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ILUSIKk MUÑÍ! IPMJDAD Df OSORNO
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
OSORNO,
MAT.: DA DE ALTA BIENES MUNICIPALESU SEP2009
DECRETO N" /
-i
VISTOS:Según Ordenes de Compras de las distintas unidades municipales,
sobre adquisición de BIENES MUEBLES PARA IMPLEMENTACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y OTRAS.
El Decreto Exento N'892 de fecha 09 Marzo 2009, que delega
atribuciones en el Jefe del Departamento de Gestión Administrativa para dar de Alta y Baja bienes
municipales.El Decreto Exento N°2803 de fecha 22 Julio 2009, que señala
subrogancia del Secretario Municipal.
Las facultades que me confiere la Ley N'l 8.695 del año 1988 y sus
posteriores modificaciones.
D E C R E T O :
DÉSE DE ALTA, los bienes de propiedad de la I. Municipalidad de
Osorno que se detallan a continuación:
N° ORDEN
2436/2009^
/ UNIDAD
OFICINA
INFORMACIÓN
LABORAL
BIEN
IMPRESORA
CARACTERÍSTICAS
MARCA CANON, MODELO
LÁSER LBP-3000
CANT.
01
P. UNIT.
66.387.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
TOTAL
66.387.-
66.387.-
12.613.-
79.000.-
2469/2009,J
ALCALDÍA
(UNID.
COMUNICAC)
TRÍPODE CON 2 REFLECTORES
HALÓGENOS DE 500W.
03 13.605.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
40.815.-
40.815.-
7.755.-
48.570.-
2531/2009
1
MUSEOS Y
ARCHIVOS
HISTÓRICO
UPS 600 VA. 01
1
36.050.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
36.050.-
36.050.-
6.850.-
42.900.-n
2589/2009 DESARROLLO
COMUNITARIO
MESA MADERA EUCALIPTUS, FIJA 01 42.300.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
42.300.-
42.300.-
8.037.-
50.337.-
2606/2009l/
.SEGURIDAD
PUBLICA
CALENTADOR MARCA SOMELA,
MODELO
TERMO/CUARZO DÚO
01 32.689.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
32.689.-
32.689.-
6.211.-
38.900.-
-1-
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
2625/2009>/DIRECCIÓN DE
CONTROL
SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO
ALTO, COLOR NEGRO.
01 92.429.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
92.429.-
92.429.-
17.561.-
109.990.-
2638/2009 OFICINA
ADULTO MAYOR
CALENTADOR MARCA FENSA, X 5
KCS., CON CILINDRO
01
!
72.101.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
72.101.-
72.101.-
13.699.-
85.800.-
2639/2009 GESTIÓN
ADMINISTRAT.
ÜJ.W. LOS
PINOS FRANCKE)
BUZONES METÁLICOS, COLOR
NEGRO,
02 25.210.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
50.420.-
50.420.-
9.580.-
60.000.-
2642/2009
}
ORNATO
OFICINA ADULTO
MAYOR
GABINETES
ESTANTE
DE 6 REPISAS,
0.60x0.32x1,80
DE 6 REPISAS,
0.60x0,30x1,80
02
01
31.008.-
25.202.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
62.016.-
25.202.-
87.218.-
16.572.-
103.790.-
2676/2009/
TESORERÍA CALCULADORA MARCA CASIO,
MODELO DR-120LB
01 47.815.-
SUB-TOTAL
IMPTO.
TOTAL
47.815.-
47.815.-
9.085.-
56.900.-
2720/2009
J
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
MUEBLE BASE MELAMINA,
1.05x0.85x0-50, 3
PUERTAS, 2 CAJONES
01 70.403.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
70.403.-
70.403.-
13.377.-
83.780.-
2838/2009
/
D.A.F.
(SECRETARIA)
MUEBLE
ARCHIVADOR
2 PUERTAS,
CORREDIZAS, COLOR
CAOBA, 0.90x1.02x0.40
01 87.000.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
87.000.-
87.000.-
16.530.-
103.530.-
-2 -
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
(I
*
31-2009
Chilecompra
OFICINA
MEDÍ CAMBÍENTE
CONTENEDOR
CONTENEDOR
CONTENEDOR
1 .000 LTS, PARA
RECICLAR VIDRIOS, CON
PIOLA ACERO Y
CERRADURA
AUTOMÁTICA
1 .000 LTS. PARA
RECICLAR LATAS, CON
PIOLA ACERO Y
CERRADURA
AUTOMÁTICA
1.000 LTS. PARA
RECICLAR PAPELES Y
CARTÓN, CON PIOLA
ACERO Y CERRADURA
AUTOMÁTICA
64
64
64
35.586.-
35.586.-
71.016.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
2.277.504.-
2.277.504.-
4.544.992.-
9.100.000.-
1.729.000.-
10.829.000.-
883/2009 y
Chilecompra
TALLER
MUNICIPAL
PARTIDOR PARA CAMIONES,
VELOCIDAD 400AMP.
DOTADOS DE
AMPERÍMETRO.
01 180.672.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
180.672.-
180.672.-
34.328.-
215.000.-
945-2009 j
Chilecompra
DESARROLLO
COMUNITARIO
(PROC.
RESIDUOS
SOLIDOS)
COMPUTADOR
NOTEBOOK
C2D E7400/PMADRE
INTEL 3 1PR/DDR2
2.0/HDD, CON TECLADO
ERCONOMETRICO,
MOUSE ÓPTIMO,
MONITOR 17"LCD,
WINDOWS VISTA
BUSSINES/MS OFFICE
2007 SB OEM
MARCA COMPAQ,
MODELO 61 O.WINDOWS
VISTA BUSSINESS
OEM + MS OFFICE 2007
SBOEM+ BOLSO.
01
02
/
469.990.-
499.900.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
469.990.-
999.800.-
1.469.790.-
279.260.-
1.749.050.-
959-2009^
Chilecompra
SECRETARIA
MUNICIPAL
(OFICINA
ACTAS)
DESTRUCTORA
DE PAPEL
MARCA REXEL,
MODELO RES1 223.
01 75.700.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
75.700.-
75.700.-
14.383.-
90.083.-
-3 -
Dirección Administración y Finanzas
Departamento Gestión Administrativa
960/2009
Chilecompra
DESARROLLO
COMUNITARIO
(JJ.W. JULIO
STUCKRATT)
SILLA PLEGABLE, BLACK,
40X37CMS.
50 3.936.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
196.800.-
196.800.-
37.392.-
234.192.-
t
968/2009 J
Chilecompra
RENTAS Y
FINANZAS
ESTACIÓN DE
TRABAJO
TIPOL, DE 1,80x1,80,
CON PORTA TECLADO,
4 CAJONES CON LLAVE.
01 158.900.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
158.900.-
158.900.-
30.191.-
189.091.-
j972/2009 /
ChilecompraDESARROLLO
COMUNITARIO
(OFICINA
COMUNAL
SEGURIDAD
PUBLICA)
NOTEBOOK INTEL CELERON 900,
2.2 GHZ, 1M L2
CACHE, 800 MHZ,
MEMORIA 1GB, DISCO
DURO 160GB, SISTEMA
OPERATIVO WINDOWS
VISTA BUSSINES
ACTUALIZADO,
GRABADOR DVD DOBLE
CAPA, MULTI DVD+RW,
MINI TARJETA DELL
WIRELESS.
02 247.145.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
494.290.-
494.290.-
93.915.-
588.205.-
ANÓTESE, COMUNIQÚESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
BEL GALLARDO ORTEGA
CRETARIA MUNICIPAL ÍS)
LMBR/MIGO/coy.
Distribuciórr
ESTION ADMINISTRATIVA
Direc. ControlSecretaría Municipal
D.A.F.
Gestión Administ.
Inventario.
- 4 -
D
ív.-
Imprenta, Librería, Servicios Libertad LimitadaGiro: Imprenta, Librería y Servicios, Confitería, Tabaquería, Regalos,
Souvenír, Juegos de Azar, Armado y Reparación Equipo Computacional,Arriendo de Equipos, Recaudación por cuenta de terceros.
CASA MATRIZ'E. Ramírez 1024 - Fono/Fax. (64)314010 - Comuna Osomo.SUCURSAL 1:E. RAMIREZ816- Cel: 79019985 - Comuna Osomo.SUCURSAL 2: Aníbal Pinto 250 - Fono: (65)317720 - Comuna Puerto Montt.
- .. iMASTERl
•-
4_ yRUT: 78.307.160-6
FACTURA
° 10187300101873
8X1. OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
Fecha:
Señor(es):
Dirección:
Giro:V.
5 de Agosto de 2009
I.MUNICIPALIDAD DE OSORHO
MACKEHNA. 8S1 Guías N°SBRV. PUBLICO
RUTYENC-: 04/09/2009
69.210.100-6
Comuna:OSORNO
Por lo siguiente: DEBE
;ODIGO CANTIDAD D E T A L L P. UNITARIO T O T A L
013803053265 1,00 IMPRESORA LÁSER LBP3000 CANC 79.000 79.000
•'TO Gfsr iON ADMINISTRATIVA
RCOBIÜO : 10 AGO. 2009 i
CONF.O C
\ //^ ^\ (fe r* °P I* \ J^TO l¿ tjsg
\^, "g c
SON:
SETENTA Y NUEVE Mil
5H I-V.A.
1° 613
Pesos
TOTAL
•7Q nnn
NOMBRE:
FECHA RECINTO.El acuse de recibo que se declara en este acto, fle acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°. y la letra c) del Art.5° de la Ley 19983, acredita que la
.entrega de la mercadería o servicio(5)prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
ORIGINAL CLIENTE
JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
IV1AWUILLA Ortl r\IU11
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR CONTROL (S)Á
•^MUNICIPALIDAD DE OSORNOJp RUT: 69210100-6W DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
lunes, 27 de julio de 2009
.SEÑORES IMPRENTA LIBRERÍA SERV. LIBERTAD LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1024R.U.T 78307160-6CIUDAD OSORNO
Fono 314010 Fax N/T
SOLICITADO OF. DE INFORMACIÓN LABORALFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA OMIL-PB.5538-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
¿UESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO :
^ CÓDIGO
%
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
IMPRESORA CANON LÁSER LBP-3000
<
CONDICIONES GENERALES
1 ia Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^^^ t- •2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
79.000.
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
79.000
66.30712.61379.000
CUENTA
1140502014002
SP PRESUP.VIG.
1 747.971
MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
317.886 79.000 351.085
BARRÍA RAMÍREZ
DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S) Á
SODIMACDISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AVDA. EDUARDO I'REI MONTALVA 3091RENCA - SANTIAGO
Actividad Económica 514310
UALT: 96.792.430-KFACTURA
ELECTRÓNICAV 01 3445235
Sil-SANTIAGO PONIENTE
f 'Sucursal Origen EmisorLocal 0<XK>7RLNE SORIANO 2619OSORNOCaja:099
Fecha
SR(f.S)GIRODIRECCIÓNCOMUNACIUDAD
: 30 de Julio de 2009: 1 MUNICIPALIDAD DL OSORNO RUT : 69.210.100-6: SERV.INST.F.STUDIOS.FUNDAC1ONE
: BILBAO #1380; OSORNO: OSORNO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRHC1OUNIT. TOTAL
3.00 2I%2 TRÍPODE 2X500W.
M C'IRECCIQNACDEPTO.GE
CCIBIDO
•UIDAD OíMINISTRADO
TION ADMI.M
OSORNOY riNANZAS
STHAT1VA
0.3 4GO. 2009
ECEP.WB*
CDNF.O.C
( Sí1 CONTAD
4-44M
li.60S.04
, , MUNICIP/tplreccion Ad
Dépto Qesi
LIOA Dlnmraclon y Finanzas
on Administrativa
2 ! A60. 2009
MAIta —
I »Inv. ,D*Baj¡
r SUB TOTAL
$ 40.K15
IVA
S 7.755
TOTAL i
S 48.570
Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005
Verifique documento : www.sli.cl
Ahorro: S ONro.Uuia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-006244503 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.Nro.Ptdido Al 48570 28/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo VíaNro O/Compra Cliente: 000002469Despacho: Vend.:Obr¡i:
NOMBRE1IÍCHA
RUTRECINTO
FIRMA
lil acuse de redbo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del A r t 4 y ! a lelra e) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestadas) ha(n) sido rccibido(s).
