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TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

ENERO -‐ DICIEMBRE 2014

2014

Ministerio de Agricultura Ganadería y

Alimentación

3er. Informe Cuatrimestral, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 1


AUTORIDADES SUPERIORES

Ingeniero Elmer López Rodríguez Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ingeniero Carlos Alfonso Anzueto del Valle

Viceministro de Desarrollo Económico Rural -VIDER-

Ingeniero José Sebastián Marcucci Ruiz Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-

Ingeniero Fidel Augusto Ponce

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-

Ing. Henry Giovanni Vásquez Viceministro Encargado de Asuntos de Peten -VIPETEN-


ÍNDICE PRESENTACIÓN……………………………………………………………………...…………4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos Privativos Percibidos…………………………………………….…………5-6

Gráfica de Ingresos Percibidos….…………………………………………….……....6 Ingresos por Sección y Clase………………………………………………….………6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS Ejecución Institucional por tipo de gasto……………..….………..……….……....7 Ejecución Institucional por fuente de financiamiento……………………………...7 Ejecución del Presupuesto Fuente de Financiamiento 52……………….....….....8 Ejecución del Presupuesto por Fuente de financiamiento 61……………………. 9 Ejecución por Programa……………………………………………………………...10

Gráfica de Ejecución por programa ………………………………………………...10 Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra ……………..……………….…11

Ejecución del Presupuesto por Actividad u obra y Fuente de Financiamiento.……………………………………………………………………..…12

Ejecución por Tipo y Grupo de Gasto……………………………………………….13 Aporte a Entidades Descentralizadas……………………………………………….14

ANEXOS Reportes Analíticos Reportes de ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos


PRESENTACIÓN En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 24 del Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Catorce”, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por medio de la Unidad Financiera, presenta el informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al periodo de Enero - Diciembre (Tercer informe cuatrimestral) del año 2014. El presente Informe analítico se estructura de la siguiente forma: Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014.

Ejecución presupuestaria de ingresos propios: Que corresponden a la naturaleza de los servicios que presta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Ejecución presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos tipo de gasto, fuente de financiamiento, por programa, actividad y por aportes: A entidades descentralizadas y autónomas, asociaciones, fundaciones, organismos regionales e internacionales.

Informes de Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral): Estos reportes registran el avance físico en el logro de metas de las diferentes actividades del MAGA, cuyo control y registro está a cargo de la Dirección de Planeación del MAGA.


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos percibidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo Enero – Diciembre del año en curso, por concepto de Arrendamientos de tierras e inspecciones, licencias de acceso a la pesca marítima, servicios agropecuarios (Licencias de importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, servicios de laboratorio, venta de productos agropecuarios), tasas y multas etc.

INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2014 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

(En quetzales)

No. UNIDAD INGRESOS %

1 CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET- 11,493,640.47 22.92

2 NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 2,238,177.95 4.46

3 NORMAS Y REGULACIONES 35,597,179.57 71.00

4 EFA DE JACALTENANGO 31,779.01 0.08

5 EFA DE SAN MARCOS 101,175.50 0.20

6 INFOAGRO 6,336.50 0.04

7 EFA DE COBAN 5,400.00 0.03

8 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA –IGN- 663,332.63 1.27 TOTAL GENERAL 50,137,021.63 100.00

Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 12 de Enero de 2015

INGRESOS PROPIOS DURANTE EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2014 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

(QUETZALES)

Q0.00Q5,000,000.00

Q10,000,000.00Q15,000,000.00Q20,000,000.00Q25,000,000.00Q30,000,000.00Q35,000,000.00Q40,000,000.00

C ON T R O L D E A R E A S D E R E S E R V A ST E R R IT O R IA L E S D E L E S T A D O -‐ O C R E T -‐

N O R M A T IV ID A D D E L A P E S C A YA C U IC U L T U R A

N O R M A S Y R E G U L A C IO N E S

IN F O A G R O

E F A J A C A L T E N A N G O

E F A S A N M A R C O S

E F A D E C O B A N

S E R V IC IO S D E IN F O R M A C IO NG E O G R A F IC A IG N

Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 12 de Enero de 2015


INGRESOS POR SECCION Y CLASE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2014 (Quetzales)

