 29

Coordinar con la unidad de Transportes la recolección de tareas de semana A y B

Recolección de tareas 12 12

Coordinar con las cuatro escuelas y la unidad de Transportes giras para que los profesores impartan tutorías presenciales en las zonas de: San Carlos, Guanacaste, Sur y Atlántico

Giras para tutores 12 12

Elaboración de tres documentos de Asistencia de los estudiantes a las tutorías presenciales

Documento de Asistencia a tutoría

3 3

Elaborar en conjunto con la comisión institucional el calendario Académico-

Administrativo de la UNED

Calendario institucional

1 1

DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS

Apoyo entre las diferentes dependencias de la Sede Central y los Centros Universitarios en 3 procesos de matrícula, 12 aplicación de exámenes y 3 graduación

Procesos Institucionales

18 18

Colaborar y asesorar a los Centros Universitarios con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados

Centros Universitarios asesorados

37 37

Gestionar giras a los Centros Universitarios con el fin de atender consultas, y ver las necesidades de los mismos

Giras realizadas 20 39

Mantener las líneas de comunicación a través del Consejo de Centros, los Consejos Regionales y Reuniones de Administradores y Comisiones Institucionales, a fin de planear, coordinar y controlar diferentes procesos

Cantidad de sesiones 28 32

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Producir los siguientes materiales impresos: dos volúmenes de la Serie

Ambiental Infantil Mapachín y dos números de la revista Biocenosis, redactar un guion técnico sobre el Ojoche (Brosimum alicastrum) para la producción de un audiovisual y revisar las galeras de 3 publicaciones del Lic. José María Arias y Fecundidad del Suelo aportadas por la EUNED

Material trabajado 9 9

PROGRAMA 4 DOCENCIA

59

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Organizar y ejecutar 12 Talleres y 30 charlas: 8 talleres para la población infantil basados en los libros de la Serie Mapachín, 4 talleres con diferentes grupos meta, 30 charlas sobre temas relacionados con agricultura orgánica.

Taller/Charla 42 42

Ejecutar los proyectos: Indicadores de sostenibilidad para los campus universitarios estatales y Programa Bandera Azul Ecológica.

Proyecto 2 2

Organizar y ejecutar: una actividad con el apoyo de la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental de CONARE, dos actividades de seguimiento a los acuerdos del Encuentro Nacional de Educación Ambiental y el Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Actividad 4 4

PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES

Revisar y actualizar al menos 2 de los Posgrados que ofertan en la universidad

Actualización de Planes de estudio de

posgrado 2 3

.Revisar y actualizar 60 diseños de asignaturas de carreras según los resultados de los procesos de autoevaluación

Diseños de asignaturas

60 101

Brindar asesoría para el rediseño de 20 asignaturas, que contemplen innovaciones para el mejoramiento del proceso enseñanza.

Rediseño de asignaturas

20 25

Brindar asesoría para el diseño de 10 cursos, que contemplen innovaciones para el mejoramiento del proceso enseñanza –aprendizaje, que participan en el proceso. Incluye el análisis curricular de diversas situaciones que se presentan en la implementación de los diseños curriculares y la formación en materia curricular y evaluación de los aprendizajes en el modelo de educación a distancia para el desarrollo profesional de los actores.

Diseños de cursos 10 17

Desarrollar un proyecto de investigación - acción sobre el tema de flexibilidad

curricular.

Informe de investigación

1 0

Desarrollar al menos dos proyecto de investigación - acción sobre el tema de evaluación de los aprendizajes,


2 4

CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION A DISTANCIA

Desarrollar 47 talleres, seminarios y conversatorios para fortalecer conocimientos de los funcionarios en educación a distancia y desarrollar temáticas específicas

cursos, talleres, seminarios y

conversatorios 47 43

Producir 10 materiales y recursos como por ejemplo videos, tutoriales, audios y lecturas que orienten las funciones

Producción de materiales

10 8

PROGRAMA 4 DOCENCIA

60

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

docentes de acuerdo al Modelo Pedagógico de la UNED.

PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA

Asesorar los procesos de autoevaluación de las siguientes carreras de grado:

ECEN: Ingeniería Agroindustrial, Administración de Servicios de la Salud

Asesorías 4 4

Asesorar los procesos de autoevaluación para la reacreditación: ECEN: Manejo de Recursos Naturales ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas.

Asesorías 16 16

Asesorar los procesos de acreditación de las siguientes carreras:

ECEN: Ingeniería Agronómica ECE: Educación Especial, I y II Ciclos

Asesorías 6 6

Asesorar y acompañar la visita de pares para las carreras: ECEN: Ingeniería Informática.

Asesorías 1 1

Asesorar y dar seguimiento a los planes de Mejora de las carreras acreditadas: ECE: Educación Preescolar; Administración Educativa.

Asesorías 2 2

Asesorar los procesos de autoevaluación de los programas de posgrado, con base en los lineamientos establecidos por el Consejo de Rectoría.

Asesorías 2 2

Evaluar los cursos contemplados en los planes de estudio de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación, ofertados durante el período académico, por la vía del correo electrónico

Asesorías 8 8

Publicar dos volúmenes anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"

Asesorías 2 2

Elaboración del Plan de Estudios de la Maestría en Gestión de la Calidad Asesorías 2 2

Proponer ante el Consejo Universitario la transformación del PAA en el Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Asesorías 2 2

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

Ofertar 9 Carreras al año, a nivel de grado, propias del área de las Ciencias de la Administración.

Carreras 9 9

Concluir el diseño de dos Maestrías para ofertarse en el 2016

Carreras nuevas 2 2

Ofertar alrededor de 220 asignaturas. Asignatura 220 236

Ofertar 3 asignaturas nuevas de los planes de estudio ofrecidos.

Asignaturas nuevas 3 3

Realizar 10 revisiones de diferentes asignaturas para actualizar sus contenidos.

Diseños de asignaturas

10 9

PROGRAMA 4 DOCENCIA

61

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Iniciar al menos 3 unidades didácticas. Unidad Didáctica 3 12

Presentar un informe de Plan de Mejora (énfasis y Contaduría) y tres informes de autoevaluación (énfasis, Contaduría y

Negocios Internacionales) al SINAES,

Criterios de calidad 4 4

Presentar el Informe de Reacreditación y Acreditación, producto del proceso de autoevaluación para reacreditación de las Carreras de: Diplomado, Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Producción, Recursos Humanos; así como de acreditación, para la Carrera de Negocios Internacionales.

Informe 1 1

Participar en al menos 40 actividades académicas de capacitación y actualización anuales, que permitan fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes Carreras de la Escuela.

Capacitación 40 40

Emitir dos volúmenes de la revista por año.

Revista 2 2

Participación de al menos 8 funcionarios entre Encargados de Cátedra y de Programa en pasantías o congreso nacionales e internacionales.

Actualización profesional

8 10

Desarrollar al menos 28 procesos de extensión (considera proyectos y actividades de extensión).

Extensión Universitaria

28 28

Desarrollar al menos 9 proyectos de investigación Investigación 9 17

Elaborar 6 artículos para someterlos a publicación en Revistas internas o externas.

Artículos 6 8

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Ofertar 10 Carreras para el año 2015 Carreras ofertadas 10 18

Ofertar 7 de programas en la Sede Interuniversitaria de Alajuela y carreras conjuntas (ANUALES)

Programas ofertados 7 9

Nuevas asignaturas de las diferentes carreras Asignaturas 16 19

Diseño y Rediseño de 4 Planes de Estudios

Programas Rediseñados

4 4

Elaboración de 34 Diseños y Rediseños de cursos con asesoría del PACE

Diseños y Rediseños Curriculares

34 48

Ofertar 217 Cursos con algún componente virtual o apoyo total en plataforma virtual.

Cursos que tienen total o parcial apoyo

en plataformas 217 358

Incorporar 40 de Objetos de Aprendizaje en los cursos que se ofrecen en la plataforma virtual

Cursos 40 62

Sustituir 6 laboratorios físicos por virtuales

Laboratorios producidos

6 5

Atención de 43 cursos con laboratorio. Cursos 43 95

PROGRAMA 4 DOCENCIA

62

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Atención de asignaturas de las carreras (Producir 10 Materiales didácticos para atención de asignaturas.

Cantidad de Materiales

10 23

Entrega de 5 informes de autoevaluación y de Avances del Plan de Mejoras

Informes de programas en autoevaluación

5 5

Desarrollar 2 Procesos de Acreditación y Reacreditación

proceso de Acreditación y Reacreditación

2 2

Seguimiento e implementación de 4 planes de mejora.

Informes de planes de mejora

4 4

Realizar 2 Informes de Autoevaluación. Informes 2 1,5

Realizar 17 de actividades Actividades 17 28

Planeación y realización de 103 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.

Giras y prácticas de

campo 103 118

Realizar 13 de actividades académicas (talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes para las carreras de grado)

Actividades 13 26

Realizar 31 actividades de capacitaciones, asistencia a Simposios,

charlas, conferencias, congresos, en el que puedan desarrollar competencias profesionales

Actividades 31 67

Realizar 20 Proyectos e iniciativas de investigación nacional e internacional, en las temáticas de: Innovación tecnológica, Educación a distancia, Desarrollo Sostenible, Sectores productivos en especial MIPYMES y comercio exterior, alternativas a poblaciones vulnerables y o excluidas, cambio climático, Y desarrollo de ciudades portuarias.

Eventos 20 14

Realizar 16 eventos dirigidos a profesionales y personal docente.

Eventos 16 16

Realizar 16 proyectos de investigación y extensión, actividades interinstitucionales, instituciones privadas y gubernamentales.

Proyectos 16 16

Realizar 8 Convenios, alianzas y cartas de entendimiento con los diferentes programas

Proyectos 8 4

Desarrollar 6 nuevos proyectos de investigación y extensión por parte de las Cátedras y Programas, además realizar proyectos en el CITTED (proyectos en lista adjunta)

Proyectos 6 6

Desarrollar 2 nuevos proyectos de investigación y extensión por parte de las Cátedras y Programas, con fondos FEES (proyectos en lista adjunta)

Informe de Proyectos 2 2

Realizar 9 actividades para la conmemoración de efemérides ambientales.

Cantidad de Proyectos

9 5

Participación en la organización y realización de 4 olimpiadas nacionales e

Informe 4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

63

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

internacionales: Olimpiada de Matemática, Olimpiada de Biología.

Producción de 10 boletines y publicaciones como mecanismo de comunicación con la comunidad estudiantil y nacional. Socialización de resultado de investigación.

Estrategias 10 20

Publicar 18 proyectos de investigación y extensión realizadas en los diferentes programas.

Publicaciones 18 16

Publicación de la Revista Repertorio Científico Publicaciones 1 0

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Iniciar el proceso de producción de 10 materiales didácticos

Materiales Producidos.

10 10

Elaborar y concluir 65 diseños y rediseños curriculares

Diseños y rediseños finalizados

65 67

Ofertar en promedio 350 asignaturas ordinarios en el año (125 por cuatrimestre)

Cursos impartidos 350 490

Ofertar en promedio 40 asignaturas semestrales en el año (20 por semestre)

Cursos impartidos 40 40

Ofertar en promedio 80 asignaturas en línea Cursos impartidos 80 239

Desarrollar y Consolidar el Programa de Archivística

Presentado al Consejo Universitario

1 1

Iniciar la oferta de Maestría Adicciones Presentado al Consejo Universitario

1 0,95

Iniciar la Licenciatura en Gestión y Gerencia de Turismo Sostenible

Ofertando la carrera 1 0

Diseñar la Carrera de Teología y Enseñanza de la Religión

Presentado al Consejo Universitario

1 0,25

Aprobar Plan de Estudios para Diplomado en Gestión Secretarial de la Oficina por parte del Consejo Universitario

Plan de Estudios concluido y aprobado

1 2

Concluir el rediseño de la Maestría de Derecho y Seguridad Social Rediseño Concluido 1 0

Iniciar el rediseño de las Maestrías y Doctorado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

Proceso iniciado 5 3

Continuar el proceso del rediseño del Programa de Estudios Generales Rediseño en proceso 1 1

Presentar Nuevo Plan de Estudios del Programa de Estudios Generales ante el Consejo de Escuela

Plan de Estudios concluido y aprobado

por el Consejo Universitario

1 1

Desarrollar las acciones inherentes al proceso de Acreditación de la carrera de Gestión Turística Sostenible y Enseñanza del Inglés

Acreditación en proceso

2 2

Desarrollar las acciones correspondientes al inicio de la autoevaluación de la Carrera de Bibliotecología

Autoevaluación y Plan de Mejora

1 1

Mantener la producción y pauta de 246 programas de Radio Educativa a través de Radio Nacional 101.5 FM y mediante

Programas realizados 246 256

PROGRAMA 4 DOCENCIA

64

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

el repositorio del sitio web.ondauned.com como apoyo didáctico a las Cátedras (123

producciones por semestre)

Realizar 58 programas de radio de Historias Paralelas IV para brindar apoyo a estudiantes de cursos ofertados por la Cátedra de Historia e igual divulgar temas y contenidos relacionados a temas de investigación histórico.


Desarrollar campañas permanentes de difusión, afiches, separadoras, volantes para el Programa de Ciencias Policiales, Gestión Secretarial de la Oficina, Enseñanza del Inglés, Bibliotecología, Enseñanza del Francés, Criminología, Gestión Turística Sostenible, Música y Teología, ONDA-UNED, Criminología

Campaña desarrollada

11 5

Realizar 140 programas para el repositorio web con transmisiones


Diseñar y producir dos audiovisuales sobre pobreza

Audiovisuales realizados

2 0

Participar mediante ponencias en Congreso Mundial de ALAS

Ponencias desarrolladas

1 1

Realizar 30 radio tutorías de historia por medio del programa ONDAUNED radio tutorías

realizadas 30 30

Llevar a cabo el X Festival de la Guanacastequidad Carrillo 2015

Festival realizado 1 1

Realizar 12 boletines digitales Boletín realizado 12 12

Producir 10 artículos históricos en la Cátedra de Historia Artículos realizados 10 10

Publicar 2 ediciones de la Revista Espiga ( n. 29 y 30) Publicación realizada 2 2

Revista radiofónica Biblio 93 - 94 para estudiantes de bibliotecología y estudiantes de la modalidad virtual (11

programas)

Revista realizada 11 11

Realizar la producción de 60 Videoconferencias

Videoconferencias realizadas

60 60

Realizar 19 proyectos de extensión ( ver anexo, lista de Proyectos)

Proyectos desarrollados

19 25

Realizar 57 talleres en las diversas especialidades de la Escuela Talleres desarrollados 57 30

Desarrollar 4 charlas humanísticas Charlas desarrolladas 4 4

Realizar 4 capacitaciones en distintos temas de interés de la Escuela

Capacitaciones desarrolladas

4 4

Realizar el proyecto Intercederás: Niñez y Adolescencia Proyecto desarrollado 1 1

Llevar a cabo la Carrera UNED sin Límites por los Derechos Humanos Carrera desarrollada 1 1

Realizar una charla en conjunto con la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas y la Asociación Americana de Juristas.

Coloquios realizados 3 3

PROGRAMA 4 DOCENCIA

65

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar un Foro de Trata y Tráfico de personas Foro realizado 1 1

Realizar tres conferencias, mesas redondas y o conversatorios de la Cátedra Manuel Mora

Conferencias realizadas

3 7

Capacitar en comunicación rural a comunicadores rurales


1 3

Realizar 11 encuentros de temas de interés para la Escuela Encuentro realizado 11 11

Conformar una comunidad sostenible para el desarrollo turístico para las comunidades aledañas a Isla San Lucas y Savegre

Diagnóstico realizado 1 1

Realizar un curso de Extensión sobre evaluación de los aprendizajes de la asignatura de Inglés para Primaria

Curso realizado 1 2

Realizar un curso sobre capacitación de preparación para toma de pruebas de dominio lingüístico internacional

Curso realizado 1 1

Realizar 8 conversatorios sobre temas de Teología

Conversatorios realizados

8 10

Llevar a cabo proyectos en el Cantón de Alajuelita


3 3

Vincular proyecto Perlas con el Ministerio de cultura, CITEC y ECEN

1 0

Realizar 3 jornadas de actualización a profesionales del área social y educativa en diversos temas de actualidad

jornadas realizadas 2 2

Desarrollar 15 investigaciones sobre temas pertinentes en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

Investigaciones concluidas

15 16

Realizar capacitaciones para los funcionaros de la Escuela en temas relacionados con la Investigación y la epistemología


4 4

Realizar IV encuentro de investigación de Ciencias Sociales y Humanidades Encuentro realizado 1 1

Realizar dos boletines con información referente a la Comisión de Investigación Boletín realizado 2 0

Iniciar con la definición de las líneas de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

Líneas definidas 1 1

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Diseñar y ejecutar al menos 10 nuevos proyectos de investigación con base en las líneas de investigación de la Escuela.

