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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDICION CERTIFICADO PLANO PREDIAL CATASTRAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

Cód. P51900-02/19.V2

Fecha Mayo de 2019

COPIA NO CONTROLADA

TABLA DE CONTENIDO

No. de pág.

1. OBJETIVO ........................................................................................................................ 1

2. ALCANCE ......................................................................................................................... 1

3. RESPONSABILIDADES ................................................................................................... 1

3.1. DE LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO ........................................................................ 1

3.2. DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ................................................................................. 1

3.3. DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA ……..……………………………. 2

4. GLOSARIO ...................................................................................................................... 2

5. NORMAS .......................................................................................................................... 3

5.1. LEGALES ......................................................................................................................... 3

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS ……………………………………………………………3

5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN .................... 4

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES ...................................................................... 5

7. PROCEDIMIENTO PASO A PASO .................................................................................. 5

8. ANEXOS ........................................................................................................................... 9

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS ..................................................................................... 9




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1. OBJETIVO

Poner a disposición de las Direcciones Territoriales que operan fuera del Sistema Nacional Catastral – SNC, un manual que les permita expedir el Certificado Plano Predial Catastral - CPPC, garantizando un producto de calidad que certifique la información catastral que reposa en las bases de datos de las Direcciones Territoriales del IGAC.

2. ALCANCE

El presente manual aplica para la certificación de información catastral correspondiente al Certificado Plano Predial Catastral - CPPC de todos aquellos municipios que forman parte de las Direcciones Territoriales y las Unidades Operativas de Catastro.

El proceso inicia a partir de la solicitud del cliente y termina con la entrega del producto a conformidad.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. DE LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

° Dar las directrices y lineamientos requeridos por las Direcciones Territoriales para cumplir con la programación de trabajo.

° Realizar el seguimiento y los controles necesarios para garantizar la conformidad del proceso de generación del CPPC.

° Asesorar a las Direcciones Territoriales y a las Unidades Operativas de Catastro, en la ejecución del procedimiento establecido, brindando el soporte técnico requerido sobre la plataforma instalada o dispuesta para realizar este trabajo.

° Velar por la ejecución eficiente y eficaz del proceso.

3.2. DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

° Recibir las solicitudes y producir los certificados planos prediales catastrales con la calidad y oportunidad requeridas, llevando la trazabilidad de los mismos a través del registro correspondiente.

° Administrar y mantener debidamente actualizada la información catastral gráfica y alfanumérica; asegurando la calidad de dicha información y un dato único, esto como resultado de los procesos de formación, actualización de la formación y conservación catastral, al igual realizar el correspondiente control garantizando que cumplan los requisitos de calidad, las especificaciones técnicas y los estándares establecidos.

° Consolidar los registros de calidad, trazabilidad y producto no conforme, para así realizar el análisis de los datos contenidos en ellos en las reuniones periódicas del comité de mejoramiento de la Territorial, para determinar e implementar las correspondientes acciones correctivas, preventivas y propuestas de mejora a que haya lugar.

° Responder por la seguridad de los documentos catastrales a su cargo y adoptar mecanismos para la conservación, el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos, ya sea de los documentos análogos como digitales.

° Mantener un repositorio donde se encuentre el respaldo digital de los certificados planos prediales catastrales generados.




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° Mantener y aplicar las políticas de seguridad de la información requerida, en donde las claves o contraseñas que permiten la generación del certificado plano predial catastral no deben ser compartidas, adicionalmente se debe llevar la trazabilidad del trámite desde su solicitud hasta su entrega donde se especifique los responsables del mismo de cada actividad en los formatos respectivos.

3.3. DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

° Velar por que el manejo de los equipos por parte del personal sea idóneo y técnico a fin de lograr el resultado esperado en los tiempos establecidos.

° Garantizar que se utilicen única y exclusivamente los aplicativos oficializados para realizar los procedimientos que se requieran.

° Asegurar que los equipos y servidores dedicados a tareas específicas sean utilizados exclusivamente para lo asignado, al igual que deben estar enmarcados dentro de las políticas de seguridad del IGAC

° Garantizar el acceso restringido a las áreas donde se encuentran instalados los equipos utilizados para la producción de certificados, con el fin de evitar posibles fugas de información.

