ReserBar - pegasus.javeriana.edu.copegasus.javeriana.edu.co/~CIS1510EM02/docs/PlanNegocio...

CONFIDENTIAL

ReserBar

Plan de Negocio

Business Plan

Prepared May 2015

Contact Information Juan Pablo Perez - Nicolas Segura Barrera

ReserBar

i

CONFIDENTIAL - DO NOT DISSEMINATE. This business plan contains confidential, trade-secret information and is shared only with the understanding that you will not share its contents or ideas with third parties without the express written consent of the plan author.

Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 1

Resumen Financiero ........................................................................................................... 3

Resumen Corporativo ................................................................................................................ 4

Propietarios de la Compañía ............................................................................................ 4

Definición de la compañía ................................................................................................ 5

Servicios ........................................................................................................................................ 7

Servicios................................................................................................................................ 7

Resumen de Análisis del Mercado .......................................................................................... 9

Estudio de Mercado ............................................................................................................ 9

Segmentación de mercado .............................................................................................. 14

Análisis de Competencia ................................................................................................. 15

Distribución del servicio ................................................................................................. 20

Aliados Claves ................................................................................................................... 20

Resumen de Estrategias e Implementación ......................................................................... 22

Ventaja Competitiva ........................................................................................................ 22

Análisis DOFA .................................................................................................................. 22

ReserBar

ii


Estrategia de Marketing .................................................................................................. 24

Estructura Administrativa ....................................................................................................... 28

Recursos Humanos ........................................................................................................... 28

Plan de personal ................................................................................................................ 28

Plan Financiero .......................................................................................................................... 30

Pronóstico de Ingresos ..................................................................................................... 30

Plan de Personal ................................................................................................................ 31

Presupuesto ........................................................................................................................ 32

Análisis del Entorno ................................................................................................................. 33

Análisis PEST .................................................................................................................... 33

Estados Financieros .................................................................................................................. 41

Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas ................................................................. 41

Proyección Financiera .............................................................................................................. 43

Pronóstico de Ingresos ..................................................................................................... 43

Plan de Personal ................................................................................................................ 45

Presupuesto ........................................................................................................................ 47

Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas ................................................................. 49

ReserBar

iii


Glosario ....................................................................................................................................... 52

Glosario .............................................................................................................................. 52

Anexos ......................................................................................................................................... 53

Encuesta Estudio de Mercado ......................................................................................... 53

Referencias ................................................................................................................................. 56

Ilustraciones

Ilustración 1 - Resumen Financiero ......................................................................................... 3

Ilustración 2 - Métodos Reservas Bar .................................................................................... 10

Ilustración 3 - Bares Con sistemas de Reservas ................................................................... 11

Ilustración 4 - Porcentaje de reservas perdidas ................................................................... 12

Ilustración 5 - Razones por perdida de Reservas ................................................................ 12

Ilustración 6 - Análisis DOFA ................................................................................................ 24

Ilustración 7 - Ingresos Por Mes ............................................................................................. 31

Ilustración 8 - Gastos Por Mes ................................................................................................ 32

Ilustración 9 - Mobile & Tablets están dominando (Ruiz, 2013) ..................................... 36

Ilustración 10 - Panorama de conexión desde diferentes dispositivos (Ruiz, 2013) ..... 37

ReserBar

iv


Ilustración 11 - Cifras Suscripción & Demanda Internet Móvil (MINTIC-SIUST) ..... 38

Ilustración 12 - Total Cifras Suscripción Internet Móvil (MINTIC-SIUST) ................. 39

Ilustración 13 - Margen Bruto Por Año ................................................................................. 42

Ilustración 14 - Utilidad Neta Por Año ................................................................................. 42

Ilustración 15 - Encuesta Estudio de Mercado ..................................................................... 53

Ilustración 16 - Encuensta2 Estudio de mercado ................................................................. 54

Ilustración 17 - Encuesta3 Estudio de Mercado ................................................................... 55

Tablas

Tabla 1 - Ficha Técnica de la encuesta estudio de mercado .............................................. 14

Tabla 2 - Análisis servicios similares .................................................................................... 19

Tabla 3 - Pronóstico de Ingresos ............................................................................................ 30

Tabla 4 - Plan de Personal ....................................................................................................... 31

Tabla 5 - Tabla de Presupuesto .............................................................................................. 32

Tabla 6 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas ........................................................ 41

Tabla 7 - Pronóstico de Ingresos Detalle Mensual ............................................................. 43

Tabla 8 - Pronóstico de Ingresos a 3 Años ............................................................................ 44

ReserBar

v


Tabla 9 - Plan de Personal Detalle Mensual ........................................................................ 45

Tabla 10 - Plan de Personal a 3 Años ..................................................................................... 46

Tabla 11Presupuesto Detalle Mensual ................................................................................. 47

Tabla 12 - Presupuesto a 3 Años ............................................................................................. 48

Tabla 13 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas Detalle Mensual ....................... 50

Tabla 14 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas a 3 Años ...................................... 51

ReserBar

1


Resumen Ejecutivo

Esta es una empresa prestadora de servicios Enterprise Customer and Social (ECS), a

través de soluciones móviles. ECS fue como se denominó el servicio que se pretende

prestar y nace de las siglas de Enterprise, Customer and Social. De acuerdo a los diferentes

problemas detectados en la industria de los bares lo más conveniente era ofrecer una

serie de servicios que unidos con ciertos componentes brindaran una solución óptima a

estos mismos. La primera solución es ReserBar, la cual está orientada a la gestión de

reservas en establecimientos de entretenimiento y ocio nocturno.

ReserBar es una aplicación diseñada para facilitar el manejo y gestión de las reservas en

los establecimientos de ocio nocturnos más conocidos como bares, esta aplicación

permite controlar, administrar y confirmar de forma sencilla las reservas. A su vez

ReserBar permite a los usuarios, es decir a las personas, realizar una reserva de forma

sencilla, así como recibir confirmación y un elemento único de identificación para el

ingreso al establecimiento comercial.

Este sistema pretende minimizar la carga de trabajo manual asociada con la recepción y

procesamiento de reservas en los bares, de esta forma los mismos podrán dedicar más

tiempo o recursos al servicio personalizado de sus clientes. Se pretende en compañía de

los bares ofrecer una experiencia de usuario, algo que incentivará a los clientes a

volverse usuarios recurrentes de los establecimientos, y de acuerdo a ello, los bares

podrán tener información sobre sus clientes, clasificándolos de acuerdo con su nivel de

frecuencia y de esta forma, desplegar estratégicas de marketing orientadas a cada

cliente con el fin de incrementar su fidelidad.

