REVISIONSRAPPORT - Göteborgs universitet...Certification REVISIONSRAPPORT Utfärdare Datum...

REVISIONSRAPPORT

Utfärdare Datum Beteckning Sida

RISE Research Institutes of Sweden AB Certification

2017-11-20 375000 1 (25)

Box 857

501 15 BORÅS Er referens

Marianne Dalbro

Göteborgs Universitet

Box 100

405 30 GÖTEBORG

Omcertifieringsrevision och uppgraderingsrevision vid Göteborgs Universitet den 13-17 november 2017

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification

Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE Certification. Box 857

501 15 BORÅS Brinellgatan 4 504 62 BORÅS

010-516 50 00 033-13 55 02 [email protected]

Resultat

Göteborgs Universitet fortsätter att driva ett engagerat miljöarbete som leder till ständiga

förbättringar. Man har även tagit sig an kraven i den nya standarden på ett bra sätt och

integrerat dem i ledningssystemet och i verksamheten.

Organisationens styrkor är:

+ En mycket bra organisation för miljöledningsarbetet.

+ Väl genomarbetad styrning och uppföljning av arbetet med miljö och hållbar utveckling.

+ Utmärkt arbete av personalen på GMV som leder arbetet.

+ Att man lyckats få ett bra engagemang ute i verksamheten.

+ Att livscykelperspektivet beaktats sedan länge genom att man arbetat med sin "produkt"

(forskningsresultat, utbildade studenter mm) via "kärnverksamheten" (forskning, utbildning,

studentmedverkan). Det är sannolikt här GU får sin största miljöpåverkan (positiv).

Slutsatsen av genomförd revision är att organisationen uppfyller standardens krav, externa

krav och förväntat resultat (måluppfyllelse).

Genomgång av revisionsresultaten under certifieringscykeln (2014-2016/17) visar att

ledningssystemets prestanda har förbättrats.

Redovisning av resultat för samtliga målområden år 2014-2016

Forskning

Mål: Universitetet ska främja forskning inom hållbar utveckling i linje med Vision 2020.

Resultat:

2014: 254 artiklar

2015: 322 artiklar

2016: 326 artiklar

Sammanfattning resultat:

REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida

2017-11-20 375000 2 (25)


Vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling ökar kontinuerligt. Uppföljningen görs med

hjälp av bibliometriska metoder och ett antal nyckelord som identifierats inom respektive

vetenskapsområde.

Universitetets styrelse beslutade 2014 att avsätta 300 miljoner kronor för etablering av ett antal

multidisciplinära forskningscentra kring globala samhällsutmaningar – UGOT Challenges.

Under 2015 togs beslut att 6 stycken forskningscentra skulle få stöd, vilka initierades under

2016.

• Göteborgs universitet och Chalmers ordnade genom Göteborgs miljövetenskapliga

centrum (GMV) sommaren 2015 den internationella konferensen World

Environmental Education Congress (WEEC). Från över 70 länder kom 800 delegater,

som diskuterade forskning och lärande för hållbar utveckling under fyra dagar.

• Akademin Valand vid Konstnärliga fakulteten arrangerade under 2015, ett

internationellt tvådagars symposium under rubriken Environmental Photography and

Humanities – Contributions to Research and Awareness. Symposiet samlade

tvärvetenskapliga frågeställningar, metoder och studier inom humaniora,

samhällsvetenskap, konst och naturvetenskap.

• Som ett av fem universitet fick Göteborgs universitet under 2016 i uppdrag av

regeringen att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Universitetet kartlade vilka mål i agendan som verksamheten har störst inverkan på,

både nationellt och internationellt. Kartläggningen visade att universitetet bedriver

forskning, utbildning och samverkan inom samtliga FN:s 17 globala mål för hållbar

utveckling.

• I kartläggningen nämns även forskarnas tradition av att delta i internationella och

nationella sammanhang som rådgivare och ledamöter eller drivande i nätverk för

samverkan. Att universitetet arbetar strategiskt med miljöledning och toppar

Naturvårdsverkets rankning av 187 myndigheters miljöledningsarbete lyfts också

fram.

• Centrum för hav och samhälle initierar, stimulerar och utvecklar transdisciplinär

forskning och utbildning inom det marina och maritima området. Centrat ansvarar för

samverkan, dels med Chalmers maritima verksamhet, dels med Västra

Götalandsregionen och andra organisationer inom ramen för det Maritima klustret.

Centrat driver även en forskarskola i marin miljövetenskap med sju transdisciplinära

projekt.

Utbildning

Mål: Universitetet ska öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningen i enlighet med

Vision 2020.

Resultat:

2014: 6 % av kurserna (143 av 2493 st) och 11 % av programmen (28 av 252 st) var

hållbarhetsmärkta

2015: Åtta procent av kurserna (200 av 2 504 kurser) och 13 procent av programmen (32 av

243 program) var hållbarhetsmärkta.

2016: Fem procent av kurserna (217 av 4 030 kurser) och 14 procent av programmen (29 av

201 program) var hållbarhetsmärkta.



2017-11-20 375000 3 (25)


• Universitetet arbetar bl.a med hållbarhetsmärkning av kurser och program,

verktygslådor för hållbar utveckling och kompetensutveckling för lärare och personal

inom hållbarhet.

• Nya kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program lanserades under 2014.

• En generell verktygslåda för hållbar utveckling lanserades 2015. Arbetet med

fakultetsspecifika verktygslådor fortsatte.

• Arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen sker på olika sätt,

Naturvetenskapliga fakulteten har kartlagt respektive institutions arbete med hållbar

utveckling i utbildningarna och hållbarhetsmärkta kurser och program.

Utbildningsvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga fakulteterna har arbetat med

anpassning av verktygslådor för integrering av hållbar utveckling i utbildningen till de

egna fakulteternas verksamhet.

• Handelshögskolan arrangerar årligen tre studentdagar som ett led i sin strategi att

integrera hållbarhetsperspektiv i samtliga programutbildningar. Dagarna är

obligatoriska för alla programstudenter och ges under första, andra och tredje året på

kandidatprogrammen.

Samverkan med omgivande samhälle

Mål: Universitetet skall stärka sin samverkan med omgivande samhälle inom hållbar

utveckling i linje med Vision 2020.

Resultat:

2014: Universitetet gav under året 1 070 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling, en ökning

med 30 procent sedan 2013.

2015: Universitetet genomförde under året 540 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling.

(Från och med 2015 hämtas det statistiska underlaget enbart från GUs och GMVs kalendarium

samt från uppgifter om publika aktiviteter vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper,

varför en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.)

2016: Universitetet genomförde 600 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling, en ökning

med elva procent sedan 2015.

Sammanfattning resultat/aktiviteter för att arbeta mot målet:

• Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) arbetar för att nya forskningsresultat

inom miljö och hållbar utveckling ska spridas och nyttiggöras. GMV:s nätverk för

forskare och doktorander från universitetet och Chalmers har ca 500 medlemmar samt

ca 800 externa medlemmar från olika intressentgrupper i samhället.