° Gestionar la realización periódica de mantenimiento preventivo al hardware y software utilizado para la producción de los CPPC, con el fin de evitar parálisis en la producción y/o atrasos en la entrega de certificados.

° Generar periódicamente las copias de respaldo de la información catastral relacionada con este proceso.

4. GLOSARIO

Carta Catastral Rural Es el documento cartográfico georreferenciado en el que se encuentran individualizados los predios que conforman la zona rural de la unidad orgánica catastral, y la delimitación e identificación de los sectores, veredas catastrales, límite municipal y perímetro urbano.

Carta Catastral Urbana

Es el documento cartográfico georreferenciado en el que se encuentran individualizados los predios que conforman la manzana catastral con su respectiva identificación y nomenclatura vial y domiciliaria.

Conservación Catastral

Conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales correspondientes a los predios, de conformidad con los cambios que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos físico, jurídico, económico y fiscal.

Desecho Acción tomada sobre un producto, trabajo y/o servicio no conforme, para impedir su uso inicialmente previsto. Se trata de retirar por completo el producto, trabajo y/o servicio y liberar uno que cumpla con todos los requisitos.




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Ficha predial1 Es el documento, en medio análogo o digital en el cual se consigna la información correspondiente a cada uno de los predios de la unidad orgánica catastral según el modelo que determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Información Catastral Alfanumérica

Es el conjunto de datos contenidos en los registros 1 y 2 correspondiente a la información que contiene los aspectos físico, jurídico, fiscal y económico.

Información Catastral gráfica

Es el conjunto de datos contenidos en las bases de datos geográficas correspondiente a la información de entidades geométricas definidas (Polígono o línea) que describen los aspectos físico y económico, que permite realizar análisis espaciales multipropósito.

Liberación Representa la acción en la cual el IGAC autoriza por quien corresponda, la entrega del producto terminado y/o la prestación del servicio al cliente/usuario, previendo que se cumplen con todos los requisitos de conformidad.

Plano de Conjunto Rural

Es el documento cartográfico georreferenciado con demarcación del límite municipal, perímetros urbanos, sectores y veredas catastrales.

Plano de Conjunto Urbano

Es el documento cartográfico georreferenciado con delimitación del perímetro urbano, identificación del sector, comuna, barrio, manzana y nomenclatura vial.

Predio Inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad aunque esté atravesado por corrientes de agua pública.

Propiedad del cliente

La información personal suministrada por el propietario o su apoderado para adelantar un trámite o generar productos o servicio catastral será considerada Propiedad del cliente y su tratamiento se realizará de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos en la entidad a través de los diferentes sistemas de información y se aplicará la política de protección de datos personales de la entidad.

Producto, trabajo y/o servicio no conforme

Representa los productos, trabajos y/o servicios misionales, que incumplen por lo menos uno de los requisitos (De uso o inherentes, legales, de normas técnicas, del IGAC o del Cliente/usuario), los cuales se encuentran especificados para cada producto, trabajo y/o servicio.

5. NORMAS

5.1. LEGALES

° Ley 14 de 1983 por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones.

1 Conceptos tomados de la Resolución 070 del 2011 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral.




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° Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario, artículo 34 Deberes del servidor público.

° Ley 1579 de 2012 Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones.

° Decreto 960 de 1970, por el cual se expide el Estatuto de Notariado, artículo 31 identificación de inmuebles.

° Decreto 3496 de 1983 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983.

° Decreto 1711 de 1984 por el cual se dictan normas sobre la interrelación Catastro – Registro y se tecnifica y reorganiza administrativamente el registro de instrumentos públicos.

° Resolución 070 de 2011, Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral.

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS

° División Político Administrativa – DANE.

° Circular 248 de 2014 - Porcentajes de tolerancias de áreas.

5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Durante el desarrollo de los procesos de formación, actualización de la formación y conservación catastral, la Dirección Territorial debe garantizar la calidad de la información catastral (ficha predial, carta catastral, plano de conjunto y bases de datos catastrales) requeridas para la producción de los certificados planos prediales catastrales siguiendo lo establecido en el Instructivo vigente Control de calidad de generación del certificado plano predial catastral – CPPC y en el instructivo vigente Control de calidad de la información cartográfica catastral gráfica.

