u Vie Manual

8/18/2019 u Vie Manual

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORESCUAUTITLÁN

MANUAL DE CALIDAD PARA UNA UNIDAD DEVERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

T R A B A J O P R O F E S I O N A L

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

PRESENTA:

LLERA RODRÍGUEZ ÁLVARO

ASESOR:

ING. VÍCTOR HUGO LANDA OROZCO

CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MÉXICO 2006


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Agradecimientos

A mis padres, familia, asesores, jefe y amigos.


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Manual de Calidad para una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas

1

Índice

Introducción

Descripción del desempeño profesional

Manual de Calidad

MAC 0A Portada

MAC 0B Tabla de Contenido

MAC 0C Introducción

MAC 0D Alcance y Campo de Aplicación

MAC 0E Organización

MAC 0F Copias Controladas

MAC 0G Control de Revisiones

MAC01.A Responsabilidad de la Dirección

MAC 02.A Sistema de Calidad

MAC03.A Revisión del Contrato

MAC04.A Control de Diseño

MAC05.A Control de Documentos y Datos

MAC06.A Adquisiciones

MAC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente

MAC08.A Identificación y Rastreabilidad

MAC09.A Control de Proceso

MAC10.A Inspección y Prueba

MAC11.A Control de Equipo e Inspección, Medición y Prueba

MAC12.A Estado de Inspección y Prueba

MAC13.A Control de Producto No Conforme

MAC14.A Acción Correctivo

MAC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega.

MAC16.A Control de Registros de Calidad

MAC17.A Auditorias de Calidad Interna

MAC18.A Capacitación

MAC19.A Servicio

MAC20.A Técnicas Estadísticos

Procedimientos

PROC 0A


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2

PROC 0B Tabla de Contenido

PROC 0C Control de Revisiones

PROC02.A Identificación del Manual el Sistema de Calidad

PROC02.B Elaboración de Procedimientos

PROC03.A Revisión del Contrato

PROC04.A Control de Diseño

PROC05.A Control de Documentos y Datos

PROC06.A Adquisiciones

PROC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente

PROC09.A Control de Proceso

PROC10.A Inspección y Prueba

PROC10.B Proceso de Evaluación en Campo (Testificación)

PROC11.A Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba

PROC12.A Estado de Inspección y Prueba

PROC13.A Control de Producto no Conforme

PROC14.A Acción Correctiva

PROC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega

PROC16.A Control de Registros de Calidad

PROC17.A Auditorias de Calidad Internas

PROC17.B Revisión del Sistema de Calidad

PROC18.A CapacitaciónPROC19.A Servicio

PROC20.A Técnicas Estadísticos

Análisis y discusión

Recomendaciones

Conclusiones

Bibliografía

Anexos


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1

Introducción

La seguridad es una cuestión importante en los centros de trabajo y por esta razón se tienen normas

que especifican cuales son las condiciones mínimas de seguridad que deben aplicarse.

Dentro de los centros de trabajo se utiliza energía eléctrica para realizar las funciones diarias, pero

estas instalaciones eléctricas deben cumplir ciertas condiciones de seguridad para los empleados y

las mismas instalaciones.

La Norma en México que rige cuales son estas condiciones de seguridad que deben de cumplir

cualquier tipo de instalación eléctrica están documentadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE-1999.

Los organismos que cuidan que esta norma se cumpla son los llamados Unidades de Verificación.

Para este caso se les denomina Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIES).

Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIES)

Una unidad de verificación de instalaciones eléctricas puede ser una persona física o moral que se

dedica a realizar verificaciones, las cuales consisten en una revisión ocular, medición, o examen de

documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado con la Norma

Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, que han sido acreditadas por una Entidad de Acreditación y

Aprobadas por la Secretaría de Energía, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización.

Existen tres tipos de unidades de verificación según lo define la NMX-CC-17020-IMNC- 2000

Tipo A

Tipo B

Tipo C


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Tipo A

La unidad de verificación que provea servicios “de tercera parte” debe cumplir con los siguientes

criterios

• La Unidad de Verificación debe ser independiente de las partes involucradas.

La Unidad de Verificación y su personal responsable para efectuar la verificación no debe

ser el diseñador, fabricante, proveedor, instalador, comprador, propietario, usuario o dar

mantenimiento a los elementos que verifican, ni ser el representante autorizado de

cualquiera de las partes

• La Unidad de Verificación y su personal no deben involucrarse en cualquier actividad que

pueda crear conflicto con su independencia de juicio de integridad con relación a susactividades de verificación. En particular deben evitar involucrarse directamente en el

diseño, fabricación, provisión, instalación, uso o mantenimiento de los elementos verificados

o elementos similares de la competencia.

• Todas las partes interesadas debe tener acceso a los servicios de la unidad de verificación.

No debe existir condiciones indebidas de financiamiento u otras condiciones. Los

procedimientos bajo los cuales opera la unidad deben administrare de manera no

discriminatoria.

Tipo B

La unidad de verificación debe cumplir con los siguientes criterios

• Se debe establecer una separación clara de las responsabilidades del personal de

verificación de aquellas del personal empleado para otras funciones, mediante identificación

organizacional y los métodos de informe de la unidad de verificación dentro de la matriz de

la organización.

• La Unidad de Verificación y su personal no debe involucrarse en cualquier actividad que

pueda entrar en conflicto con su independencia de juicio e integridad con relación a sus

actividades de verificación. En particular deben evitar involucrarse directamente en el


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3

diseño, fabricación, provisión, instalación, uso o mantenimiento de los elementos verificados,

o de elementos similares de la competencia.

• Los servicios de verificación deben proveerse únicamente a la organización de la cual la

unidad de verificación forma parte.

Tipo C

La unidad de verificación de inspección debe cumplir con los siguientes:

• La Unidad de Verificación debe proveer salvaguardas dentro de la organización para

asegurar la adecuada segregación de las relaciones y de las responsabilidades delegadas

en la provisión de los servicios de verificación por la organización y/o los procedimientosdocumentados.

Las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIES) son aprobadas por la Secretaria de

Energía que sirven para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones

Eléctricas (utilización) que se encargan de regular las normas establecidas para la seguridad de los

trabajadores y la correcta utilización de las normas a nivel practico.

La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) es un organismo que acredita a particulares para que

puedan ser UVIES a través de un proceso de evaluación donde se asegura que la UVIE cumple con

ciertos requisitos para poder evaluar las instalaciones eléctricas.

Se requiere que los aspirantes a ser unidades de verificación de Instalaciones eléctricas tengan una

amplia experiencia en el ramo de la industria eléctrica y que tengan conocimiento sobre la NOM-001-

SEDE-1999y sobre todo como interpretarla correctamente.

Para ser acreditado por la EMA como Unidad de Verificación se requiere inicialmente entregar los

siguientes documentos para comenzar con el trámite según el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN (ORGANISMOS DE INSPECCIÓN) MP-HP-

002-03


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− Formato de Solicitud vigente.

− Contrato de Prestación de Servicios de Acreditación Unidades de Verificación (Organismos

de Inspección)FOR-UV-030-00, (Contrato)

− Procedimiento de “Evaluación y Acreditación de Unidades de Verificación (Organismos de

Inspección)” MP-HP002 (vigente).

− Guía de “Aplicación de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000 para Unidades de Verificación

(Organismos de Inspección)” MP-HE001 (vigente).

− Autorización de Operación de la EMA.

− Lista de precios aplicables al proceso de evaluación y acreditación de Unidades de

Verificación (Organismo de Inspección).

− Procedimiento de Apelaciones, quejas y sugerencias. MP-BP004 (vigente).

− Procedimiento de Utilización del símbolo de la EMA, MP-BE003 (vigente).

− Otros documentos que se requieran.

El documento de la Guía de “Aplicación de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000 para Unidades de

Verificación (Organismos de Inspección)” MP-HE001 (vigente) es el que sirve como referencia para

elaborar el Manual de Calidad de la UVIE.


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1

Durante mi estancia en la empresa Ingeniería e Instalaciones Electromecánicas, que entre sus

tareas es la de ser Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) estuve en contacto con

algunos de los procedimientos e información requerida para desarrollar una inspección y dictaminar

una instalaciones eléctrica como segura en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

Instalaciones Eléctricas (utilización) como lo son planos y memorias técnicas descriptivas. Este

material se emplea para la revisión de las instalaciones eléctricas en un proyecto.

Mi participación mas destacada fue en la de la asistencia en la elaboración de un Manual de Calidady Procedimientos para un Sistema de Calidad aplicado a la UVIE para poder obtener una

acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que es uno de los requisitos que pide

para poder asignar una UVIE.

