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31/12/2015
1GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo002Estrategia Promover las políticas que fomenten la competitividad de la económia estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.
Línea de Acción 001 Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema01Objetivo Renovar el entorno y la dinámica de negocios del Sector Comercial y de Servicios del Estado de Chihuahua.01Estrategia Promover la Reforma de la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua, que incida positivamente en el impulso al crecimiento económico regional, vía el desarrollo tecnológico, la innovación y el fortalecimiento de la
competitiviLínea de Acción 001 Promover que la Reforma de la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua adopte los modelos de fomento, que mejores resultados han generado en materia de competitividad y mejora regulatoria, a efecto de contar
con un organismo autónomo con patrimonio propio y fondos revolventes, que dé seguimiento y apoyo al cumplimiento de las metas de mediano y largo plazo en materia de competitividad regional.
Total
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados. 312,838
1,860,089
3,140
260,106
400,957
1,780,591
5,582
462,411
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
713,795
3,640,680
8,722
722,517
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1301800 / E20203 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
24,452,292
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 24,452,292
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
34,108,832 34,108,832 0
34,108,832
Modificado 34,108,832
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.Línea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la
sociedad.
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134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
Participación en reuniones de trabajo conlos diferentes sectores económicos tantoEstatal, Nacional y en el extranjero.Planeación y evaluación de lasactividades implementadas a través delsistema balance score card
Administración del presupuesto de laSecretaría de Economía
C01
C02
Eventos económicos de politicas decompetitividad promovidos
Reportes del ejercicio del gastoimplementados para la eficiencia delas unidades orgánicas queconforman la Secretaría deEconomía
EVENTOS
PESOS
163.00
81,267,067.00
REUNIONES
PORCENTAJE
PESOS
268.00
100.00
81,267,067.00
1301800 / E20203 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
7,173,858
26,934,974
6,230,079
943,778
26,934,974
jContribuir en potenciar la atracción y desarrolo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación y generación de empleos de calidad Las y los trabajadores cuentan con empleos de calidad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
TRABAJADORES
TRABAJADORES
722,517
722,517
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
722,517
722,517
722,517
MetaProgramada DelLograda Total
Total 34,108,832
GastoAcumulado
6,230,079
943,778
26,934,974
7,173,858
26,934,974
68.00
99.99
29,432,219.00
42.00
20,316,766.00
Avance de la Meta
25.37%
99.99%
36.22%
100.00%
99.99%
147.08%
25.77%
25.00%
100.61%
100.00%
TrimestreAcumulada
34,108,832
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
24,452,292
8,029,105
841,125
15,582,062
8,870,229
15,582,062
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
722,517
722,517
722,517
722,517
722,517
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Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo003Estrategia Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.
Línea de Acción 005 Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema10Objetivo Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado03Estrategia Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.
Línea de Acción 005 Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.
Total
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan eldesarrollo económico.
200
1,347,694
8
208
300
1,279,651
12
312
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
500
2,627,345
20
520
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1302400 / E20301 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
3,616,876
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 3,616,876
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
3,503,980 3,503,980 0
3,503,980
Modificado 3,503,980
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 003 Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.
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Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Elaboración de estudios económicos dealto impacto industrial, comercial y deserviciosRealización de estudios económicos debajo impacto industrial, comercial y deservicios
Atención de usuarios de acuerdo con lainformación económica solicitadaRecopilación de información económicaen bases de datos
C01
C02
Compendios económicos,industriales, comerciales y deservicios realizados
Servicios de asesoria integral ausuarios de información económicaotorgados
ESTUDIO
USUARIOS
50.00
500.00
ESTUDIO
ESTUDIO
USUARIOS
DOCUMENTOS
4.00
46.00
500.00
36.00
1302400 / E20301 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
2,210,302
1,293,678
1,659,331
550,971
569,080
724,598
Contribuir en el Impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de generación de informaión oportuna,veraz y accesible
Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y acccesible
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
PERSONA
USUARIOS
500
500
PERSONA
PERSONAS
USUARIOS
USUARIOS
500
500
500
500
MetaProgramada DelLograda Total
Total 3,503,980
GastoAcumulado
1,659,331
550,971
569,080
724,598
2,210,302
1,293,678
1.00
16.00
566.00
9.00
17.00
566.00
Avance de la Meta
25.00%
34.78%
113.20%
25.00%
100.00%
104.35%
370.40%
25.00%
34.00%
113.20%
100.00%
370.40%
TrimestreAcumulada
3,503,980
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
100.00%
370.40%
100.00%
113.20%
100.00%
100.00%
113.20%
100.00%
100.00%
100.00%
370.40%
100.00%
3,616,876
1,712,758
575,948
601,328
726,842
2,288,706
1,328,170
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
500
500
566
500
500
566
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Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS002 Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.Objetivo001Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.
Línea de Acción 001 Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema02Objetivo Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.01Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.
Línea de Acción 001 Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del Estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones.
Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participaciónen ferias y encuentros de negocios.
200
11,025
10,825
8,500
200
11,024
10,824
12,749
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
400
22,049
21,649
21,249
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1401000 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
5,575,379
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 5,575,379
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
21,978,797 21,978,797 0
21,978,797
Modificado 21,978,797
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos
de las entidades federativas del país.
