STATE OF MINNESOTA · STATE OF MINNESOTA Office of the State Auditor ... Parle, Lake, and Wilkin...
Transcript of STATE OF MINNESOTA · STATE OF MINNESOTA Office of the State Auditor ... Parle, Lake, and Wilkin...
STATE OF MINNESOTA Office of the State Auditor
Rebecca Otto State Auditor
Minnesota County Budgets
2012 Summary Budget Data Together With
2011 Revised Summary Budget Data
Description of the Office of the State Auditor The mission of the Office of the State Auditor is to oversee local government finances for Minnesota taxpayers by helping to ensure financial integrity and accountability in local governmental financial activities. Through financial, compliance, and special audits, the State Auditor oversees and ensures that local government funds are used for the purposes intended by law and that local governments hold themselves to the highest standards of financial accountability. The State Auditor performs approximately 150 financial and compliance audits per year and has oversight responsibilities for over 3,300 local units of government throughout the state. The office currently maintains five divisions: Audit Practice - conducts financial and legal compliance audits of local governments; Government Information - collects and analyzes financial information for cities, towns, counties, and special districts; Legal/Special Investigations - provides legal analysis and counsel to the Office and responds to outside inquiries about Minnesota local government law; as well as investigates allegations of misfeasance, malfeasance, and nonfeasance in local government; Pension - monitors investment, financial, and actuarial reporting for approximately 730 public pension funds; and Tax Increment Financing - promotes compliance and accountability in local governments’ use of tax increment financing through financial and compliance audits. The State Auditor serves on the State Executive Council, State Board of Investment, Land Exchange Board, Public Employees Retirement Association Board, Minnesota Housing Finance Agency, and the Rural Finance Authority Board. Office of the State Auditor 525 Park Street, Suite 500 Saint Paul, Minnesota 55103 (651) 296-2551 [email protected] www.auditor.state.mn.us This document can be made available in alternative formats upon request. Call 651-296-2551 [voice] or 1-800-627-3529 [relay service] for assistance; or visit the Office of the State Auditor’s web site: www.auditor.state.mn.us.
Minnesota County Budgets
2012 Summary Budget Data Together With
2011 Revised Summary Budget Data
April 19, 2012
Government Information Division Office of the State Auditor State of Minnesota
Deputy State Auditor Greg Hierlinger
Staff John Jernberg, Research Analyst Christy John, Research Analyst Mark Albarado, Analyst Tiffany Heinz, Analyst Erin Schutta, Analyst Jennifer Carlson (Intern) Khanh Nguyen (Intern)
Scope ……………………………………………………………………………………………… 1
Category Definitions ……………………………………………………………………………… 3
Table 1 - Summary of Budgeted Revenues and Expenditures - All Minnesota Counties ………… 9
Appendix 1 - Minnesota Counties Summary Budget Information ………………………………… 13
Table of Contents
Scope This publication presents 2011 (revised) and 2012 budget data for Minnesota counties. The data presented here reflects unaudited budgeted revenues and expenditures reported by counties to the Office of the State Auditor as required by Minn. Stat. § 6.745, Subd. 2. The counties of Lac qui Parle, Lake, and Wilkin failed to provide their budget information to the Office of the State Auditor. The form used to collect this information requested that counties provide two types of data: 2011 budget and 2012 budget. The 2011 budgets are the 2011 budgets adopted by county boards in November and December of 2010. The 2012 budgets are the 2012 budgets adopted by county boards in November and December of 2011. On Table 1, the Revised 2011 column reflects the 2011 budgets adopted by the county boards in November and December of 2010. Some counties submitted 2011 budgets with their 2012 budgets that were revised from what they submitted to the Office of the State Auditor last year. These budgets may be different for several reasons, such as the inclusion of additional budgeted funds, new staff completing the form, or the correction of errors. The data in this report is best used as a tool to help review budgeting decisions for the years 2011 and 2012. The budget represents a plan, reported by the county, for the coming year. Rarely do actual revenues and expenditures match the amount budgeted. In addition, the data reported does not represent all county revenues and expenditures. Counties report budget data only for funds for which an annual budget is adopted. Counties with funds where annual budgets are not adopted would have more revenues and expenditures than reported here. Also, the revenues and expenses of county public service enterprises are not included. The inclusion of enterprise funds would significantly alter the revenue and expenditure trends of counties. Because of the limitations of budget data, as it is a plan, the Office of the State Auditor recommends using the financial information provided in our publication, Minnesota County Finances, which are the actual audited revenues and expenditures. In addition to this publication, the Office of the State Auditor maintains an interactive database containing several years of data. The database can be accessed through the Office of the State Auditor’s website at: http://www.auditor.state.mn.us.1
1The direct link to the comparison tool is: http://www.auditor.state.mn.us/default.aspx?page=ComparisonTools.
1
Category Definitions Counties report budget data only for the Governmental Funds for which the county adopts annual budgets. Enterprise Funds, such as hospitals and nursing homes, are not included in this report.
Adopted Budgets for Governmental Funds
The Governmental Funds include the General Fund (GF), which is the general operating fund of the county; Special Revenue Funds (SR), which are funds established to record activity for a specific purpose; Debt Service Funds (DS), which are for the principal and interest payments on indebtedness; and Capital Project Funds (CP), which are for major construction projects or acquisition of assets.
Governmental Revenues
Taxes. Counties receive revenues from several types of taxes. In addition to levying property taxes, counties generate revenues from local option taxes, such as gravel taxes, mortgage registry taxes, deed taxes, hotel/motel taxes, franchise taxes, and sales and use taxes. Counties that have established tax increment financing (TIF) districts also receive tax increment revenue.
Property Taxes. Property taxes are taxes levied on an assessed valuation of real and/or personal property by the county government. The budgeted property taxes category includes Fiscal Disparities.
Tax Increments. Counties, by establishing county development authorities such as
housing and redevelopment authorities (HRAs) or economic development authorities (EDAs), may through these HRAs and EDAs reserve a portion of property taxes collected from increased development of parcels in a TIF district to pay development or redevelopment costs. The increased portion of property taxes on a parcel goes to the development authority as tax increment and is not available for the general services of the county, city, or school district until the end of the TIF district.
All Other Taxes. This category of budgeted revenue accounts for taxes, such as gravel
taxes, mortgage registry taxes, deed taxes, hotel/motel taxes, franchise taxes, and sales and use taxes. Counties must receive legislative approval before enacting local option taxes, such as hotel/motel taxes and sales and use taxes. The revenues are generally dedicated to specific public facilities, such as convention centers and arenas.
Special Assessments. These budgeted revenues refer to levies made against certain properties to defray all or part of the costs of a specific improvement deemed to benefit primarily those properties. The amount includes the penalties and interest paid on the assessments. Counties also use special assessments for debt service payments.
3
Licenses and Permits. This category accounts for budgeted revenues derived from fees collected for the issuance of both business and non-business licenses and permits. These budgeted revenues reflect receipts from liquor licenses, cigarette licenses, pet licenses, other business licenses, building permits, and other non-business licenses and permits. Intergovernmental Revenues. These are budgeted revenues received from other governments in the form of grants, entitlements, or shared revenues.
Federal Grants. Federal grants include the estimated amounts the county expects to receive from the Federal government for emergency preparedness, transit, highways, human services, and urban redevelopment.
State General Purpose Aid. Budgeted general purpose aid has no restrictions on its use
and includes, among other things, County Program Aid and Market Value Credits.
State Categorical Aid. Budgeted categorical aids are budgeted revenues for a specific purpose, such as income maintenance grants, social services grants, community health grants, state aid highway maintenance and construction grants, waste management grants, and pollution control grants.
Grants from County/Other Local Units. These are estimated revenues generally received
from cities, other counties, and townships for their share of a capital project. Charges for Services. These budgeted revenues reflect fees for activities of the governmental funds, such as facility rentals by individuals or organizations, recreation fees, and park dedication fees. Fines and Forfeits. These budgeted revenues reflect receipts from the payment of penalties for law violations, non-observance of contracts, and forfeited deposits. Interest on Investments. These budgeted revenues reflect interest earned on checking and savings accounts, CDs, money market funds, and bonds. All Other Revenues. These are budgeted revenues that cannot be classified in one of the other categories. These revenues include refunds, reimbursements, donations, and lease payments. Other Financing Sources
Proceeds from Bond Sales. This amount reflects the anticipated proceeds from the sale of bonds.
Other Financing Sources. The sale of fixed assets is included in this category.
Transfers from Other Funds. This category reflects budgeted transfers of resources
between funds. Examples include transfers from the General Fund to a Capital Projects Fund for authorized construction and transfers from an Enterprise Fund to the General Fund to finance General Fund expenditures.
4
Governmental Expenditures Current Expenditures Budgeted current expenditures include salaries and benefits, utilities, maintenance, and repairs, as well as operating expenses such as fuel, supplies, and insurance.
General Government. General government budgeted expenditures reflect the administration costs of county governments, including salaries of county officials and maintenance of buildings.
Public Safety. These budgeted expenditures reflect the costs related to the protection of persons and property. This category combines several distinct county departments, including sheriff, corrections, ambulance services, and other protection. Other protection includes building inspections, animal control, and flood control.
Streets and Highways. These budgeted expenditures reflect the costs associated with the
maintenance and repair of local highways, streets, bridges, and street equipment. Common expenditures include patching, seal coating, street lighting, street cleaning, and snow removal. Expenditures for road construction are not included in current expenditures but are accounted for as capital outlay.
Sanitation. These budgeted expenditures reflect the costs of refuse collection, disposal,
recycling, as well as weed and pest control. Some counties provide sanitation services through Enterprise Funds.
Human Services. These budgeted expenditures are for activities designed to provide
public assistance and institutional care for individuals economically unable to provide for themselves, including income maintenance programs and social service programs.
Health. These budgeted expenditures are for the maintenance of vital statistics, restaurant
inspection, communicable disease control, and various health services and clinics.
Culture and Recreation. These budgeted expenditures reflect the costs of libraries, park maintenance, mowing, planting, and removal of trees. Recreation expenditures include festivals, bands, museums, community centers, baseball fields, and organized recreation activities.
Conservation of Natural Resources. These budgeted expenditures are for the
conservation and development of natural resources. These include agricultural and forestry programs and services, weed inspection services, and soil and water conservation services.
5
Economic Development and Housing. These budgeted expenditures are for development and redevelopment activities in blighted or otherwise economically disadvantaged areas. Activities may include low-interest loans, cleanup of hazardous sites, rehabilitation of substandard housing and other physical facilities, and assistance to those wanting to provide housing and economic opportunity within a disadvantaged area.
All Other Current Expenditures. These are budgeted expenditures not classified
elsewhere. Examples include airport expenditures, cemeteries, unallocated insurance, unallocated pension costs, and public transportation costs.
Capital Outlay These budgeted expenditures include the purchase of equipment, machinery, and land; construction or permanent improvements of buildings; and street construction.
Streets and Highways Capital Outlay. This category includes budgeted expenditures for road and bridge construction projects, including major rehabilitation and improvement projects for existing roads and bridges.
All Other Capital Outlay. These budgeted expenditures include the purchase of
equipment, machinery, and land, and the construction or permanent improvement of buildings.
Debt Service
Principal. This category includes budgeted principal payments on bonded debt (including special assessment bonds) as well as all principal payments for other long-term and short-term debt. (It does not include debt payments made by Enterprise Funds.)
Interest and Fiscal Charges. This category includes all budgeted interest payments and
fiscal charges paid in the Governmental Funds. Other Financing Uses
Financing Uses. These are anticipated refunding bond proceeds deposited with an escrow agent and invested until they are used to pay principal and interest on the old debt at a future time and for remittance to other agencies.
Transfers to Other Funds. This category reflects budgeted transfers of resources
between funds. Examples include transfers from the General Fund to a Capital Projects Fund for authorized construction and operating subsidies from the General Fund to an Enterprise Fund, such as transit.
6
Other Information Increase (Decrease) in Fund Balance. This category shows budgeted increases or decreases in the fund balance. If the county intends to add to the fund balance during 2012, that would be shown as an increase in the fund balance. If the county intends to use a portion of its fund balance to finance projected expenditures, it would be shown as a (decrease) in the fund balance. Net Unrealized Gain or (Loss) from Investments. This shows the net increase or decrease in the market value of investments held as of December 31, 2011. This calculation is the difference between the market value of the investment on January 1 or when purchased, and the market value of the investment on December 31. Total Property Tax Levy. Property taxes are taxes levied on an assessed valuation of real and/or personal property by the county government. The property tax levy is for all funds, including Enterprise Funds.
7
PercentRevenues Amount % Amount % Change
Property Taxes 2,572,029,731$ 46.3% 2,624,109,880$ 46.4% 2.0%Tax Increments 917,397 0.0% 308,166 0.0% -66.4%All Other Taxes 68,797,899 1.2% 69,565,056 1.2% 1.1%Special Assessments 25,436,034 0.5% 26,349,104 0.5% 3.6%Licenses and Permits 26,907,312 0.5% 27,105,211 0.5% 0.7%
Intergovernmental RevenuesFederal Grants 679,429,414 12.2% 694,950,703 12.3% 2.3%State General Purpose Aids 240,318,417 4.3% 201,516,197 3.6% -16.1%State Categorical Aid 950,075,548 17.1% 1,045,472,413 18.5% 10.0%Grants from County/Other Local Units 81,933,279 1.5% 102,891,223 1.8% 25.6%
Total Intergovernmental Revenues 1,951,756,658$ 35.2% 2,044,830,536$ 36.1% 4.8%
Charges for Services 543,626,348 9.8% 535,661,041 9.5% -1.5%Fines and Forfeits 9,150,672 0.2% 8,964,988 0.2% -2.0%Investment Earnings 61,072,329 1.1% 50,280,575 0.9% -17.7%All Other Revenues 290,455,339 5.2% 273,194,289 4.8% -5.9%
Total Revenues 5,550,149,719$ 100.0% 5,660,368,846$ 100.0% 2.0%
Other Financing SourcesProceeds from Bond Sales 174,897,148 80,315,063 Other Financing Sources 5,630,417 6,780,969 Transfers from Other Funds 47,656,685 48,364,086
Total Revenues and Other Financing Sources 5,778,333,969$ 5,795,828,964$
ExpendituresCurrent Expenditures
General Government 896,931,309$ 19.2% 901,777,892$ 19.3% 0.5%Public Safety 1,018,939,375 21.9% 1,026,423,628 22.0% 0.7%Streets and Highways 434,085,315 9.3% 455,061,139 9.7% 4.8%Sanitation 84,080,889 1.8% 81,129,031 1.7% -3.5%Human Services 1,513,282,220 32.5% 1,493,184,390 32.0% -1.3%Health 333,031,827 7.1% 329,691,913 7.1% -1.0%Culture and Recreation 178,878,770 3.8% 178,447,106 3.8% -0.2%Conservation of Natural Resources 65,981,372 1.4% 66,952,200 1.4% 1.5%Economic Development and Housing 82,229,820 1.8% 71,662,154 1.5% -12.9%All Other Current Expenditures 53,094,065 1.1% 63,099,080 1.4% 18.8%
Total Current Expenditures 4,660,534,962$ 100.0% 4,667,428,533$ 100.0% 0.1% Percent of Total Expenditures 80.1% 80.4%
Capital OutlayStreet and Highway Capital Outlay 562,389,820 9.7% 603,112,954 10.4% 7.2%All Other Capital Outlay 287,414,846 4.9% 260,521,735 4.5% -9.4%
Total Capital Outlay 849,804,666$ 14.6% 863,634,689$ 14.9% 1.6%
Debt ServicePrincipal 195,563,585 3.4% 174,955,617 3.0% -10.5%Interest and Fiscal Charges 110,038,150 1.9% 101,929,094 1.8% -7.4%
Total Debt Service 305,601,735$ 5.3% 276,884,711$ 4.8% -9.4%Total Expenditures 5,815,941,363$ 100.0% 5,807,947,933$ 100.0% -0.1%
Other Financing UsesOther Financing Uses 1,420,059 1,466,885 Transfers to Other Funds 29,752,307 37,680,379
Total Expenditures and Other Financing Uses 5,847,113,729$ 5,847,095,197$
Increase/(Decrease) in Fund Balance (81,353,999)$ (75,994,960)$ Net Unrealized Gain or (Loss) from Investments 8,024,584$ NATotal Property Tax Levy** 2,592,400,457$ 2,634,142,994$ 1.6%
**Total Property Tax Levy refers to the total of all property tax bills within the county, whereas Property Taxes refers to the anticipated amount of taxes collected.
