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SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES DE ACCIÓN IV TRIMESTRE DE 2015UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

31/12/2015OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- JEFE OFICINA: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE CONTRATISTAS: ALEXANDER PEREA MENA- EULIN GÓMEZ PÁEZ

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO, PLANES DE ACCIÓNIV TRIMESTRE DE 2015.

El presente documento tiene como objetivo presentar el avance del Plan de Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV que hace parte de un ejercicio permanente de seguimiento y asesoría, del cuarto trimestre de 2015.

El plan de estratégico se define como un instrumento gerencial de planeación y control de la ejecución anual de acciones, en el marco del Plan de Desarrollo, por tanto, el proceso de seguimiento a estas acciones es de vital importancia debido a que permite retroalimentar la gestión realizada para ajustar, si es necesario, el curso de las acciones que se desarrollan.

Este informe también es una herramienta que le permite a la Alta Dirección tomar decisiones que facilite a la organización alcanzar las metas en el tiempo previsto, lograr los resultados propuestos y realizar los ajustes pertinentes.

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO, PLANES DE ACCIÓNIV TRIMESTRE DE 2015

1. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO CON CORTE A DICIEMBRE DE 2015

A continuación, se muestra el avance del Plan Estratégico de la Unidad correspondiente al IV trimestre de 2015, de conformidad con la información de planes de acción, reportada por cada uno de los procesos en el Tablero de Control con corte a diciembre del año en curso:

Tabla No. 1. Plan Estratégico.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Acumulado

4,28 2,76 8,44 5,64 8,59 12,75 10,6 6,02 5,76 8,43 5,62 14,15 93,05

Plan Estratégico

Fuente: Tablero de Control UAERMV.

De acuerdo con la tabla No. 1 el avance acumulado del Plan Estratégico a diciembre de 2015 fue de 93,05%, rango satisfactorio a nivel de ejecución.

El avance del año 2015 se puede observar en el gráfico No. 1, en donde la mayor ejecución se evidencia en el mes de diciembre. Así mismo, en el cuarto trimestre el mejor avance se realiza en este mismo mes, con un valor de 14,5%.

Gráfico No. 1. Avance mensual del Plan Estratégico 2015.

Mes de E

NERO

Mes de F

EBRER

O

Mes de M

ARZO

Mes de A

BRIL

Mes de M

AYO

Mes de J

UNIO

Mes de J

ULIO

Mes de A

GOSTO

Mes de S

EPTIE

MBRE

Mes de O

CTUBRE

Mes de N

OVIEMBRE

Mes de D

ICIEMBRE

Acumulado

0102030405060708090

100

4.28 2.76 8.44 5.64 8.59 12.75 10.6 6.02 5.76 8.43 5.6214.15

93.05

Fuente: Tablero de Control UAERMV.

2. SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES VI TRIMESTRE 2015.

En la Tabla No. 2 y Gráfico No. 2 se evidencia la ejecución y el avance de los Objetivos Estratégicos del IV trimestre y con corte a 31 de diciembre de 2015. El mayor avance en el trimestre se logra por parte de los procesos que apuntan al cumplimiento del Objetivo

Institucional denominado “Atender la construcción y el desarrollo de las obras específicas que se requieran para complementar las acciones de otros organismos y entidades”.

A nivel de acumulado a Diciembre de 2015, se cuenta con los avances de cada uno de los objetivos Institucionales, lográndose el mayor cumplimiento en el objetivo No. 2 denominado “Atender la construcción y el desarrollo de las obras específicas que se requieran para complementar las acciones de otros organismos y entidades”, correspondiente al 95,1%.

Tabla No.2. Objetivos Institucionales IV trimestre de 2015 y Acumulado a Diciembre de 2015.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PONDERACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO IV TRIMESTRE

ACUMULADO 2015

1, Mejorar la Malla Vial Local priorizada a partir de los Presupuestos Participativos fortaleciendo la participación ciudadana

40 3,38 2,24 2,52 8,14 37,02

2. Atender la construcción y el desarrollo de las obras específicas que se requieran para complementar las acciones de otros organismos y entidades

30 1,72 1,89 8,73 12,34 28,53

3, Consolidar y Modernizar Organizacionalmente la UAERMV- Fortalecer la Gestión Insitucional

30 3,34 1,49 2,89 7,72 27,5

Fuente: Tablero de Control

Además, se puede observar lo siguiente:

El Objetivo No. 1 relacionado con el Mejoramiento de la Malla Vial Local, ejecutó a Diciembre un 8,14% y avanzó a Diciembre 37,02% del 40% asignado y un 92,5% del 100%.