Fuente: SICOIN: 12 de Enero de 2015

Sección Tasas Multas Venta de Bienes Venta de ServiciosArrendamiento de Tierras y Terrenos Total

Clase 2,067,387.78 170,790.17 720,225.83 32,934,460.77 11,072,081.27 46,964,945.82

Ingresos no Tributarios 2,067,387.78 170,790.17 -‐ 2,238,177.95

Venta de Biens y Serv. De la Admon. Pública 720,225.83 32,934,460.77 33,654,686.60

Rentas de la Propiedad 11,072,081.27 11,072,081.27


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2014

(QUETZALES)

Fuente: SICOIN, 12 de Enero de 2015

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - DICIEMBRE 2014 (QUETZALES)


EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D es c r ip c ió n A s i g nad o M o d i f i c ad o V i g ent e D eveng ad o % E jec uc ió n

T o t a l 1,757 ,70 0 ,0 0 0 .0 0 158 ,0 6 8 ,9 6 2 .0 0 1,9 15 ,76 4 ,9 6 2 .0 0 1,72 6 ,12 8 ,9 8 6 .2 9 9 0 .10

G as t o s d e F unc io namient o 1,6 51,753 ,2 0 9 .0 0 77 ,4 0 4 ,4 9 5 .0 0 1,72 9 ,157 ,70 4 .0 0 1,6 0 1,73 3 ,9 74 .73 9 2 .6 3

Gastos de A dministración 1,618 ,428 ,963 .00 80 ,995,940 .00 1,699 ,424 ,903 .00 1,572 ,872 ,490 .91 92 .55

Gastos en R ecurso Humano 33,324 ,246 .00 (3 ,591,445.00) 29 ,732 ,801.00 28 ,861,483 .82 97.07

Inv er s ió n 10 5 ,9 4 6 ,79 1.0 0 8 0 ,6 6 4 ,4 6 7 .0 0 18 6 ,6 0 7 ,2 58 .0 0 12 4 ,3 9 5 ,0 11.56 6 6 .6 6

Invers ión F í s ica 4 ,400 .00 21,994 ,162 .00 21,998 ,562 .00 17,154 ,840 .96 77.98

T ransferencias de capital 78 ,642 ,164 .00 69 ,515,837.00 148 ,154 ,001.00 101,353 ,225.60 68 .41

Invers ión F inanciera 27,300 ,227.00 (10 ,845,532 .00) 16 ,454 ,695.00 5,886 ,945.00 35.78

D es c r ip c ió n A s i g nad o M o d i f i c ad o V ig ent e D eveng ad o

% d e E jec uc ió n

T o t a l 1,757 ,70 0 ,0 0 0 .0 0 158 ,0 6 8 ,9 6 2 .0 0 1,9 15 ,76 8 ,9 6 2 .0 0 1,72 6 ,12 8 ,9 8 6 .2 9 9 0 .10

11 " Ing resos corrientes" 1,142 ,814 ,319 .00 219 ,391,081.00 1,362 ,205,400 .00 1,251,480 ,542 .17 91.87

21 " Ing resos IV A -‐Paz 417,158 ,681.00 (10 ,152 ,800 .00) 407,005,881.00 362 ,864 ,075.65 89 .15

31 " Ing resos propios" 44 ,367,000 .00 677,965.00 45,044 ,965.00 43 ,187,375.37 95.88

43 "D isminucion de C aja y B ancos de C olocaciones Internas" 0 .00 27,000 ,000 .00 27,000 ,000 .00 27,000 ,000 .00 100 .00

52 "Préstamos externos" 138 ,160 ,000 .00 (101,656 ,402 .00) 36 ,503 ,598 .00 15,820 ,819 .51 43 .34