La Dirección Territorial elabora los CPPC a solicitud dando cumplimiento a los requerimientos en casos masivos y en casos puntuales según corresponda, respetando los términos de vía gubernativa y del debido proceso con el fin de evitar retrasos en los plazos de entrega, al igual que ejecutar el respectivo control y seguimiento al proceso.

Mediante correo electrónico, se enviarán los registros de no conformidades del producto usando los formatos correspondientes.

Los certificados planos prediales catastrales que no cumplen con los requisitos de conformidad establecidos en el anexo 2 de este documento, deben almacenarse colocándoles el rótulo de “No conforme” y deben archivarse con base en lo establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD) aplicables, o archivarse como un documento de apoyo a la gestión, en caso que no se cuente con series, subseries o tipos documentales asociados en TRD, previo diligenciamiento del formato Identificación y control del producto, trabajo y/o servicio no conforme F12000-48.

La información registrada en el formato F12000-48 “Identificación y control del producto, trabajo y/o servicio no conforme” se debe analizar durante la realización de comités de mejoramiento, donde se decidirá si se establecen o no acciones al respecto. Durante el proceso se debe programar, controlar y medir la ejecución, así como los resultados obtenidos de manera que cumplan eficiente y eficazmente con las normas, manuales y estándares vigentes definidos por el IGAC.




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6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES

° Formato F51900-03/19.V2 Generación y control de calidad de certificados planos prediales catastrales.

° Formato F51900-04/19.V2 Trazabilidad de Certificados Planos Prediales Catastrales.

7. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS

RELEVANTES

Funcionario Ventanilla

1. Recibe la solicitud y verifica en pantalla la inscripción del predio a certificar en el Sistema Catastral vigente.

2. Si el predio no está inscrito en la base alfanumérica, se le debe informar al usuario de los documentos necesarios para realizar el trámite catastral que permita la inscripción del predio a certificar.

3. Si el predio no existe en la base gráfica se procederá a realizar el trámite correspondiente al interior de la Dirección Territorial con el fin de incluirlo en esta.

4. Realizar la verificación con el área de conservación en donde el predio a certificar no posea un trámite catastral asociado.

5. Realizar la revisión de la solicitud y verificar que este requerimiento no haya sido tramitado con anterioridad.

6. Según la situación individual del predio a certificar se informará al usuario lo referente con el pago del

© Verifica que la cédula sea la del que figure inscrito como propietario o poseedor del predio a certificar. En caso de solicitarlo por medio de un tercero deberá llevar autorización del propietario o poseedor.

Para el caso de entidades judiciales deberá adjuntar el oficio emitido por la entidad respectiva.

Debe informar al usuario el procedimiento para realizar la solicitud de trámite catastral establecido en el Manual de Procedimientos P51600-01 - Conservación Catastral.

© No se podrán certificar aquellos predios que tengan trámite de conservación pendiente o en curso y se le debe informar al usuario que una vez finalizado el trámite se procederá con la expedición del CPPC.

El tiempo estimado deberá ser el término perentorio estipulado por ley, no obstante, se debe tramitar inmediatamente buscando la oportunidad en el servicio.




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RELEVANTES

certificado, el tiempo estipulado para la entrega del mismo y se expide la factura respectiva.

¿Se cuenta con SIC?

Si: continúa con la actividad No 8

No: Continúa con la actividad No 7

7. Realiza la radicación de la solicitud, registra la información y continúa con la actividad No 11.

Cuando se opere con SIC, una vez se entregue la factura para solicitar la expedición del CPPC se deberá iniciar el diligenciamiento del formato Trazabilidad de Certificados Planos Prediales Catastrales.

Responsable área de Digitalización

8. Asigna la elaboración del certificado a

un funcionario.

9. Solicita al área de informática de la Dirección Territorial la generación y disposición de archivos con los registros catastrales 1 y 2 correspondientes del predio a certificar.

© En caso que se requiera información que exista en las Unidades Operativas Catastrales - UOC o en las Direcciones Territoriales – DT, solicitará la información necesaria para realizar el trámite de conservación.

El certificado podrá ser generado tanto por el responsable del área de digitalización o por un asignado.

Responsable de Informática de la DT

10. Genera los registros catastrales en archivos a la fecha y los entrega al funcionario asignado del área de digitalización.

El área de informática debe garantizar la entrega de la información de manera oportuna de acuerdo al requerimiento.