2012
2012 and Revised 2011
Revised 2011*
Table 1Summary of Budgeted Revenues and Expenditures
All Minnesota Counties
*The column entitled Revised 2011 reflects the 2011 budgets adopted by the county boards in November and December of 2010. Some counties submitted 2011 budgets with their 2012 budgets that were revised from what they submitted to the Office of the State Auditor last year. These budgets may be different for several reasons, such as the inclusion of additional budgeted funds, new staff completing the form, or the correction of errors.
9
���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12345554255
67348333
9:42:37438;429324735439;845934557
24829469<3
63343332984<6<
17;46274;5<3
317;46274;5<
1<48834228<4<8:4227:4<554:95:794:6;
98;4<3;8<64<9<
6<45773
17347<<4;92::343338548;3
9384;33
317;48:<4622
1224:6<4282
6:648333
9;46:3:48<9453<5934989
846324:;3
2463348883
;3343332;547:9
17847;849<<3
317847;849<<
1<4567478:<49:24;36:49884229:7742:6
98242728994;:3
694:2<3
17348324:79:;343339748;3
877437<
247<;43331:342;94833
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����;4<<<495< ;4:774876
�����"������� ���������$������ 777435: 7<24;56
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<4<8:4333 8438;4933
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange:+;?
7+7?000
000
<+:?63+9?073+;?07+3?000
<+5?000
0:8+;?0<+5?;+9?000000000
;+9?
<+<?:+;?;+2?02+:?07+7?03+9?7+<?6+6?2+9?000
7+:?9+2?
072+:?;6+7?26+5?
000000
28+7?
��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12794<:8475<
248;;4:333
243;74683:84;2:4:;92;42394:2<;<4<854:;3
<74;2949;77984;33
:435<4333;49<94795
17574;55475<2848;<4225
67<429:1:2242884;89
1:64:234923;54<<54;527742874:<8843854672
2246<34<;92:49854::;
84:3748:63
17:24<<74;2327467;4333942784577
774;784868
748;748<:1:2548:54<69
122546::4256
249<547;33
243294;22<648:;4:252:4;93426:;24866453<
<<48964<527834;33
:47654333;4:5846;;
175;47<845<62<436<4<76
;5243551:35457:4<8;
1:84:66473<;643;543882547;;4;<3;43574882
23499342772:47934;;3
9492;48:93
172543:548832:462;4333;4885496:
7:4335432<
74:334;:51:2949794<<3
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����82435948:; 96473848<:
�����"������� ���������$������ ;234688 ;334378
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<<439:4;7< ;749674<:<
3 3
������ ���������>�����������=���� <48:34:65 <45:648:8
����#������ 3 3
PercentChange0;+7?
09+3?000
000
0:+;?75+5?023+7?0<+5?<+<?;+:?2+2?9+:?0<+<?3+5?073+8?
000076+:?
03+<?
07+<?07+:?02:+7?076+2?0<+2?023+3?0:+2?07+2?05+<?000
0;+<?8+8?0;+8?25+9?7+2?000
029+<?
02+3?
(������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12643254353
528496326843337<24333
<4<5;49599334333
8486949:2
:46<84<3355473378;4;33
747<246921:648<7466:
3
31:648<7466:
1;4::<4296948674866;4:6245282498:489;
2476:425;;;74592
:<;4;3:;<2427;
1:;4:;;467278;433377;49:7
3
31:64<394<;:
12643<3452;
5764;3329847337:34;33
;467247969:<4333
642674:83
:4966457;534;33:3:4323
74<<:47;91<34;<34<<<
3
31<34;<34<<<
1;4979476;948984859;4:554966743:64<69
24:;64638<574823
:<94876;88438;
1:947794<2876;433372<4<:7
3
31<34;5346<5
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����274:984379 2749;84<7<
�����"������� ���������$������ 2435:4:8: 5924<26
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
74;;34333 :469;4333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ :2467; 234333
PercentChange3+2?
2+7?023+9?
096+9?
0<+<?75+;?;+8?;+2?000
0<+2?06+6?23+3?5+3?<+9?000000000
<+9?
;+;?03+7?3+:?72+6?7+:?;+5?
023+5?027+2?3+<?9+9?7+;?:+9?0;+3?;2+9?
000000000
;+8?
(��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1294532432:
243994333742;5436:6;4733
642;:49<35;84333
2<4;<;4<2<
84:96496;2<;433353:43;3
245:<4:731;<47264<3;
3
:6:4;821;<49794589
15422243::642874;7<94:824287:4:874;56
747<;4553243234722
:2;473:3
1<54;964<7724:3;43339664835
7634333
:6:4;821;<4;934837
1284<69432:
247:94333742<9465:6;4333
224;8:486<243;34333294<:64585
84;<94;;<29243336324<;3
2488<422;19347554866
3
<73458219348:;48;5
1542;34<7864:<845<<8473;4526:4:674<85
7477:4965243984582
76947753
1;342<742<224:9343339;34;:3
7;34333
<73458219247<649<7
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����284;<;4:52 2842:84657
�����"������� ���������$������ 24<7<4:33 24::54;57
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
74::;4333 64<7;4333
7;4333 2;4333
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange:+;?
2;+5?03+9?
000
03+7?<2+5?5+8?2:+3?
0007+<?22+3?022+:?06+:?22+7?
0000<3+3?5+6?
22+7?
3+<?7+2?2:+2?3+:?07+:?02+3?;+8?0;+5?05+7?000
2+7?<+7?0;+;?793+6?023+8?
0005+6?
27+:?
13
(�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17342374;39
262423:3
28:4;;;:479648<3242894792:49;;4553
749<6437229437;7:7423<;<24:8<
1:2455;49853
684;391:7436:426;
1;4892436784:;74272:4;28475<
3
2439:45<2;5343<3
23343693
178483848232466749<<;:74235
;;54928
664:3:1:<47<34266
173432:45;<
26<43333
28:4:83:4587472:246784:27:4356423<
74732473;2:4<7;634333;<948:;
1:742234:263
74<:548331:<4;;34326
1;46;94378842954272:4<6;499;
3
243224735;824759
23646993
17848:54752246:;49<<<;74982
;734;66
74<;:4:581:948924;:<
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����6457<4967 5429:4582
�����"������� ���������$������ :564<9< :8:42:9
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� <74:9; <74:9;
:4<784<<3 :48284;86
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange03+<?
2+9?000
000
03+2?72+;?;;+:?02;+:?
000029+5?029+7?09;+;?2+3?3+<?000000
7966+3?
8+8?
2+9?07+;?03+5?000
7+8?0;+3?0:+7?09+<?6+6?000
3+2?07+;?02<+5?6+;?08+3?000
7986+<?
8+<?
(�!��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1:49754393
:84;332594:332946;3;7;4;<86964<53
:49784269
;;<43<33
69463326:4<8:
1548<849<93
3123432245<3
1248324:76243;;4373245254<<92894853
854<6;2<54<39
:74;<23
18466;482;6;4823247;:
3
31545;:49:6
1<47;5437:
:84;337774:33294833;:2425997<4569
<47794586
;<:4;2;3
8;48332594959
12348:9455<3
312345364:66
12488947572437;485574336435325;4272
23745922<<477:
:74:<<3
16436;4;826;4;<6
3
3
312346:34935
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����74;224;57 74<;24689
�����"������� ���������$������ 7934238 :<6469;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
245634593 749;54<53
79<475< 2824:5<
������ ���������>�����������=���� 774<33 74<33
����#������ 3 3
PercentChange28+<?
0002:+7?
000
03+5?2+2?
076+3?29+;?065+:?02+5?000
027+6?8+7?23+2?
0000:;+7?
000
5+3?
<+<?07+6?<+9?23+<?07+<?75+;?0:+;?:<+2?03+9?000
7+;?03+7?
0233+3?:<+:?
000000000
6+6?
(���-�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17949554867
26342<;9954;827<64923
549364929<4:69483525453649:9
6478:49595243:3
743334333246294<;5
18:466:47;<243334333
74;2;48;81884:554322
164<78455;5489;4398;4635423224:534<87
24539458<249;645:8
28549::3
1;<476<43:62453<4:9:5;<4296
8489;485:
74;3;48;818542824225
17647554867
77942<;9<84:;97<24;<3
;458947<27469;467:734<254655
2249<84;99;;4;:3
248;3433324;664<:9
18:48264:263
632432918<49254::<
164;684959234757438:;46;742;9243724568
245224238249964725
293423<3
1;<426849;224527497:659435:
;476:4233
5:24;291884736456:
.�� ����� '�
�������������!�������
)����7:4<524<7< 7:4;<84;35
�����"������� ���������$������ 249;<4<:; 242<94633
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
2248;84333 2:45564333
3 2334333
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange9+3?
7;+;?0:+:?
000
07+6?0:8+6?0:<+8?7+9?000
<3+6?0:5+3?027+;?027+9?03+7?
0233+3?000
096+7?
0:+9?
2+5?;+<?3+8?
079+;?3+7?3+7?3+9?
0:3+8?023+5?
00003+7?3+<?09+2?25+2?0:7+3?
000097+6?
07+;?
(��&����� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12242884283
:;4;337:248<::34633
:43564;;9247:;458994<8<496;
:45764;78748;39747;3
249<74<8:17845734<:3
3
317845734<:3
1<4<384282<462:4;957457;43955;94328
249::4398:794;;:
;46<;3
17<489<43:333
2477<4;2<
3176423:4;<<
12242884283
794833<<:462::;4623
745784;22247:943336432342:9
:45894<32748;3574;33
24<;;422<1754:6:453;
3
31754:6:453;
1<472;466;<46;:47<7:4356487<5:54<58
249264;;6:<548;5
;485;3
17<49<94;2833
5:848:7
31754:;547<5
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����645284:2< 64;98427:
�����"������� ���������$������ 8854<7; 55845:<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7422;4333 :488;4333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange
000
07<+6?52+;?
000
29+:?0;+;?3+3?7:+8?
0002+7?000
<6+9?022+<?;+7?000000000
;+7?
0<+:?3+6?;+5?02+8?0:+5?03+5?8+2?76+3?03+5?000
03+;?000000
86+;?07:+<?
000000
<+;?
14
����������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1734;:54<3;
774;33<6343336<438;
3264<3:42;2
3
743534;;6784333:3;4333
249<3437:1<:4;524827546:54533
31;:4<:24927
184;5;4693;48;<47<;2342:24;32247:94659
3:274;3:
59<49883
1<7428;43:<247584;72
3
546:54533
31;:4:274<;;
17242;94:65
254;33<6<43336:468;
3264858487:
3
74:2;4<337;43332;74333
246:94<<71<<46834:75
3
31<<46834:75
184<:34727;452:42<22247;;423;24:;24389
378<435:
5<9462:3
1<:4<334;:524:<84<::
3
3
31<<48<84587
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����2;479:487; 2;479<4:66
�����"������� ���������$������ 52;4978 59;4822
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
3 3
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange:+3?
02:+:?3+6?
000
03+7?000
7+2?000000
23+6?08+<?0;3+7?27+3?7+5?
0233+3?000000
029+3?
07+7?7+6?22+2?5+7?3+3?000
027+:?;+;?02+5?000
7+5?:+6?000000
0233+3?000000
029+2?
���"����� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<9467<483<
242:3498;73343336394686
29429;45<93
842:94<53
274:88428<7<<42::
74<<24:83245;547:9
1524<8246:53
2433247891574<8:422;
1294<5:475626438547;39427:4556
3
74;6849;;<46:3433<
3*;:24789,
1874<:54376746<34333249<34:;2
;4;524<33
24332478915:453<422;
1<;4<7<483<
24388439:733433387:4893
2249;34<7824<3343332:49<94735
2247864;6:7;348::
747674938248694695
1534;<346773
24<;<4686152455;4833
12;455<4;762643<24;:9943;<4;73
3
74<2:4562<466549:3
3*;2<4;7;,
1834668486<:47;;4333242994372
:4:874<:6
24<;<46861584;3243<6
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����724:524825 734<<;482<
�����"������� ���������$������ :4<9<4:63 :4;974<33
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
234:574393 284:9<4578
3 3
������ ���������>�����������=���� 7426;47:: 6254698
����#������ 3 3
PercentChange0:+3?
0<+8?000
000
023+:?078+5?
00052+7?097+;?06+5?7+8?09+;?06+6?02+3?
000000
<;+:?
03+;?
0:+3?03+7?02+2?000
0<+<?09+8?2+7?7+6?000
0:+7?07+2?2<+9?076+5?98+2?0:5+8?
000<;+:?
:+6?
�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
125478<49<3
9:943333
;643:;;42;:48:2248:;46<55479:49<3
6438;4::394733
242<;4333;47:646<;
1;34;6847833
31;34;684783
12342794::26435<4;63;4;854<9274:274736
7476;4533:<:437:
:84;333
1<:4;6;422633
2425:4356
31<547964729
173426:46<:
;2243333
;6478;<4<774566<994869
54::<46<5
84577428;94;33
243;34333;4:99465:
1<54:7:4:353
31<54:7:4:35
1234:29459<6473;4:<<;49794<8874:734<3:
743284::3:<:437:
:84;333
1<:4<6<4:9733
242:34::3
31<64::54957
.�� ����� ��
�������������!�������
)����2247:;4<:5 2243724268
�����"������� ���������$������ :4;834989 :4;5942:<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<4<534333 :487;4333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange<+8?
025+8?000
000
3+<?02<+7?08:+2?3+6?000
02+5?<+6?06+:?7+<?07+;?
000000000
07+;?
2+5?2+<?3+6?3+<?02+5?022+8?
0003+8?000000
03+7?000000
028+3?0;+:?000000
02+5?
�����&����� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
18493<4938
94333534;3364:33
24893439;87:4939
74;394978
8;342563
77;433;8824957
12<4<<949333
312<48394833
1:432:4:;8742964<6:74;394;3325;4673
2384<9:<;243;:
9249:377<4;96
12<4998476;33
:854;33
31294299486;
16433:4557
94333534;3364:33
248;24:8:;2;4877
:45334:;3
8;3495:3
293433;24<9747:5
12949<5428<3
3129452<478<
1:42;848<8:428845::749<84;332864673
2254<3::88453:
;;456976;4;53
12;45:9425<33
2324333
312847:8425<
.�� ����� ��
�������������!�������
)����<48924::7 <45<34957
�����"������� ���������$������ 242884385 55<4973
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
242734333 247334333
7934233 79;4233
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange;+:?
000000
000
00003+;?076+8?;;+9?
0003+2?000
076+5?65+;?2;+7?
0002+5?000
2;+3?
<+6?<9+9?;+9?06+8?:+6?22+2?029+7?02;+;?05+7?78+7?6+8?000000
8+2?08:+<?
000000
9+9?
15
�����!����� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1:249984998
354;33
:784;;3<43::4229
3548;84256
<42524:65:884233:3343332<<428:
1;34638495:3
2942;3497319945;64:2:
1224;364<2<6485<4<8<843;64<77<93465<
:43:8483<69;47:5
57349;:54;33
1<:43;64798745654:92246;8426;
274;2:4;33
319945264:2:
1:249984998
354;33
:794;;3<42254293282427;
5476;4;65
;43:94:;2::24333<3343332354733
1;24<;942<73
6;496;1;24;<24678
12:436<47536466:46<7948384::5<63463<
7496:4<:;6::4:82
579429554;33
1<:4<2;45667465;4333743<:47:9
;5493:
31;24;<24678
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����546<54:72 645::47:9
�����"������� ���������$������ ;;:49<9 68<4337
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
94;334333 :42764333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange
000
000000
000
03+:?7+2?000
0<+6?000
73+7?027+7?::+:?07<+:?2+:?000000
055+;?
07:+3?
2:+8?2+3?0;+3?<+:?05+:?022+8?0:+8?;8+5?3+9?000
3+6?0:+7?23+3?0;2+5?055+;?
000000
07:+3?
�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17<4;;<4<:2
<2<433392;43336846:3
<4<<647587456842:62747294822
747;34;75;4333
:334333242584;:;
1<543894<823
31<543894<82
18475;4;75647:84;77;428;4;85
3
2984<;3<<246:5
2:54<36242<54825
1<243394<835:9499:::<4:25
3
2426945231<543<:4222
17:4958457;
:;54333883466:23643:3
<47734:8:7456842:623496:48;2
747<<4238;4333
2;3433324::2473;
1<94;;84<273
23343331<949;84<27
184<594:3:64:3<4:7<;4::34<;6
3
28:48:3<<<469:
27846739724<28
1<34<3<43<22422642:978:4285
3
665493<1<949534;89
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����2846<<4;73 28479;4735
�����"������� ���������$������ ;;<453< 9:54528
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;4;8648<5 <433;4929
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange0:+;?
02:+:?7;+:?
000
7:+3?0;+2?000
027+;?000
03+:?000
0;3+3?22+7?0;+2?
000000000
0<+5?
7+6?3+6?:+3?000
0:+7?:+6?3+8?2;+:?06+:?0<9+3?02+;?25+<?026+:?076+7?
000000
07;+3?
0<+6?
����&������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<475;4535
7:346;3<6743<7224533
7452245<374<534;<;94;9<4368
7489;49662846337774733
748;5456517748;745;3
3
317748;745;3
174:3542;;74::3469;74<624;;5895459:
248654<5::6346<7
24233249294953
173475843577;433354::9
76<4;33
317:468;4576
1<475;4<<5
:3743<9<884;53224533
7457649<6246264635847724788
748;:47<5254:332;<4933
:4279489317:42354976
3
317:42354976
174:<<472:74<2:4:927496:4<858874:28
248:54526:5;4<:2
24233248534:;<
173492<43877343336477:
<734833
317:4;:8455;
.�� ����� ��
�������������!�������
)����84:5;4;73 842<54252
�����"������� ���������$������ 24772453; 24:7<4836
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:47934333 74<8;4333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange03+3?
:3+6?03+5?
000
0003+9?
078+3?23+3?
00003+<?6+<?
0:3+<?2:+:?2+9?000000000
2+9?
2+;?:+;?6+2?3+:?0:+:?07+6?:+6?6+<?000
23+8?2+9?
073+3?022+5?07<+2?<8+5?
000000
02+<?
�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1;466842;7
5942;33
;84633:48:94<<38;:4883
:473<4378
85;489;<4333
28;4333;35422<
12;472547263
312;47254726
1:43584;35747524;;7:437:4<<;<58457:
<32463<:5846<2
2234<98:4:<8
12248974766:2:4;33534333
242374967
312;45<94568
1;45654268
6342;3734333;;486:
:482346799<34529
<463;4525
52;48<7<4333
73343339374::9
128437<46;53
;3343331284;7<46;5
1:4738458;74;;84:58:43864765;77453:
:6943:5<72488;
27;4298:4:<8
1274::;43;<:8;48;32;48;3
249<<4;33
;33433312849864:;7
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����2462;4986 2453;48:2
�����"������� ���������$������ 2774877 2794<:2
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
749864;28 746384756
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange2+8?
029+9?000
000
0:+;?03+8?02;+3?;3+3?
0002;+2?
0002<+:?26+:?22+5?
000000000
2;+2?
:+9?22+9?2+6?;+3?;+3?0:+5?9+3?:+3?2:+:?
000<+5?25+5?067+;?<+6?<5+2?
000000
23+5?
16
������&������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1945<747:5
84;33:33
234233248774837245334563<45;74<<2
;5745:2274;337;9423352<4:;9
1284:7<49<5524;33
31284<2942<5
174<794<<5743;847;;7497845;379;4533
2:5465<2;24;5<
33
1274<594::83
:34333
3
2724;3312945354623
1842694755
:54333933
6439375645;7
246:749;;<496;487:
;964;33224;337<342339634;77
12;4;;245223
7<848;512;48554983
174:6845:9747:<4777746964<2<7<34;67
2:5455<27345;2
33
127469<43683
784333
3
27748;512;4;;546;;
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����<4:5<4737 <4<3:428<
�����"������� ���������$������ <::435: <96462<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<4792458: 74;<94335
3 3
������ ���������>�����������=���� 274;33 3
����#������ 3 3
PercentChange:+;?
<73+3?233+3?
000
073+7?067+9?0:+9?0;+<?
0233+3?0<+2?06+3?09+7?07;+9?023+7?0233+3?
000000
05+:?
02+9?6+9?5+7?05+;?3+7?3+2?
073+7?6+7?000000
7+5?000
023+3?0<3+:?
000000
2+3?
06+3?
���&�@��!���� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1:<42274283
7784333;;34333
243:94<;36478545937485749772343:6496;
;483943:529:4:8265543;3
7493:42;819949754<:;
3
2467:497;1964<;:4393
1224;354<562:43<94;;9<4<68435;<84837
24628433983<46:<
33
1;:4:97479<:48884333743<54:8;
:42294<65
24688497;1954:954::<
1:<468743;;
788493<;;34333
243::48;36426342;6246;5436;2348884836
<48<;46332;64:828334633
74676462219942;546::
3
23<4528199479<48;3
12246994<26274<2<4;;<<4:5<48:8<24533
24;3:432:9<5497:
33
1;74273467<:46;645332452;459:
;48864;95
<8;433318345:54926
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����2548;84;3: 2547934::2
�����"������� ���������$������ 245574383 2455347<6
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;42694;62 948534:97
3 3
������ ���������>�����������=���� 77345:2 28;4952
����#������ 3 3
PercentChange7+7?
77+:?000
000
03+:?02+7?0::+<?8+<?
073+;?029+6?0:+2?077+2?6+8?03+8?
000000
05<+7?
0:+7?
:+2?0<+6?07+2?027+7?07+;?028+:?08+6?03+2?000000
07+:?7+7?09+;?:3+5?6;+<?
00008<+8?
7+:?
.��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12754<37438:
24<2;43333
2436748:5764;;34695<49:34663:<429:427:
<943854:53<;4333
;42234333642924368
17834;<243693
74;894987178:422848;6
193485:4;:7:9426:4<876465;4<78943::4;89
2<452;435;2;4;:942:2
:45;<42:;674;5;
17784<25439;:242634333:42774679
2643634<;2
74;8949871:384<824;;<
12754<37438:
2489947;33
2436<48:5:9425:459954<8:4293;2483;4:23
<24;894935<;4333
7492343335498;4:6:
175;48:<42683
84<8949871:3:472346;5
1;648674<39:;48294;9654398452:;49<<4573
6455348822;47754867
<4;;7486<674;5;
17284<:5428:;497;4333747834<;3
734796496<
64<3349871:3;4;3;4256
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����864:8642:9 894866495<
�����"������� ���������$������ 749<94599 74;6748<3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7;43574;<3 ;24;324725
3 3
������ ���������>�����������=���� 224533457; 2747324958
����#������ 3 3
PercentChange
000
7<+6?000
000
3+7?79+6?23<+9?;2+:?7+;?05+6?000
0<6+5?26+9?5+:?000000
253+7?
22+3?
0:+:?02+:?2+5?09+<?07+3?0:5+8?07+3?07+<?2;+2?
0000<+<?067+3?078+:?23;+7?27+2?
000779+3?
03+9?
.��!���� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
123433245<2
25743332874229;2437;
248:5478224:584<69<47;;4;:7
:46:245763
2<947:376<4<33
177438245753
317743824575
1:45994973<425:4;8:74;5:43632489;4;;5
2437749322:24;:;
7;49;33
1264;<24<2:7;34333;94<73
<274359
317743824575
1234<824628
25:47;329;4929:34<3;
24929482<53;4333
943934985
:466;473:3
;;4:73<2549;3
17:463:49;<3
317:463:49;<
1:48924593<477<4<8;748994;2724532427<
566439:2264:62
7949333
126483:4<9:;2742<:2934938
;;:4;33
317:463:49;<
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<4<664;72 <4937479<
�����"������� ���������$������ :;<478< :2<436<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
746274333 :468:45<2
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange<+8?
3+8?0:+6?
000
0<3+<?08+3?0:;+7?<7+<?
0002+<?000
097+7?<8+9?8+6?000000000
8+6?
0;+7?3+8?9+8?8+8?7+;?0:+<?023+3?022+:?:+8?000
3+5?23<+5?26<+8?:8+6?:<+:?
000000
8+6?
17
.��!������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17:4<75429;
<;433369437<:5;4755
:4:26459;;46884933749794<8<
<4826437;9:4333:3<493362:4:;:
1<249674;3;3
53343331<74;674;3;
18438<45;:848<24755<4272465:
3
<4<:24<79249::46<2
<643<;3
1:<42:84<<<7439;43335:947:6
9:;4563
31<74;674;3;
17<486<467<
79463322<437<:6;46:8
:4768453:;49<;45:;743:3499:
<45:34<76;5433372:4:33;6547:2
1<74:7745<;3
<9343331<7486745<;
18428<4<3364<;249<;<4<5;4929
3
<47;:483824:<:4<;;
;<48323
1:<4<;:43592487343332422:4;;:
242<2437:
31<7486745<;
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����6495<4967 647824<6<
�����"������� ���������$������ :524:3; <364366
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<463846<: <4:;;478:
3 3
������ ���������>�����������=���� ;4333 7;;4333
����#������ 3 3
PercentChange;+6?
0<3+<?:7+;?
000
07+<?03+5?0:+5?077+8?;333+3?
<+;?09+:?0:3+3?078+9?2+;?000000
0<6+5?
3+;?
2+<?5+7?5+2?000
0<+5?0<+3?028+6?<+:?2:+5?
0003+5?
029+8?26+5?05+<?85+<?
000000
3+;?
����%�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
184;834897
;745;3243834:88
24773243974:73245;749:<946<64627
6874<992;4333834333<9548<<
173437<476;99;4833
31734965456;
1:42<54<37746834773745;64588;724223
3:9<439;
9;4;33267483<
12745;7479<9;24<<9;::4:65
:534333
99;483317345<847<:
16462;4659
;245;3247574333
:4983934:73
2437<4:<694:384;8<
68545<3254333834333<894:7<
125433243773
;8<48:;1254;8;48;8
1:476243:27458;43;3:428:4:23<87487<
3:9;4<:9
9;4;332874333
12:4;38492;98;4597;224;73
<224333
;8<48:;1254968427:
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����2468;492: 2466247<3
�����"������� ���������$������ 59<498: 242724:7<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;48;<4<<< <43394752
3 3
������ ���������>�����������=���� :64333 3
����#������ 3 3
PercentChange29+<?
02+5?73+8?
000
733+6?05<+:?0<8+;?08+5?
0233+3?3+5?79+8?
0002+<?0;+2?
0233+3?000000
0;+<?
<+7?:+8?8+7?05+:?3+:?000
3+<?29+7?
0000;+5?<+:?:+6?0<+2?0:3+<?;+<?000
02:+8?
09+3?
���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
184:9<4898
25742633
;343<374<9;47<324;254<88646994;<8
248794;59;4333:84333<684332
177482:46<63
3177463742<6
1:43564567:433;4363:43354<8;;92462:
249:8472:7;245;:
<564;2<725497<
1294::3475229343332334333
;534;69
317:43324<28
16436343<<
7<24<523
;642<374:39458:5;84;76
84323488<
248;54<7784333<;4333<634596
17345<84:<33
7;;433317247664<<3
1:4777478::42234683:426345:3;8:4825
2499647357;245;:
<2243;22:74:5;
129488:4;:328;4333574333
8;84;;7
31724::64666
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����:4<534<:3 :49984:<<
�����"������� ���������$������ ;;84738 ;;<4869
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;46734;<3 :4;<34639
664:33 694233
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange5+8?