El Objetivo No. 2 que apunta a cumplir con acciones que complementen la función con otras entidades distritales, ejecutó en el trimestre un 12,34% y avanzó a diciembre un 28,53% del 30% asignado y un 95,1% del 100%.

El Objetivo No. 3 que apunta a consolidar y modernizar organizacionalmente la Unidad, ejecutó en el cuarto trimestre a 7,72% y avanzó a diciembre de 2015 en un 27,5% del 30% asignado y en 91,6% del 100%.

Gráfico No. 2. Objetivos Institucionales

PONDERACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO IV TRIMESTRE

ACUMULADO 2015

0

5

10

15

20

25

30

35

4040

3.382.24 2.52

8.14

37.02

30

1.72 1.89

8.73

12.34

28.5330

3.341.49

2.89

7.72

27.5

1, Mejorar la Malla Vial Local priorizada a partir de los Presupuestos Participativos fortaleciendo la participación ciudadana2. Atender la construcción y el desarrollo de las obras específicas que se requieran para complemen-tar las acciones de otros organismos y entidades 3, Consolidar y Modernizar Organizacionalmente la UAERMV- Fortalecer la Gestión Insitucional


Los siguientes gráficos muestran el avance de cada uno de los Objetivos Institucionales de la Unidad:

Gráfico No. 3. Objetivo No. 1.

0

50 40

0,8 1,45 2,44 2,77 4,55 6,83 3,98 3,58 2,48 3,38 2,24 2,52

37,02

1. Mejorar la Malla Vial Local priorizada a partir de los Presupuestos Participativos fortaleciendo la

participación ciudadana - 92.5%

Fuente: Tablero de Control.

Gráfico No. 4. Objetivo No. 2.

PONDERACIÓ

NFEB

RE,ABRIL

JUNIOAGO,

OCT DIC0

1530

30

2.40.164.3100.143.543.420.911.311.721.898.73

28.53

2. Atender la construcción y el desarrollo de las obras específicas que se requiera para

complementar las acciones de otros organ-ismos y Entidades

95,1%


Gráfico No.5. Objetivo No. 3.


3. SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS IV TRIMESTRE DE 2015.

En la Tabla No. 3 se pueden observar las estrategias establecidas para cada proceso dentro del Plan Estratégico.

El Plan Estratégico contiene 20 estrategias, una para cada proceso. De acuerdo con los parámetros de calificación establecida y el semáforo dentro del Plan, se consolida la tabla siguiente, en donde las estrategias obtienen el color dependiendo de su avance alcanzado.

Los colores se establecen de la siguiente forma:

- Color rojo y calificación deficiente, si la ejecución del plan de acción del proceso se encuentra entre 0 y 60%.

- Color amarillo y calificación aceptable en el momento en que la ejecución del plan de acción del proceso es mayor de 60% y menor o igual al 85%

- Color verde y calificación satisfactoria, cuando la ejecución del plan de acción del proceso es mayor de 85% y menor o igual a 100%.

Tabla No. 3. Estrategias.

ESTRATEGIAS PONDERACIÓNAVANCE

ESTRATEGIAS

Reformular los elementos estrategicos de la entidad tomando como referente el plan de desarrollo Bogotá Humana.

6.00 6.00

Fortalecer el seguimiento, control y evaluaciónde los procesos de la entidad

10.00 10.00

Divulgaciónmasiva de la gestiónadministrativa y operativa de la Unidad a través de los diferentes canales de comunicación

6.00 5.27

Implementar el sistema integrado de gestiónen el marco de la norma NTD-SIG001 de 2011

6.00 6.00

Fortalecer el desarrollo e implementaciónde las Tecnologias de la Informacióny la Comunicación-TIC en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana

11.00 10.83

Fortalecer la gestióndocumental de la entidad.7.00 6.62

Fortalecer el proceso de contrataciónde la entidad.