61 "Donaciones externas" 15,200 ,000 .00 22 ,809 ,118 .00 38 ,009 ,118 .00 25,776 ,173 .59 67.82


EJECUCIÓN DE FUENTES EXTERNAS

ENERO - DICIEMBRE 2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 “PRÉSTAMOS EXTERNOS”


D E S C R IP C IÓ N A S IG N A D O M OD IF IC A D O V IG E N T E E J E C U T A D O %

T O T A L 13 8 ,16 0 ,0 0 0 .0 0 ( 10 1,6 56 ,4 0 2 .0 0 ) 3 6 ,50 3 ,59 8 .0 0 15 ,8 2 0 ,8 19 .14 43 . 3 4

0 4 0 4 : T he O P E C F und f o r Int er na t io na l D ev e lo p ment 57 ,12 0 ,0 0 0 .0 0 ( 4 3 ,6 9 2 ,0 0 0 .0 0 ) 13 ,4 2 8 ,0 0 0 .0 0 5 ,6 4 7 ,152 .0 6 42 . 0 6

0010: Prog rama Nacional de Desarrollo R ural, Primera F ase, La R eg ión de Occidente 33 ,120 ,000 .00 (33 ,120 ,000 .00) 0 .00 0 .00 0 .00

0012: Prog rama Nacional de Desarrollo R ural R eg iones C entral, Nororiente y S uroriente 24 ,000 ,000 .00 (10 ,572 ,000 .00) 13 ,428 ,000 .00 5,647,152 .06 42 .06

0 4 0 5: F o nd o Int er nac io na l d e D es a r r o l l o A g r í c o la 8 1,0 4 0 ,0 0 0 .0 0 ( 57 ,9 6 4 ,4 0 2 .0 0 ) 2 3 ,0 75 ,59 8 .0 0 10 ,173 ,6 6 7 .0 8 44 . 0 9

006: Prog rama Nacional de Desarrollo R ural Primera F ase: La R eg ión de Occidente 42 ,320 ,000 .00 (42 ,320 ,000 .00) 0 .00 0 .00 0 .00

007: Prog rama Nacional de Desarrollo R ural en las R eg iones C entral, Nororiente y S uroriente 38 ,720 ,000 .00 (24 ,079 ,962 .00) 14 ,640 ,038 .00 8 ,110 ,411.71 55.40

008: Prog rama de Desarrollo R ural S ustentable para la R eg ión del Norte PR ODENOR TE 0.00 8 ,435,560 .00 8 ,435,560 .00 2 ,063 ,255.37 24 .46


ENERO - DICIEMBRE 2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”

D e s c r i p c i o n O r g / C o r r e l A s i g n a d o Mo d i f i c a d o V i g e n t e D e v e n g a d o%

E j e c u t a d o

T O T A L 15 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 , 8 0 9 , 118 . 0 0 3 8 , 0 0 9 , 118 . 0 0 2 5 , 7 7 6 , 17 3 . 5 9 6 7 . 8 2

B a n c o C e n t r o a m e r i c a n o d e I n t e g r a c i o n

E c o n om i c a -‐ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1, 9 0 9 , 16 7 . 8 3 9 7 . 9 0 %C ooperac ion Tec nic a no R eembolsable Estado de

C alamidad P ublic a por la C anic ula P rolong. 2014 0401-‐0027 -‐ 2,000,000.00 2,000,000.00 1,909,167.83 95.46%

A g e n c i a J a p o n e s a d e C o o p e r a c i o n

I n t e r n a c i o n a l 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 9 2 7 , 2 4 2 . 0 0 5 , 6 2 7 , 2 4 2 . 0 0 12 , 8 7 0 . 0 0 1. 2 2 %

Aumento de la P roduc c ion de A limentos 0509-‐0007 300,000.00 922,259.05 1,222,259.05 -‐ 0.00%