7;+8?000
000
29+7?09+<?0:8+3?073+5?
0002+5?<3+3?72+9?02+7?08+6?
00007+;?000
09+9?
<+3?:+;?;+8?7+2?;+2?2+5?000
03+<?028+;?0:5+8?7+8?5+<?06+3?0:5+7?76+:?
000000
08+7?
��%������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12649:34386
27;463324;69433322;4633
7482<4:9;24<7;4578648;54682
:48;64333<84;33;334333
74;734;<71<3426:466:
3
7;48331<347354;6:
1;4;7:432;94;;24623<48;54733<27497;
24938488;:;74533
33
1:24<96487524;<;4333243674333
;654633
31:546<34<3<
12542984<86
<7;463324;69433322;4633
746374:8924<7;4578542524725
:45<84233<84;332334333
7435543;71<3453647;7
3
7;48331<345::45;7
1943<64<899482348;;;439;4:73<3247:3
2499343<::874533
33
1:74;734276248<343339;94;5<
243;24933
31<243674;58
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����2349;<4<;; 2349;<4<;;
�����"������� ���������$������ 2493945<5 2493945<5
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� ;5468; 25478;
;435;4333 ;435;4333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange7+5?
7:6+;?000
000
000:+7?000
<+5?000
;+3?000
063+3?029+8?2+6?000000000
2+6?
5+;?7+<?9+<?07+6?000
:+:?;+8?000000000
:+:?27+9?0:5+:?
00086+:?098+6?
000
:+2?
18
��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17;4793472<
7534<332342;<7254693
:4589428224<354;3;547274:2:
:48<34<66224233:394333
742<;4<<31<94;6249<;:49334333
97942221;3463848;9
1542<947;<2346994788<4:2;43588864773
745<<48339674<23
:245;33
1:54675492:249974:9<:934853
3
97942221;243874;89
1794<27423:
7884;33234<3<297479;
<42:;49:35294775
5455646:6
:4<<343<:54833
7<247;3743;:4<;7
1<8462<4<2<:4<<64333
66645791;742;24:<3
1542:<43;<224379463<<48:7452<67242;<
749764:7<9664;;2
78426:3
1:546;54:22248:34667262499<
3
66645791;74:974365
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����234:9:45;2 23472:43;:
�����"������� ���������$������ 83348;< ;68478<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
64;5:4956 548324:39
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 2;84333
����#������ 3 3
PercentChange<+9?
0<+<?7+;?
000
079+7?<+3?
0:;+3?6+;?000
06+3?027+9?072+7?0<+:?7+9?0<+7?000
<7+3?
7+9?
03+2?2+;?5+8?;+;?02+;?023+8?3+5?
029+7?02<+5?
0003+2?<+2?
0<5+9?27+5?
000000
<7+3?
7+;?
�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<462:45<3
<64;333
9438;<5243;:<<;433:
748684<86
<6<43<83
7343332654528
154769432:3
3154769432:
1246;;46;7247<24<722457:4233
3
2364<9;58436:
:;43333
1847564;9;3
534333
924333
3154298469;
1;42524;:7
2364;3323<439594:8;
6234:63735485:
<46;8439<
89<4<<<3
264333:<:427;
1274<2:47673
2:346;31274;<<42:7
124882425:2476346877426642:3;;64;33
5;4::858436:
:;43333
1642254928783433326:4<56
2394333
2:346;31274;:846:;
.�� ����� ��
�������������!�������
)����2495<4777 248<;43:6
�����"������� ���������$������ :<:4<77 :<64<9<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
248264:33 :48784683
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange8+6?
27:+8?000
000
<+5?9;+3?0;7+5?8<+7?
000;8+5?
000023+3?63+8?::+8?
000000000
:;+2?
0<+9?:+7?2:+6?
000:+3?
027+2?000
2+;?000000
22+7?000
23:+5?228+3?8:+6?
000000
:9+6?
)��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
19:242<;4683
:<4;59486:3
94<<:425529:4::;4332794583423<2<243::42<2
5949:94299246:346582342<74:3;2:9486348<6
1247584<8:48:6;84<<74333
3124:;<452;48:6
1265476845537;84638475::349<94<9:
3
239467<4:339542534;97
794:7<432722467:4;59
12422:49724985;<4:7842<6<6432<4:;<
2:<48;;4995
3124:;<452;48:6
19<843924223
:7466348963
94<:7452;292457:4525264:::42232;9435:4566
56433;456:248764:3384::34<8<
27:42;54337124:224:2:46<<
<7493748;3
3124:;:45294;5<
12574;5846;<7;64;534678:2477;45::
3
22643764;359545334396
724<;9455:7;48574576
1242:748:6429;;:4<5248:2<<4<324<<9
226467647;3
3124:;:45294;5<
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<7242674293 <2<493548;3
�����"������� ���������$������ ;:;4:3: ;:;4:3:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<42594666 <4<;84337
3 3
������ ���������>�����������=���� <64;;54;7< ;64:9<478;
����#������ 3 3
PercentChange7+;?
0;+3?000
000
03+7?03+5?0:7+3?23+8?73+7?2+<?0;+9?078+8?023+3?2+2?07;+6?
000000
03+2?
2+8?3+:?2+5?000
02+9?23+;?2+3?000
026+;?226+2?2+8?02+;?08+;?9+7?
022+6?000000
03+2?
)���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
154<984936
29849293
;84:8374<38497324:6<4<3:22455:4<5<
74;8743672<4;332;:4<33676458<
17543<843983
317543<84398
1:49964:39:42954:6::488:4<8<8874:22
246894<889<4327
9254:<57<94::3
12648;5467:<:34;339524:8;
7654275
31:2479743<8
154;9;4785
25:42293
;84263:425:43:8247<64;5:547964:22
74;9345;294333
2:648335224<7:
17842<74;533
317842<74;53
1<4;234<7<:47654;262747634;228564587
245<749559646<;
33
1784:76483233
3
31784:764832
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����<4<324<63 <479<4837
�����"������� ���������$������ 2964832 28:43:3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
2243524773 3
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange2+3?
2;+7?000
000
03+:?:7+9?05+6?077+8?
00003+<?0;6+9?05+9?5+5?09+9?
000000000
09+9?
7:+3?:+6?
77;+<?:+;?0:+2?:+;?8+9?7+9?
0233+3?0233+3?<;+8?
0233+3?0233+3?0233+3?0233+3?
000000
027+9?
19
)�%%������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1224755466:
;;2459574;7343332476743237432847<6
3<469:4298
243<742:88::42337<;4333
7453<4:8;1784<;64665
2:48;3
31784<8749:5
1<47<:4:66<478:4:<<;43374;3374;53463<
;4;33:9<4;89
:343333
17<4:<74<:233
86;4333
317845794262
1224:254858
;;54:6274:69433324:324373245<<4783
3;489648:<
2473:459<8<:47332<74333
7422:499<1784<6743:3
3
31784<5;4863
1<47:94:73<47;84:9:;4:3;4:337487:49:3
;4;33:<<4537
33
17<4;26485:33
88:4:33
317649974:<:
.�� ����� ��
�������������!�������
)����948934725 94;2547:6
�����"������� ���������$������ 243874233 242794;<3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 2:48;3 2:48;3
7486;4333 :4:;94;33
3 2:48;3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange3+7?
2+:?0;+:?
000
2+;?0:+9?000
26+9?000
2;+;?2+<?
0<7+3?078+7?3+2?
0233+3?000000
3+2?
03+7?03+<?9+2?;+2?0:+9?000
0;+<?;+2?
0233+3?000
3+8?000000
73+;?02+;?000000
7+9?
#��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12<42:<42:<
77643333
:2<4686<4<3;4832:4<334;5;84659493;
748794;29:;4533:33433365845;8
1:<4:;748693
31:<4:;74869
194<2543579486648;;7463<492;
3
2487:4:7;;8948;:
974333243374376
1:34<7:4:676:;4333<<24<26
<6:42<8
31:<485<4958
12;477<4256
7::43333
79<4333;462<4398245654::<64<934626
74:224857<743332634333
24:<6438<1:;4682486:
3
31:;4682486:
194:;5478:9462649257465<4997
3
2493945<2<554;99
:;4<:65964597
1:3429642956:;4333<:<48<3
:9843<2
31:94<324693
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����23469<4775 2346384773
�����"������� ���������$������ 2674;6; 2884<66
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7492248;3 <4;594523
3 3
������ ���������>�����������=���� 274;33 <4;33
����#������ 3 3
PercentChange8+8?
7+7?000
000
029+7?:7+3?0<2+;?8+2?
09<+3?02;+7?28+3?0<3+3?;3+2?<+<?000000000
<+<?
03+5?3+<?:+7?000
03+;?09+6?02:+<?07+6?0<7+6?0:+:?03+6?000
02+;?89+3?07<+3?
000000
<+9?
#��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
175439;43:3
9;43332429<4:667<;4;33
7;483<4937:42254:73:;496:43<:
9974;69748:546;9249334333249884597
123<4555429:3
543334333122:4555429:
184537478:649974;95224;384398248854<8<
<:433343338:34336
29;4333<496245;;
123343964593243964873:9:4539
3
543334333122;4;2:4987
1:34:::4::9
8343332428343867<34333
7;49:74952746:<4:73:943;84;:9
9:84;697467646;824<334333247:743:9
123;47<542763
543334333122<47<54276
164:<74<8<64967495822483:43282486;429<
<:4333433387<43:3
29;4333:4;26458;
1233477<482824:9<4<398<4689
3
543334333122;4;254276
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����2547:64672 2546::4;92
�����"������� ���������$������ 74<32485: 74<954855
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;43274369 <46;;4275
3 3
������ ���������>�����������=���� :47824689 746274966
����#������ 3 3
PercentChange<+<?
8+8?3+;?
000
07+7?03+:?05+2?2+3?
02<+3?0:+6?:+7?
027+;?079+9?3+7?000000000
3+7?
;+9?3+7?2+8?3+:?:+2?000
03+6?7+6?000
07<+6?3+7?78+8?085+<?0:+2?000000000
3+3?
A���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1643:8488<
:;849333
2:498;539496227;4:;3
542924<::
<:<452374333574333
2478946;61734<364762
3
31734<364762
17423:4259246684:6:7493743332964535
26649<887:4:<8
;485;243674;5;
12:472<4665<3343332;;49;6
:<94333
3128452:4;<8
1647<;4;8<
<;847693
2<4:6;5;2455228;45;6
845884638
5974337:4333;74333
24:75425517342954737
3
317342954737
174262486874<3749<;7462246;32;<483;
2534:78582498;
67455;243;;4;33
12<47264:35<2343332;74:7;
9694<9;
312548924;55
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����<42:2452: <43:<45:7
�����"������� ���������$������ :72423< ::2465:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:48584333 <475<4;33
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange7+9?
78+5?000
000
;+7?;+3?<3+<?027+5?
000272+7?;3+3?0<:+;?<+2?02+7?
000000000
02+7?
:+8?78+:?6+2?06+<?07+:?3+5?:<+:?:+<?
2::7+7?07+;?8+9?7+;?07+2?2:+2?56+<?
000000
23+:?
20
B���%����� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
123497<4686
2294:;3<4;33;94633
745894;6574<9:4833746<;436;
242624;95;33
694533:43::453<
17:4:53488;53:4;93
7<6433:17<4;<74::6
1;4775422:<465347<8746384<65664826
74:3742:<2634257
38348:5
173452<4686;<34333;734;33
:;84533
53:4;9317<4;<74::6
12346:<4;76
2:34333;4833;:42;3
742534289742:74<63:429;4;55
2423<497624;33<647;3
:4289432;17746<74379
3
;8433317:4:374;2:
1<493347<5<49554857:4<9:4;2;664826
743:3437628:478;
3;:4;5;
1734<<54299;934333;374<38
<::45<3
;8433317:4:374;2:
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����;47394:57 ;42534<96
�����"������� ���������$������ 2:546;< 2<54;79
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
24:3;4;33 24:334333
3 <3:4<68
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange7+3?
22+8?79+8?
000
09+<?079+<?02:+<?22+:?
00009+;?733+3?0<<+;?<+8?07+:?
0233+3?000
088+3?
0;+2?
027+3?0:+5?7:+<?
00003+:?022+6?0:+6?9+5?000
07<+7?07+7?:+8?0:+;?03+<?72+7?
00005:+8?
0;+2?
B������������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17;49384337
35234333
33
:4<654<562347;64833
2<483748333
9324;33745<;4633
1;64;2;47333
31;64;2;4733
1643534533274;394533<46634333
3
74;3849338:64:33
3;4;:84787
1<642674;8724;5;43339924976
742394333
31;64;2;4733
17845384572
3242;34333
33
2486248852248864733
2<433946333
<9243332455<4233
1;5438546333
31;543854633
164:;:4:332742<<4;33<4;:64333
3
74<<343338:94633
3;4:774633
1<84<67483324:63433393<4933
7437:4;33
31;543<<4633
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����2:4;774:33 2:4;;<4733
�����"������� ���������$������ :554:33 :5:4233
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;45834333 84;;<4333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange5+3?
00079+<?
000
000000
0<6+5?2<+6?
0000<+8?000
07:+<?0:7+:?2+3?000000000
2+3?
:+7?07+5?08+3?000
3+7?07+8?03+7?02+9?000
0:+5?02+;?02:+;?06+9?79+;?0:+5?000000
3+5?
B���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17463943<2
<:457;5;4;337472;
2435345;9<934627
:46394265
535465664;33
2;245;37<24563
1549<:49:33
31549<:49:3
12497:433;2429<469274<9<4<;6554<9:
:94;9672<4:82
<248333
18479;423733
3
3154<624<;7
17468<49;7
<94236634;33:4<;3
9;94;26<:74<97
;47264:52
5664<8:94;33
2324<33994533
123495746733
312349574673
124986432:2473<428<74:6;4;96574582
:84::67364832
<248333
1847:24:5:33
:<24:33
3123493<43<:
.�� ����� ��
�������������!�������
)����247:5465; 2475;42;6
�����"������� ���������$������ :634862 7684883
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
747294:;3 :43:24:;3
3 3
������ ���������>�����������=���� 7;499< 7284<99
����#������ 3 3
PercentChange7+<?
;+3?02;+8?
000
;;+6?0:5+6?09+7?:8+2?8<8+<?6+9?
07:+;?0::+:?087+<?23+5?
000000000
23+5?
:+<?:+<?0:+7?09+;?<+;?7+2?07+9?07<+<?
000000
03+;?000000
:9+6?000000000
22+6?