• Samverkan med universitet över hela världen; den högre utbildningens roll för hållbar

utveckling samt hållbar campus-utveckling.

• Lokal samverkan med CSR Väst, Chalmers, regionen

• Agenda 2030 – GMV värd för Sustainable Development Solutions Network Northern

Europe (SDSN NE). Nätverket sammanför kunskap, erfarenhet och kapacitet inom

regionens akademier, näringsliv och det civila samhällets aktörer för att främja

hållbara lösningar på de globala utmaningarna.

• Segerstedtinstitutet - bidra till att minska rekryteringen till våldsbejakande ideologier

och rörelser.

• Global Week – globala utmaningar

• Insatser för flyktingsituationen - informationsträffar för nyanlända; samverkan med

aktörer såväl i regionen som nationellt, Dream Orchestra, Hello Neighbour, kortspel

för snabbare språkinlärning, applikation för kontakt med tolkar.


2017-11-20 375000 4 (25)


Studentmedverkan

Mål: Universitet ska öka antalet aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för

studenterna.

Resultat:

2014 – 152 aktiviteter och samverkansprojekt




• Flera nya studentgrupper inom hållbarhet har startat sedan 2014

• Universitetet ger kontinuerlig stöttning till studentgrupperna inom hållbarhet

• Student Sustainability Coordinators har anställts av universitet för att integrera

studentperspektivet än mer i hållbarhetsarbetet.

• Uppstart av Sustainable Development Solution Network - Youth vid GMV

• Nationell summit för studentföreningar inom hållbarhet hölls i Göteborg HT 2015

• Temadag för studenter kring hållbarhet genomförs årligen vid universitet.

•

Kompetensutveckling

Mål: Universitetet ska säkerställa att alla i ledande befattning med personalansvar har

genomgått en miljöledningsutbildning.

Resultat:

2014: 51 av 229 st (22 %)

2015: 21 av 228 st (9 %)

2016: 25 av 216 st (12 %)

Totalt sedan 2011: 177 personer.

Mål: Universitetet ska verka för att personalen stärker sin kompetens inom hållbar utveckling.

Resultat:

2014: 1203 personer (23 %)

2015: 940 personer (17 %)

2016: 1400 personer (25 %)


• Fakulteter och institutioner arrangerar egen kompetensutveckling inom hållbar

utveckling i större utsträckning från år till år, t.ex. temadagar, seminarieserier,

studieresor, fakultetsdagar, kunskapsluncher


2017-11-20 375000 5 (25)


• En rad olika utbildningsinsatser inom integrering av hållbar utveckling i

utbildning, så som workshopar, presentationer och handledningar för lärare,

genomförs. Totalt deltog över 150 personer under 2016.

• Samarbeten med olika enheter internt på universitetet kring t.ex.

labbsäkerhetsutbildning, introduktion för nyanställda, GURIA-utbildningar

• Miljö och hållbar utveckling är en del av GU:s obligatoriska

introduktionsutbildning sedan hösten 2016.

• Chefsutbildningar erbjuds 4 ggr/år. Allmänna miljöutbildningar har genomförts

utifrån intresse, både centralt arrangerade och på uppdrag av olika delar av

verksamheten.

Resor (klimat)

Mål:

Universitetet ska minska de totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och energi med 20

procent till 2015 jämfört med 2008. Målet ej uppnått: Sedan 2008 har de totala

koldioxidutsläppen minskat med 18 procent.

(2016: Universitetet ska fortsatt minska de totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och

energianvändning. Målet ej uppnått: Mellan 2015 och 2016 ökade CO2-utsläppen med fyra

procent)

Resultat totala CO2-utsläpp:

2014: 4382 ton.

2015: 4399 ton. Flygresorna mellan Gbg-sthlm minskade något, liksom tjänsteresor med bil.

Antalet resfria mötestimmar ökade.

2016: 4862 ton. Ökningen från 2015 till 2016 är 10 % och beror framförallt på ökning av långa

flygresor (över 50 mil) medan CO2 från bilpool, taxi och egen bil i tjänsten minskade med

18,5%.

De totala koldioxidutsläppen från resor har ökat med 20 procent jämfört med 2008.

CO2-siffrorna inkluderar utsläpp från flygresor, tåg, buss, bilpool, taxi och egen bil i tjänsten.


• Tjänsteresor på Göteborgs universitet styrs utifrån Mötes- och resepolicy med målet

att resor ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt; resorna ska vara miljöanpassade,

säkra och genomföras när de behövs- dvs när digital mötesteknik inte är ett alternativ.

• Utöver styrdokument har universitetet jobbat för miljöanpassade resor genom bland

annat klimatkompensation, klimatfond, resfria möten, kampanjer och projekt.

• Hösten 2014 beviljades de första projekten medel ur universitetets interna klimatfond.

Sedan dess sker en utlysning varje höst, för genomförande under nästkommande år.

• Bland goda exempel märks genussekretariatet som infört resfria månader.

Energi och byggnader

Mål:


2017-11-20 375000 6 (25)


Universitetet ska minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter till 2015

jämfört med 2008. Målet uppnått: Sedan 2008 har energianvändningen minskat med 19

procent.

(2016: Universitetet ska fortsatt minska den totala energianvändningen per kvadratmeter i

verksamhetens lokaler.)

Resultat genomsnittlig energianvändning kWh/m2:

2014: 212

2015: 204

2016: 207


• Det finns en samverkansgrupp kring energi och byggnader med GU:s två största

fastighetsägare Akademiska hus och Higab, GMV och fastighets- och serviceenheten.

• Universitetet har nu solceller på två byggnader, på byggnaden Pedagogen och på

Handelshögskolan. Solcellerna på de båda byggnaderna producerade tillsammans

nära 55 000 kWh el under 2016.

• Campusorganisationen vid universitetet har kontinuerlig kommunikation med

hyresvärdar om åtgärder som spar energi och arbetar själva aktivt med olika åtgärder

för energieffektivisering.

• Exempel på genomförda åtgärder är utbyte av armaturer till LED i flera lokaler,

installation av närvarobelysning och installation av utrustning för distansundervisning

i flera salar. Datorprojektorer och styrsystem i lärosalar har bytts ut till nya system

med automatiskt avstängning.

• Universitetet köper också in energieffektiv elektronisk utrustning. Till exempel ställs

det tuffa krav på energiprestanda för skärmar, datorer och copyprinters vid val av nya

rekommenderade modeller i samband med avrop på befintlig upphandling.

• 96% av den inköpta elen är förnybar och 39% av fjärrvärmen

Upphandling och inköp

Mål: Universitetet ska öka andelen upphandlingar (mätt i ekonomiskt värde) där det ställs

sociala, etiska och miljömässiga krav.