14.00 13.72

Generar los mecanismos que permitan la prevencióndel dañ antijuridico y el fortalecimiento de la asesoria jurídica

8.00 5.98

Modernizar, adecuar y mantener funcionales los bienes, maquinaria y equipos para la gestiónde la Unidad de Mantenimiento Vial.

7.00 4.86

DiseÃƒÂ±ar e implementar instrumentos para el desarrollo, fortalecimiento, capacitacióny bienestar de las servidoras y servidores públicos de la entidad.

9.00 8.77

Fortalecer las acciones de planeación, oportunidad y confiabilidad de la ejecucióne informaciónfinanciera.

10.00 7.74

Identificacióny mejoramiento del Proceso6.00 5.89

Garantizar la atenciónal ciudadano en forma más humana, pertinente y oportuna.

6.00 3.64

Coordinar y desarrollar acciones que complementen la funciónde otras entidades distritales, para la atenciónde emergencias, la mitigaciónde riesgos y la demoliciónde inmuebles por amenaza de ruina.

99.99 95.10

Fortalecer la capacidad operativa de producción, modernizando y tecnificando el proceso.

17.00 16.51

Fortalecer las relaciones comunidad-gobierno ambiente la construccióncolectiva de la política de mantenimiento de la malla vial

8.00 7.25

Desarrollar práticas que optimicen los recursos y mejoren las intervenciones de la malla vial, garantizando el cumplimiento del mandato ciudadano sobre la priorizaciónde vías

17.00 17.00

Administrar haciendo buen uso de los recursos de la entidad, de manera transparente, coordinada y efectiva, con practicas amigables con el medio ambiente, asegurando continuamente el proceso de produccióne intervención.

17.00 15.05

Identificar y aplicar instrumentos de ParticipaciónCiudadana para la Planificación que contribuyan al Desarrollo de la Malla Vial

20.00 19.77

Atender y mantener la demanda actual de bienes y servicios

15.00 13.33


Las estrategias que lograron un avance del 100%, son las siguientes:

Desarrollar prácticas que optimicen los recursos y mejoren las intervenciones de la malla vial, garantizando el cumplimiento del mandato ciudadano sobre la priorización de vías.

Reformular los elementos estratégicos de la entidad tomando como referente el plan de desarrollo Bogotá Humana.

Fortalecer el seguimiento, control y evaluación de los procesos de la entidad.

4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN IV TRIMESTRE 2015.

En la Tabla No. 4 se evidencia la programación y ejecución de los Planes de Acción de los procesos en forma trimestral.

Tabla No. 4. Avance Planes de Acción por Trimestre.

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado EjecutadoPLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MALLA VIAL LOCAL 27,2 1,72 29,69 51,39 18,65 29,72 24,48 16,02COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 25,29 20,68 36,94 33,43 14,54 13,06 24,44 21,67INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 16,82 15,13 34,12 34,35 22,24 22,63 26,74 27,89PRODUCCIÓN 10,11 8,05 30,58 31,15 22,14 28,81 31,14 20,53OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA 10,3 8,78 31,39 32,6 26,89 33,14 31,39 22,6GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO 24,2 23,04 27,68 25,57 23,21 22,87 24,92 19,14ATENCIÓN AL CIUDADANO 18,51 16,63 29,72 22,66 23,96 16,6 27,81 4,81APOYO INTERINSTITUCIONAL 19,4 22,9 24,36 12,26 20,35 18,81 35,88 41,15FINANCIERA 17,51 7,27 32,53 37,59 21,78 15,14 28,08 17,4CONTRO DISCIPLINARIO INTERNO 3,24 1,35 41,41 66,18 20,79 19,54 34,54 11,05ADMINISTRACIÓN BIENES E INFRAESTRUCTURA 1,09 1,09 26,64 10,63 35,39 19,83 36,89 37,82TALENTO HUMANO 30,9 26,08 19,94 13,07 17,54 31,34 31,64 26,94CONTRATACIÓN 15,79 15,79 32,2 28,2 24,88 24,79 27,14 29,23JURIDICA 1,09 1,09 30,51 23,88 24,21 27,66 43,96 22,16