P rograma de Aumento de la P roduc c ion de A limentos 0509-‐0016 100,000.00 30,954.50 130,954.50 0.00%

Aumento de la P roduc c ion de A limentos 0509-‐0024 100,000.00 729,196.87 829,196.87 0.00%

Aumento de la P roduc c ion de A limentos 0509-‐0025 900,000.00 1,491,172.06 2,391,172.06 0.00%

Aumento de la P roduc c ion de A limentos 0509-‐0026 300,000.00 753,659.52 1,053,659.52 12,870.00 1.22%

Aumento de la P roduc c ion de A limentos 0509-‐0027 300,000.00 ( 300,000.00) -‐ 0.00%

Asistenc ia para el Aumento de la P roduc c ion de

A limentos 0509-‐0030 700,000.00 ( 700,000.00) -‐ 0.00%

G o b i e r n o d e C h i n a 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1, 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 2 9 0 , 2 0 9 . 3 0 5 8 . 7 2 %Habilitac ion de los S ilos Tac t ic y parc ialmente los Amates

-‐ INDEC A0602-‐0010 2,000,000.00 ( 2,000,000.00) -‐ -‐ 0.00%

Industrializ ac ión del B ambu en Guatemala 0602-‐0019 -‐ 1,500,000.00 1,500,000.00 -‐ 0.00%

Apoyo a la C anic ula P rolongada 2014 0602-‐0026 2,400,000.00 2,400,000.00 2,290,209.30 95.43%

G o b i e r n o d e E s p a ñ a 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 12 , 4 5 0 , 6 0 1. 0 0 19 , 4 5 0 , 6 0 1. 0 0 15 , 4 6 7 , 18 8 . 7 4 7 9 . 5 2 %

P rograma de Desarrollo R ural c on Enfasis en S eguridad

A limentaria y R educ c ion de la Desnu. Inf . 0603-‐0066 7,000,000.00 12,450,601.00 19,450,601.00 15,467,188.74 79.52%

G o b i e r n o d e E s t a d o s U n i d o s d e A m e r i c a 3 , 10 0 , 0 0 0 . 0 0 1, 5 3 1, 2 7 5 . 0 0 4 , 6 3 1, 2 7 5 . 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 6 %

P rograma de A limentos para el P rogreso 0604-‐0002 200,000.00 425.00 200,425.00 200,425.00 100.00%

P rograma de A limentos para el P rogreso 0604-‐0003 200,000.00 549,895.00 749,895.00 749,895.00 100.00%

P rograma de A limentos para el P rogreso 0604-‐0005 2,700,000.00 980,955.00 3,680,955.00 3,049,680.00 82.85%

G o b i e r n o d e l a R e p u b l i c a I t a l i a n a 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -‐ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 18 9 , 2 8 5 . 13 4 7 %

Donac ion Trigo en Espec ie 0606-‐0002 300,000.00 300,000.00 166,847.63 55.62%

Donac ion A rroz en Espec ie 0606-‐0003 100,000.00 100,000.00 22,437.50 22.44%

G o b i e r n o d e l a I n d i a -‐ 1, 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1, 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1, 5 2 6 , 7 0 7 . 4 3 9 5 %Operac ión Oportunidad A tenc ion a A fec tados por la

C anic ula P rolognada 2014 en Mun de Zac apa 0621-‐0001 -‐ 1,600,000.00 1,600,000.00 1,526,707.43 95.42%

G o b i e r n o d e C o l om b i a -‐ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 0 , 7 4 5 . 16 9 5 %Operac ión Oportunidad A tenc ion a A fec tados por la

C anic ula P rolognada 2014 en Mun de El P rogreso 0622-‐0001 -‐ 400,000.00 400,000.00 380,745.16 95.19%


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

MAGA ENERO - DICIEMBRE 2014

EJECUCION POR PROGRAMA (En Quetzales)

Fuente: SICOIN. 12 de Enero de 2015

Ejecución de Gastos por Programas MAGA

ENERO - DICIEMBRE 2014 (Quetzales)


ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJE69,967,993.00 13,258,325.00 83,226,318.00 78,525,932.71 94.35

22,590,058.00 3,404,162.00 25,994,220.00 24,230,745.81 93.22

350,707,004.00 395,886,865.00 746,593,869.00 685,999,535.56 91.88

604,865,078.00 (74,490,204.00) 530,374,874.00 464,401,607.44 87.56

334,897,703.00 (174,565,909.00) 160,331,794.00 131,986,555.47 82.32

50,481,276.00 (2,012,822.00) 48,468,454.00 46,356,276.36 95.64

70,241,601.00 1,127,089.00 71,368,690.00 67,698,994.65 94.86

253,949,287.00 (4,538,544.00) 249,410,743.00 226,929,338.29 90.99

1,757,700,000.00 158,068,962.00 1,915,768,962.00 1,726,128,986.29 90.10

Servicios de Coordinación Regional y Extensión Rural

Partidas no Asignables a Programas

PROGRAMAS

TOTAL

Actividades Centrales

Actividades Comunes

Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos

Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares

Asistencia Financiera Rural

Sanidad Agropecuaria y Regulaciones


EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA ENERO - DICIEMBRE 2014

D e s c rip c io n de A c tiv ida de s A s ig na do M o d if ic a do V ig e n te E je c u ta do%

E je c uc io n

S erv ic io s de D irec c ión y C oo rdinac ión S uperio r 17,950,426.00 7,959,828.00 25,910,254.00 25,145,117.14 97.05

S erv ic io s de P laneac ión 7,923,023.00 (1,617,323.00) 6,305,700.00 5,839,583.07 92.61

S erv ic io s de A dminis trac ión General 31,212,852.00 11,025,399.00 42,238,251.00 39,076,160.71 92.51

S erv ic io s de A udito ría Interna 3,472,551.00 54,266.00 3,526,817.00 3,446,942.23 97.74

S erv ic io s de C ons ulta y A poyo 909,141.00 (665,306.00) 243,835.00 242,122.80 99.30

S erv ic io s de A s es o ria J uridic a 1,700,000.00 (1,008,000.00) 692,000.00 651,923.30 94.21

S erv ic io s de C ooperac ion P ro yec to s y F ideicomis o s 3,000,000.00 (1,727,620.00) 1,272,380.00 1,240,236.24 97.47

S erv ic io s de Info rmatic a 3,800,000.00 (762,919.00) 3,037,081.00 2,883,847.22 94.95

S erv ic io s de Info rmac ión Geográfic a y G es tión de R ies go 4,655,289.00 (950,249.00) 3,705,040.00 3,388,719.56 91.46

S erv ic io s de C artografía Nac ional 8,538,379.00 222,394.00 8,760,773.00 8,482,206.42 96.82 S erv ic io s de C ontro l de A reas de R es erva T errito riales del E s tado 9,396,390.00 4,132,017.00 13,528,407.00 12,359,819.83 91.36

S erv ic io s de D irec c ión y C oo rdinac ión 12,153,468.00 (4,906,358.00) 7,247,110.00 6,799,895.51 93.83

E ntrega de A limento s po r A c c iones 17,038,671.00 4,041,954.00 21,080,625.00 20,452,863.55 97.02

A s is tenc ia A limentaria a la P oblac ión Vulnerable 60,178,118.00 (4,702,568.00) 55,475,550.00 54,941,196.94 99.04

H arina F o rtific ada (S UP E R T OR T IL LA ) 15,000,000.00 (15,000,000.00) -‐ -‐ -‐

P roducc ion C omunitaria de A limento s 29,947,619.00 (10,535,123.00) 19,412,496.00 17,181,645.49 88.51

A s is tenc ia T ecnic a para el A lmacenamiento de A limento s 19,693,128.00 (17,329,590.00) 2,363,538.00 2,264,860.15 95.82