Resultat:

2014: Det ställs miljökrav i 81 % av upphandlingarna (607 av 746 miljoner kr).




• Ovanstående resultat är i ekonomiskt värde och innefattar objektupphandlingar samt

tjänsteupphandlingar där miljökrav oftast inte har ställs. Totalt under dessa tre år har

det ställs miljökrav i 45% av det totala ekonomiskt värde (888 milj Kr av 1988 milj

Kr) En ökning har högst troligt skett men svårt att verifiera efterkom ramavtal görs på

fyra år och det då behövs 8 år för att verifiera detta. – se bilaga ”Upphandling - Inköp

– Avfall”

• I 59% av ramavtalsupphandlingar (33 av 59) under dessa tre år har det ställs

miljöfrågor eller -krav på produkter eller tjänster. – se bilaga ”Upphandling - Inköp –

Avfall”.


2017-11-20 375000 7 (25)


• I 82% av ramavtalsupphandlingar (46 av 59) under dessa tre år har det ställs

miljöfrågor eller -krav på leverantörens interna miljöarbete. – se bilaga ”Upphandling

- Inköp – Avfall”.

• Under dessa tre år har inköpen ökat av miljö/hållbarhetsmärkta produkter – se bilaga

”Upphandling - Inköp – Avfall”.

• Under dessa tre år har det gått ifrån frågor på miljöarbete/miljöledningssystem på

leverantör till ska krav.

• Prioriterade områden där det ställs höga krav på miljö/hållbarhet på produkter &

tjänster se bilaga ”Upphandling - Inköp – Avfall”.

Avfall

Mål:

Universitetet ska minska den totala mängden avfall med 10 procent till 2015 jämfört med

2009.

(2016: Universitetet ska fortsatt minska den totala mängden avfall)

Universitetet ska öka andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras med 10 procent

till 2015 jämfört med 2009.

(2016: Universitetet ska fortsatt öka andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras)

Resultat:

Totalmängd avfall: 2014: 1182 ton

2015: 1098 ton

2016: 1135 ton

Återvinning (material+kompost): 2014: 464 ton

2015: 430 ton

2016: 462 ton


• Total mängd avfall har minskat något 2014-2016.

• Procentenheter av Återvinning (material+kompost) har ökat något från 39% till 41%.

• Schablon för Elektronik och Containrar (osorterat) har fåtts från Leverantören 2016

vilket leder till att procentandelen Återvinning ökar om vi räknar in detta. (Ca 82 %

Elektronik och ca 32 %) osorterat.)

• Per årsarbetskraft har det totala avfallet minskat.


2017-11-20 375000 8 (25)


Kemiska ämnen och miljörisker

Mål: Universitetet ska minska antalet förekomster av kemiska produkter som finns upptagna i

SIN-listan med minst 5 procent till 2015 jämfört med 2012 års resultat.

Resultat:

2014: Antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan

var 1734 stycken.


var 1946 stycken.


var 1926 stycken

Mål: Universitetet ska minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för

miljön samt verka för att minimera konsekvenserna av eventuella incidenter.

Resultat:

2014: Två incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat och 27 aktiviteter har

genomförts med syfte att minska uppkomsten av incidenter som medför negativa konsekvenser

för miljön.

2015: Fyra incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat och 14 aktiviteter har


för miljön.

2016: Fyra incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat och 29 aktiviteter har


för miljön.

Sammanfattning resultat/aktiviteter för att arbeta mot målen:

• Substitutioner av ämnen eller metoder.

• Inventering vid naturvetenskapliga fakulteten under tre år. Alla kemikalier loggas och

de kemikalier som inte har använts skickas till destruktion.

• Akademin Valand:

• kursmoment som fokuserar på kadmium och tungmetaller i målarfärg med

inbjudna föreläsare från arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet

• nya slamavskiljare i penseltvättstationer för att förebygga eventuellt utsläpp av

tungmetaller till avloppet. Återkommande mätningar av tungmetaller

• KLARA kemikaliehanteringssystem

• Laboratoriesäkerhetsutbildningar på svenska och engelska.

• Vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Tjärnö och vid institutionen för

kulturvård i Göteborg har nya passerkortssystem installerats, för att minska risker som

kan uppstå genom att obehöriga vistas i lokalerna.

• GURIA - Göteborgs universitets risk-, incident- och avvikelse rapporteringssystem

• CMR-utredningar

• UGOT Challenges FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning

vid Göteborgs universitet; miljövetare, miljöekonomer, forskare inom miljö- och

skatterätt.


2017-11-20 375000 9 (25)


Certifieringens verksamhetsbeskrivning och ledningssystemet har anpassats till de

förändringar som har skett för verksamheten under dessa år.

För verksamheten inom certifikatet som är upplagd enligt regler för multisite med sampling

visar genomgång av underlag för alla enheter att styrning och ledning fungerar effektivt

för alla enheter. Underlag som visat detta är internrevisonsprotokoll från alla enheter. Samtliga

fakulteter revideras årligen och samtliga institutioner revideras under en 3-årsperiod.

Internrevisionerna är numera riskbaserade.

Belägg för att förbättringsarbetet ute i hela organisationen fungerar bra är att avvikelser från

intern och extern revision sammanställs årsvis och skickas till samtliga miljösamordnare, som

sedan tar upp dem på sina respektive miljöråd.

Identifiering och registrering av interna avvikelser på miljöområdet i GURIA har förbättrats

men här finns fortfarande en stor utvecklingspotential.

Ändrade krav enligt uppgradering av standarden har hanterats av organisationen bl a genom

GAP-analys, utbildning och interna revisioner. En av miljösamordnarna har dessutom deltagit

som teknisk expert vid framtagandet av den nya standarden.

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard Större

avvikelser

Mindre

avvikelser

Förbättringsmöjligheter

SS-EN ISO 14001:2004 12 7

SS-EN ISO 14001:2015 14 9

EMAS, EG Förordning nr

1221/2009

Totala antalet: 0 14 9

Uppgradering till ISO 14001:2015:

Identifiering av förutsättningar såsom bindande krav, miljöaspekter samt risker och

möjligheter har gjorts på ett bra sätt.

Livscykelperspektivet har beaktats vid bedömning av miljöaspekter sedan lång tid tillbaka. I

dokumentet "Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019" beskrivs vad

livscykelperspektivet innebär för universitetet och flera uppdrag kopplade till

livscykelperspektivet ges till verksamheten.

Livscykelperspektivet beaktas också när miljökrav ställs vid inköp. Vid varje

ramavtalsupphandling finns en expert på miljö och hållbarhetsfrågor med. Miljökrav

anpassade till leverantörens/produktens miljöpåverkan och mognad ställs vid varje

upphandling.

Hållbar utveckling integreras kurser och program och dessa hållbarhetsmärks. Tio kriterier

används vid denna bedömning varav flertalet berör miljö t ex analys ur ett

globaliseringsperspektiv, naturens gränser, bevarande av ekosystem samt konsument-

kundmakt. På detta sätt beaktas livscykelperspektivet i utvecklingsprocessen av nya tjänster d

v s nya eller omarbetade kurser och program.