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Hoja No. de
PRBRREP565
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Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Organización para participar en Ferias,Eventos y Encuentros de Negocios delmercado InternoAnálisis de la información para apoyos deesquemas de f inanciamiento
Atencion de las solicitudes de credito demipymes comerciales del mercado internointeresadosRealización de eventos para apoyo de lasy los empresarios del mercado interno
C01
C02
Servicios de asesoría a las y losempresarios del mercado internobrindadas
Apoyos económicos a las y losempresarios del mercado internootorgados
ASESORIAS
APOYO
946.00
779.00
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
177.00
65.00
50.00
810.00
1401000 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
5,384,375
16,594,422
2,307,768
3,076,607
573,426
16,020,996
Contribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con lasinversiones a realizar a través del incremento de su competitividad.
Las y los empresarios de las Mipymes comerciales del mercado interno incrementan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
EMPRESAS
EMPRESAS
946
779
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPLEADOS
177
65
50
810
MetaProgramada DelLograda Total
Total 21,978,797
GastoAcumulado
2,307,768
3,076,607
573,426
16,020,996
5,384,375
16,594,422
0.00
0.00
4.00
89.00
310.00
93.00
Avance de la Meta
0.00%
0.00%
8.00%
10.99%
29.94%
318.46%
54.00%
24.44%
32.77%
11.94%
86.89%
28.88%
TrimestreAcumulada
21,978,797
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
86.89%
28.88%
32.77%
11.94%
0.00%
0.00%
8.00%
10.99%
29.94%
318.46%
54.00%
24.44%
5,575,379
2,353,178
1,074,325
724,744
1,423,131
3,427,504
2,147,875
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
0
0
4
89
310
93
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SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA05Subtema MINERÍA001 Fortalecer las actividades mineras en el estado.Objetivo001Estrategia Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del estado.
Línea de Acción 001 Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
04 MINERÍATema00 MINERÍASubtema01Objetivo Fortalecer las actividades mineras en el Estado.01Estrategia Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del Estado.
Línea de Acción 001 Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.
Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación. 4,200
4,050
3,900
150
9,800
9,450
9,100
350
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
14,000
13,500
13,000
500
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1401300 / E20205 FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
1,825,331
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 1,825,331
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
1,554,728 1,554,728 0
1,554,728
Modificado 1,554,728
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 002 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.Línea de Acción 001 Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.
31/12/2015
8GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0201
C0202
C0301
C0302
C0401
C0402
Atención a las y los empresarios y/oconcesionarios asi como visitas técnicasa sus yacimientos.Análisis de muestras minerales
Realización de estudios de factibilidadgeológica-minera
Detección de necesidades decapacitaciónRealización de cursos de seguridadindustrial
Promoción del fondo de f inanciamientopara empresas mineras en el EstadoRevisión de factibilidad del proyecto
Atención legal a los concecionarios y/oempresarios mineros del EstadoGestión de trámites realizados antediferentes instancias gubernamentales
C01
C02
C03
C04
Servicios de asesoría técnicaintegral a empresas y/oconcesionarios mineros en elestado brindados
Capacitación a empresas y/oconcesionarios mineros en elestado otorgadas
Financiamiento a empresas y/oconcesionarios mineros del estadootorgado
Servicios de asesoria integral legal aempresas y/o concesionariosmineros en el estado brindados
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
238.00
385.00
14.00
209.00
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
CURSOS
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
150.00
78.00
10.00
10.00
385.00
14.00
14.00
190.00
19.00
1401300 / E20205 FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
858,436
401,701
9,839
284,752
704,232
149,855
4,349
399,836
1,865
9,839
282,802
1,950
Contribuir en el fortalecimiento de las actividades mineras en el Estado a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionariosmineros
Las y los empresarios y/o concesionarios mineros desarrollan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
238
385
14
209
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
150
78
10
191
385
14
14
190
19
MetaProgramada DelLograda Total
Total 1,554,728
GastoAcumulado
704,232
149,855
4,349
399,836
1,865
9,839
282,802
1,950
858,436
401,701
9,839
284,752
28.00
1.00
1.00
1.00
150.00
1.00
1.00
28.00
2.00
30.00
150.00
1.00
30.00
Avance de la Meta
18.67%
1.28%
10.00%
10.00%
38.96%
7.14%
7.14%
14.74%
10.53%
91.33%
25.64%
40.00%
50.00%
85.71%
35.71%
42.86%
75.26%
47.37%
12.61%
38.96%
7.14%
14.35%
67.65%
85.71%
35.71%
72.73%
TrimestreAcumulada
1,554,728
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
67.65%
85.71%
35.71%
72.73%
12.61%
38.96%
7.14%
14.35%
18.67%
1.28%
10.00%
78.53%
38.96%
7.14%
7.14%
14.74%
10.53%
91.33%
25.64%
40.00%
172.77%
85.71%
35.71%
42.86%
75.26%
47.37%
1,825,331
726,507
164,546
4,407
417,789
1,870
2,404
9,925
495,933
1,950
895,460
419,659
12,329
497,883
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
28
1
1
150
150
1
1
28
2
30
150
1
30
31/12/2015
9GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción 005 Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.01Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción 005 Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con el Gobierno Federal.
Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. 610
677
68
1,880
913
1,015
101
2,820
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
1,523
1,692
169
4,700
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1401500 / E20401 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
8,801,522
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 8,801,522
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
10,727,902 10,591,902 136,000
10,727,902
Modificado 10,591,902
Gasto Variación 136,000
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 003 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.