Este manual de calidad tiene como referencia la siguiente norma:

NMX-CC-17020-IMNC- 2000 ISO/IEC 17020:1998 Criterios generales para la operación de varios

tipos de unidades (organismo) que desarrollan la verificación (inspección)

El Sistema de Calidad se compone por:

1. Manual de Calidad

2. Procedimientos del Sistema de Calidad

Manual de Calidad

Este manual describe el Sistema de Calidad de acuerdo con la política de calidad declarada, los

objetivos establecidos y las normas aplicables.

El Manual de Calidad lo utiliza la Unidad de Verificación para demostrar la eficacia y la utilización de

un sistema de calidad con el objeto de satisfacer las necesidades de sus clientes.


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2

Se adoptan los lineamientos de un Sistema de Calidad como los estipulados en la Norma Mexicana

NMX-EC-17020-IMNC-2000. Se utilizan también los lineamientos indicados en el procedimiento de laEvaluación de la Conformidad PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999.

Se describen los requisitos que incluye este manual de calidad

A. Portada

B. Tabla de contenido

C. IntroducciónD. Alcance y Campo de Aplicación

E. Organización

F. Copias Controladas

G. Control de Revisiones

El Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos.

El Manual de Calidad esta ordenado por una clave y un Titulo, los cuales se dan a continuación:

MAC 0A Portada

Se indica el nombre del manual, el responsable, su cedula profesional dirección de la UVIE y

teléfonos.

MAC 0B Tabla de Contenido

Se indica la tabla de contenido que es prácticamente el que se indica aquí.


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3

MAC 0C Introducción

INTRODUCCIÓN

Se hace una introducción al Manual de Calidad, cual es el propósito de este Manual de Calidad, la

norma Mexicana en la cual se basa que es la NMX-EC-17020-IMNC-2000 y los lineamientos

indicados en el PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC) de cada

Norma Oficial Mexicana a ser evaluada.

Este manual describe las actividades a realizar para las Normas Oficiales Mexicanas indicadas en elAlcance. Ver MAC 0D.

MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

Se tiene un Manual de Calidad que cubre el Sistema de Calidad de la Unidad de Verificación. El

Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos documentados.

MANUAL DE CALIDAD

Este describe el Sistema de Calidad de acuerdo con la política de calidad declarada, los objetivos

establecidos y la norma aplicable.

PROCEDIMIENTOS

En este documento se describen las actividades en forma detallada e inclusive se anexan losformatos e instructivos de llenado de estos.

EDICIÓN ACTUAL DE MANUAL DE CALIDAD


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El manual describe la edición actual en la columna EN VIGOR del formato de elaboración de

procedimientos, en donde se indica la clave o número de la política o procedimiento, el nivel de

revisión y la fecha de elaboración que indica el inicio de su efectividad o su entrada en vigor.

REVISIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

La aceptación del Manual de Calidad entra en vigor al momento que se firma por el Gerente General

en la Tabla de Contenido del manual, la firma sirve de evidencia de aprobación por el responsable

de la organización.

Ver MAC 0G donde se lleva un control rápido de revisiones.

El Gerente General realiza una revisión anual al Manual de Calidad para comprobar que los

requisitos establecidos sean vigentes.

Cuando se realiza un cambio en algún procedimiento se utiliza la columna CANCELA Y SUSTITUYE

del formato de elaboración de procedimientos, se avanza el nivel de revisión en forma numérica a

cada página del procedimiento.

El Gerente General es el responsable de aprobar los cambios al Manual de Calidad.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN

Los procedimientos documentados para identificar el estado y control de la distribución del Manual

de Calidad son los siguientes:

Procedimiento PROC 02.A, Identificación del Manual del Sistema de Calidad.

Procedimientos PROC 02.B, Elaboración de Procedimientos, el cual nos indica el proceso para

elaboración, aprobación, revisión y cambios a los procedimientos.


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Control del Proceso.

Estado de Inspección y Prueba.

Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega.Servicio.

Técnicas Estadísticas.

En la primera página de cada elemento anterior del Sistema de Calidad no aplicables, se especifica

como tal.

MAC 0E Organización

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Se indica como se denomina a la unidad de verificación de instalaciones eléctricas., en este caso

Ing. Genaro Francisco Lima Jiménez.

TIPO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN:

Unidad de verificación tipo C, la cual está involucrada en el diseño, manufactura, provisión,

instalación, uso o mantenimiento de los artículos que verifica (inspecciona) o de artículos similares

competidores y puede proveer los servicios de verificación a otras partes que no sean de su

organización a la que pertenece.

LOCALIZACIÓN

La Unidad de Verificación (U.V.) esta localizada en la Calle Juárez Nº 28 PA, Col. San Lucas

Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. de México, CP 54055

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Indica cuales medios de comunicación cuenta la U.V.


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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

Esta integrada por en Gerente General y un asistente secretarial.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN (U.V.)

La U.V. realiza la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

relativa a las instalaciones eléctricas.

ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Se indican los antecedentes del Ing. Genaro Francisco Lima Jiménez como unidad verificadora y

una breve descripción de su experiencia en el ramo eléctrico para realizar verificaciones.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

• La U.V. está constituida legalmente, se presenta una copia del Acta de Nacimiento y de la

cedula de identificación fiscal.

• La U.V. forma parte de otras organizaciones que no están involucradas con las funciones de

la verificación.

• La U.V. cuenta con un seguro de responsabilidad adecuado.

• La U.V. opera con una contabilidad en la cual, la percepción de ingresos por conceptos de

verificación, pueden identificarse por separado.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

• La U.V. cuenta con una organización que le permite mantener la capacidad de realizar sus

funciones técnicas de manera satisfactoria, esto se relaciona con la capacitación que debe

mantener continuamente como lo marca el procedimiento PROC 18.A, Capacitación.


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• La U.V. tiene como estructura organizacional dos integrantes, que es el Gerente General y

un Asistente Secretarial.

• El Gerente General toma las funciones del Gerente Técnico, por lo tanto, tiene la

responsabilidad total de que las actividades de verificación sean llevadas a cabo de acuerdo

con la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000.

• La U.V. provee una supervisión efectiva ya que está familiarizado con los métodos y

procedimientos de verificación, los objetivos de la verificación y la evaluación del examen de

los resultados.

El Gerente General es la única persona que puede firmar documentación de la U.V. y

establecer mecanismos de control para evitar la emisión de documentación de evaluaciónde la conformidad sin la previa supervisión.

El Gerente General cuenta con un Curriculum Vitae que da evidencia que se tiene la

calificación y experiencia adecuada en la operación de Unidades de Verificación de

Instalaciones eléctricas y además la responsabilidad para asegurar que los objetivos

especificados y los criterios aquí descritos se cumplan.

• 5.5. La U.V. no designa personal para actuar en ausencia del Gerente General.

• Se cuenta con una descripción de puesto del Gerente General, Gerente Técnico y Asistente

Secretarial. Esta descripción incluye los requisitos referentes a nivel de escolaridad,

responsabilidad, conocimientos técnicos y experiencia.

MAC 0F Copias Controladas

El Manual de Calidad tiene en Copias Controladas que son las que posee el Gerente General de la

Unidad de Verificación y a cada una de estas copias del original se le llama Copia Controlada. Eneste punto, se hace un listado de quienes poseen estas Copias Controladas. Normalmente la Unidad

de Verificación y la EMA deben tener una cada quien.

MAC 0G Control de Revisiones


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Se indica una relación de revisiones que se hace al Manual de Calidad indicando numero de

revisión, fecha, capitulo, párrafo, detalles de la revisión, clave y autorización.

MAC01.A Responsabilidad de la Dirección

Objetivo: Establecer directrices y compromiso de la Unidad de Verificación referente a la Calidad.

Campo de Aplicación: Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Responsable: Unidad de Verificación

Lineamientos y Acciones:

Responsabilidad de la dirección

El Gerente General define y documenta su política de calidad incluyendo los objetivos para la

calidad y su compromiso con la calidad, así como la misión y valores de la Unidad de Verificación.

(U.V.)

La política de calidad es congruente con las metas organizacionales de la U.V., así como lasexpectativas y necesidades de sus clientes. La Unidad de Verificación asegura que la política de

calidad es entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización.

Se escribe el documento de compromiso de calidad en papel y se coloca en la oficina de la U.V.

Política de calidad

Cumplir los requisitos establecidos por el cliente, garantizando un servicio adecuado de calidad y

confiabilidad para su plena satisfacción, en un contexto de mejora continua.