ReserBar fue desarrollado pensando en dos frentes, el primero representado por los

bares y el segundo por los usuarios que los frecuentan. La mayoría de bares no

ReserBar

2


gestionan de forma adecuada sus reservas y es por esto que la mayoría de ellas se

pierden o no se logran concretar de la manera que se espera; por su parte, los usuarios

muchas veces no conocen los medios de comunicación adecuados para realizar una

reserva y es por esto que terminan optando por ir a otro establecimiento. De acuerdo a

lo anterior se determinó que el mejor canal de comunicación para lograr una reserva

exitosa es a través de un smartphone y es por esto que se decidió orientar el desarrollo

hacia una aplicación móvil para diferentes entornos la cual permitirá a los usuarios

tener un acceso fácil y rápido para el momento en que se desee realizar una reserva.

Objetivos

• En el 2016, gestionar las reservas del 60% de los bares de la zona de la Calle 85 en

la ciudad de Bogotá.

• En el 2017, gestionar las reservas del 10% de los bares que se encuentra en la

ciudad de Bogotá, generando ingresos por un valor de $490.416.000

• Para el 2018, gestionar las reservas del 40% de los bares de Bogotá generando

ingresos por un valor de $1.961.664.000

Misión

Facilitar la gestión de las reservas de establecimientos comerciales a través del uso de la

tecnología informática para satisfacer las necesidades tanto de los administradores de

bares como de los consumidores a través de experiencias de usuario de alta recordación.

Visión

ReserBar

3


Para el 2018 convertirse en la empresa líder en la gestión de reservas de

establecimientos comerciales en la ciudad de Bogotá a través del uso de dispositivos

móviles.

Factores claves del éxito

• Baja competencia local de soluciones orientadas a la gestión de bares así como de

reservas de los mismos.

• Fuerte apoyo estatal para la creación de nuevas empresas de TI, particularmente

a través del Programa APPS.co

Resumen Financiero

Ilustración 1 - Resumen Financiero

ReserBar

4


Resumen Corporativo

ReserBar es una aplicación móvil orientada a la gestión de reservas de establecimientos

de ocio y entretenimiento nocturnos, diseñada para dos segmentos en particular, el

primero los administradores de los establecimientos el segundo los clientes de estos

establecimientos. Dentro del primer segmento se encuentran los administradores de los

bares y los socios de estos que en muchas ocasiones son los encargados de gestionar las

reservas. En el segundo segmento se encuentran a los clientes tanto frecuentes como

nuevos.

Propietarios de la Compañía

Esta es una iniciativa Colombiana cuyos fundadores son Juan Pablo Pérez Rebolledo y

Nicolás Segura Barrera.

Juan Pablo Pérez Rebolledo

Juan Pablo Perez es un estudiante de decimo semestre ingeniería de sistemas de la

Pontificia Universidad Javeriana con énfasis de pregrado en sistemas de Información y

Gestión. Tiene conocimientos en leguajes como C++, Java, JavaEE, ActonScript, y en el

desarrollo de videojuegos en la herramienta Unity3D en C#.

● (2010 – 2014) Coordinador - Advantage Logistica y Protocolo de eventos

● (2012) Desarrollador Junior - Lequar Diseño y Comuunicación

● (2012 – 2013) Director de Proyectos - Macaw Games

● (2013 – 2014) Junior Development / Assistant Producer - NDITERAVISION

ReserBar

5


● (2014 – Actualmente) Business Operations Associate - ACCENTURE

Nicolás Segura Barrera

Nicolás Segura es un estudiante de decimo semestre ingeniería de sistemas de la

Pontificia Universidad Javeriana con énfasis de pregrado en sistemas de Información y

Gestión. Tiene conocimientos en leguajes como C++, Java, JavaEE. Ha trabajado en

logística y producción en diferentes industrias entre estas bares. En esta industria de

entretenimiento y ocio nocturno cumpllió funciones de mesero, encargado del filtro y

reservas, DJ y asistente de administración.

● (2010 – 2014) Coordinador Advantage Logistica y Protocolo de eventos

● (2011 – 2014) Socio & DJ - The Box Food & Fun ( Restaurante Bar)

● (2013 – 2014) Host - Teatro Mayor de Bogotá Julio Mario Santo Domingo

● (2014) Coordinador de Producción - Bogotá Audiovisual Market (BAM)

● (2015 – Actualmente) Intern - EY Colombia

Definición de la compañía

El sector industrial al cual está orientada ReserBar puede clasificarse de la siguiente

forma, de acuerdo con el código CIIU de la Cámara de Comercio de Bogotá:

ReserBar

6


● 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis,

diseño, programación, pruebas)

● 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios

informáticos

● 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionada

ReserBar

7


Servicios

Servicios

Los siguientes son los servicios que ofrece ReserBar para la gestión de reservas en los

establecimientos de ocio y entretenimiento nocturnos.

Reservas a través de una aplicación móvil: Está solución permite a los clientes de los

bares conocer toda la información de los mismos y realizar una reserva de forma ágil y

sencilla a través de una aplicación móvil. Esta misma le informa al usuario cuando su

reserva ha sido confirmada y le genera un identificador único para el momento de

ingresar al establecimiento.

Gestión de reservas para el administrador: Esta solución permite a los administradores

de los bares confirmar o rechazar una reserva para tener así control de las mismas y

evitar malos entendidos con los clientes porque una reserva no aparece, esto se realiza

por medio de un aplicativo web. Al momento de hacer uso de la reserva la persona

encargada de la entrada validará un QR Code único que se le genera al usuario al

realizar la reserva por medio de la aplicación móvil, de esta forma, el usuario tiene

asignado un código de reserva que le será exigido (mediante lectura de QR) al momento

de ingreso al bar. De acuerdo con la información de las reservas y confirmación de las

mismas el sistema generará un reporte estadístico de las mismas para que con ello el

administrador pueda tomar decisiones relevantes que ayuden al manejo del

establecimiento.

ReserBar

8


Tecnología

ReserBar es una aplicación móvil diseñada para dos sistemas operativos móviles

(Android y IOS). Su primera versión podrá ser utilizada en dispositivos que cuenten

con el sistema operativo Android.

Servicios futuros

Se espera en un futuro expandir la solución a otras industrias que tienen un modelo de

negocio o necesidades similares como lo son restaurantes, cines, teatros entre otras

industrias.