G U A R D I ; E S T A 1- A C T U R A Y P R É S E N T E L A H N ~^~
C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
jueves, 30 de julio de 2009
SEÑORES SODIMAC S.A.DIR'ECCION AVENIDA RENE SORIANO 2619R.U.T 96792430-KCIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO ALCALDÍA AutorizadoFINALIDAD IMPLEMENTACION UNIDAD DE COMUNICACIONES-PB.7434-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
DEPTO. GESTUION ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO CANTIDAD
•
•
•
3
UNIDAD ESPECIFICACIONES
TRÍPODE CON 2 REFLECTORES HALÓGENOS DE500 W.
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
Z^tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
16.190,
DESC.
NETOIVATOTAL
TOTAL
48.570
40. BU7.755
48.570
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152204012 1 12.305.000 8.596.753 48.570 3.659.677
FE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
£
,-.
COMERCIAL REAL LIM1 TADA Q 2 SET. 2009GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, C
CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHCasa MalKz : Ramírez 1079 • Fono: 233483 • Fax: 239652 •Sucuisales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Oso
República 375 - Fono Fax: 239760 - Cornuna O
MUNICIPALIDAD DE OSOMLDirección AdmlftlrtratlpiryPJ "JDepto Gestión Admlntstfujva
SADE
F-ax: 239760 - comuna us
\C^o¿\IT . V ^
.U.T. 80.196.200-9FACTURA
N2 151447
S.l.l.-OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
Orden de Compra NPor lo siguiente:
Condiciones de Venta:
D E S C R I P C I Ó N
j DiHECClOíV MDM'TO. G
MINIÜTRACIOW V FINANZASií¿r.lm
19% l.V.A.:$
TOTAL: $RUT:
El acuse de recibo que se declara en este acio."H"o acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4".del Art. 5" de la Ley 19.9B3, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
y la letra c)recibido(s). ORIGINAL: CLIENTE
^
CONDICIONES GENERALES
t . L^fcctura deberá ser enviada en triplicado acom
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con tos f
CUENTA
2152204009
SP PRESUP.VIG.
1 16.756.000
>añada de esta orden de compra original
>roductos y valores antes mencionados.
MONTO OBLIG,
14.864.767
DESC.NETOIVATOTAL
36.0506.850
42.900
MONTO O.C SALDO VIG.
42.900 1.848.333
5 M. BARRÍA RAMÍREZ
DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
martes, 04 de agosto de 2009
SEÑORES COMERCIAL REAL LTDA.-DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R".U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax NfT
SOLICITADO MUSEOS Y ARCHIVOSFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN OFICINAS DE MUSEO-PB.4626-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RUESTO EN:W.PEDIDO:
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
•
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
UPS 600 VA
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2. Vta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
42.900,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
42.900
36.0506.850
42.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152204009 1 16.756.000 14.864.767 42.900 1.848.333
1. BARRÍA RAMÍREZ
JEÉE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
. • - ; • • , . ; . ' - ' , - - " • - ' ! , . . • >í'-^r-" - ••'.-•"- K- < ' ; . ' • ' - ' . '
" : : £ ; - " ( ' " " ' ' "'' • ' " . " " • " ' . . V'1 ' ' '" '-. ' ' ;;.." "••",..Marfa Razzouk Nal lar
C AS A A N í Jjj K^S r. V Í íéiro; Paquetería ^:-
• • U£lFl£Kl¿£P/t ' *2£H L¿Ü BCW.STAESfiENCFlCM- COLCHONES - SOMIERES , u > f
• E. Ramírez N° 647 Casilla 517Fono 23 34 02 - Comuna Oso rno
J-D
R.U.T.: 6.418.764-3^ F A C T U R A
- N2 ^ 0 1 6 4 1
s.i.1. - OSORNOAi VIGENCIA EMISIÓN; HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009
RUT.:
. ^v. ;oi os i í >;- :¡u :^ot ••: Comuna: O Do
Dsomo,,T
Señoiféis) _
Domicilio:
jiro:: ^j,\^ ;'.»C..L í.-.r.^ .-'¡IM:1 .-j;; 'V^..MOF.-,=Ü i>:i..-*-.:..- p-..--.:-'[/•;,:\ • • . - • ' • .. •' • . í J^O '"i" • " - " • • * H/1 ÜB ' i - ' : \ >•}'.:• -
juia de Despacho N"r-.r:A r . j i* , rv)dcL . .vt ;v.LF.:ANifj- . i r«r . - i . . - .•'- -'v^s- F^»- ' ' . - Condiciones de venta: Crédito Contado
'•• F:Í. - - • ; - DEBE
Cantidad P. Unitario TOTAL
",,. M.-. - y -^
::...''" •:::..../.'•.';•"••—•..»..•;„ "" Ti-**tra'*«**frM;.; i1"1 pMfNiSTttATivA
_, ,
¡j .-yfREMA^UTUrro- CESAR BALBIAN! N^ :•'- KtLIU|IJp S
•.^ •!.:.!!:.
- . . . r : , . - - • . , . - I t- \f V
»mi. : • • . - • -ft.iLM.ha.-jte-.Li>, ••fe>i»fA?i.J..\. - > . , : - , , ,"-.< r.r?.V¡ /^Í'M¿
^i/so
El Acuse de recAo otíe se declara en este acio de acuerdo 9 lo. dispuesto en la letra bl del Art. 4°, y i« letrac)del ^JK° flü laléy'^9.983, acte'dtta í]0e la'eritfegB dé mercádeifes'o servicióte) prestadols) hatn) sMo Yecíbidols).
H,! - . ' •- • - ¡OPrtl ORIGINAL: CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
2589
viernes, 07 de agosto de 2009
SEÑORES RAZZOUK NALLAR ANA MARÍADIRECCIÓN CASANOVA 890 OSORNORTU.T 6418764-3CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA DE MESA FIJA DE MADERA EUCALIPTUS PARA JJW JULIO STUART, P.8455, ümr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N-PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR457
CÓDIGO
*
9
• '
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
MESA FIJA DE MADERA EUCALIPTUS
r\T £~3^
T
tr
s
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.-^K Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
42.300,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
42.300
42.3008.037
50.337
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 416.000 215.866 50.337 149.797
BARRÍA RAMÍREZ
JEfE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QSORNO
ACTA DE ENTREGA'SILLAS Y MESA DE REUNIONES"
En Osorno, a VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2009, se procede a la entrega de:
IMPLEMENTACION:
CINCUENTA SILLAS Y UNA MESA DE REUNIONES PARA
DIRIGENTES DE LA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH,
DESTINAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSAS
ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ORGANIZACIÓN.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
INSTITUCIÓN: JUNTA DE VECINOS N°25, BOMBERO JULIO STUCKRATH
DOMICILIO : LOS NOGALES N°95, OSORNO
NOMBRE : SRA. MARÍA EUGENIA PINUER VERA, RUT.: 7.082.154-0
CARGO : PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH
Importante: La Organización Territorial se hace responsable, por todos los daños yperjuicios que pudiesen presentar los implementos anteriormente indicados, los cualesse entregan para su uso y administración directa, en calidad de préstamo.
JUNTA VECINAL N° 25- BOMBERO JUJO
STUCKRATHPERS. JORlDtCA oéa-T
FUNDADO 06 DICIEMBRE 1893
MARÍA E. PINUER VEPDTA. JUNTA DE VECINOS N°25BOMBERO JULIO STU
Distribución:
- Interesada- Alcaldía Municipal- Dideco- Dpto. Gestión Administrativa- Copia Municipalidad
& BERTIN VALENZJUELALCALDE DE OSOR
ZOÍW
r
easyEASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arjiendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
.Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132- Las Condes - Santiago -Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750-5
FACTURA
10 9222354S.1.1. SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010
^SEÑOR(ES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSORKO
G'RO: I. MUNICIPALIDAD DE nRORHfi
FECHA:
12/03/2009
o: dentro de los 30 díflfi
Por lo siguiente:
VALOR
32,6891.00 TKFOIO/CJARZO DÚO SOMEL&815705
fNICtPAUt'ClON ADMINi'TO. orsTior
AO DE OSQKNURACION V FINANZAS
- :
SON:
Treinta y ocho mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 11-09-2009Local: E585 Docuaento: o c 2606Orden de Entrega Asociada: 377278NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Total Afecto:Total ExentoTotal Iva:
O6,211
NOMBRE
FECHA RECINTO FIRMA, "El acuse de recibo que se deélara an este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de[Arl. 4', y la tetra c) del M S'Oeía Lay 19 983, acredita qua ia enP a <lo mércaosias a Mfvioo(s) pfBst3dg(s| hajr
JTCIPALIDAD DE OSORNO
69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
martes, 11 de agosto de 2009
SEÑORES EASY SA
.DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585'R.U.T 96671750-5
CIUDAD OSORNOFono N/T Fax N/T
•SOLICITADO SEGURIDAD PUBLICA
FINALIDADAutorizado DEPTO- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTACION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA-PB.7863-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:
N.PEDIDO :LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
f
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
TERMO/ CUARZO DÚO SOMELA, COD. 815705
MUNICIPALIDAD DE OS°RNUDirección Admlnfitraclptvy Flnant«Depto Gestión Administrativa
Iru.ft'MarlO
0 2 SEL 2ÜÜ3 JTy$r-^
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^^Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados
P.UNITARIO
32.689,
DE SC.NETOIVATOTAL
TOTAL
32.689
32.6896.211
38.900
CUENTA SP PRESUP.VIG- MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 28.688.000 26.380.547 38.900 2.268.553
BARRÍA RAMÍREZ
DEPTO-GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
^ •| ^^ EASY S.A.^^r Giro: Articules para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
^^^^^^^^^^^^^ rB^_ ^ ^m V Accesutios de Vehículos, Artículos Deportivos. Pesca y Caza. Camping,
m f t ^^¿ Vv ' Am'endo de Herramientas, Venta desaseólas Exóticas y Tradicionales,
^^^ ( ^ W Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,^HP^ ^-— - "••••••i * ™F^ ^¿Construcción Maquinana * E<uipo A9r[cola-
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chilí
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106 \^
Sucursales al Dorso th/
/7Xj xT^x.
/^ L /
.
-
-- 53-575^ ,SENOR(ES): P ^W% -;*U
I. MUNICIPALIDAD DE OSCM1NO Vf .¿ v ™
DIRECCIÓN" \ r c\MACKEPEíA 851, OSORNO - i::
TFI. MUNICIPALIDAD DE.OSORHO
'
R.U.T. 96.671.750-5 ]
GUIA DE DESPACHO
¡I 3 xf^3014590^ A/ 3014590/I ^V-fcS.I-l.- SANTIAGO ORIENTE\A EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010
\l \\ • \,? 12 10 100-6 1 2 708 /2009
IL Jl Ih 1 A •
íJÍBfeÑoN- : TR. N° :
^ GIRO: CABERO: FOLIO N° : OFFSET N° :
Portosgfig^iaoc: 9222354 - OE aaoc: 377273 - Local: £585
•
A
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51
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•
CÓDIGOPRODUCTO
1 815705
- •
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CANTIDAD
l.OOTERÍ
:
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1
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wnuRRF t O h^ JJ* * t-7^" **: j
- Venta Stock - Hora: 11:35:21
DESCRIPCIÓN
0/aiARZCS DÚO SOMEIA
£)ffa f
^QffQ
e ^y-'u : . ^..-trv ',-
¿" íT í "' * ^^ í\W-^t ,'-kr( ; -"fe .
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~^O ¿y'"y"*C ^^ \ iíf *
Co rv§&
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PRECIO UNITARIO
32,689.00
f
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FFHMA b±l II K<*3 I lff\O •-/ / / U FIRMAÍ/>¿/ 6"6 V' / ' -"^ — t- - — . — —
'El acuse de recibo que se dedara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la lena b) del Art 4", y la lelra c| del Art 5° déla Ley 19.363, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s] prestado(s) ría n) sido recibido! s)."> t
Mercadería Retirada por el Vehículo Patente:.
JEFE SECCIÓN JEFE RECEPCIÓN SALIDA ADMINISTRADOR
ORIGINAL CLIENTE
eqsyHogar&Construcción
EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria y Equipo Agrícola.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile']
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750-5
' FACTURA
N° 9222387
S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010
, Rece™-Dlklc "
SÉÑOR(ES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNQKENNA 351
GIRO:
RUT. FECHA:
69210100-6 12/08/2009
-4*
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
• '
SON:
;o nueve mil novecientos noventa y \m.Venta Stock Vencimiento: 11-09-2009Local: E535 Documento: OC 2625 Total Afecto:Oder, de Entrega. Asociada: 377710 Total Exento;NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA, Total Iva: 17,56
92,429
HORA: 1^:14:11 Codito V e t i o r : 233
FECHA
Valor Total: 109,991
RFHINTn FIRMA
•*.l acuse de rwtíbo que se <J»da<a wi osle acto, de aójenlo ato dispuesto en la letra b) del Art. 4'. y la letra c) del Art. 5' óe la Ley 19.383, BoedKa que la entrega de mwcaderfas o sprvido(s) pre»la<lo(s) ha(n) Mto r8C*4<Jo(s).'