31/12/2015
10GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0104
C0105
C0106
C0201
C0202
C0203
C0301
C0401
C0402
Organización del Festival Internacional deTurismo de Aventura.Coordinación con Dependencias para larealización de las Cabalgatas: "GranCabalgata Villista, Cabalgata Binacional yCabalgata Ruta de la Plata".Atracción de los eventos del segmentode turismo de negocios a través de laOficina de Convenciones y VisitantesOrganización de las Ferias: " Feria de laManzana, Feria del Yumari, FeriaForestal, Feria de las Hortalizas, Feria delSotol y Festival Nuevo Paquimé".Seguimiento de los ProgramasInstitucionales: "Pueblos CentenariosMaguarichi, San Francisco de Borja y laBoquilla de San Francisco de Conchos","Pueblos Mágicos de Creel y Batopilas",Turismo Sustentable, Operativo SemanaSanta y Paisano.Actualización estadística, elaboración deestudios y análisis estadístico del sectorturistico del Estado de Chihuahua.
Determinación del número de empresascertf icadas con el distintivo H en elEstadoDeterminación del número de empresascertf icadas con el distintivo M en elEstadoDeterminación del número de empresascertf icadas con el sello de calidad puntolimpio en el Estado
Determinación del número de cursos decapacitación en prevención de trata depersonas.
Desarrollo de 4 proyectos ejecutivos y 7proyectos de infraestructura turística enel Estado de ChihuahuaSeguimiento a las obras deinfraestructura básica y de desarrolloturístico en el área de inf luencia delFideicomiso Barrancas del Cobre.
C01
C02
C03
C04
Eventos turísticos competitivos paramujeres y hombres realizados
Certificados del distintivo M, H ypunto limpio a empresas deservicios turísticos en el Estadootorgados
Entrenamiento a las y losprestadores de servicios turísticosen materia de prevención de tratade personas otorgado
Infraestructura turística y deservicios realizados
DERRAMA ECONOMICA
EMPRESA
PERSONAS
OBRAS
90,000,000.00
130.00
300.00
130,000,000.00
DERRAMA ECONOMICA
DERRAMA ECONOMICA
EVENTOS
DERRAMA ECONOMICA
VISITAS
REPORTES
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
CURSOS
INVERSION
VISITAS
50,000,000.00
30,000,000.00
47.00
10,000,000.00
27.00
32.00
30.00
50.00
50.00
10.00
130,000,000.00
24.00
1401500 / E20401 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
Tipo
6,791,734
50,000
15,000
3,132,479
1,662,996
2,941,468
1,211,000
155,280
562,652
258,338
15,000
20,000
15,000
15,000
2,916,416
216,062
Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento en la competitividad de las empresas turísticas Las y los empresarios turísticos incrementan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
CIUDADANOS
EMPRESAS
PERSONAS
CIUDADANOS
1,523
130
300
1,523
CIUDADANOS
CIUDADANOS
CIUDADANOS
CIUDADANOS
CIUDADANOS
CIUDADANOS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
PERSONAS
CIUDADANOS
CIUDADANOS
1,523
1,523
1,523
1,523
1,523
1,523
30
50
50
300
1,523
1,523
MetaProgramada DelLograda Total
GastoAcumulado
1,526,996
2,941,468
1,211,000
155,280
562,652
258,338
15,000
20,000
15,000
15,000
2,916,416
216,062
6,655,734
50,000
15,000
3,132,479
8,250,000.00
0.00
11.00
0.00
6.00
7.00
8.00
0.00
0.00
0.00
3,550,000.00
6.00
8,250,000.00
8.00
0.00
3,550,000.00
Avance de la Meta
16.50%
0.00%
23.40%
0.00%
22.22%
21.88%
26.67%
0.00%
0.00%
0.00%
2.73%
25.00%
141.53%
100.00%
72.34%
0.00%
92.59%
96.88%
170.00%
18.00%
0.00%
20.00%
38.91%
100.00%
9.17%
6.15%
0.00%
2.73%
111.96%
46.15%
18.67%
38.91%
TrimestreAcumuladaModificado
AnualDel
Avance de la Meta Acumulada
del Trimestre Trimestre Anual
483.06%
46.15%
18.67%
145.31%
21.41%
6.15%
0.00%
105.91%
21.41%
0.00%
118.65%
0.00%
100.00%
100.00%
26.67%
0.00%
0.00%
0.00%
105.91%
1,338.54%
475.25%
7.81%
348.65%
0.00%
100.00%
100.00%
170.00%
18.00%
0.00%
18.67%
145.31%
4,015.63%
1,793,713
900,000
600,000
200,000
569,781
250,941
15,000
20,000
15,000
15,000
2,699,599
671,728
4,314,436
50,000
15,000
3,371,327
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
326
0
1,807
0
1,523
1,523
8
0
0
0
1,613
20,386
326
8
0
1,613
31/12/2015
11GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0501
C0502
C0601
Atención a prestadores de serviciosturísticos y autoridades municipales en lacoordinación e implementación de losprogramas de capacitación.Organización de cursos y talleres paraguías de turistas, meseros, camaristas,recepcionistas entre otros.
Atención a prestadores de serviciosturísticos para solicitud de créditos alfomento del desarrollo de empresasturísticas a través de FIDEAPECH.