ReserBar

9


Resumen de Análisis del Mercado

Estudio de Mercado

En Bogotá existen 10.217 bares registrados en la base de datos de la Cámara de

Comercio de Bogotá (Elespectador.com, 2012), muchos de estos son sitios con un

ambiente pub donde la gente únicamente va a consumir licor. Esta solución está

planteada para establecimientos que cobren derechos de admisión por lo cual les es

importante manejar reservas. De acuerdo a esto se escogió la zona de la 85 para realizar

el análisis de mercado puesto que los establecimientos de ocio y entretenimiento

nocturnos que se encuentran en esta zona son frecuentados por el segmento de mercado

al cual se orienta la aplicación.

Luego de definir la zona (desde la calle 85 hasta la calle 80 entre la carrera 15 y la

carrera 11) se realizó un proceso de clasificación donde se encontraron 67

establecimientos comerciales de ocio y entretenimiento nocturnos, entre bares y

discotecas como potenciales clientes; Los diferentes establecimientos de la zona de la 85

se clasificaron en bares o discotecas, pubs o bares de cocteles. Se clasificó como bares o

discotecas a los establecimientos que usualmente abren a las 9pm y cierran alrededor de

las 5am, adicionalmente son los establecimientos que cobran un cover o prima que se

paga por ingresar a un sitio. Los pubs son aquellos establecimientos en los cuales su

producto principal es la cerveza, y los bares de cocteles como su nombre lo menciona

son bares que ofrecen cocteles.

Aplicando la ley de pareto sobre este número se procedió a realizar el estudio de

mercado en 13 establecimientos. Este estudio arrojó los siguientes resultados:

ReserBar

10


Esta ilustración muestra los métodos comúnmente usados para realizar las reservas y

que son empleados por los establecimientos. Los administradores aseguraban que usan

los 4 servicios pero los dos que más se usan son el teléfono y el mail. Muchas veces el

usuario prefiere tener una confirmación que le garantice que su reserva va existir en el

momento que llegue al establecimiento y que no se refundió o no fue confirmada, y es

por esto que las reservas personales y por teléfono siguen siendo un factor importante

pero a su vez cogen fuerza las reservas por mail y páginas web.

Ilustración 2 - Métodos Reservas Bar

ReserBar

11


Únicamente 1 bar es decir el 7,6% de los bares entrevistados tienen un sistema que

organice sus reservas y cortesías. El resto manejan sus reservas en papeles impresos o

en su defecto en los celulares. El único bar que aseguro tener un sistema que organiza

esto maneja un sistema personalizado muy básico en su página web que consta de un

formulario y al final una descripción de la reserva y debió pagar para que este fuera

construido y a su vez para que lo manejen. Un dato curioso relacionado con este bar es

que por más que tenga un sistema personalizado para esto y gente especializada en el

tema, es el bar con el porcentaje más alto de reservas que no llegan durante la noche, y

esto puede deberse a un mal manejo de las reservas o falta de atención personalizada a

cada uno de sus clientes que hacen una reserva.

Ilustración 3 - Bares Con sistemas de Reservas

ReserBar

12


Los porcentajes de reservas que no llegan durante la noche son muy variables, depende

del tipo de bar, de su antigüedad y muchos otros factores. La mayoría varía entre 20% y

50%, aunque hay bares los cuales pierden el 60% de las reservas y argumentaban que

uno de los factores es la competencia en este tema de reservas y cortesías.

Ilustración 4 - Porcentaje de reservas perdidas

Ilustración 5 - Razones por perdida de Reservas

ReserBar

13


El 92,3% de los bares encuestados aseguran que las reservas no llegan por falta de

confirmación, esto puede considerarse como falta de interés por parte de los bares o las

personas que manejan las reservas, así como falta de servicio al cliente algo

fundamental dentro de una empresa.

Conclusiones:

La primera conclusión obtenida del estudio de mercado es que la mayoría de personas

que reservan no llegan durante la noche es por falta de confirmación, lo que evidencia

un problema serio de servicio al cliente. Algo tan sencillo como una confirmación o

reconfirmación unos días antes de la reserva hará que el porcentaje de reservas que no

llegan disminuya, obviamente esto deberá acompañarse de otras acciones que más

adelante se tratarán. Otra conclusión importante es que la mayoría de bares considera

una aplicación de reservas importante, la usarían y a su vez consideran que una

aplicación móvil beneficiaría a cada uno de los establecimientos.

Ficha Técnica de la encuesta

Realizada Por:

Juan Pablo Pérez - Nicolás

Segura

Universo:

Bares o establecimientos de

entretenimiento y ocio nocturnos

de la zona de la calle 85, Bogotá

Colombia

ReserBar

14


Unidad de Muestreo:

Bares o establecimientos de

entretenimiento y ocio nocturnos

Fecha: 23-ene-15

Área de Cobertura:

Zona 85 (desde la calle 85 hasta

la calle 80 entre la carrera 15 y

la carrera 11)

Tamaño de la muestra:

13 Bares o establecimientos de

entretenimiento y ocio nocturno

Numero de preguntas formuladas: 12 Tabla 1 - Ficha Técnica de la encuesta estudio de mercado

Segmentación de mercado

A continuación se describen las características de los tipos de públicos que atenderá la

compañía:

Administradores bares: Estas personas son las encargadas de recibir, organizar y

gestionar toda la logística con respecto a las reservas entre muchos otros temas

administrativos que realizan.

Anunciantes: El principal anunciante será cada uno de los establecimientos afiliados, ya

que existirá un espacio para publicar eventos, promociones y pautar, adicional a los

bares este espacio esta para cualquier empresa o industria que tenga afines con estos

establecimientos como es el caso de las licoreras.

Clientes de los bares: Adultos jóvenes entre los 18 y 35 años que les gusta visitar bares

y tienen acceso a un Smartphone. “Hay 48’699.217 colombianos abonados en servicio de

telefonía móvil. De ellos, el 49,78% tiene teléfonos inteligentes.” (Morales, 2013) En

ReserBar

15


Bogotá hay 1’963.467 jóvenes que están entre 18 y 35 años, esto de acuerdo al reloj de

población de la secretaria distrital de planeación de Bogotá, lo que permite tener una

aproximación al mercado que se espera abarcar. De este 1’963.467 jóvenes, se aproxima

que 203.414 visitan la zona de la 85, esta estimación es obtenida de la suma de jóvenes

dentro del segmento que se encuentran en localidades que comúnmente visitan esta

zona.