Proyectos de investigación

inscritos 10 11

Diseñar y ejecutar al menos 2 Proyectos de Extensión


2 4

Desarrollar al menos 8 proyectos de docencia y extensión que estén vinculados de manera actual con el desarrollo institucional y nacional para fortalecer de forma integral la gestión académica.


8 17

Diseñar e implementar al menos 14 talleres en diferentes zonas del país enfocados a la actualización de

Talleres impartidos 14 14

PROGRAMA 4 DOCENCIA

66

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

estudiantes, graduados y docentes en servicio.

Ofertar al menos 8 talleres lúdicos en diversas regiones del país. Talleres impartidos 8 17

Desarrollar al menos, 1 Coloquio, 1 Simposio 2 Jornadas, 3 Conferencias, 5 Seminarios y/o Congresos Educativos y 5 Encuentros.

Actividades desarrolladas

17 16

Producir en el segundo semestre un nuevo número de la revista Innovaciones Educativas.

Revista 1 2

Realizar al menos 4 actividades de venta de servicios. Servicios ofrecidos 4 5

Diseñar y rediseñar al menos 20 asignaturas y 4 módulos de aprendizaje. Diseños y rediseños

elaborados 24 25

Dar seguimiento a los compromisos de mejora de las carreras de I y II Ciclos, Educación Preescolar, Administración Educativa e Informática Educativa.

Informes 1 3

Ejecutar acciones de autoevaluación y para la mejora en los planes de estudios de las carreras de educación del sistema de estudios de posgrados.

Proceso de autoevaluación

1 1

Iniciar con la producción de al menos, 1 documental, 1 multimedio, 9 videoconferencias, 2 objetos de

aprendizaje y 5 unidades didácticas.

Material en producción

11 71

Incorporar en uso de las TIC's en al menos 10 asignaturas que no hayan trabajado en esta modalidad.

Asignaturas actualizadas

10 12

Realizar 14 publicaciones por parte de los académicos de la ECE.

Publicaciones realizadas

14 20

Realizar un observatorio para la Carrera de Psicopedagogía. Observatorio 1 1

Implementar una unidad de

investigación en el Doctorado en Educación en asocio con la Vicerrectoría de Investigación y la ECE.

Unidad de Investigación

1 1

Apoyar al personal de la Escuela en su crecimiento profesional y al menos apoyar a un funcionario que pueda optar por 1 Maestría, 1 Doctorado y que exista representación en al menos 4 Congresos Nacionales e Internacionales y se impartan cursos de actualización.

Acciones realizadas 6 12

PROGRAMA DE GERONTOLOGIA

Ofertar 50 cursos libres dirigidos a las personas mayores y cursos de capacitación gerontológica dirigidos a grupos específicos que desean capacitarse sobre el proceso de envejecimiento y / o que laboren en la atención de personas mayores de forma directa o indirecta. (Ventanilla, mostrador, teléfono, domicilio, etc.)

Número de cursos 50 50

PROGRAMA 4 DOCENCIA

67

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Organizar y desarrollar 6 de talleres de Capacitación gerontológica regionales para la apropiación de conocimiento gerontológico en la adquisición de estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez.

Número de talleres 6 10

Realizar 6 de videoconferencias con la finalidad de difundir la temática gerontológica en las diferentes regiones y divulgar el quehacer nacional e internacional en gerontología en nuestro país.

Número de Videoconferencias

6 6

Realizar 4 charlas de sensibilización dirigidas a diferentes sectores estatales y privados con el fin de fortalecer e implementar sistemas de información gerontológica para el desarrollo regional de la población envejeciente.

Número de Charlas 4 4

Realizar una investigación sobre las necesidades de nuevos programas de capacitación e investigación gerontológica

Número de investigaciones

1 1

Realizar una investigación asociada a una actividad de extensión con enfoque gerontológico

Número de Actividades

1 1

Desarrollar 2 capacitaciones con enfoque gerontológico para el personal que labora en el Programa de Gerontología de la UNED

Número de capacitaciones

2 2

Desarrollar 2 presentaciones para difundir el quehacer gerontológico en el área de extensión e investigación del Programa de Gerontología de la UNED en diferentes medios de comunicación.

Número de medios de comunicación

utilizados 2 2

Organización y desarrollo de una Feria de salud con enfoque gerontológico en el Centro universitario de San José exponiendo a la UNED como universidad promotora de la salud

Organización y desarrollo de Feria de

salud con enfoque gerontológico

1 1

Visitar 2 ONG´s y OG´s para el patrocinio y desarrollo de actividades conjuntas en Pro del mejoramiento de la Calidad de vida en la vejez y la capacitación del personal que atiende a esta población con resultados positivos para el logro de los recursos.

Número de patrocinios

2 2

CITTED

Realizar 8 giras de campo con estudiantes de manera que se articule el trabajo de la extensión y la investigación a la docencia.

Giras con estudiantes 8 3

Participar en 6 sesiones de los Consejos Territoriales del INDER.

sesiones 3 4

Se cuenta con un reglamento de uso del laboratorio de cómputo y se establece plan de capacitación ELIMINAR (consultar)

Reglamento y plan 1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

68

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Participación de Encargados de Cátedra y programa, tutores y estudiante en 10 proyectos de investigación en la Región Huetar Norte

Cantidad de proyectos

10 16

Participación de Encargados de Cátedra y Programa, tutores y estudiante en 8 proyectos de la Región Huetar Norte.

Informe de proyectos 8 8

Participar en 3 redes locales, nacionales e internacionales que fortalecen la generación de conocimiento académico.

Número de redes 3 14

Establecer una estrategia de colaboración para el desarrollo de 3 eventos internacionales como pasantías a funcionarios y estudiantes que contribuyan a enriquecer la investigación y extensión.

Número de convenios activos

3 3

Establecer 2 nuevos convenios Convenios establecidos o en

proceso 2 2

Desarrollar 4 encuentros, ferias y congresos a nivel local donde motive a la participación de las comunidades en la definición de líneas de desarrollo.

Número de actividades (feria,

congreso, seminarios)

4 2

Publicar 12 artículos científicos y de opinión para divulgar el quehacer académico desarrollado en el CITTED.

Número de publicaciones

12 2

Desarrollar una estrategia administrativa para proponer actividades generadoras de recursos que fortalezcan los procesos de investigación y extensión del CITTED.

Plan de Acción 1 1

Realizar 2 visitas a centros académicos y de Investigación por parte del Consejo Académico del CITTED

Cantidad de Visitas 2 2

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO

Realizar al menos 6 videoconferencias en la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.

Videoconferencias realizadas

6 8

Investigar y difundir 40 correos electrónicos- información pertinente sobre el avance en la eliminación de las diferentes formas de discriminación, especialmente por razones de género.

Correos electrónicos difundidos

40 43

Promover actividades de participación en el Festival Interuniversitario de la diversidad sexual

Actividades conmemorativas

dentro del festival promovidas

1 1

Conmemorar fechas relevantes en el proceso de reconocimiento y consolidación del derecho a la igualdad de género.

Actividades conmemorativas

realizadas. 4 5

Desarrollar 15 acciones de información y prevención contra el contra el Hostigamiento Sexual y contra el Hostigamiento Laboral por razones de género.

Actividades de capacitación e información

desarrolladas.

15 19

PROGRAMA 4 DOCENCIA

69

Meta


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar al menos 4 actividades de extensión al año.

Actividades de extensión realizadas

4 4

Gestionar las propuestas de mediación pedagógica de los cuentos "Cuando las mujeres se hicieron humanas" y " Femicidio en parábolas" de Alda Facio, como material didáctico.

Propuestas de los dos cuentos gestionada.

2 1

Elaborar una guía para la utilización del lenguaje Inclusivo y no sexista.

Guía para la utilización del

lenguaje inclusivo y no sexista elaborada.

1 1

Seguimiento a la aprobación de la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y la implementación del plan de acción.

Documento de Política y Plan de Acción gestionado

1 1

Desarrollar al menos una propuesta de

investigación desde la perspectiva de género.

Propuesta y avances de investigación

desarrollada. 1 2

Presentar para su publicación, al menos 2 artículos de resultados de investigación desde la perspectiva de género.

Artículos presentados 2 2

Gestionar la firma del Convenio Marco entre la UNED y el Instituto de Masculinidad WEM.

Convenio gestionado 1 1

Gestionar la firma de Carta de Intenciones entre la UNED y la Defensoría de los Habitantes

Convenio gestionado 1 1

Participación en 4 actividades de formación y perfeccionamiento del personal del IEG

Participación en actividades

4 6

DIRECCION DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Capacitación dirigida a la formación continua de 3 estudiantes y egresados en temas de actualidad.

Actividades 3 3

Crear 3 espacios para la difusión de la cultura y la investigación.

Actividades 3 3

Aumentar por medio de 2 nuevos programas académicos la oferta académica

Programas 2 2

El SEP propiciará del desarrollo de los procesos de acreditación de los programas de Doctorado en Educación, Maestría en Administración de Negocios y Maestría en Psicopedagogía con las entidades de acreditación (ACAP y SINAES)

Informes 3 3

Iniciar proyecto de investigación en Maestría en Psicopedagogía

Informe 1 1

Cuadro 17

Principales logros y productos, por Centro Universitario,

en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2015

PROGRAMA 4 DOCENCIA

70


Anual Cumplimiento

Anual

CEU SAN JOSE

Gestionar 4 procesos de matrícula al año y entrega de materiales didácticos Procesos Ejecutados 4 4

Gestionar 3 procesos de graduación al año

Graduaciones coordinadas

3 3

Coordinar 15 procesos de aplicación de exámenes

Procesos ejecutadas 15 15

Ejecutar 10 mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario (mantenimiento, limpieza zonas verdes, reparaciones menores, etc.)

Mantenimientos realizados

10 10

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario (mobiliario, equipo e infraestructura)

Plan de Inversión 1 1

Participar en 2 proyectos organizados

por Escuelas, Investigación y Extensión Cantidad de actividades

2 1

Participar en 20 actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejos Regionales, Reuniones de administradores, Comisiones, Encuentro de Centros, etc.)

Cantidad participaciones

20 20

Gestionar Proyectos para el desarrollo del Centro Universitario (Plan de Inversión)

Proyectos propuestos 1 1

Coordinación y participación del Centro Universitario en 10 actividades con distintas actores de la región.

Cantidad de participaciones

10 10

CEU QUEPOS


Coordinar 15 procesos de aplicación de exámenes Procesos ejecutadas 15 12

Ejecutar 12 mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario


12 11

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Quepos (mobiliario y equipo)


Participar de proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión

Cantidad de actividades

4 4

Participar en 20 actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros,

Consejo Regionales, Reunió de administradores, Comisiones, etc.)


20 22

Gestionar Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios (Plan de Inversión del CEU)


Participar en al menos 12reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias


12 16

PROGRAMA 4 DOCENCIA

71


Anual Cumplimiento

Anual

CEU CARTAGO




3 3


Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario


12 9

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Cartago (mobiliario equipo e infraestructura)




4 4

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunió de administradores, Comisiones, etc.)


34 23

Participar en reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias, proyectos, capacitaciones de funcionarios y estudiantes


18 16

CEU ALAJUELA


Gestionar 3 proceso de graduación al año


3 3


Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario (mantenimiento, chapea,

reparaciones menores)


12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Alajuela (mobiliario, equipo e infraestructura)




2 2

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos

(Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunió de administradores, Comisiones, etc.)

Cantidad

participaciones 20 20

Gestionar 2 Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios (Plan de Inversión del CEU Alajuela)


Gestionar la coordinación y participación del Centro Universitario en actividades con distintas empresas de la región.


10 10

PROGRAMA 4 DOCENCIA

72


Anual Cumplimiento

Anual

CEU SAN CARLOS

Gestionar 4 procesos de matrícula al año y entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados 4 4



3 3



Ejecutar 18 mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario (ejemplo: chapea, obras menores)


18 18

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro: remodelaciones




2 2

Participar en 10 actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos.


10 10

Gestionar Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios. Proyectos propuestos 1 1

Participar en al menos 4 reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias (CRI)…


4 4

CEU PALMARES

Gestionar 4 procesos en el Centro Universitario de Palmares, con su respectiva entrega de materiales didácticos


Coordinar 3 proceso de graduación al año

Graduaciones ejecutadas

3 3


Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario de Palmares y mantenimiento de áreas verdes(chapea, mantenimiento de zonas verdes, pintura, goteras, entre otros)

Labores ejecutadas 20 25

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para dar respuestas a las necesidades del Centro Universitario

Palmares

Plan anual de Inversión

1 2



4 9

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunió de administradores, Comisiones, entre otros)


20 23

Gestionar al menos un Proyectos, según

plan de inversión, para el Centro Universitarios de palmares


PROGRAMA 4 DOCENCIA

73


Anual Cumplimiento

Anual

Participar en reuniones de coordinación de proyectos con instituciones públicas y privadas de la comunidad y de la Región de Occidente.


6 8

CEU NICOYA




1 0


Ejecutar 12 mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario (ejemplo: chapea)


12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario. Plan de Inversión 1 0



2 2



8 8

Gestionar 2 Proyectos para el desarrollo del Centro Universitario. Proyectos propuestos 2 2

Participar en 6 reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias


6 7

CEU CAÑAS





1 1





6 6

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Cañas (mobiliario equipo e infraestructura)




2 2

Participar en 16 actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunió de administradores, Comisiones, etc.)


16 23



6 13


PROGRAMA 4 DOCENCIA

74


Anual Cumplimiento

Anual

CEU PUNTARENAS





12 12



2 2



8 8

Gestionar 1 Proyecto para el desarrollo del Centro Universitarios (Plan de Inversión del CEU)


Participar en reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias


6 6

CEU CIUDAD NEILLY

Coordinar los 3 procesos de Matricula del CEU Neilly y Puerto Jimenez. Procesos Ejecutados 3 5



1 1

Coordinar 15 procesos de aplicación de exámenes ( CEU Neilly y Pto Jimenez Procesos ejecutadas 15 16

Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario (ejemplo: chapea, arreglos de fontanería, electricidad etc.)


12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario de Ciudad Neilly


Participar de proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión , Bienestar estudiantil y Regionalización


2 10

Participar en 8 actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunió de administradores, Comisiones interinstitucionales.


8 13

Gestionar un Proyectos para el desarrollo del Centro Universitario de Ciudad Neilly


Participar en al menos 10 reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, MEIC, COREBRUNCA y otras instancias institucionales de la Región.


10 17

CEU OSA


PROGRAMA 4 DOCENCIA

75


Anual Cumplimiento

Anual



1 1




6 6

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Osa (mobiliario equipo e infraestructura)




2 2



8 12

Gestionar 4 Proyectos para el desarrollo del Centro Universitario (Plan de Inversión del CEU)




8 11

CEU LIMON

Gestionar 5 procesos de matrícula al año y entrega de materiales Procesos ejecutados 5 5

Coordinar 1 Graduación al año Graduación coordinada

1 1

Ejecutar 32 aplicaciones de exámenes Procesos ejecutados 32 32

Ejecutar 16 chapeas al año Mantenimientos realizados

16 13

Ejecutar la compra de mobiliario, equipo e infraestructura en el Centro Universitario de Limón

Plan de inversión 1 1

Ejecutar proyectos y actividades coordinadas con la sede Central, comunidad y región.

cantidad de participantes

8 8

Gestionar 2 proyectos para el desarrollo del Centro Universitario de Limón Proyectos propuestos 2 2

Participar al menos en 30 reuniones de coordinación de proyectos para la comunidad con la municipalidad y diferentes instituciones de la región.

Cantidad de participantes

30 28

CEU SAN ISIDRO


Ejecución de 2 proceso de graduación al año


2 2


Mejorar y actualizar procesos de servicio al estudiante. Procesos mejorados. 4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

76


Anual Cumplimiento

Anual

Gestionar 12 procesos de tutorías presenciales.

Procesos desarrollados con

éxito. 12 12

Gestionar adecuadamente la programación de videoconferencias de los 3 cuatrimestres por año.

Cantidad de programaciones

gestionadas eficientemente.

3 3

Ejecutar y mejorar procesos de control de uso y préstamo de equipo y aulas.

Procesos de control ejecutados.

4 4

Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario (ejemplo: trabajos eléctricos, fontanería, pintura)


20 20

Diseñar e implementar un Plan de Inversión del Centro Universitario San Isidro que incluya la construcción de

una bodega de almacenaje.

Proyecto del plan de Inversión

1 1

Participar de proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión Cantidad de

actividades 2 2

Participar en 8 actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, etc.)