A s is tenc ia T ecnic a par la P rod. A limento s de A uto cons umo 60,796,000.00 46,507,130.00 107,303,130.00 99,130,436.55 92.38

A gricultura F amiliar para el fo rtalec imiento de la economia 122,100,000.00 17,012,458.00 139,112,458.00 124,157,676.30 89.25

Incentivo s E conomico s para la producc ion de alimento s 13,800,000.00 (8,735,000.00) 5,065,000.00 3,789,678.98 74.82

A tenc ion A fec tado s po r la C anicula P ro longada 2014 389,533,962.00 389,533,962.00 357,281,282.09 91.72

S erv ic io s de D irec c ion y C oo rdinac ion 8,107,213.00 13,111,229.00 21,218,442.00 18,486,812.75 87.13

A poyo a la P roducc ión A gropecuaria C omerc ial 21,931,301.00 7,997,731.00 29,929,032.00 15,377,592.07 51.38

S erv ic io s de E xtens ión R ural 17,864,815.00 10,198,104.00 28,062,919.00 23,395,565.97 83.37

P ro grama Nac ional de D es arro llo R ural R egion Occ idente 77,780,000.00 (77,780,000.00) -‐ -‐ P ro grama Nac ional de D es arro llo R ural R egiones C entral, No ro riente y S uro riente 69,136,800.00 (39,003,421.00) 30,133,379.00 14,555,920.35 48.30

A poyo al D es arro llo A gropecuario de P eten 5,400,500.00 1,015,524.00 6,416,024.00 5,408,925.83 84.30

R ecurs o s Naturales y A poyo al A gro turismo 4,151,401.00 251,499.00 4,402,900.00 3,944,854.08 89.60

C o s echa S egura F E R T IL IZ A NT E S 400,493,048.00 -‐ 400,493,048.00 380,672,324.60 95.05

D es arro llo R ural A gropecuario para la R egion del No rte 9,719,130.00 9,719,130.00 2,559,611.79 26.34 R eac tivac ion y Modernizac ion de la A c tiv idad A gropecuaria (F onagro ) 46,298,904.00 (325,840.00) 45,973,064.00 30,830,672.96 67.06

T riangulo de la D ignidad 186,098,799.00 (178,539,031.00) 7,559,768.00 6,839,689.46 90.47

B o s ques y agua para la C onco rdia 100,000,000.00 (3,201,038.00) 96,798,962.00 94,316,193.05 97.44

S ubs idio para S eguro A grico la (Guate Inv ierte) 2,500,000.00 (2,500,000.00) -‐ -‐

A poyo F inanc iero para el S ec to r C afetalero 10,000,000.00 10,000,000.00 -‐

S erv ic io s de D irec c ion y C oo rdinac ion 13,003,272.00 311,780.00 13,315,052.00 13,012,216.99 97.73

S erv ic io s F ito zoogenetico s y R ecurs o s Nativo s 7,700,000.00 (413,165.00) 7,286,835.00 6,825,641.44 93.67

S erv ic io s de S anidad Vegetal 7,959,000.00 1,592,201.00 9,551,201.00 9,529,557.72 99.77

S erv ic io s de S anidad A nimal 7,000,000.00 2,234,476.00 9,234,476.00 9,147,031.06 99.05

S erv ic io s de Ino cuidad de A limento s 7,646,666.00 (2,290,150.00) 5,356,516.00 4,371,779.27 81.62

No rmativ idad de la P es ca y A cuicultura 5,972,338.00 (3,159,964.00) 2,812,374.00 2,558,049.88 90.96

S erv ic io s de S uperv is ion y C ontro l de R as tro s 1,200,000.00 (288,000.00) 912,000.00 912,000.00 100.00

S erv ic io s de D irec c ion y C oo rdinac ion 8,447,626.00 4,845,708.00 13,293,334.00 11,899,971.77 89.52

S erv ic io s de F o rmac ion y C apac itac ion A grico la y F o res tal 25,668,957.00 (2,042,277.00) 23,626,680.00 22,599,898.16 95.65