OBJETIVOS PARA LA CALIDAD:

Brindar al cliente confianza y seguridad de lo que el servicio que está contratando cumple con sus

expectativas en cuanto a:


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• CALIDAD

• OPORTUNIDAD

• ESMERO

• PROFESIONALISMO

• PRECIO.

De manera que sea su mejor opción.

MISIÓN

Servir de apoyo al comercio internacional realizando la actividad de Verificación de Instalaciones y

Proyectos Eléctricos, cumpliendo las Normas establecidas con el propósito de salvaguardar vidas y

bienes, procurando así su adecuada operación, activando el desarrollo y el progreso del país.

ORGANIZACIÓN

La U.V. tiene dos integrantes; el Gerente General como autoridad máxima y el Asistente Secretarial.

El Gerente General toma las funciones del Gerente Técnico. Ver el siguiente organigrama.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Gerente General

Gerente Técnico

Asistente Secretarial


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El Gerente General tiene la responsabilidad y autoridad para realizar las siguientes funciones.

a) Contar con una estructura organizacional que le permita mantener la capacidad pararealizar sus funciones técnicas en forma satisfactoria.

b) Tener la calificación y experiencia adecuada en la operación de unidades de

verificación.

c) Saber realizar inspecciones y pruebas finales.

d) Asegurar que el producto terminado no conforme con los requisitos especificados no

sea usado o entregado.

e) Asegurar que los objetivos especificados y los criterios dados en el Sistema de Calidadse cumplan.

f) Realizar cambios y modificaciones a todos los manuales relacionados con el Sistema

de Calidad y que den cumplimiento a la norma establecida.

g) Identificar e iniciar acciones correctivas tendientes a la mejora continua de la calidad.

h) Realizar la corrección de los procedimientos en situaciones que afecten a la calidad del

servicio.

i) Certificar que los servicios cumplan con las expectativas y necesidades del cliente.

j) No estar sujeto a una presión indebida o a inducciones que puedan influenciar sus

juicios o los resultados de su trabajo.

k) No tener interés comercial, ni ser parte de alguna organización que tenga intereses

comerciales directos en el producto, proceso o servicio que verifique la unidad.

l) No tener compromiso, ni haber tenido compromisos en cualquier servicio de consultoría

que entre en conflicto con su papel de Unidad de Verificación.

m) Tener independencia al extremo que sea requerido el cumplimiento de los criterios

mínimos establecidos para Unidad de Verificación tipo C.n) Mantener el enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el

Sistema de Calidad de la Unidad de Verificación.

RECURSOS


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Se indican que la U.V. cuenta con instalaciones y equipo suficiente y adecuado que permite el

desarrollo de las actividades asociadas con los servicios de verificación.

Se enumeran los equipos propios de oficina con los que cuenta y los instrumentos de medición que

aplica la UV.

La U.V. cuenta con una oficina para prestar su servicio, localizada en la calle Juárez Nº 28 PA, Col.

San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. de México.

El equipo con el que se realiza la Verificación, se encuentra en la oficina de la U.V. y solamente eltitular tiene acceso a él.

La U.V. mantiene sus equipos de medición requeridos para la verificación con un programa de

calibración anual en laboratorios acreditados, los cuales cuentan con patrones reconocidos. No

todos los equipos de medición requieren de este programa.

En cuanto a las instalaciones de la oficina, la U.V. revisa que estén en condiciones propicias para la

realización de las actividades asociadas con los servicios de la verificación.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

El Gerente General es el representante de la dirección de la U.V.

REVISIONES DE LA DIRECCIÓN

El Gerente General revisa el Sistema de Calidad una vez por año para asegurar su adecuación y

efectividad continua, con el fin de satisfacer los requisitos de la norma NMX-CC-005:1995 IMNC, así

como la política y objetivos de calidad establecidos. Se mantienen registros durante cinco años de

las revisiones, de acuerdo al procedimiento PROC 17.A, Auditorias de calidad internas.


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MAC 02.A Sistema de Calidad

Objetivo: Establecer, documentar y mantener un Sistema de Calidad para desarrollar el trabajo de la

Verificación.

Campo de Aplicación: Sistema de Calidad

Responsable: Gerente General


Sistema de Calidad

Procedimientos del Sistema de Calidad (PROC 02.A, PROC 02.B, PROC 05.A)

El Sistema de Calidad está documentado por completo en un Manual de Calidad y sus

procedimientos correspondientes. Los procedimientos documentados hacen referencia a

instrucciones de trabajo que definen como se realiza una actividad.

Ver procedimiento PROC 02.A, Identificación del Manual del Sistema de Calidad.

El Gerente General tiene la autoridad y la responsabilidad para el aseguramiento de calidad dentro

de la U.V.

La documentación del Manual de Calidad y sus procedimientos se mantienen adecuados y

actualizados por el Gerente General.

Ver procedimiento PROC 02.B, Procedimiento para elaborar procedimientos.

No existen conflictos de interés entre las responsabilidades administrativas y técnicas del Gerente

General y las funciones del Sistema de Calidad.

La U.V. mantiene un sistema de control de toda la documentación relacionada con sus actividades,

el cual asegura:


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a) Las ediciones actualizadas de toda la documentación adecuada está disponible en los

lugares requeridos y para todo el personal involucrado en la oficina del Gerente General.b) Todos los cambios y enmiendas a los documentos están correctamente autorizados y

procesados de tal manera que aseguran una acción rápida y directa en las partes

requeridas.

c) Los documentos obsoletos se encuentran disponibles en la oficina del Gerente General en

una carpeta identificada como documentos OBSOLETOS. Son eliminados de su uso

archivando una copia por un tiempo de 5 años.

d) La U.V. notifica a las partes involucradas los cambios significativos en los documentos.

Ver procedimiento del Sistema de Calidad PROC 05.A, Control de documentos y datos.

Planeación de la Calidad.

Para mantener la efectividad de la operatividad del sistema de calidad se realizan auditorias internas

al mismo.

Ver procedimiento PROC 17.A, Auditorias de calidad internas

La U.V. cuenta con un procedimiento documentado para manejar quejas y apelaciones técnicas

recibidas de parte de los clientes.

Ver procedimiento PROC 10.A, Inspección y Prueba.

MAC03.A Revisión del Contrato

Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para la revisión del contrato y para

la coordinación de las actividades.

Campo de Aplicación: Documentos de revisión de contrato de la Unidad de Verificación.



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Revisión del contrato (PROC03.A)

La Unidad de Verificación (U.V.) establece y mantiene procedimientos documentados para la

revisión del contrato y para la coordinación de estas actividades.

Ver procedimiento PROC 03.A, Revisión del Presupuesto y del Contrato, en el cual incluye

lineamientos y acciones para revisión, modificación y registro de la revisión del contrato.

Revisión

Antes de la presentación de una oferta, o de la aceptación de un contrato o pedido (establecimiento

de requisitos); la oferta, contrato o pedido se revisa por la Unidad de Verificación para asegurar que:

a) Los requisitos estén definidos y documentados adecuadamente.

b) Se resuelva cualquier requisito del contrato o pedido que difiera con el de la oferta.

c) La Unidad de Verificación tenga la capacidad para cumplir los requisitos del contrato o

pedido.

Modificación del contrato

La U.V. identifica en la cotización las modificaciones que se van a realizar al pedido o contrato.

Registros

Se mantienen por cinco años los registros de las cotizaciones y de los contratos.


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NOTA No.1:

En los asuntos del pedido o contrato, el Gerente General establece directamente la comunicación einterrelación con el cliente.

NOTA No. 2:

El procedimiento de revisión del contrato solo es aplicable cuando el cliente solicita a la UV la

elaboración de un contrato.

MAC04.A Control de Diseño

No Aplica.

MAC05.A Control de Documentos y Datos

Objetivo: Establecer lineamientos para el control de los documentos y datos que soportan el

Sistema de Calidad.

Campo de Aplicación: Sistema de Calidad



Control de documentos y datos (PROC05.A)

La Unidad de Verificación establece y mantiene procedimientos documentados para controlar todos

los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta norma; incluyendo, en el

alcance aplicable, los documentos de origen externos tales como normas y dibujos del cliente.

Ver procedimiento PROC 05.A Control de Documentos y Datos, el cual incluye lineamientos para la

aprobación y emisión, así como para los cambios a los documentos y datos.


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NOTA:

Los documentos y datos están en forma de copia en papel, en medios electrónicos, o cualquier otro.

Aprobación y emisión de documentos y datos

Los documentos y datos son revisados y aprobados por el Gerente General antes de ser emitidos.