B���������!���� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1:47354275
7<;43337:24<33294333
2453;486;7492947<8846<:48<6
74:3549;73
7;74;332234333
12648:54<923
246;:46<31734;5:4:32
1:437:4969742:643<<:46874568243624283
59;4:897334;35
6<4<763
1284927479372843<<:<4533
<<<4653
317:48574:;3
1:49354275
7<;43337:24<332<4333
2483549;3742824;<8949;:4;:3
747;<46333
7374;332834;33
128479743;93
74262467<1254<<:4663
17457247:<7429;475974<29432;243534339
655466225:4396
2<84;773
12;457243867254333:748<3
9:74893
317249564:5<
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<467948<3 <49984<3:
�����"������� ���������$������ 24<254:73 24<7349;:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;4<6:47;9 <46574629
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange27+;?
000000
000
027+;?023+:?028+3?02;+7?
00007+<?000
025+6?;;+3?08+5?
000000
28+8?
0;+9?
0:+<?2+:?
0:8+9?3+6?0:+:?09+6?0:+8?3+2?8<+8?
00005+9?3+5?09+7?023+6?<7+7?
000000
06+6?
21
����C����������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� �� �$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
13
333333
33
3133
313
13333
33
331333
3
313
13
333333
3333133
313
13333
33
331333
3
313
.�� ���
�������������!�������
)����3 3
�����"������� ���������$������ 3 3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
3 3
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange
000
000000
000
000000000000000000000000000000000000000
000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
000��
������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� �� �$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
13
333333
33
3133
313
13333
33
331333
3
313
13
333333
3333133
313
13333
33
331333
3
313
.�� ���
�������������!�������
)����3 3
�����"������� ���������$������ 3 3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
3 3
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange
000
000000
000
000000000000000000000000000000000000000
000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
000��
����� ����@�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17463<429<
3;364267<943336:54738
74:9:43677489<4728
25<459;54933:343337974738
154672497<26;4699
312343384<53
1743;747352428245<7:46<:429<99745:6
98422;:2;47;6
2<:4:833
15452<492;33
3
312343384<53
1745<34576
3;364267<9433355546:9
74:8<4;<8:468<4527
25948<;2:49332;4333:734338
122476548;83
31224<654979
1743294<:92422;4522;4:;<4;888374657
98422;:3<43;3
7:94<333
1224<2347;233
3
31224<654979
.�� ����� ��
�������������!�������
)����24;784225 24<624:83
�����"������� ���������$������ 2:24;33 2:24;33
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 57468; 854:8;
3 3
3 2554695
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange<+5?
000000
000
00025+2?3+;?<3+7?
0003+5?<2+8?0;3+3?77+3?2<+5?0233+3?
000000
2<+6?
02+8?0<+6?:5+:?9+3?0:+3?000
0:+9?000
9<+5?000
2;+2?000000000000
02<+;?000
2<+6?
���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1274352467<
7<942;322;433373:4368
74:7;4:22747;<4;329453<4792
2435246;8<47;3
;:948837594<7;
17942<84<:924;334333
272433917848964<<7
1<4:8;4<75:4<9247527459847692234;7;
7425;4<8<;;;4666
23427;3
1734:684;8;248364<;3;954<89
2439349<7
2774;3817643374552
12<439349;2
75942;322;43337254<89
:45764385243;34;376432742<7
24389437;<47;3
<9349<7757437;
1754;2<45<7243334333
29645<;1:3496:4668
1<4<:34629:475:425274559432327645<3
743974657<8;4559
23427;3
1734898485<743924333;6;4<3;
6824;;3
22549:71:348594;;2
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����942:349:3 949:74222
�����"������� ���������$������ ;634578 8:8482:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<42;<4:<2 94:524283
3 3
������ ���������>�����������=���� 864333 3
����#������ 3 3
PercentChange29+:?
73+:?000
000
6+2?96+5?0;:+<?29+3?
0233+3?02+;?000
02<+7?02+;?27+5?0::+:?
000:5+9?
23+;?
2+:?0<+5?2+3?29+8?6+7?09+3?02<+<?78+3?
000000
2+5?73+9?7+6?;:+6?028+6?
00007+:?
23+3?
22
����������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<473;4997
9984;337334<28:84736
3564333
:427<4898
<574:633
2234333<624:5:
154<284:783
31548:<4:78
17427;45<2247324229245<54<:67264523
:8429928942;3
7;43337<43:3
1849<<49;82854333574:33
3
31548:<4:78
1<4:<84<2<
85:4;33<<6458;:74:::
356492<
<43524372
;5645333
9;42337;64225
12348::45893
312243;:4589
174297438524<5643:77478547;37734333
:;4:892584<75
7;4333734<9;
16476348792;24<33694233
3
312243;:4589
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����5974822 5:<4978
�����"������� ���������$������ 57<425; 5364<96
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
246264:83 74;:;48;3
:284333 :734333
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange:+<?
26+5?27<+3?
000
02:+2?000
3+9?:3+5?
00072+9?
0000<3+6?0<9+<?2<+3?
0003+5?000
2:+9?
2+8?7<+8?29+5?3+;?07+5?0<+6?27+2?02+8?000
02<+6?6+:?
02;+<?09+8?:5+;?
000000000
2:+9?
�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
127429<4:<2
9348337594872254;336<43335894337
;47594<;3
246;74:<<3
233433387:489;
1724;8:467:3
31724;8:467:
1:48954392<4396473<745;346<;;;24:<9
7724333<6<4:37
:642;;3
12<45;:496324778489;<2:4752
:<74333
31724;8:467:
127429<4:<2
8<4333:3:4372254;337<43335894333
:45954758
7476345333
:7433382:4522
1734;;945833
31734;;94583
1:46;34<:5<4;75425<7459545<5;5349<9
7734333;;<48:9
;642;;3
12;498;437<9734333:2:47;3
72;4333
31734;;94583
.�� ����� ��
�������������!�������
)����74;7746;9 74;9<498<
�����"������� ���������$������ :<84522 ::847:2
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<49:84368 :48::4959
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange
000
72+5?7+2?
000
000082+<?03+3?07;+2?
0007:+2?
000096+3?02+<?0<+8?
000000000
0<+8?
7+7?22+:?3+9?8+2?2+8?03+;?2<+;?0:+2?;7+<?
000<+6?
0<5+;?07<+7?025+;?0:8+2?
000000
0<+8?
D��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<439<4697
9433325;4;33;45;3
24:2249;224:764965:473;4;55
;794:227<4933934<;3:34933
123468<47283
2:45661234666473;
12466:456:74755427<24:<<4;:97;24887
2274567:7468;
<77488:<274722
154<:8452<83473364856
524<;2
2:45661224<234683
1<4398427<
<48337734;33948:3
24<7948;<247;74265:47324339
;<34;657;48;7;24933754233
12345<343<53
2:456612345;<43:8
124598455:74:954<6<24;<;46737;84;;6
2284;53:7468;
<524;;278:4;9;
154932453783473364379
8:4<;2
2:456612348594:66
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����74<8845:6 74:<74379
�����"������� ���������$������ 2554873 73:4<<3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 94;33 94;33
248674325 243774:72
3 3
������ ���������>�����������=���� 22<433; 22<433;
����#������ 3 3
PercentChange3+2?
072+8?27+6?
000
2:+2?6+6?0;+6?03+2?000
7+8?<+8?
02<+9?0<+5?3+9?000000000
3+9?
<+;?:+2?2;+3?7+:?0;+;?<+2?000
2+5?29+:?0::+9?2+8?000
06+6?0<7+9?025+8?
000000
0;+<?
D����������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<4<624:2;
:;3487:3
294;<355:47;7
24:9342699493;4757
24;:342;33
2;34;33242;94;33
129496<4<783
3129496<4<78
1742<745<;245;54;92:4792432628343<7
::43337:84858
33
1224885463833
<324829
31294;;34;7:
1<4637475;
:6:467:3
284;<374:884<93242564925;49<54339
24;;<4<:83
233439;24235482;
12847;7467<3
312847;7467<
17477<48<<743:84538:4:<942652:7492;
:<43337;:4737
33
12245:349;233
8<34833
312842754<;2
.�� ����� ��
�������������!�������
)����:4;<34323 :4<<54983
�����"������� ���������$������ <:;4<:< <;74:7<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<4:954333 <4<;64233
3 3
������ ���������>�����������=���� :54595 ;5469<
����#������ 3 3
PercentChange8+7?
5+<?000
000
9+3?2:5+<?022+5?02<+;?<5+6?2+9?000
0::+;?0<+3?:+<?000000000
:+<?
:+6?<+3?7+9?
077+3?07+9?:+3?9+;?:+5?000000
2+:?000000
7+3?6<+<?
000000
:+;?
23
D��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12342864<<:
2;4;336734692:;4<335746:787548:5
;435;458;
96842<2:24;33<334333
24<;9453<17342<74698
3
317342<74698
1:4<5:4852:45634728:46564<3;
3
39<74<28
2:242:3246;6457:
1294:68466:293433323<476:
3
31254<<546:7
123463743:2
2<4;339<:4733:94:33<3433387548:5
949;64765
9;<4796764:33:;34333
245<743:2172465649;6
3
3172465649;6
1:492248;3:46;64595<4:<<4;79
3
388342<8
22;4;29248894788
1284272485633
3
31724<8:45:5
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����742:743<3 74:884;29
�����"������� ���������$������ 7;34593 7984358
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
748584999 <4:;742<2
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ ;564;87 3
PercentChange9+2?
09+;?072+9?
0233+3?
7+;?0;9+5?
000:3+8?
0000<+6?023+7?027+;?::+:?6+8?000000000
6+8?
:+<?0:+3?22+<?
00022+;?
00025+5?9+<?
022+5?0<+<?<+;?
0233+3?0233+3?;;+9?
000000000
23+<?
D�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1264;::4696
2<4333;543388343<;
:4928487724;3:4778;4<954:65
:459948877;4;337:549;38<<4<5:
1:<47<5498:3
249:;4;681:;45594893
1947224:<<9437<49:3:46:34739249964268
743<745529254;53
74<893
1:34:9<423<24:3845<:7<4879
3
249:;4;681:84<324;32
1264;:74566
2<43339;4:;<8:469;
:4;264:9<2433343339487542;8
<422842;:7;4;3377948336;:45:7
1:;429:432:3
2465<42691:842834255
1943;;49;8943:949:3<43794<<;2483;4<:<
7437<4:359724<38
74<893
1:3495;4<2824:7;4333774927
3
2465<42691<24;:743;;
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����54:9;4;88 549734<<6
�����"������� ���������$������ ;55423: 9374922
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 24275495< 24775495<
745:54<<8 94:9;42<9
2224;33 22:4333
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 94333 94333
PercentChange03+3?
00023+6?
000
;+;?07+8?0::+;?7:+3?
000:+6?000
0;+<?2<+8?7+8?000
2+:?2;+6?
:+:?
07+;?3+7?;+2?7+7?7+8?03+5?3+:?3+9?000000
2+2?2+:?06+;?229+;?
0006+5?2;+6?
22+3?
D������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1224;754;<<
;643333
274663:4393495974:7;463<:49584;3:
743;:47227643;37734333
24;5249<217<4;884:75
3
688422317;483<4<:5
1<428647:<<482<4;;:7496646997354297
24<6:4;;5<7:4;72
5;4333;2543:3
1734;<:4;2724:9343337954767
52346<5
;68427717;469;4563
127422;4778
;543333
2:473374<2746:7246354673<45584559
7427:4;9:7949337334333
24;23468<17;47954227
3
9<<4;:817;452:49<5
1<4332493:<48;347<;74552457:25;4;3:
24;8249<3:57469<
5;4333<6;4653
17247384<5866;43337:54;57
8<8433;
9<<4;:817942864733
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����;45;74988 94<<346:5
�����"������� ���������$������ 7864523 7624553
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7425;472; 74<;<4;95
7;34333 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange;+2?
2+8?000
000
7+;?072+7?077+7?:;+7?
000:+<?0;+7?05+2?0;+2?7+6?000
0233+3?079+;?
3+6?
0<+7?3+6?22+:?09+;?6+7?;+5?08+7?2+2?000
09+<?:+7?
0:<+5?022+3?22+6?026+3?
0005+6?
2+7?
D������������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12:49<942;<
:<4;337343337784552
:45;94992748824:2:943634<23
747784629;8463377;4;33;2<463<
175486<45<53
3175486<45<5
1;45754<<6946<2495;74953497;864<;3
6724:377934633
3<824:59
17<48:64;<:8764;33;524278
96345:7
31:342<542:7
12<4;974986
:84;33:343332854<57
:4:<9426724;7:458794:72422:
248:747339846332334668;83423<
1764<8245763
31764<824576
1;4<3643<69457<49<37482:45336;4233
<7;48<27;;4;96
373943;<
17<43964<<28764;33;524278
3
31764<824576
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����84<6<49;2 8466;4785
�����"������� ���������$������ 2934289 29<4222
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:4<2343:3 :436:4693
3 3
������ ���������>�����������=���� 774333 3
����#������ 3 3
PercentChange9+8?
6+8?;3+3?
000
072+:?02;+<?0<;+3?<+3?
0233+3?077+7?28+:?0;;+:?23+8?0<+<?
000000000
0<+<?
06+6?2+7?3+5?6+;?;+<?
0<6+7?07+3?7+;?000
0;9+:?07+8?000000
05+9?0233+3?
000000
0;+9?
24
D����������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12<42984<23
53477;3
7354263847534::9:47654:35;4<954<9;
<4;8349573
::;4333;8646:<
1:943334<;23
31:943334<;2
1;48<942;<;47954;5<:483<4<<5742:34;66
743<24;;:;;543:8
8342387634333
1764;364<7586;433325<4;;:
23;4363
31:942334523
12;4;7:4573
6:47333
2624233:48<74<2924829469;848674258
<4;654;863
79;4333;6:4296
1:<4<984<<<3
31:<4<984<<<
1;45;24527;42754<37:465745::747784:59
7477:45<;;:34557
964333934333
1754363483;89343332;5486:
23;4363
31:<462842:3
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����64:::4633 649734;33
�����"������� ���������$������ :8:42<8 :8;497;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
94;3846<6 <48224;97
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange5+9?
08+6?000
000
02:+<?0<6+8?0<8+6?<7+:?
0003+<?000
073+5?3+8?0<+:?
000000000
0<+:?
:+9?07+8?;+2?<+;?:+<?6+5?0;+3?3+8?0:+3?086+9?7+3?0:+7?028+5?078+9?
000000000
0:+9?