Análisis de Competencia

En la actualidad existen diferentes empresas que ofrecen servicios de reservas pero la

mayoría de estas están concentradas en realizarlas a través de páginas web o a través de

líneas telefónicas, ninguna cuenta con una aplicación móvil. Adicional a esto, estas

empresas están concentradas en la industria de eventos y en los restaurantes, ninguna

reserva se ha enfocado en los bares o establecimientos de ocio nocturnos.

Es por esto que la iniciativa de ReserBar espera brindar sus servicios a los bares al

tratarse de un segmento del comercio desatendido.

Nombre Descripción Similitudes con

ReserBar

Ventajas Desventajas

Vive.in Vive.in es un portal de la

casa editorial El Tiempo

que ofrece información

acerca de eventos,

cultura, música, rumba y

restaurantes entre

muchas otras. Dentro de

cada una de las secciones

se presenta una breve

reseña del evento o tema

y se presentan los datos

Es un servicio

que permite a los

bares o eventos

tener un perfil de

la misma forma

queReserBar, En

el caso de vive.in

este permite a los

establecimientos

contar con sus

perfiles, de igual

Es un

portal

manejado

por la Casa

Editorial

El Tiempo.

Es un

referente a

la hora de

consultar

acerca de

Los perfiles son

manejados por los

administradores del

portal de la Casa

Editorial El Tiempo y

por lo tanto no están

actualizados, de igual

forma cada evento

que se crea no está

directamente

conectado con el

ReserBar

16


más relevantes para el

consumidor.

En el caso de la rumba

este ofrece un perfil ya

sea por evento o lugar de

rumba. En el perfil como

ya se mencionó se puede

encontrar una pequeña

reseña del lugar o evento

que se está

promocionando, se

encuentran datos básicos

como el teléfono,

dirección, horarios,

precio promedio de los

licores, valor del cover y

adicionales. De igual

forma, al final de la

página se encuentra una

sección llamada “¿Y tú

qué opinas?” donde los

usuarios pueden realizar

comentarios para que la

gente conozca opiniones

acerca del lugar o evento.

forma pueden

pautar y

promocionar los

diferentes

eventos que

tengan.

los

establecimi

entos y

conocer de

los eventos

que se

realizan

cada

semana.

perfil del

establecimiento.

PixelPoin

t

PixelPoint es un software

que permite realizar

manejo y control de

inventarios. Este tiene

opciones para ajustar las

recetas de acuerdo a las

unidades utilizadas por el

bar. Su principal función

Es un sistema

POS que tiene

funciones de

taquilla que

pueden manejar

las reservas y

control de

entradas de un

Tienen

experienci

a en el

manejo de

inventarios

y es un

sistema

POS muy

Al tratarse de un

servicio POS está

orientado al manejo

de inventarios y

ventas y no está

directamente

enfocado en las

reservas, lo que hace

ReserBar

17


es como punto de venta

permitiendo personalizar

el mismo para que este

sea operado por el

administrador, mesero,

barman entre otros.

Ofrece una opción como

lo es Hi.Tec Bar para que

el cliente interactúe con el

Sistema y este realice sus

pedidos. De igual forma

el Sistema puede ser

considerado como una

taquilla de acceso

“En Restaurantes o Bares

que planifican espacios

para la instalación de

Terminales Punto de

Venta para el cobro de

"Tickets" o "Covers",

PixelPoint puede vender

"Tickets numerados" y

también puede efectuar

reservaciones.”

(DALMARK, S. de R.L.

de C.V., n.d.)

establecimiento,

tiene funciones

similares al

manejo y gestión

de reservas que

se pretende

ofrecer con

ReserBar

completo

el cual

permite

tomar

decisiones

a la hora

de la

gestión de

bares.

que su sistema de

reservas no sea tan

eficiente y no

resuelva el problema

de la manera

adecuada.

RumbaB

ogotá.co

m

“RUMBABOGOTÁ.COM

es un medio de

comunicación

independiente, mixto,

segmentado y efectivo

que cubre, reseña,

organiza y vive el

entretenimiento de la

Ofrece perfiles

para los bares,

realiza

cubrimiento a los

diferentes

establecimientos

así como eventos,

y se puede

Es un

medio de

comunicac

ión con

amplia

experienci

a en el

manejo de

Los perfiles de los

bares así como de los

eventos son

manejados por la

administración de

RumbaBogotá, por lo

cual están

desactualizados

https://www.itnconsultores.com/puntodeventa/restaurante.php

https://www.itnconsultores.com/puntodeventa/puntodeventa.php

https://www.itnconsultores.com/puntodeventa/puntodeventa.php

https://www.itnconsultores.com/puntodeventa/pixelpoint.php

http://rumbabogota.com/

http://rumbabogota.com/

ReserBar

18


ciudad a través de

diferentes canales:

INTERNET, IMPRESOS,

RADIO y

ORGANIZACIÓN DE

EVENTOS; generando

una sinergia única con el

fin de comunicarse con

las personas interesadas

en el entretenimiento.”

(RUMBABOGOTÁ.COM,

2009) Para el caso de los

bares ofrece un perfil por

cada uno donde se puede

encontrar la dirección,

zona, un mapa, el

teléfono, web, email,

horario, tipo de música,

una categoría con la cual

ellos clasifican los sitios y

una breve descripción del

lugar. En algunos perfiles

se encuentran fotos del

lugar y al final de estos se

ofrece un espacio para

comentarios de la gente.

realizar

promoción de

eventos. De una

forma similar

ReserBar ofrece

perfiles para los

bares los cuales

son utilizados

para realizar la

reserva, de igual

forma podrán

pautar y

promocionar los

diferentes

eventos que

tengan.

canales de

comunicac

ión de

bares,

están en

diferentes

países de

Latinoamé

rica.

generando

desinformación en los

clientes.

ReserBar

19


Yo no

hago fila

Es una plataforma

exclusiva que permite

comprar fastpass como

menciona en su página

web. Sus principales

características son acceso

directo a las zonas VIP y

no pagar cover.

Es un servicio

orientado

parcialmente a la

experiencia del

cliente sin ser en

su totalidad uno

de estos, permite

con tiempo

realizar la

compra o reserva

de un fastpass a

algún

establecimiento.