ORIGINAL CLIENTE
easyEASY S.A.Giro: Artículos para el hogar. Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Hogar&Construcción Mac"uinaria V Equipo Agrícola.Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso' '
• .
R.U.T. 96.671.750-5
GUIA DE DESPACHO
N° 3014810
S.l.l. - SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010
SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO -
RUT.69210100-6
FECHA18/08/2009
DIRECCIÓN:MftCKEíOíA 851.. DBORKO
GIRO:
i. MUNICIPALIDAD DE GSGRSCCAJERO:
TE. N° :
FOLIO N° :
TR. N° :
OFFSET N° :
Por asoc: 9222387 - QE asoc: 377710 - Local: E586 - Venta Stock - Hora; 09:12:14
CÓDIGOPRODUCTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO
1 822617
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EJECUT 50X65X12S A194A01 PU *2Q82001599064¿/ 92,429.00
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R1]T
FIRMA"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°. y ta leba c) del Art. 5' de la Ley 19.383, acredita que la entrega de mercaderías o sarvicio(s) prestado(s) ha m sido reabi
Mercadería Retirada por el Vehículo Patente:
JEFE SECCIÓN JEFE RECEPCIÓN SALIDA ADMINISTRADOR
ORIGINAL CLIENTF
JNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
miércoles, 12 de agosto de 2009
SEÑORES EASY S.A.DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585'R.U.T 96671750-5CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
.SOLICITADO DIRECCIÓN DE CONTROL Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMNISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA DIRECTORA DEPTO. CONTROL-PB.7383-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDíDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
.
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
SILLÓN EJECUTIVO ALTO, COD.2082001 599064
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
Btsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
109.990,
DE SC.NETOIVATOTAL
TOTAL
109.990
92.42917.561
109.990
'CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.
2152904 1 28.688.000 26.907.730 109.990 1.670.280
BARRÍA RAMÍREZ
¡FE DEPTO.GESTtON ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
. •1
SODIMACMSTRINJIDORA DE .MATERIALES DE CONSTKlJCriON
AVDA. HUÍ ARDO KREI MONTALVA W)2RENCA - SANTIAGO
Ac^vMml (.crinÁrnica SI 4.120
R.U.T: 96.792.43Ü-K
FACTURAELECTRÓNICA
N° 013445944
Sil - SANTIAGO I'OMKVJK
FechaSucursal Origen Emisor SR(ES)Local 00007 GIRORENE SORIANO 2<i 1 1 DIRECCIÓN
OSORNU COMUNAOipW) CIUDAD
V
: 24 de Agosto Je 20W: 1 MUNICIPALIDAD DE OSORNO: SnRV.INST.KSTUDIOS.FUNDACIONE: BILBAO <¥13KO: OSORNO: OSORNO
N
RUT ; 69.210.100-h
J
CANTIDAD CÓDIGO DKSCR.IPC1ON I JM PRECIO UNIT. TOTAt.
1435175H0603X
ESTUF INTFR 5 PIEZO hhNSA
CILINDRO (JAS 5KGS-
CUCU 13.361,34
MUNJCIPAÍ IDAD DE OS( iRAdminlstraclorr^
(•esti.in Adminis
.MUÍi OIHECC
TÍO.
RCCIDI JO
DESP.V
RECEP.
CONF-
nrsP.doNTAfí.
ON ADMINISTRACIÓN Y FINAI«*fi
SET.
"SÉUOÜ5
Finanzasratlvá
SET. 2009
—DSAltíft
ESTERETIRA MERCADERÍA
5S.7.1-Í
13.361
SUH TOTAL IVA
72.100
Ahorro: íNi o. Guia
O
Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005
Verifique documento : www.sii.cl
Dd Í C Í ODOI do pCod. Valor Vence Bañe
Nto.Pcdido Al «57<» 23/10/200900000-000000000 Nio O/Compra ProvccdNr« O/CompraClicnw: 000002638Despacho. Vcnd.;Obra.
or- ooqoo-(KioooooRf*RS'?\^r yQfi /
NOMFÍRE RUT HRMAFECHA RECINTO _El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letia h) del Art 4 y la letra c)del Art 5 de la ley 199KÜ. acredita qu« lu entrega demercailorias tt servioio(s) presiado(s) ha(n) sido recibido(s).
G U A R D E i; S T A I A C T I I R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
MUNICrPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
SEÑORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2619R.U.T 96792430-KCIUDAD OSORNO
Fono N/T
2638
miércoles, 12 de agosto xte 2009
Fax N/T
SOLICITADO OFICINA ADULTO MAYORFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA ADULTO MAYOR-PB.8472-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
*
o-
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•£0.ÍL
CANTIDAD
11
e-- o-cu &~-
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-r-í .'H Cr>. ¡ ¡i? c;O -(-•' CC3 0; O C
UNIDAD
i
ESPECIFICACIONES
CALENTADOR A GAS 5 PIEZO FENSACILINDRO GAS X 5 KG.
CONDICIONES GENERALES , •*
1 .- La Factura deberá ser enviada: en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2. Ba Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
69.900,15.900,
DE SC.NETOIVATOTAL
TOTAL
69.90015.900
72.10113.69985.800
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
21529042152204010
28.688.00018.331.000
27,017.72014,569.990
69.90015.900
1.600.3803.745.110
LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ
£FE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
R.U.T. 96.792.430-K II
GUIA DF DESPACHO ELECTRÓNICA I
N r o. 006276909
SQD1HAC 3.A. S.I.I. Santiago PonienteDistribuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Freí Montalva 3092Renca Santiago
• Fecha: 24/08/2009 Hora: 11:49Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT:6921U100-6Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIQNEOireccioniBILBAO 81380 OSORNOORDEN DE COMPRA #000002638
Sucursal Origen Emisor: Local 00007RF-Ní- SURIANO 2K59 OSORNOCaja: 0009 129 KATHERINE MILLAGUIN Ü.
Guia;operacion constituye venta
KUCANT.
1435175CU 1
8Ú603XCU
DESCRIPCIÓNUNITARIO TOTAL
fcSTUF INFR 5 PIEZQ FENSA58.739.49
CILINDRO GAS 5KGS.X 13.361,34
11*2»*
Total NetoI .V .A .Total
58.739
13.361
72.10013.69985.799
Empresa de Transporte
Valor Kilos Volumen/otros
Patent Total Kilos
Valor FleteO
C H O F E R C I F I R M A C H O F E R
Ubserv:
Dirección Despacho ; OSORNOComuna;OSORNO Ciudad:OSORNQ
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.RES. 88 de 2005 - verifique documentoiwww.sn,cl
CLIENTE
SUCESIÓN ADOLFO CARMONA MALDONADOíad uras
^Concepción N° 349Í34000- 246332
8 4791100.}- Antofagasta N° 889 - Rahue
-7633 - Casilla N° 1218 - Osorno([email protected]
muo '•
MAESTRANZACARA/TOMA
R.U.T.: 53.299.795-K
FACTURA
N9 016421J.642J.
S. 1.1. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN: Hasta 31 de diciembre 2009
Fecha:ig/oe/2009
Señor (es):iLU3TRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
DireCCÍÓftACKEHNA N. 851
.
"•' •
•R.U.Tea,210,100-6
. ' • - _ ' . . - - ' • •
Guía de Despacho:
PUBLICA DEFENSA
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Teléfono^ :324íH Cond. de Pago:
a: Comunidad Sucesión Adolfo Carmena Maldonado ..
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POR LO SIGUIENTE DEBEy*™ •" ' ""'
CÓDIGO
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CANT.
2 .00
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D E T A L L E
- CONFECCIÓN BUZÓN METÁLICO PARA RECEPCIÓNINFORMACIÓN.ORDEN DE COMPRA N° 2€39
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P. UNITARIO
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PICAR• -
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50,420
9,560
60,000
NHMRRP C ¿/<^ J554ÍA A^ A A>lU<£jT><á:a_^ CANCELADO
RUT \^^^j to Vj O FIRMA ^ — r- -T *~"^ Cheque N° BCO.
BPr.iMTn /^-ÍA/fL^,, £^J4j. «/^A-*.^ FFCHAX/é?Q /jO^Y Osorno, de delEl acuse de recibo que se üeclara en es» acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra 0) del Art. 4° y \ letra c) dol Art. 5° de n Co/nU/lídatí SüCBS/Ófl AuWfo Caftíiona Wa/ttónaA)la Ley 19 9fl3. acredita que la entrega de mercaóerías o wrvicio(s) prestado^*) ha(n) sido recib»dt>(s). " J
,
•
N°DE TEL ¡200212 13 fiGO. 2009 12:28 Pl
-ALIDAD DE OSORNO/69210100-6
>ÉcCfÓN' AVENIDA MACKENNA N°651264300 FAX:6420ÜZ1Z
Orden de Compra
2639
jueves, 13 de agosto de 2009
SEÑORES'DIRECCIÓNR.UTCIUDAD
COMUNIDAD SUCESIÓN ADOLFO CARMONA MALDONADO
CONCEPCIÓN 34953299795-K FonoN/T
OSORNO
Fax N/T
SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Autorizado DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA.
FINALIDAD CONFECCIÓN BUZÓN METÁLICO P-JJ.W.LOS PINOS-FRANCKE. SEGÚN PEDIDO N'8625. coy
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO '
LOCAL PROVEEDOR
^
)
1
CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD
2
-
•
-
- '
ESPECIFICACIONES
CONFECCIÓN BUÍON METÁLICO PARA RECEP-
CION DE INFORMACIÓN.
,-•
\S GENERALES
1 - La Factura debará ser «ruñada en triplicado acompañad» de esta orden de compra original
2 - Esta Ordan da Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados
P. UNITARIO
30000,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
60.000
50.4209.590
60.000
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLlG MONTO O.C SALDO VIG
2152904 1 2e.688.000 27087620 60.000 1.540.380
UAUfU11 A
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILE
En Osorno a
ACTA DE ENTREGA"BUZONES METÁLICOS"
O 2 SEP 2009., se procede a la entrega de:
IMPLEMENTACION:
DOS BUZONES METÁLICOS SOLICITADOS POR JJ.VV LOS
PINOS-FRANCKE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN CONJUNTO CON LA 3°
COMISARIA CARABINEROS EN COORDINACIÓN CON EL RETEN DEL SECTOR DE
FRANCKE, EN LA COMUNA DE OSORNO.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
INSTITUCIÓN
DOMICILIO
REPRESENTANTE
CARGO
JJ.W. LOS PINOS-FRANCKE
LAS ARAUCARIAS N°SO CARLOS FOLLERT - OSORNO
PEDRO SOTO TREIMUN
PRESIDENTE JUNTA VECINOS LOS PINOS-FRANCKE
Importante: La Institución se hace responsable, por todos ios daños y perjuicios quepudiesen presentar los implementos anteriormente indicados, los cuales se entreganpara su uso y administración directa.
\O SOTOTREIMUN
PRESIDENTE JJ.W LOS PINOSFRANCKE
Disfribueión:
- JJ W Los Pinos-F raneta———- Alcaldía Municipal- Dpto. Gestió/Administrativa- Inventario. <J
VALEHZUELALCALD DE OSORÍIO
333>
L_
R.U.T. 9B.?aíí.430-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N r o. 01201934!
SODIMAl. S.A. / S.I.I. Santiago PonienteDistribuidora d« Matei/alei de ConstrucciónAv. Eduardo Frei Hontílví 3092 -- Renca Santiago
-Fecha: 14/08,7/09 Hora: 09:59• Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSOKND RUT:G921ülUÜ-e¡
Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONEDireccion:BILBAO K1380 OSORNO
Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 2619 OSORNOCaja: 0006 906 BEATRIZ DEL CARMEN HUILIT
DESCRIPCIÓNUNITARIO IU1AL
-' GABINETE GREP 60X32X180 PERALX 31.008,40 , 62.017
ESTANTE 6 REP 60X30X1BüCEDROX 25.201.68 25.202
A ¡ iVISADO
Cod. Valor Vence Banco CnequA-1 - 103791 13 10 2009
que,ciocumenio;
19 AGO. Z009" ~2T1¡ÍO,
UTUKA V PRCfiLNTCLA fNtase-or RE a AMO o CAMBIO oí PRODUCTOS
CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
FQNO: 264300 FAX:64200212
Detalle .según. FáH .