8 8



2 2

Desarrollar la semana cultural del centro universitario estableciendo al menos 4 actividades que permitan la vinculación e integración comunidad-centro universitario.

Cantidad de Actividades.

4 4

Gestionar proyectos en conjunto con las redes de trabajo (organizaciones gubernamentales, regionales y locales) que favorezcan la investigación y la extensión.

Cantidad de proyectos.

2 2

CEU SIQUIRRES




1 1

Coordinar 18 procesos de aplicación de exámenes a estudiantes adventistas




Coordinar 6 procesos de divulgación en instituciones públicas y privadas.

Procesos ejecutados 6 6



6 6

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Siquirres.




4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

77


Anual Cumplimiento

Anual

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos


46 46

Gestionar 4 Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios




10 10

CEU GUAPILES




3 3





12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario. Plan de Inversión 1 1

Ejecución, seguimiento a proyectos CEU Guápiles: Tertulias, Observatorio y acompañamiento académico y psicosocial a estudiantes y observatorio comunal y vinculación universidad-comunidad.

Documento de formulación. Informe

de resultados 2 2



12 28

Gestionar un Proyecto para la adquisición de terreno para el desarrollo del Centro Universitario


Participar en al menos 12 reuniones de coordinación de proyectos con la

comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias

Cantidad de

participaciones 12 23

CEU OROTINA







12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario de Orotina (mobiliario y equipo)



actividades 6 6

PROGRAMA 4 DOCENCIA

78


Anual Cumplimiento

Anual



30 30

Gestionar Proyectos para el desarrollo

del Centro Universitario de Orotina (Plan de Inversión del CEU)


Participar en al menos 10 reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias


10 10

CEU SARAPIQUI




1 2


Organizar e implementar talleres para la coordinación de necesidades y la consolidación del desarrollo de un proyecto de interés regional y común a

los actores sociales integrados.

Talleres 4 6

Consolidar el programa de INCUBADORA de negocios con el proyecto de FACILITADORES Realizar talleres y reuniones de apoyo y preparación empresarial; tanto para los microempresarios como con los facilitadores.

Talleres y reuniones 12 8

Reuniones de desempeño y concursos para la mejora continua. Reuniones y áreas 7 7

Crear un documento socializado y conjunto sobre el criterio de CeU gestor de cambio y desarrollo. Generar un diagnóstico del Centro y de los funcionarios de éste. Desarrollar el planeamiento de la capacitación requerido para el personal para atender las funciones de un CeU gestor de cambio y desarrollo.

Documento, capacitaciones y

diagnósticos

6 5

Recibir, enviar y entregar eficientemente las tareas y proyectos de los estudiantes, desde estos para la UNED y de la UNED hacia éstos.

Trasiego de instrumentos

6 6

Realizar talleres de sensibilización y formación para una relación con el medio ambiente sostenible y desarrollo del reciclaje.

Talleres 10 10

Gestión de un Centro de acopio local. Gestión 3 3

CEU PURISCAL

Gestionar 3 procesos de matrícula cuatrimestrales y 2 semestrales al año y entrega de materiales didácticos


PROGRAMA 4 DOCENCIA

79


Anual Cumplimiento

Anual




6 6

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario de Puriscal (mobiliario equipo e infraestructura)



actividades 2 3



16 20





6 6

CEU SAN VITO




1 1




12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Plan de Inversión 2 2

Participar de proyectos organizados por

Escuelas, Investigación, Extensión Cantidad de actividades

2 6



6 6

Gestionar Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios. Proyectos propuestos 2 2



8 12

CEU JICARAL

Gestionar 3 procesos de matrícula al

año y entrega de materiales didácticos Procesos Ejecutados 3 3


PROGRAMA 4 DOCENCIA

80


Anual Cumplimiento

Anual



6 14

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Jicaral (mobiliario equipo e infraestructura)




2 8



8 16

Participar en 4 reuniones de

coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias


4 10

CEU LA CRUZ

Informes semestrales presentados a la Dirección de Centros Universitarios. Informes 2 2

Informes del POA Informes 2 2

Implementación de acciones de mejora de infraestructura y equipamiento

Evaluación de infraestructura y

equipamiento 4 4

Diseño plan de inversión Plan de inversión 1 2

Informe de avance de la investigación: Integración no formal o real en La Cruz, Costa Rica y Rivas, Nicaragua.

Informe de proyecto de investigación

2 2

Informe de actividades de extensión en el área de educación ambiental y desarrollo de habilidades en los estudiantes universitarios.

Informe de actividades de

extensión 2 2

CEU UPALA


Coordinar 15 procesos de aplicación de

exámenes Procesos ejecutadas 15 15

Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario (ejemplo: chapea)


16 16

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Remodelación del centro




2 2

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo

Regionales, Reunió de administradores, Comisiones, etc.)


10 10

PROGRAMA 4 DOCENCIA

81


Anual Cumplimiento

Anual



10 10

CEU SAN MARCOS



Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario y áreas verdes


12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario San Marcos (mobiliario equipo e infraestructura)


Desarrollar proyectos coordinados con Escuelas, Investigación, Extensión


6 7

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, etc.)


20 30

Fortalecer 5 áreas artísticas: iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín. Promover disciplina, actividad física y la tolerancia con la práctica de artes

marciales.

Área artística y Área deportiva

2 2



8 12

CEU LIBERIA



Ejecución y divulgación en tiempo y forma los procesos y actividades formales de la universidad, para la población estudiantil y otros.

Cumplimiento del Plan de actividades

cuatrimestral y semestralmente. Un reporte cuatrimestral

de los procesos ejecutados

6 6

Contar con una herramienta tecnológica de divulgación que sea dinámica, sencilla oportuna y veraz para el usuario.

Cantidad de visitas al sitio de divulgación

4 4

Un buzón de sugerencias que permita retroalimentar a la administración información presentada por los estudiantes o usuarios del CEU de Liberia, a través de una encuesta.

Informe estadísticos recopilado en el

buzón de sugerencia 1 0

PROGRAMA 4 DOCENCIA

82


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar al menos cuatro talleres que fortalezcan la docencia, la investigación y la atención integral de la población estudiantil del CEU de Liberia.

Cuatro talleres ejecutados y lista de

participantes 4 3

Plan de inversión para del Centro Universitario de Liberia, para la ejecución de la contratación de compras

de bienes y servicios.

Plan de inversión ejecutado

2 2

Ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones del CEU, en coordinación con la oficina de servicios generales.

Manteamientos ejecutados durante

cada semestre 2 2

Funcionarios se capacitan en al menos un curso sobre metodologías de formulación de proyectos

Número de funcionarios capacitados

2 2

Participar en actividades programadas en la UNED central o regional y en espacios formales de articulación interinstitucional ya sea regional, local o comunal, para el desarrollo de iniciativas o proyectos.

Número de asistencias

12 12

Aprovechar los espacios formales de coordinación interinstitucional existente a nivel cantonal y regional, para la articulación de las propuestas de

iniciativas a nivel regional o local.

Propuesta de Iniciativas

presentadas a través de estos espacios de

coordinación

2 2

Capacitar a los funcionarios en: servicio al cliente, formulación de proyectos, normativas, control interno u otros cursos que se requieran para el desarrollo de sus labores.

Número de participaciones en

cursos 6 6

CEU TURRIALBA




3 5




12 6

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario (mobiliario equipo e infraestructura)


Participar en 16 proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión


16 8

Participar en 30 actividades

programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunió de administradores, Comisiones, etc.)


30 31

PROGRAMA 4 DOCENCIA

83


Anual Cumplimiento

Anual


Proyecto propuesto 1 1



12 12

CEU BUENOS AIRES


Coordinar 10 procesos de aplicación de exámenes Procesos ejecutados 9 9



6 6

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Buenos Aires (mobiliario equipo e infraestructura)




2 3



8 8

Gestionar 3 Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios (Plan de Inversión del CEU)




13 13

CEU SANTA CRUZ

Tres procesos de matrícula desarrollados en el Centro Universitario de Santa Cruz, con su respectiva entrega de material didáctico.


Coordinar al menos un proceso de graduación al año.


1 1

Coordinar 9 procesos de aplicación de exámenes. Procesos ejecutados 9 11

Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario de Santa Cruz (ejemplo: chapea, mantenimiento del vivero, mantenimiento de áreas verde).


12 16

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para dar respuesta a las necesidades del Centro Universitario de Santa Cruz




2 2

PROGRAMA 4 DOCENCIA

84


Anual Cumplimiento

Anual



8 36

Gestionar al menos un Proyecto, dentro

del plan de inversión para el desarrollo del Centro Universitario de Santa Cruz.

Cantidad de proyectos propuestos

1 1

Participar en reuniones de coordinación de proyectos con instituciones Públicas y Privadas a nivel de la comunidad y de la Región.


10 31

CEU LA REFORMA

Gestionar 3 procesos de matrícula al año y entrega de materiales didácticos. Procesos Ejecutados 3 3

Gestionar 1 proceso de graduación al año.


1 1

Coordinar 18 procesos de aplicación de exámenes. Procesos ejecutadas 18 13



14 14

Gestionar la implementación del plan de inversión en equipo tecnológico e infraestructura del Centro Universitario La Reforma




1 4

CEU HEREDIA


Gestionar 3 procesos de graduación al año Graduaciones

coordinadas 3 3


Ejecutar mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario de Heredia


12 12

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario de Heredia (mobiliario equipo e infraestructura)


Participar de 7 proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión Cantidad de

actividades 7 7

PROGRAMA 4 DOCENCIA

85


Anual Cumplimiento

Anual



30 30

Gestionar 2 Proyectos para el desarrollo

del Centro Universitario de Heredia (Plan de Inversión del CEU Heredia)




11 11

CEU ATENAS





4 6

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario de Atenas (mobiliario equipo e infraestructura)


Participar en proyectos organizados por

Escuelas, Investigación, Extensión Cantidad de actividades

2 11



8 20

Gestionar 5 Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios (Plan de Inversión del CEU)


Participar en reuniones de coordinación y ejecución de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias


8 26

CEU TILARAN



Divulgación y promoción, en tiempo y forma de los procesos y actividades formales de la Universidad, para la población estudiantil.

Actividades académicas

2 2

Contar con una herramienta tecnológica de divulgación que sea dinámica, sencilla y veraz para el usuario.

Actualización de herramientas

tecnológicas que usa el CEU.

4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

86


Anual Cumplimiento

Anual

Retroalimentación de los servicios brindados en el centro universitario, hacia la administración para una toma de decisiones a través de un buzón de sugerencias.

Buzón de sugerencia 2 2

Realización de tres talleres que fortalezcan la docencia y la

investigación de la población estudiantil del Centro Universitario de Tilarán.

Tres talleres ejecutados y lista de

participantes 3 3

Plan de inversión para del Centro Universitario de Tilarán, para la ejecución de la contratación de compras de bienes y servicios.


Ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones del CEU, en coordinación con la oficina de servicios generales.

Manteamientos

ejecutados durante cada semestre

4 4

Participar en al menos dos cursos en formulación de proyectos. Número de cursos 2 1

Participar en actividades programadas en la UNED central o regional y en espacios formales de articulación interinstitucional ya sea regional, local o comunal, para el desarrollo de

iniciativas o proyectos.

Número de asistencias

12 12

Aprovechar los espacios formales como: Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI), consejo sector agropecuario, Equipo Interinstitucional para el Desarrollo con Igualdad y Equidad de Género (EIDIEG), para la articulación de las propuestas de iniciativas a nivel regional o local.

Minuta de las reuniones de los

consejos 2 2

Capacitar a los funcionarios en: servicio al cliente, formulación de proyectos, control interno u otros cursos que se requieran para el desarrollo de sus labores.

Participación en cursos

6 6

CEU MONTEVERDE





1 1

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario 2015 (mobiliario equipo e infraestructura)




8 19

PROGRAMA 4 DOCENCIA

87


Anual Cumplimiento

Anual

Gestionar 1 Proyecto para el desarrollo del Centro Universitarios (Plan de Inversión del CEU) Proyectos propuestos 1 1



12 18

CEU PUERTO JIMENEZ

Coordinar los procesos de Matricula de la Subsede de Puerto Jimenez. Procesos Ejecutados 2 2

Coordinar 15 procesos de aplicación de exámenes ( Pto Jimenez ) Procesos ejecutadas 15 4

Gestionar un Proyectos para el desarrollo del de la Subsede de Puerto

Jimenez


Participar en reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, MEIC, COREBRUNCA y otras instancias institucionales de la Región.


1 4

CEU DESAMPARADOS

Gestionar 3 procesos de matrícula cuatrimestrales y 2 semestrales al año y entrega de materiales didácticos


Coordinar 16 procesos de aplicación de exámenes, más casos especiales. Procesos ejecutadas 16 16



1 1

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario de Desamparados (mobiliario equipo e infraestructura)


Participar de proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión, Dirección centros universitarios


3 3

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, etc.)


6 12

Gestionar Proyectos para el desarrollo del Centro Universitarios (Plan de Inversión del CEU)




4 4

CEU PAVON


PROGRAMA 4 DOCENCIA

88


Anual Cumplimiento

Anual




14 15

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Jicaral (mobiliario equipo e

infraestructura)




8 9



4 10



3 2

Realizar al menos 3 actividades de gestión ambiental

Actividades ambientales

3 2

Participar en Ferias Científicas escolares y colegiales.

Participaciones 9 9

Realizar actividades de atracción de estudiantes colegiales

Actividades de atracción

3 4

CEU TALAMANCA

Estrategia del Centro Universitario de Talamanca en ejecución Reuniones minutas 6 5

Establecimiento de las condiciones adecuadas para la entrega de la docencia y mantenimiento de las instalaciones.

Paquete de servicios 12 6

Fortalecimiento de la unidad académica de Talamanca Procesos

reuniones 8 6

Contextualización de programas existentes y la construcción de nuevos programas académicos formales y no formales que respondan a los entornos socioculturales.

Programas 2 1

Al menos 2 proyectos articulados con las unidades académicas institucionales e interinstitucionales


Coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias

proyectos propuestos 4 4

CEU ACOSTA




PROGRAMA 4 DOCENCIA

89


Anual Cumplimiento

Anual



4 4

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario Jicaral (mobiliario equipo e infraestructura)




2 1



8 8



4 4






presupuestaria.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

90

CUADRO 19



del programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2015



Vicerrectoría Académica 1.954.808.867,51 1.906.371.416,20 48.437.451,31 98%

Centro de Información y Doc. -CIDREB- 473.417.335,59 426.752.655,07 46.664.680,52 90%

Centro de Operaciones Académicas 302.352.428,75 294.752.750,05 7.599.678,70 97%

Dirección de Centros Universitarios 315.204.508,84 310.074.136,48 5.130.372,36 98%

Centro de Educación Ambiental 255.149.556,67 255.112.406,67 37.150,00 100%

Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de los

Aprendizajes 212.208.657,61 212.208.657,61 - 100%

Centro de Capacitación en Educación a Distancia 183.172.651,41 183.172.651,41 - 100%

Programa de Autoevaluación Académica 261.280.796,46 261.120.351,46 160.445,00 100%

Plan de Mejoras Programa de Acreditación 259.640.330,18 212.776.921,15 46.863.409,03 82%


Esc. de Ciencias de la Administración 1.833.636.764,72 1.780.597.672,67 53.039.092,05 97%

Esc. de Ciencias Exactas y Naturales 3.344.048.292,60 3.227.362.159,13 116.686.133,47 97%

Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades 2.643.580.880,54 2.621.899.265,78 21.681.614,76 99%

Esc. de Ciencias de la Educación 2.261.349.242,79 2.153.019.957,29 108.329.285,50 95%

Plan 200 MEP 1.119.786,00 1.119.786,00 - 100%

Programa de Gerontología 98.091.485,75 96.199.532,88 1.891.952,87 98%

Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED 137.409.372,89 113.910.936,31 23.498.436,58 83%

Instituto Estudios de Género 85.393.291,73 85.296.691,73 96.600,00 100%


Sistema de Estudios de Posgrado 1.117.892.877,90 1.031.963.147,90 85.929.730,00 92%



PROGRAMA 4 DOCENCIA

91

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31

de diciembre del 2015”. UNED, 15 de febrero del 2016.