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 11,78 11,08 59,13 55,32 15,51 12,66 13,55 19,4GESTION DOCUMENTAL 2,59 2,58 27,02 16,03 34,43 36,85 36,04 39,04COMUNICACIONES 12,17 11,99 29,7 23,16 22,34 18,14 35,74 34,59SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 24,56 22,24 29,54 37,76 23,05 29,36 22,8 10,61PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 9,72 9,71 28,51 24,09 15,03 19,03 46,73 47,17CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 34,06 35,27 23,73 26,77 18,24 17,99 23,97 19,96Total 316,31 262,48 625,35 606,09 445,18 457,97 607,89 489,16Total Avance

PROCESO

82,98 96,92 102,87 80,47

Valor Trimestre a Trimestre I

Valor Trimestre a Trimestre II

Valor Trimestre a Trimestre III

Valor Trimestre a Trimestre IV


Realizando un comparativo de la información reportada en la Tabla No. 4, el mayor avance en la ejecución se logró en el tercer trimestre de 2015, con un valor de 102.87%, respecto a los demás.

En la tabla No. 5, generada a partir de la anterior, se puede observar que el proceso que avanzó más en el cuarto trimestre de 2015 fue Sistemas de Información, seguido del proceso de Apoyo Interinstitucional, Contratación y Gestión Documental.

El menor avance fue del proceso Administración de Bienes e Infraestructura.

Tabla No. 5.Porcentajes de Ejecución del cuarto trimestre 2015.

PROCESO

Valor Trimestre a Trimestre IV %

EjecuciónProgramado Ejecutado

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MALLA VIAL LOCAL 24,48 16,02 65%COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 24,44 21,67 89%INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 26,74 27,89 104%PRODUCCIÓN 31,14 20,53 66%OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA 31,39 22,6 72%GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO 24,92 19,14 77%ATENCIÓN AL CIUDADANO 27,81 4,81 17%APOYO INTERINSTITUCIONAL 35,88 41,15 115%FINANCIERA 28,08 17,4 62%CONTRO DISCIPLINARIO INTERNO 34,54 11,05 32%ADMINISTRACIÓN BIENES E INFRAESTRUCTURA 36,89 37,82 103%TALENTO HUMANO 31,64 26,94 85%CONTRATACIÓN 27,14 29,23 108%JURIDICA 43,96 22,16 50%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 13,55 19,4 143%GESTION DOCUMENTAL 36,04 39,04 108%COMUNICACIONES 35,74 34,59 97%SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 22,8 10,61 47%PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 46,73 47,17 101%CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 23,97 19,96 83%Total 607,89 489,16 80%


Tabla No.6. Programación, Ejecución de los Planes de Acción de los procesos al mes de Diciembre de 2015

PROCESOS Programado Ejecutado

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 100 100

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 100 100

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 100 100

CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 100 100

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MALLA VIAL LOCAL 100 98,85

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 100 98,46

CONTRO DISCIPLINARIO INTERNO 100 98,12

CONTRATACIÓN 100 98

TALENTO HUMANO 100 97,44

OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA 100 97,13

APOYO INTERINSTITUCIONAL 100 95,11

GESTION DOCUMENTAL 100 94,5

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO 100 90,62

COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 100 88,84

PRODUCCIÓN 100 88,54

COMUNICACIONES 100 87,88

FINANCIERA 100 77,41

JURIDICA 100 74,79

ADMINISTRACIÓN BIENES E INFRAESTRUCTURA 100 69,36

ATENCIÓN AL CIUDADANO 100 60,7


En la Tabla No.6 se puede observar el ranking de los procesos según el avance logrado al mes de diciembre de 2015.