Se establece y está disponible una lista maestra que identifica el estado de revisión vigente de los

documentos e impide el uso de documentos obsoletos y/o invalidados.

Estos controles aseguran que:

a) Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados están disponibles en todos los

lugares en donde son efectuadas operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo

del Sistema de Calidad.

b) Los documentos obsoletos y/o invalidados de inmediato sean retirados de todos los puntos

de emisión o uso o de otra manera asegurados contra el uso no intencional.

c) Cualesquiera de los documentos obsoletos retenidos para efectos legales y/o de

preservación de conocimientos están identificados con un sello con la leyenda de

preservación de conocimientos.

Cambios en documentos y datos

Los cambios a los documentos y datos son revisados y aprobados por el Gerente General.

Cuando es práctico, la naturaleza de los cambios se identifica en el documento o en anexos

adecuados.

MAC06.A Adquisiciones


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Objetivo: Establecer lineamientos que deben cumplir los servicios subcontratados eventualmente.

Campo de Aplicación: Laboratorios de calibración, proveedores de equipo de comunicación,

equipos de inspección y prueba y papelería en general.Responsable: Gerente General


La Unidad de Verificación (U.V.) establece procedimientos documentados que permiten controlar los

servicios subcontratados que incidan en la calidad de sus servicios.

Ver procedimiento PROC 06.A, Adquisiciones.

MAC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente

No Aplica.

MAC08.A Identificación y Rastreabilidad

No Aplica.

MAC09.A Control de Proceso

No Aplica

MAC10.A Inspección y Prueba

Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para las actividades de inspección

pruebas finales.

Campo de Aplicación: Inspecciones y pruebas finales realizadas por la Unidad de Verificación.


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La Unidad de Verificación establece y mantiene procedimientos documentados para las actividades

de inspección y pruebas finales para verificar que se cumplen con los requisitos especificados de los

productos terminados. La inspección y pruebas finales requeridas y los registros establecidos están

detallados en el plan de calidad o en los procedimientos documentados.

Ver procedimiento PROC 10.A, Inspección y Prueba, en donde se indican las etapas de inspección

y pruebas realizadas en la verificación.

Inspección y pruebas finales (PROC10.A)

La Unidad de Verificación lleva a cabo las inspecciones y pruebas finales de acuerdo con el plan de

calidad y/o los procedimientos documentados y mantienen registros apropiados para completar la

evidencia de conformidad del producto con los requisitos especificados.

Los registros identifican la autoridad responsable de la inspección para la liberación del producto

conforme.

Ver procedimiento PROC 10.A, Inspección y Prueba.

MAC11.A Control de Equipo e Inspección, Medición y Prueba

Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para asegurar que los equipos de

inspección, medición y prueba se encuentren en condiciones adecuadas.

Campo de Aplicación: Equipos de inspección, medición y pruebas utilizados por la Unidad de

Verificación




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La Unidad de Verificación (U.V.) establece y mantiene procedimientos documentados para controlar,

calibrar y mantener los equipos de inspección, medición y pruebas finales utilizados para demostrar

la conformidad del producto con los requisitos especificados. El equipo de inspección, medición yprueba se utiliza de tal manera que se asegure que la incertidumbre de la medición es conocida y es

consistente con la capacidad de medición requerida.

Ver procedimiento PROC 11.A, Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba.

Se tiene la disponibilidad de datos técnicos pertenecientes a los equipos de inspección, medición y

prueba, tales datos están disponibles cuando son requeridos por el cliente o su representante paraverificar que los equipos de inspección, medición y prueba están funcionando adecuadamente.

NOTA:

Para los propósitos de la norma mexicana NMX-CC-005:1995 IMNC, el término “equipos de

medición” incluye los dispositivos de medición.

La Unidad de Verificación:

a) Determina las mediciones que se realizan, la exactitud requerida y selecciona el equipo

apropiado para inspección, medición y prueba.

b) Identifica todo el equipo de inspección, medición y prueba que puedan afectar la calidad del

producto, los manda a calibrar en intervalos de un año, o antes de su utilización, contra

equipo certificado que tenga validez referida a patrones nacionales o internacionales

reconocidos.c) Adopta los procesos de calibración recomendado por el laboratorio acreditado.

d) Identifica el equipo de inspección, medición y prueba con una marca apropiada, o un

registro de identificación apropiado que muestre el estado de calibración.

e) Conserva los registros de la calibración de los equipos de instalación, medición y prueba.

f) Asegura que las condiciones ambientales son adecuadas para las calibraciones,

inspecciones, mediciones y pruebas que se realizan.


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g) Asegura que el manejo, preservación y almacenamiento de los equipos de inspección,

medición y prueba son adecuados para mantener su exactitud y aptitud de uso.

Ver procedimiento PROC 11.A, Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba.

MAC12.A Estado de Inspección y Prueba

No Aplica.

MAC13.A Control de Producto No Conforme

Objetivo: Establecer y mantener el control de producto (verificación) no conforme a los requisitos

especificados.

Campo de Aplicación: Reportes Técnicos de la Unidad de Verificación

Responsable: Gerente GeneralLineamientos y Acciones:

La Unidad de Verificación establece y mantiene control del producto (verificación) que no está

conforme a los requisitos especificados para asegurar que se evite su uso.

El control incluye la identificación, documentación y evaluación del producto (verificación) no

conforme, así como la notificación a las partes responsables.

Para el establecimiento del control ver procedimiento PROC 13.A, Control de Producto (verificación)

No Conforme.

MAC14.A Acción Correctivo


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Objetivo: Establecer y mantener las acciones a realizar cuando exista una acción correctiva.

Campo de Aplicación: Reportes Técnicos de la Unidad de Verificación.

Responsable: Gerente GeneralLineamientos y Acciones:

En caso de detectar carencias técnicas en el Sistema de Calidad o en el desarrollo de la

Verificación, se realizan las acciones correctivas necesarias, con la finalidad de establecer una

mejora continua.

Ver procedimiento PROC 14.A, Acción correctiva

MAC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega.

No Aplica.

MAC16.A Control de Registros de Calidad

Objetivo: Establecer y mantener el control de los registros de calidad.

Campo de Aplicación: Registros de calidad utilizados por la Unidad de Verificación.



La Unidad de Verificación establece y mantiene control de los registros de calidad apropiados para

demostrar la conformidad del producto terminado con los requisitos especificados así como la

efectiva operación del Sistema de Calidad.

Ver procedimiento PROC 16.A, Control de Registros de Calidad.

Los registros de calidad son legibles e identificables.


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Se retienen por un periodo acordado de acuerdo a cada procedimiento y están disponibles, bajo

requisición, los registros de calidad que muestren substancialmente la conformidad del producto

terminado con los requisitos especificados, así como la operación efectiva del Sistema de Calidad.

NOTA:

Los registros de calidad pueden estar en la forma de copia en papel, en medios electrónicos, o

cualquier otro.

MAC17.A Auditorias de Calidad Interna

Objetivo: Establecer el mecanismo de revisar en forma interna el Sistema de Calidad.

Campo de Aplicación: Revisión de todos los procedimientos del Sistema de Calidad.

Responsable: Gerente General y el auditor independiente.


La Unidad de Verificación (U.V.) revisa el Sistema de Calidad a intervalos anuales para asegurar su

continua adecuación y efectividad.

La U.V. lleva a cabo un programa planeado y documentado de auditorias de calidad internas para

verificar el cumplimiento y la efectividad del Sistema de Calidad. La auditoria la realiza personal

calificado y es independiente a las funciones que se estén auditando.

Ver procedimiento PROC 17.A, Auditorias de Calidad Internas

MAC18.A Capacitación

Objetivo: Identificar la manera de registrar la capacidad de la Unidad de Verificación.

Campo de Aplicación: Actividades de capacitación de la Unidad de Verificación


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El Gerente General realiza las actividades de inspección y pruebas finales y tiene la experiencia y/o

capacitación apropiada, incluyendo cualquier calificación necesaria para realizar trabajos

específicos asignados.

Se mantienen registros de capacitación tales como diplomas, constancias, además del curriculum

vitae del Gerente General.

Ver procedimiento PROC 18.A, Capacitación.

MAC19.A Servicio

No Aplica.

MAC20.A Técnicas Estadísticos

No Aplica.

Procedimientos

Este documento se describen las actividades en forma detallada e inclusive se anexan los formatos

e instructivos de llenado de estos.