CU San José 384.972.464,26 379.427.242,26 5.545.222,00 99%

CU Quepos 76.290.087,69 76.026.247,69 263.840,00 100%

CU Cartago 152.277.149,56 149.836.589,56 2.440.560,00 98%

CU Alajuela 171.651.968,50 170.737.370,17 914.598,33 99%

CU San Carlos 141.687.992,84 140.063.472,84 1.624.520,00 99%

CU Palmares 178.497.531,89 177.393.420,10 1.104.111,79 99%

CU Nicoya 157.883.708,92 157.117.308,92 766.400,00 100%

CU Cañas 124.295.605,08 124.016.635,08 278.970,00 100%

CU Puntarenas 110.343.982,09 110.143.384,09 200.598,00 100%

CU Ciudad Neilly 167.934.083,58 165.922.793,58 2.011.290,00 99%

CU Osa 58.711.839,54 57.730.854,54 980.985,00 98%

CU Limón 108.964.752,06 106.872.737,06 2.092.015,00 98%

CU San Isidro 112.737.692,57 110.601.542,57 2.136.150,00 98%

CU Siquirres 93.588.786,01 88.328.598,26 5.260.187,75 94%

CU Guápiles 83.600.216,24 81.247.144,24 2.353.072,00 97%

CU Orotina 87.683.209,76 86.760.094,76 923.115,00 99%

CU Sarapiquí 51.555.663,96 48.619.808,86 2.935.855,10 94%

CU Puriscal 113.325.203,27 112.021.863,27 1.303.340,00 99%

CU San Vito 92.610.107,33 91.287.820,33 1.322.287,00 99%

CU Jicaral 67.687.817,76 64.959.850,01 2.727.967,75 96%

CU La Cruz 56.207.623,81 55.097.274,13 1.110.349,68 98%

CU Upala 59.614.789,55 56.812.541,55 2.802.248,00 95%

CU San Marcos 97.751.774,75 96.904.102,10 847.672,65 99%

CU Liberia 111.353.797,93 110.439.527,93 914.270,00 99%

CU Turrialba 107.541.514,03 106.943.615,03 597.899,00 99%

CU Buenos Aires 43.137.140,10 41.735.751,10 1.401.389,00 97%

CU Santa Cruz 174.172.251,60 171.954.466,60 2.217.785,00 99%

CU La Reforma 25.819.633,58 24.423.525,58 1.396.108,00 95%

CU Heredia 195.469.876,95 187.751.824,95 7.718.052,00 96%

CU Atenas 42.344.696,13 41.112.543,63 1.232.152,50 97%

CU Tilarán 68.153.705,48 67.853.301,48 300.404,00 100%

CU Monteverde 46.049.658,90 44.057.468,17 1.992.190,73 96%

CU Puerto Jiménez 1.956.540,15 1.956.540,15 - 100%

CU Desamparados 93.179.183,43 92.865.928,43 313.255,00 100%

CU Pavón 42.012.687,96 40.789.347,96 1.223.340,00 97%

CU Talamanca 44.650.326,21 43.617.154,21 1.033.172,00 98%

CU Acosta 28.515.159,47 27.529.560,23 985.599,24 97%


TOTAL 19.513.987.351 18.884.670.347 629.317.004 97%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

92

El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final

del 2015, con alrededor de 19.514 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 97%.

Según el cuadro anterior, existen cuatro subprogramas dentro del programa 4 Docencia, el

subprograma 01 corresponde a las instancias de Apoyo a la Docencia, el 02 Docencia, 03

Posgrados y 04 Centros Universitarios; los cuales realizaron una ejecución adecuada de su

presupuesto, entre el 80% y el 100%.


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, se presentó un leve desequilibrio relativo

entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo menor el nivel de ejecución

operativo en dos puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades docentes de

la Universidad fue un 2,35%6 mayor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que

se refleja en una eficiencia global del 97,65%, en el uso de los recursos destinados en este

Programa.

GRÁFICO 7

Comparación relativa entre la ejecución operativa y

Presupuestaria del programa 4, Docencia,





6 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria)= 0.95/ 0.97= 97,65%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%



95%

97%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

93

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y

presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas cuyo desempeño

influyó en forma significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 8 se presentan los

porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman el

Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia, Programa de Docencia, donde se visualiza el

siguiente comportamiento:

GRÁFICO 8-A

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por

dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia,




En el gráfico 8-A se observa que la mayoría de las actividades presupuestarias que conforman el

subprograma 4-01, obtuvieron niveles de ejecución equilibrados; con excepción de la actividad

presupuestaria “Plan de Mejoras Programa de Acreditación” y las instancias: Centro de

Capacitación en Educación a Distancia (CECED) y el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación

de los Aprendizajes (PACE).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vicerrectoría Académica

Centro de Información y Doc. -CIDREB-

Centro de Operaciones Académicas

Dirección de Centros Universitarios

Centro de Educación Ambiental

Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de losAprendizajes

Centro de Capacitación en Educación a Distancia

Programa de Autoevaluación Académica

Plan de Mejoras Programa de Acreditación

100%

92%

95%

100%

100%

83%

86%

100%

100%

98%

90%

97%

98%

100%

100%

100%

100%

82%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

94

En el caso del PACE las limitaciones de personal han dificultado avanzar en un proyecto de

investigación – acción sobre el tema de flexibilidad curricular.

En los Gráficos 8-B, 8-C, 8-D, 8-E, 8-F, 8-G y 8-H se presentan los porcentajes de ejecución

operativa y presupuestaria de las instancias que conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03

Posgrados y 04 Centros Universitarios, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

GRÁFICO 8-B


por dependencias del Subprograma 02, Docencia,





El 100% de las actividades presupuestarias que conforman el subprograma 02 realizaron una

adecuada ejecución operativa, entre el 80% y el 100%. Asimismo, los resultados operativos y la

ejecución de los recursos financieros son relativamente equilibrados en el 71% de las instancias.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Esc. de Ciencias de la Administración

Esc. de Ciencias Exactas y Naturales

Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades

Esc. de Ciencias de la Educación

Programa de Gerontología

Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED

Instituto Estudios de Género

99%

90%

84%

100%

100%

84%

96%

97%

97%

99%

95%

98%

83%

100%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

95

Se recalca la necesidad que se atiendan las limitaciones planteadas por las Escuelas en relación

con el apoyo que reciben del resto de las instancias y autoridades universitarias, así como el

reforzamiento del recurso presupuestario para la atención de actividades académicas.

GRÁFICO 8-B


por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados




En el Gráfico 8-B, se muestra los resultados operativos señalados por el Sistema de Estudios de

Posgrado, así como el porcentaje de uso del recurso presupuestario asignado, dicho gráfico

evidencia una diferencia de ocho puntos porcentuales entre ambas ejecuciones.

10% 60% 110%

Sistema de Estudios de Posgrado

100%

92%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

96

GRÁFICO 8-C


por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,

Región Central, al 31 de diciembre del 2015




En general, los 12 centros universitarios que conforman la Región Central realizaron ejecuciones

adecuadas, logrando con ello la utilización de los recursos asignados y un cumplimiento

significativo de las metas planteadas.

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

CU San José

CU Cartago

CU Alajuela

CU Palmares

CU Puriscal

CU San Marcos

CU Turrialba

CU La Reforma

CU Heredia

CU Atenas

CU Desamparados

CU Acosta

94%

91%

100%

100%

100%

100%

89%

95%

100%

100%

100%

93%

99%

98%

99%

99%

99%

99%

99%

95%

96%

97%

100%

97%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

97

GRÁFICO 8-D



Región Brunca, al 31 de diciembre del 2015




El 83% de los centros universitarios ubicados en la Región Brunca alcanzaron ejecuciones

operativas y presupuestarias adecuadas, con excepción de CEU de Puerto Jiménez, ya que el

centro no presentó el corte de control correspondiente al segundo semestre.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CU Ciudad Neilly

CU Osa

CU San Isidro

CU San Vito

CU Buenos Aires

CU Puerto Jiménez

100%

100%

100%

100%

100%

56%

99%

98%

98%

99%

97%

100%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

98

GRÁFICO 8-E



Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2015


Semestre 2015, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 15 de febrero del 2016.

En la Región Chorotega el 83% de los centros universitarios realizaron una ejecución adecuada y

oportuna de sus metas, en el caso del centro universitario de Nicoya, alcanza una ejecución

operativa levemente por debajo del rango establecido como aceptable. Destaca que en el 67% de

los centros se observa una diferencia relativa significativa. Es necesario analizar los procesos de

planificación que están desarrollando estos centros para determinar aspectos de mejora.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CU Nicoya

CU Cañas

CU La Cruz

CU Liberia

CU Santa Cruz

CU Tilarán

78%

100%

100%

87%

100%

95%

100%

100%

98%

99%

99%

100%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

99

GRÁFICO 8-F Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria


Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2015




El 75% de los centros universitarios que se ubican en la Región Huetar Atlántica alcanzaron niveles

de ejecución, tanto operativa como presupuestaria, entre el 80% y el 100%. Destaca el centro

universitario de Talamanca que logra un nivel de cumplimiento de sus metas programadas

levemente por debajo del rango establecido como aceptable.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CU Limón

CU Siquirres

CU Guápiles

CU Talamanca

97%

95%

100%

76%

98%

94%

97%

98%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

100

GRÁFICO 8-G



Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2015



En la Región Huetar Norte el 100% de los centros universitarios alcanzaron niveles de

cumplimiento operativo adecuado, consecuente con el uso de los recursos presupuestarios

asignados.

0% 40% 80% 120%

CU San Carlos

CU Sarapiquí

CU Upala

CU Pavón

100%

95%

100%

93%

99%

94%

95%

97%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

101

GRÁFICO 8-H



Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2015




En la Región Pacífico Central el 100% de los centros alcanzaron niveles de cumplimiento operativo

y presupuestario aceptable y relativamente equilibrados, con diferencias entre el 1% y el 4%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CU Monteverde

CU Puntarenas

CU Quepos

CU Jicaral

CU Orotina

96%

100%

96%

100%

100%

96%

100%

100%

96%

99%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

102

4.4 PROGRAMA 4, SUBPROGRAMAS 10 Y 16, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DOCENCIA 4.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra ocho proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que pertenecen al área de Docencia, incluyendo los denominados “Carreras Conjuntas”,

que se ubican en el subprograma 16, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al

31 de diciembre del presente año, así como los saldos disponibles.

Cuadro 20

Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia,






41001

Programa interinstitucional e interuniversitario

de posgrado bimodal en Ciencias Naturales para

el desarrollo, maestría y doctorado internacional 11.247.943,65 11.247.943,65 - 100%

41003Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II

Ciclos con Enfásis en lengua y cultura cabecar13.544.280,55 9.838.760,55 3.705.520,00 73%

41005Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur II

Promoción 10.338.521,43 5.237.927,43 5.100.594,00 51%

41013Estudio de seguimiento a personas graduadas de

programas de Posgrados11.889.841,76 11.311.076,76 578.765,00 95%

41014Apertura de la Licenciatura de la Carrera de

Trabajo Social en la Región Huetar Atlántica5.560.755,72 3.742.159,72 1.818.596,00 67%

41015

Diagnóstico de necesedidades de formación de

docentes de Tercer Ciclo de la Enseñanza General

Básica y IV Ciclo de Educación Diversificada de

las comunidades indígenas y diseño del plan de

estudio 4.655.156,39 2.747.956,39 1.907.200,00 59%


41601Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)

589.782.706,67 496.551.063,72 93.231.642,95 84%

41603Licenciatura en Ingeniería Informática

399.115,10 399.115,10 - 100%


TOTAL 647.418.321,27 541.076.003,32 106.342.317,95 84%

PROYECTOS ESPECÍFICOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA DOCENCIA

PRESUPUESTOProyecto#

PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN

103

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN

OBJETIVO: “Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la

participación activa de la Universidad en los procesos culturales, productivos, artísticos,

lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin de cumplir con la misión de democratizar el

conocimiento y el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los habitantes de nuestro

país.”

5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO


En el Programa 5, Extensión, las dependencias incluidas, establecieron un total de 99, metas a

realizar durante el año semestre. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas

metas al 31 de diciembre del 2015.

Cuadro 21


por dependencia en el programa 5, Extensión,




DependenciaMETAS DEL

0 - 49%

METAS DEL

50 - 79%

METAS DEL

80 - 100%

TOTAL DE

METAS

% De

Ejecución

SUBPROGRAMA 01 EXTENSION

Centro de Idiomas 1 1 8 10 86%

Programa Desarrollo Gerencial0 0 9 9 100%

Instituto de Formación y

Capacitación Municipal1 1 8 10 85%

Técnico en Computación e

Informática0 0 13 13 100%

Programa Gestión Local 1 0 5 6 83%

Programa de Promoción

Cultural1 0 12 13 92%

Programa de Desarrollo

Educativo0 2 21 23 96%

Dirección de Extensión

Universitaria0 1 14 15 94%



104

El nivel de ejecución general del programa 5 es del 93%; adicionalmente, el 100% de las instancias

alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados, entre el 80% y el 100%.

5.2 PRINCIPALES LOGROS Y PRODUCTOS

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las


Cuadro 22


en el programa 5 Extensión, al 31 de diciembre del 2015


Anual Cumplimiento

Anual

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Aplicar 40 adecuaciones curriculares (analizar, implementar y dar seguimiento) a estudiantes con discapacidad y necesidades Educativas.

Adecuaciones informes

40 40

Realizar 2 videos en el área de adecuaciones curriculares, en los que se expongan los apoyos que se brindan a los estudiantes

videos 2 2

Brindar 2 Capacitaciones al personal de la Dirección de Extensión en temas

motivacionales y de generación de conocimientos.

capacitaciones 2 2

Participar 2 ferias y/o eventos regionales donde se promueva el quehacer de la Dirección y acercamiento con las comunidades.

Ferias 2 2

Definir el plan para la implementación del Plan estratégico de la Dirección de Extensión

Nivel de Ejecución

Plan Estratégico 1 0,85

Realizar la II Jornada de Extensión Universitaria

Actividad 1 1

Publicar 2 emisiones de la Revista de la Dirección de Extensión Universitaria

Documento 2 2

Revisión y reajustes de 50 programas y proyectos de la Dirección de Extensión que requieran el abordaje curricular

Cursos 50 74

Analizar, implementar y dar seguimiento a 20 solicitudes de beca que ingresen al Centro de Idiomas de la Dirección de Extensión.

Becas 20 30

Registrar 6 proyectos en Materia de Extensión que se formulen en la Institución.

Proyecto 6 43

Coordinar con la Rectoría el IV Festival de Ensamble de Percusión.

Festival 1 1

Coordinar e implementar al menos 1 proyecto de extensión y acción social

Proyecto 1 0,8

Actualización de 20 expedientes de los programas de los cursos de la Dirección de Extensión en el Archivo Central

Expedientes 20 70


105


Anual Cumplimiento

Anual

Construcción e implementación de 1 plan que vincule las labores que se desarrollan entre los Centros Universitarios y la Dirección de Extensión

Proyecto 1 0,8

Automatización de las actas de notas de 3 cursos en el sistema

Cursos 3 2

CENTRO DE IDIOMAS

Ofrecer 30 cursos en el Programa de Inglés Intensivo bimestral (híbrido 50% en línea y 50% presencial) en los siguientes niveles 1A, 1B, 2A.2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A y 5B.

Cursos 30 34

Ofrecer 6 cursos en el Programa de Inglés en línea para universidades del CSUCA en los siguientes niveles: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

Cursos 6 0

Ofrecer 300 cursos de idiomas al menos a 3600 estudiantes en los idiomas, Inglés, Francés, Italiano, Mandarín y Portugués.

Cursos 300 289

Realizar al menos 15 cursos de

capacitación a empresas e instituciones públicas en los diferentes idiomas.

Cursos 15 16

Finalización de la descripción curricular del programa de italiano.

Descripción curricular

1 1

Ofrecer 45 becas a estudiantes por condición socioeconómica. Becas 45 88

Producir 18 programas de radio por medio del programa Groveenglish. Programas 18 30

Ofrecer adecuaciones curriculares a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de los diferentes Programas del Centro de Idiomas.

Adecuaciones 37 40

Capacitar en los diferentes idiomas a 35 funcionarios de la UNED con beca del 100%.

Becas 35 74

Capacitar a 20 profesores del Centro de Idiomas con 6 capacitaciones anuales en metodología y desarrollo de destrezas.


PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL

Oferta cuatrimestral de 20 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial

Cursos 20 20

Oferta a la medida dirigida a las necesidades del público meta de 10 talleres y seminarios.

Talleres y seminarios

10 10

Participar en 4 capacitaciones a la medida en procesos de compras

directas, convenios y licitaciones Cursos 4 4


106


Anual Cumplimiento

Anual

Ejecución y seguimiento de 4 proyectos con la FUNDEPREDI-PDG Proyectos 4 4

Ejecución y seguimiento de 2

proyectos de capacitación de CONARE para pymes.

Proyectos 2 2

Formulación y ejecución de 1 proyecto de extensión-investigación. Proyectos 1 1

Participación en elaboración de 2 publicaciones, ponencias, artículos científicos

Publicaciones 2 2

Participar en 6 actividades de divulgación como ferias y encuentros de desarrollo gerencial

Actividades 6 6

INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL

Elaborar al menos 2 Planes de Acción Regionales con las unidades de coordinación territorial del IFCMDL.