Los cuatro mayores avances en la ejecución del Plan de Acción lo lograron los siguientes procesos:

Tabla No.7. Procesos con mayor avance en la Ejecución de los Planes de Acción a Diciembre de 2015

PROCESOS programado Ejecutado

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 100 100

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 100 100

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 100 100

CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 100 100


Los tres menores avances al mes de diciembre, lo tienen los siguientes procesos:

Tabla No.8. Procesos con menor avance en la Ejecución de los Planes de Acción a Diciembre de 2015

JURIDICA 100 74,79

ADMINISTRACIÓN BIENES E INFRAESTRUCTURA 100 69,36

ATENCIÓN AL CIUDADANO 100 60,7


En la siguiente tabla se muestra el avance de los planes de acción de cada uno de los procesos mes a mes y el acumulado con corte a 31 de diciembre de 2015.

Tabla No.9. Programación y Ejecución de los Planes de Acción por Proceso y el Acumulado a Junio y a Diciembre de 2015.

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MALLA VIAL LOCAL 3.55 1.72 11.51 0.00 12.13 0.00 16.17 0.00 6.25 33.78 7.27 17.61COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 3.20 3.20 7.35 7.34 14.75 10.14 14.45 12.35 9.95 8.74 12.55 12.35INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 1.66 1.60 7.71 7.64 7.46 5.89 13.71 0.00 3.71 0.00 16.71 34.35PRODUCCIÓN 0.68 0.68 1.23 1.23 8.19 6.13 10.63 11.50 6.69 8.50 13.26 11.16OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA 0.73 0.73 1.27 1.27 8.30 6.79 13.46 11.97 8.96 8.97 8.96 11.67

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO 5.35 7.35 8.86 8.58 9.99 7.11 13.53 10.63 6.71 1.47 7.44 13.48ATENCIÓN AL CIUDADANO 1.26 1.26 1.94 1.94 15.32 13.43 7.57 3.81 6.98 3.68 15.18 15.18APOYO INTERINSTITUCIONAL 8.46 8.00 1.00 0.54 9.94 14.36 10.02 0.00 5.56 0.46 8.78 11.80FINANCIERA 3.71 3.65 5.03 3.62 8.76 0.00 12.14 9.78 9.64 19.09 10.76 8.73CONTRO DISCIPLINARIO INTERNO 0.00 0.00 0.68 0.68 2.56 0.68 9.64 0.00 5.89 48.01 25.89 18.17ADMINISTRACIÓN BIENES E INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.55 0.55 0.55 0.55 5.05 4.50 9.30 6.13 12.30 0.00TALENTO HUMANO 0.00 0.00 3.75 3.74 27.15 22.34 10.05 1.50 5.85 7.54 4.05 4.04CONTRATACIÓN 0.00 0.00 11.55 11.55 4.24 4.25 17.21 0.00 6.75 23.95 8.25 4.25JURIDICA 0.00 0.00 0.54 0.55 0.55 0.55 10.97 14.08 6.47 4.82 13.07 4.97SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 0.00 0.00 2.73 2.36 9.05 8.72 25.37 21.19 16.76 16.93 17.01 17.21GESTION DOCUMENTAL 0.00 0.00 0.54 0.54 2.05 2.04 12.97 10.12 8.95 4.88 5.10 1.03COMUNICACIONES 1.45 1.41 3.90 3.84 6.81 6.74 11.31 4.76 7.45 7.45 10.95 10.95SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 11.78 11.76 5.30 5.28 7.48 5.21 8.79 20.61 5.04 4.36 15.71 12.80PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2.20 2.20 2.74 2.74 4.78 4.78 11.61 12.23 2.93 1.20 13.98 10.67CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 23.29 23.32 3.63 3.62 7.14 8.34 11.89 17.22 5.13 3.83 6.72 5.72

ENEROPROCESO

MARZO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MALLA VIAL LOCAL 8.22 14.44 2.97 13.32 7.47 1.95 9.45 3.67 2.71 2.61 12.32 9.75COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 9.85 9.97 2.35 0.95 2.35 2.15 14.85 8.25 3.55 9.55 6.05 3.88INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 6.71 5.84 9.58 10.21 5.96 6.58 14.08 13.21 4.08 8.83 8.58 5.85PRODUCCIÓN 9.69 9.69 5.19 12.46 7.26 6.66 9.69 10.22 5.19 3.66 16.26 6.65OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA 11.96 11.97 7.46 8.52 7.46 12.66 11.96 9.74 7.46 7.19 11.96 5.67