C05
C06
Capacitación a las y los empleadosde las empresas turísticas otorgada
Creditos a prestadores de serviciosturísticos brindados
PERSONAS CAPACITADAS
CREDITO
2,890.00
15.00
PERSONAS
CURSOS
PERSONAS
2,820.00
120.00
40.00
1401500 / E20401 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
680,267
58,422
363,668
316,598
58,422
Presupuesto
PERSONASCAPACITADAS
EMPRESAS
2,890
15
PERSONAS
PERSONAS
PERSONA
2,820
2,890
40
MetaProgramada DelLograda Total
Total 10,727,902
GastoAcumulado
363,668
316,598
58,422
680,267
58,422
705.00
22.00
1.00
482.00
1.00
Avance de la Meta
25.00%
18.33%
2.50%
100.07%
80.83%
15.00%
16.68%
6.67%
76.44%
20.00%
Acumulada
10,591,902
Modificado DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
76.44%
20.00%
16.68%
6.67%
25.00%
16.68%
2.50%
100.07%
76.44%
15.00%
8,801,522
362,448
638,311
50,000
1,000,759
50,000
PresupuestoAutorizado Lograda
705
482
1
482
1
31/12/2015
12GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema01Objetivo Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.01Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del Estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.
Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado. 6,000
6,000
4,480
1,520
9,000
9,000
6,720
2,280
CIUDADANOS
CIUDADANOS
CIUDADANOS
CIUDADANOS
15,000
15,000
11,200
3,800
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1402100 / E20203 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
3,216,674
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 3,216,674
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
3,346,437 3,397,319 -50,882
3,346,437
Modificado 3,397,319
Gasto Variación-50,882
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N5 México con Responabilidad GloblalTema 02 Libre comercio e integración regionalSubtema 00 Libre comercio e integración regional
Objetivo 001 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.Estrategia 001 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.Línea de Acción 010 Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.
31/12/2015
13GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Participación en ferias, foros, misionescomerciales y encuentros de negociosnacionales e internacionales en conjuntocon el sector privado para captación denuevos proyectos de inversiónPromoción de las capacidadesproductivas locales y regionales paraincrementar el grado de la proveeduría enel Estado.
Atención a empresas interesadas eninvertir en el Estado con asesoría deinformación económica, geográf ica, deinfraestructura y social del EstadoLocalización de reservas y/o navesindustriales disponibles, soporte técnico ylogístico (traslado a municipios),
C01
C02
Nuevas inversiones (nacionales yextranjeras) confirmadas
Servicios de asesoría a las y losempresarios de diferentessectores productivos otorgadas
EMPRESA
EMPRESA
40.00
90.00
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
108.00
108.00
80.00
80.00
1402100 / E20203 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
2,369,832
976,605
845,183
1,524,649
750,389
226,216
Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en elestado que generen empleos de calidad
Las y los ciudadanos encuentran empleos de calidad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
EMPRESAS
EMPRESAS
40
90
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
108
108
80
80
MetaProgramada DelLograda Total
Total 3,346,437
GastoAcumulado
896,065
1,524,649
750,389
226,216
2,420,714
976,605
23.00
23.00
22.00
22.00
6.00
23.00
Avance de la Meta
21.30%
21.30%
27.50%
27.50%
92.59%
92.59%
106.25%
106.25%
15.00%
25.56%
62.50%
106.67%
TrimestreAcumulada
3,397,319
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
62.50%
106.67%
15.00%
25.56%
21.30%
21.30%
27.50%
27.50%
92.59%
92.59%
106.25%
106.25%
3,216,674
931,917
1,302,561
775,797
206,399
2,234,478
982,196
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
23
23
22
22
6
23
31/12/2015
14GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo002Estrategia Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Línea de Acción 005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados metas nacionales y extranjeros.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.02Estrategia Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Línea de Acción 005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados meta nacionales y extranjeros.
Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo deservicios.
610
1,880
68
677
913
2,820
101
1,015
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
1,523
4,700
169
1,692
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1402300 / E20401 PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
1,784,228
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 1,784,228
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
1,269,503 1,269,503 0
1,269,503
Modificado 1,269,503
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 003 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.Línea de Acción 006 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.
31/12/2015
15GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Coordinacíón de los programasinstitucionales de promoción turísticaElaboración del contenido de folletos, decarteles, de mapas, de postales, deplanos y de programas institucionales depromoción turística
Gestión de solicitudes de apoyo depromoción turística que presenten las ylos prestadores de servicios turísticos asicomo la autoridad municipal, estatal yfederalOperación de procesos administrativosde los recursos de la Of icina deConvenciones y Visitantes de ChihuahuaA. C.
C01
C02
Material promocional de destinosturísticos otorgado
Servicios de asesoría integral depromoción turística brindada
FOLLETO
PERSONAS
831,600.00
2,450.00
FOLLETO
FOLLETO
PERSONAS
PERSONAS
11,200.00
831,600.00
1,345.00
1,105.00
1402300 / E20401 PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
79,254
1,190,248
79,254
967,459
222,789
Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través de mecanismos promoción que amplien la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad Las y los empresarios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel estatal, nacional e internacional
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
PERSONAS
PERSONAS
1,523
2,450
TURISTAS
PERSONA
PERSONA
PERSONA
11,200
1,663,200
1,523
1,523
MetaProgramada DelLograda Total
Total 1,269,503
GastoAcumulado
79,254
967,459
222,789
79,254
1,190,248
11,200.00
208,800.00
597.00
60.00
208,800.00
657.00
Avance de la Meta
100.00%
25.11%
44.39%
5.43%
100.00%
34.63%
104.61%
41.27%
25.11%
26.82%
35.98%
76.04%
TrimestreAcumulada
1,269,503
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
100.00%
76.04%
100.00%
26.82%
0.00%
25.11%
39.20%
3.94%
0.00%
34.63%
92.38%
29.94%
1,784,228
60,000
500,000
1,010,950
213,278
560,000
1,224,228
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
0
417,600
597
60
1,523
657
31/12/2015
16GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema01Objetivo Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.01Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del Estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.