Planes de Acción 2 0

Elaborar 1 Base de datos sobre necesidades educativas actuales Base de datos 1 1

Ofrecer 12 acciones educativas que brinde diversas estrategias para la capacitación de las poblaciones vinculadas con los procesos de gestión municipal y comunal del desarrollo

Acciones educativas 12 45

Realizar al menos 2 foros o eventos nacionales de interacción/intercambio, orientados a la institucionalidad pública local/nacional y organizaciones de base comunitaria sobre las

temáticas del Instituto.

Foros (memorias) 2 1

Realizar al menos 6 foros o eventos regionales de interacción/intercambio, orientados a la institucionalidad pública local/nacional y organizaciones de base comunitaria sobre las temáticas del Instituto.

Foros (memorias) 6 38

Producir al menos 5 recursos educativos impresos o digitales para apoyar los procesos y acciones que el IFCMDL desarrolla con sus públicos meta.

Publicaciones 5 7

Elaborar 1 documento informe de experiencias piloto implementadas que incluya los instrumentos y procedimientos consolidados

Documento / Informe

1 1

Elaborar 1 propuesta y realizar la coordinación requerida para la apertura del servicio educativo

Documento / Informe

2 2

Participar en al menos 3 instancias de coordinación interinstitucional, local o internacional.

Documento / Informe

3 7

Realizar 2 procesos y acciones educativas

Documento / Informe

2 6

PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA


107


Anual Cumplimiento

Anual

Impartir 4 talleres de especialización para los estudiantes del técnico en vinculación con la Academia CISCO Y IT Academy.

Capacitaciones 4 4

Impartir capacitaciones en Ofimática

para funcionarios, tutores, mediante IT ACADEMY. Capacitaciones 6 6

Ofertar 84 cursos modalidad virtual a través de la plataforma institucional.

Cursos virtuales 84 84

Ofertar 4 nuevos cursos modalidad virtual a través de entornos virtuales de aprendizaje a la población en general

Cursos Virtuales 4 4

Efectuar el proceso de migración de 49 cursos del área de la plataforma Blackboard a Plataforma Moodle

Cursos de extensión 49 73

Preparar 8 materiales didácticos actualizados para los cursos de Microsoft office

Material Didáctico 8 8

Elaborar 2 guías de estudio para las asignatura de Programación Orientada a Objetos II, Informática Aplicada a los negocios Guía de estudio 2 2

Rediseñar la descripción curricular de una de las materias ofertadas

Diseño curricular 1 1

Desarrollar el diseño curricular para 14 asignaturas de cursos en línea

Descripciones curriculares

14 14

Ofertar 24 asignaturas del Programa Técnico en Computación e Informática. Cursos 24 24

Impartir 10 cursos o capacitaciones en TIC que permitan adquirir conocimientos que contribuyan al mejoramiento personal y profesional de las regiones


Desarrollar 2 planes de estudio para nuevos técnicos en las áreas de redes, seguridad, diseño gráfico a través de la Academia UNED-CISCO, IT academy y otros.

Planes de Estudio 2 2


108


Anual Cumplimiento

Anual

Brindar 6 cursos a través de capacitaciones a diferentes poblaciones en coadyuvancia con la FUNDEPREDI.

Cursos y capacitaciones

6 6

PROGRAMA DE GESTION LOCAL

Generar al menos 2 acciones de interacción comunal en temáticas relacionadas con las acciones del Programa de Gestión local

Informes 2 5

Desarrollo de al menos 2 proyectos de extensión que permitan procesos formativos continuos y enfocados en el alcance de resultados de transformación personal, colectiva y estructural en los actores sociales con los cuales se trabaja.

Informes y planes

de capacitación 2 12

Ejecutar 2 procesos formativos no formales (un Técnico en Gestión Local y un Técnico en Gestión Local para pueblos originarios)

Capacitaciones 2 2

Impartir 3 cursos del Técnico en Gestión Local validados

Informes 3 3

Adaptación de 1 curso del Técnico en Gestión Local a las características y necesidades de pueblos originarios

Curso adoptado 1 1

Elaborar en coordinación con PROMADE los recursos educativos de al menos 1 asignatura del nuevo plan de estudios del Técnico en Gestión Local

Materiales educativos

1 0

PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL

Impulsar al menos 90 actividades de proyección cultural.

Actividades artísticas

90 206

Desarrollar 10 encuentros literarios con escritores de la Editorial de la UNED.

Proyectos 10 9

Ejecutar al menos 30 talleres culturales. Talleres 30 65

Redactar secciones de contenido cultural para el boletín Extensión en acción y para Acontecer, columna AcercArte. Al menos 20 colaboraciones.

Publicaciones 20 24

Diseñar un Curso introductorio de lengua Bribri y Avance de Plan de Estudios de cursos de lengua Bribri.

Cursos 1 1

Producir al menos 2 audiovisuales sobre culturas indígenas. Audiovisuales 2 0

Elaborar una propuesta de capacitación permanente en el ámbito de la gestión cultural comunitaria.

Talleres 1 1

Elaborar al menos 6 murales. Proyecto Muralismo en regiones; con participación comunitaria.

Murales 6 6

Organizar un Festival Internacional de Ensambles de Percusión.

Festival de Música 1 1

Elaborar y ejecutar 1 propuesta de intervención de los programas de la Dirección de Extensión Universitaria en

Proyecto 1 1


109


Anual Cumplimiento

Anual

la zona de Los Santos para apoyar iniciativas productivas comunitarias.

Desarrollar 1 serie de jornadas de trabajo comunitario en torno al fortalecimiento de capacidades para la gestión, liderazgo e identidad, en el territorio indígena de Matambú.

Proyecto 1 1

Elaborar un mapeo de expresiones culturales locales del cantón de Orotina, en coordinación con el CeU de Orotina.

Proyecto 1 1

Elaborar el material para la producción de al menos 1 audiovisual sobre tradiciones costarricenses.

Audiovisual 1 1

PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO

Impartir al menos 18 Capacitaciones mediante las plataformas en línea de la UNED

Cursos 18 29

Impartir al menos 96 cursos de los Programas de Lengua de Señas Costarricenses, Cursos Libres, Educación Especial y Mejoramiento Profesional Docente, Braille y Niñez y Adolescencia en los distintos Centros Universitario de la UNED

cursos 148 149

Ofertar al menos 20 cursos sobre temáticas afines al ámbito educativo por medio de venta de servicio a través de Fundepredi

Cursos 20 25

Ofrecer 6 Talleres de acuerdo a las necesidades de las poblaciones que solicitan aportes desde Mejoramiento Profesional Docente

Talleres 6 7

Ofertar al menos 6 cursos del Ámbito Educativo en 4 Centros Universitarios presencial o en línea de acuerdo a los requerimientos de la demanda nacional

Cursos 4 4

Impartir al menos 50 cursos dirigidos al público en general. Cursos 2 3

Ofertar al menos 4 talleres para los docentes en zonas indígenas "Matambú"

talleres 2 4

Desarrollar al menos 2 Programas académicos en el área de Educación Especial

Programas 1 1

Ofertar al menos 2 cursos de Braille nivel I en los diferentes centros universitarios.

curso 4 4

Desarrollar el programa curricular del curso Braille II

programa 2 3

Impartir al menos 4 charlas por medio de videoconferencias dirigidas a la población infantil, adolescente y docentes

Charlas 3 2

Impartir 2 charla sobre la Detección de la Depresión en Niños, Niñas y Adolescentes.

Charla 3 17


110


Anual Cumplimiento

Anual

Impartir 3 conversatorios con jóvenes de diversas poblaciones en temas relacionados con estrategias de aprendizaje y consultas psicopedagógicas

Conversatorio 6 6

Ofertar al menos 3 ventas de servicios del Programa de lengua de Señas, Braille y temáticas docentes

cursos 8 26

Impartir al menos 6 cursos sobre temáticas afines al ámbito educativo por medio de venta de servicio.

cursos 1 1

Realizar al menos 8 talleres o charlas a las diferentes comunidades del territorio nacional.

Talleres o charlas 1 1

Realizar 1 propuesta de capacitación mediante el convenio formulado con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, la Fundación Edunámica

proyecto 2 1

Realizar 1 propuesta de capacitación para la Fundación Edunámica sobre

capacitación a Docentes proyecto 8 11

Impartir al menos 2 cursos dirigidos a estudiantes de secundaria como apoyo intercátedra con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

Cursos 6 12

Formular la memoria de la VII Convención de Estimulación Prenatal y Perinatal con el grupo europeo que se dictó en el mes de julio del 2014

Entrevistas 1 1

Impartir al menos 6 cursos relacionados con la temática de madres adolescentes y amas de casa de poblaciones vulnerables.

curso y talleres 2 2

Formulación e implementación de 1 plan de capacitación a tutores de la ONG EDUNAMICA

plan de capacitación 1 1

Ejecutar al menos 2 fiestas del conocimiento en coordinación con las escuelas, cátedras y programas de la UNED y otras universidades.

Eventos 1 1

Elaboración de un plan curricular para la venta de los cursos en línea a nivel Internacional, mediante la participación en el Foro Internacional InnovaCesal 2015 Mendoza, Argentina

Plan Curricular 18 29

Desarrollo de un materiales académicos para la venta de servicios Material académico 148 149



INSTITUCIONAL 5.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria




111


presupuestaria.

Cuadro 24 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:


del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2015




El Programa 5, Extensión, contó con un presupuesto asignado para el 2015 de alrededor de 2.916

millones de colones, de los cuales se ejecutó un 87%. En el cuadro anterior se observa como el

87,5% de las instancias que conforman este programa utilizaron sus recursos financieros dentro

del rango de 80% y 100%. Sobresale el caso del Instituto de Formación y Capacitación Municipal

y el Programa de Gestión Local, cuyos niveles de ejecución presupuestaria oscilan entre el 49% y

el 60%.

En el Instituto de Formación y Capacitación Municipal durante el 2015 quedaron pendientes

compromisos que fueron trasladados al 2016.


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 9, se presentó un desequilibrio relativo

entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor el nivel de ejecución

operativa en seis puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de extensión

PRESUPUESTO


Centro de Idiomas 622.909.951,55 610.956.070,70 11.953.880,85 98%

Programa de Desarrollo Gerencial 65.698.833,30 59.623.400,48 6.075.432,82 91%

Instituto Formación y Capacitación Municipal 859.575.888,25 560.478.099,03 299.097.789,22 65%

Técnico en Computación e Informática 192.959.200,60 182.350.547,06 10.608.653,54 95%

Programa Gestión Local 146.268.336,60 128.054.183,12 18.214.153,48 88%

Programa de Promoción Cultural 262.138.758,10 254.689.039,69 7.449.718,41 97%

Programa de Desarrollo Educativo 149.016.159,40 138.392.600,83 10.623.558,57 93%

Dirección de Extensión Universitaria 618.311.547,98 604.463.867,69 13.847.680,29 98%

TOTAL 2.916.878.675,78 2.539.007.808,60 377.870.867,18 87%

DEPENDENCIA


112

universitaria fue menor al esperado en un 6,9%, ya que el nivel de eficiencia operativa fue del

106,9%7.

GRÁFICO 9


Presupuestaria del programa 5, Extensión,



Semestre 2015, suministrados por esta dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 15 de febrero del 2016.


presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo

desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del

Programa de Extensión por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

7 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.93 / 0.87 = 106,9%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%



93%

87%


113

GRÁFICO 10


por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión, al 31 de diciembre del 2015



En el gráfico anterior, se observa que el 75 % de las instancias realizaron ejecuciones

relativamente equilibradas y son los casos de la Dirección de Extensión Universitaria y el Programa

de Desarrollo Educativo. El resto de las instancias muestran ejecuciones operativas por encima de

las presupuestarias, como el caso del Instituto de Formación y Capacitación Municipal. En estas

instancias, las diferencias entre ambas ejecuciones oscilan entre el 9% y el 20%.

5.4 PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN 5.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los veintiún proyectos financiados con recursos del fondo del sistema

de CONARE que pertenecen al área de Extensión, se puede observar el presupuesto asignado y

ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Centro de Idiomas

Programa de Desarrollo Gerencial

Instituto Formación y Capacitación Municipal

Técnico en Computación e Informática

Programa Gestión Local

Programa de Promoción Cultural

Programa de Desarrollo Educativo

Dirección de Extensión Universitaria

86%

100%

85%

100%

83%

92%

96%

94%

98%

91%

65%

95%

88%

97%

93%

98%



114

Cuadro 25

Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,



Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de

diciembre del 2015”. UNED, 15 de febrero del 2016.

PRESUPUESTO


51006

Innovacion Educativa en Salud y Ambiente:

Pilotaje de una plataforma bimodal en la

Región Brunca 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0%

51007 Programa Interinstitucional Aula Móvil 7.151.945,00 5.702.385,54 1.449.559,46 80%

51014 Talleres Lúdico Creativos 936.066,00 936.065,30 0,70 100%

51015 Capacitación Interuniversitaria 2.058.833,00 1.279.446,27 779.386,73 62%

51016

Difusión de los Informes del Estado de la

Nación a la comunidad universitaria y nacional

durante los años 2011-2013 2.371.043,75 1.949.043,75 422.000,00 82%

51020

Fortalecimiento del idioma Inglés para

estudiantes y funcionarios de la UNED 175.160.847,45 171.431.863,05 3.728.984,40 98%

51021

Coordinación de Líneas Estratégicas

Descentralizadas 19.043.970,40 17.688.220,40 1.355.750,00 93%

51022

Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción

Social Universitaria 4.345.013,00 4.086.242,25 258.770,75 94%

51026

Empoderar y emprender: Personas adultas

mayores protagonistas y agentes de cambio. 1.578.520,36 1.578.520,36 - 100%

51027

Promoción de la mejora continua de la

extensión y la acción social interuniversitaria. 1.764.319,30 1.002.319,30 762.000,00 57%

51028

Fortalecimiento de la organización de las

mujeres campesinas para la soberanía

alimentaria y nutrición en las zonas Atlántica y

Pacífico Sur. 1.167.000,00 1.167.000,00 - 100%

51030

Estrategia para el fomento de las vocaciones

científicas en la Educación Media a partir de la

difusión de la nanociencia y nanotecnología 1.200.331,85 1.200.331,85 - 100%

51032

Promoción de la seguridad alimentaria y

nutricional en las parcelas Vegas Las Palmas

del distrito de Sixaola, cantón de Talamanca 4.754.780,28 4.045.723,85 709.056,43 85%

51033 Coordinación con pueblos indígenas 20.600,00 20.600,00 - 100%

51034 Gestión del riesgo del desastre 884.737,00 784.737,00 100.000,00 89%

51035 Persona adulta mayor CONARE 2.270.685,48 2.013.235,48 257.450,00 89%

51036

Mejoramiento de las oportunidades educativas

en la Educación Diversificada en comunidades

de territorios indígenas Cabécares y Gnöbes. 1.313.646,00 1.177.396,00 136.250,00 90%

51037

Mujeres del campo, tierra, derechos y

expresión. 2.346.712,58 1.621.062,58 725.650,00 69%

51038

Potencialización del programa de olimpiadas

costarricenses de ciencias biológicas mediante

la generación de material didáctico

automatizado y de acceso tecnológico a

docentes y guías. 2.855.894,34 2.855.894,34 - 100%

51039

Producción agrícola, seguridad alimentaria

nutricional en los asentamientos campesinos

Ji lgueros y La Roxana, Nandayure, Nicoya,

Guanacaste. 2.761.495,54 2.447.295,54 314.200,00 89%

51040

Producción y difusión de un documental sobre

la migración centroamericana. 7.491.048,87 7.454.868,87 36.180,00 100%


#

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN

Proyecto


115

5.5.2 Proyectos de Regionalización

Los siguientes cuadros muestran siete, tres, siete, cuatro y cuatro proyectos financiados con

recursos del fondo del sistema de CONARE que se encuentran distribuidos entre las regiones:

Pacífico Sur, Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central, respectivamente; se

puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Cuadro 26

Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,

Región Pacífico Sur, al 31 de diciembre del 2015



Cuadro 27 Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,

Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2015 (en colones corrientes)