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO 11.83 9.80 6.30 7.99 5.08 5.08 12.50 8.55 3.89 2.09 8.53 8.50ATENCIÓN AL CIUDADANO 8.85 1.95 1.80 3.53 13.30 11.12 8.95 2.48 1.80 2.33 17.05 0.00APOYO INTERINSTITUCIONAL 10.99 11.40 5.01 3.05 4.36 4.36 6.43 5.73 6.30 6.30 23.15 29.12FINANCIERA 9.51 4.46 5.51 4.46 6.76 6.21 9.01 3.96 5.01 4.46 14.06 8.97CONTRO DISCIPLINARIO INTERNO 7.76 11.51 4.01 4.01 9.01 4.01 7.76 7.76 4.01 0.71 22.76 2.58ADMINISTRACIÓN BIENES E INFRAESTRUCTURA 16.80 11.08 9.30 0.00 9.30 8.75 13.80 28.34 9.30 0.00 13.80 9.49TALENTO HUMANO 7.05 5.55 4.35 4.35 6.15 21.45 16.05 5.55 8.55 10.69 7.05 10.70CONTRATACIÓN 13.21 17.20 4.55 4.55 7.13 3.04 17.05 8.54 0.55 9.05 9.55 11.64JURIDICA 10.97 9.47 9.92 11.57 3.32 6.62 32.82 14.59 3.32 0.00 7.82 7.57SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 10.35 9.22 3.25 1.53 1.91 1.91 6.25 6.25 1.72 1.18 5.58 11.97GESTION DOCUMENTAL 9.39 10.41 4.89 12.59 20.15 13.85 15.36 22.61 6.17 5.04 14.52 11.39COMUNICACIONES 10.45 5.05 5.95 5.40 5.95 7.70 10.12 20.25 7.06 10.91 18.56 3.43SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 16.21 19.12 5.27 8.93 1.58 1.31 3.83 4.00 3.77 0.00 15.21 6.61PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 10.95 12.93 2.31 4.33 1.78 1.78 17.07 17.51 7.87 10.27 21.80 19.39CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 11.32 11.07 2.83 2.83 4.08 4.08 8.30 6.44 5.03 4.98 10.64 8.54

PROCESOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


AVANCE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS POR PROCESO.

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

ESTRATEGIA: Implementar el Sistema Integrado de Gestión en el marco de la norma NTD-SIG001 de 2011

Tabla No.10. Programación y ejecución de Acción Estratégica –SIGACCIONES ESTRATÉGICAS % AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICASApropiación, fortalecimiento y consolidación del sistema integrado de gestión de la Entidad.

35 35.00

Planificación, armonización, seguimiento y control de los componentes del SIG.

35 34.97

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora continua

15 15.00

Gestión para el Cumplimiento de Requisitos del SIG - Sistema Integrado de Gestión

15 15.00


PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL.

ESTRATEGIA: Identificar y aplicar instrumentos de Participación Ciudadana para la Planificación que contribuyan al Desarrollo de la Malla Vial.

Tabla No.11. Programación y ejecución de Acción Estratégica - Proceso Planificación de la MVL.

ACCIONES ESTRATÉGICAS % AVANCE ACCIONES ESTRATÉGICAS

Mejorar la Gestión Técnica 30 28.85Fortalecer la asistencia técnica a las localidades 20 20.00Investigar estratégicamente y desarrollar actividades científicas para innovación y/o experimentación de Tecnologías No Convencionales

20 20.00


30 30.00


PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.

ESTRATEGIA: Atender y mantener la demanda actual de bienes y servicios

Tabla No.12. Programación y ejecución de Acción Estratégica - Proceso Comercialización


Identificación de servicios 20 20.00Estructurar los estudios del sector de los insumos requeridos

20 19.00

Estudio comparativo de la oferta de servicios del mercado vs la competencia - identificación de servicios

30 25.80


30 24.04


PROCESO DE INTERVENCIÓN.