Total
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región. 864
1,728
576
1,440
1,296
3,072
864
2,160
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
2,160
4,800
1,440
3,600
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1402900 / E20203 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
5,846,552
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 5,846,552
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
5,218,265 5,218,265 0
5,218,265
Modificado 5,218,265
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N5 México con Responabilidad GloblalTema 01 Presencia GlobalSubtema 00 Presencia Global
Objetivo 001 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.Estrategia 001 Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades existentes.Línea de Acción 002 Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales.
31/12/2015
17GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0104
C0201
C0202
C0203
C0204
C0301
C0302
C0303
Seguimiento al programa de capacitacióny competitividad turística en la zona norteSeguimiento al programa de culturaturística en escuelas de nivel básicoColaboración en los programasinstitucionales como Operativo Paisano,Semana Santa, Festival de TurismoAventura, etc.Promoción turística de la zona norte eneventos y ferias nacionales einternacionales como son: TianguisTurístico, Festival Internacional deTurismo Aventura, Feria de San Marcos,Feria Internacional de Turismo de lasAmericas, Buró Internacional de Turismo,etc.
Atención y asesoria a las y losproductores comerciales de la zona norteCoordinación del Programa deCapacitación a las MIPYMES comercialesde la zona nortePlaneación de eventos y feriascomerciales de la zona norte como son:Encuentro de Negocios, Toma de Juárez,etc.Detección de necesidades decapacitación comercial en la zona norte
Atención a las y los empresarios de lazona norte con necesidades específ icasde la MIPYME industrial, comercial y deservicios a través del Programa delCentro Regional de Impulso alEmprendedor en la zona norteCoordinación del Programa deCapacitación a las MIPYMES industrialesde la zona norte a través del Programadel Centro Regional de Impulso alEmprendedor en la zona norteSeguimiento del programa decapacitación en técnicas de los sectoresPlásticos y Metalmecánico a becarios demicro y pequeñas empresas y aciudadanos interesados en conjunto conCENALTEC
C01
C02
C03
C04
Asesoria integral a las y losprestadores de servicios turísticosde la zona norte otorgada
Servicios de consultoria integral alas MIPYMES comerciales de la zonanorte brindadas
Servicios de asesoría integral a lasMIPYMES industriales de la zonanorte otorgadas
Apoyos a las y los empresarios del
CIUDADANOS
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
350.00
100.00
4,105.00
170.00
CIUDADANOS
ALUMNO
SUPERVISION
EMPRESA
CIUDADANOS
EMPRESA
CIUDADANOS
CURSOS OTORGADOS
ATENCIONES
ASISTENTES
EMPRESA
350.00
93.00
65.00
10.00
100.00
200.00
2,000.00
10.00
1,657.00
2,428.00
20.00
1402900 / E20203 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Tipo
1,052,607
1,005,188
1,641,559
1,518,910
186,502
230,887
635,218
573,516
431,672
1,441,559
200,000
Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios en la zona norte a través del fortalecimiento en la competitividad de lasempresas de los sectores industriales, comerciales, turísticos y de servicios
Las y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
CIUDADANOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
350
100
4,105
170
CIUDADANOS
ALUMNO
CIUDADANOS
EMPRESARIOS
CIUDADANOS
EMPRESARIOS
CIUDADANOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
CIUDADANOS
EMPRESARIOS
350
93
50,000
10
100
200
2,000
200
1,657
2,428
20
MetaProgramada DelLograda Total
GastoAcumulado
186,502
230,887
635,218
573,516
431,672
1,441,559
200,000
1,052,607
1,005,188
1,641,559
1,518,910
47.00
77.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233.00
27.00
0.00
47.00
0.00
260.00
30.00
Avance de la Meta
13.43%
82.80%
15.38%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.06%
1.11%
0.00%
70.00%
82.80%
24.62%
0.00%
12.00%
0.00%
37.00%
0.00%
76.46%
1.11%
0.00%
13.43%
0.00%
6.33%
17.65%
75.14%
12.00%
31.52%
19.41%
TrimestreAcumuladaModificado
AnualDel
Avance de la Meta Acumulada
del Trimestre Trimestre Anual
75.14%
12.00%
31.52%
19.41%
13.43%
0.00%
6.33%
17.65%
13.43%
82.80%
0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.06%
1.11%
0.00%
70.00%
82.80%
0.42%
0.00%
12.00%
0.00%
37.00%
0.00%
76.46%
1.11%
0.00%
170,638
210,353
714,599
612,034
443,634
1,850,264
300,000
1,095,590
1,055,668
2,150,264
1,545,030
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
47
77
150
0
0
0
0
0
233
27
0
47
0
260
30
31/12/2015
18GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0401
C0402
C0403
Coordinación de eventos de FomentoIndustrial en .la zona norteVisitas y atenciones de vinculación ygestión a la industria establecidaAtención y asesoría a las y losempresarios de la industria maquiladorapara la promoción de proyectos deinversión y de expansión en los sectoresindustriales
C04 Apoyos a las y los empresarios delsector industrial de la zona norte
EMPRESA 170.00
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
59.00
80.00
31.00
1402900 / E20203 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
1,518,910
476,534
1,042,376
Presupuesto
EMPRESARIOS 170
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
59
80
31
MetaProgramada DelLograda Total
Total 5,218,265
GastoAcumulado
476,534
1,042,376
1,518,910
0.00
30.00
0.00
30.00
Avance de la Meta
0.00%
37.50%
0.00%
0.00%
41.25%
0.00%
17.65% 19.41%
Acumulada
5,218,265
Modificado DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
19.41% 17.65%
0.00%
37.50%
0.00%
0.00%
41.25%
0.00%
5,846,552
493,634
1,051,396
1,545,030
PresupuestoAutorizado Lograda
0
30
0
30
31/12/2015
19GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)002 Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad.Objetivo002Estrategia Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el estado.