Vi ser belägg för att de förutsättningar som är nödvändiga för att nå förväntat resultat styrs.

Styrning sker t ex genom mål och handlingsplaner, aktivitetslistor, rutiner, kompetens samt en

tydlig uppgiftsfördelning i dokumentet "Roller, ansvar.....".


2017-11-20 375000 10 (25)


Vi finner också belägg för att organisationen hanterar risker och möjligheter. Exempel på detta

är att risker förebyggs och hanteras genom att samtliga betydande miljöaspekter, som

universitetet kan styra och påverka, målsätts med tydliga uppdrag till verksamheten.

Risker och möjligheter kopplat till intressenters krav har också identifierats i en mycket bra

intressenttabell. Kraven hanteras genom tydliga uppdrag till verksamheten, rutiner

och kompetens. Efterlevnaden övervakas genom att kraven införts i listan över lagar och andra

krav, olika typer av redovisningar, årsuppföljningar (speciell blankett) samt interna revisioner.

Förväntat resultat av miljöstyrningen överensstämmer med företagets mål, policy och

strategiska inriktning.

Förtydligade krav på ledarskap har hanterats genom information till berörda personer,

förtydligad uppgiftsfördelning samt uppföljning via interna revisioner.

Samtliga standardkrav är hanterade i ledningssystemet.

Nedan följer revisorernas kommentarer på respektive fakultets/institutions miljöarbete:

Universitetsledningen Rektor och prorektor är alldeles nya i sina roller men hade ändå satt sig in i

miljöledningsarbetet och sitt ansvar på ett bra sätt. Man hade också en positiv inställning till att

fortsätta GU:s framgångsrika arbete med miljö och hållbar utveckling. Vision 2020 samt

Miljöpolicy diskuterades och ledningen gav sitt fortsatta stöd till den målsättning som pekats

ut i dessa strategiska dokument. Rektor var också medveten om sitt ansvar för miljöarbetet,

vilket beskrivs i "Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet". Det gällde

även hur GU påverkar miljön och hur man arbetar med detta i "Handlingsplan för miljö och

hållbar utveckling 2017-2019". Ett antal viktiga strategiska åtgärder eller områden man arbetar

med nämndes också t ex UGOT Challenges; etablering av sex multidisciplinära

forskningscentra kring globala samhällsutmaningar. Problematiken kring konflikten mellan att

vara ett internationellt universitet och egna CO2-utsläpp belystes också. Lösningar i form av

att använda tekniska hjälpmedel mera (typ Skype) samt att samordna flera besök när man är

långt utomlands t ex i Japan diskuterades också. Ledningens genomgång hade genomförts på

ett bra sätt. Denna görs vid två olika tillfällen årligen (vår, höst) och lever upp till den

nya standardens krav.

Sahlgrenska Akademin

Fakultetsledning/Allmänt

Här finns bra stöd för ledningen av två miljösamordnare och ett inarbetat miljöråd.

Positiv utveckling är att utbildning kopplat till hållbar utveckling har ökat, minskad

användning av energi, minskad mängd kemikalier och minskade mängd miljöfarliga

kemikalier. Samverkan med studenter är ett svårt område men det finns en samverkansgrupp.

Negativt är att klimatpåverkande resor ökar.

Studenter får i sin introduktion information om hållberhetsarbetet. Under perioden har en

mycket lyckad satsning kring klimatseminarier genomförts.

Institutionen för kliniska vetenskaper

Prefekten har fördelat ansvaret för miljöarbetet till avdelningsnivå. Aktivitetslistan kan göras

mer tydlig när det gäller vilka resurser som behövs och om det finns mätvärden som kan

tydliggöras. Det är svårt att få fram statistik över resor och dess klimatpåverkan på

avdelningsnivå.


2017-11-20 375000 11 (25)


Avdelningen för kirurgi. Östra Sjukhuset

Avdelningen har en ny avdelningschef som behöver chefsutbildning. Denna är inplanerad i

vår. Man har gått igenom avvikelser från internrevisionen, gjort CMR utredning och även

städat ut flera kemikalier. Avdelningen gör också riskbedömningar inför uppstart

forskningsuppdrag. Miljörepresentanten deltar i SU:s miljömöten och samarbetar i miljöfrågor

med SU. De flesta inköp görs via VGR, några även via GU inköp. Inga inköp utöver

detta. Avdelningen har startat upp med videokonferenser och har flera möten via Jabber.

Resandet har troligtvis minskat men redovisningen är dock svår att följa. Guria används men

anses vara svårmanövrerat.

Avdelningen för pedriatrik. Östra Sjukhuset

Det är god ordning på kemikalier och riskbedömningar. Man har ett eget

dokumenthanteringssystem (Canea) där instruktioner finns för medarbetare. Man har tidigare

varit ackrediterat labb (metoder hormon).

Miljö- och hållbarhetsfrågor finns med i vissa delar i grundutbildning, specialistutbildning och

uppdragsutbildningar. Avdelningen tar upp hållbarhetsfrågor på APT. Man kommer vid

kommande personalkonferens att lägga fokus på information kring miljö men även att kunna

hitta bland dokumenterade rutiner.

Avdelningen för ortopedi. Mölndals sjukhus

Liten verksamhet som samarbetar mycket med SU. De flesta arbetar kliniskt på SU. Många

doktorander finns ute på andra verksamheter. Man har nu flyttat in i nya lokaler i ett "Guld"

klassat hus. I och med flytten har en stor rensning gjorts av kemikalier. I de nya lokalerna är

det god ordning på utrustningen och det finns även nya larm för gaser. Västfastigheter sköter

larmfunktionen. Positivt är den checklista som miljörepresentanten tillika avdelningschefen,

SU delen använder. Alla som kommer till avdelningen får en genomgång av säkerhet, miljö

och brand innan de får tillgång till arbetsstationer. Detta dokumenteras. Personen som gör

detta skall sluta inom kort och här behöver en diskussion föras kring kommande resurs.

Avdelningen för biomaterialvetenskap. Sahlgrenska

Avdelningen har ett tydlig inriktning på hållbar utveckling i sin kärnforskning, hållbara

biomaterial. Forskning kring exempelvis proteser från fräs till 3D-printing minskar

materialanvändning och spill betydligt. Forskning finns även kring minskning av läkemedel

som ett positiv bieffekt av förbättrade biomaterial. Under året har avdelningen minskat CMR-

klassade kemikalier och det görs fler riskbedömningar än tidigare. Avdelningen dokumenterar

introduktion, härdplatsutbildningar, säkerhetsgenomgångar lab.

Core Facilities (CF) utom EBM. Sahlgrenska

Miljöarbetet följer en tydlig kommunikationsplan som redovisas för miljöråd och ledning.