ESTRATEGIA: Desarrollar prácticas que optimicen los recursos y mejoren las intervenciones de la malla vial, garantizando el cumplimiento del mandato ciudadano sobre la priorización de vías.

Tabla No.13. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Intervención.


Optimización de la calidad de las obras definiendo, analizando y mejorando los procesos constructivos y de control.

30 30.00

Articulación entre las diferentes dependencias de la umv y con las entidades que participen en la planeación e intervención de la malla vial.

20 20.00

Fortalecimiento del control de los costos de intervención de la malla vial.

20 20.00


30 30.00


PROCESO DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA.

ESTRATEGIA: Fortalecer la capacidad operativa de producción, modernizando y tecnificando el proceso.

Tabla No.14. Programación y ejecución de Acción Estratégica - Proceso Operación de la Maquinaria


Implementación de procedimientos y herramientas para la gestión y control del proceso de Operación de Maquinaria

25 24.38

Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad humana y operativa

30 28.20


15 14.55


30 30.00


PROCESO DE PRODUCCIÓN.

ESTRATEGIA: Administrar haciendo buen uso de los recursos de la entidad, de manera transparente, coordinada y efectiva, con practicas amigables con el medio ambiente, asegurando continuamente el proceso de producción.

Tabla No.15. Programación y ejecución de Acción Estratégica - Proceso de ProducciónACCIONES ESTRATÉGICAS % AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICASOrganización de los recursos que garanticen el control de los costos de producción.

15 15.00

Implementación de procedimientos y herramientas para la gestión y control del proceso de producción

25 19.54

Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad humana y operativa

30 24.00


30 30.00


PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

ESTRATEGIA: Reformular los elementos estratégicos de la entidad tomando como referente el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

Tabla No.16. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Planeación Estratégica.


Acompañamiento en la formulación de los planes de acción anuales de los procesos

30 30.00

Seguimiento a la ejecución presupuestal a los planes de acción y a los proyectos de inversión

40 40.00


30 30.00


PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

ESTRATEGIA: Garantizar la atención al ciudadano en forma más humana, pertinente y oportuna.

Tabla No.17. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de atención al Ciudadano.ACCIONES ESTRATÉGICAS % AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICASMedición del grado de satisfacción de la Atención al ciudadano.

20 15.88

Generar informes de gestión 40 30.00Afianzar la cultura de servicio al ciudadano 10 0.00Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora continua

30 14.82


PROCESO APOYO INTERINSTITUCIONAL.

ESTRATEGIA: Coordinar y desarrollar acciones que complementen la función de otras entidades distritales, para la atención de emergencias, la mitigación de riesgos y la demolición de inmuebles por amenaza de ruina.

Tabla No.18. Programación y ejecución de Acción Estratégica - Proceso Apoyo Interinstitucional

ACCIONES ESTRATÉGICAS % AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICASFortalecer la reducción de la vulnerabilidad ciudadana con obras de mitigación.

50 45.11

Fortalecimiento del Plan Institucional de Respuesta de Emergencias-PIRE que garantice una atención efectiva, eficiente y eficaz a las emergencias que se presenten en el Distrito.

20 20.00


30 30


COMUNICACIONES.

ESTRATEGIA: Divulgación masiva de la gestión administrativa y operativa de la Unidad a través de los diferentes canales de comunicación.

Tabla No.19. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Comunicaciones.


Fortalecimiento de la comunicación externa 35 34.49

Fortalecimiento de la comunicación interna 35 25.74

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión y mejora continua 30 27.65


SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA.

ESTRATEGIA: Fortalecer el desarrollo e implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

Tabla No.20. Programación y ejecución de Acción Estratégica- Proceso Sistemas de Información y Tecnología

ACCIONES ESTRATÉGICAS %

AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento del equipo profesional, técnico y de soporte, 10 10.00

Fortalecimiento de la Infraestructura de los sistemas de información, comunicaciones y su respectivo soporte técnico,

3028.91

Implementación de sistemas de información que permita la integración para toma de decisiones en tiempo real,

1514.76

Implementación de sistemas de seguridad informática y planes de contingencia que garanticen la continuidad de la operación de la entidad y la recuperación de la información en caso de emergencias,

15

14.79

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión 30 30.00Fuente: Tablero de Control

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

ESTRATEGIA: Identificación y mejoramiento del Proceso.