D�&����� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12;4;;:4986
249<345599664652834682
<43:94268;46834838848;:4333
7492;4872<24;:99:548636:64393
1:5488346<73
7654:261<343934293
1;43384<9894889436;<4668462;97:4233
24672475<:6<463;
2743256994396
1:34298437524;<;4333242:<4:32
<9746:3
31<343934293
12947;:4;5:
24:724759;8;42:78;49:3
<42664<82<463;4<2<84;3<4<33
74;7<4;<;:94<:989:459:;<548;:
1:64;5649::8<4333
31:6458;4<3:
1<45:;429284862433:;43684955;52437<
24;:347:5:8549:7
27426:8<6452:
1:343584:752499<495;24365497:
<9746:3
31:6458;4<3:
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����543;<4328 64:684<72
�����"������� ���������$������ 8:<4:;5 9<<43;<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 579
948;24333 ;49934333
3 :374883
������ ���������>�����������=���� 724<2; 3
����#������ 3 3
PercentChange<+;?
025+;?029+;?
000
9+8?:+6?
026+2?0:+7?
0233+3?0:+;?027+:?25+<?0:<+<?07+5?
000000
0233+3?
07+8?
02+<?2<+6?<+2?0;+2?08+<?029+3?02+:?027+:?2+<?
02:+;?03+7?8+8?0:+5?029+7?
000000000
07+8?
D��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1;47:94832
326643227;4953
<45784672;6;4967
3
<;:46<33
:8;4889<864993
127478742622784;65
;497;1274<3;4:5;
174:;74::9245;743927469:4868:8<4968
;74;6<8:64725
26<47572;4333
1234:6248722284775
3
3
2:9459<1274955452<
194;854539
3:754772:348<3
943274776554<92
3
:594::;3
2884<3<;;:4<75
12<4286487<3
2734;7512<475547;:
174:264<9<245;<4576745224:62:894676
;74;6<8:<4<28
26248873
1234:;24;;62734;5:
3
3
2734;7512<43874963
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����242734839 2423<4<89
�����"������� ���������$������ 87643<5 8294836
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7439<4333 :4<634333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange7;+9?
0008;+2?
000
25+8?77+3?06:+3?
000000
027+8?000
0;7+6?2;+9?2;+;?0233+3?
00073<7+8?
2;+:?
02+<?3+2?2+8?3+9?02+<?000
03+;?02+9?02+<?
0233+3?03+:?7+5?000
96+9?000000
027+3?
23+6?
����������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12;4;884582
37864333<<4333
:425<482524;724<6;;4:294;79
74:254863894;33:894333;9;4<33
1:347:54:653
:9942391:3493;4<5;
1947654886<4:8<47;<:498248<7
3
24;:947;7265497<
72;4223243654::;
17;48;245:224:9;4333;::43;:
3
31:3493;4<5;
12;48::48;2
37634333<<4333
7453247;724<7:4862;47924:53
7476349:;884333:;3433398845:6
1754;9:45;53
7894;6317546<34;:5
1947<64666<4<;3469;:42794;7<
3
24;:24;7625:497<
73942982423645;;
17;4259438624<;;4333<::4757
3
317546<34;:5
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����6439:4;39 643224525
�����"������� ���������$������ :774::3 :284936
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 8;4333 8;4333
746634;22 749624295
3 3
������ ���������>�����������=���� 5954336 ;:<4727
����#������ 3 3
PercentChange2+3?
0003+8?
000
00005+7?09+<?02+3?0<<+5?02+8?3+8?09+5?25+5?07+7?
000000
07<+;?
07+;?
03+8?2+6?
02<+6?000
03+9?03+:?7+2?02+;?0<+7?2+6?07+7?9+9?
026+8?09+5?000000000
07+;?
25
��%������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1546364;;9
73433322<4<7278<4<33
743;545;26324593
9438<42:3
2493;4:233
27648;324;<;4729
1774<:7495<3
:642331774<83485<
1<43654376:4<534<377463:425;:;;4<:6
77645736774;<:
83486;;34333
126477<46<9243;34333<<84<53
24<;343<5
:642331774;;84358
1234<<74265
7343332:245;::884;27
743;645226324593
64<<:462;
246774;693
8648;32485<4:;5
17;458743:;3
:<4333179433943:;
1<426<4857:4;8845;7745874628:;84222
69:49;98<945:5
87467;;34333
1254:;94652243534333:5;42:7
742:546:<
:<4333179479;46;8
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����943794856 943794:9;
�����"������� ���������$������ 76848:8 ;3<4<:<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
24:<94927 :47;34333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange9+;?
0002;+:?
000
:8+9?03+2?000
:5+3?000
2:+;?000
0:6+6?29+2?2;+6?
000000
023+6?
2;+8?
7+:?7+;?9+2?3+;?03+3?788+:?05+7?8;+:?7+5?000
9+7?:+6?
022+8?2<2+:?<8+9?
000023+6?
29+<?
��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1:452:4927
;243337;543:2549:7
24333433379:457<
7439;4333
::4593843337;4333
74;664<52123472949;3
3
3123472949;3
12497343932472647<<74;;74:9;:8;485:
5349:7584::6
32:94:29
164<724<7933
3
31234<934789
1<42;947;9
7<4:7;7;543:22745:7883433379:457<
9435;438<
2:2483584333774333
747:8467512:45634363
3
312:45634363
12496<4<9524<3343677463:4<87:984972
276425666467;
32394;;3
1543::433733
3
312<4;::438;
.�� ����� ��
�������������!�������
)����742264795 747:54;93
�����"������� ���������$������ 7274<35 72<477;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
743:646;3 ;4;33438:
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange9+7?
0;7+:?000
000
:<+:?07:+3?
00025;+7?
000768+6?
000027+3?02:+;?:9+6?
000000000
:9+6?
<+3?2<+5?5+6?07+7?;+8?<2+<?06+8?3+5?000
072+6?8+:?000000
295+6?000000000
:6+5?
��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1634:724959
22843333
2482;48:37:4382476994;2<42932:483<4662
294:6649:984333
24:;2422<2485<4996
12<94<994:6;94<634333
;33456:12;:4<<84:96
17349;94:37:34;<64;9<64;9:4;99
3
27492<4375745<242:8
<74;7<3
12:348574;6624<7:48;324772459;
3
:83462;12;<45<<4225
1634:724959
23;43333
2483:4:337348924777;4;<;482<:848284::<
2;4:;;483<84333
247524:77245:64<7<
128:4;<8493<3
2:;4<23128:496:432<
17<435:4<:6:24:3;452;64<<54983
3
22479;4<767452;438<
<2437;3
12::49:9457624<<:4;5624<2;42;5
3
:<74:2;1286432246<<
.�� ����� ��
�������������!�������
)����;<48964;38 ;<4832499:
�����"������� ���������$������ 9;845;5 69<482;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7242:;4332 <2428:46<<
3 3
������ ���������>�����������=���� 24<63472< 646334666
����#������ 3 3
PercentChange
000
023+:?000
000
03+8?023+3?02<+5?28;+7?<5<+9?09+:?000
0<+<?6+3?26+;?0233+3?
00008:+3?
2:+7?
29+9?7+;?02+:?000
03+2?023+8?03+5?:2+<?0:+;?000
7+7?2+<?2;+6?5<+6?
000000
08+8?
2<+5?
������������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1754:934;5:
:8849;3:664;5:::84;33
<496:4;22<42864;68254<;24<27
:427249;3<;4;33<2;4733
:4<<;4<<219;463;49:8
3
6<24;3:19949<842<3
154<;3432623477<4;:;848<24:;3
3
74:5349;<9:8498;
<:8433324<<24933
1;34:654:6:246934333243:74335
24;:54:23
6<24;3:19;42;<453;
1:247574687
<7645;39<43;::8:4:;3
949<343<;248::4<867747<:4267
745674:8;<34;33<3<46:7
<49:6463618346<74<<;
3
24;5348731874<::429;
1548<547<<224223452<64:6<4573
3
74<7:433;9;:4976
<:8433324:8;4;33
1;247:547:72495343332426<4372
242;;45;3
24;5348731824;984;:7
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����2945654:;2 2947634726
�����"������� ���������$������ 243884733 67<463:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
54<574833 2<48384935
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange9+9?
2:+9?06:+;?
000
23+9?<2+6?0;6+;?2<+<?
0000<+;?022+3?07+;?:<+9?8+8?000000
65+3?
6+8?
:+7?6+8?6+:?000
0<+7?2+<?7+;?
07:+<?000
0<+9?2+8?05+2?2<+8?;<+5?07<+5?
00065+3?
5+6?
26
�����!������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1947<84983
7<747322;34333:439:
247:<465<24<3;4<:;<433843;8
2436;45:<294333:;4333<2;432<
12;429949<63
312;429949<6
174:984:;77496:4<8374<274:3:;94933
;64<392854779
23488;5;4:33
12748994::27:34333<5427<
<734733
312<469542<:
1946534<52
7:34<<82;34333<479:
24:2743535274997
<43534685
2473848:<294933:34333:;74673
12;4;2849893
312;4;284989
174;<<4868748<2476974<8<4<85;64<33
;64<392854779
23488;524533
12:422247697:;4333<74928
;2;4;2<
312;4;<64<28
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<4<::48<; <4<854382
�����"������� ���������$������ <9542;< <8745;9
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
24<3:4<66 249<<4333
3 3
������ ���������>�����������=���� :7<4:63 :254953
����#������ 3 3
PercentChange23+:?
0<+5?000
000
:5+7?9+:?
0:;+2?7+2?02+<?22+7?:+6?
02<+:?02;+3?7+:?000000000
7+:?
8+;?7+7?7+9?:+7?2+3?000000
3+6?000
0:+9?7+8?7+7?
02:+7?28+2?77+8?
000000
<+9?
������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12<4:9:4:7;
5;43333
6:4:;3:4:774372;7;4333
945964;96
74<2:499<9943337334333
:42794;;51:2429:4<68
3
9343331:2477:4<68
1<45:64329847:34:93:489347;273748;5
242<543:8:274857
94<33:34333
17;4;794<2;6834333
24<2<4663
3
31:34536495;
12<4:324:33
23743333
994:;3:4;794:89;934333
645<<4823
74:2:43968343332334333
:43:74<;;1::432947;5
3
<2;43331::4<:247;5
1;4:274<338468747:5<429:42;37374:87
2422<4:58<:94:3:
843337;4333
1794296422;53;4333
24:284696
3
31::4:;24<5<
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����94667436; 9465<4329
�����"������� ���������$������ 2432<482; 2<247:6
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:43584<33 <45934;22
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange03+<?
8+<?000
000
073+<?9+7?9+8?76+<?
0000<+7?9+2?
0;3+3?0:+3?;+5?000000
;52+8?
8+2?
8+9?6+5?23+8?03+7?3+7?0:+3?:5+;?069+2?5+<?
029+8?7+;?<+3?09+5?93+7?
000000000
8+5?
����������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<4:87433:
<9243332624;332<48935224333
7439943<:748;64<;5
24:55479:54;33
72;43338684<78
12:428;45;;3
22;433312:475345;;
1:4225493574<9248<57437<477:;<54:55
8347622724:22
64<9;74:33
12249<347722;84;33624393
3
22;433312:469745<7
1<4;<9466<
<92433377248332848638<54:33
743:;425<:46664;35
24;<64:<;54;33
2:;43338854973
12<4:5746:73
22;433312<4;3846:7
1:42;745<:74<694::87435;4658;;;45;5
;84;892774;82
8488;234733
12248;;452729748;38;486<
3
22;433312;43224373
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����745724693 746594<7;
�����"������� ���������$������ :92437< :834775
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
246954292 745324;8<
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange<+3?
00077+2?
000
73+;?028+8?02+;?<2+3?
00023+8?
0000:8+7?02+3?5+7?000000000
5+7?
2+2?2+3?:+;?2+7?03+5?026+2?2+3?7+;?06+7?:<:+;?2+3?:+:?09+;?;;+7?
000000000
6+:?
�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1284:;34;76
3743:34;8<874333
84597468;7459<477<2745824<39
5477349<3<748;3:;;4;339954:2:
1;:49:546233
24;<24<291;;42624779
1542;54;;9849984:;7<498:499374<:24<2<
746:943<;7<54569
3747:3439<
1<<483949956534333986469;
248:;48:9
31;549774:93
1264<2:456;
37437;4;8<684333
;467842567426<47922:47564;<;
54:774;:;7748;363433357;4525
1;7426848983
24<58426:1;:496<45;3
154<37496784;954655<488:4;8374;5;4853
748594786:364569
3747;;45<9
1<<46:9485557343339<946;2
2452:4999
31;<488549;9
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����2;42<74289 2<462847:7
�����"������� ���������$������ :294<29 :294<29
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
2249224353 94<974:<3
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange9+2?
00003+7?
000
73+6?079+6?079+:?7+;?000
2+2?0<9+6?088+;?:6+:?07+8?
000000
07+5?
07+8?
7+8?02+:?7+2?9+6?07+2?02+<?7:+9?
000000
2+7?3+:?:+<?0<+8?0<<+:?23+:?
000000
06+2?
27
������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
19496:42<:
2343333
:342335774:75<5<43:3
:46<74:88
55747<9;4333
2;34333:78478;
12:4;3549363
<88433312:45694936
1:43234;857426<495524587469:
3
56;468<79948:6
37234:7:
12742<6462:9<94<26
3
2334333
312<455247<8
18496<45<9
2343333
:343335774;86:78435;
:453:4589
243<846:9;4333634333:<54533
12<4<294<:53
312<48<:4;:<
1:433;425:7435:4;25246;24;55
3
552485:7974763
3;93493:
1274;8;47537564<33
3
2334333
312;42964<;5
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����:472<4839 :4<;64:66
�����"������� ���������$������ :3:43:2 :;2452;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
743594329 7425<4895
3 :78435;
������ ���������>�����������=���� ;:4236 ;;4236
����#������ 3 3
PercentChange2;+3?
000000
000
03+:?3+3?
0::+6?2+9?:+6?;+9?000
0<9+8?9+5?9+8?000000
0233+3?
;+<?
03+7?0<+7?09+2?000
8+9?3+9?02+8?29+2?
000299+;?:+;?
0;:+6?000
<+8?000000000
2+7?
$������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17934;7<4;93
2496743333
24;<246<95348754<8:294<<84833894::74565
8<469548::9<34333
23438349397349954;<2
1;;:4;364<<6264;334333
31;8<43364<<6
168477<426:2264:9548<8294876463825475:43:2
:848;5475:73439743<;
7<43764283743334333
1<594;;94969284:3;492;6457<4799
7<43534333
2436743<:1;864<684923
179<4637469:
74;2;43333
24;;9465266496:4992274<<34<:76;4<:;47<;
9543<<49<;9974333
54<8<49922<47384552
1;<6467:4:65264;334333
31;964;664:65
16248:;479922842:24577294;9547<32649794<28
:5457742687343994;58
2546654396743334333
1<86463;4363254965438884:5<499;
7643384529
2459;486<1;8342884;77
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����283496342;3 2974;354695
�����"������� ���������$������ <224793 :;<4;2<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:34;754333 :<4:2;4333
743334333 2479;4333
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange2+9?