Orden de Compra
SEÑORESDIRECCIÓNRUT
CIUDAD
AVENIDA RENE SURIANO 261996792^9-(59/2009 0 9 : 5 ? 00007
OSOfflR3l de L ineas ft
2642
e|apffte "jueves, % de agosto de 2009fcfl&Kior.F'romotor
Fofio K/T Fax N/T
«OE.ICITADO GESTtoN feDMÍNláüfJATI^A 1 0 3 7 ? ! . - Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
'FINALIDAD MOBIDIARIO eEmt5.a»^W!T£>-OFiciNA ADULTO MAYOR-PB.4783-7147CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:
•N.PEDIDO:
LOCAL PROVEEDOR
318
CÓDIGO
•
CANTIDAD
2
1
DlrecclíDepto
N« Alta'í
UNIDAD
Í"ÍCÍPALÍDn AdmlnGestión
w*
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acó
ESPECIFICACIONES
GABINETES DE 6 REFCOD.1410296
ESTANTE 6 REPISAS
MAYOR
AbbTosÓRNostradoftyffnanttt[Administrativa
__n«Ai*. _
TvrmvirfDAí i«ArKjreccion AdmlnlstrDepto Gestión A«
ln«cnt
0 3 SET.
/ u- L( l{ u ,
4Psta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.
2152904 1 28.688.000 27.242.600
«
ISAS60X32X18(
60X30X180. OF.
P.UNITARIO
),(^O^uA ) 36.900,
ADULTO^A -np>f J 29.990,
-A/^, MUNICIPADirección AdnDepto Gest
ue Aitfl /Í2_-
MUN
DE OSORNOacloftyFlnaniaiImlnlstratlvairto
2009 J^
MAftl
Iftflal.
mencionados.
Depto
N ? Alta -
N« Inv. -
LIDAD DE UáOKNilnlstraclonyFtnon Admlnlstrat
A60. 2009.- /\
CIPALIDAD DE D!* Adminlstractort3cstion Admln
0 3 SET. 20C!V f c k -¡u^i\_
NETOIVATOTAL
MONTO O.C.
103.790
TOTAL
73.800
29.990
MHMM•*r™-*'1**~"
aniáí rVva ^-v
^n— .••
V^lna'"*^^strativ .
^ -•*
87.21816.572
103.790
SALDO VIG.
1.341.610
FE DEPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
® •COMERCIAL REAL LIMITADA
GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE
CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa Matriz : Ramírez 1079 • Fono: 233483 - Fax: 239652 • Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno
República 375 - Fono Fax: 239760 • Comuna Osorno
Fecha, de
o Fax; 23976
Aoo
R.U.T. 80.196.200-9FACTURA
N2 151334
Señor(es):
Dirección: A \í
Giro: H U fM C\e
S.l.l. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
Rut:
Comuna:
. Teléfono:
Orden de Compra N'Por 'lo siguiente: Condiciones de Venta:
DEBE
D E S C R I P C I Ó Nm
QÜQKNG
SUBTOTAL: $
19% I.V.A.:$
TOTAL: $se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la telra b) del Arl. 4", y la letra c)
El acústico (jg |a Ley 19.983, acredila que la entrega de mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s). ORIGINAL CLIENTE. .
«•TOS If ' Nri<lfc«W^t£^^fr,«.L,-il£.^. ,tl iJ|«. '' jrfjjfrc s :
DICIONES GENERALES
i Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
;ta (Sun de Compra, soto será válida, con los productos y valores antes mencionados.
JENTA SP PRESUP.VIG.
52905001 11.087.000
DESC.NETOIVATOTAL
47.8159.085
56.900
MONTO OBLtG. MONTO O.C. SALDO VIG.
7.489.148 56.900 3.540.952
\MIREZ
:E DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
M. LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
lunes, 17 de agosto de 2009
SEÑORES COMERCIAL REAL LTDA.
DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079
'R.U.T 80196200-9
CIUDAD OSORNO
Fono NAT Fax N/T
,'SOLICITADO TESORERÍA MUNICIPALFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN OFICINA TESORERIA-PB.8433-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:
N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
•
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CALCULADORA CASIO DR-120 LB
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
, ^sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
56.900,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
56.900
47.8159.065
56.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.
2152905001 11.087.000 7.489.148 56.900 3.540.952
\MIREZ
JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
M. LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
V
SODIMACDISTRIBUUORA [>F. MA [ KKIA1.ES 1>E CUVSTRUCtlO.V
AVDA. H>l ARDO FRKI MONTALVA 3091REM'A-SANTIA<;O
AcIMdad KconAmiei 5I432U
R.U.T: 96.792.430-KFACTURA
ELECTRÓNICAN"013445841
SU - SANTIAGO I'OMKM K
c~Sucursal Origen limisorLocal 00007RENF. SORIANO 2619OSORNOCaja:Ü99
FechaSR(I:S)GIROD1RLCC1ÓNCOMUNACIUDAD
: 20 de Agosto de 20W. 1 MUNICIPALIDAD Db OSORNO
: SERV.INST.hSTUDIOS,FUNUACIONE: BILBAO #13KÜ
: OSORNO: OSORNO
RUT . 69.21Ü.100-6
CODUJO DESCRIPCIÓN TOTAL
* MBBASF. IOSX«5X503P2CAJCLEANPLATOOVAIADO 29CM RLSTAURANT.JGO CUCHILLERÍA 5BPZ BLANCOSET PAPELtR5PZACLI LAPCLAS GR
ESTE DOCUMENTO NO
RETIRA MERCADERÍA
SUIÍ TOTAL
90.252
IVA
17.148
TOTAL
107.400
Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005
Verifique documento : www.sii.cl
Ahorro: i ONro.Ciuia ( T u n d i c i o n e s de p a g o00007-012349381 Ccxt. Valor Vence Barwu rhcquc Auiori.Nro.Pcdido A) 107400 19/10/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 11 po Vl;i;NroO/Con^íraClicnlc; 000002720Dcspüclio: Vcnd.:Obra:
NOMBRE _ RUT _FECHA RECINTOKl acuse de recibo que se declara ¿n este acto, de acuerdo a lo dispuesto cu la lirtra h) del Art 'mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).
f- i . n r\r I T C - T A . A / ^ T T I D A V D D f l
FIRMARECINTO _____ __ ______h)del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 199SÍ, acredita que la entr ga
C U A R D E F . S T A t A C T U R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R F C L A M O O C A M B I O D L P R O D U C T O S
SDOIMAC S.A.
R.U.T. 96,792.430-K'GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA
N r o. 012349381S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Frei Montalva 3092Renca Santiago
Fecha: 20/08/2009 Hora: 11:54Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNQ RUT:69210100-6Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONEDireccion:BILBAQ «1380 OSORNOORDEN DE COMPRA «000002720
Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 2619 OSORNOCaja: 0008 104 KARINA CÁRDENAS
Guia:ciperacion constituya venta
SKUUM CANT.
CU
CU
CU
cu
995401
514055
609382
1031489
1
2
1
3
X
X
X
X
DESCRIPCIÓNUNITARIO
MB BASE 105X85X50 3P2CAJ CLEAN70.403,36
PLATO OVALADO 29CM RESTAURANT.2.466.39
JGO CUCHILLERÍA 58PZ BLANCO5.663.87
SET PAPELER5PZACLI LAP CLAS GR3.084.03
TOTAL
70.
4
5
9.
.403
.933
.664
.252
J)ít7tHt
Total NetoI.V.A.Total
90.25217.148107.400
Empresa de Transporte
Valor Kilos Volumen/otros
Patente Total Kilos
Valor FleteO
C H O F E R C I F I R M A C H O F E R
Observ:
Dirección Despacho : OSORNOComuna:OSORNO C i udad:OSORNO
#09368
NOMBRE:RECINTOFIRMA
TIMBEE ELECTRÓNICO S.I.I.'fnentorwww.sii.cl
RUT:FECHA
El acuse de recibo que se declara en este acto, dedispuesto en la letra b) del Art. 4o. y la letra c) dde la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercader;servicióle] prestado(s) ha(n) sido recio
ura
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
w^A«*> '
2720
: —i r>j CT20 ^e agesto de 2009
X A<0- «" - £ £SEÑORES
, DIRECCIÓNRUTCIUDAD
SODIMAC S.A. /AVENIDA RENE SORIANO 261 9 ^"196792430-K ^/For» WOSORNO /
«OtICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO.GESTION-PB.8914-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:•N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR487
.. — -w » — 1 d. r--jt " - /•> 1- *• Y\'''í í\ CD O TI CT)
A'"¡ " proniOÍOf o ai r— -o• ^ Vendí ' Mir')SaO!nfl ; F§x^/^' ^
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10£T
Autorizado DEPTORSESTIOWADMjtjtISTRATIVA
CD ac en at;~J CD
J i O C?c;:i C3 »-••o ~j r-j
6-J
-J^
Mm
CÓDIGO
•
•
•
CANTIDAD
* 1
2
1
- 3
UNIDAD ESPECIFICACIONES
MUEBLE BASE 105X85X50, 3P 2 CAJ.CLEAN.COD.995401PLATO OVALADO 29 CMRESTAURANT,COD.51 4055JUEGO DE CUCHILLERÍA 58 PZ BLANCO,COD.609382SET REPELEROS 5 PZAS..COD.1081489
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.^Ha Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
83.780,
2.935,
6.740,
3.670,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
83.780
5.870
6.740
11.010
1
90.25217.148
107.400
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
. 21529042152204008
- 2152204001
1 28.688.000 27.441 .390 83.7801 780.000 683.911 12.6101 27.828.000 26.372.037 11.010
^\K \Í W>r>
tPTp_G£SIlON-jK Vbr/pSw^TtVA/f \
1—:íTV;#^ - ¿-v_ — — -", osn¿s°>¿^i;iiíaiJ -B«lRRlA RAMÍREZ PATRICIO R. MANCILLA CARRION=pB"
JBFE DEPTO.GESTtON ADMINISTRATIVA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
1.162.83083.479
1.444.953
M. LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
-
Héctor del C. Olmedo CortésContratista en Mueblería, Decoraciones
Gasfitería, Instalaciones Eléctricas, BazarVenta de Muebles ,:ÍVÍÜÑICIPALÍSJ-rErne&to Riquelme 152 Ovejería Baffi
Sucursal Temuco 633 2° Nivel Depto.
Fono SI 1300 COMUNA: OSORNO RECIBIDO
R.U.T.: 8-790.172-6FACTURA
O DE OSORíTollACíONYFlNANZASájODMIN1MRATIVA W™
' SET. 2009
Fecha,CONF..O.C
\Jtí* £A*t ?-f t j ÍT. i í PLI ij^ri
SEOR(ES)
El acuso de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo siguiente en la letra b) del Art. 4° y letra c) de! Art. 5de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servic¡o[s) prestado(s) íia(n) sido redbido(s) en i o tai conformidad
ORIGINAL: CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 6921010( 6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
sábado, 29 de agosto de 2009
SEÑORES
DIRECCIÓNR-.U.T
CIUDAD
OLMEDO CORTES HÉCTOR DEL CARMEN
ERNESTO RIQUELME 152 OSORNO8790172-6 Fono N/TOSORNO
SOLICITADO DIR. ADM Y FINANZAS
FINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA SECRETARIA D.A.F.-PB.7067-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN.
N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
109
Fax N/T
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ÍCÓDIGO
.
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
MUEBLE ARCHIVO 2 PUERTAS CORREDERAS,
COLOR CAOBA DE 90 X 102 X 40
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta' orden de compra original
^ Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
87.000,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
87.000
B7 . 00016.530
103.530
CUENTA SP PRESUP.VtG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 28.688.000 27.580.640 103.530 1.003.830
JEFE G~ESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R.MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
M.LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
PLÁSTIC OMNIUM
Hastie umnium b.A.Giro: Fabricación, Importación, Exportación y Arriendo
de Mobiliario Urbano y sus Equipos AccesoriosCasa Matriz: Marchant Pereira 201 Of.: 102 A
Fono (56-2) 223 00 00
Fax: (56-2) 223 30 30
- • •.;
... V
;,FXI.WiProvidencia - Santiago
E-Mail: polatina@p!ast¡comnium.cl• • . •-. . . , - L
Sucursal 1. Ureta Cox 652
Fono: (56-2) 552 64 46'.'<" ' - - ¡; • • • : • •
Fax: (56-2) 552 64 19
San Miguel - Santiago
DOS F:
xn-DQ^é^yu.RAJT.: 96753.590 -7
FACTURA, BO
N° 035672
S.t.l. - SANTIAGO ORIENTEFECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN HASTA31 .Diciembre. 2010
. - SEÑOR(ES)LUSTRE MUNICIPALIDAD QE ÜSÜRNQ
• , l.. . ,IA! •• .. OAGUiLA; : • • • • • -
CIUDAD ÜSORNO
FORMA DEBÍAS CHEQUE
R.U.T. 59.210.100-6
FONO 64-232301
GIRO
MUNICIPALIDAD DE OSQRNGSECPLAN
; •• p L¡ \\BLNFECHA RECEPCtON ' 9 A60. 2009
FOLIO N°
TECHA DESPACHO
ORDEN DE COMPRA ORDEN DESPACHO N°
, !' '•'. .' ' '<
> '•. ' ' •
CUENTE N°
" . • , • • •
GUIA DESPACHON" •
VENDEDOR ' FACTURA N" FECHA DE EMISIÓN
23-JU1-09
FECHA VENCIMIENTO
DEBEPOR LO SIGUIENTE a: Plástic Omnlum S.A.