PRESUPUESTO


51100

Gestión Administrativa Comisión Regional

Interuniversitaria Pacífico Sur 2.358.788,78 1.924.288,78 434.500,00 82%

51115 Gestión Administrativa CEU San Vito 373.960,00 327.960,00 46.000,00 88%

51116

Comercialización de productos agropecuarios

de los pequeños y medianos productores del

Cantón de Coto Brus 17.891.511,53 16.677.085,53 1.214.426,00 93%

51117

Fortalecimiento de las capacidades de

Administración, majeo y saneamiento de las

asadas de Coto Brus de un enfoque de manejo

ingral de las micro-cuencas hidrográficas de

las nacientes 735.000,00 735.000,00 - 100%

51118

Turismo rural comunitario como estrategia de

desarrollo local complementario a las

actividades productivas del Cantón de Coto

Brus 293.800,00 293.800,00 - 100%

51119 Gestión Administrativa CEU de Osa 246.980,00 151.300,00 95.680,00 61%

51121 Gestión Administrativa CEU de San Isidro 141.000,00 141.000,00 - 100%


# Proyecto

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION PACIFICO SUR

PRESUPUESTO


51200


Interuniversitaria Chorotega 32.855.896,00 32.399.096,00 456.800,00 99%

51206

Implementacion De Enfoque De Mejoramiento

De Vida Seikatsu Kaisen A

Traves De Procesos De Planificacion

Participativa 694.624,45 694.624,45 - 100%

51210 Emprendedurismo Región Chorotega 2.272.047,27 1.821.726,27 450.321,00 80%

Total Subprograma 5-12 35.822.567,72 34.915.446,72 907.121,00 97%

# Proyecto

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION CHOROTEGA


116

Cuadro 28 Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,

Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2015 (en colones corrientes)


Cuadro 29


Región Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2015 (en colones corrientes)


Cuadro 30


Región Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2015 (en colones corrientes)



PRESUPUESTO


51300


Interuniversitaria Huetar Atlántica 7.561.365,13 6.888.822,13 672.543,00 91%

51318 Talamanca fortalecimiento de la cosmovisión 715.847,79 715.847,79 - 100%

51319 Talamanca inglés conversacional 687.116,35 687.116,35 - 100%

51322 Barra del Colorado Plan de Desarrollo 833.100,87 833.100,87 - 100%

51323 Observatorio Comunal Indigena y Universidad 5.104.294,15 4.282.269,46 822.024,69 84%

51324

Observatorio comunal y Vinculacion

Universitaria 17.594.188,31 17.048.420,12 545.768,19 97%

51325 Emprendedurismo Rural CEU Guápiles 1.308.964,75 1.308.964,75 - 100%


Proyecto#

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR ATLANTICA

PRESUPUESTO


51400


Interuniversitaria Región Huetar Norte 9.581.717,60 9.522.557,60 59.160,00 99%

51409

Fortalecimiento De La Gestion Turística Rural

Sostenible De Los Actores Locales De Los

Cantones De Los Chiles Guatuso Y Upala 54.000,00 54.000,00 - 100%

51413

Fortalecimiento de las capacidades socio

organizativas de las comunidades de los

distritos de Yolil lal, San José y Dos Ríos de

Upala8.057.951,78 7.955.101,78 102.850,00 99%

51414 Emprendedurismo Rural CITTED 2.691.363,60 2.446.193,60 91%

Total Subprograma 5-14 20.385.032,98 19.977.852,98 407.180,00 98%

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR NORTE

# Proyecto

PRESUPUESTO


51500


Interuniversitaria Pacífico Central 8.980.190,55 8.598.970,55 381.220,00 96%

51505 Gestión E Innovación En Tic-Pc 26.782.516,05 24.602.903,45 2.179.612,60 92%

51508

Inglés para Turismo Rural y Conversacional

avanzada 20.850.399,95 20.646.674,95 203.725,00 99%

51509 Programa educación ambiental 1.138.500,00 1.138.500,00 - 100%


Proyecto#

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA PACIFICO CENTRAL


117

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN

OBJETIVO:

“Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de

Investigación y la difusión de resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo

de los procesos educativos de la UNED y además contribuyan al desarrollo nacional.”



Entre las cuatro instancias que conforman el Programa 6 Investigación, se programaron 40 metas

para desarrollar durante el 2015. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas

metas al 31 de diciembre del 2015:

Cuadro 31


por dependencia, en el programa 6 Investigación,



0 - 49% METAS DEL

50 - 79% METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION

Vicerrectoría de Investigación 0 0 18 18 100%

Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED

1 0 6 7 89%

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

0 0 9 9 100%

Programa Integral de Investigación en Desarrollo Portuario

0 0 6 6 97%


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan

Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2015.

Según el sistema de clasificación definido, el Programa 6 alcanza un nivel de ejecución adecuado

del 98%. El 100% de las instancias que conforman el Programa Investigación presentan resultados

operativos superiores al 89%. Asimismo, las limitaciones que enfrentó el PROIFED y que afectó el

desarrollo esperado de las metas programadas se mencionan en el apartado de limitaciones.


118




Cuadro 32 Principales logros y productos, por dependencia,

en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2015

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

Ofrecer servicios de información y conocimiento científico de acceso abierto en internet para el público.

Servicios de información y

conocimiento al público

6 6

Desarrollar el sistema para la inscripción única de proyectos institucionales en colaboración con las unidades relacionadas y mantener los servicios actuales.

Servicios de información y

conocimiento para investigadores

7 7

Mantener y fortalecer el trabajo en Red con los Centros universitarios

Actividades y proyectos con los

Centros Universitarios

8 8

Continuar o iniciar proyectos de investigación y extensión con articulación e impacto regional.

Proyectos 6 6

Apoyar cuatro proyectos o (investigaciones y pasantías) en la red de investigación e innovación en educación a distancia, vinculados con el proyecto AMI

Proyectos 5 5

Apoyar y consolidar grupos de investigación temáticos, pertinentes y con organización flexible, con

participación de estudiantes

grupos de investigación

12 14

Impulsar iniciativas para promover la articulación con docencia y extensión y la participación de estudiantes.

Iniciativas 4 6

Mejorar la publicación de las 8 revistas existentes

Revistas 8 8

Apoyar proyectos o iniciativas diversas Proyectos 100 116

Apoyar la gestión de las COMI COMIEX 4 4

Apoyar la ejecución de, al menos, 24 actividades de divulgación científica Actividades 24 27

Apoyar iniciativas de alianzas o movilidad Iniciativas 4 5

Fortalecer los servicios compartidos y agregar dos nuevos.

Servicios compartidos

4 4


119

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Apoyar las gestiones para que los investigadores participen en congresos, pasantías, cursos, posgrados, etc.

Solicitudes 8 9

Dar seguimiento a las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del sistema de investigación en el AMI

Iniciativas 9 9


Informe 1 1

Impulsar procesos de investigación y extensión en las Escuelas y recomendarlos ante las instancias correspondientes

Informe 2 2

Ejecutar 11 proyectos correspondientes al área de investigación, financiados

con recursos del fondo del sistema. Proyectos 11 11

PROIFED

Dotar al PROIFED de una plataforma tecnológica con el fin de sustentar aplicaciones informáticas relacionadas con la investigación en educación a distancia.

Plataforma Tecnológica

1 1

Desarrollar al menos tres ambientes experimentales innovadores para poner a prueba modelos de evaluación alternativos y espacios de producción académica innovadores apropiados para educación a distancia, abierta y o en línea.

Ambientes 3 3

Registrar 6 Propuestas de Proyectos de investigación en tecnología, innovación y educación a distancia; modelos de organización de instituciones de educación a distancia; propiedad universitaria; e-research; estudiantes en educación a distancia; e investigación sobre cursos experimentales en educación a distancia.

Proyectos 6 10

Establecer colaboración con al menos 5 Redes entre el PROIFED y diferentes instancias de la UNED, además de vinculación internacional en organizaciones mundiales de instituciones de educación a distancia, abierta y en línea.

Redes 5 5

Crear una propuesta para liderar una red de excelencia internacional en educación a distancia.

Propuesta 1 1

Promover al menos 4 publicaciones científicas por lo menos a nivel pre-print

Publicaciones 4 1

Desarrollar una propuesta modelo de gestión administrativa. Propuesta 1 1

CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO


120

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Desarrollar y avanzar en la ejecución según cronogramas establecidos, de 2 proyectos de investigación en que se trabaje en forma conjunta con otras unidades académicas y administrativas de la UNED.

Proyectos 2 4

Desarrollar 2 talleres de investigación con funcionarios/as y/o estudiantes de la UNED con el fin de promover la investigación en ciencias sociales en la UNED.

Talleres 2 9

Desarrollar 1 curso virtual que se ofrecerá por medio de las plataformas digitales del CECED y en colaboración con esta unidad, destinado a formación de capacidades para la investigación de alto nivel en ciencias sociales en la UNED.

Curso 1 1

Avance a lo largo del año de 4 proyectos según cronogramas. Proyectos 4 4

Avanzar según cronogramas en la ejecución de 4 proyectos de investigación que incorporen resultados que contribuyan a un desarrollo nacional y regional equilibrado.

Proyectos 4 4

Publicar 2 informes de investigación finales.

informes 2 2

Realizar 6 foros públicos destinados a fortalecer la cultura académica e investigativa en la UNED, mediante la presentación de resultados de investigación y el debate y reflexión alrededor de asuntos relevantes tanto para la academia como para el país.

Foros 6 7

Los 2 números de la Revista Rupturas que se publiquen contendrán aportes investigativos generados en el CICDE, así como algunos otros provenientes de investigaciones realizadas en otras unidades académicas de la UNED o de fuera de esta.

Revista Rupturas 2 2

Participar en redes y foros internacionales de formación de capacidades y desarrollo de

investigación en colaboración con CLACSO y la red internacional de centros que lo conforman.

Cursos o grupos

CLACSO 2 2

PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL TRABAJO EN RED

Formar 2 grupos de investigación debidamente vinculados a ProRed trabajando en la generación de bases de datos de interés territorial

Grupo 2 2

Formar 1 grupo de investigación debidamente vinculados a PRORED trabajando en la red para la comisión de movilidad internacional estudiantil de la UNED

Grupo 1 1

Vincular al menos 2 grupos de estudiantes en el Proyecto E- Mirador

para la puesta en práctica de

Proyectos 2 4


121

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

metodología de identificación, gestión y vinculación estudiantil.

Financiar la participación de al menos 10 estudiantes vinculados a proyectos e iniciativas del sistema de investigación de la UNED.

Estudiante 10 12

Presentar al menos 1 candidatura de estudiante vinculado en investigación a la comisión de movilidad internacional estudiantil

Candidatura 1 2

Promover al menos 5 publicaciones científicas, a nivel pre-print Publicaciones 5 4



INSTITUCIONAL



elaborado el Cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y

ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.



del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 31 de diciembre del 2015




El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado al finalizar el 2015 de alrededor

de 1.479 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 96%, dejando un saldo disponible de

aproximadamente 57 millones de colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del

programa se ubicó en un nivel muy aceptable.


Vicerrectoría de Investigación994.075.553,35 957.806.572,80 36.268.980,55 96%

Prog. Investigación Fundamentos de Educ.

Distancia 112.224.541,00 103.782.524,34 8.442.016,66 92%

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo 361.122.508,35 352.746.541,21 8.375.967,14 98%

Comisión de Investigación y Extensión de la ECEN 800.000,00 368.750,00 431.250,00 46%

Comisión de Investigación y Extensión de la

Escuela de Ciencias de la Educación 2.591.800,00 1.958.540,00 633.260,00 76%

Promoción del Trabajo en RED 3.647.430,00 3.272.983,00 374.447,00 90%

Red de Ecología, Ambiente y Sociedad 4.300.000,00 2.040.000,00 2.260.000,00 47%

TOTAL 1.478.761.832,70 1.421.975.911,35 56.785.921,35 96%

PRESUPUESTODEPENDENCIA


122


Presupuestaria

De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 11, se dio un leve desequilibrio relativo

entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución

operativa en dos puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en

el campo de la investigación fue aproximadamente un 2,1%8 menor al esperado, tomando como

referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 102,1%.

GRÁFICO 11


presupuestaria del programa 6, Investigación,






presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo

desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.

En el Gráfico 13 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del

Programa de Investigación por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

8 El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.98 / 0.96 = 102,1%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%


EjecuciónPresupuestaria

98%

96%


123

GRÁFICO 12


por dependencias del programa 6, Investigación,




Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que el 75% de las instancias

que conforman el programa 6 presentan adecuados niveles de ejecución, tanto operativa como

presupuestaria. Destacan los resultados de la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad, la cual

presenta una diferencia de cincuenta puntos porcentuales entre ambas ejecuciones; posiblemente

asociado al hecho de que a la actividad presupuestaria se crea y le asignan recursos en la

modificación presupuestaria 09-2015, de octubre del 2015.

6.4 PROGRAMA 6, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN


El siguiente cuadro muestra los quince proyectos financiados con recursos del fondo del sistema

de CONARE que pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado

y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vicerrectoría de Investigación

Prog. Investigación Fundamentos de Educ.Distancia

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Red de Ecología, Ambiente y Sociedad

100%

89%

100%

97%

96%

92%

98%

47%



124

Cuadro 35 Proyectos del fondo del sistema, Área investigación,



del 2015”. UNED, 15 de febrero del 2016


61010

Fondo de apoyo para el fortaleciendo de

alianzas estratégicas para el desarrollo de

proyectos colaborativos internacionales 11.022.340,00 8.275.127,20 2.747.212,80 75%

61011

Adquisición conjunta de bases de datos

referenciales, de texto completo y revistas

científicas en formato electrónico: 2011-2015 138.190.502,00 132.570.795,82 5.619.706,18 96%

61017

Programa de Mejoramiento de la Calidad de las

Publicaciones Científicas de las Universidades

Públicas costarricense 1.648.000,00 1.648.000,00 - 100%

61027

Diseño de una metodología para la

construcción de indicadores de producción

académica de las universidades estatales. 50.000,00 50.000,00 - 100%

61029 Jornadas de investigación 7.276.291,69 4.159.426,00 3.116.865,69 57%

61030

Mejoramiento de la eficiencia del

biocontrolador trichoderma SP mediante la

adición de nanopolímero de origen natural

como coadyuvante para el control biológico de

enfermedades en la piña y el chile. 434.390,00 434.390,00 - 100%

61031

Monitoreo de patógenos y de plomo en las

zonas urbanas costarricenses util izando

palomas y l íquenes como bioindicadores. 1.791.064,00 1.330.461,42 460.602,58 74%

61033

Caracterización molecular y selección

preliminar de hongos entomopatógenos como

potenciales agentes de control biológico de

áfidos en cítricos 1.952.013,93 1.939.838,58 12.175,35 99%

61034

Ecología del virus Dengue en ambientes

domicil iares ¿Es el murciélago reservorio,

hospedero o involucrado incidental en la

transmisión del Dengue? 1.736.395,00 432.895,00 1.303.500,00 25%

61035Indicadores de sostenibil idad para los campus

universitarios estatales 241.670,00 211.670,00 30.000,00 88%

61037

Grado de vulnerabilidad de las redes de

interacción planta-polinizador al cambio

climático en páramos de Costa Rica 7.617.524,15 4.848.074,13 2.769.450,02 64%

61038

Emisiones de gases efecto invernadero:

mejoramiento de métricas en acciones de

mitigación y adaptación al cambio climático 4.224.643,30 4.224.643,30 - 100%

61039

Impactos biológicos, sociales y económicos, a

causa de la especie introducida de pez león

(complejo p. volitans/miles, en lla región

caribe de Costa Rica 5.953.324,00 3.331.179,00 2.622.145,00 56%

61042 Indicadores de la investigación universitaria 1.042.000,00 1.042.000,00 - 100%

61043Revistas y repositorios de universidades

públicas 9.680.000,00 8.730.000,00 950.000,00 90%

TOTAL 192.860.158,07 173.228.500,45 19.631.657,62 90%

Proyecto#

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN

PRESUPUESTO

PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

125

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

7. OBJETIVO:

“Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos impresos, audiovisuales y asistidos por

computadora, que requieren los programas docentes, de extensión y posgrado de la Universidad.”


7.1. NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA En el Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, se programaron 66 metas a desarrollar

durante el año. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas

al 31 de diciembre del 2015.

Cuadro 36

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia

en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,


Dependencia METAS DEL 0 - 49%

METAS DEL 50 -

79%

METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

SUBPROGRAMA 01 ELABORACION DE MATERIALES

Dirección de Producción de Materiales Didácticos

6 3 20 29 76%

Programa de Producción de Material Audiovisual

0 2 8 10 94%

Programa de Videoconferencias 1 1 7 9 83%

SUBPROGRAMA 02 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE

MATERIALES

Dirección Editorial 0 2 8 10 91%

Oficina de Distribución y Ventas 1 1 6 8 84%

Total General 8 9 49 66 83% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2015.

Del cuadro anterior destaca que el 80% de las instancias que conforman el programa 7, alcanzaron

niveles de ejecución operativa entre el 80% y el 100%, lo cual según el sistema de clasificación

definido se considera adecuado; sin embargo, la Dirección de Materiales Didácticos presenta una

ejecución del 76%, debido a dificultades para concretar pasantías para el personal de la Dirección,

la disminución de solicitudes de material didáctico complementario, guías de estudio, manuales


126

de laboratorio y antologías por parte de las Escuelas. Asimismo, en las metas que correspondía se

dio una reprogramación para el 2016.