Se agrega además los siguientes documentos

A. Portada

B. Tabla de contenido

C. Control de revisiones


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Los procedimientos están integrados por

1. Objetivo

2. Campo de Aplicación

3. Responsabilidad y Autoridad

4. Documentos de referencia

5. Definiciones

6. Lineamientos y acciones

7. Anexos8. Instrucciones de llenado.

Los documentos de los procedimientos se indican PROC XX.X donde las primeras 2 equis indican el

numero de elemento de la norma. La X a la derecha del punto indica la letra de extensión de

apartados acumulables con relación al elemento de la norma.

Los Procedimientos del sistema de calidad también son asignados con una clave y in titulo

PROC 0A

Se indica el nombre de Procedimientos del Sistema de Calidad, el responsable, su cedula

profesional.

PROC 0B Tabla de Contenido

Se indica la tabla de contenido que es la misma indicada aquí.

PROC 0C Control de Revisiones


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Se indica una relación de revisiones que se hace a los Procedimientos del Sistema de Calidad

indicando numero de revisión, fecha, capitulo, párrafo, detalles de la revisión, clave y autorización.

PROC02.A Identificación del Manual el Sistema de Calidad

Objetivo: Establecer los lineamientos para identificar el Manual del Sistema de Calidad.

Campo de Aplicación: Sistema de Calidad.

Responsabilidad y Autoridad: Gerente General


El Sistema de Calidad está basado en el Manual de Calidad, procedimientos y otros documentos de

calidad tales como instrucciones, formas, reportes, etc.

Requisitos complementarios del manual de calidad

MAC 0X

La letra del alfabeto que incluye el requisito se refiere a los siguientes aspectos

A: Portada.B: Tabla de contenido.

C: Introducción.

D: Alcance y Campo de Aplicación.

E: Organización.

F: Copias Controladas.

G: Control de Revisiones.

Letra del alfabeto que incluye el requisito

Manual de Calidad


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Manual de calidad

• Se entiende como un Manual de Calidad, un documento en el cual se describe el Sistema

de Calidad de acuerdo con la política de calidad declarada y los objetivos.

• El Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos del sistema de calidad y

describe la estructura de la documentación usada en el Sistema de Calidad.

• Los documentos del Manual de Calidad se identifican como MAC; a continuación se indica

el elemento a que haga referencia la norma y la letra de extensión de apartados

acumulables con relación al elemento de la norma.

MAC XX. X

• Para la elaboración del manual se siguen los puntos del PROC 02.0.B, Elaboración de

Procedimientos.

• El Manual de Calidad está integrado por cinco puntos básicos:

Objetivo.

Campo de Aplicación.

Responsable.

Documentos de Referencia.

Lineamientos y acciones.

• Se podrá contar con anexos, los cuales estarán identificados en cada elemento.

• En caso de que un elemento no necesite un punto básico, se indica la palabra –NO

REQUIERE-

Letra de extensión de apartados acumulables con relación alelemento de la norma

Número del elemento de la norma

Manual de Calidad


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• El Manual de Calidad tiene una portada que indica a quien va dirigido, número de manual y

si es o no documento controlado. Se anota una X en el espacio correspondiente a copia

controlada o copia no controlada y se marca con sello indicando DOCUMENTO

CONTROLADO, según el caso.

• El nivel de revisión indica en la tabla de contenido, el nivel de revisión de cada elemento.

• En la tabla de contenido se indica con nombre y firma quien elaboró el manual, además de

la fecha de iniciación de este manual. La firma de elaboración indica también la firma de

aprobación.

• La aprobación del manual y de las modificaciones quedará aceptada en el momento de la

firma.• Las revisiones y cambios al Manual de Calidad, se realizan conforme a lo indicado en el

procedimiento PROC 02.B, Elaboración de Procedimientos.

• El Manual de Calidad está en una carpeta que indique el titulo en la pasta y en el lomo.

El original del Manual de Calidad se mantiene en la oficina del Gerente General.

•

Se entrega copiacontrolada

del Manual de Calidad a la Entidad Mexicana de Acreditación,estos manuales son la revisión vigente al momento que se emiten y se mantienen las

actualizaciones.

• En caso de que se proporcione una copia del Manual de Calidad a organizaciones externas

tales como clientes, estos manuales son la revisión vigente al momento en que se emiten,

pero no se mantienen las actualizaciones. Estos manuales se conocen como copia no

controlada de entrega de manuales de calidad.

• Se lleva un registro de los manuales proporcionados ya sea controlados o no controlados.

Procedimientos

• Se tienen Procedimientos en donde se indican las actividades necesarias para implantar los

elementos del Sistema de Calidad.

• Los Procedimientos describen en forma detallada instrucciones, procedimientos, e inclusive

se indican formatos.


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• Los documentos de los Procedimientos se indican como, a continuación se indica el

elemento a que haga referencia la norma y la letra de extensión de procedimientos

acumulables con relación al elemento de la norma.

• Para describir un procedimiento, se indica junto a la clave, la palabra PROC.

PROC XX . X

• Se agregan una portada de procedimientos, la cual se identifica como PROC 0A, la tabla de

contenido que se identifica como PROC 0B y una hoja de control de revisiones de

procedimientos identificada como PROC 0C.

• Para la elaboración, aprobación, revisión y cambios se sigue lo indicado en el procedimiento

PROC. 02.B, Procedimiento para la Elaboración de Procedimientos.

• Los Procedimientos están integrados con ocho puntos básicos:

Objetivo.

Campo de Aplicación.

Responsabilidad y Autoridad

Documentos de Referencia.

Definiciones

Lineamientos y acciones.

Anexos.

Instrucciones de llenado.

• En caso de que un procedimiento no requiera un punto básico, se indica la palabra –NO

REQUIERE-

Letra de extensión de procedimientos acumulables conrelación al elemento de la norma

Número del elemento de la norma

Procedimiento


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• Los procedimientos tiene una portada que indica el estado de revisión de los

procedimientos.

• Los Procedimientos está en la misma carpeta que el Manual de Calidad.

Anexos: No requiere

PROC02.B Elaboración de Procedimientos

Objetivo: Establecer el proceso para elaboración, aprobación, revisión y cambios a los

procedimientos.

Campo de Aplicación: Sistema de Calidad.

Responsabilidad y Autoridad: Gerente General


Elaboración (F-02-.B-1)

• Se elabora un procedimiento en original en documento impreso utilizando el formato F-02.B-

1, Formato de Elaboración de Procedimientos y su software de procesador de textos.

Ver formato F-02.B-1: Formato de Elaboración de Procedimientos.

• En cada página del procedimiento, se anota el nombre del procedimiento, número de

código, nivel de revisión, fecha de elaboración y revisión del procedimiento en caso de

existir, así como número de páginas que componen cada procedimiento.• La información de los procedimientos actualizados están indicados en la columna EN

VIGOR.

• Al momento de elaborar el documento original y primer documento del procedimiento este

se indica con el nivel de revisión 0 y la fecha de elaboración.


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• Cada procedimiento incluye en su primera hoja un índice que indica el objetivo, campo de

aplicación, responsabilidad y autoridad, documentos de referencia, definiciones, lineamiento

y acciones, anexos o formatos y por último instrucciones de llenado de los formatos.

• En caso de que un procedimiento requiera incluir un formato especifico, el código para

numerar los formatos es el siguiente.

F - XX. X- X

Ejemplo: F-02.A-1: Esto indica que es el formato 1 que pertenece al procedimiento PROC

02.A

Ejemplo: F-17.A-2: Esto indica que es el formato 2 que pertenece al procedimiento PROC

17.A

En caso de eliminar un formato de un procedimiento, se elimina y se cancela el número de

formato.

En caso de que el formato sea sustituido por otro, se cancela el número de formato original

y al nuevo se le da un número consecutivo de acuerdo a la numeración de ese

procedimiento.

Nota: El formato para la elaboración de procedimientos se respeta para todos los puntos, a

excepción del punto PROC 10.A donde se describe el procedimiento de inspección y

prueba, y para cada Norma Oficial Mexicana en la cual la UV este acreditado, se realizará

un procedimiento de inspección y prueba y se hará referencia a la descripción de la norma a

verificar y al numero de registro.

Número de formato del procedimiento respectivo

Letra de extensión de procedimientos acumulables con relación al

elemento de la norma

Número de elemento de la norma

Formato


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Aprobación

• La aceptación del procedimiento entra en vigor al momento que se firma de elaboración y

aprobación por el Gerente General.

• La firma de elaboración y aprobación del procedimiento esta indicada en todas las hojas de

cada procedimiento.