Uppföljningar syns i planen och avdelning visade dokumentation kring uppföljningen vid

revisionen.

Riskbedömningar görs årligen och CMR utredningar görs vartannat år enligt planen.

Avdelningen gör inköp av utrustning utöver GU:s inköpskanaler men använder ett

hållberhetstänk och ett livscykelperspektiv vid inköpen.

Mycket positivt att avdelningen skrivit in miljöavvikelser i Guria.

Naturvetenskapliga fakulteten

Institutionen för kulturvård Mariestad

Livscykelperspektivet finns med i framtagandet av nya kurser. Det fanns t ex med i checklista


2017-11-20 375000 12 (25)


när den nya kursen 2016 togs fram. Kurser och program innehåller idag hållbar utveckling i

någon form.

Inköp görs från få leverantörer utom ramavtalen såsom ett lokalt bussbolag och en lokal

träleverantör.

Vi granskade också avvikelser från tidigare externa revision i Mariestad och alla kemikalier är

inventerade och granskade i KLARA kemikaliedatabas.

Lokalerna delas med andra aktörer.

En minskning har gjorts av miljöpåverkan genom färre resor, färre farliga kemikalier samt

samarbete i energifrågor med fastighetsägare och kommun.

Standarden har nya krav på identifiering av intressenter samt riskbedömning kopplat till detta.

Det finns lokala intressenter såsom kommunen och olika samarbetsprojekt. Hur detta ska

bedömas lokalt med risker och möjligheter är inte helt klart.

Studentsamverkan finns med (finns med en utvärdering kring samverkan). Studenterna deltar i

byggnadsvårdens konvent vartannat år. Den är förstärkt med hållbar utveckling. Nu i år riktar

den sig till allmänheten.

Vice prefekten (platschef) har en översiktlig plan för all rapportering. Denna är toppen.

Guria används till flera olika saker. Det är dock inte vanligt med miljöavvikelser men de finns.

Svenskt NMR-centrum

Svenskt NMR centrum är en nationell och internationell infrastruktur som erbjuder tillgång till

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) instrument av absoluta världsklass för studier inom

främst strukturbiologi, metabolomik, kemisk biologi och småmolekyl-NMR, diffusion,

microimaging och MAS NMR. Man bedriver således ingen egen forskning eller utbildning.

NMR-Centrum ingår i Science for Life Laboratory ett nationellt centrum för molekylär

biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. De anställda vid enheten (6 st) är

eller har varit involverade i miljöarbetet på ett bra sätt genom att flera av dem varit

miljösamordnare. Medvetenheten är därför god hos både ledning och personal. Man har också

tagit upp aktivitetslistan, resultat från interna revisioner mm på APT. Lagefterlevnadskontroll

har också utförts. Man har börjat återanvända heliumgas vilket minskar konsumtionen av

denna ändliga resurs högst betydligt. Man har nu sökt pengar ur klimatfonden för att själva

kunna förvätska gasen. På så sätt undviker man onödiga transporter i samband med

återvinningen. Man har också mycket Skypemöten.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Enligt uppgift har institutionen inga hållbarhetsmärkta program men ett antal

hållbarhetsmärkta kurser. Man skulle kanske kunna marknadsföra detta mer t ex på hemsidan.

Institutionen har genomfört omfattande förbättringar under de senaste tre åren.

Institutionen arbetar integrerat med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Bl a har ett dokument

"Rutiner och regler" för Lundberglab och Kemihuset tagits fram, som all personal och alla

studenter har fått skriva på. Förfarandet upprepas varje år.

Ett stort arbete har gjorts för att lägga in alla kemikalier vid institutionen i KLARA

Kemikaliedatabas (ca 10 000 enskilda ämnen). Alla förpackningar har märkts med

streckkod vilket möjliggör en rationell årlig inventering. Varje kemikalies plats anges på

detaljnivå (typ kylskåpshylla), vilket gör att det är lätt att hitta kemikalierna och man kan låna

av varandra i stället för att köpa nya. Detta arbete är verkligen berömvärt. Miljösamordnaren

har varit drivande i detta arbete. Man har också gemensamma giftskåp där CMR-ämnen

förvaras.


2017-11-20 375000 13 (25)


Omfattande utrensningar har också genomförts (ca 1 ton kemikalier totalt). Allt kvicksilver är

bortplockat liksom hälsoskadlig blågel. Kromsvavelsyra har ersatts (substitution). PRIO-

ämnen har kartlagts. Man har också skaffat metalltråg för att förhindra eventuella utsläpp via

avloppet.

Aktivitetslistan kan gärna gås igenom på arbetsplatsträffar så att alla får kännedom om den.

Lundberglaboratoriet

Ovan nämnda förbättringar gäller både Lundberglaboratoriet och Kemihuset. Förbättringar kan

åstadkommas när det gäller informationen kring avsändandet av farligt gods (gäller egentligen

Campusservice), ordningen i verkstaden, märkning av brukslösningar med

farosymbol, förvaring av syror och baser (se avvikelser).

Kemihuset

De laboratorier som besöktes hade mycket god ordning både på kemikalier och avfall.

Brukslösningar var märkta med farosymbol och medvetenheten hos intervjuad personal och

studenter var god.

Institutionen för fysik

På institutionen menar man att förståelsen för bl a fysik är grundläggande för hållbar

utveckling. Prefekten var alldeles ny men kände ändå till vilket ansvar han har när det gäller

miljöarbetet. Prefekten får även bra stöd av miljösamordnaren, kemikalieansvarig samt

skyddsombudet. Dessa var också närvarande vid revisionen. Miljöarbetet hade löpt på bra även

om allt i aktivitetslistan ännu inte var genomfört. För att integrera hållbar utveckling i

grundutbildningen hålls årligen en föreläsning om detta på kandidatprogrammet i fysik. Man

arbetar integrerat med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Flyg till Stockholm godkänns normalt inte.

Närvarostyrd belysning är införd på plan 1 i Soliden. Aktivitetslistan bör gås igenom

åtminstone årligen på någon arbetsplatsträff (avvikelse). Ett par förbättringsförslag lämnades

också.

Användningen av certifikat och certifieringsmärken har granskats under revisionen. Inga

brister gentemot RISE Certifieringsregler för användning har identifierats.

De interna miljörevisionerna har som vanligt utförts på ett utmärkt sätt. Många relevanta och

bra avvikelser hittades.

De interna miljörevisorernas kompetens är mycket hög och de är även opartiska i förhållande

till den verksamhet de reviderat.

Hanteringen av korrigerande åtgärder görs också på ett bra sätt genom noggrann uppföljning

från GMV:s sida.

Resultatet av ledningens genomgång visar att väsentliga frågor diskuteras. Underlaget är bra

liksom analysen. Beslut fattas av rektor i samverkan med fakulteterna.