El resultado general del programa es del 83%, donde el 74% de las metas programas alcanzaron

niveles de ejecución operativa aceptables.




Cuadro 37


en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales,



Anual Cumplimiento

Anual

DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS

Actualizar el Manual de procedimientos para el desarrollo de producciones en el Programa de Aprendizaje en Línea.

Manual de procedimientos

1 1

Coordinar con VAU el desarrollo de 4 videoconferencias anuales.

Unidades 4 4

Realizar al menos 4 procesos de inducción a estudiantes en grupos específicos de posgrados.

Asesorías 4 4

Desarrollar 200 asesorías para el desarrollo de cursos en línea.

Asesorías 200 171

Desarrollar un tutorial en formato digital para el manejo de la plataforma Moodle 2.5.

Tutorías 1 9

Ofertar al menos 1100 cursos en línea Cursos 1100 1547

Elaborar 200 diseños gráficos para cursos en línea.

Diseños gráficos 200 326

Elaborar 15 diseños gráficos para cápsulas informativas. Diseños gráficos 15 25

Apoyar en el proceso de migración a la

versión de Moodle 2.5 y la integración de al menos 2 nuevos módulos para el control de plagio y una de web conference

Módulos e Integraciones

2 23

Coordinar la comisión en la aplicación criterios de calidad en cursos virtuales y la aplicación en la planificación y desarrollo de la oferta de los cursos en línea.


1 1

Dar seguimiento a la investigación en Modile-Learning.


2 1

Producir 5 materiales multimediales. Producto multimedia 5 5

Producir al menos 3 libros digitales enriquecidos

Producto multimedia 3 3

Producir 4 laboratorios virtuales. Producto multimedia 4 4

Conceptualizar los Laboratorios Virtuales.

Informes 2 2


127


Anual Cumplimiento

Anual

Generar un prototipo de Laboratorios Virtuales.

Informes 2 1

Colaborar con la realización de actividades institucionales

Diseños, multimedia, sitios web

1 0

Diseñar las metáforas de los multimedias y realizar los diseños gráficos de banners para 24 cursos en línea.

Diseños gráficos 5 6

Programar 10 ejercicios para lograr mayor complejidad e interacción en los multimedios.

Proyectos de programación

24 26

Producir 110 unidades didácticas Unidad didáctica 10 10

Producir 95 materiales complementarios Material complementario

110 67

Producción de 70 antologías Antología 95 7

Producción de 15 manuales de laboratorio

Manual de laboratorio 70 2

Producción de 35 guías de estudio Guía de estudio 15 2

Elaborar un manual de procedimientos administrativos de la producción académica

Manual de procedimientos administrativos

35 9

Elaborar procedimientos de apoyo a la producción académica

Manual de estilo 1 1


Manual de diseño de materiales

1 1


Manual de inducción para autores

1 1

PROGRAMA DE PRODUCCION DE MATERIAL AUDIVISUAL

Producir 40 audiovisuales para proceso de enseñanza.

Producción Audiovisual 40 40

Producir 37 audiovisuales articulados a Extensión, Investigación y Docencia. Producción Audiovisual 37 26

Producir 22 reportajes y/o documentales Producción Audiovisual 22 16

Realizar 65 spots de interés Institucional para la matrícula, congresos, promoción de transmisión y otros.


Grabar y editar 20 debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional.


Producir 54 programas de TV Producción Audiovisual 54 52

Producir 6 programas de Audio: micros, adaptaciones, dramatizaciones y documentales de audio para la docencia, Investigación o Extensión Universitaria


Producir 122 Series Radiofónicas para emisión abierta


Producir 12 Audio-Libros Producción Audiovisual 12 13

Atender 21,000 solicitudes de servicios audiovisuales de copiado de materiales Producción Audiovisual 21.000 39.068

PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIAS

Desarrollar el proyecto VNOC (AMI) para mejorar los servicios Videocomunicación de la universidad.

Proyecto 1 1


128


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar 800 Transmisiones de: Teletutoría, videoconferencias, teleconferencias por internet en tiempo real.

Videocomunicación 800 800

Realizar 800 Pre-Producciones y Post-Producciones de los productos de Videocomunicación realizados


Realizar 100 grabaciones de tutorías en línea.

Grabación 100 100

Renovar propuesta de venta de servicios por medio del VNOC Venta 1 0

Ampliar a 12 alquileres para mejorar los ingresos que percibe la universidad.


Realizar 50 Teletutoría a las asignaturas seleccionadas en los centros donde la matrícula llegue a menos de 10 estudiantes en cursos específicos.

Teletutoría 50 50

Coordinar 30 eventos simultáneos de la sala principal y la sala en la Oficina de Dirección de Centro Universitarios a los Centros Universitarios.


Realizar 40 teleconferencias a instituciones como el PANI, el INS , Colegio de Orientadores, Colegio de Psicólogos, entre otros

Teleconferencias 40 40

DIRECION EDITORIAL

Coeditar y producir en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) 100.000 ejemplares.

Publicaciones 100.000 111.805

Realizar 20 ventas de servicios de edición e impresión. Ventas de Servicios 20 52

Elaborar y publicar 30.000 separadores de libros Unidades 30.000 75.708

Realizar al menos 10 presentaciones presenciales de obras nuevas. presentación 10 12

Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras.

Publicaciones 40 31

Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la

sustitución de las importaciones y el rediseño de textos desactualizados.

Publicaciones 225 204

Hacer 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios"

Publicaciones 50 60

Publicar un total de al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas

Publicaciones 16 9

Publicar 16 números de revistas Publicaciones 30.000 213.654

Publicar 12.000 folletos de información y 18.000 instructivos de matricula Unidades 450 406

OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Generar 450 millones de colones en ingresos brutos.

millones de colones 450 705

Establecer 2 puntos de venta de libros a través de los Centros Universitarios.

Unidad 2 4


129


Anual Cumplimiento

Anual

Participar en ferias y exposiciones de libros: 65 ferias nacionales y 2 ferias Internacionales

unidad 67 67

Adquirir 50,000 libros de diferentes editoriales y proveedores de material didáctico

unidad 50.000 31.864

Realizar el proceso de envío de los materiales académicos a los 37 centros Universitarios

unidad 3 3

Entrega de los materiales de estudio, impresión de boletas y entrega a los estudiantes.

Porcentaje 100% 67,33%

Realizar el acopio, embalaje, rotulación y distribución de las encomiendas a los 36 centros universitarios de la UNED.

unidad 40 2

Solicitar 80,000 reimpresiones de libros a la editorial con el fin de atender la demanda de las matrículas correspondientes.

unidad 80.000 80.000






elaborado el Cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y

ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.

El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado

al final del 2015 de alrededor de 5.376 millones de colones, de los cuales se utilizó el 85%, lo cual

se considera un porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que el 80% de las instancias

que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de sus recursos financieros. Sin

embargo, sobresale la ejecución que realiza la Dirección Editorial con saldos importantes la partida

de compromisos que fueron trasladados al 2015.


130

Cuadro 39



Del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,

Al 31 de diciembre del 2015 (en colones corrientes)




Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 13, se presentó un leve desequilibrio relativo

entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución

presupuestaria en dos puntos porcentuales, de forma que el costo de las actividades de producción

y distribución de materiales fue mayor al esperado en un 2,57%9, tomando en cuenta el nivel de

actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 97,43%.

9 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,83 / 0,85 = 97,43%.


Dirección de Producción Material Didáctico 1.474.169.859,95 1.379.461.279,08 94.708.580,87 94%

Programa de Producción Audiovisual 593.113.082,04 578.567.973,14 14.545.108,90 98%

Programa Videoconferencia 195.448.795,48 188.636.352,62 6.812.442,86 97%

Total Subprgrama 7-01 2.262.731.737,47 2.146.665.604,84 116.066.132,63 95%

Dirección Editorial, EUNED 2.082.281.950,98 1.597.329.423,63 484.952.527,35 77%

Oficina de Distribución y Ventas 1.031.770.604,31 832.054.575,46 199.716.028,85 81%

3.114.052.555,29 2.429.383.999,09 684.668.556,20 78%

TOTAL 5.376.784.292,76 4.576.049.603,93 800.734.688,83 85%



131

GRÁFICO 13


del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,





presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo

desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el Gráfico 14 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del

Programa de Producción y Distribución de Materiales por dependencias, donde se visualiza el

siguiente comportamiento:

0% 20% 40% 60% 80% 100%



83%

85%


132

GRÁFICO 14


por dependencias del programa 7, Producción y Distribución

de Materiales, al 31 de diciembre del 2015




Como se puede apreciar en el Gráfico 14, todas las instancias presentan niveles operativos y

presupuestarios muy variables; con excepción de la ejecución financiera y operativa del Programa

de Producción Audiovisual, lo cual contribuye a equilibrar el resultado general del programa, ya

que tres de las cinco instancias presentan sobre-ejecuciones presupuestarias en comparación con

el cumplimiento de sus metas, en el rango del 14% al 18%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirección de Producción Material Didáctico

Programa de Producción Audiovisual

Programa Videoconferencia

Dirección Editorial, EUNED

Oficina de Distribución y Ventas

76%

94%

83%

91%

84%

94%

98%

97%

77%

81%



133

7.4 PROGRAMA 7, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL

SISTEMA ÁREA PRODUCCIÓN DE MATERIALES


El siguiente cuadro muestra los dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que pertenecen al área de Producción de Materiales, se puede observar el presupuesto

asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Cuadro 40 Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales,





71001Promoción Regional de las publicaciones en

las universidades estatales 4.827.753,92 2.654.585,66 2.173.168,26 55%

71002Socialización del conocimiento mediante el

l ibro digital 46.891,26 - 46.891,26 0%

TOTAL 4.874.645,18 2.654.585,66 2.220.059,52 54%

ProyectoPRESUPUESTO

PROGRAMA 8 INVERSIONES

134

PROGRAMA 8, INVERSIONES

OBJETIVO:

“Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en infraestructura física y de otra

índole, que requiera la Institución para su desarrollo.”

8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTARIO

8.1 NIVELES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el Programa 8, Inversiones, se programaron las siguientes metas para cumplir durante el año.

En el cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones,

al 31 de diciembre del 2015, se muestra la estructura Presupuestaria del Programa 8, Inversiones.

Cuadro 41

Nivel de ejecución operativa de las metas

programadas, en el programa 8, Inversiones,


01 INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución

programada Ejecución obtenida

Responsable Observaciones

Adquisición de 7 vehículos dentro de los cuales se detalla: un camión de 6 toneladas, una buseta tipo panel marca Hiace, tres vehículos livianos y dos vehículos

tipo Hilux”

Vehículos

7 7


Adquisición de software y equipo de cómputo y periféricos, de conformidad con las prioridades definidas por las autoridades universitarias.

Plan de Inversión

1 1


Planta de tratamiento de aguas residuales Centro Universitario de Cartago y Sede Central Edificio I i+ D

planta de tratamiento

2 0


Por estrategia técnica se determinó que esta obras se deben ejecutar de forma paralela con la construcción de los Edificios I+D y Cartago


135

01 INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución



Realizar actividades de mantenimiento, reparación o remodelación de instalaciones físicas pro-piedad de la Institución distribuidas por todo el territorio nacional

Actividades de mantenimiento

1 1


Construir una cancha de Multiuso en el Centro Universitario de Desamparados

Cancha multiuso

1 0


Se cuenta con el diseño, pero aún no se ha determinado el lugar exacto donde se va a construir, por efectos de ubicación en el lugar.

Adquirir un terreno en el Cantón de Guápiles, Limón para la Construcción del Centro Universitario de Guápiles.

Terrenos adquiridos

1 0


Los fondos ya están separados y se espera efectuar el primer pago para el 2016. Se encuentra en la Rectoría para aprobación del Consejo Universitario

Adquirir un terreno ya construido en el cantón de la Cruz, Guanacaste donde se ubicará el Centro Universitario de la Cruz.

Terrenos adquiridos

1 0


Se encuentra en negociación la dueña, en primera instancia no aceptó el avalúo y la misma

presentará una contrapropuesta del valor de la propiedad., se define antes de fin de año

Adquirir obras de arte, de artistas costarricenses, en los casos de construcción de edificios públicos.

Obras de arte

1 0


Se encuentra en proceso de diseño, y la orden compra ya está hecha para la contratación del artista. Se encuentra adjudicada y en proceso de Inicio.

Adquirir un contenedor para convertirlo en bodega, para uso del Centro Universitario de Liberia.

Contenedor

1 0

Vicerrectoría Ejecutiva Se encuentra en

proceso de contratación


136

01 INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución



Realizar ampliaciones y remodelaciones de diversos laboratorios en los centros universitarios de Nicoya, Limón y San José.

Ampliaciones y Remodelaciones

3 0

Vicerrectoría Ejecutiva Se encuentran en

contratación, el único que está adjudicado es el del CU San José.

Realizar la construcción del laboratorio de cómputo en el Centro Universitario

de Pérez Zeledón

Laboratorio de Cómputo

1 0


Proceso de Contratación

Realizar la restauración de la casa Jesús Jiménez Zamora en la provincia de Cartago.

Restauración

1 0

Vicerrectoría Ejecutiva Se encuentra

adjudicada, se dará la orden de inicio

Realizar la construcción de una bodega en el Centro Universitario San José

Bodega

1 0

Vicerrectoría Ejecutiva Proceso de

Contratación

Adquirir un terreno localizado en el cantón de Jicaral

Terrenos adquiridos 1 0

Vicerrectoría Ejecutiva Proceso de

Contratación

Adquirir una casa en el cantón de Montes de Oca

Casa Adquirida

1 0


Se elevó a la Rectoría, para pedir autorización a la Consejo Universitario.

Realizar la construcción del laboratorio de cómputo en el Centro Universitario de San Marcos

Laboratorio de Cómputo

1 0


Se cuenta con los fondos correspondientes y se espera ejecutar en el 2016


Semestre 2015, suministrados por las dependencias involucradas en el Programa de Inversiones.


137



por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2015



De acuerdo con la información de los cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se

presupuestaron alrededor de 5.456 millones de colones; de los cuales se ejecutaron

aproximadamente 454 millones de colones, lo cual dio como resultado un saldo presupuestario de

aproximadamente 4.974 millones de colones, al final del año.

8.2 PROGRAMA 8, SUBPROGRAMA 02, PROYECTOS DEL FONDO DEL

SISTEMA ÁREA INVERSIONES


El siguiente cuadro muestra dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que pertenecen al área de Inversiones y son los denominados “Líneas Estratégicas”, se

puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

PRESUPUESTO


501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.201.000.000,00 199.397.348,00 973.602.652,00 17%

02. Equipo de transporte 485.500.000,00 99.566.124,40 385.933.875,60 21%

03. Equipo de Comunicación 6.000.000,00 -

04. Equipo y mobiliario de oficina 15.000.000,00 -

05. Equipo y programas de cómputo 667.500.000,00 99.831.223,60 567.668.776,40 15%

07. Equipo y mobiliario educativo, deportivo y

recreativo. 7.000.000,00 -

99. Maquinaria y equipo y diverso 20.000.000,00 - 20.000.000,00 0%

502. Construcciones, Adic. y Mejoras 3.714.768.243,26 254.483.498,38 3.460.284.744,88 7%

01. Edificios 3.540.098.533,26 242.589.498,38 3.297.509.034,88 7%

07. Instalaciones 114.669.710,00 11.894.000,00 102.775.710,00 10%

99. Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 60.000.000,00 - 60.000.000,00 0%

503. Terrenos y Edificios 520.000.000,00 - 520.000.000,00 0%

01. Terrenos 180.000.000,00 - 180.000.000,00 0%

02. Edificios Preexistentes 340.000.000,00 - 340.000.000,00 0%

599. Bienes Duraderos Diversos 20.092.347,00 - 20.092.347,00 0%

02. Piezas y obras de colección 14.092.347,00 - 14.092.347,00 0%

03. Bienes Intangibles 6.000.000,00 - 6.000.000,00 0%

Total Subprograma 8-01-70 5.455.860.590,26 453.880.846,38 4.973.979.743,88 8%

PARTIDAS


138

Cuadro 43

Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones,





80202 Equipo Científico y Tecnológico 258.444.103,00 168.360.528,73 90.083.574,27 65%

80204 Nuevas tecnologías de la información 117.808.896,00 117.808.896,00 - 100%


Proyecto

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVERSIONES

PRESUPUESTO

PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

139


9. OBJETIVO:

“Apoyar las estrategias e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la permanencia de los estudiantes en esta opción educativa en todo el país”


OPERATIVO

9.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA En el Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento institucional, se programaron 50 metas a desarrollar,

durante el presente año. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas

al 31 de diciembre del 2015.

