RENCANAKERJASKPD RENJA2016 - Berandasip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dinas-sosial-2016.pdf ·...
Transcript of RENCANAKERJASKPD RENJA2016 - Berandasip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dinas-sosial-2016.pdf ·...
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61
RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSKKPPDDRREENNJJAA 22001166[Type the document subtitle]
DDIINNAASS SSOOSSIIAALL,, TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSIIKKOOTTAA MMAATTAARRAAMMabstract of the document here. The abstract is
typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the documenthere. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan
Hidayah-Nya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram telah dapat
menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016, sebagaimana yang
diamanatkan pada pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang
bersangkutan untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kesejahteraan Sosial dan Jaminan keselamatan
kerja kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 secara efektif, efisien, transparan dan
akuntable.
Disadari bahwa teknis penyajian Rencana Kerja SKPD ini masih belum sempurna,
sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan
guna penyempurnaan di masa yang akan datang
Demikan dan terima kasih
Mataram, Januari 2016
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram,
H. AHSANUL KHALIK. S. Sos
NIP. 19701231 199803 1 069
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………..... ....... i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………......... ii
BAB l. PENDAHULUAN …………………………………………….......... 1
1.1 Latar Belakang…………………………………………….......... 1
1.2 Landasan Hukum…………………………………………......... 5
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………........... 6
1.4 Sistimatika Penulisan………………………………………......... 7
BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra………………………………………………………….. 8
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ota Mataram..........…………………. ................ 19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi……......... 21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………....... 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..... 37
BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………... 38
3.1 Tujuan dan Sasaran…………………………………………….. 39
3.2 Program dan Kegiatan………………………………………….. 41
BAB lV. PENUTUP ………………………………………………………....... 47
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang
terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara
dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional
terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram
Tahun 2016-2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka
panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah. dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2016-2021 merupakan tahapan kedua.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
2016-2020 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu sendiri.
Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini
merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana APBN dari
pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai ”Balai Pembinaan Anak Penyandang
Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak sesuai dengan lazimnya penataan
organisasi ruang yang diperuntukan sebagai gedung kantor.
Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi di
Jl. RA. Kartini No. 3 – Kota Mataram saat ini menempati bangunan gedung seluas
363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja, Ruang rapat
dan musholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan luas kooridor 131, 75
M2.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65
Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang dan luas bangunan
maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap pegawai menempati
ruangan kerja standar seluas 8 m2.
Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat
dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA. Kartini No. 3 Kota
Mataram serta tabel tampilan asumsi perhitungan teknis ideal luas ruang kerja.
Kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, antara lain :
Program pelayanan Admnistrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Program peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha.
Program pembinaan anak terlantar
Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Pengerah Ketenaga kerjaan.
Program penempatan Calon Transmigran
Program pembinaaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narpidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.
Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri.
1.2 Landasan Hukum
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 66
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram Tahun 2016 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai
rujukan yakni :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai
mana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2/015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram ( Lembaran Daerah Kota Mataram
Tahun 2007, Nomor 1, Seri D)
8. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota
Mataram Nomor: 15 / PERT/ 2008 , Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
Kota Mataram yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi
pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam satu tahun
kedepan.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 67
Rencana Kerja (RENJA) seracara garis besar berisikan tentang evaluasi
kinerja tahunan sebelumnya dan rencana kinerja tahun yang akan datang. Uraian
dan evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya, berfungsi sebagai pedoman
dan arah kebijiakan pembangunan bidang Sisoan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
serta untuk dasar penilain tingkat keberhasilan dan kegagalan dakam pelaksanaan
program dan kegiatan baik secara kualitatif dan kuantitatif sedangkan Renjana Kerja
Tahunan yang akan berjalan merupakan pedoman rencana program dan target
kinerja tahun yang akan datang
Adapun maksud dan tujuan dari Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi Kota
Mataram adalah:
a. Maksud :
Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan
terciptanya masyarakat yang maju, mandiri melalui perluasan lapangan kerja dan
ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.
b. Tujuan :
Mewujudkan masyarakat yang optimisme dan harmonis
Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram tahun 2016 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini
menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Linerja Pelayanan SKPD, Isu-
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan Masyarakat.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 68
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam bab
ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan
renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
tahun 2016.