Revisionslaget har även identifierat följande förbättringsområden:

- Att minska de totala CO2-utsläppen från den egna verksamheten

- Öka rapporteringen av miljöavvikelser i GURIA ytterligare

- Klargöra roller och ansvar gällande lämnande av farligt avfall som också är farligt gods


2017-11-20 375000 14 (25)


Rekommendation och villkor

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande

dokumentation i RISE Revision. Redovisningen behöver ske senast 2017-12-31 eftersom

certifikatet går ut 2018-01-30.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO

14001:2015, EMAS och EG Förordning nr 1221/2009 förnyas och uppgraderas till den nya

standarden, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna har godkänts.

Certifieringen måste slutföras innan certifikatet går ut. Certifieringsresultatet är giltigt i 6

månader.

Uppdragets omfattning

Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet

3750 M Göteborgs

universitet

SS-EN ISO 14001:2004 Omcertifieringsrevision

3750 M Göteborgs

universitet SS-EN ISO 14001:2015 Uppgraderingsrevision

3750 E Göteborgs

universitet

EMAS, EG Förordning nr

1221/2009

Granskning av

miljöledningssystem och

miljöredovisning

Revisions-

/aktivitetsdatum

Omfattning

(dagar) Revisionslag

2017-11-13--2017-11-17 6 Kent Andersson (revisionsledare)

Lisbeth Stevik (revisor)

Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas

processer och dokumentation. Granskning av miljöredovisning enligt EMAS görs

separat. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom

intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i

tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering

samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.

Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av resultatet från tidigare revisioner under

certifieringsperioden.

Revisionens omfattning redovisas i revisionsplanen. Alla planerade aktiviteter genomfördes.

Syftet med denna revision har därmed uppnåtts.

Revisionslaget bedömer att stickproven varit tillräckligt djupa, breda och många samt att

belägg finns för våra slutsatser och rekommendationer.

I revisionen ingick granskning av ledning av multisites.

Certifieringen för uppgradering inleddes med en förberedande granskning vars resultat ligger

till grund för denna revision. Granskningens slutsats redovisas i åtgärdsaccept.


2017-11-20 375000 15 (25)


Verksamheten på följande orter besöktes: Göteborg (Göteborgs Universitet, Miljöenheten

GMV Aschebergsgatan 44), Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,

Guldhedgatan 5A), Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska

universitetssjukhuset, Blå stråket 5), Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin,

Östra sjukhuset, Diagnosvägen 11), Mariestad (Göteborgs Universitet, NatFak, Inst för

Kulturvård, Magasinsgatan 4), Mölndal (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin,

Mölndals sjukh., Göteborgsvägen 31).

Organisation företräddes vid revisionen av bl.a. rektor, prorektor, administrativ chef GMV,

hållbarhetsstrateg, hållbarhetscontroller, miljösamordnare, miljörepresentanter och

institutionsledningar enligt de detaljerade revisionsplanerna samt övriga medarbetare och

studenter.

Revisionsresultatet (inkl. avvikelser och förbättringsförslag) presenterades för organisationen

vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på RISE Revision.

Grund för certifieringens omfattning

Enligt registerad uppgift är certifieringens omfattning, det vill säga verksamhetsbeskrivningen:

Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom ett antal

vetenskapsområden. Ledning, administration och service. (SS-EN ISO 14001:2015, SS-EN

ISO 14001:2004, EMAS, EG Förordning nr 1221/2009).

Certifieringen ska omfatta ovan nämnda processer/aktiviteter/verksamheter.

Verksamheten/Aktiviteterna vid respektive filial framgår av befintlig 3-årsplan, som finns

inlagd i RISE System.

Registrerad bransch för certifikatet är IAF kod 37 Utbildning. Detta stämmer.

För certifiering av miljöledningssystemet är följande aktiviteter av särskilt intresse.

Positiva betydande miljöaspekter:

+ Kärnverksamhet: Forskning, Utbildning, Studentmedverkan

Övriga betydande miljöaspekter:

- Hållbar resurshantering: Upphandling och inköp, Resor, Energi och byggnader, Kemiska

ämnen och miljörisker, Återanvändning och avfall

"Kompetensutveckling" samt "Samverkan med omgivande samhälle" är också betydande

miljöaspekter, som integrerats i övriga målområden ovan.

Certifieringen är klart avgränsad och alla relevanta processer och aktiviteter ingår.

Innehållet i 3-årsplanen speglar certifikatsomfattningen och verksamhetens belägenhet. Inga

betydande problem som påverkar 3-årsplanen har identifierats.

Verksamhetsbeskrivningen kommer att på certifikatet finnas både på svenska och engelska.

Förslag på engelsk översättning är: Se befintliga certifikat!

Planering av kommande revision

Nästa revision är preliminärt bokad till 24-25 april 2018.

Det har konstaterats att uppgiften om antalet anställda är cirka 6000 personer, vilket stämmer

överens med tidigare uppgifter.


2017-11-20 375000 16 (25)


Utifrån informationen i denna rapport om certifierad verksamhet och att det är en ny

certifieringsperiod kommer omfattningen för uppföljande revisioner att ses över.

Den kommande 3-årsperiodens revisionsaktiviteter ska ta hänsyn till ledning av multisite.

Den föreslagna omfattningen för uppföljande revisioner med 8,5 dagar per år bedöms vara

relevant. Utöver detta läggs viss extratid på rapportskrivning "off site" enligt kundens

önskemål (se 3-årsplanen).

Genomgång av den centrala administrationens underlag visar att hela organisationens (alla

enheter) ledningssystem visar bevis på effektivitet. Underlagen stöder nuvarande beslutad

omfattning, antal enheter som skall besökas, för uppföljande revisioner. Se befintlig 3-årsplan.

Aktuell förteckning över certifieringens omfattning med alla ingående enheter är överlämnad

till RISE Certifiering. Företagets rutin för utökning/förändring av ingående enheter innebär att

de utökningar som görs under året skall redovisas till RISE Certifiering för planering av

utökning vid nästkommande externa revision.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa har åtgärdats och fått avsedd

verkan utom en avvikelse gällande farligt gods som skrevs om till en ny avvikelse.

AvvikelseId: LSt1 Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.1; SS-EN ISO 14001:2015, 5.3

Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Östra sjukhuset,

Diagnosvägen 11)

Beskrivning: Avser institutionen kliniska vetenskaper, och avdelningarna Kirurgi,

biomaterialvetenskap och ortopedi.

Observation: Vid revisionen framkom det att prefekt för institutionen

delegerat ansvaret för miljö ner på avdelningsnivå. Ansvarsbeskrivning

eller att ansvar och befogenheter har gåtts igenom och var förstådd

saknades vid revisionen. Dokumentation saknas.

Detta är en avvikelse därför att: Ansvar och befogenheter ska vara

kommunicerade


2017-11-20 375000 17 (25)



Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.1

Ort: Mariestad (Göteborgs Universitet, NatFak, Inst för Kulturvård,

Magasinsgatan 4)

Beskrivning: Observation: Tveksamheter fanns utifall det ska göras riskbedömningar i

Klara eller ej. Det finns säkerhetsregler för pedagogerna inför kursstart

med studenter som använder kalciumhydroxid och saltsyra men det är inte

nedskrivet. Riskbedömning i Klara finns inte heller.

