8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

1/38

SOP Pengendalian Dokumen

PEMERINTAH KOTA MEDAN Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

KOTA MEDANTanggal Efektif 

Disahkan oleh

Nama SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Manual Mutu Dinas Tata Ruang dan Tata Kota 1 Management Representative

Standar !SO"#$$1%$$&' Klausl ())* Petugas Pengendali Dokumen

* Kasubag

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 SOP Dinas Tata Ruang dan Tata +angunan 1 ,TK

Komputer

* Printer

( Stempel

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP -ang ada di Dinas Tata Ruang dan Tata +angunan diatur dalam SOP Pengendalian Dokumen 1 Daftar !nduk Dokumen

Daftar Dokumen

* Daftar Distribusi dan Penarika

( Penga.uan Perubahan dan Dok

/ Daftar Dokumen Eksternal

DINAS TATA RUANG DAN TATA

BANGUNAN

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

2/38

0 +erita ,ara Pemusnahan Dok

No ,ktivitas

Pelaksana Mutu +

+idang PPD MR Pers-aratan 2 Kelengkapan 3aktu

1 * ( / 0 4

1 Draf SOP baru atau revisi 1 5ari

Draf SOP -ang sudah selesai *$ menit

* Draf SOP -ang telah disetu.ui 1/ menit

( 1/ menit

Membuat atau merevisi SOP -ang ingin di bakukan

Memeriksa kesesuaian SOP dan memberikanpersetu.uan

Menerima SOP -ang telah disetu.i MR danmendaftarkann-a ke dalam Daftar !nduk Dokumen

Menerima SOP -ang telah terdaftar dalam Daftar!nduk Dokumen dan memberi paraf persetu.uan

pada lembar daftar dokumen

SOP -ang terdaftar ke dalamDaftar !nduk Dokumen

tidak

ya

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

3/38

Total 5ari

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

4/38

PM"MR"$1

$4 November $1*

1( November $1*

1/ November $1*

KEP,6, D!N,S T,T, R7,N8 D,N T,T, +,N87N,N

PEN8END,6!,N DOK7MEN

n Dokumen

  umen +aru

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

5/38

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

6/38

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

7/38

PEN8END,6!,N 9,T,T,N 2 REK,M,N

PEMERINTAH KOTA MEDAN Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

KOTA MEDANTanggal Efektif 

Disahkan oleh

Nama SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSAN

1 Manual Mutu Dinas Tata Kota dan Tata +angunan1 Management Representat

Petugas Pengendali Doku

Standar !SO"#$$1%$$& Klausul ())(* Kasubag

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKA

1 SOP Dinas Tata Ruang dan Tata +angunan 1 ,TK

Komputer

* Printer

( Stempel

PERINGATAN PENCATATAN DAN PEND

1 Daftar 9atatan Mutu

+erita ,ara Pemusnah

DINAS TATA RUANG DAN TATA

BANGUNAN

Semua rekaman -ang terkait dengan sistem harus memiliki identifikasi' pen-impanan' perlindungan'pengambilan dan masa simpan serta pemusnahann-a

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

8/38

No ,ktivitasPelaksana Mutu +

+idang PPD MR Pers-aratan 2 Kelengkapan 3a

1 * ( / 0

1 Draft 9atatan2Rekaman 1/

tidak

1/

* 1/

Meranang format mutu Pengendalian 9atatan2Rekaman -ang akan digunakan untuk menun.angpeker.aan -ang dilakukan

Menberikan pengesahan untuk drafatatan2rekaman -eng telah selesai di ranang

Draf :ormat MutuPengendalian 9atatan 2Rekaman

Men-impan atatan2rekaman -ang telah disetu.uioleh MR dan

:ormat Mutu Pengendalian9atatan 2 Rekaman -ang telahdisahkan

ya

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

9/38

( 1/

/ $

Total 1

Menetapkan masa simpan atatan2rekaman sertalokasi pen-impanan

:ormat Mutu Pengendalian9atatan 2 Rekaman tersimpan

Memusnahkan atatan2rekaman -ang telah habismasa simpann-a dan membuat +erita ,ara

masa simpanatatan2rekaman serta lokasipen-impanan telah ditetapkan

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

10/38

PM"MR"$

$4 November $1*

1( November $1*

1/ November $1*

KEP,6, D!N,S T,T, R7,N8 D,N T,T, +,N87N,N

PEN8END,6!,N 9,T,T,N 2 REK,M,N

 