Puede llegar a ser

similar en la

forma de

experiencia al

cliente de

ReserBar y tiene

parte de similitud

en el manejo y

gestión de

reservas. Puede

llegar a ser el

competidor

directo y con

mayores

similitudes pero

llegan a ser

diferentes, tanto

en sus targets

como servicios.

Es un

servicio

que ofrece

varias

ventajas

hacia los

clientes,

como lo es

adquirir

fastpass

con

anticipació

n y por

medio de

este recibir

una serie

de

servicios

viviendo

una

experienci

a diferente.

No está orientado

únicamente a los

bares y las reservas

por lo cual no

resuelve el problema

y su principal

desventaja está

representada por ser

un servicio

excluyente ya que

para acceder el

cliente debe recibir

una invitación por

parte del bar o por

parte de un promotor

y los administradores

del servicio analizan

la postulación para la

aprobación.

Tabla 2 - Análisis servicios similares

ReserBar

20


Distribución del servicio

La distribución de esta solución se realizará a través de las tiendas de aplicaciones de

los diferentes sistemas operativos.

En el caso de los administradores de los establecimientos de ocio y entretenimiento

nocturnos también podrán descargar la versión para administrador de la aplicación

desde la tienda esta versión permitirá al administrador registrar la reserva por medio de

un lector QR, adicionalmente contará con una aplicación web que es la que le permitirá

al administrador consultar las solicitudes de las reservas, confirmarlas o rechazarlas y

consultar las estadísticas de las mismas. Previo a esto se deberá firmar un acuerdo de

exclusividad entre las partes para el uso de la aplicación de gestión de reservas y la

creación del establecimiento en el servidor y la base de datos de ReserBar.

Aliados Claves

Industrias de licor:

Las industrias de licor son un aliado clave importante ya que estas utilizan gran parte

de sus recursos en patrocinio de bares y pauta publicitaría en diferentes eventos de los

mismos. Ellos pueden ser un patrocinador ideal para la aplicación o pueden ser un

potencial cliente para utilizar el espacio de publicidad para pautar sobre sus productos.

ASOBARES:

La Asociación de Bares representa un canal de acceso a los bares muy importante para

facilitar la difusión y uso de la aplicación como también para disminuir la resistencia al

cambio que éstos presentan cuando se enfrentan a la innovación que representa

gestionar las reservas a través de una aplicación.

ReserBar

21


Medios masivos gratuitos como ADN, Publimetro, Vive.in, y una emisora Juvenil

como La Mega:

Esto permite que la aplicación móvil sea conocida por más gente en el caso de ADN, y

Publimetro ya que son periódicos de circulación gratuita que suelen consultar los

consumidores finales de la aplicación. Adicionalmente un portal de entretenimiento

como Vive.in y la emisora La Mega son dos medios de comunicación que están

orientados hacia el segmento propuesto por la solución.

ReserBar

22


Resumen de Estrategias e Implementación

Ventaja Competitiva

• ReserBar está desarrollado en un sistema multiplataforma el cual permitirá a los

diferentes usuarios acceder a esta aplicación sin importar el sistema operativo

que tenga en su Smartphone, así mismo los administradores podrán acceder

desde cualquier navegador ya que contaran con un aplicativo web donde podrán

consultar la información relacionada a su establecimiento y las reservas.

• Adicional a esto y de acuerdo a la información de las reservas y confirmación de

las mismas el sistema generará un reporte estadístico de las mismas para que con

ello el administrador del bar pueda tomar decisiones relevantes que ayuden al

manejo del establecimiento.

• ReserBar ofrece a los establecimientos y a los usuarios seguridad en las reservas

por medio del código QR, este tendrá información de la reserva con el fin de que

el establecimiento pueda comprobar la misma. La información relacionada al

código QR será: últimos dígitos de la cedula de quien realiza la reserva, fecha de

la reserva así como un código de verificación del establecimiento.

• En la actualidad ningún bar en la ciudad de Bogotá tiene un sistema de reservas

que funcione desde los dispositivos móviles.

• ReserBar es una aplicación fácil de usar la cual no requiere ningún tipo de

asistencia técnica para ser utilizada por parte de los administradores y por parte

de los usuarios es simplemente una descarga desde las tiendas de aplicaciones.

Análisis DOFA

ReserBar

23


ReserBar

24


Ilustración 6 - Análisis DOFA

Estrategia de Marketing

Estrategia Producto

Este es un producto que ofrece a los centros de ocio y entretenimiento nocturnos la

gestión de reservas a través de una aplicación móvil. En ella podrán contar con un perfil

donde podrán describir sus servicios y a su vez promocionar diferentes eventos. Este

servicio permitirá a los usuarios realizar una reserva a través de la aplicación móvil y

vivir una experiencia de cliente. Esta experiencia está basada en acceso privilegiado sin

necesidad de hacer fila, trato personalizado de acuerdo a sus gustos, recibir

promociones exclusivas, entre otras.

Las principales características de la aplicación son:

• Sistema ágil y sencillo para realizar una reserva

• Reporte con tiempos de uso de las reservas.

• Fácil manejo para los clientes como para los usuarios

• Versión habilitada para administradores de los centros de ocio y entretenimiento

nocturnos

• Versión habilitada para las personas que frecuentan centros de ocio y

entretenimiento nocturnos.

• Generación de un código QR para verificación de la reserva.

Estrategia Plaza (Distribución)

La distribución se realizará por medio de las tiendas de aplicaciones de los diferentes

sistemas operativos como lo es Appstore y Goolge play.

Con las descargas del producto también se incluirán:

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• Capacitaciones y programa de gestión del cambio dentro de los establecimientos

para adoptar la cultura de reservas a través de ReserBar

• Noches de descarga en los establecimientos apoyado por asesores comerciales

donde les explicarán a los usuarios la ventajas de usar ReserBar y como pueden

descargar y acceder a estos servicios.

Adicionalmente a la distribución por medio de las tiendas de aplicaciones, se debe

realizar una venta directa con los establecimientos de entretenimiento y ocio nocturno

puesto que es necesario firmar un acuerdo de exclusividad, así como crear el usuario en

la base de datos y explicarle el funcionamiento de la solución móvil.

Estrategia Promoción

El principal componente de la promoción serán las redes sociales, luego de esto el voz a

voz, ya que se espera que el cliente siempre este satisfecho y con ello se espera que el

mismo recomiende la experiencia y el servicio que vivió. Por último se utilizaran

medios de comunicación digitales como portales de información y entretenimiento.