Línea de Acción 001 Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema02Objetivo Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento; aprovechando las ventajas competitivas de la Entidad.02Estrategia Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el Estado.
Línea de Acción 001 Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.
Total
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos f iscales, becas de capacitación, programas de f inanciamiento y participación enferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.
64
1,796
76
140
96
2,696
114
210
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
160
4,492
190
350
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403000 / E20203 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
15,831,127
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 15,831,127
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
32,991,907 32,991,907 0
32,991,907
Modificado 32,991,907
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 009 Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.
31/12/2015
20GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0103
C0104
C0105
C0201
C0202
C0301
C0302
Supervisión del otorgamiento deincentivos no f iscales a empresas quegeneran empleos bien remunerados delos sectores aeroespacial, automotriz-autopartes, electrónica, muebles,biotecnología y TI.Coordinación de Ferias del Empleo con elServicio Nacional de EmpleoPlaneación de foros, exhibiciones ycongresos para el impulso de lacompetitividad de las empresas encoordinación con cámaras, organismosempresariales y academiasEvaluación del apoyo economico paragastos de operación de los organismos yejecución de programas para desarrollode cadenas de proveedores en el Estado.Participación en Ferias Binacionales, enapoyo a empresas industriales parafomentar las pequeñas exportaciones.
Evaluación del apoyo con f inanciamientopara la creación de talleres yminimaquiladoras en zonas rurales yurbanas marginadas a través delprograma de fomento al empleo.Atención de solicitudes de créditos de lasMIPyMES interesadas
Supervisión del otorgamiento de becas deentrenamiento para desarrollar la fuerzalaboral requerida por las empresas ennuevos proyectosPromoción de los cursos de capacitación
C01
C02
C03
Apoyos económicos aestablecimientos de empresas delsector industrial otorgados
Apoyos para el establecimiento ydesarrollo de microempresasindustriales en zonas con menordesarrollo económico brindados
Capacitación técnica y empresarial aMIPyMES del sector industrialotorgadas
ESTABLECIMENTO
EMPRESA
PERSONAS
4,599.00
80.00
100.00
EMPLEO
AFOROS
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
BECAS
CURSOS
316,594.00
5,500.00
186.00
10.00
5.00
70.00
45.00
50.00
15.00
1403000 / E20203 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
32,332,455
632,419
27,033
28,584,105
1,205,819
600,867
1,936,000
5,663
284,639
347,780
18,303
8,730
Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivasde la entidad
Las y los empresarios del sector industrial reciben apoyos para fortalecer su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
ESTABLECIMIENTOS
EMPRESAS
PERSONA
4,599
80
100
EMPLEADO
PERSONA
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
PERSONA
EMPRESAS
316,594
5,500
186
10
5
70
45
50
15
MetaProgramada DelLograda Total
Total 32,991,907
GastoAcumulado
28,584,105
1,205,819
600,867
1,936,000
5,663
284,639
347,780
18,303
8,730
32,332,455
632,419
27,033
416,452.00
2,980.00
0.00
0.00
0.00
27.00
20.00
0.00
0.00
4,636.00
1.00
0.00
Avance de la Meta
131.54%
54.18%
0.00%
0.00%
0.00%
38.57%
44.44%
0.00%
0.00%
131.54%
54.18%
27.42%
0.00%
40.00%
127.14%
113.33%
0.00%
33.33%
100.80%
1.25%
0.00%
100.80%
76.25%
19.00%
TrimestreAcumulada
32,991,907
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
100.80%
53.75%
19.00%
100.80%
1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
38.57%
44.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
27.42%
0.00%
40.00%
127.14%
113.33%
0.00%
33.33%
15,831,127
14,273,733
381,967
502,738
23,135
5,675
275,894
347,693
3,588
16,704
15,187,247
623,587
20,292
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
0
0
0
0
0
27
20
0
0
4,636
1
0
31/12/2015
21GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA04Subtema AGROINDUSTRIA001 Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado.Objetivo001Estrategia Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.
Línea de Acción 001 Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
01 INDUSTRIATema03 AGROINDUSTRIASubtema01Objetivo Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y Sector Forestal del Estado.01Estrategia Coordinar un Plan Estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.
Línea de Acción 001 Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.