KIT COLECTA ENVASESKIT COLECTA ENVASESKIT COLECTA PAPELESPiÜLAS/CAND VENTAS"LLAVES PAPE
35.555,537535.585,937571.0155250
2.277.SOO2.277.5004.545.000
OOn
JBOLFíj!
ni H i r;,i i
B.O 360-! BÜZC
J3J.EZ M1UDNES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M¡L PESOS
51 esta factura no es pagada a su vencimiento, devengará el interésmáximo convencional para operaciones (inaricieras, según tasa fijada por SBIf.
'El acuse de recibo que se decíala en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra ta] del Art. 4*. y la letra c) del Arl. 5' de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderlaaVaerviclo^ prée!ado(9) ria(n) sido recibidora
ílbÜAU - ' • tC • ' • ' : • • • " • ' . • LAF : MITAtW • RU 78.01 36 • " - . ' • ' • , • • • • ' •• ' ' • ' • • ' • • ' * • ' ' • ORIGINAL'CLIENTE
floS :••": fpADCOMERO!/ ¡ECO í ' ¡ADA - á Í.01Í - ' ' • RRWE: ! " " Tí^ i" °
Rut: 69.210.100-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA N°851
Teléfono: (56)(64)264216
Fax: (56)(64)264308
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Fecha :01-06-200910:51:34
ORDEN DE COMPRA N°: 2308-31-SE09SEÑORES (ES) : PLÁSTIC OMNIUM S A ASr(a) : Juan Carlos Escárate Müller Juan Carlos Escárate Müller
DIRECCIÓN : MARCHANT PEREIRA 201 OF.102APROVIDENCIA Fono : (56)(02)2230000
RUT : 96.753.590-7 Fax : (56)(02)2233030
FECHA ENTREGA
ENTREGA
FORMA DE DESPACHO
FORMA DE PAGO
EMITIDA POR
: 01-06-2009
: JUAN MACKENNA N°851
: 30 dias contra recepción de factura
: MAURICIO BECKER ANAZCO
Código Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento CargosComprador Proveedor Unitario
47121704 Envases y 64 Unidad Adquisición e 35,586.00accesorios para instalación deresiduos tapas selectivas
de vidrios, paracontenedores de1 .000 Its.con surespectiva piola deacero y cerraduraautomática.
47121704 Envases y 64 Unidad Adquisición e 35,586.00accesorios para instalación deresiduos tapas selectivas
de latas, paracontenedores de1 .000 Its. con surespectiva piola deacero y cerraduraautomática.
47121704 Envases y 64 Unidad Adquisición e 71,015.50accesorios para instalación deresiduos tapas selectivas
de papel-cartón,para contenedoresde 1 .000 Its. consu respectiva piolade acero ycerraduraautomática.
0.00
0.00
0.00
Valor Total
2,277,504.00
2,277,504.00
4,544,992.00
Neto $ 9,100,000.00
Dcto. $ 0.00
Cargos $
Subtotal $ 9,100,000.00
19% IVA $ 1,729,000.00
Total $ 10,829,000.00
Observaciones:
Adquisición e instalación de tapas selectivas de vidrios, latas y papel.cartón para contenedores de 1.000 Its. DESDE 2308-60-LE09
opl - Bodega: Ureta Cox 652 - San
PLÁSTIC OMNIUM Fono: (56-2) 552 6446 - Fax: (56-2) 552 6419
SeñoresDepartamento de Medio AmbienteMunicipalidad de OsornoAt. Sr. Ernesto AndradeSantiago, 27 de Julio del 2009
REF.: Factura N° 35672 por OC 2308-31-SE09, Kit Selectivos.
Estimados señores:
Por medio de la presente nos es muy grato saludarle yhacerle llegar la Factura N° 35672 del 22 de Julio del 2009 por $ 10.829.000,con la Orden de Compra N° 2308-31-SE09 Y copia del Acta de RecepciónProvisoria de Contenedores, por el aprovisionamiento y la instalación de kitselectivos en 192 contenedores de propiedad de la Municipalidad.
Sin otro particular, me despido atentamente.
JuanPP
Garlos Eseáíate.Plijstic Omnium S.A
ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE CONTENEDORORES
siguiente:En Osorno, con fecha 13 de julio de 2009, se procede a recepcionar lo
-64 Contenedores: con kit selectivo de disposición de vidrio de 1.000 litros.-64 Contenedores: con kit selectivo de disposición de latas (aluminio) de 1.000 litros.-64 Contenedores: con kit selectivo de disposición de Papel-Cartón de 1.000 litros.-Boleta de Garantía de correcto desempeño del equipamiento a instalar por un monto de$ 541.450(Quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos), equivalente a un5% del valor del contrato, con vencimiento 30 de octubre.
Lo anterior, que según lo establecido en la cláusula Sexta y Séptima delContrato de fecha 22 de Junio de 2009, entre ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO y la Sociedad PLÁSTIC OMIUM S.A., esta^última comparece, vende, cedey transfiere, el equipamiento que a continuación se detalla:
JJILLO NAYANDIRECTORA DE DESARROLLO CO
MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA
.UN ARAVENAY ORNATO (S).¡ION TÉCNICA
GONZÁLEZ ROJASENCARGADA OFICINA MEDIO AMBIENTE
MIMBRO COMISIÓN TÉCNICA
OOYADIRECTOR ASMIEMBRO CO
EI.T.O (MUÑÍ
LICITACI
E LONCOMILLAAD DE OSORNO);LICAN°52/2009
HUÍÍO HERNÁNDEZTÉCNICO
SOCIEDAD PLÁSTIC OMIUM S.A.
Distribución:- Sociedad PLÁSTIC OMIUM S.- SECPLAN- DIDECO.- Medio Ambiente.- CarpQta.
ILUSTM MUMOrniLUO DE OSOUNO
OSORNO,
Secretaría Comunal de PlanificaciónUnidad de Licitaciones
2 7
.; ADJUDICA PROPUESTA PÚBLICA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DETAPAS SELECTIVAS DE VIDRIOS, LATAS Y PAPEL-CARTON PARACONTENEDORES DE 1. 000 L TS.
DECRETO N> / VISTOS :
El llamado a Propuesta Pública N°52/2009.realizado a través de! Portal Chilecompra ID N° 2308 • 60-LE09.
aprueba las Bases de la Propuesta.El Decreto Exento N° 2916 del 29.04.2009 que
El Acta de Apertura Electrónica de fecha 14 deMayo del 200.
El Ora. N°33 del 20.05.2009 de la ComisiónTécnica informando de ¡as ofertas presentadas y sugiriendo adjudicación,
El V°B" del Administrador Municipal, con fecha26 de Mayo del 2009.
El Decreto Exento Ne1145 del 27.03.2009 quedelega atribuciones en el Administrador Municipal
designa subrogancias; yEl Decreto Exento N"1436 del 17.04.2009 que
las facultades que me confiere la Ley N°¡8.695Orgánica Constitucional de Municipalidades del año 1988 y sus posterioresmodificaciones.
DECRETO:
APRUÉBANSE ¡as Especificaciones y demásantecedentes.
ACÉPTASE Y ADJUDÍCASE, la ofertapresentada por Plástic Omnium S.A., R.U.T. N°96.753.590-7. Representante Legal donJorge Guitrioí Planas, R.U.T. N°5. 743.488-0 ambos con domicilio en Marchan! Pereira201 Of, 102 A Providencia. Santiago, por un monto de S ¡0.829.000.- con I.V.A.. por laAdquisición e Instalación de Tapas selectivas de vidrios, ¡atas y papel cartón paracontenedores de 1. 000 lis.
contar de ¡afirma del contrato.El plazo de entrega es de 05 días corridos a
El incumplimiento de éste, significará una multadel 1% por cada día de atraso, del monto total neto del contrato, multa que serádescontada administrativamente y según lo estipulado en el pío. 14 de las Bases.
Los Contratos serán firmados anta Notario en unade sus copias, las que quedarán en poder de! Municipio, siendo estos gastos de cargo del
C. ÁMTHAUER 933 • FONO218722 - ANEXO 722 - FAX 264308 - OSORNOwww, Imo. el
El contratista debe también constituir unagarantía por Correcto Desempeño del Equipamiento a Instalar, para lo cual deberáentregar un instrumento de caución (boleta de garantió o vale vista) por un valor de un5% del monto del contrato, extendida a favor de la Municipalidad de Osorno. convencimiento a 90 días desde la Recepción Provisoria. Este instrumento de caución deberáser entregado al recibir el equipamiento a reacondicionar en forma provisoria y esrequisito para ¡a cancelación del estado de pago único.
El pago se verificará en un solo estado de pago altérmino de la Recepción conforme de los funcionarios Municipales que se designen a!efecto, el cual se cursará previo informe de la Secplan y Acta de Recepción Provisoria.
La entrega de! equipamiento deberá realizarse endependencias de ¡a Dirección de Aseo y Ornato, Av. 18 Septiembre N°65, Osorno, dentrodel plazo ofertado, levantándose Acta de Recepción, la que deberá suscribirse por quiénrealice la entrega por parte del adjudicado y el o ¡os funcionarios municipales que sedesignen al efecto. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que le compete a ladirección de Control Municipal.
Dirección de Asesoría Jurídica.
IMPÚTANSE los Gastos afondas SUBDERE.
REDÁCTESE el respectivo contrato por la
ANÓTESE, COMUNIQÚESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
lLA D4Z SANTIBAÑEZ¿CRETARIA MUNICIPAL (S)
VILLANVEVA URJBE'ISTRADOR MUNICIPAL
DISTRIBUCIÓN:interesadoUnidad de LicuacionesSecretarla Municipal.Dirección de Aseo y Órnalo
C.AMTHAUER933 - FONO218722 - ANEXO 722 - FAX264308 - OSORNOwww.imo.cl
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILÍ
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓNUNIDAD DE LICITACIONES
CONTRATO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS SELECTIVASDE VIDRIOS/ LATAS Y PAPEL-CARTÓN
PARA CONTENEDORES DE 1.000 LITROS".
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
En Osorno, a 22
PLÁSTIC OMNIUM S.A.
entre la MUNICIPALIDAD DE OSORNO,corporación autónoma de derecho público, representada por su Adm nistradorMunicipal, don CLAUDIO VILLANUEVA URIBE, Administrador Público, cédulanacional de identidad N° 12.592.487-5, ambos con domicilio en calleMackenna N°851, por una parte, en adelante "La Municipalidad"; y, por la otrala sociedad PLÁSTIC OMNIUM S.A., sociedad del giro de su denominación,RUT N° 96.753.590-7, representada legalmente por don JORGE GUITRIOTPLANAS, Cédula Nacional de Identidad N° 5.743.488-0, ambos conTl ' - * "en Santiago, Marchant Pereira N° 201, oficina 102 A, Providencia, en"La Empresa"; se ha convenido lo siguiente:
PRIMERO: Según consta del Decreto Alcaldicio N°3715 de 27 de2009, la Municipalidad de Osorno aceptó la oferta y adjudicó laPlástic Omnium S.A., representada por don JORGE GUITRIOT PLA
domicilioadelante
Mayo deSociedadMAS, la
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS SELECTIVAS DE VIDRIOS,LATAS Y PAPEL-CARTÓN PARA CONTENEDORES DE 1.000 LETROS",llamada a través del Portal Chile Compras individualizada con el número deAdquisición o ID N°2308-60-LE09.