BAB IV : PENUTUP.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 69
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram melaksanakan 17 (tujuh belas) program yang diaplikasikan kedalam 42
(empat puluh dua) kegiatan.
Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada
tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram.
Tabel 2.1
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
PADA DINSOSNAKERTRANS KOTA MATARAM TAHUN 2015
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 1.500.000 100
1.2. Penyediaan jasa kominukasi,sumberdaya air dan listrik 39.000.000 37.800.000 82,79
1.3. Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
9.110.000 5.127.270 56,28
1.4. Penyediaan alat tulis kantor 44.373.950 44.373.950 100
1.5. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 46.200.000 46.200.000 100
1.6. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
8.000.000 7.999.000 99,99
1.7. Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 41.000.000 40.880.000 99,71
1.8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perudang-undangan
6.240.000 4.480.000 71,79
1.9. Penyediaan makanan danminuman 9.000.000 9.000.000 100
1.10. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 88.945.000 87.819.000 98,73
1.11. Penyusunan dokumenperencanaan 41.398.000 41.393.600 99,99
1.12. Pengelolaan Administrasi UmumKepegawaian 20.020.000
1.13. Penyediaan administrasikeuangan
104.970.000 104.970.000 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 0
1.1. Pembangunan gedung Kantor1.2. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional1.3. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor1.4. Pengadaan Mebeleur1.5. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional1.6. Rehabilitas sedang/berat
gedung kantor1.7. Rehabilitas sedang/berat
dinas/operasional
40.600.00031.750.000
4.500.000
20.000.000102.424.000
190.350.000
25.000.000
40.180.00028.700.000
4.500.000
20.000.00091.739.500
188.152.000
25.000.000
98,9790,39
100
10089,57
98.85
100
Program Peningkatan disiplin aparatur
1.1. Pengadaan Mesin/kartu Absensi1.2. Pengadaan Pakaian dinas
beserta perlengkapannnya1.3. Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan1.4. Pengadaan pakaian Kopri
5.000.00010.800.000
16.250.000
9.750.000
5.000.00010.800.000
16.250.000
9.750.000
100100
100
100
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
1.2. Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
1.3. Penyusunan pelaporanakuntabilitas kinerja instansipemerintah
5.000.000
1.280.000
8.420.000
5.744.000
6.940.800
90.90
99,53
4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PenyandandaMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.1. Peningkatan kemampuan(Capacity building) petugas danpendamping sosialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya
1.2. Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin
39.820.000
35.705.000
30.130.000
30.905.000
75,67
86,56
5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.1. Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasaranarehabilitasi kesejahteraan socialbagi PMKS
1.2. Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
1.3. Pelatihan bagi perempuanrawan social ekonomi (PRSE)
198.430.000
209.171.000
57.970.000
197.089.000
207.366.000
57.745.000
99,32
99,14
99,61
99,326
Program Pembinaan Anak Terlantar
1.1. Pelatihan keterampilan danpraktek belajar bagi anakterlantar
1.2. Penanganan Anak Jalanan
89.050.000
403.050.000
83.949.500
388.870.200
94,27
96,48
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
1.1. Pameran Bursa kerja (Job Fair) 94.400.000 94.048.000 99,63
8 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1.1. Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
1.2. Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan eks
25.320.000
151.165.000
25.320.000
149.875.000
100
99,15
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 1
trauma
9 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan
1.1. Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry
1.2. Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja
102.367.500
38.680.000
101.967.500
35.870.000
99,61
92,74
10 Program Penempatan Calon Transmigrasi
1.1. Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi
1.2. Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi
1.3. Penempatan calon transmigrasi
10.985.000
13.200.000
5.000.000
10.610.000
11.975.000
5.000.000
96,59
90,72
100
11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1.1. Bimbingan social bagi PMKSlansia
235.170.000 233.090.000 99,12
12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.1. Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja
393.003.000 392.745.50099,93
13 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkobadan Penyakit Sosial Lainnya)
1.1. Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit social
63.205.000 63.175.000 99,95
14 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.1. Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat
1.2. Peningkatan Peran AktifMasyarakat dan Dunia Usaha
372.750.000
17.130.000
371.880.000
16.380.000
99,77
95,62
15 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
1.1. Pelatihan teknik penanggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas
8.812.500 8.812.500 100
16 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri
1.1. Bimbingan dan pelatihan bagikeluarga muda mandiri
322.192.500 314.262.500 97,54
17 Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
1.1. Peningkatan program keluargaharapan (PKH)
1.2. Peningkatan program keserasiansocial
28.135.000
23.450.000
28.135.000
23.450.000
100
100
TOTAL BELANJA LANGSUNG 3.987.012.450 3.896.830.117 97,74
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun
anggaran 2015 penyerapan anggaran/realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram baik dari program prioritas
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 2
maupun program penunjang/rutin sebesar 97,74 % dari target Belanja Langsung
sebesar Rp. 3.987.012.450,- dengan realisasi sebesar Rp.3.896.830.117 ,- sehingga
pencapaian realisasi tersebut dapat dikategorikan berhasil.