Garantizar que la generación del certificado plano predial catastral se debe realizar exclusivamente conectados a la base de datos corporativa local.




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RELEVANTES

Funcionario Asignado del Área de

Digitalización

11. Revisa y genera el certificado catastral en el sistema catastral vigente.

12. Realizar control de calidad de la información gráfica y alfanumérica previo a la expedición del certificado.

13. Si los datos consignados cumplen con los parámetros de calidad y si existe correspondencia entre la información a certificar con la ficha predial, se genera PDF, se imprime y se envía al responsable del área de conservación.

14. Si la información a certificar no cumple, enviar al responsable de conservación para la rectificación respectiva.

Aplica el instructivo Generación del certificado plano predial catastral - CPPC.

Para los casos en que se asigne la generación del certificado, el administrador SIG de la Dirección Territorial o quien haga sus veces deberá dar permisos “momentáneamente” al RECONXX sobre los registros catastrales de la base de datos geográfica catastral del municipio.

En el SIC todos los certificados se deben generar dentro del modelo de base de datos corporativa.

El funcionario encargado del área de digitalización debe garantizar que la información cartográfica catastral digital cumpla con los estándares de calidad establecidos en la documentación oficial publicada en el Sistema de Gestión Integrado - SGI.

© Si la información a certificar no concuerda con lo establecido en la base catastral, se debe enviar al área de conservación catastral para que se realicen los ajustes respectivos y una vez realizado el procedimiento interno, debe devolverse al proceso de expedición del CPPC.

El responsable asignado por la Dirección Territorial de incorporar el predio a la base gráfica catastral, apoyado en insumos cartográficos, deberá basarse en el instructivo Digitalización de la cartografía catastral y el Instructivo Control de calidad de la información cartográfica catastral gráfica.




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RELEVANTES

Responsable área de Conservación

15. Realiza la revisión efectuando el control de calidad del certificado el cual deberá cumplir a cabalidad y sin excepción con todos los ítems a los que hace referencia el formato Generación y control de calidad de CPPC.

¿Cumple con los parámetros técnicos?

Si: Continúa con la actividad No 16.

No: Continúa con la actividad No 11.

Director Territorial o Responsable de UOC

16. Recibe, revisa y firma el certificado plano predial catastral y el formato Generación y control de calidad de certificados planos prediales catastrales – CPPC en el ítem correspondiente.

Se debe realizar el cumplimiento de los requisitos del producto, antes de la liberación del producto.

Para la revisión junto con el certificado impreso se debe adjuntar al Director Territorial o Responsable de la UOC la factura de venta y demás documentos o formatos que el considere necesarios.

Diligencia el formato Generación y control de calidad de CPPC.

Funcionario Ventanilla

17. Entrega el certificado expedido al usuario y le solicita realice la verificación del producto.

¿El producto es conforme?

Si: Fin del procedimiento.

No: Continúa con la actividad No 18.

18. Devuelve al responsable de Conservación los casos que considere pertinentes para evaluar como producto no conforme.

Para SIC se deberá concluir con el diligenciamiento del formato Trazabilidad de CPPC.

El funcionario en ventanilla debe estar en la capacidad de orientar sobre cualquier duda que tenga el usuario sobre el documento generado.

Responsable área de Conservación

19. Si el responsable de conservación lo considera pertinente, declarara el producto no conforme, lo reporta en el formato correspondiente F12000-48 Identificación y Control del producto,

En el caso que el certificado sea no conforme el responsable de conservación, rotula los certificados planos prediales catastrales como “No conformes” y lo envía al responsable




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RELEVANTES

trabajo y/o servicio no conforme y verifica el tratamiento al producto no conforme (Desecho) y Continua en la actividad 11.

de Digitalización para su respectivo archivo. Una vez el responsable de conservación identifique el tratamiento, deberá informarle al usuario la fecha en que se entregara el producto.

8. ANEXOS

° Anexo 1. Flujograma procedimiento Expedición Certificado Plano Predial Catastral.

° Anexo 2. Matriz para anexo de caracterización del Producto, trabajo y/o servicio 9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

VERSIÓN CAPÍTULO DESCRIPCIÓN FECHA

2

Encabezado

Se ajusta el nombre del GIT antes Conservación Catastral ahora Administración de la Información Catastral y se ajusta el código del documento antes P51600-03/17.V1 por P51900-03/19.V2 de acuerdo con la estructura vigente de la Subdirección de Catastro.