Revisión

• Se realiza una revisión anual al procedimiento para comprobar que los requisitos

establecidos sean vigentes conforme al Procedimiento para Auditorias de Calidad Internas

PROC 17.A

• La programación de revisión del manual, entra en vigencia a partir de la firma y fecha de

elaboración y autorización indicada en cada procedimiento.

Cambio

• Cuando se realiza un cambio en algún procedimiento se utiliza la columna CANCELA Y

SUSTITUYE A del formato. Se avanza el nivel de revisión en forma numérica y se indica en

cada página del procedimiento.

• Si se realiza un cambio al procedimiento, el nivel de revisión es 1(uno), si se realiza otro

cambio al procedimiento el nivel de revisión es 2 (dos) y así sucesivamente.

• Cuando requiera realizar un cambio se utiliza el formato control de cambios, el cual se

describe detalladamente en la Acción Correctiva PROC 14.A

• Se marca si es copia controlada o no controlada

Anexos:

Formato para la elaboración de procedimientos (F-02.B-1)


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PROC03.A Revisión del Contrato

Objetivo: Establecer los pasos a seguir para la revisión de los presupuestos y los contratos para la

coordinación de estas actividades.

Campo de Aplicación: Verificaciones por realizar.

Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.


Revisión (F-03.A-1)

• La Unidad de Verificación (U.V.) emite ofertas en documentos conocidos como

presupuestos o cotizaciones a solicitud del cliente.

Ver formato F-03.A-1: Formato ilustrativo de un presupuesto

El formato puede variar en su contenido de acuerdo a las características de la instalación,

por ejemplo: Tamaño de la organización, actividades a realizar, etc.

Los registros de presupuestos se resguardan por cinco años, en una carpeta identificada en

su portada y en su lomo, así como en un archivo en la computadora.

• En el documento de presupuesto se definen todos los requisitos a verificar.

• El presupuesto se identifica de acuerdo con lo siguiente:

REF: PV - XX / XXXX

Año en curso (4 dígitos)

Número de consecutivo

Presu uesto de Verificación

Referencia


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Ejemplos: PV-01/2006

PV-99/2006

• El presupuesto es firmado por el Gerente General y es enviado por fax, e-mail o se entrega

personalmente al cliente.

• A todo cliente que solicita un presupuesto, se le entrega un presupuesto por escrito, en el

cual se describe el alcance de los servicios a realizar. A solicitud del cliente, y con la

finalidad de que tenga una referencia económica, se puede dar un presupuesto verbal, el

cual, en caso de ser aceptado, debe de presentarse por escrito.• Se da por aceptado el presupuesto cuando el cliente firma un contrato, entrega una orden

de compra o firma la aprobación del presupuesto.

• La U.V. maneja también un formato de solicitud de verificación que indica cuando un cliente

solicita a la U.V. realizar una verificación.

Ver formato F-03.A-5 Formato de solicitud de verificación.

Este formato es resguardado por cinco años, en la carpeta o sobre de cada verificación.

Aprobación del presupuesto (Anexo 1 del F-03.A-1)

La U.V. maneja junto al presupuesto un anexo de alcance de los servicios. El anexo es el

complemento del presupuesto y en éste se maneja la aprobación del presupuesto, el cual es

firmado por el cliente.

Ver Anexo 1 del formato F-03.A-1, donde se describe el alcance de los servicios

El registro de la aprobación del presupuesto se resguarda por cinco años. Los registros se

resguardan junto con el presupuesto.

Contrato (F-03.A-2)


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La U.V. tiene un documento donde se establecen las cláusulas de la prestación del servicio.

Ver formato F-03.A-2: Formato de Contrato.

En caso de que el cliente firme el contrato, éste se resguarda por cinco años en el expediente de la

verificación.

La evidencia de que el cliente acepta las condiciones del contrato es la firma de aceptación del

contrato.

Orden de servicio (F-03.A-3)

• La U.V. maneja un documento llamado orden de servicio, la cual marca la autorización del

cliente para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana.

Ver formato F-03.A-3: Formato de Orden de Servicio.

• En caso de que el cliente firme la orden de servicio, éste se resguarda por cinco años. Los

registros se resguardan junto con el presupuesto.

• La evidencia de que el cliente autorizó la orden de servicio es la firma de la orden de

servicio o la firma de la aceptación del presupuesto o la firma del contrato.

Modificación de un presupuesto

• En caso de que un presupuesto presentado tenga alguna modificación, se identifica con una

letra M y un número consecutivo (1, 2, etc) después del número consecutivo en la referencia

de cotización.


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REF: PV – XX-MX / XXXX

Ejemplos: PV-01-M1/2006PV-99-M9/2006

• El presupuesto es firmado nuevamente por el Gerente General.

Registros

• Se tiene una carpeta de los presupuestos elaborados y en la hoja principal (resumen) se

indica cuales presupuestos son aceptados y cuales no son aceptados. Esta carpeta se

identifica con el título Presupuestos de Verificación en la pasta y/o en el lomo.

• En caso de que un presupuesto sea aprobado por el cliente y se realice la verificación se

indica en la hoja principal del registro de presupuestos el número de verificación que le

corresponda, según el consecutivo respectivo. Ver formato F-03.A-4 Formato de registro de

presupuestos.

• Se abre un expediente para cada verificación aprobada por el cliente, en el cual se

resguarda el presupuesto, la orden de servicio, contrato y toda la información y documentosrelativos a dicha verificación.

Los presupuestos no aprobados no tienen expediente, solamente aparece su registro en la

carpeta de presupuestos de verificación. Se da un plazo máximo de 3 meses (90 días) para

la vigencia de un presupuesto.

• Los registros de presupuestos, contratos y órdenes de compra se guardan por cinco años.

Modificación seguida del número respectivo (1, 2, etc)

Número de consecutivo

Presu uesto de Verificación

Referencia

Año en curso (4 dígitos)


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Anexos:

Formato ilustrativo de presupuesto (F-03.A-1)

Formato de contrato (F-03.A-2)Formato de orden de servicio (F-03.A-3)

Formato de registros de presupuestos (F-03.A-4)

Formato de solicitud de verificación (F-03.A-5)

Anexo 1: Alcance de los Servicios

PROC04.A Control de Diseño

No Aplica.

PROC05.A Control de Documentos y Datos

Objetivo: Establecer el control de documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta

norma.Campo de Aplicación: Documentos utilizados en el Sistema de Calidad.



Aprobación y emisión (F-05.A-1)

• Todos los documentos y datos están revisados y aprobados por el Gerente General.

• Está disponible una lista maestra para identificar el estado de revisión de los documentos.

Esta lista describe los documentos vigentes.

• La forma de mantener un sistema de control de toda la documentación relacionada con la

Verificación es la siguiente:

Las ediciones actualizadas de toda la documentación están disponibles en la oficina del

Gerente General.


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Todos los cambios y enmiendas a los documentos están correctamente autorizados y

procesados y están disponibles en la oficina del Gerente General.

En caso de que un documento haya cambiado parcial o totalmente, es retirado de su lugaroriginal, se le imprime la leyenda OBSOLETO y se coloca en una carpeta identificada como

DOCUMENTOS OBSOLETOS.

La Unidad de Verificación (U.V.) notifica a las partes involucradas los cambios significativos

a los documentos.

• En caso de que un documento obsoleto tenga que ser retenido para efectos legales y/o de

preservación de conocimientos, éste se identifica con un sello con la leyenda de

PRESERVACION DE CONOCIMIENTOS y será retenido por cinco años.• Para la elaboración de un documento general, tal como un presupuesto, carta, reporte, etc,

se utiliza el formato F-05.A-1

Ver formato F-05.A-1de la Unidad de Verificación Ing. Genaro Francisco Lima Jiménez

Los registros de documentos generales se resguardan por cinco años.

• Los documentos y datos están en forma de copia de papel y/o en medios electrónicos

• Para un documento impreso en computadora deberá identificarse en el renglón de referencia

(Ref. :) el tipo de documento que es y, si este documento ya es parte de una verificación, se

adiciona el número correspondiente de verificación.

• Para un documento de origen externo, tal como un plano del cliente, éste se archiva en el

expediente de la verificación y la información se mantiene en total confidencialidad y

seguridad.

• El documento de la norma oficial mexicana, está archivado en la oficina del Gerente

General. Éste documento está identificado en la pasta y/o en el lomo con el nombre de la

norma.


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Cambios

Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por el Gerente General, tal como lodescribe el procedimiento PROC 02.B, Procedimiento para elaboración de procedimientos.