SEGUNDO: Por el presente instrumento don Jorge Guitriot Planas, en larepresentación que comparece, vende, cede y transfiere a la Municipalidad deOsorno, para quien compra y acepta su Administrador Municipal don ClaudioViüanueva Uribe, el equipamiento que a continuación se detalla:
CANTIDAD
64
64
64
PRODUCTO
Provisión e instalación de kit selectivos de envases devidrios, en las tapas de contenedores de 1.000 litros,con piola de acero y cerradura automática.Provisión e instalación de kit selectivos de envases delatas, en las tapas de contenedores de 1.000 litros, conpiola de acero y cerradura automática.Provisión e instalación de kit selectivos para papel, enlas tapas de contenedores de 1.000 litros, con piola deacero y cerradura automática.
TOTAL con IVA
P/UNIT $NETO
$35.586
$35.586
$71.045, )0
TOTAL $NETO
$2.277.504
$2.277.504
$4.544.992
10.829.000.-
•
'
-», EU?37Kffí. f
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILE
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN <.?•' 1UNIDAD DE LICITACIONES \''^^^--'" I
*
Lo anterior, según bases, evaluaciones técnicas y económicas, considerando |precio, calidad técnica de los productos, garantía y, asistencia técnica. . |
Los valores consideran todos ios costos asociados a la adquisición e |instalación del equipamiento indicado. |
TERCERO: El plazo de entrega es de de 30 días corridos a contar de la firma |del contrato. I
CUARTO: El valor a cancelar será imputado a la cuenta N° |215.31.02.004.037, denominada "PMB Acondicionamiento Equipos", del |presupuesto Municipal 2009. |
QUINTO: Se procederá a la cancelación total, una vez recepcionado el 100% |del equipamiento, previo visto bueno de la Unidad de Medio Ambiente. Además |lo establecido en la Ley N°19.983, Art N°2 párrafo cuarto. El pago se |realizará, previa remisión de los recursos por la SUBDERE. |
El incumplimiento del plazo significará una multa de 1% por cada día de |atraso, del monto total neto del contrato, multa que será descontada |administrativamente, según lo establecido en el punto 14 de las Bases |Administrativas. I
SEXTO: La entrega deberá verificarse en dependencias de la Dirección de |Aseo y Ornato, ubicadas en esta ciudad, calle 18 de Septiembre N° 65, dentro |del plazo establecido en la cláusula TERCERA. En la entrega deberá levantarse |un Acta de Recepción, la que deberá suscribirse por personal de la Empresa y, |por los funcionarios Municipales que se designen al efecto. |
SÉPTIMO: "La Empresa" deberá constituir una garantía de Correcto |Desempeño del Equipamiento a instalar, para lo cual deberá entregar un |instrumento de caución (boleta de garantía o vale vista) por un valor |equivalente a un 5% del monto del contrato, extendida a favor de la |Municipalidad de Osorno, con vencimiento a 90 días desde la Recepción |Provisoria. Este instrumento de caución deberá ser entregado al recibir el |equipamiento en forma provisoria y, es requisito del estado de pago único. |
OCTAVO: La personería de don Claudio Villanueva Uribe consta en Decreto |Alcaldicio N° 1145 de 27.03.2009, que delega atribuciones al Administrador |Municipal. La personería de don Jorge Guitriot Planas, para actuar en |representación de la Sociedad Plástic Omnium S.A., consta en Escritura Pública |de fecha 8 de febrero de 2008, otorgada ante don Rene Benavente Cash, |anotada en el Repertorio N° 4588-2008, e inscrita en el Registro de Comercio |a fojas 15897 bajo el número 10533, correspondiente al año 2009, anotada al |margen de la inscripción de fojas 9575 N° 7730 del año 1995. Instrumentos |que no se insertan por ser conocidos de las partes y, haberse tenido a la vista |al momento de la suscripción. |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓNUNIDAD DE LICITACIONES
NOVENO: El presente contrato se suscribe en siete ejemplares del mismotenor y data quedando en poder según distribución. En comprobante y previalectura, firman los comparecientes.
O VILLAISIUEVA URIBEinistrado/ Municipal
Municipa/dad de Osorno
JORGE GUPLÁSTIC: o
RJOT PÜMNIUM S.A.
CVU/JDER.DISTRIBUCIÓN:
> Empresa.> Secplan> Medio Ambiente.> D.A.F.> Contabilidad.> Asjur> Subdere.
AUTORIZO LA FIRMA DE DON JORGE OUITRIOT PLANAS,C.I.N'5.743.488-0 EN REPRESENTACIÓN DE PLÁSTIC QMNIUMS.A.. SANTIAGO, JUNIO 22 DE 2009.- JP
HESS Y BUSCHMANN LTDA.GIRO: FERRETERÍA
Mackenna 1070Bodega: Mackenna 1060
Casilla 17 - D Fono 233863Fax: 201050 ^C
e-mail: [email protected]
R.U.T.: 80.461 .600- 4jy&> FACTURA
N" 042^20000423120. . I.MUNICIPALIDAD DE OSORNOSeñor(es) MACKENNA 851Dirección OSORNOCotjiuna MUNICIPALIDAD
'Giro 69,210,100-6 (01) 31/07/2009 Condición : CRÉDITOR.U.T. : Fecha de Emisión:
S. I. I. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN: Hasta 31 de diciembre 2010
Código Cantidad Descripción del Articulo
segün dula de uespacno HU 4^/nn. urasn fle uoipra HU 'miP. Unitario Total
4601118-6 1.00 PARTIDOR/ACUMULADOR 420 180,672.27
JEFE rte DEPTO. TALLER
'. YMOVILIZACI&
^OR^S
ÍAL1DAD DE C ,'.", ='::!;
TO! G^'riüW' ADMÍWÍSTRATIVA
(«fió
. 2Q09
tt2?K«!s¡-»,
• • • i ii... •MUNICIPALIDAD OSORNO
DIRECCfON ASEO Y ORNATO
ion Doscientos Quince Hi
ENVIAR FACTURA A MACKENNA 851 OSORNO
180,672
NETO $
I.V.A. $
TOTAL $
18O,672
34 ,328
2 1 5 , O O O
ORIGINAL: CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210190-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:642O0212
ORDEN CHILECOMPRA:2297
lunes, 20 de julio de 2009
SEÑORES HESS Y BUSCHMANN LTDA.DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 1070R.U.T 80461600-4CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO TALLER MUNICIPAL Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD ACCESORIO PARA PARTIDA VEHÍCULOS MUNICIPALES, DESDE ID 2297-435-L109, SEGÚN O.C.
2297-883-SE09, PED. BS 6750 (Ibr)PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
BODEGA CHUYACA299
DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N°65
CÓDIGO
•
• (
CANTIDAD
1
£ JEFEy> DEPTO. TALP Y MOVÍ LIZA
xP^ORt
UNIDAD
EA
* , fj
LEU *¿
0
ESPECIFICACIONES
PARTIDOR PARA CAMIONES VELOCIDAD 400AMP, DOTADOS DE AMPERÍMETRO PARA VERESTADO DE CARGA Y ARRANQUE.
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
7 Ssta Orden de Compra, sólo sera válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO /
180.672, /
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
180.672
180.67234.328
215.000
^ENTA SP PRESUP.VIG- MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.V
2152204011 X 37.753.000 29.641-106 215.000 7.896 894
LUJS BARRÍA RAMÍREZ
JBFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA R ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Rut: 69.210.100-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA# 851
Teléfono: 56-64-264213
Fax: 56-64-200212
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : IMUN1JDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS
Fecha : 23-07-2009 12:26:20
ORDEN DE COMPRA N°: 2297-883-SE09SEÑORES (ES) : HESS Y BLJSCHMANN LTDA A Sr (a) : HESS Y BUSCHMANN LTDA.
DIRECCIÓN : MACKENNA 1070 OSORNO Fono : (56)(64) 233863
RUT : 80.461.600-4 Fax : (56)(64) 233863
FECHA ENTREGA
ENTREGA
FORMA DE DESPACHO
FORMA DE PAGO
EMITIDA POR
JUAN MACKENNA # 851
: Despachar según programa adjuntado
30 días contra recepción de factura
LUIS MARCELO BARRÍA RAMÍREZ
gdigo Clasificación
111810 Accesorios parailuminación
'
Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento CargosComprador Proveedor Unitario
1 Unidad PARTIDOR PARA 180,672.00 0.00CAMIONESVELOCIDAD 400AMP, DOTADOSDEAMPERÍMETROPARA VERESTADO DECARGA YARRANQUE.
Valor Total
180.672.00
Neto $ 180,672.00
Dcto. $ 0.00
Cargos $
Subtotal $ 180,672.00
19% IVA $ 34,327.68
Total $ 214,999.68
Observaciones:
PARTIDOR PARA CAMIONES DESDE 2297-435-L109
Rut: 69.210.100-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA # 851
.Teléfono: 56-64-264213
Fax; 56-64-200212
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : IMUNI_OSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS
Fecha :23-07-200912:26:20
ORDEN DE COMPRA 297>883-SE09SEÑORES (ES) : HESS Y BUSCHMANN LTDA A Sr (a^— T^HESS Y BUSCHMANN LTDA.
" DIRECCIÓN : MACKENNA 1070 OSORNO Fono : (56X64)233863
RUT : 80.461.600-4 Fax : (56X64)233863
* FECHA ENTREGA :
ENTREGA :
FORMA DE DESPACHO
«RMA DE PAGO :
ITÍDA POR :
JUAN MACKENNA #851
Despachar según programa adjuntado
30 días contra recepción de factura
LUIS MARCELO BARRÍA RAMÍREZ
Código Clasificación
,.,111810 Accesorios parailuminación
•
Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalComprador Proveedor Unitario
1 Unidad PARTIDOR PARA 180,672.00 0.00 180.672.00CAMIONESVELOCIDAD 400AMP, DOTADOSDEAMPERÍMETROPARA VERESTADO DECARGA YARRANQUE.
Neto $ 180,672.00
Dcto. $ 0.00
Cargos $
Subtotal $ 180,672.00
19 % IVA $ 34,327.68
Total $ 214,999.68
ervaciones:
IDORPARA CAMIONES DESDE 2297-435-L109
MUNICIPALIDAD DE OSOKNO
HOI5EGA CIIUYACA
FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS
Nro- MOV.
FKCHA RECLP.HORA RECEPUSUARIOPágina 1 de 1
94303/08/2009
16:23:3:-
mbernicr
ACCESORIO PARA PARTIDA VEHÍCULOS MUNICIPALES, DESDE ID 2297-435-L109,SEGÚN O.C. 2297-883-SE09, PED. BS 6750 (Ibr)
NUM.ORDEN:
ütPTO/DtSTING.
CON TRASLADO A:
GUIA/FT-XHA:
PROVEEDOR:
OFICIO/FECHA:
DEST. ORIGINAL:
883
16.030.000 BODEGA CHUY ACÁ.
492.788 23/07/2009 FACT./FECHA:
80.461.600,00- 4 HESS Y BUSCHMANN LTDA.
O
18.050.101 BODEGA CHUY ACÁ
CERTIFICO IJAHER RECIBIDO I>E LA CASA COMERCIAL LOS SOTES. MATERIALES:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD VA1XÍR
01002021 PARTIDOR PAKA CAMIONES VELOCIDAD 400AMP, DOTADOS DE AMPERÍMETRO PARA VERESTADO DE CARGA Y ARRANQUE.
UNID 1,00 215.000,00
ENTREGADO
I. MUNICIPALIDAD OSORNO
PAOLA ANDREA MUSSO SOZACOMPRA Y VENTA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SUS PARTES
Y ACCESORIOS, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE REDESCOMPUTACIONALES, INGENIERÍA ELÉCTRICA, CLIMATIZACIÓN
ALCALDE EDUARDO CASTILLO VELASCO N" 2122FONO- FAX: 362 1171
E-mail; [email protected] • www.pccorp.clÑUÑOA- SANTIAGO
SOLUCIONES C-.OMPUTACIONAl.ESINGENIERÍA ELÉCTRICA - TELEFONÍA
REDES - DISEÑO GRÁFICOSOPORTE INTERNET
R.U.T.: 13.254.738-6FACTURA
N°000956¥"
S.l.l. - NUNOAFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
07 AGOSTO 5008Fecha de de
(LUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOSenor(es):
JUAN MACKENNA N° 851Dirección:
MUNICIPALIDADESro:
30 Di ASCondiciones de Venta:
Por lo siguiente:
> , iV
65 210 100-f.R.U.T.:
OsomoComuna:
(64)204213Telefono:
tendedor ANDRÉS OTERO
DEBE
C 2D £ 7d 00/P M AÜR F i f -JTF1 3 1 PR /nnK1 ;. 7 0/HDD 1 OOC¡
SATA/RW DVD 20X/ATX/TECLADO FRGONOMETRlCO/MOUSE
OFTlCO/MONiTOR 17 LCD/WNDOWS VISTA BUSSINES/MS OFFICE
SB OEMNOTEBOOK COMFÍAO-S10 + ''-MÍ--4DOV/5 VISTA BUSSINESS OEM + I
A + 8Oí\¡O
2¡ 07
DE OSOKNOstracteír y í InaniasAdministrativa
2 * ABO. 2009
2 5 AGO. 2009vOrden ae Comerá: 2i&7-Q45-SErt8
NOMBRO UM MiLLQM SETECIENTOS CüAReNT^-fr NUP^ MIL ¿
LUGAR DE RECI6O
RECINTO:
El acuse dt> recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art, 4", y la letra c} del Art. 5de [a Ley 19.983. acred i ta que la entrega de mercader ías o ser vi c i o (s) prestado(s) ha(n) sido redb ido(s ) .V
VALOR UNIT.