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram sampai dengan Tahun 2015 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut
dalam tabel dibawah ini :
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 3
Tabel. 2.2
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2016 (TAHUN BERJALAN)
SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KodeUrusan/Bidang Urusan
nPemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcome)/kegiatan
(Output)
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2015(akhir
periodeRenstraSKPD)
Realisasitargetkinerjahasil
programdan
keluarankegiatan
s/d th. 2015(tahun n-4)
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015(tahun lalu/n-3)
Targetprogram/kegiatan
RenjaSKPDtahun
berjalan(tahun n-
2)
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/dtahun 2016 (tahun
berjalan/n-2) Catatan
Target Realisasi
TingkatRealisasi (%)
realisasicapaian
Tingkatcapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.13 URUSAN WAJIB
1.13.01.01 DINAS SOSIAL
1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat-suratdinas,perangko,materai,pengiriman dokumen
99% 99% 99% 100 99% 99% 100 100%
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik
Pembayaran langganantelpon,air,listrik dan internet 99% 99% 99% 82,79 99% 99% 99 100%
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 4
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Kewajiban pajak kendaraandinas/operasional dapatdilaksanakan
99% 99% 99% 56,28 99% 99% 99 100%
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK dinas 99% 99% 99% 100 99% 99% 100 100%
1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 99% 99% 99% 100 99% 99% 100 100%
1.13.1.13.01.01.12 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Tersedianya komponenlistrik 99% 99% 99% 99,99 99% 99% 99 100%
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12
1.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatankebersihan dan bahanpembersih
99% 99% 99% 99,71 99,99% 99% 99 100%
1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaandan perundang-undangan 100% 100% - 71,79 80% - 99 100%
1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman
Tersedianya makan danminuman rapat harian dinas 99% 99% 99% 100 99,99% 99% 100 100%
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat dankoordinasi ke luar daerah 99% 99% 99% 98,73 99,99% 99% 99 100%
1.13.1.13.01.01.19 Penyusunan dokumenperencanaan
Terwujudnya administrasiperkantoran yang lancer 100% 100% 99% 99,99 99,99 99% 99,99 100%
1.13.1.13.01.01.26 Penyediaan administrasikeuangan Tersedianya dana
pembayaran jasa100% 100% 99% 100 99,99% 99% 100 100%
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 5
administrasi
1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR 2354 96,91231
1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor
Tersedianya peralatankantor 100% 99% 99% 98,97 99,99 100 99 100%
1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional
100% 100% 100% 90,39 99,99 100 99 100%
1.13.1.13.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor
100% 100% 99% 91,67 99,99 100 99 100%
Pengadaan Mebeleur Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor
100% 99% 100% 100 99,99 100 100 100%
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor
100% 100% 100% 89,57 99,99 100 99 100%
Rehabilitas sedang/beratgedung kantor
Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor
100% 100% 100% 100 99,99 100 100 100%
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Rehabilitas sedang/beratTerwujudnya sarana dan
100% 99% 99% 98,85 99,99 100 99 100%
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 6
dinas/operasional prasarana untuk kelancarankegiatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungn kantor
Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor
100% 100% 100% 100 99,99 100 100 100%
1.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Tersedianya laporan fisikdan keuangan
100% 99% 100% 99,90 99,99 100 99 100%
1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemsteran
Terlaksananya penyusunanlaporan keuangan 100% 100% 100%
1.13.1.13.01.06.07 Penyusunan pelapranakuntabilitas instansi pemerintah
Terlaksananyapenysusunan laporankinerja SKPD
100% 100% 100% 99,53 99 100 99 100%
1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DAN PMKSLAINNYA
1.13.1.13.01.15.01 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya
Terkoordinasinya kegiatanpemberdayaan fakir miskinantara pemerintah danmasyarakat
100% 100% 75,67 70 99 75
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 7
1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin
Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakir miskin,melalui RS-RTLH
100% 100% 86,56 88 99 882354 96,91231
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.13.1.13.01.16 PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye social bagi PMKS
Terlaksananya KIE konselingdan kampanye bagi PMKS 100% 100% 100% 99,32 99 99 99
1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah2 strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa
Terlaksananya Penangananmasalah2 strategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luarbiasa
100% 100% 100% 99,14 99 99 99
1.13.1.13.01.16.12 Pelatihan bagi perempuan rawansocial ekonomi (PRSE)
Bimbingan bagi PRSE 100% 100% 100% 99,61 99 99 99
1.13.1.13.01.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 8
1.13.1.13.01.17.02 Bimbingan social dan ketrampilanbagi anak terlantar
Terlaksananya bimbingansocial dan ketrampilan bagianak terlantar
100% 100% 100% 94,27 99 99 99
1.13.1.13.01.17.07 Penanganan Anak Jalanan Terlaksananya pengangananak jalanan 100% 100% 100% 96,48 99 99 99,99
1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA
1.13.1.13.01.17.01 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 100% 100% 100% 99,63 99 99 99,99 2354 96,91231
1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DANTRAUMA
1.13.1.13.01.18.01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
Terlaksananya pemutahirandata penyandang cacat danpenyakit kejiwaan
100% 100% 100% 100 100 100 100%
1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma
Terlasananya Pendidikan danpelatihan bagi penyandangcacat dan eks trauma
100% 100% 100% 99,15 99 99 99
1.13.1.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTIASUHAN/PANTI JOMPO
1.13.1.13.01.19.07 Bimbingan social bagi PMKS Terlaksananya pelayananjaminan social bagi lansia
100% 100% 100% 99,12 99 99 99
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 9
lansia dan anak panti asuhan
1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social
Terlaksananya pendidikandan pelatihan ketrampilanbagi anaknakal,pemulung,BWBLP danODHA
100% 100% 100% 99,95 99 99 99
1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.21.01 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha 100% 100% 100% 95,62 99 99 99
1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat
Terlaksananya pelatihan bagipengurus dan anggotakarang taruna,PSM danORSOS
100% 100% 100% 99,77 99 99 99
1.13.1.13.01.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINIDAN PENANGGULANGANKORBAN BENCANA
1.13.1.13.01.22.02 Pelatihan teknik penaggulanganbencana dan pengungsi bagi
Terlaksananya sarana danprasarana evakuasi korban
100% 100% 100% 100 100 100 100% 2354 96,91231
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 0
satuan linmas bencana
1.13.1.13.01.24 PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keluargaharapan (PKH)
Tersedianya anggaran untukPKH 100% 100% 100% 100 100
1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keserasiansocial
Terlaksananya kegiatankesejahteraan social 100% 100% 100% 100 100
1.14.1.13.01.18 PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN
1.14.1.13.01.18.01 Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry
Terselesaikannya masalahprosedur dan perselisihandlm hubungan industry
100% 100% 100% 99,61 99,61
1.14.1.13.01.18.03 Penyelesaian prosedurpemberian Perlindungan hokumdan jaminan social
Terselesaikannya PemberianPerlindungan hokum socialketenagakerjaan
100% 100% 100% 92,74 92,74
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 1
ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.18.05 Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja
Terlaksananya bintekhubungan industry 100% 100% 100% 99,07 99,07
29 2354 96,91231
1.14.1.13.01.19 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA
1.14.1.13.01.19.01 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja
Terlaksananya pendidikandan pelatihan bagi tenagakerja
100% 100% 100% 99,93 99,93
2.08.1.13.01.18 PROGRAM PENEMPATANCALON TRANSMIGRASI
2.08.1.13.01.18.02 Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi
Tersedianya Pendaftaran danseleksi calon transmigrasi 100% 100% 100% 96,56 96,56
2.08.1.13.01.18.04 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi
Terlaksananya pengirimancalon transmigrasi 100% 100% 100% 90,72 90,72
2.08.1.13.01.18.05 Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya pengirimancalon transmigrasi 100% 100% 100% 100 100
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 2
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram
Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks
Kinerja Kunci (IKK).