<5+;?000
000
2+3?07+:?07<+<?22+5?
00008+6?:+<?0;+5?0:2+:?03+6?
0000:9+6?
000
03+5?
09+:?02+3?02+3?0:+;?0<+6?;+8?3+3?
02:+6?028+7?
0000:+9?2:+6?028+2?27+<?29+:?
00062+8?
02+<?
$��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
17436:4597
<2436;3
24:337334333;;:4<5:
24<3247:;
;6<4386648;3
778433377;4;72
1;4:794<7<3
2::4::;1;4<;548;5
15764678242<34336243:64;337:2436<
724:668;4837
24:862754333
1;437248;533
28:4333
31;4<;548;5
1742;;4;27
:94:333
24:337334333;;;4<5:
24<2;48:9
9254;9<94333
73843337:74:<3
1;4<7547<;3
31;46;<49;7
155949;32429<48:7243<64;337<24379
724:666748:5
24:8627;4333
1;42<842;733
<<74;33
31;46;<49;7
.�� ����� ��
�������������!�������
)����24753473; 247584<83
�����"������� ���������$������ 29;4998 2964795
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
79;4333 79;4333
3 <7;4<38
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange:+<?
022+9?000
000
000000
3+<?2+3?000
9+2?0:2+<?06+6?:+3?2+5?000000
0233+3?
8+7?
8+:?7+7?2+3?<+:?3+9?000
5+:?2+9?000
0:+2?7+;?000000000
2;;+6?000000
8+7?
$�&������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1549;64225
96427;;924<;6:94<53
24939423:247324<67947784737
24<984;323
664;<98624226
172495842<<:34333
3172487842<<
1:42994:;8748284365:47<243339774:;2
24;2242;27<24639
6849<223<45:2
12846;74;79:5<49;;29:4<2;
:::4;36
317245;<423<
123428<4:;;
99497;8294:2:<7463;
2497647:;98:4;:6
947674632
24;8645<73
564:7;5354;79
17742824<9;:34333
317747324<9;
1:4:7:43<97483:4538:479846879<34683
24<<;48;77754729
68493:5<4<:6
12642254<;:<2;462<2;<468<
743354655
317:46984;8;
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����;47<7492: ;4<774893
�����"������� ���������$������ 5284;68 53:4565
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:47234333 :42984;:;
3 3
������ ���������>�����������=���� 24333 3
����#������ 3 3
PercentChange;+:?
07+7?78+9?
000
28+:?2+<?
0<:+5?3+5?
0233+3?8+9?000
22+3?29+<?7+7?000000000
7+7?
<+5?03+;?3+6?:+3?:+<?0<+:?0;+7?02+;?03+3?023+3?2+;?;+<?0;+7?02+:?;37+8?
000000
6+8?
28
$�"������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12242294336
54;333
27<4233:49934827242:;48<7843664579
742984756:34333:954263<9;4;;3
179429843293
317942984329
1<45834;6::433<427<:45994887
3
24629433;787437<
33
1734;6<42<2:934333:;345<8
243894:5;
317948364387
127432;4:83
64;333
2734:3374723479<<8<4:62
84626427;
74<;548<5:<43337:54633:684733
17;489849653
317;48984965
1<45;2459:745<54352:459;4896
3
245:643;;:3746:3
33
17345::45:2:834333:<24;23
242:745<:
317942:34537
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����94739496: 94<82466:
�����"������� ���������$������ :<845;3 :;<4:<2
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<4::94;65 :4:;74;26
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange6+2?
023+;?000
000
0:+2?0:5+9?0;6+7?23+:?
0002:+;?2:+:?0:;+3?029+6?02+;?
000000000
02+;?
03+<?02+6?03+3?000
<+:?9+8?22+:?2+6?000000
2+8?7+6?07+8?077+8?;+:?000000
07+7?
$������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12848374588
7;34;3377343332;34;33
7478:4:6;7495:4;78234;934<22
<42<348<<3
2479;4333;364<33
1:5489;4<<<<43684568
31<:46;:4<:2
18438:4<68845584;9<:48:;49:92334333
:4<;;4;63;9345;7
7624<<;3
1::45:2423624;6;4333247:24:59
3
31<<42:;45:2
12643:34993
:39433377343332;84;33
74:734:82:49324:3:2342684:38
<435<4::93
243;34333;2:432;
1<34<634<573
9456343331<84<934<57
1848<64<<3643;64<2<:459<4;2;2334333
:47::489<9<;4263
76848<33
1:;423<4;53248:343335:54382
3
31<848934<57
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����23472245;8 234;;34:99
�����"������� ���������$������ ;2<4<68 ;294282
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
84:664<78 5456946:2
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange2+5?
77+7?000
000
<+8?7+2?::+8?0:+;?000
02+2?000
028+3?3+5?2+6?
0233+3?000000
6+7?
5+;?3+6?9+2?000
:+:?09+<?2;+3?3+:?7+7?000
:+;?5+2?
07:+8?:;+7?
000000000
6+7?
$������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<4<8<437;
954:837364623::48;<5<246562974<;98;34863
249<;437<;4333
226433324;<947861545894;;5
3
2<6432:12342784;87
17438849722487546:7742;746:2;7647:5
22:4<;7:78475<
;333
15495948;3634377;64556
3
752463712342784;87
1<4;58482<
;846737354:39:847<69746532974<;9:77439;
24;6948;874;33
239433324<294;53164;6:4268
3
2834:2:1648;;4;33
174:3745;82482847357476<4:99;<94736
884:<<:3545;:
24;333
164<594::<8;433392479<
3
27745371648;;4;33
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����749<54<3; 242724<;<
�����"������� ���������$������ 2284;89 2:;4:<:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
3 3
:4333 74333
������ ���������>�����������=���� 72429< 7246<2
����#������ 3 3
PercentChange7+6?
029+9?3+7?
000
23+<?05:+:?
0000;8+2?:+7?0:+;?0;3+3?023+7?06+<?02<+3?
0000::+:?2;+2?
02:+;?
23+6?03+8?9+2?:+<?
0;8+8?0:2+6?0;+:?2;+2?733+3?
000027+<?09+:?:+6?000000000
0;8+5?
02:+;?
$�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1948824237
94;33;834333:4953
55<48:574<92492594;7;47;5
24;8546<874;33
79;427:7274<<9
1254:57467;3
7;4;591254<264<72
174999485574822496:7497<49565524989
2:452;7874233
<2438:26;4;<6
12:423547:57:3433372;4:69
;4<;34;23
31254:<24;5;
1946<:4578
;47:9;6;4333:4;<3
:477542<674;534;<5<4;984<23
24;77487374;33
79;427:7274:33
12546784<;:3
284;3312546<<45;:
174;2348<8:497;43637495849<552<4<3<
7:432;78:4<;8
<2427:29649:<
12:45;;492;7<34333739478<
947994;;3
3172436348:5
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����:47694867 :4:5:4955
�����"������� ���������$������ :2<459; :384638
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
::94<93 <274:33
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange2+2?
025+<?7+9?
000
0<+2?77<+9?;+7?
0:3+3?000
0:+9?000000
03+2?7+7?000000
0:2+9?
7+7?
0;+5?::+8?7+6?08+6?:+:?9;+<?3+;?07+:?3+2?05+2?9+;?<+:?0<+7?77+;?2;+3?
000000
5+3?
29
��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1;947554353
8794:333
2432942<:2746:54639<472;4523:249:34799
549274683674:8;:884;33
245;<485;122648;;43;;234;624;79
312754::94;62
179462748252<4<9<42595492245<8
3
246684756:46874797
2427645866334333
16347634:89<4<;;4333:4<234:;3
745::4333
312754::94;62
1;84<:74556
85543333
2433;48<354<8<4885:43674337794;;742;9
54:734868834:8;:884;33
748334;<;1223462;4667
3
31223462;4667
1794:9<47::2<4<664:<;2342694383
3
24<8842:7:456;4222
5764595243;34333
1634;3245:5<49:24<76:4;<:452<
249694862
312234<834;58
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����7243:54<55 724:<84879
�����"������� ���������$������ 99:4<88 98<4:;:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:647;846;; 7342394;:;
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange7+3?
23+3?000
000
02+3?079+7?079+5?029+2?
0000:+3?02<+9?
000:6+2?09+8?
0233+3?000000
02<+:?
02+8?3+7?9+3?000
2+;?072+8?7+5?2+9?
028+8?:2+:?3+:?<+3?:+5?
0<8+<?0<7+;?
000000
02<+9?
���%������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<:486;48<2
8;;4;63<9<4798:754:93
;46724:36;425:4376;462:4<;9
648674:86534333
2423848;32453;4528
18<43<6486;3
2452:4::218;45884229
12<4<3948;72;49<;43;:949;<42<97469;4<;<
7432<47332493:42<8
74:2<498:5384997
19348<94952:4<25498:242;34978
74762488:
318<43:<469<
1<:486;4833
6:34;63:3;477;:<:4::9
847:847:::4723435723425:495;
947:;45255;4333
242:84;3374322485:
18;4:69438:3
248684;37188425:4;8;
12<4<6;492;2943<54<5:2742954<;3249;:4972
7436348;724;95432<
74:;24<;35754<3;
19;48;:49:7:4;<84:8355545:3
2435243<2
31884;:;4523
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����2:45354:;9 2<438:4853
�����"������� ���������$������ <7947<6 :5243<7
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
94<:94233 942<:45:8
2;4333 734333
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange03+3?
5+5?0:<+:?
000
<+7?7<+:?0:6+7?8;+:?
000075+3?;+9?7+8?;+9?2+6?000
::+:?09+9?
2+9?
3+;?7+9?67+5?0<7+:?2+7?:+:?07+2?06+:?2+9?7+<?6+7?:+8?
02:+2?0<+;?0;7+7?
000000
<+8?
��%������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12348964562
2:34;332:34333::4;33
24;6<48387394;<;
24;3642;2
24;39492554:83
::74<9;<;74;56
1724:694;233
;42281724;:24678
1:4;85433674<374923:457842752624768
2483<4;:5:864835
::348893
1284275427328;43335547<;
5:54622
31774:69453;
12348964562
2<24;332:343337:4863
242924277262488<
2499649:3
24<96435854<33
:274392<6<4:39
173488947<;3
73;4228172438:4727
1:49<343<574<7:4793:45;34;867374<65
24;924<:6:8:4326
7;948963
128479:4;5326343335:4973
52;4938
317742;:4989
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����<47::4256 <4<994:8;
�����"������� ���������$������ :52469< :65492;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
<43<:4875 :483346;5
2<34733 5246;3
������ ���������>�����������=���� <487:438< <4<794;5<
����#������ 3 3
PercentChange
000
6+<?000
000
075+3?079+8?027+3?23+9?09+:?07+9?3+:?09+2?8+3?07+5?
0000:<+;?
:536+;?
07+2?
2+8?3+5?3+9?22+8?;+;?06+<?02+;?03+9?077+<?
0003+6?7+5?0;+8?06+;?07+9?000000
02+3?
��+���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
123846:345<3
:463;463<3
29249;3:6472:46::64<7:4;39<849624<92
7<43274:762224333
24;<:43332:45:34767
17<;482:463<745994932
317<649634<3;
1<742;74222<<425342:8::45;94857
3
<467:4<;<24;294;69
<473848783
172:49534;39;4527433324;594933
7437;4776
317;24:924;9:
123546374775
<43<648:93
2924;33<848394:5<234<2:4533<94:834:6:
7<458;47886348;3
247;<4;33224<634739
17;9475:468;3
74;3942:617;64633432:
1<:495<46;6<;42;:4369::489947;2
3
<49954;5524<<34;:5
:458248<63
172;4<;;487<<488646;324:6843;3
<49;64;8:
31793433;4:;;
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����8<42<34;8: 8<4:5343<2
�����"������� ���������$������ 6483:4279 64:954937
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7642:84775 ::487;42;6
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange2+6?
9+<?000
000
03+2?7<+6?7:+9?07+8?000
<+3?078+:?026+8?028+9?<+:?
0233+3?000000
<+2?
:+8?7+7?03+9?000
3+:?0:+7?0;+3?0:+6?0;+9?000
3+6?025+7?02:+2?25+5?2:3+3?
000000
:+<?
30
���������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
19546324;:5
<834333247<64333;254733
274:224982;43334333254<;;4:69
;4:6546:377<48758234333
<4<:<458512254;9;4::<
3
312254;9;4::<
17:45884822764:;346535432:43;9
3
:432:47<6:49;3455;
27;47623
123<4<<54;55:48:343332475248:;
3
312254;9;4::<
196456;482:
;::43339<<4333;764:;3
2:46:54997;43334333254<8:45<:
;4<99472372347:586;4333
9425348;;127249;94687
3
3127249;94687
17:478:46;27649;94;62542824<8:
3
745824626:497342;5
2;34:973
123;4:3346;6:46:;43332438<432<
3
3127249;94687
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����::47664;<< :<4<<24;:7
�����"������� ���������$������ :4375468< :432;4367
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
23435<4333 224<<84333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange02+7?
2:+<?0<6+<?
000
2+6?27+<?
0003+2?000
2+<?09+<?23+9?:5+9?2+8?000000000
2+8?
07+5?2+2?2+6?000
:+;?02+<?03+6?03+;?73+3?
0003+6?7+6?
029+5?2:+<?
000000000
2+8?
������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
126465:439:
8743333
2694<33:47:;482:2499947:69466;4273
<4;5:4;<7<;4333:934333
2493543:31:84;<94239
294333
25:4;981:848;;498:
18429<4;8<645984;68;437<4998
3
74<8746<:2<<4865
7;43333
1:249324;86249534;3352<4983
::34333
2<64:921:848;;498:
12547634<2<
9743333
:34;33:4<:3462;24;9543<2945<84579
:4<784;23774333:334333
:43;64;:91:6427648<7
3
31:6427648<7
1948;843:664<;;4;36<4<56436<
3
74<3947<9::547:6
7;43333
1:24:3<4737246:542766724357
8634:73
31:6427648<7
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����84<<5429< 643674;6:
�����"������� ���������$������ :;745;< 8<34;3;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:43834;9< :4:6<4333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange7+2?
02:+5?000
000
06:+9?9+3?0;+6?3+5?000
07;+<?0;2+2?029+8?53+2?2+9?
0233+3?000
0233+3?
2+3?
0;+8?0;+8?023+;?
0006+;?07+8?2:<+:?235+6?
000000
03+5?6+6?
023+7?23+7?2:9+;?
0000233+3?
2+3?