9.9 800
MUNICIPALIDAdmln
pto Gestión
TOTAL
8QQ ft
74 S 050
TOTAL 5
ORIGINAL: CLIENTE
SEÑOR:HÉCTOR FLORES RODRÍGUEZPRESENTE
Estimado señor:
Nos permitimos comunicar que con fecha, 17 de julio de 2009, se ha resuelto poner
término al contrato de trabajo que lo vincula con la I. Municipalidad de Osorno, por la
causal del artículo 160, inciso 3, del Código del Trabajo, esto es, no concurrencia del
trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos.
Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en que:
El trabajador no se presentó en el lugar de trabajo desde el día viernes 14 de julio del
presente, sin presentar la documentación legal que justifique su inasistencia.
Saluda a usted,
JAIME BERTIN VALENZUELAR.U.T. 6.304.905-0
EMPLEADOR
SEÑOR:HÉCTOR FLORES RODRÍGUEZPRESENTE
Estimado señor:
Nos permitimos comunicar que con fecha, 17 de julio de 2009, se ha resuelto poner
término al contrato de trabajo que lo vincula con la I. Municipalidad de Osorno, por la
causal del artículo 160, inciso 3, del Código del Trabajo, esto es, no concurrencia del
trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos.
Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en que:
El trabajador no se presentó en el lugar de trabajo desde el día viernes 14 de julio del
presente, sin presentar la documentación legal que justifique su inasistencia.
Saluda a usted,
JAIME BERTIN VALENZUELAR.U.T. 6.304.905-0
EMPLEADOR
•*,, ^¿^MUNj AUDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
ORDEN CHILECOMPRA:2297
martes. 04 de agosto de 2009
SEÑORES MUSSO SOZA PAOLA ANDREADIRECCIÓN GENERAL DEL CANTO 1 05 OF. 1 20R.U.T 13254738-6 Fono N/T Fax N/TCIUDAD SANTIAGO
SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD Computador y notebooks DESDE 2297-462-L1 09, OC 2297-945-SE09, P.751 1 , (jmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días [
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR O\> —- .. A . \. PEDIDO : 441 ^¿oX-Ax^v ; J-AAA^M#Ü/U«M ^ .'
^J
CÓDIGO:A', &kv>-
Wcp'
CANTIDAD
1
2
UNIDAD
EA
EA
ESPECIFICACIONES
COMPUTADOR COMPLETO SEGÚNESPECIFICACIONES TÉCNICAS MENCIONADASEN ARCHIVO ADJUNTO + LICENCIAS WINDOWSVISTA Y MICROSOFT OFFICENOTEBOOK SEGÚN ESPECIFICACIONESTÉCNICAS MENCIONADAS EN ARCHIVOADJUNTO + C/U CON LICENCIAS WINDOWSVISTA Y MICROSOFT OFFICE
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^^sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
469.990,
499.900,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
469.990
999.800
1.469.790279.260
1.749.050
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.v.1140502012010 25.389.495 1.173.550 1.749.050 22.466.895
BARRÍA RAMÍREZ
JSFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
MANCILLA ICARRIONDIRECTOR ADM. Y FINANZAS
SANTIBANEZ
DIRECTORA CONTROL A
?9.210.100-6
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA# 851
Teléfono: 56-64-264213
Fax: 56-64-200212
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS
Fecha : 06-08-2009 18:56:40
ORDEN DE COMPRA N°: 2297-945-SE09•SEÑORES (ES) : PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
DIRECCIÓN : Eduardo Castillo Velazco 2122 - Ñuñoa
RUT : 13.254.738-6
A Sr (a) : Andrés Otero Uribe Andrés Otero Uribe
Fono : (56)(2)3621171
Fax : (56)(2) 3621171
FECHA ENTREGA
ENTREGA
FORMA DE DESPACHO
FORMA DE PAGO
EMITIDA POR
JUAN MACKENNAff 851
: Despachar a Dirección de envió
30 días contra recepción de factura
Jacqueline Andrea Morales Riquelme
;ódigo Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones EspecificacionesComprador Proveedor
PrecioUnitario
Descuento Cargos Valor Total
43211508 Computadores Unidad COMPUTADORCOMPLETOSEGÚNESPECIFICACIONES TÉCNICASMENCIONADASEN ARCHIVOADJUNTO +LICENCIASWINDOWS VISTAY MICROSOFTOFFICE (VERANEXOS)
469,990.00 0.00 0.00 469,990.00
43211503 Computadores Unidad NOTEBOOKSEGÚNESPECIFICACIONES TÉCNICASMENCIONADASEN ARCHIVOADJUNTO + C/UCON LICENCIASWINDOWS VISTAY MICROSOFTOFFICE (VERANEXOS)
499.900-00 0.00 0.00 999,800-00
Neto $
Dcto. $
Cargos $
Su lito tal $
19 % IVA S
Total $
1,469,790.00
0.00
0.00
1,469.790.00
279,260.10
1,749,050.10
Observaciones:
Computador y notebooks DESDE 2297-462-L109
PRISAH' " • "DEPOT
CASA MATRIZ:LAS ROSAS 5757 - CERRILLOSFONOS: 6206100 - 8206000FAX VENTA: 8206190 AL 199FAX ADMINISTRACIÓN 8206090CASILLA DE CORREO N' 44CERRILLOSE-mail: prisa® prisa.el
www.prisa.cl
PROVEEDORES INTEGRALESPRISA SAGIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE OFICINALIBRERÍA, ABARROTES Y FERRETERÍA.DISTRIBUIDORA DE VINOS. LICORES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.DEPOSITO. ALMACENAMIENTO. SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCIÓN.
rCMTDAl T SERVICIO DIRECTO ""
8206000( 82061 00 j
™"ÍIS ; 82015318206068
COBRANZA : 8206057
CREDTTOS : 8206054
, — ,,. , , - , . ,> cíoncfn r\: 96.556.940-5
FACTURA ELECTRÓNICA
No 5060507
S.I.I.- UNIDAD MAIPU
SENOR(ES)ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
MACKENA 851
OSORNO
OSORNO
GIRO COMERCIAL
SERV-PUBLICO
E H.U.T.
69210100-6
COO.VEND.
94
VENDEDOR
CHILECOMPRA-ING
FECHA EMISIÓN
09/08/2009
ORDEN DE COMPRAD
2297-959-CM09
TELEFONO
264249
LUGAR DE ENTREGA
JUAN MACKENNA 851
CENTRO DE COSTOS
2 SALUD
. CONDICIONES DE PAGO
30 CRÉDITO 30 DÍAS F/F
GUIA INTERNA
12966615
VENCIMIENTO
08/09/2009
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERÍA f DESPACHO A DOMICILIO ( XXX )
TRITURADORA PAPEL REXEL RES 1223 12 HOJAS C/CHAL
ibicoCQC
SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES (PESOS)
Res 23 de 200S- Verifique documento www sil tí
FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO PORNOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:
1 1 .¡i ,i .r de recibían que se declara en asía acto, de acuerda a la dispuesto en la letra ti) del art 4, y la letra i .del art.5 de la ley 19 9B3. acredila que la enttega de mercaderías o servicio(s| prestado(s) tu(n) sidu reciOidalsl' i
ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
959
jueves, 06 de agosto de 2009
SEÑORES•DIRECCIÓNR.U.TCIUDAD
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5 Fono N/T Fax NAT
SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD DESTRUCTORA DE PAPELES, POR CONVENIO MARCO, OC 2297-959-CM09. P.7427, (jmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN. EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851
N.PEDIDO: 42
^ mniGO
*•
•
t
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
(376861) DESTRUCTORA IBICO 10 HJS. UNIDAD
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
75.700.
DE SC.
NETOIVATOTAL
TOTAL
75.700
75.70014.38390.083
CUENTA SP PRESUPVIG MONTO OBLIG.
2152905001 11.087.000 7.399.065
MONTO O.C.
90.083
SALDO VIG.
3.597.852
LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ
JEF/E DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
R.U.l. 96.7S2.430-KÍACTURA ELECTRÓNICA
N r o. 012235513
SGDIMAC S.A. ~S~.TT. Santiago PonienteDistt ibuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Freí Hontalva 309íí - Renca Santiago
Fecha: 11/08/2009 Hora: 18:31Srsrl MUNICIPALIDAD Df ÜSORND RUT:69210100-6Giro: SERV.INST,ESTUDIOS.FUNDACIONEDireccioirBILBAQ «1380 OSDRNO
Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SORIANQ 2619 GSGRNOCaja: 0011 125 AlTIANDRA ALVARADD
SKUCANT.
DESCRIPCIÓNUNITARIO
- RETIRA CON GUIA DE DÍSI'AUHO — '268739 SILLA MT PLE
X-. 3.936,
, Inventarío
0 2 S£í. 2009
pfniMíaijiva
.807
Cod. ValAl 234200 ID ,0 20Ü9
ttOO?82
V. ,ictü Banco Cheque Autor i.000000960
'o «..„..7 S? U1"..i.nm.i IIL.ILIBÍU JMti^HAi O t\liit"
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESÉNTELA ENCASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE
ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
960
jueves, 06 de agosto de 2009
SEÑORES SODIMAC S.A.
DJRECCION AVENIDA RENE SURIANO 2619R.U.T 96792430-K
CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado
FINALIDAD COMPRA DE MOBILIARIO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO,SILLAS PLEGABLES PARA JJW JULIO STUARTT, POR
CONVENIO MARCO, OC 2297-960-CMQ9^P.8456, (jmr)
PLAZO ENTREGA" O Días " " \A^d^^ : Wxi-t*^ Ce->vwU**> &U V,'tl *- o ía¿t
PUESTO EN:
N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
4667
CÓDIGO
[— -W*
&
•
CANTIDAD
50
UNIDAD ESPECIFICACIONES
(259374) SILLA SODIMAC 20202 BLACK 40X37 CM.
UNfflMo
-ÍSLT
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
•- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
3.936,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
196.800
196.80037.392
234,192
CUENT,
2152904
SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
28,688.000 26.608.538 234.192 1.845.270
11$ M, BARRÍA RAMÍREZ
JEFE DEPTO.GESTIÓN ADMINISTRATIVA
R. MANCILLA CARRION
DlrtECTORADM. Y FINANZAS
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
Rut: 69.210.100-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA# 851
Teléfono: 56-64-264213
Fax: 56-64-200212
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS
Fecha = 11-08-200916:35:01
ORDEN DE COMPRA N°: 2297-960-CM09SEÑORES (ES) :
' DIRECCIÓN :
RUT :
SODIMAC S A ASr(a) : CLAUDIA FERRADA BARRÍA
AV. EDUARDO FREÍ MONTALVA 3092, RENCA (CM) Fono : 7381408
96.792.430-K / Fax : 7381013
FECHA ENTREGA
ENTREGA : JUAN MACKENNA # 851
FORMA DE DESPACHO :Despachar según programa adjuntado
FORMA DE PAGO
EMITIDA POR
: 30 dias contra recepción de factura
: Jacqueline Andrea Morales Riquelme
ICódigo Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones
Comprador
0 50 / (259374) SILLASODIMAC 20202BLACK 40x37CM. 260746
Especificaciones Precio DescuentoProveedor Unitario
(259374) SILLA 3,936.00 O.OCSODIMAC 20202BLACK 40x37 CM.;Código: 26873-9;Región : X
Neto
Dcto.