Riskbedömningen i arbetsmiljöronden kan användas. Vad kan t ex ske om

en tunna med kalciumhydroxid välter?

Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska upprätthålla

dokumenterad information rörande:

— risker och möjligheter som behöver hanteras.



Ort: Mölndal (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Mölndals sjukh.,

Göteborgsvägen 31)

Beskrivning: Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelning ortopedi.

Observation: I ett dragskåp i rum 770 fanns det en öppen slask där öppna

behållare med bl a xylen förvarades. Stor risk att xylen kan hamna fel och

rinna ut i avloppet.

Detta är en avvikelse därför att kärl innehållande kemikalier skall förvaras

på ett säkert sätt enligt GU:s kemikalierutiner.


Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.3; SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2



Beskrivning: Avser Kliniska vetenskaper, avdelning ortopedi, rum 770.

Observation: En kemikalie var ommärkt av medarbetare ( formaldehyd).

Enligt Klarasystemet så är märkningen av formaldehyd en annan än den

som leverantören har märkt flaskan med. Därför gjordes en ommärkning.

Det saknades dessutom säkerhetsdatablad på den nya kemikalien .

Märkning ska ske efter leverantörens säkerhetsdatablad. Avsteg från detta

behöver iså fall klargöras att det har gjorts enligt GU:s rutiner.

Detta är en avvikelse därför att: Krav enligt märkning, reach.


2017-11-20 375000 18 (25)




Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin,

Medicinaregatan 3)

Beskrivning: Avser institutionen för kliniska vetenskaper.

Observation: Förändring har gjorts delvis av aktivitetsplanen så årets plan

är med stöd av generella mallen. Däremot är vissa aktiviteter svåra att följa

upp.

Institutionen behöver konkretisera där det är möjligt.

Vid revisionen visades en uppföljning, inrapportering gjord i Guria men

det är svårt att härleda denna rapport till att aktivitetsplanen är uppföljd.

Detta är en avvikelse därför att: Standardkrav, mål och handlingsplaner

ska vara mätbara där det är praktiskt möjligt och besluta hur resultaten ska

utvärderas.



Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, Storgatan 43)

Beskrivning: Institutionen för Akademin Valand hade inte återkopplat på uppföljningen

av sina avvikelser från f g externa revision (KAn2, KAn5 och KAn7). Det

är därigenom inte säkerställt att avvikelserna åtgärdats.

Detta är en avvikelse därför att avvikelser skall åtgärdas och följas upp

(verkan).

AvvikelseId: KAn1 Klassning: Mindre


Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,

Guldhedgatan 5A)

Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet

(Biokemi, rum 1128). I verkstaden fanns både liggande och ej förankrade

gastuber. Denna förvaring överensstämmer inte med GU:s rutiner. Risk

kan eventuellt finnas för brand eller explosion.

Detta är en avvikelse därför att risker skall identifieras och hanteras

(undvikas). Gemensamma rutiner skall följas.


2017-11-20 375000 19 (25)




Ort:

Beskrivning: Avvikelse KAn1 från föregående revision var inte fullt ut åtgärdad.

Ansvarsfördelningen kring lämnande av den typ av farligt avfall som även

är farligt gods är fortfarande inte tillräckligt tydlig. Det framgår inte

tydligt vem som är avsändare av farligt gods varken i "Avfallsplan 2017"

(t ex sid 8) eller på SEKA:s "Godsdeklaration för farligt avfall/farligt

gods" (blankett). Enligt uppgift skall Hans Andersson Recycling via sitt

dotterbolag eller samarbetspartner SEKA Miljöteknik ha tagit över

avsändaransvaret för både farligt avfall och farligt gods. Detta behöver

framgå tydligt t ex i ovan nämnda dokument. I Avfallsplanen 2017 sid 8

under "hämtning" nämns "farligt avfall" men inte uttryckligen vad som

gäller när det farliga avfallet även är farligt gods.

Enligt uppgift skall inte GU:s personal över huvud taget skriva på att man

är avsändare av farligt avfall eller farligt gods. Underskrifter skall bara

göras för att verifiera de mängder som skickas iväg. Vid revisionen av

Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Lundberglaboratoriet fanns

ett stort antal ifyllda transportdokument där man även kunde se att en hel

del av det farliga avfallet även var farligt gods (hade UN-kod). I de flesta

fall hade SEKA själva skrivit på (sannolikt chauffören) som både

avsändare och transportör, vilket förefaller vara korrekt förutsatt att

chauffören har tillräcklig utbildning. Dock har GU i svar på tidigare

avvikelse (KAn7, nov-16) angett att enbart säkerhetsrådgivaren var

behörig att skriva på. Enligt uppgift på Lundberglaboratoriet skrev

serviceteknikern från Campusservice på om denne fanns på plats inte

annars. Detta skulle i så fall inte vara korrekt eftersom serviceteknikern

saknade s k 1,3- utbildning enligt ADR-S. Frågan är viktig eftersom den

person som skriver på som avsändare av farligt gods personligen är

ansvarig för godsets innehåll, märkning och förpackning. Brott mot

reglerna kan leda till böter.

Detta är en avvikelse därför att högsta ledningen skall säkerställa att roller,

ansvar och befogenheter skall vara kommunicerade inom organisationen

samt att organisationen i sin miljöpolicy åtagit sig att följa lagar och andra

krav.


2017-11-20 375000 20 (25)





Guldhedgatan 5A)

Beskrivning: Institutionen för Fysik. Aktivitetslistan hade inte gåtts igenom med all

personal t ex på APT. Enligt "Roller, ansvar....." skall prefekten sprida

resultaten av årets miljöarbete till institutionens medarbetare.

Detta är en avvikelse därför att organisationen skall säkerställa att

personer som arbetar inom eller åt organisationen skall vara medvetna om

miljöpolicy, betydande miljöaspekter samt hur man själv kan bidra till ett

väl fungerande miljöledningssystem.




Guldhedgatan 5A)

Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet.

Aktivitetslistan hade inte gåtts igenom med all personal. Enligt "Roller,

ansvar....." skall prefekten sprida resultaten av årets miljöarbete till

institutionens medarbetare.

Detta är en avvikelse därför att organisationen skall säkerställa att

personer som arbetar inom eller åt organisationen skall vara medvetna om

miljöpolicy, betydande miljöaspekter samt hur man själv kan bidra till ett

väl fungerande miljöledningssystem.



Ort:

Beskrivning: Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019 är inte helt

uppdaterad när det gäller avsnittet "vägledning för verksamheten" under

månaderna augusti, oktober och november. De handlar om arbetet med

aktivitetslistor. Där står bl a att halvårsuppföljning skall genomföras vilket

inte görs i praktiken. Man har även börjat arbeta på ett nytt sätt med

aktivitetslistorna i GURIA (årets aktiviteter, nästa års aktiviteter).