S erv ic io s de C oo rdinac ion D epartamental 36,125,018.00 (1,676,342.00) 34,448,676.00 33,199,124.72 96.37

A poyo a E ntidades D es centralizadas y A utonomas 227,987,368.00 (5,221,949.00) 222,765,419.00 200,287,310.00 89.91 A po rtes a A s o c iac iones Ins tituc iones Organismos Nac ionales , R egionales e Internac ionales 22,961,919.00 683,405.00 23,645,324.00 23,642,028.29 99.99

A po rtes C ulturales 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

T o ta l 1,7 5 7 ,7 0 0 ,0 0 0 .0 0 15 8 ,0 6 8 ,9 6 2 .0 0 1,9 15 ,7 6 8 ,9 6 2 .0 0 1,7 2 6 ,12 8 ,9 8 6 .2 9 9 0 .10


11 21 31 43 52 61

25,145,117.14

5,839,583.07

39,076,160.71

3,446,942.23

242,122.80

651,923.30

1,240,236.24

2,883,847.22

3,388,719.56

7,638,606.42 843,600.00

3,107,246.72 9,252,573.11

2,364,590.91 4,435,304.60

8,105,326.02 12,347,537.53

32,307,143.89 22,634,053.05

10,922,346.60 6,259,298.89

2,013,334.42 251,525.73

72,358,919.69 11,304,328.12 15,467,188.74

79,524,043.28 44,633,633.02

3,789,678.98

267,308,659.27 83,865,793.10 6,106,829.72

18,486,812.75

15,364,722.07 12,870.00

13,604,849.78 9,790,716.19

798,356.58 13,757,563.77

5,408,925.83

3,944,854.08

380,672,324.60

496,356.05 2,063,255.74

30,830,672.96

6,839,689.46

94,316,193.05

10,572,024.22 2,440,192.77

6,825,641.44

9,529,557.72

144,000.00 9,003,031.06

4,371,779.27

2,359,764.75 9,000.00 189,285.13

912,000.00

11,899,971.77

22,599,898.16

33,199,124.72

66,332,756.00 102,954,554.00 27,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00

16,474,946.97 7,167,081.32

3,000,000.00

1,251,480,542.17 362,864,075.65 43,187,375.37 27,000,000.00 19,820,819.51 23,776,173.59

Harina Fortificada (SUPERTORTILLA)

Servicios de Consulta y Apoyo

Servicios de Informacion Geografica y Gestion de Riesgo

Servicios de Control de Areas de Reservas Territoriales del Estado

Servicios de Dirección y Coordinación

Entrega de Alimentos por Acciones

Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastre

Servicios de Asesoria Juridica

Servicios de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos

Servicios de Informatica

Cosecha Segura (FERTILIZANTES)

Triangulo de la Dignidad

Bosques y Agua para la Concordia

Asistencia Tecnica para la Produccion de Alimentos de Autoconsumo

Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economia Campesina

Atención a afectados por la Canícula prolongada 2014

Desarrollo Rural Agropecuario para la Región del Norte

TOTALES

Produccion Comunitaria de Alimentos

Servicios de Coordinación Departamental

Apoyo a las Entidades Descentralizadas y AutónomasAportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales e Internacioales

Aportes Culturales

Subsidio para Seguro Agricola (GUATE INVIERTE)

Servicios Fitozoogeneticos y Recursos Nativos

Servicios de Sanidad Vegetal

Servicios de Sanidad Animal

Servicios de Inocuidad de Alimentos

Servicios de Supervision y Control de Rastros

Servicios de Formacion y Capacitación Agricola Forestal

Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Servicios de Direccion y Coordinacion

Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Peten

Actividad y/o Proyecto

Servivios de Dirección y Coordinación

Servicios de Extensión Rural

Asistencia Tecnica para el Almacenamiento de Alimentos

Servicios de Dirección y Coordinación

Apoyo a la Produccion Agropecuaria de Comercial

Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente

Servicios de Cartografía Nacional

Servicios de Dirección y Coordinación Superior

Servicios de Planeamiento

Servicios de Administracion General

Servicios de Auditoria Interna

Incentivos Economicos para la Produccion de Alimentos

Programa Nacional de Desarrollo Reural, Region Occidente

Reactivacion y Modernizacion de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO)

Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo

(En Quetzales)

EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2014

(En Quetzales)



EJECUCION POR TIPO Y GRUPO DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2014

(En Quetzales)


T ipo de G a s toS e rv ic io s

P e rs o na le sS e rv ic io s no P e rs o na le s

M a te ria le s y S um in is tro s

P ro p ie da d , P la n ta , E qu ipo e In ta ng ib le s

T ra ns fe re nc ia s C o rrie n te s

T ra ns fe re nc ia s de C a p ita l

A c tiv o s F ina nc ie ro s

A s ig na c io ne s G lo ba le s T o ta l

-‐

Total 265,405,283.43 206,486,445.75 876,887,063.61 17,186,712.12 250,385,409.81 101,353,225.60 5,886,945.00 2,537,900.97 1,726,128,986.29

Funcionamiento 265,405,283.43 206,486,445.75 876,887,063.61 31,871.16 250,385,409.81 -‐ -‐ 2,537,900.97 1,601,733,974.73

Gastos de Administración 248,555,902.09 202,580,861.98 872,700,944.90 31,871.16 246,465,009.81 2,537,900.97 1,572,872,490.91

Gastos en Recurso Humano 16,849,381.34 3,905,583.77 4,186,118.71 3,920,400.00 28,861,483.82

Inversión -‐ -‐ -‐ 17,154,840.96 -‐ 101,353,225.60 5,886,945.00 -‐ 124,395,011.56

Inversión Fisica 17,154,840.96 17,154,840.96

Transferencias de Capital 101,353,225.60 101,353,225.60

Inversión Financiera 5,886,945.00 5,886,945.00


APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ENERO - DICIEMBRE 2014

(En Quetzales)

Actividad y/o Proyecto DevengadoIns i tuto Nacional de Bosques -‐INAB-‐ 37,571,807.00

Ins i tuto de Ciencia y Tecnologia Agrícolas -‐ICTA-‐ 26,460,949.00

Escuela Nacional de Agrícul tura -‐ENCA-‐ 25,332,245.00

Insti tuto Nacional de Comercia l i zación Agrícola -‐INDECA-‐ 14,914,596.00

Insti tuto Interamericano de Cooperacion para la Agricul tura 747,308.22

Fondo de Tierras -‐FONTIERRAS-‐ 96,007,713.00

Aporte a l Fondo de Pens ionados del INTA -‐FOPINTA-‐ 3,239,157.93

Programa Mundia l de Al imentos 1,162,820.33

Fundacion Defensores de la Natura leza 500,000.00

Fondo Internacional de Desarrol lo Agricola -‐FIDA-‐ Membres ia -‐

Programa Mosca del Mediterraneo -‐MOSCAMED-‐ 2,000,000.00

Proteccion de Bosques Tropica les y Manejo de Cuencas 4,000,000.00

Federacion de Copoerativas Agricolas de Guatemala 5,000,000.00

Asociacion de Desarrol lo Integra l de Nororiente 4,558,652.00

Organización de Naciones Unidas para la Agricul tura y Al imentacion -‐FAO-‐ 1,445,608.99

Centro Agricola Tropica l de Investigacion y Enseñanza -‐CATIE-‐ 789,999.97

Organización Mundia l de Sanidad Animal 176,804.54

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 6,180.55

Secretaria de Tratado de Recursos Fi togeneticos para la Al imentacion y Agrc. 15,495.76

Asociación Guatemalteca His toria Natura l Zoologico la Aurora 3,000,000.00

Total 226,929,338.29

Fuente: SICOIN, 12 Enero de 2015

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