Los principales componentes de la estrategia de promoción son:

• Darse a conocer por medio de los bares y el voz a voz:

Los bares al verse beneficiados por la aplicación serán los primeros en incentivar a sus

clientes en usar esta aplicación, de igual forma una buena experiencia por parte del

usuario generará un buen feedback para otros usuarios de esta forma se dará a conocer

de formar más rápida la aplicación.

• Publicidad digital por medio de Google y Facebook:

ReserBar

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Se utilizará publicidad digital por medio de Google Adwords y Facebook de tal forma

que se puede llegar de forma mucho más directa al segmento de mercado seleccionado

el cual es consumidor usual de Internet.

• Redes Sociales y e-mail:

Las redes sociales así como el correo electrónico permitirán a la empresa tener un mayor

acercamiento con sus clientes. Esto ayudará a conocer las necesidades y difundir los

servicios de la aplicación.

• Venta directa:

Se debe realizar una venta directa con los bares puesto que es necesario firmar un

acuerdo de exclusividad, así como crear el usuario en la base de datos y explicarle el

funcionamiento de la solución móvil.

Estrategia Precio

Ingresos por comisión:

Con los primeros clientes no se va a cobrar con el fin de ingresar a los bares bajo un

modelo de negocio gratuito, luego de un tiempo considerable y al demostrar a los bares

la efectividad de la solución se cobrará una comisión cuando la reserva se haga efectiva,

es decir cuando la reserva es validada por medio del lector QR y el usuario ingreso al

establecimiento.

Publicidad: Ofrecer espacio de pauta para los bares así como para las industrias de

licor, eventos y demás:

Existe un espacio dentro de la aplicación en la cual se puede pautar ya sea de un

producto, promociones, o eventos. En el caso que esta publicidad vaya directamente

relacionada con algún establecimiento esta tendrá un link al perfil del mismo y de esta

forma hacer que la publicidad sea más efectiva.

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Estrategia Presencia

Aplicativo Usuario:

Este corresponde al aplicativo descargado por el usuario del "Google Play Store". Tiene

una usabilidad simple que permite que sea amigable para cualquier usuario y que sus

funcionalidades entreguen la información necesaria en el momento requerido.

Aplicativo Establecimiento:

Este corresponde al aplicativo web administrado desde el computador del

establecimiento de entretenimiento y ocio nocturno. Tiene una usabilidad simple y

ofrece herramientas que generan reportes y estadísticas a cada usuario en particular.

Estrategia Persona

A través del uso de los comentarios como retroalimentación, se generan los correctivos

y adaptaciones del aplicativo para las necesidades específicas de cada uno de los

usuarios. Esto generará un aplicativo más cómodo y amigable para el usuario con el

cual pueda sentirse identificado, y que cumpla con todas sus expectativas.

El uso de recomendaciones de acuerdo a la ubicación y gustos del usuario ingresados

en el perfil también identifican la personalización del aplicativo y su utilidad en

cualquier momento y lugar.

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Estructura Administrativa

Recursos Humanos

En la actualidad la empresa cuenta con dos estudiantes de la Pontificia Universidad

Javeriana Juan Pablo Pérez y Nicolás Segura con experiencia en la industria de los

bares, los cuales desarrollarán esta iniciativa. De igual forma se cuenta con la asesoría

de un experto en el ámbito de emprendimiento en TI, quien fuera durante el 2015 el

Gestor del Programa Nacional de Tecnologías de la Información en Colciencias. En un

futuro cercano, se espera vincular otros jóvenes desarrolladores con experiencia en la

industria que demuestren que tienen las habilidades para impulsar a la consolidación

de este producto/servicio.

Plan de personal

A continuación se presenta el plan de personal para el desarrollo y operación de la

aplicación:

Gerente: El gerente debe contar con conocimientos y experiencia en administración de

empresas así como conocimientos en mercadeo con el fin de fortalecer las relaciones con

los clientes y hallar oportunidades de mejora y de negocio.

Salario: $2.000.000.

Diseñador Gráfico: Debe conocer las diferentes herramientas de diseño de la suite de

adobe, tener conocimientos de publicidad y experiencia tanto en el campo del diseño

como en vectorización de imágenes.

Salario: $1.600.000

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Gerente Comercial: El gerente comercial debe contar con conocimientos y experiencia

en mercadeo con el fin de impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.

Salario: $1.600.000

Gerente Desarrollo: Debe tener experiencia mínima de 3 años en desarrollo de

aplicaciones para dispositivos móviles así como conocimientos en web services.

Salario: $2.000.000

Desarrollador Móvil 1: Debe tener experiencia mínima de 1 año en desarrollo de


Salario: $1.000.000

Desarrollador Móvil 2: Debe tener experiencia mínima de 1 año en desarrollo de


Salario: $1.000.000

Soporte: Debe tener experiencia mínima de 1 año en desarrollo en soporte de

aplicaciones para dispositivos móviles.

Salario: $1.000.000

TOTAL NÓMINA MENSUAL $10.200.000 COP

ReserBar

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Plan Financiero

Pronóstico de Ingresos

Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos

Ingresos por Publicidad $16,000,000 $25,000,000 $40,000,000

Ingreso Comisión por Reserva $0 $490,416,000 $1,961,664,000

Total Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Costos Directos

Ingresos por Publicidad $0 $0 $0

Ingreso Comisión por Reserva $0 $0 $0

Total Costos Directos $0 $0 $0

Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Margen Bruto % 100% 100% 100%

Tabla 3 - Pronóstico de Ingresos

ReserBar

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Ingresos Por Mes

Ilustración 7 - Ingresos Por Mes

Plan de Personal


Gerente $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000

Diseñador Gráfico $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000

Desarrollador Móvil 2 $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000


Gerente Desarrollo $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000

Soporte $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000

Gerente Comercial $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000

Total $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000

Tabla 4 - Plan de Personal

ReserBar

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Presupuesto

Tabla de Presupuesto


Gastos Operativos

Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000

Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200

Mercadeo y Publicidad $5,000,000 $10,000,000 $20,000,000

Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000

Servicios Públicos $7,200,000 $7,200,000 $7,200,000

Insumos de la Oficina $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000

Total Gastos Operativos $172,280,000 $184,624,000 $202,335,200

Tabla 5 - Tabla de Presupuesto

Gastos Por Mes

Ilustración 8 - Gastos Por Mes

ReserBar

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Análisis del Entorno

Análisis PEST

Factores Políticos

Colombia está viviendo un momento país donde se crearon planes a iniciativas para

incentivar el desarrollo de empresas TIC. En Octubre del 2010 se lanzó el plan vive

digital “Vive Digital, es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en

Colombia que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación

de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional” (Mintic). Como complemento

de este tipo de planes se lanzaron iniciativas para fomentar el desarrollo de aplicaciones

móviles, esta iniciativa se llama Apps.co y tiene como objetivo “Crear mecanismos de

apalancamiento financiero público-privados, para las empresas desarrolladoras de

aplicaciones y contenidos colombianas” (Mintic).