Detta är en avvikelse därför att rutin och praktik inte stämmer överens.

Styrande dokument skall vara uppdaterade.


2017-11-20 375000 21 (25)





Guldhedgatan 5A)


(Biokemi, Biofysik). Det var vanligt förekommande att brukslösningar var

märkta med innehåll men inte med farosymboler. Detta har

uppmärksammats vid tidigare externa och interna revisioner. I kemihuset

fungerade det mycket bra på de platser som besöktes vid föreliggande

revision.

Detta är en avvikelse därför att GU:s kemikalierutiner samt

lagstiftningskrav inte följdes fullt ut.




Guldhedgatan 5A)


(Biokemi, rum 1148). Koncentrerad ättiksyra (100%) förvarades i ett skåp

ihop med ammoniumhydroxid (30% NH3). Syror och baser får inte

förvaras tillsammans enligt GU:s kemikaliehanteringsrutiner (V2017/181).

Detta är en avvikelse därför att de egna rutinerna för kemikaliehantering

inte följdes.



Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin,

Medicinaregatan 3)

Beskrivning: Institutionen för Medicin hade inte återkopplat på uppföljningen av sina

avvikelser från f g externa revision (LSt5). Det är därigenom inte

säkerställt att avvikelserna åtgärdats.

Detta är en avvikelse därför att avvikelser skall åtgärdas och följas upp

(verkan).


2017-11-20 375000 22 (25)


AvvikelseId: LSt7 Klassning: Förbättringsmöjligheter


Ort:

Beskrivning: Finns en bra lista över intressenter, den hänvisar exempelvis att det finns

krav som ska följas för de som har verksamheter i andra kommuner. Vid

besöket i Mariestad så ställdes frågan om det finns intressentkrav utöver

den samlade listan över lagar och andra krav.

I Mariestad finns samarbete kring utbildningen, det kan vara ett

intressentkrav som behöver följas upp.

GU behöver då fundera över hur ingående intressentlistan behöver vara

och om den laglista som finns fångar upp alla krav som behöver följas

upp.





Beskrivning: Avser kliniska vetenskaper, avdelning ortopedi.

Det finns ett nytt kemikalieskåp med ventilation. Vid revisionen så var

det svårt att uppfatta någon ventilation. Här borde verksamheten

kontrollera att den fungerar. I skåpet förvaras etanol, metanol, formalin

mm



Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Östra sjukhuset,

Diagnosvägen 11)

Beskrivning: Avser kliniska vetenskaper, avdelning pediatrik

Avdelningen har ett stort antal doktorander. Verksamheten behöver

fundera hur information kring miljöledningssystemet ska ges vidare till

dessa doktorander.

AvvikelseId: KAn9 Klassning: Förbättringsmöjligheter


Ort:

Beskrivning: Vid revisionen på Lundberglaboratoriet skulle en sökning göras av vilka

kurser och program som var hållbarhetsmärkta. Det gick inte att få fram

dessa. Endast 17 kurser/program på hela GU visades. Detta var sannolikt

någon typ av systemfel som bör rättas till så snart som möjligt.


2017-11-20 375000 23 (25)





Guldhedgatan 5A)

Beskrivning: Svenskt NMR-centrum. Spilldunk med farligt avfall (0,05% natriumazid)

på labbet bör märkas upp på plats på något sätt. Det märks med etikett

innan det skickas iväg.



Ort:

Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet. De

nyligen inköpta lösningarna till elektronmikroskopi (hälso- och

miljöfarliga) bör snarast föras in i KLARA.




Guldhedgatan 5A)

Beskrivning: Institutionen för fysik. Arbete med uppmärkning av rör innehållande olika

gaser pågick enligt föreskrifter om trycksatta anordningar. Uppföljning vid

nästa revision av att detta är klart.




Guldhedgatan 5A)

Beskrivning: Institutionen för fysik. Soliden Feifel Lab. Ett giftklassat ämne

(Iodomethane) förvarades i en frys som inte gick att låsa. Labdörren var

dock låst. Förslagsvis skaffar man ett låsbart kylskåp nästa gång.



Ort:

Beskrivning: De centrala rutinerna för lastning respektive lossning av farligt gods

behöver förtydligas med avseende på vem som skall utföra de uppgifter

som anges i rutinerna. Troligen är det entreprenören SEKA som skall göra

dem. Dokumentet behöver också styras.

Er certifiering är uppbyggd med hantering enligt "multisite" och med speciella regler vilka

redovisas i RISE INFOblad Multisite. Samtliga avvikelser från revisionen skall kommuniceras


2017-11-20 375000 24 (25)


med övriga filialer. Resultatet av denna kommunikation skall framgå av de korrigerande

åtgärderna.

Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard: SS-EN ISO 14001:2004

Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter

4.3.1 KAn1 1

4.4.1 KAn2, LSt1 2

4.4.2 KAn3, KAn4 2

4.4.3 KAn9 1

4.4.5 KAn5 1

4.4.6 KAn10, KAn11,

KAn12, KAn13,

KAn14, KAn6, KAn7

2 5

4.4.7 LSt3, LSt8 1 1

4.5.2 LSt4 1

4.5.3 KAn8, LSt6 2

Summa: 0 12 7

Standard: SS-EN ISO 14001:2015


4.2 LSt7 1

5.3 KAn2, LSt1 2

6.1 KAn1, LSt2 2

6.1.3 LSt4 1

6.2 LSt5 1

7.3 KAn3, KAn4, LSt9 2 1

7.4 KAn9 1

7.5 KAn5 1

8.1 KAn10, KAn11,

KAn12, KAn13,

KAn14, KAn6, KAn7

2 5

8.2 LSt3, LSt8 1 1

10.2 KAn8, LSt6 2

Summa: 0 14 9


2017-11-20 375000 25 (25)


Standard: EMAS, EG Förordning nr 1221/2009


Summa: 0 0 0

Övrigt

Revisionen har genomförts i en öppen och positiv anda.

Information

Denna rapport kommer att granskas av RISE Certifiering, som kan meddela avvikande

bedömning.

Med inloggning till kundwebbplatsen RISE Revision, via ”Logga in” på www.sp.se, har ni

tillgång till revisions- och certifieringsinformation. Där finns bl.a. revisionsplaner, rapporter,

certifikat, certifieringsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella korrigerande åtgärder

görs på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på

www.certifiering.nu.

RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - System

__Signature_1

Kent Andersson

http://www.sp.se/

http://www.sp.se/

http://www.certifiering.nu/

REVISIONSRAPPORT - Göteborgs universitet...Certification REVISIONSRAPPORT Utfärdare Datum...

Documents

Transcript of REVISIONSRAPPORT - Göteborgs universitet...Certification REVISIONSRAPPORT Utfärdare Datum...