��"������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1;4;284:<2
9648336;4;3354<33
93549<:8874762
:4<::43:5
;<34<382:43332;:43339::4353
12246:;4<32654666
3122457;4765
1745794737249284<6<74378468;7264;36
22;4:392<8432<
9<46;33
15485:4<3533
:74333
65466612245964758
1;45724:23
8:453325:428<2:4:33;65437395;43;:
:42<:4;99
9994897;4333
296433387743:3
1274252422;3
2324:;;12747574<83
17467646<<2482;4<57742<;4:337:34<7;
22642952<8432<
9<46;33
1234322435579;4333:2545:<
7874333
2324:;;1274;254:66
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����74<784889 74;274<77
�����"������� ���������$������ 7<64:5< 7<64;6:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
743;:4333 24;;34333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange8+:?
8+9?27;+5?
000
<2+;?0:+<?023+3?06+<?000
7:+<?092+;?5+6?2<+3?:+3?
0233+3?000000
:+2?
0:+:?9+2?;+6?;+;?:+;?7+;?000
3+2?000000
7+7?000000
07<+;?8;3+3?
00027+6?
<+9?
�&� ����� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1846;34;;<
32584263:4333
742<;42<5:6<4689
<4;;842;:
7438:48753
257433374333
1284<3;49<23
31284<3;49<2
174<864579245794582:4:;84;6:6524;;3
6249692664788
8843333
12:4;<84:5;33
;294633
312849364<8;
1642;;479<
32584263:4333
242:;4:33:6<4689
<42<94757
747754<<33
2<6433374333
1294<324:;73
31294<324:;7
174<;2479<7437;43792467<4<:752;4628
6;433325543:<
8843333
1274;<948;833
242574:7;
312948<94<55
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<4769427; <477;42;3
�����"������� ���������$������ 7;54788 8<<43:<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:4;<<4763 :43384<28
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange:+5?
000000
000
0000<8+2?
00005+3?000
8+;?000
077+5?000
0;+6?000000000
0;+6?
02+2?;+2?
0<;+8?7+8?02+<?<+2?;+8?
268+3?000000
08+<?000000
02;+2?2:3+8?
000000
0<+5?
31
�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
123498947<6
2343333
2974533742;;4586749;:4639;4;7<4539
242974::73
7;7467;;;:437;
17:42;743733
55483317:47;24873
1<427942:87457:432;748974237
3
3:7745;3
6:49333
12848364;<527646338:4323
242334538
;66465517:47;24873
122497543;;
2343333
27:42;322472;495:249<:43:;94;6348<<
5<;4<673
237433367;4388
1::435<47:93
23648331::473745:9
1<4:;64825746774;227493;4<63
3
3:2<4:6;
6943333
1264<;64263:7642<<29748<7
<4;664867
798436<1::42<546<<
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����842884975 847284;92
�����"������� ���������$������ :2:4229 243;:4;7<
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:49;24;;; 54:<<4527
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 734333
����#������ 3 3
PercentChange6+5?
000000
000
07<+<?<73+7?0:6+2?25+2?
000026+8?
0000;5+8?<5+7?<7+5?
000000
5+3?
<7+6?
;+9?0:+<?0;+8?000
3+9?000
07+8?7:9+;?7+5?000
<+7?2;<+6?277+5?2;;+5?:29+6?
0000;<+9?
<7+9?
���"������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1;43;542:8
74;3393477564<<3
24729486:2<74;;7
<4::549:6
8:843823
<;4333:<<4875
12245;94385754567
312245694392
124;86495;24<62468<74<7:433322;4775
6549:6<94<<:
748633
18463848<:5;433323:4626
7<34333
312743;34392
1<49324759
<4633<84;:5645<3
57<4<<57284;;:
;48:242:<
8;<427:24333<;43337964:22
127493<42<;3
3127493<42<;
124;;<4:<224;<24<5274<7:43332374;:5
954668;542:<
848633
184;:;4;7833
3
312:43::4;78
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����2487:432; 24<75499:
�����"������� ���������$������ :<84395 :<84957
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:463:4;33 ;4<564333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange05+3?
57+3?072+2?
000
;+5?07<+3?;7+9?:7+2?
0007+:?000000
077+7?;+<?
0233+3?000000
;+7?
02+;?<+3?000
022+3?028+3?077+3?78+:?3+7?
285+5?000
0:+;?0233+3?0233+3?<<+9?
0233+3?000000
6+7?
@�%�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1274;554659
2343333
7334737746<<4997242;;466<54<2347;:
249684:8864333
27;4333:794922
1764:98466;3
31764:98466;
1:4;6542:3;4386455774<:54;8;72746;2
24<5943<;7;:4882
2294:6::624362
1264389458<6:648596784;;7
8;<492:
317647;84<8<
122496;467:
2743333
7224656;433745992439;4<2:84;894923
748234796<4933
27;4333:634:55
176488<45883
;374;3317547884<88
1:498743<6;42794;2974<974;;672:4575
24<:;47367:;4:56
2274;65:874552
12647394<8:6834;8685:4;:6
<:34995
;374;3317549584373
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<42854786 <47<<42;2
�����"������� ���������$������ :754696 ::2436;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
848;54;:5 6465:4797
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange08+:?
73+3?000
000
;+6?8;+5?08+6?025+;?
00093+9?0<7+;?
00029+;?2+<?000000000
:+7?
7+:?3+5?3+5?3+;?2+9?0<+2?08+7?3+<?0:+:?07+2?3+8?:+6?0<+2?2<+9?0<7+5?
000000
;+2?
@�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
184:7<437;
<74;;3<<34333<:4<5;
24555495324;;:488<;43;745:;
5;842:9294333;94333
2467747351254:38462<
3
31254:38462<
1:48374<2824593475874:254<57243224;2:
24:2545382:74;57
2493377:458;
12942<347;733
8:;4<<9
3125478;4956
164233458;
<74;;3<;34333:54;2:
245<<47<574;264;6874<324<7;
65;45<32;4333;94333
2453:45<21264:964263
3
31264:964263
1<4:<247772457245367495347<7243664<93
243794::627<492;
24933884<83
12948774<5;33
7864633
31264;284873
.�� ����� ��
�������������!�������
)����;47864626 ;47;;4592
�����"������� ���������$������ 26549<2 25<4985
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
74<334333 24;294<7;
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange23+9?
0007+:?
000
05+7?07+6?97+2?0;7+;?
00009+<?09+:?000
<+;?0<+5?
000000000
0<+5?
28+:?07+3?29+3?8+9?03+<?077+7?09+3?7+8?000
09;+<?:+9?000000
0:9+6?097+2?
000000
0:+5?
32
@�������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1234<32426<
794;33:7;4333245;;
243;3426:73;46<8
<4:<24225
247<5462:<4;33
26343337462649<;
173493<48<97834;95
3173468;4:2;
1<47:245;2:47924885:4::24;8<;8947;3
24:324392<334392
674;6788458:
1264;2<499:<5<4:83
3
;:94767
3173468;4:2;
123485<468:
794;33:7;433377548;5
2462747;<28;47<6
<4:9:476;
5384;2524;33
28;4333745;943:3
172489945963
243::47;317746334726
1<4<7<458<:4:5<4969<476:43766<343;<
2476942:6<374352
694;33854;:7
12548:24836<9:49;;
3
<8<46;;
317746334726
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<469<4776 <4;<<4299
�����"������� ���������$������ :68473< :534;:5
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
24::34333 742:34333
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange:+6?
000000
000
229;7+<?87+9?02<+5?3+;?000
078+<?099+8?07+6?<+5?;+9?
0233+3?000000
5+7?
<+9?<+2?76+9?<;+6?09+9?02+2?3+;?3+5?<+8?7+3?9+9?09+7?000
93+7?022+;?
000000
5+7?
@�����!������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1684:;64933
647584<33984;33
:48764<33764<8247338492:4;332545384;33
2:43724:337584<338384233
2342;24333126749674533:;45334333
317264;674533
17743994933<:48984633545754633947964<33
84;554<33542894233
<4783423384<6;4833
12<;48<54;33:4;774633;4<954233
:46694<33
317284:7<4;33
16843564;33
64;554833994333
<433:4<332;47:34233;4;394933734<754533
274;524<337684;3367<4333
549<84833128746754;33
3
3128746754;33
1724<<;4833<749;54:33548::4333;45<<4;33
948894<33649654<33
:48994:338433<4233
12:546734533;49334333945794833
<47664;33
3128:4:934<33
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����:;426;4933 ::46374733
�����"������� ���������$������ 3 3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
;649594833 29487<4:33
3 3
������ ���������>�����������=���� :43974333 64;<<4833
����#������ 3 3
PercentChange03+:?
:+9?07+7?
000
8+<?0<9+;?078+8?7+9?
285+2?0:+:?0:+:?29+;?0;+3?0;+<?
0233+3?000000
073+5?
07+6?07+;?07+3?0;+7?0:+5?023+6?0;+:?000
022+6?09+<?0<+2?;5+3?79+8?082+;?23+:?
000000
073+7?
@����&������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
194;:84<<<
65489<:3<4:8;2:49<;
247;74888247784;37;42884625
2426<47653
8;4:3324325457:
129466746:63
3129466746:6
1:4778487924535436324829438279946;3
;7;453297646:2
23549833
1274667428825<4;8;23:4866
<2845;3
312847:64972
1842:84<<<
524<9376<4:8;2349<;
24:284<<:9<84<36
;4:664273
2425:429<3
824:;3<6<4563
12949794:653
312949794:65
1:4:2947;7742534:2<2488<422678645<;
<96432997;4<;3
23548<63
12:4:<34;5977;43339:4899
7;24;33
312848;:4263
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����<42254:<; <47954796
�����"������� ���������$������ :86483: :364<6;
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
:49<342:2 :46874:26
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange5+7?
2+5?09+9?
000
077+3?;+7?
0<8+:?<+2?000
3+8?000
0;+7?0;7+<?02+;?
000000000
02+;?
7+8?2<+8?:+<?<+;?:+9?
022+3?03+;?026+;?3+2?000
:+9?2;+9?0:6+9?9+<?
0:5+6?000000
:+3?
@��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� �� �$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
13
333333
3333133
313
13333
33
331333
3
313
13
333333
3333133
313
13333
33
331333
3
313
.�� ���
�������������!�������
)����3 3
�����"������� ���������$������ 3 3
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
3 3
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange
000
000000
000
000000000000000000000000000000000000000
000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
000��
33
@��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
12849854695
3694<<67:74237
<455;4253:4<324<<92<475645;7
<485548327<4;33:6949239;;4787
1<946<243533
7:64<<31<547:;4;;:
164:5348<99465;47<2<4:5:4::2242<;4233
<435:4769757478<
:27457:3
1:847;6423;95;4333:354755
74<<54333
31<547:;4;;:
1294587498<
36849;77<7438:
;45<<4:7<74<9<47<92;48;742;9
<4;884;;22;4:837<8428<97<46;6
1<8477347<<3
7<645321<8487:437:
18456;4;68949984222<4<9342;5242394:28
37574<68
758497;3
1:<4352438;55;43337354366
8694362
31<8487:437:
.�� ���'� '�
�������������!�������
)����22426647:7 2749<6489:
�����"������� ���������$������ ;<94587 9::4379
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
64;7<42<5 2249<24885
742;9437: 7;:4686
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 7624333 7574299
PercentChange0<+3?
0002+<?
<+3?
<+:?25+3?078+9?23+7?
0000<+9?0:8+:?0:9+2?0<+9?3+6?000
066+7?<+<?
0:+2?
0<+6?0:+:?2+;?0:+<?2:+2?
0233+3?3+2?2;+8?0<+5?000
06+;?<:+7?0:7+<?:9+9?098+5?
000000
0:+2?
@��!������ ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� ���$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
1<546354557
2432349333
7745;323472;476<<48;84;:3224;324<;3
2;48;:47993
24:33433355346;9
15;4:924576746734922
315642674;:5
1264;284:277:489:4;7<546884<26
3
:49924533:47<:49<:
3:427:4266
16742984;77<4:5343337456849;9
3
315946774273
1;74:834325
243:345333
7745;32349<6457<:4:5;4:;5274;564389
2;493<4:;73
24:33433368<49;;
15846<;47:;;8;466;
31564<724273
12645784:;97<4<3<4:2;2343<747:7
3
:4;624;33:42;246:7
374295426<
167496<4725<4;8;4333746;7457<
3
3158496;4;63
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����254;;646:< 2545574:33
�����"������� ���������$������ <72483: <2;4;33
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
8478945<7 84;8:4<:8
3 3
������ ���������>�����������=���� 3 3
����#������ 3 3
PercentChange;+2?
7+3?000
000
000<+7?
076+9?5+;?000
03+5?000000
022+8?7+9?085+9?
000000
3+7?
7+7?7+8?2+8?000
7+7?07+7?07+6?02+;?000
0:3+;?3+9?<+7?0<+;?<+2?000000000
3+5?
'���&�D��������� ��������
������������
�������������������������������������������������� ���������� �����������������������!����������
����!�� �����"��������������� ���#���������#�"��������������$"���
Total Revenues
Revenues
�������%��!��� ������ ����&��!� ����� '� �� '��$�
2011 RevisedBudget
2012Budget
������� ���(��������
����� ��� �������������Total Revenues and Other Sources
����� �"������%������ ������������)�!�&����*�������!������+,����������
Current Expenditures
)������"���
�����������$�������
�-�������."������/�)�����!����������������-���������
Total Current Expenditures
.%����"���0����������#���������������������!�
�����������������������
����� ����������������Total Expenditures and Other Uses
184:3545<<
5;46337;243937:4:8;
242<24:736624398
;43934<;:
<7;47232343337<64;73:<34;;5
12;46794:363
312;46794:36
174;7849:7742564;52:43<8437627:4;33
52435825742<8
2847333
127428;42;7<8243<32234256
<584;33
312942764653
1845974937
5;473355243267<4;7;
24:;34<72<9;4:56
;428942;2
<974;93;4333
7<34:;3:;<42<8
12842874:873
312842874:87
174;<94;:674<<;4237:425946<:27:4333
773458825643;7
2;4;833
12:43;3437;<574785564::2
:734333
3128472349:;
.�� ���'� ��
�������������!�������
)����:4<884;33 :4;674233
�����"������� ���������$������ ;334<;8 87246<:
����������)�!�&������������������
�������������!�=�� 3 3
7468;4333 :47;34333
3 3
������ ���������>�����������=���� :54333 <;4333
����#������ 3 3
PercentChange6+5?
03+9?75<+8?
000
<+5?26+:?0<8+7?7+:?2;+<?6+6?
0;3+3?0:+:?<+3?6+;?000000000
6+;?
3+8?22+7?<+5?03+<?:+3?
2<7+9?:+2?<<+7?05+;?000
8+7?<+;?
023+6?2:+3?0:;+8?
000000
9+8?
34