Factores Económicos

De acuerdo con la ley 1450 de 2011, en Colombia las empresas se clasifican como

grandes, pequeñas y micro, Los requisitos de cada tamaño son:

· Grande:

a) “Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012)

ReserBar

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b) “Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios

mínimos mensuales legales vigentes.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,

2012)

· Mediana

a) “Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.” (Ministerio de

Comercio Industria y Turismo, 2012)

b) “Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)

salarios mínimos mensuales legales vigentes.” (Ministerio de Comercio Industria y

Turismo, 2012)

· Micro:

a) “Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.” (Ministerio de Comercio

Industria y Turismo, 2012)

b) “Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios

mínimos mensuales legales vigentes.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,

2012)

De acuerdo con lo anterior, la empresa se define como micro debido a que cumple con

los parámetros de número de empleados y activos totales por valor inferior a quinientos

(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ReserBar

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Adicionalmente, para micro y pequeñas empresas, el gobierno tiene una serie de

incentivos y beneficios orientados a fomentar la creación de nuevas empresas, estos

beneficios son:

“a) No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, al ICBF

ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años a partir del inicio de

su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán dichos aportes en

proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la

empresa pagará las tarifas plenas de cada uno de estos aportes. (Artículo 5)

b) No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de su

actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán este impuesto en

proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la

empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica. (Artículo 4).

c) No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, en el

primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los siguientes

dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida para ese pago.

(Artículo 7).” (MINTRABAJO)

Los beneficios anteriormente mencionados son de acuerdo al pago de los costos

empresariales y tributarios, la ley permite que estos pagos se realicen de manera

progresiva un porcentaje determinado por la ley cada año hasta llegar a alcanzar el

100%.

ReserBar

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Factores Socioculturales

Como se muestra en la ilustración 6 la sociedad especialmente la Colombiana ha estado

dando un giro con respecto a la tecnología, antes se acostumbraba a informarse por

medio del televisor, radio o periódico pero eso ha estado cambiando. La tecnología ha

revolucionado la forma de ver e informarse haciendo que la mayoría de los

colombianos tengan acceso a la comunicación y noticias de última hora casi en tiempo

real.

Ilustración 9 - Mobile & Tablets están dominando (Ruiz, 2013)

La compra de Smartphone se ha disparado en los últimos años al igual que la

suscripción a planes de internet móvil como se puede observar en la ilustración 7. Esto

ha permitido, primero que la gente siempre esté informada, y segundo, ha generado

diferentes tipos de trabajo aprovechando este medio. Un ejemplo de esto son los taxistas

ReserBar

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que actualmente se encuentran vinculados a diferentes plataformas móviles las cuales

prestan el servicio de localización y reserva de un taxi.

Ilustración 10 - Panorama de conexión desde diferentes dispositivos (Ruiz, 2013)

Factores Tecnológicos

La tecnología así como la conectividad ha venido aumentando en los últimos años en

Colombia actualmente de acuerdo al Mintic se encuentra una suscripción de 5.163.920 y

una demanda de 19.603.885 de internet móvil.

“El Ministro de las TIC Diego Molano Vega dijo que en el reciente informe trimestral de

las TIC las conexiones a Internet de 4G en Colombia crecieron un 275% y que existen en

el país 808.762 suscripciones a Internet de 4G.” (Noticias, 2015)

El auge en las aplicaciones móviles en Colombia ha permitido que los diferentes entes

gubernamentales como lo es el ministerio de tecnologías y comunicación desarrolle

planes para incentivar el desarrollo de las mismas. “Colombia proyecta convertirse en

los próximos cuatro años en líder mundial en el desarrollo de aplicaciones móviles que

ReserBar

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permitan reducir la pobreza y aumentar la productividad, anunció el ministro de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(TIC), Diego Molano”. (EFE, 2014)

De acuerdo a la anterior declaración del ministro MinTIc Diego Molano el gobierno esta

apostando por incentivar a las empresas al desarrollo de aplicaciones móviles y es por

eso que se ha desarrollado el pla Vive Digital el cual ha tenido gran acogida y éxito

dentro de Colombia, por lo cual se espera una segunda fase de este plan.

“Detalló que en la segunda fase de "Vive Digital" se buscará aumentar de 1.800 a 3.600

las compañías dedicadas a la creación de software, y que las ventas de esa industria

alcancen en los próximos cuatro años 17,7 billones de pesos (9.143 millones de dólares)

desde los 5,9 billones de pesos (3.226 millones de dólares) actuales.” (EFE, 2014)

Ilustración 11 - Cifras Suscripción & Demanda Internet Móvil (MINTIC-SIUST)

ReserBar

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Ilustración 12 - Total Cifras Suscripción Internet Móvil (MINTIC-SIUST)

Factores Ambientales

Esta empresa ofrece una solución móvil, que contribuye a eliminar el uso del papel en

los bares, contribuyendo de esta forma con la preservación del medio ambiente.

ReserBar

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Adicional a esto, la materia prima para la construcción de la solución móvil es la

“capacidad intelectual” no contaminante, de igual forma la infraestructura que se

utilizará para el desarrollo de la misma es de impacto mínimo para el medio ambiente

al tratarse de hardware y conectividad básicamente.

Factores Legales

En Colombia de acuerdo a la ley 23 de 1982 y conforme al decreto 1360 de 1989 “se

reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del

Derecho de Autor.” (BARCO, 1989) De acuerdo con esto se puede inscribir el desarrollo

de software realizado bajo la protección de derechos de autor.

De acuerdo a la información provista por el portal web del Centro de Atención

Empresarial los trámites que se deben realizar para crear una empresa son los

siguientes:

“En Colombia, los trámites que obliga la Ley para la creación y constitución de una

empresa son 17. Los CAE ofrecen servicios de información, asesoría y tramitación de los

mismos directamente en las Sedes o a través del Portal Nacional de Creación de

Empresas.” (Confecámaras)

El proceso debe ser realizado en los entes de control que son la Cámara de Comercio y

la DIAN. La cámara de comercio es la encargada de regular la formalización de las

empresas, así como la expedición de la matricula mercantil. En el caso de la DIAN es la

encargada de emitir el Número de Identificación Tributaria (NIT) y la resolución de

facturación en el proceso de formalización, luego de este se encarga de regular los temas

de impuestos.