Anexos:

Formato de documentos de Unidad de Verificación (F-05.A-1)

PROC06.A Adquisiciones

Objetivo: Establecer los lineamientos que deben cumplir los servicios subcontratados

eventualmente.

Campo de Aplicación: Laboratorios de calibración, equipo de comunicación, equipo de inspección y

prueba y papelería en general.



• La Unidad de Verificación detecta necesidades

• Si la necesidad es de subcontratar a un laboratorio acreditado de calibración, la U.V. busca

en listado de laboratorios acreditados publicado por el Diario Oficial de la Federación.

• La U.V. hace contacto telefónico con ellos, solicitando cotizaciones y tiempos de entrega del

equipo a calibrar.

• La U.V. selecciona el laboratorio más conveniente.

• Si la necesidad es de comprar equipos de inspección y prueba, equipo de comunicación ypapelería en general, busca a diferentes proveedores solicitando cotización si el caso lo

amerita.

• La U.V. decide y compra a aquellos proveedores que den mejor precio, servicio y tiempos de

entrega.

• La UV conserva factura y garantías de equipos nuevos para el caso de que se tenga que

hacer alguna reclamación


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Anexos: No requiere.

PROC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente

No Aplica.

PROC08.A Identificación y Rastreabilidad

No Aplica.

PROC09.A Control de Proceso

No Aplica.

PROC10.A Inspección y Prueba

Objetivo: Definir el proceso de cómo realizar la verificación, los reportes a entregar a los clientes y a

las autoridades competentes con quien tiene relación la Unidad de Verificación.

Campo de Aplicación: Instalaciones eléctricas por verificar.

Responsabilidad y Autoridad: Unidad de Verificación



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1. Etapas de verificación. Esquema

CLIENTE UNIDAD DE VERIFICACIÓN (UV)

Solicitud de Verificacióny entrega de información

Recibe Información

Entrega Documentación

Si Realiza presupuestoPROC 03.A

No

Regresa Información

Corrige Proyecto

No¿Esta conforme a la

NOM?

Revisa instalación

PROC 10.A

12

Si

Revisa proyectoPROC 10.A

La UV Emite noconformidad


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CLIENTE UNIDAD DE VERIFICACIÓN (UV)

2. Etapas de verificación. Descriptivo

Enlace con el usuario o cliente.

Revisa instalaciónPROC 10.A

SiLa UV emite noconformidad

No

Corrige instalación

Corrige Proyecto

No

¿Esta conformea la NOM?

Entrega al clienteDictamen de Verificaciónde Instalaciones EléctricasPROC 10.A

Si

Supervisa o realizapruebas finalesPROC10.A

La UV Emite noconformidad

1

¿Esta conforme a


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Recibo de documentación

Revisión del proyecto.

Revisión de la instalación.Procedimiento de pruebas.

Entrega de dictamen de verificación de instalaciones eléctricas.

2.1. Enlace con el usuario o cliente

La evaluación de la conformidad se realiza a petición del usuario o cliente.

Generalmente, el usuario o cliente es el que se comunica con la Unidad de Verificación para pedir elservicio. Los datos que normalmente se solicitan para la elaboración de un presupuesto son los

siguientes:

Lugar de la instalación

Capacidad de la subestación

Carga instalada.

Área construida.

Tipo de inmueble y giro de la actividad

Número de subestaciones.

Número de generadores de energía

Número de Motores.

Número de planos.

Una vez conocidos estos datos, se realiza el presupuesto indicando al cliente el alcance del servicio

de verificación, documentos necesarios y el costo respectivo. Si el cliente acepta el presupuesto secontinúa con la etapa No. 2 (recibo de documentación).

2.2. Recibo de documentación

Dentro del presupuesto, los documentos que se requieren al usuario son los siguientes:


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Juego completo de planos de las instalaciones eléctricas en media y baja tensión según sea el caso.

Memoria de cálculo de las instalaciones que lo ameriten y en donde sea necesario para determinar

el grado de conformidad de la NOM.Orden de servicio o de trabajo a favor de la unidad de verificación, la cual puede ser sustituida por

una orden de compra si así lo decide el cliente.

Firma del contrato (solo en el caso de que el cliente lo solicite), para lo cual la Unidad de Verificación

propone el formato de contrato que para tal fin tiene la UV. Dicho formato de contrato puede cambiar

según la opinión del cliente, lo cual puede aceptarse por la UV

2.3. Revisión del proyecto

Una vez que se cuenta con los planos del proyecto, se procede a la revisión de los mismos, dando la

secuencia que a continuación se describe.

a) Subestación eléctrica: En este punto se revisa que los planos incluyen la siguiente información:

Medio de desconexión general.

Dispositivo general de protección contra sobrecorriente.

Listado de equipo con características básicas.

Resguardos y espacios de seguridad.

Alumbrado normal y de emergencia.

Equipo de seguridad (tarimas, extintores, pértigas, guantes, etc.)

Letrero de PELIGRO, ALTA TENSIÓN a instalarse en las puertas de acceso al local.

Sistema de puesta a tierra.

Distancias de trabajo suficiente.Conexiones de los equipos al sistema de puesta a tierra.

Apartarrayos.

Medios adecuados para confinar y almacenar aceite de los transformadores.

Construcción adecuada del local y uso exclusivo para la subestación

b) Diagrama Unifilar: En este punto se revisa que el proyecto incluya la siguiente información:


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Características de las protecciones de sobre carga y sobrecorriente de acuerdo al tipo de carga por

proteger.Características de los conductores, como son, sección transversal y tipo de aislamiento, la longitud,

caída de tensión y características de su canalización.

Tipo y dimensiones de canalizaciones.

Capacidad interruptiva de protecciones.

Datos de los transformadores (tensión, impedancia, conexión y capacidad adecuada para la carga

conectada y su demanda).

c) Cuadro de cargas: En este punto se revisa lo siguiente:

Que la información indicada corresponda a la del diagrama unifilar.

Que la carga indicada esté identificada en los planos de fuerza, alumbrado y receptáculos.


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d) Distribución de fuerza, alumbrado y receptáculos (contactos): En este punto se revisa que las

cargas correspondan a lo indicado, tanto en el diagrama unifilar como en el cuadro de cargas, así

como revisar que la cédula de cables también corresponda.

e) En caso de contar con memoria de cálculo, se revisa su contenido y se hace un cálculo de corto

circuito por el método de bus infinito y, si la capacidad determinada no rebasa a la de las

protecciones, se considera como aceptable. En cuanto al sistema de puesta a tierra, se revisa el

procedimiento de cálculo de la red y sus condiciones.


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f) En caso de que algunos de los puntos enunciados anteriormente no estén conforme con la NOM-

001-SEDE-1999, se le entrega al cliente un reporte de las no conformidades encontradas y se le

pide que las corrija. En caso de requerirlo el cliente, se le regresan los planos con la leyenda -NOAPROBADOS PARA CONTRUCCIÓN-.

Cuando el cliente entrega los planos corregidos, se revisan nuevamente para constatar que ya no

tienen no conformidades.

g) Una vez que el proyecto completo está conforme a la norma, se informa al usuario o cliente que

el proyecto está aprobado para construcción.

Si el cliente requiere de planos sellados se le solicita la entrega de otro juego de planos, los cualesse sellan con la leyenda siguiente, anotando la fecha de aprobación:

APROBADO PARA CONSTRUCCION

ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMÉNEZ

UNIDAD DE VERIFICACION

FECHA____________

2.4. Revisión de la instalación (F-10.A-1, F-10.A-2 y F-10.A-3)

a) Una vez que se realiza la revisión del proyecto, se coordina con el usuario o cliente, las visitas

que se harán a la obra. En estas visitas se comprueban los datos indicados en los planos, los cuales

se llevan tanto por el responsable de la obra eléctrica como por la Unidad de Verificación. Se solicita

al usuario que cuando se vaya a realizar estas visitas haya tres personas como mínimo para atender

la diligencia (un representante y dos testigos).

b) Durante cada visita se llena una hoja de Informe Técnico de Verificación y una ActaCircunstanciada (la cual debe ser firmada por el usuario, cliente o su representante y dos testigos).

En la hoja de Informe Técnico de Verificación se indican todas las no conformidades encontradas

haciendo referencia al punto de la norma que no cumpla y se indica el plazo para atenderlas.

Ver formato F-10.A-1, Formato de Informe Técnico de Verificación.

Ver formato F-10.A-2, Formato de Acta Circunstanciada.