Tabla No.21. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Control Disciplinario Interno.


AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Apoyo a políticas ambientales y de seguridad de la información 40 40.00

Fortalecimiento de la gestión del proceso 30 30.00Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora continua 30 28.13


FINANCIERA.

ESTRATEGIA: Fortalecer las acciones de planeación, oportunidad y confiabilidad de la ejecución e información financiera.

Tabla No.22. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso Gestión Financiera.


AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento de la Gestión de la Información en Tesorería 20 19.44

Consolidación del proceso contable 25 24.99Control y Seguimiento presupuestal en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

2524.94

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora continua 30 8.05


CONTRATACIÓN.

ESTRATEGIA: Fortalecer el proceso de contratación de la entidad.

Tabla No.23. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Contratación


AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Armonización del proceso de contratación con directrices de nivel central y las necesidades de la entidad.

1010.00

Fortalecimiento del proceso de planeación de la contratación requerida por la entidad. 30 29.52

Fortalecimiento del registro de documentos en el expediente del proceso contractual 10 10.00

Unificación de los criterios sobre los procesos contractuales 20 20.00



TALENTO HUMANO.

ESTRATEGIA: Diseñar e implementar instrumentos para el desarrollo, fortalecimiento, capacitación y bienestar de las servidoras y servidores públicos de la entidad.

Tabla No.24. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Talento Humano.


AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Elaboración y ejecución de programas de bienestar social, capacitación y salud ocupacional conforme a las políticas de la Bogotá Humana y la normatividad legal vigente que conlleve al desarrollo del talento humano y el mejoramiento del clima organizacional,

40 38.00

Fortalecimiento de la estructura administrativa de la Entidad 30 30.00Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora continua 30 29.44


JURÍDICA.

ESTRATEGIA: Generar los mecanismos que permitan la prevención del daño antijurídico y el fortalecimiento de la asesoría jurídica.

Tabla No.25. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Gestión Jurídica


AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Formular Políticas para la prevención del daño Antijurídico 50 24.99

Fortalecimiento de la actividad Normativa y Conceptual 20 19.80



GESTIÓN DOCUMENTAL.

ESTRATEGIA: Fortalecer la gestión documental de la entidad.

Tabla No.26. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Gestión Documental


AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Apropiar e implementar el plan de de mejoramiento de Gestión Documentos de la UMV 70 69.01



ADMINISTRACIÓN BIENES E INFRAESTRUCTURA.

ESTRATEGIA: Modernizar, adecuar y mantener funcionales los bienes, maquinaria y equipos para la gestión de la Unidad de Mantenimiento Vial.

Tabla No.27. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Admón. de Bienes e Infraestructura

ACCIONES ESTRATÉGICAS %AVANCE

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Administración de los bienes de propiedad de la entidad, 70 50.68



CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN.

ESTRATEGIA: Fortalecer el seguimiento, control y evaluación de los procesos de la entidad.

Tabla No.28. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso de Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión

ACCIONES ESTRATÉGICAS %AVANCE


Evaluación del riesgo 15 15.00Acompañamiento y asesoría 15 15.00Evaluación y seguimiento 25 25.00Fomento de la cultura del autocontrol 5 5.00Relación con entes de control 10 10.00Control para el mejoramiento continuo de la gestión 30 30.00


GERENCIA SOCIAL AMBIENTAL SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

ESTRATEGIA: Fortalecer las relaciones comunidad-gobierno ambiente la construcción colectiva de la política de mantenimiento de la malla vial

Tabla No.29. Programación y ejecución de Acción Estratégica – Proceso Gerencia Social, Ambiental y Atención al ciudadano.


% AVANCE ACCIONES

ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento del control social en la política de la malla vial local

20.00 20.00

Fortalecimiento de la gestión social y atención al usuario

20.00 20.00

Gestión ambiental 30.00 27.82

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión y mejora continua

30.00 22.80

Fortalecimiento del control social en la política de la malla vial local

20.00 20.00


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