ReserBar

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Estados Financieros

Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas


Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Costo Directo $0 $0 $0

Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Margen Bruto % 100% 100% 100%

Gastos Operativos

Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000

Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200


Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000




Resultado Operacional ($156,280,000) $330,792,000 $1,799,328,800

Impuestos Sobre la Renta $0 $99,237,600 $539,798,640

Gastos Totales $172,280,000 $283,861,600 $742,133,840

Utilidad Neta ($156,280,000) $231,554,400 $1,259,530,160

Utilidad Neta / Ventas (977%) 45% 63%

Tabla 6 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas

ReserBar

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Margen Bruto Por Año

Ilustración 13 - Margen Bruto Por Año

Utilidad Neta (Perdida) Por Año

Ilustración 14 - Utilidad Neta Por Año

ReserBar

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Proyección Financiera

Pronóstico de Ingresos

Tabla Pronóstico de Ingresos (Detalle Mensual)

Año 1 A1 M1 A1 M2 A1 M3 A1 M4 A1 M5 A1 M6 A1 M7 A1 M8 A1 M9 A1 M10 A1 M11 A1 M12

Ingresos

Ingresos por Publicidad

$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000

Ingresos Comisión por Reserva

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Ingresos $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000

Costos Directos

Ingresos por Publicidad

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ingreso Comisión por Reserva

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Costos Directos

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Margen Bruto $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000

Margen Bruto %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 7 - Pronóstico de Ingresos Detalle Mensual

ReserBar

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Ingresos

Ingresos por Publicidad $16,000,000 $25,000,000 $40,000,000

Ingresos Comisión por Reserva $0 $490,416,000 $1,961,664,000

Total Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Costos Directos

Ingresos por Publicidad $0 $0 $0

Ingresos Comisión por Reserva $0 $0 $0

Total Costos Directos $0 $0 $0

Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Margen Bruto % 100% 100% 100%

Tabla 8 - Pronóstico de Ingresos a 3 Años

ReserBar

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Plan de Personal

Tabla de Personal (Detalle Mensual)


Gerente $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000

Diseñador Gráfico $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000

Desarrollador Móvil 2

$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

Desarrollador Móvil 1

$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

Gerente Desarrollo

$2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000

Soporte $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

Gerente Comercial

$1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000

Total $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000

Tabla 9 - Plan de Personal Detalle Mensual

ReserBar

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Gerente $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000

Diseñador Gráfico $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000



Gerente Desarrollo $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000

Soporte $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000

Gerente Comercial $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000

Total $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000

Tabla 10 - Plan de Personal a 3 Años

ReserBar

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Presupuesto

Tabla de Presupuesto (Detalle Mensual)


Gastos Operativos

Salarios $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000

Parafiscales $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000

Mercadeo y Publicidad

$500,000 $500,000 $700,000 $800,000 $900,000 $1,000,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

Arriendo $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

Servicios Públicos

$600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000

Insumos de la Oficina

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

Total Gastos Operativos

$14,440,000 $14,440,000 $14,640,000 $14,740,000 $14,840,000 $14,940,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000

Tabla 11Presupuesto Detalle Mensual

ReserBar

48



Gastos Operativos

Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000

Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200


Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000




Tabla 12 - Presupuesto a 3 Años

ReserBar

49


Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas

Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas (Detalle Mensual)


Ingresos $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000

Costos Directos

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Margen Bruto $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000

Marge Bruto % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gastos Operativos

Salarios $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000

Parafiscales $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000

Mercadeo y Publicidad

$500,000 $500,000 $700,000 $800,000 $900,000 $1,000,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

Arriendo $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

Servicios Públicos

$600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000

Insumos de la Oficina

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

Total Gastos Operativos

$14,440,000 $14,440,000 $14,640,000 $14,740,000 $14,840,000 $14,940,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000

Resultado Operacional

($13,440,000) ($13,440,000) ($13,640,000) ($13,740,000) ($13,840,000) ($13,440,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,040,000)

Impuestos Sobre la Renta

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ReserBar

50


Gastos Totales $14,440,000 $14,440,000 $14,640,000 $14,740,000 $14,840,000 $14,940,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000

Utilidad Neta ($13,440,000) ($13,440,000) ($13,640,000) ($13,740,000) ($13,840,000) ($13,440,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,040,000)

Utilidad Neta / Ventas

(1,344%) (1,344%) (1,364%) (1,374%) (1,384%) (896%) (836%) (836%) (836%) (836%) (836%) (602%)

Tabla 13 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas Detalle Mensual

ReserBar

51


Años 1 Año 2 Año 3

Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Costos Directos $0 $0 $0

Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000

Margen Bruto % 100% 100% 100%

Gastos Operativos

Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000

Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200


Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000




Resultado Operacional ($156,280,000) $330,792,000 $1,799,328,800

Impuestos Sobre la Renta $0 $99,237,600 $539,798,640

Total Gastos $172,280,000 $283,861,600 $742,133,840

Utilidad Neta ($156,280,000) $231,554,400 $1,259,530,160

Utilidad Neta / Ventas (977%) 45% 63%

Tabla 14 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas a 3 Años

ReserBar

52


Glosario

Glosario

Fastpass: FastPass es un programa diseñado por Disney para que las personas puedan

entrar a una atracción sin necesidad de hacer la fila, este programa se implementó para

diferentes servicios que requieren de una fila para acceder al mismo.

POS: Punto de Venta (ACULA Technology Corp).

PESTEL: Es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos

del contexto (Ballén, 2012)

IDE: Entorno de desarrollo integrado (Universidad Nacional Abierta y a Distancia)

ReserBar

53


Anexos

Encuesta Estudio de Mercado

Ilustración 15 - Encuesta Estudio de Mercado

ReserBar

54


Ilustración 16 - Encuensta2 Estudio de mercado

ReserBar

55


Ilustración 17 - Encuesta3 Estudio de Mercado

ReserBar

56


Referencias

ACULA Technology Corp. (s.f.). ACULA. Recuperado el 02 de 10 de 2014, de

http://www.acula.com/es/what-is-a-pos-system/

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ReserBar

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