Cuadro 44

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia

en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,



0 - 49%

METAS DEL

50 - 79%

METAS DEL

80 - 100%

TOTAL DE

METAS

% De

Ejecución

SUBPROGRAMA 01 GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI

Gestión Administrativa del AMI 0 0 1 1 100%

Salvaguarda Indígena 1 0 19 20 95%

Salvaguarda Ambiental 0 0 2 2 100%

Iniciativa 1. 0 0 1 1 80%



Iniciativa 5. 0 0 3 3 100%

Iniciativa 6. 0 0 2 2 100%


Iniciativa 8. 2 1 7 10 75%


Total General 6 4 40 50 84% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la






140

Cuadro 45

Principales logros y productos,

en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,


Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI

Dar seguimiento y colaborar en la ejecución del Plan de Acción 2015.

Actividades ejecutadas

100% 100%

Iniciativa N°1: Red de Centros Universitarios

Realizar las contrataciones para la construcción de los centros universitarios de Pérez Zeledón y Santa Cruz.

Construcciones contratadas

2 1.6

Iniciativa N°3: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: Centro Universitario de Puntarenas

Realizar la construcción del Centro Universitario de Puntarenas.

Centro Universitario construido

75% 25%

Iniciativa N°4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje digitales e internet

Adquirir al menos 765 dispositivos móviles para distribuir entre estudiantes con dificultades sociales y económicas y los centros de recursos académicos de los centros universitarios.

Dispositivos móviles adquiridos

765 766

Iniciar un proceso de formación (doctorado). Doctorado iniciado 1 0

Realizar 2 actividades de capacitación (cursos o congresos)

Capacitaciones realizadas

2 2

Iniciativa N°5: Diversificar la oferta académica de Ingenierías

Adquirir el equipamiento (software y hardware) para la carrera de ingeniería en telecomunicaciones.

Equipamiento adquirido

100% 100%

Iniciar 4 procesos de formación (doctorados y postdoctorados) Doctorado iniciado 3 3

Realizar 4 actividades de capacitación en diversas áreas de las ciencias exactas y naturales.


4 4

Iniciativa N°6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia

Iniciar 7 procesos de formación (doctorados / postdoctorados). doctorado iniciado 7 7

Realizar 20 actividades de capacitación (cursos, congresos y pasantías).


20 22

Iniciativa N°7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en internet

Adquirir 21 computadoras especializadas para mantener una misma plataforma de trabajo integrado.


100% 100%

Iniciar 2 procesos de formación (doctorado).

Doctorado iniciado 2 1


141

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar 4 actividades de capacitación en diversas áreas relacionadas con la producción y el soporte técnico de los materiales audiovisuales.


4 4

Iniciativa N°8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED


Realizar 8 actividades de capacitación (cursos, congresos o pasantías).


8 8

Adquirir equipamiento (equipo de cómputo, diverso de laboratorio y equipo óptico) para los laboratorios de ecología urbana.


100% 50%

Iniciar 1 proceso de formación (maestría, doctorados y postdoctorados)

Maestría, doctorados y

postdoctorados iniciados

1 1

Adquirir equipo diverso para laboratorios virtuales.


100% 100%


Realizar 1 actividad de capacitación (cursos, congresos o pasantías).


1 1

Adquirir el siguiente equipamiento: equipo de comunicación y seguridad y servidores y almacenamiento para el data center.


100% 100%

Realizar 5 actividades de capacitación (cursos, congresos o pasantías)

Capacitaciones realizadas 5 5

Realizar 2 actividades de capacitación (cursos, congresos y pasantías)

Capacitaciones realizadas 2 2

Iniciativa N°9: Sistemas de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones y la Gestión Institucional

Adquirir servicios de desarrollo de los indicadores del SIATDGI y mejoras al transaccional (I y II etapa)

Servicios de desarrollo adquiridos

2 1,5

Adquirir servicios de desarrollo para la actualización de la base de datos estudiantiles SAE. (I etapa)


1 0,5

Adquirir servicios de desarrollo para la digitalización de procesos institucionales (académicos, estudiantiles y administrativos) de manera que se puedan realizar trámites por medio de la web. (I etapa).


1 0

Iniciar 2 procesos de formación (doctorados)

Doctorado iniciado 2 1

Salvaguarda Ambiental

Realizar los protocolos ambientales para el plan de gestión ambiental para las construcciones de 6 CEU Upala, CEU Heredia, CEU Liberia, CEU Jicaral, CEU San Carlos y CEU Limón.

Construcciones con plan de gestión

ambiental 6 7


142

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar la consulta pública de 5 construcciones: Pérez Zeledón, Santa Cruz, Palmares, Heredia y Liberia.

Construcciones con consulta pública

5 6

Salvaguarda Indígena

Diseño e implementación de un paquete de producción de 4 videos (uno por escuela), en 6 versiones cada uno (Ngöbe, Boruca, Bribri, Cabécar, Malekus y español) para orientación

vocacional para colegios indígenas.

Paquete 1 1

Participación testimonial de al menos 6 estudiantes indígenas acerca de su experiencia universitaria durante las actividades de divulgación en colegios y territorios indígenas.

Estudiantes participantes

6 6

Realizar al menos 3 giras a los territorios indígenas y CEU que se ubican cerca de estos.

Giras 3 3

Realizar 3 talleres sobre el llenado del formulario de beca con funcionarios y enlaces de los territorios donde los estudiantes pueden hacer su solicitud de beca.

Talleres 3 4

Apertura de 3 períodos de solicitud de beca Socioeconómica Períodos de

solicitud de beca 3 3

Coordinar al menos 8 actividades entre estudiantes regulares indígenas becarios y estudiantes indígenas becarios por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje.

Actividades 8 8

Contar con 2 estudiantes participando en el programa de horas estudiante y estudiante facilitador indígena para el trabajo con estudiantes indígenas.

Número de estudiantes

2 3

Asignar al menos 20 beneficios complementarios a estudiantes indígenas.

Beneficios asignados

20 27

Capacitar a 15 trabajadores sociales en el protocolo de atención a población indígena becaria.

Personal capacitado

15 20

Evaluación periódica del Protocolo de atención. Evaluación 1 1

Realizar al menos 5 encuentros en los CEU cercanos a los territorios para el intercambio de experiencias entre estudiantes indígenas egresados, activos y de nuevo ingreso provenientes de diferentes pueblos y territorios de la región.

Encuentro 5 5

Realizar visitas guiadas de estudiantes de V año de colegios indígenas a los CEU cercanos a sus territorios.

Visitas guiadas 10 14


143

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Ejecutar 8 actividades culturales y académicas de celebración de días festivos de los pueblos indígenas con la participación de mayores indígenas.

Actividades 8 7

Realizar 12 programas de radio con la participación de estudiantes indígenas como comunicadores, para vincular vida universitaria y vida comunitaria.

Programas de radio

12 0

Impartir al menos 7 tutorías introductorias.

Tutorías 7 8

Realizar un informe de identificación de la población indígena estudiantil de la UNED al 2014, su ubicación según programa de estudio, población y lugar de residencia para generar procesos de acompañamiento y seguimiento.

Informe 1 1

Realizar una investigación en la zona de Puriscal sobre la acción indicada.


1 1

Realizar una investigación en la zona de Chorotega sobre la acción indicada.


1 1

Realizar al menos 6 visitas a territorios y comunidades indígenas para dialogar con estudiantes de secundaria, padres de familia y organizaciones comunitarias acerca del sistema universitario y servicios estudiantiles de la UNED.

Visitas 6 8

Ejecutar un curso bimodal de capacitación sobre diversidad cultural y derechos indígenas y diálogo intercultural para funcionarios con involucramiento en los proyectos de la Salvaguarda Indígena.

Curso 1 1

Realizar procesos de orientación e inducción académica a los estudiantes indígenas de la UNED en 4 comunidades indígenas.

Comunidades visitadas

4 4

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan

Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2015.






presupuestaria.

El Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, cuenta con un presupuesto total asignado

al final del 2015 de alrededor de 3.393 millones de colones, de los cuales se utilizó durante el año

un 9%, distribuido entre metas de las distintas iniciativas, las salvaguardas y la gestión

administrativa de los proyectos.


144

Cuadro 47



del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,

al 31 de diciembre del 2015 (en colones corrientes)




Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 15, se presentó un desequilibrio relativo

significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución

operativa en setenta y dos puntos porcentuales.


Gestión Administrativa del AMI 284.736.797,00 234.502.572,24 50.234.224,76 82%

Salvaguarda Indígena 67.478.575,60 55.147.066,39 12.331.509,21 82%

Salvaguarda Ambiental 62.613.119,00 46.779.978,95 15.833.140,05 75%

Total Subprgrama 9-01 414.828.491,60 336.429.617,58 78.398.874,02 81%

Red de Centros Universitarios para la

innovación y el desarrollo local y nacional 2.451.425.278,00 258.513.957,59 2.192.911.320,41 11%

Centro de Gestión de cambio y desarrollo

regional: CEU Cartago 1.026.090.000,00 - 1.026.090.000,00 0%

Centro de Gestión de cambio y desarrollo

regional: CEU Puntarenas 2.124.975.040,00 113.361.839,31 2.011.613.200,69 5%Mejorar la equidad de acceso de los

estudiantes a los recursos de aprendizaje

digitales y en internet 323.843.395,00 37.811.043,72 286.032.351,28 12%

Diversificar la oferta académica de ingenierías 271.014.790,00 37.221.867,31 233.792.922,69 14%Formación y capacitación para el

fortalecimiento del modelo de educación a

distancia 384.711.323,00 144.990.415,25 239.720.907,75 38%

Diversificar la oferta académica de ingenierías 743.193.600,00 188.436.833,10 554.756.766,90 25%Formación y capacitación para el

fortalecimiento del modelo de educación a

distancia 2.813.856.233,00 326.357.528,73 2.487.498.704,27 12%

Diversificar y ampliar la producción

multimedia digital y en internet 575.852.000,00 - 575.852.000,00 0%

Total Subprgrama 9-02 10.714.961.659,00 1.106.693.485,01 9.608.268.173,99 10%

TOTAL 11.129.790.150,60 1.443.123.102,59 9.686.667.048,01 13%



145

GRÁFICO 15


del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,






presupuestario por cada actividad presupuestaria involucrada, para identificar aquellas

dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del

Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional por actividad presupuestaria, donde se

visualiza el siguiente comportamiento:

0% 20% 40% 60% 80% 100%



84%

13%


146

GRÁFICO 16


por dependencias del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,





0% 20% 40% 60%

Gestión Administrativa del AMI

Salvaguarda Indígena

Salvaguarda Ambiental

Iniciativa 1.

Iniciativa 2.

Iniciativa 3.

Iniciativa 4.

Iniciativa 5.

Iniciativa 6.

Iniciativa 7.

Iniciativa 8.

Iniciactiva 9.

100%

95%

100%

80%

0%

33%

67%

100%

100%

83%

75%

44%

82%

82%

75%

11%

0%

5%

12%

14%

38%

25%

12%

0%


10. RESULTADOS GENERALES

147



OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED

10.1 NIVELES DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Plan Operativo Anual se programaron 1130 metas, distribuidas entre los Programas

Operativos de la UNED. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas

al 31 de diciembre del 2015:

Cuadro 48


por cada programa operativo de la UNED,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I y II Semestre 2015.

El porcentaje general de ejecución de las 1130 metas programadas fue de un 92%, lo cual

significa con el sistema de clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED

tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con

lo programado. Sobresale que el 89% de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución

entre el 80% y el 100%.

PROGRAMAMETAS DEL

0 - 49%

METAS DEL

50 - 79%

METAS DEL

80 - 100%

TOTAL DE

METAS

% De

Ejecución

Dirección Superior y

Planificación 6 6 131 143 93%

Administración General 2 3 61 66 94%

Vida Estudiantil 4 6 110 120 94%

Docencia 18 27 485 530 95%

Extensión 4 5 90 99 93%

Investigación 1 0 39 40 98%

Producción y Distribución de

Materiales8 9 49 66 83%

Inversiones 13 0 3 16 19%

AMI 6 4 40 50 84%

Total General 62 60 1008 1130 92%


148


INSTITUCIONAL



elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto

asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y

el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 49



de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2015


Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria

al 31 de diciembre del 2015”. UNED, 15 de febrero del 2016.


Dirección Superior y Planificación 4.788.512.404,60 4.410.580.459,66 377.931.944,94 92%

Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección

Superior y Planificación 60.986.960,00 22.160.472,75 38.826.487,25 36%

Administración General 9.922.406.288,85 8.787.059.623,51 1.135.346.665,34 89%

Proyectos Fondo del Sistema Área Administración 126.969.277,23 76.384.022,54 50.585.254,69 60%

Vida Estudiantil 2.518.248.403,72 2.230.646.227,64 287.602.176,08 89%

Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil 127.318.179,00 102.142.926,00 25.175.253,00 80%

Docencia 19.513.987.350,88 18.884.670.347,21 629.317.003,67 97%

Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia 647.418.321,27 541.076.003,32 106.342.317,95 84%

Extension 2.916.878.675,78 2.539.007.808,60 377.870.867,18 87%

Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión 242.477.490,20 230.442.251,73 12.035.238,47 95%

Proyetos Regionales Pacífico Sur 22.041.040,31 20.250.434,31 1.790.606,00 92%

Proyectos Regionales Chorotega 35.822.567,72 34.915.446,72 907.121,00 97%

Proyectos Regionales Huetar Atlántica 33.804.877,35 31.764.541,47 2.040.335,88 94%

Proyectos Regionales Huetar Norte 20.385.032,98 19.977.852,98 407.180,00 98%

Proyectos Regionales Pacífico Central 57.751.606,55 54.987.048,95 2.764.557,60 95%

Investigación 1.478.761.832,70 1.421.975.911,35 56.785.921,35 96%

Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación 192.860.158,07 173.228.500,45 19.631.657,62 90%

Producción y Distribución de Materiales 5.376.784.292,76 4.576.049.603,93 800.734.688,83 85%

Proyectos Fondo del Sistema Area Prod Mat 4.874.645,18 2.654.585,66 2.220.059,52 54%

Inversiones 5.455.860.590,26 453.880.846,38 4.973.979.743,88 8%

Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones 376.252.999,00 286.169.424,73 90.083.574,27 76%

Acuerdo de Mejoramiento Institucional 11.129.790.150,60 1.443.123.102,59 9.686.667.048,01 13%

Total Presupuesto UNED 63.101.229.990,15 44.746.993.930,87 18.354.236.059,28 71%

Proyectos de Regionalización 169.805.124,91 161.895.324,43 7.909.800,48 95%

Proyectos Áreas 1.779.158.029,95 1.434.258.187,18 306.073.355,52 81%

Total Proyectos Fondo del Sistema 1.948.963.154,86 1.596.153.511,61 352.809.643,25 82%

TOTAL GENERAL 65.050.193.145,01 46.343.147.442,48 18.707.045.702,53 71%

PRESUPUESTOProyectos


149

En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 65.050

millones de colones, al 31 de diciembre del 2015, del cual se logró invertir en el año

aproximadamente 46.343 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general

de ejecución presupuestaria del 71%.


Presupuestaria Como se puede apreciar en el Gráfico 19, el nivel de ejecución presupuestaria –71%—y el nivel

de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual –92%—reflejaron un desequilibrio

institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el año, de forma que el costo general

del quehacer universitario fue menor a lo esperado en un 29,3% para el nivel de actividad

logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 129,3%10.

GRÁFICO 17


de los programas operativos de la UNED,



Semestre 2015, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 15 de febrero del 2016.

Con el propósito de identificar los Programas Operativos de la UNED que más influyeron en este

resultado general, se ha elaborado el Gráfico 18, que compara el comportamiento entre los niveles

de ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo:

10 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.92 / 0.71 = 129,3%.


150

GRÁFICO 18


de cada programa operativo de la UNED,



Semestre 2015, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre

del 2015”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 15 de febrero del 2016.

Como se puede apreciar en el Gráfico 18, todos los programas de la UNED presentan ejecuciones

presupuestarias y ejecuciones operativas acordes con el nivel considerado como aceptable; con

excepción del Programa 8 Inversiones y el Programa 9 AMI, en ambos casos se brinda un mayor

detalle en los apartados respectivos.

El resto de los programas muestran desequilibrios entre ambas ejecuciones, en el rango del 1%

y el 6%, en los cuales en el 71% de los casos la ejecución operativa es mayor a la presupuestaria,

con excepción del Programa 7 Producción y distribución de materiales y el Programa 4 Docencia.

Universidad Estatal a Distancia³n_del... · 2017-07-20 · * 100. Este porcentaje de ejecución...

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