Cargos
Subióla I
19% IVA
Total
Cargos Valor Total
0.00 196,800.00
$ 196,800.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 196,600.00
$ 37,392.00
$ 234,192.00
•I
Observaciones:
SILLAS PLEGABLES JJW JULIO STUARTT P.8456
ILUS'IKE MUNICIPALIDAD DE OSORNOOIILI
ACTA DE ENTREGA"SILLAS Y MESA DE REUNIONES'
En Osomo, a VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2009, se procede a la entrega de:
IMPLEMENTACION:
CINCUENTA SILLAS Y UNA MESA DE REUNIONES PARA
DIRIGENTES DE LA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH,
DESTINAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSAS
ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ORGANIZACIÓN.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
INSTITUCIÓN: JUNTA DE VECINOS N°25, BOMBERO JULIO STUCKRATH
DOMICILIO : LOS NOGALES N°95, OSORNO
NOMBRE :SRA. MARÍA EUGENIA PINUER VERA, RUT.: 7.082.154-0
CARGO : PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH
Importante: La Organización Territorial se hace responsable, por todos los daños yperjuicios que pudiesen presentar los implementos anteriormente indicados, los cualesse entregan para su uso y administración directa, en calidad de préstamo.
IRECTORSESORIAURÍDICA
MARÍA E. PINUEITVERAPDTA. JUNTA DE VECINOS N°25BOMBERO JULIO STUCKRATH
Distribución:
- Interesada- Alcaldía Municipal- Dideco- Dpto. Gestión Administrativa- Copia Municipalidad
JAIME A. ERTINLDEDEOSOR
EQUIPAN! OFFICE Ltda.MOREIRA Y SOTO COMPAÑÍA LTDA.COMPRA Y VENTA DE MUEBLES Y ARTÍCULOSDE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALESANILLADOS, FOTOCOPIAS Y TAPIZADO DE MUEBLES
Buin 436 - Fono: 318000 - Fax: 262765E-ma¡l: [email protected] - Puerto Montt
www.equipamoffite.cl
R.U.T.: 77.713.900-2FACTURA
N9 002^20
Ilustre Municipalidad de Osorno
Juan Mackenna N° 851
Osorno
Servicio Público
Contra factura
Agosto 13 del 2009
s.í.i, - PUERTO MONÍTFecha Vigencia Emisión hasta el 31 de diciembre 2010
Fono / fax
Orden de Comp.
Guía de Desp.
69.210.100-6
(064)264213
2297-96S-SE09
1390
Valor Unlt. Valor Total
Estación de trabajo tipo L, con cajonera de 3 cajones y
bandeja porta teclado, cubierta y fuente de cajones en
melamina cerezo con costados en meiamina negra de:..,.
Dirección AdrtlnGtraetoitV «ninDcpto Qestltin Administrativa
Ne Alta
158.900
CIPALIPADi DIKtXCübK1 ADMiNiSTRA
DE PTC
153.900
Oí! OSORNCON Y HNAN7A;
_ f tNISTRATIVA
17 Afip, 2D09
**. NETO Í-*¡
1 9% I V / > 5^-
T O T A L 1%Í
?.900191
y nueve mil noventay un pesos.
Nombre: R.U.T.:
Fecha Recinto:^K ¡ -i uruse dt! iccityj que se deciora en esle ocio, do acuerdo q 10 dispucsio en la letra t'j aoi orí d° y la letra c) del arr. y
&?£ - la ley 19903, acreo'ita que lo entrega de inercadgiios o servicio (si prestaaoJ_sj h'J ¡r; sioo recibido js|
imprento M»rrtt>'>«ii7 - Fono : (65) 5235B6 - Puerto Monlt
JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVAORIGINAL: CLIENTE
ORDEN CH1LECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69JJJ&fuO«DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA NQ851FONO: 264300 FAX:64200212 martes, 11 de agosto de 2009
SEÑORESDIRECCIÓNR'.U.TCIUDAD
MOREIRA Y SOTO CÍA. LTDA.
7771390O-2 Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO RENTAS Y FINANZAS / Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION JEFE DEPTO. RENTAS. ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO L DESDE 2297-477-L109. OC
2297-968-SE09, P.7406, (jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851N.PEDIDO : 285
CÓDIGO
0
4fX "0
CANTIDAD
1
UNIDAD
EA
ESPECIFICACIONES
ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO L, DE 180 X 180,CON PORTA TECLADO. 4 CAJONES CON LLAVE.COLOR A DEFINIR.
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2^kta Orden de Compra, sólo será válida, con tos productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
158.900.
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
158-900
158.90030.191
189.091
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.
2152904-x 28.688.000 26.828.629 189.091 1670.280
R- MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
ARRIA RAMIREZ
FE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
. *><#MARÍA LUOfLA DIAZ*SANT1BAÑEZ
DIRECTORA CONTROL
210.100-6
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA3 851
Teléfono: 56-64-264213
Fax: 56-64-200212
Demandante
Unidad de Compra
Fecha
: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
: IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS
:11-08-2009 15:32:21
ORDEN DE COMPRA N°: 2297-968-SE09SEÑORES (ES) :
DIRECCIÓN :
RUT :
MOREIRA Y SOTO COMPAÑÍA LIMITADA ,/ A Sr (a) : Marcos Moreira Barría Marcos Moreira Barría
Buin 436 PUERTO MONTT
77.713.900-2 /
Fono : (56){65)318000
Fax : (56)(65)262765
FECHA ENTREGA
ENTREGA : JUAN MACKENNA# 851
FORMA DE DESPACHO :Despachar a Dirección de envió
FORMA DE PAGO
EMITIDA POR
: 30 días contra recepción de factura
: Jacqueline Andrea Morales Riquelrne
Bodigo Clasificación Cantidad Unidad
56 1 0 1 703 Muebles de 1 Unidadoficina
Especificaciones Especificaciones Precio Descuento CComprador Proveedor Unitario
ESTACIÓN DE 158,900.00 0.00TRABAJO TIPO L.DE 180X180,CON PORTATECLADO, 4CAJONES CONLLAVE. COLORADEFINIR.
Neto $
Dcto. $
Cargos $
Subtotal $
19 % IVA S
Total $
¡argos Valor Total
0.00 158.900.00
158,900.00
0.00
0.00
158,900.00
30,191.00
189,091.00
Observaciones:
ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO L DESDE 2297^77-L109
PAM OFFICE Ltda.MOREIRA Y SOTO COMPAÑÍA LTDACOMPRA Y VENTA DE MUEBLES Y ARTlCULOCDE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALCSANILLADOS, FOTOCOPIAS Y TAPIZACO DE -J:.6('.:S
Buin N° 436 E-moil: equ¡pamoff¡[email protected] - Puerto MonttPobl. Linli
www.equipamoffice.d
R.U.T.: 77.713.900-2
GUIA DE DESPACHO
N2 001390
S.l.l. - PUERTO MONTT
Fecha Vigencia Emisión hasta oí 3 1 do diciembre 2C
Señor(es ) Ilustre Municioalidad de Osorno
Juan Mackenna N° 851
Servicio Público.
Osorno2297-968-SE09
Agosto 11 del 2009
Ciudad
Fono / Fax
¡9.210.100-6tsotno
£064)204213
Contra factura
Estación de trabajo tipo L , con cajonera de 3
cajones y bandeja porta teclado, cubierta y
fuente de cajones en melamina cerezo con
costados en melamina negra, de: 1.80 x 1.50 x
0.75
158.900
NOTA: ESTA GUIA SERA REEMPLAZADA POR FACTURA
Imprenta Montt^o.J'- F..-IM (65) 5?;ir,S& - Puedo MonttTP
- o n o : (65) 523586 -'Puerlo Morití
D«ÉC70RADM.Y RNANZAS ORIGINAL: CLIENTE
CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADAVENTA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
HUANHUALI 1061LA SERENA- IV REGIÓN
: (56-51) 553000 - Fax:(56-51) 224605admin¡[email protected] http://www.ecc.cl
ecc
R.U.T.: 78.359.230-4FACTURA ELECTRÓNICA
N° 0006943
S.l.l. - La Serena
SEÑOR (ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOR.U.T. -.69.210.100-6GIRO : GOBIERNO DIRECCIÓN
: JUAN MACKENNA 851COMUNA :OSORNOCIUDAD : OSORNODIR DESPACHO : JUAN MACKENNA 851
Fecha de Emisión
18/08/2009
Fecha de Vencimiento
17/09/2009
Periodo
Vendedor
Rodolfo Reyna
Hora de Emisión
12 : 42 : 52
Orden de Compra Condiciones de Venta
Por lo Siguiente: Debe:
odigo Cantidad Descripción Descuento Precio Unitario Valor Neto32916 2.0 NOTEBOOK PACKARD BELL EASYNOTE CELERON M550, 1GB. 80GB. DVDRW, 15.4. FREEDOS (F 247.145,00 494.290
--- Fin impresión detalles ---
Referencia : N° 34669 de 2009-08-14, Proceso ChileCompra 2297-972-SE09.DOtAR OBSERVADO US$545.36.-.
MUNICIPALIDAD DE OSORNODirección Administración^ V P'nf5niasD«pto Gestión Administrativa
V&íSSJRSRK,
DEPOSITAR EN CTA. CTE. CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA., 70811685, BANCO SANTANDER SANTIAGO.
Timbre Electrónico SilRes. 7 de 16/01/2009- Verifique documento: www.sii.cl
NetoI.V.A. (19%)
ExentoDése/Rece
Tota
htCHA: RUT:
RECINTO. p|RMA:
NOMBRE:
Oel An. 4°. y la letra c) del Art. 5° de la ley 19983 acredita que la enlroga demercaderías o scrvicio(s) prostado(s) ha(n) sido rocibido(s)Son: QUINIENTOS UCHLNIA Y UCHÚ MIL DOSCIEN
CANCELADO
ros CINCO PESOS
ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNO,RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 miércoles, 12 de agosto de 2009
¿SEÑORES
"DIRECCIÓN*R-U".TCIUDAD
CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA^AVDA HUANHUALI 1061 ,78359230-4 / FonoN/TOSORNO
Fax N/T
-SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD NOTEBOOKS COMUNA SEGURA DESDE 2297-485-L109.OC 2297-972-SE09, P.7574, (jmr)
V
• PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:*N.PEDIDO :
EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851467
CÓDIGO
•
•
a. muNtttPnlM ttWc£j
'JOl/'
110*0'il.»» -,
M Ot ~.
iísft
CANTIDAD
2
3SO&NQ
5'(4 tio
UNIDAD
EA
ESPECIFICACIONES
NOTEBOOK, INTEL CELERON 900, 2.2 GHZ, 1ML2 CACHE, 800 MHZ, MEMORIA 1 GB, DISCODURO 160 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWSVISTA BUSSINES ACTUALIZADO (ESPAÑOL).GRABADOR DE DVD DOBLE CAPA, MULTI DVD +- RW, MINI TARJETA DELL WIRELESS.
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en tripl cado acompañada de esta orden de compra original
2^^(a Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
247.145,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
494.290
494.29093.915
588.205
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O-C.
11405060010010011>1 1.780.000 74.250 588.205
SALDO VIG.
1.117.545
R. MANCILLA^CARRION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
ÍRRIA RAMÍREZ
JE?FE DEPTO.GEST1ON ADMINISTRATIVA DIRECTO— • y*-
SANTIBAÑEZ
RA CONTROL
Rut: 69.210.100-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNAtf 851
Teléfono: 56-64-264213
Fax: 56-64-200212
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS
Fecha :14-08-2009 12:48:58
ORDEN DE COMPRA N°: 2297-972-SE09SEÑORES (ES) : CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA A Sr (a) : Ricardo Michell Amiot Ricardo Micheli Amiot
DIRECCIÓN : Avenida Huanhuali 1061 Fono : (56)(51)553000
RUT : 78.359.230-4 Fax : (56)(51}224605
FECHA ENTREGA :
ENTREGA : JUAN MACKENNA # 851
FORMA DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envió
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Jacqueline Andrea Morales Riquelme
[digo Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos
Comprador Proveedor Unitario
Í11508 Computadores 2 Unidad NOTEBOOK, 247,145.00INTEL CELERON900, 2.2GHZ. 1ML2 CACHE, 800MHZ. MEMORIA 1GB, DISCODURO 160 GB,SISTEMAOPERATIVOWINDOWS VISTABUSSINESACTUALIZADO(ESPAÑOL).GRABADOR DEDVD DOBLECAPA. MULTIDVD + -RW. MINITARJETA DELLWIRELESS.
•
0.00 0.00
Valor Total
494.290.00
Neto $ 494,290.00
Dcto. $ 0.00
Cargos $ 0.00
Subtotal $ 494,290.00
19% IVA $ 93,915.10
Total $ 588,205.10
Observaciones:NOTEBOOKS COMUNA SEGURA DESDE 2297-485-L109