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Los registros del informe técnico de verificación y de las actas circunstanciadas se resguardan por

cinco años en el expediente de verificación o en sobres.

c) En las siguientes visitas se revisan las no conformidades detectadas en la visita anterior (en caso

de haberlas) y se comprueba el avance de obra correspondiente.

d) Si en la realización de la obra, se instalan equipos adicionales o se cambian de capacidad los

equipos indicados en el proyecto, se pide al responsable de la obra eléctrica o al cliente que

entregue el cálculo que realizó para la instalación de los mismos.

e) Conforme se avanza en la obra, se va supervisando o realizando las pruebas indicadas en el

procedimiento para realizar las pruebas, mencionado a continuación. Conforme sea posible se va

llenando el Reporte Técnico de Verificación correspondiente.

f) Dependiendo del tipo de instalación, se utiliza la lista de verificación correspondiente.

Ver formato F-10.A-3, Lista de verificación.


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Los registros de la lista de verificación se resguardan por cinco años en carpeta de verificación o

sobres.

g) En ocasiones, cuando la obra es muy pequeña, en una sola visita se revisa la instalación y se

realiza o supervisa las mediciones procedentes.

h) En caso de que las no conformidades no sean atendidas por el cliente o usuario, por no estar de

acuerdo con las mismas, se procede como indica el punto de Atención de quejas y apelaciones

i) Si por alguna razón, el cliente o usuario insiste en no resolver esas no conformidades, se dará por

terminada la verificación, informando de ello tanto al cliente como a la Secretaría de Energía. No se

permitirá en este punto presiones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo.

j) Atención de quejas y apelaciones (F-10.A-4)

Cuando exista una reclamación por parte del cliente con respecto a un dictamen de esta Unidad de

Verificación se procede de la siguiente manera:


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• El cliente o usuario puede formular observaciones en la visita de verificación y ofrecer

pruebas a la Unidad de Verificación al momento o, por escrito, dentro del término de cinco

días hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado el acta circunstanciada.

• Una vez que se tenga la reclamación, se revisan los fundamentos en los que el cliente

considera que la UV no está actuando adecuadamente.

• Sí procede la reclamación, se elabora un reporte escrito, en el cual se acepta parcial o

totalmente la reclamación y se cancela el informe técnico de verificación.

• En caso de que no proceda la reclamación, se envía un reporte indicando los artículos y

secciones de la NOM-001-SEDE-1999, en los cuales se basó este dictamen.

• La respuesta, tanto favorable o desfavorable para el cliente, se otorgará en un plazo máximode 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba por escrito esta reclamación.

• En caso de que el dictamen relacionado con el Informe Técnico de Verificación no sea

favorable para el cliente y éste insista en estar en desacuerdo, se llamará a un tercero (otra

Unidad de Verificación, la Secretaría de Energía o algún perito) propuesto y aceptado por

ambas partes, para que dé una opinión imparcial y se pueda resolver esta inconformidad.

• Los registros generados por la aplicación de este procedimiento se resguardan por cinco

años en el expediente de la verificación.

Ver formato F-10.A-4, Formato de resolución de reclamaciones técnicas

• Cuando se lleven a cabo verificaciones bajo autoridad legal delegada se procederá como

marca el Artículo 122 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

2.5. Procedimiento para realizar pruebas

Antes de realizar una visita de verificación, donde se vaya a realizar cualquier tipo de prueba, se

revisa que el equipo esté en buenas condiciones de operación de acuerdo al instructivo de cada uno,

así como los puntos importantes como son: accesorios, pilas, puntas, etc. Además, se comprueba

que la calibración esté vigente.


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A) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LOS CABLES CONDUCTORES DE LOS

ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

OBJETIVO: Verificar que el aislamiento de los cables de los alimentadores y circuitos derivados de

una instalación eléctrica esté libre de fallas y se evite con ello cortocircuitos y fallas a tierra.

INSTRUMENTO A UTILIZAR: Medidor de resistencia de aislamiento con una salida de voltaje de

500 o 1000 VCD para instalaciones en baja tensión. Medidor de resistencia de aislamiento con una

salida de voltaje de 5000 VCD para instalaciones en media tensión.

B) PRUEBA PARA LOS ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS DE 1, 2 Ó 3 FASES:

Se efectúa la prueba aplicando a cada cable o conductor del mismo circuito, una tensión que esté de

acuerdo con la tensión nominal de su aislamiento, al mismo tiempo que los otros cables del circuito

se conectan entre sí y, además se conectan a tierra.

La tensión aplicada a cables de baja tensión es de 500 o 1000 VCD.

La tensión aplicada a cables de media tensión es de 5000 VCD.

El tiempo de duración de la prueba debe ser de 1 minuto.

La lectura de resistencia de aislamiento debe referirse a la temperatura base de 15.6° C para cables

utilizando los factores correspondientes.


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CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO:

Los valores obtenidos deben estar por arriba de los indicados en las tablas de la norma vigente para

aceptarlos, de lo contrario se rechaza la prueba.

C) PRUEBA DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE UN ELECTRODO ARTIFICAL DE UNA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y DE UNA RED DE TIERRA PARA UNA

SUBESTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, MEDIANTE EL MÉTODO DE TRES ELECTRODOS (CAIDA

DE TENSIÓN):


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OBJETIVO: Verificar que la resistencia a tierra de un electrodo artificial para una instalación en baja

tensión, en las condiciones más desfavorables, tenga un valor inferior a 25 Ohms y se cumpla con la

norma vigente.

Verificar, en su caso, que la resistencia a tierra de la red de tierra de una subestación en alta o

media tensión, incluyendo la malla, electrodos y cable de tierra, tenga un valor inferior a los valores

marcados en la norma vigente.

Instrumento a utilizar: medidor de resistencia a tierra.

PROCEDIMIENTO: Se conecta el instrumento siguiendo las instrucciones del mismo, utilizando los

cables y electrodos auxiliares (de potencial y de corriente) incluidos en el instrumento. Esta prueba

se realiza de la siguiente manera.

1. La distancia entre electrodos auxiliares y el electrodo a probar debe ser entre 5 y 10 metros.

2. Los electrodos de corriente, potencial y bajo prueba deben quedar en línea recta procurando no

se toquen entre si.


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3. La impedancia de las terminales particulares de la red de tierras debe ser de un valor bajo.

4. Cuando se tenga que realizar una medición en lugares cuya superficie sea de concreto o asfalto,

deberá realizarse la prueba en jardines cercanos.5. Se mide el valor de voltaje a tierra, el cual debe de ser menor de 10 Volts; en caso contrario la

prueba no se realiza ya que al resultado puede no ser real.

6. Se mide el valor de resistencia a tierra seleccionando inicialmente la escala mayor del instrumento

y cambiando de escala para una mejor precisión de la lectura.


Los valores obtenidos deben de estar debajo de los máximos permitidos, de lo contrario se rechaza

la prueba.

D) PRUEBA DE LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DE LAS CANALIZACIONES Y ARMADURAS

METALICAS DE LOS CABLES, CUANDO AMBAS SE UTILIZAN COMO TRAYECTORIA A TIERRA:

OBJETIVO: Esta prueba se realiza para verificar que las canalizaciones metálicas y armaduras de

cables, así como sus conexiones a cajas, accesorios y gabinetes, tengan una continuidad efectiva a

lo largo de toda su trayectoria.

INSTRUMENTO A UTILIZAR: Ohmetro o Voltamperímetro de gancho con uno o más rangos de

mediciones de resistencia o de continuidad eléctrica.

PROCEDIMIENTO: La prueba se realiza sobre cualquiera de las trayectorias de un sistema de

canalización metálico.


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Esta prueba es satisfactoria si las canalizaciones metálicas probadas tienen continuidad; en caso

contrario, se rechaza la prueba.

E) PRUEBAS A CARGO DEL INSTALADOR

Cuando se establece en el presupuesto que las pruebas quedan a cargo del instalador de la obra

eléctrica, se realiza lo siguiente:

Se solicita al cliente la entrega de los reportes respectivos, así como copia de la calibración vigente

de los instrumentos empleados que lo ameriten.


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REGISTROS

Los registros generados por la aplicación de los anteriores procedimientos se resguardan por 5 añosen el expediente de la verificación.

Entrega de dictamen de verificación de instalaciones eléctricas y su portada (F-10.A-5 y F-10.A-6)

a) No se emite el dictamen de verificación cuando existan no conformidades en la instalación

eléctrica respecto de la norma NOM-001-SEDE-1999.

b) Una vez que todas las no conformidades reportadas se corrigen y que la instalación eléctrica

queda terminada, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana vigente desde el punto de vista técnico

y de seguridad, se entrega el documento de Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas y

su Port

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