Total
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos. 58 60EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
118
4,207
922
1,040
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403100 / E20204 FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA
1,161,389
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 1,161,389
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
1,119,455 1,119,455 0
1,119,455
Modificado 1,119,455
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 10 Sector agroalimentarioSubtema 00 Sector agroalimentario
Objetivo 001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.Estrategia 001 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.Línea de Acción 007 Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción,
comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.
31/12/2015
22GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Atención con asesorías a empresasagroindustrialesGestión de proyectos agroindustriales
Atención a empresas agroindustriales
Gestión de proyectos de capacitaciónagroindustriales
C01
C02
Apoyos económicosagroindustriales otorgados
Capacitación agroindustrial brindada
EMPLEO
PERSONAS
130.00
85.00
EMPRESA
GESTIONES
EMPRESA
EMPRESA
78.00
78.00
40.00
2.00
1403100 / E20204 FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
597,440
522,015
417,440
180,000
325,015
197,000
Contribuir a la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verdey forestales del Estado a través del incremento de su competitividad.
Las y los empresarios agroindustriales incrementan su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
EMPLEADOS
PERSONAS
130
85
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
78
78
40
2
MetaProgramada DelLograda Total
Total 1,119,455
GastoAcumulado
417,440
180,000
325,015
197,000
597,440
522,015
10.00
0.00
3.00
0.00
79.00
0.00
Avance de la Meta
12.82%
0.00%
7.50%
0.00%
85.90%
44.87%
57.50%
50.00%
60.77%
0.00%
60.77%
0.00%
TrimestreAcumulada
1,119,455
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
60.77%
0.00%
60.77%
0.00%
12.82%
0.00%
7.50%
0.00%
85.90%
44.87%
57.50%
50.00%
1,161,389
434,290
180,000
327,099
220,000
614,290
547,099
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
10
0
3
0
79
0
31/12/2015
23GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo002Estrategia Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Línea de Acción 001 Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios, mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema02Objetivo Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.01Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.
Línea de Acción 005 Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.
Total
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación,consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.
2,400
6,000
800
4,400
6,600
9,000
1,200
6,600
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
9,000
15,000
2,000
11,000
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403200 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
3,346,012
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 3,346,012
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
2,752,079 2,752,079 0
2,752,079
Modificado 2,752,079
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos
de las entidades federativas del país.
31/12/2015
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Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
C0301
C0302
Atención a las y los usuarios para laapertura de nuevos negociosGestión de Registro de signos distintivospara productos y servicioschihuahuenses
Inscripción de actas ante el RegistroPúblico de la PropiedadModif icación de escrituras ante elRegistro Público de la Propiedad
Coordinación de diplomados en desarrollode capacidades regionalesGestión de proyectos de desarrolloeconómico e impacto regional
C01
C02
C03
Trámites integrales para mipymespor medio del Sistema de AperturaRápida de Empresas (SARE)otorgados
Servicios de constitución deSociadades de ResponsabilidadLimitada de MI. y Cooperativas através de la Ventanilla Única deGestión (VUG) brindados
Servicios de consultoria endesarrollo regional brindada
GESTIONES
EMPRESA
PERSONAS
14,000.00
75.00
65.00
USUARIOS
REGISTROS
EMPRESA
EMPRESA
PERSONAS
GESTIONES
13,000.00
100.00
2,000.00
20.00
40.00
25.00
1403200 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
1,615,279
1,136,800
1,467,264
148,015
100,000
1,036,800
Contribuir al impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de apoyos a empresas Los empresarios y empresarias de MIPyMES reciben apoyos para sus empresas
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
EMPRESAS
EMPRESAS
PERSONAS
14,000
75
65
USUARIOS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
PERSONAS
PERSONAS
13,000
100
2,000
20
40
25
MetaProgramada DelLograda Total
Total 2,752,079
GastoAcumulado
1,467,264
148,015
100,000
1,036,800
1,615,279
1,136,800
2,159.00
40.00
498.00
6.00
0.00
0.00
3,029.00
30.00
0.00
Avance de la Meta
16.61%
40.00%
24.90%
30.00%
0.00%
0.00%
94.01%
234.00%
75.85%
85.00%
85.00%
44.00%
21.64%
40.00%
0.00%
104.28%
153.33%
69.23%
TrimestreAcumulada
2,752,079
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
104.28%
153.33%
69.23%
21.64%
40.00%
0.00%
16.61%
40.00%
24.90%
30.00%
0.00%
0.00%
94.01%
234.00%
75.85%
85.00%
85.00%
44.00%
3,346,012
1,456,012
280,000
210,000
1,400,000
1,736,012
1,610,000
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
2,159
40
498
6
0
0
3,029
30
0
31/12/2015
25GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS02Subtema COMERCIO EXTERIOR001 Mejorar la competitividad de las PYMES con oferta exportable.Objetivo001Estrategia Identificar PYMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.
Línea de Acción 002 Promover y desarrollar las temáticas una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PYMES.
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
02 COMERCIOTema02 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO EXTERIORSubtema01Objetivo Mejorar la competitividad de las PyMES con oferta exportable.01Estrategia Identificar PyMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.
Línea de Acción 002 Promover y desarrollar las temáticas de una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PyMES.
Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio deasesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.