ive

  en

PAN

  TAAN

 

an Dokumen

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

11/38

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

12/38

  enit

  enit

  ari

masa simpanatatan2rekaman sertalokasi pen-impanan telahditetapkan

9atatan2rekaman -angtelah dimusnahkan dan+erita ,araPemusnahann-a

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

13/38

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

14/38

/ Surat pemberitahuan

0 9heklist Pertan-aan

4 6aporan ,udit Mutu !nternal

& Daftar 5adir

No ,ktivitas

Pelaksana

+idang PPD MR 6ead ,uditor ,uditor Pers-ar

1 * ( / 0 4

1 SK Penga

Membuat program audit mutu internal

 '

setahun

Men-usun SK lead auditor beserta tim auditor

kemudian di sahkan oleh Kepala Dinas

SK Pengadisahkan

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

15/38

* Program

( Membuat dan mengembangkan daftar heklist ;ad

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

16/38

 

penegah

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

17/38

PM"MR"$*

$4 November $1*

1( November $1*

1/ November $1*

KEP,6, D!N,S T,T, R7,N8 D,N T,T, +,N87N,N

,7D!T M7T7 !NTERN,6

 

hunan

 

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

18/38

 

Mutu +aku

Keterangantan 2 Kelengkapan 3aktu Output

& # 1$   11

  gkatan 1/ menit

1/ menit Program ,udit !nternal

SK Pengangkatan -angdisahkan Kepala Dinas

  gkatan -angepala Dinas

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

19/38

  udit Mutu !nternal 1/ menit ;ad

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

20/38

Total * hari

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

21/38

SOP R,P,T T!N;,7,N M,N,;EMEN

PEMERINTAH KOTA MEDAN Nomor SOP PM"Tanggal Pembuatan $4 N

Tanggal Revisi 1( N

KOTA MEDANTanggal Efektif  1/ N

Disahkan oleh KEP,

Nama SOP R,P,

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Manual Mutu Dinas Tata Ruang dan Tata +angunan 1 Kepala Dinas

Standar !SO"#$$1%$$& Klausul /)0 MR* Kasubag

( Staf  

/ Kepala Sub +agian 7mum

0 PPD

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 SOP ,udit Mutu !nternal 1 ,TK

SOP Permintaan Tindakan Korektif  Komputer

* SOP Permintaan Tindakan Peventif  * Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Rapat Tin.auan Mana.emen dilaksanakan 1 =satu> kali dalam setahun 1 7ndangan Rapat

DINAS TATA RUANG DAN TATA

BANGUNAN

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

22/38

Daftar 5adir

* Notulen Rapat

No ,ktivitas

Pelaksana Mu

+idang MR Kepala Dinas Pers-aratan 2 Kelengkapan 3a

1 * ( / 0

1 $ m

1 h

* Draft Notulen Rapat $ m

(

 

Mengkoordinir rapat tin.auan mana.emen danmemastikan bah

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

23/38

$ m

/

$ m

TOT,6 h

 

'+alik Pelanggan' Penapaian Target' Statustindakan penegahan dan koreksi' Tindak lan.uttin.auan mana.emen -ang lalu' Perubahan -angdapat mempengaruhi sistem mutu' Rekomendasiuntuk tindakan perbaikan

Daftar hadir rapat ? Draft

Notulen Rapat

Menatat seluruh hasil keputusan dalam rapattin.auan mana.emen

Notulen rapat tin.auanmana.emen

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

24/38

R"$(

  ovember $1*

  ovember $1*

  ovember $1*

6, D!N,S T,T, R7,N8 D,N T,T, +,N87N,N

T T!N;,7,N M,N,;EMEN

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

25/38

tu +aku

Keterangantu Output

& #

  enit

  ari Daftar hadir rapat

  enit Notulen rapat tin.auan mana.emen

 

Notulen rapat tin.auan mana.emen

7ndangan rapat tin.auanmana.emen

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

26/38

  enitenit

 

enit notulen rapat di sahkan

  ari

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

27/38

SOP PERM!NT,,N T!ND,K,N KOREKT!:

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN

KOTA MEDAN

DASAR HUKUM

1 Manual Mutu Dinas Tata Ruang dan Tata +angunan

Standar !SO"#$$1%$$& Klausul ()/)*

KETERKAITAN

1 SOP ,udit Mutu !nternal

SOP Permintaan Tindakan Preventif 

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

28/38

PERINGATAN

1 Seluruh ketidaksesuaian harus diatatakan ke dalam lembar permintaan korektif 

No ,ktivitas

Pelaksana

+idang ,uditor PPD MR Per

1 * ( / 0

1

6em

Menerbitkan lembar permintaan penerbitan

formulir tindakan korektif didasarkan atasketidaksesuaian -ang timbul dalam pelaksanaansistem mana.emen mutu

SOP

kore

Menganalisa ketidaksesuaian dan apabila dari hasilanalisa terdapat ketidaksesuaian maka harusditerbitkan formulir permintaan tindakan korektif

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

29/38

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

30/38

Nomor SOP PM"MR"$/

Tanggal Pembuatan $4 November $1*

Tanggal Revisi 1( November $1*

Tanggal Efektif  1/ November $1*

Disahkan oleh KEP,6, D!N,S T,T, R7,N8 D,N T,T, +,N87N,N

Nama SOP PERM!NT,,N T!ND,K,N KOREKT!:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 ,uditor

+idang terkait

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 ,TK

Komputer

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

31/38

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 6embar permintaan korektif 

Rekapitulasi tindakan korektif dan penegahan

Mutu +aku

Keterangans-aratan 2 Kelengkapan 3aktu Output

4 & # 1$

1$ Menit 6embar permintaan korektif 

ar permintaan korektif 1 hari

  ermintaan tindakan

tif 

6embar permintaan korektif -angtelah di isi

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

32/38

1/ menit

1/ menit

,genda rapat tin.auan mana.emen

TOT,6 hari

ar tindakan korektif -ang

6embar tindakan korektif -ang dianalisis

ar tindakan korektif -angalisis

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

33/38

SOP PERM!NT,,N T!ND,K,N PRE@ENT!:

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN

KOTA MEDAN

DASAR HUKUM

1 Manual Mutu Dinas Tata Ruang dan Tata +angunan

Standar !SO"#$$1%$$& Klausul ()/)*

KETERKAITAN

1 SOP ,udit Mutu !nternal

SOP Permintaan Tindakan Korektif 

PERINGATAN

1 Seluruh potensi ketidaksesuaian harus diatatkan ke lembar permintaan preventif 

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

34/38

No ,ktivitas

Pelaksana

+idang ,uditor PPD MR Pers-ara

1 * ( / 0

1

6embar p

*

Menerbitkan lembar permintaan penerbitan

formulir tindakan preventif didasarkan atasketidaksesuaian -ang timbul dalam pelaksanaansistem mana.emen mutu

SOP Permi

preventif 

Menganalisa ketidaksesuaian dan apabila dari hasilanalisa terdapat ketidaksesuaian maka harus

diterbitkan formulir permintaan tindakan preventf

Menerima form tindakan perbaikan harus 6embar ti

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

35/38

(

 

melakukan tindakan preventif 

 

Membuat rekapitulasi tindakan preventif dantindakan preventif dan hasil rekapitulasi inisebagai agenda pada rapat tin.auan mana.emen

6embar ti-ang di an

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

36/38

Nomor SOP PM"MR"$0

Tanggal Pembuatan $4 November $1*

Tanggal Revisi 1( November $1*

Tanggal Efektif  1/ November $1*

Disahkan oleh KEP,6, D!N,S T,T, R7,N8 D,N T,T, +,N87N,N

Nama SOP PERM!NT,,N T!ND,K,N PRE@ENT!:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 ,uditor

+idang terkait

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 ,TK

Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 6embar permintaan Preventif 

Rekapitulasi tindakan korektif dan penegahan

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

37/38

Mutu +aku

Keterangantan 2 Kelengkapan 3aktu Output

4 & # 1$

1$ Menit 6embar permintaan preventif 

  rmintaan preventif 1 hari

1/ menit

  intaan tindakan

6embar permintaan preventif -angtelah di isi

  dakan preventif

8/15/2019 SOP MR 2 des 2013

38/38

 

1/ menit

,genda rapat tin.auan mana.emen

TOT,6 hari

6embar tindakan preventif -ang dianalisis

  dakan preventifalisis