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1. Se aclara dentro del objetivo del documento, que éste aplica para las Direcciones Territoriales que operan fuera del SNC.

4 Se adicionaron algunas definiciones tales como Carta catastral y Plano de conjunto tanto para la parte Rural como Urbana.

5 Se ajustan los lineamientos frente al producto, trabajo y/o servicio no conforme.

6

Se actualiza la codificación de los formatos Generación y control de calidad de certificados planos prediales catastrales antes F51600-02/17.V1 ahora F51900-03/19.V2 y el formato Trazabilidad del Certificado Plano Predial Catastral antes F51600-03/17.V1 ahora F51900-04/19.V2.

7 Se ajusta el Procedimiento paso a paso, se adiciona una actividad al Funcionario de ventanilla.

8 Se actualiza el Anexo 2. Matriz para anexo de caracterización del Producto, trabajo y/o servicio no conforme.

1

Encabezado

Se ajusta el nombre del GIT Información y Análisis Catastral por GIT de Conservación Catastral y el código del documento de P50300-01/15.V4 por P51600-03/17.V1 de acuerdo con la estructura vigente de la Subdirección de Catastro.

Mayo de 2017 3 Se ajustan las responsabilidades y se agregan las responsabilidades del responsable del área de informática

4

Se adicionaron algunas definiciones y la referencia bibliográfica en el glosario. Se eliminaron términos que no están directamente asociados con el documento porque son términos muy generales como tramite catastral, terreno, entre otros.




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VERSIÓN CAPÍTULO DESCRIPCIÓN FECHA

5 Se depuran las normas legales.

6

Se ajusta el código del formato Generación y control de calidad certificados planos prediales catastrales antes F50300-02/15.V4 ahora F51600-02/17.V1, así mismo se ajusta el código del formato Trazabilidad de Certificado plano predial catastral F50300-03/15.V1 ahora F51600-03/17.V1.

7 Se ajustan las actividades incorporando el Sistema Nacional Catastral.

8 Se agrega el Anexo 2. Matriz de caracterización del Producto y/o servicio no conforme

ACTUALIZÓ GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

Oscar Alexander Pérez Pineda María Cristina Giraldo Uribe

REVISÓ METODOLÓGICAMENTE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Karen Lorena Cañizales Manosalva VERIFICÓ TÉCNICAMENTE GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

Juan Manuel Higuera Bohorquez

VALIDÓ Y APROBÓ SUBDIRECTOR DE CATASTRO (E)

Guillermo López Pérez

OFICIALIZÓ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Diana Carolina Oviedo León

ANEXO 1

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO EXPEDICION CERTIFICADO PLANO PREDIAL CATASTRAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL

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Fecha Mayo de 2019

SI

SI

NO

Funcionario Asignado del

Área de DigitalizaciónFuncionario Ventanilla

Dirección Territorial - Unidad

Operativa de Catastro



Funcionario Ventanilla Responsable área de Digitalización

Dirección Territorial - Unidad Operativa de

Catastro

Responsable de Informática

Dirección Territorial -

Unidad Operativa de

Catastro



Recibe la solicitud y verif ica en pantalla la inscripción del predio a certif icar en el

Sistema Catastral vigente

1

Inicio

Realiza la radicación de la solicitud, registra la información.

Según la situación individual del predio a certif icar se informará al

usuario lo referente con el pago del certif icado, el tiempo

estipulado para la entrega del mismo y se expide la factura

respectiva

6

Si el predio no está inscrito en la base alfanumérica, se le informa al usuario los

documentos necesarios para realizar el trámite catastral que permita la

inscripción del predio a certif icar.

2

Si el predio no existe en la base grafica procederá a realizar el trámite

correspondiente al interior de la Dirección Territorial con el f in de incluirlo en esta.

7

Asigna la elaboración del certificado a un funcionario.

8

3

Solicita al área de informática de la Dirección Territorial la

generación y disposición de

archivos con los registros catastrales 1 y 2 correspondientes

del predio a certificar.

9

Genera los registros catastrales en archivos a la fecha y los entrega al funcionario asignado del área de

digitalización.

10

Realizar la verif icación con el área de conservación que el predio a certif icar no

posea un trámite catastral asociado.