160
200
140
240
100
300
100
360
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
260
500
240
600
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1403300 / E20302 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR
2,060,493
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 2,060,493
Tipo
110115
Clave
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
959,068 959,068 0
959,068
Modificado 959,068
Gasto Variación 0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 07 Competencia y desregulaciónSubtema 00 Competencia y desregulación
Objetivo 001 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.Estrategia 004 Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente.Línea de Acción
31/12/2015
26GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Atención a las y los empresarios enmateria de comercio exterior a través dePymexportaImparticion de cursos de capacitación enmateria de comercio exterior
Elaboración de estudios para laexportaciónOrganización para participar en FeriasInternacionales y Misiones Comercialesde empresas con oferta exportable através de stands y agendas de negocios
C01
C02
Asesoría a mipymes del sectorcomercial exportadoras del estadopara conservación de empleosotorgada
Apoyos a mujeres y hombres de laspymes con oferta exportablerealizada
ASESORIAS
EMPRESA
100.00
40.00
EMPRESA
CURSOS
ESTUDIO
FERIA
170.00
5.00
3.00
8.00
1403300 / E20302 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
273,101
685,967
257,902
15,199
145,495
540,472
Contribuir en la mejora de la competitividad de las mipymes con oferta exportable a través del fortalecimiento de su productividad en el mercado internacional Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
EMPRESAS
EMPRESAS
100
40
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
170
130
3
36
MetaProgramada DelLograda Total
Total 959,068
GastoAcumulado
257,902
15,199
145,495
540,472
273,101
685,967
0.00
0.00
0.00
1.00
36.00
2.00
Avance de la Meta
0.00%
0.00%
0.00%
12.50%
61.76%
20.00%
0.00%
100.00%
36.00%
5.00%
183.00%
37.50%
TrimestreAcumulada
959,068
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
183.00%
37.50%
36.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.78%
61.76%
15.38%
0.00%
22.22%
2,060,493
1,250,275
17,669
150,000
642,549
1,267,944
792,549
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
0
0
0
1
36
2
31/12/2015
27GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua, a f in defomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planif icado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de unaeconomía innovadora, dinámica y competitiva. 3,759
392
388
7
3,760
392
389
LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE SECTORES ESTRATEGICOSPARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA ATENDIDALAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES QUE PERTENECEN A SECTORESESTRATEGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REZAGADOS
7
7,519
784
777
Definición del Programa
ALINEACIÓN
5446615 / E20202 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 0.00 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaCONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOSFEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DEECONOMIA 2015
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015
ESTATAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
155815
555815
110115
Clave
Clave
5446615
5446615
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
49,445,139 49,445,139 0
9,206,326
Modificado
Modificado
9,206,326
Gasto
Gasto 0
40,238,814
0
40,238,814
Variación
Variación
0
0
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
31/12/2015
28GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
Atención de solicitudes para apoyos deProyectos EstrategicosSeguimiento a proyectos estratégicosapoyados.
Atención de solicitudes para apoyos deProyectos Especiales
C01
C02
Apoyos economicos a proyectosestrategicos otorgados
Apoyos economicos a proyectosespeciales brindados
EMPRESA
EMPRESA
7.00
23.00
SOLICITUDES
REPORTES
SOLICITUDES
7.00
35.00
23.00
5446615 / E20202 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
46,895,139
2,550,000
46,895,139
2,550,000
Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes desectores estrategicos
Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad
FIN PROPÓSITO
Presupuesto
EMPRESAS
EMPRESAS
7
23
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
7
7
23
MetaProgramada DelLograda Total
Total 49,445,139
GastoAcumulado
46,895,139
2,550,000
46,895,139
2,550,000
0.00
7.00
0.00
0.00
16.00
Avance de la Meta
0.00%
20.00%
0.00%
100.00%
40.00%
100.00%
0.00%
69.57%
100.00%
100.00%
TrimestreAcumulada
49,445,139
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
100.00%
100.00%
0.00%
69.57%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre
0
0
16
31/12/2015
29GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Beneficiarios
Población M H
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción
PS02
PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa
03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.01Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Línea de Acción
Total
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura yservicios; mejoramiento de imágen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benef ician laszonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
ZONAS TURISTICAS
120
90
4
86
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7642415 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / TURISMO
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaCONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOSFEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETURISMO 2015
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015
ESTATAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
155515
555515
Clave
Clave
7642415
7642415
Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación
47,050,000 33,256,356 13,793,644
Modificado
Modificado
Gasto
Gasto 0
47,050,000
0
33,256,356
Variación
Variación 0
13,793,644
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico
Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 002 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.
31/12/2015
30GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Hoja No. de
PRBRREP565
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 29/01/2016
30
Resumen NarrativoBeneficiarios
Unidad de MedidaReferencia
C0101
C0102
C0201
C0202
Elaboración de planos arquitectónicos
Planeación de visitas de inspección azonas turísticas
Evaluación de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión TurísticaRecepción de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión Turística
C01
C02
Proyectos de desarrollo turísticoconcluidos.
Obras de inversión turísticaconcluidas
7642415 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / TURISMO
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Tipo
4,500,000
42,550,000
4,500,000
42,550,000
Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios einvestigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del estado de Chihuahua.
Las zonas con vocación turística del estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos.
FIN PROPÓSITO
Presupuesto MetaProgramada DelLograda Total
Total 47,050,000
GastoAcumulado
4,457,981
28,798,375
4,457,981
28,798,375
Avance de la Meta
TrimestreAcumulada
33,256,356
ModificadoAnual
DelAvance de la Meta
Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual
PresupuestoAutorizado Lograda
del Trimestre