4

¿Se cuenta con SIC?

A

Expedición factura

Revisa y genera el certificado catastral en el sistema catastral vigente.

11

Realizar control de calidad de la información gráfica y

alfanumérica previo a la

expedición del certificado.

12

Si los datos consignados cumplen con los

parámetros de calidad y si existe correspondencia entre la información a certificar con la ficha

predial, se genera PDF, se imprime y se envía al

responsable del área de conservación.

.

13

P/2

Si la información a certificar no cumple, enviar al

responsable de

conservación para la rectificación respectiva.

14

A

Realizar la revisión de la solicitud y verif icar que

este requerimiento no haya sido tramitado con

anterioridad.

5

ANEXO 1

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO EXPEDICION CERTIFICADO PLANO PREDIAL CATASTRAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL

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Fecha Mayo de 2019

SI

NO SI

NO









Responsable área

de ConservaciónDirector Territorial o Responsable

de UOCFuncionario Ventanilla Responsable área de Conservación

Realiza la revisión efectuando el control de calidad del certif icado el cual deberá cumplir a cabalidad y

sin excepción con todos los ítems a los que hace referencia el formato Generación y control de calidad de

CPPC.

15

Recibe, revisa y f irma el certif icado plano predial

catastral y el formato Generación y control de calidad certif icados planos prediales catastrales CPPC en el ítem

correspondiente.

16

Entrega el certif icado expedido al usuario y le solicita realice la

verif icación del producto.

17

Devuelve al responsable de Conservación los casos que considere pertinentes para evaluar como producto no

conforme.

18

Si el responsable de conservación lo considera pertinente, declarara el producto no conforme, lo reporta

en el formato correspondiente F12000-48 Identif icación y Control de producto, trabajo y/o servicio no conforme y verif ica el tratamiento

al producto no conforme (Desecho) y Continua en la actividad 11.

19

¿Cumple con los

parámetros técnicos?

A

¿El producto es

conforme?

Fin.

Fin.

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ANEXO 2

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO, TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME


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PRODUCTO/ SERVICIO (P/S)

ASOCIADO A ESTE MANUAL

DE PROCEDIMIENTO

S O INSTRUCTIVO

DIRIGIDO A

REQUISITOS PARA QUE EL P/S SEA CONFORME

CARGO RESPONSA

BLE DE AUTORIZAR

LA LIBERACIÓN

DEL P/S CONFORME

REGISTRO DE LA LIBERACIÓN

DEL P/S CONFORME

CARGO RESPONSA

BLE DE REGISTRAR EL P/S NO

CONFORME (En caso que se presente

inmediatamente antes de su liberación

o después de su

liberación)

TRATAMIENTO(S) A APLICARSE EN CASO

DE IDENTIFICARSE P/S NO CONFORME, ANTES

O DESPUÉS DE SU LIBERACIÓN

DE USO/ INHERENTE DE

LEGALIDAD

DE NORMAS TÉCNICA

S

DEL IGAC DEL

CLIENTE/ USUARIO

ANTES DESPUÉS

Certificado Plano Predial Catastral

Ciudadanos Oficinas de registro de instrumentos públicos

Rama Judicial

Organismos de control Entidades

públicas del orden

nacional y territorial Congreso Ministerios Unidad de restitución de tierras Agencia

Nacional de tierras

Persona Jurídica

* Información vigente a la fecha de

expedición

*Sistema de referencia local - certificado urbano

*Sistema de

referencia oficial Magna SIRGAS - certificado rural

* Escala 1:250 a

1:25.000

*Numero Predial

*Dirección corresponde a la

nomenclatura domiciliaria para lo

Urbano o predio para lo Rural

*certificado firmado

por el Director Territorial

Las normas legales

establecidas en este

manual de procedimie

ntos.

ISO 9001:201

5

Ser la entidad

rectora en temas

catastrales en el país

Que se cumpla con lo que

solicito el usuario

*Director Territorial

En cobol Formato

Generación y control de

calidad certificados

planos prediales

catastrales

En SNC, queda el certificado

firmado

Encargado de atender ventanilla

COBOL Antes de la Liberación *Desecho Después de su liberación: * Desecho - Se genera un nuevo certificado con el mismo código.

Desecho

SNC Antes de su liberación y Después de su liberación: *Desecho

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