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai saat ini
belum mempunyai acuan yang baku dalam menerapkan standart pelayanan
minimal.
Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang
telah ditentukan pada tabel 2.3
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 3
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO INDIKATOR KINERJA SPM/ STANDAR NASIONAL
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALIS
Thn 2012 Thn 2013 Thn. 2014 Thn 2015 Thn 2014 Thn 2015 Thn. 2016 Thn 2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Terwujudnya kesejahteraansocial masyarakat bagi anaknakal, pemulung, BWBLP danODHA (wanita)
Pemberian Bantuan anaknakal, Pemulung, BWBLP,ODHA(Wanita), ExsNarkoba
30 org 30 org 30 org 30 org 99,95 99,95 99 99
2Teruwujudnya kesejateraansocial bagi anak terlantar
Pemberian Bantuan AnakTerlantar 82 orang 82 orang 82 orang 82 orang 95,37 95,37 99 99
3Teruwujudnya kesejateraansocial bagi balita terlantar
Pemberian Anak BalitaTerlantar 100% 100% 100% 100% 95,37 95,37 99 99
4Meningkatnya Pengetahuanbagi petugas dan pendampingFakir miskin dan PMKS
Kegiatan Pemberdayaansocial fakir miskin dandarah kumuh
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 95,37 95,37 99 99
5 Meningkatnya kesejahteraanbagi Fakir miskin dan PMKS
Pemebrian BantuanFakirmiskin yang mendapatrehabilitasi social rumahtidak layak huni
100% 100% 100% 100% 81.11 81.11 99 99
6- Tersedianya data
penyandang cacat dan ekstrauma
Pemebrian BantuanPenyandang cacat, Exs.Penyakit Kronis
100% 100% 100% 100% 99,52 99,52 99 99
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 4
- Meningkatkan pengetahuandan keterampilan bagi PACA
7Tersedia Pencari Kerja yangterdidik dan terlatih
Pencari Kerja yangmendapat pelatihanberbasis masyarakat
100% 100% 100% 100% 99,93 99,93 99 99
8Tersedia informasi danlowongan pekerjaan
Pencari Kerja yang terdaftardan yang di tempatkan 100% 100% 100% 100% 99,63 99,63 99 99
9
- Terwujudnya rehuabilitasSosial masyarakat
- Meningktakan pengetahuandan keterampilan PRSE
Kegiatan PemberdayaanSosial bagi perempuanRAwan Sosial (PRSE)
30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 99,93 99,93 99 99
10- Meningkatakan pengetahuan
dan keterampilan- Meningkatkna kesejahtraan
Masyarkat
KegiatanpemberdayaanSosial bagiKeluarga Muda MAndiri
30 org 30 org 30 org 30 org 97,54 97,54 99 99
11
- Meminimalkan dampak negativedari bencana kejadian luar biasa
- Tertanggulanginya masyarakatyang mengalami bencana
Penanggulangan Bencanabagi Masyarakat yangmengalami bencana 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100
12- Terwujudnya perlindungan dan
pengenalan ketenagakerjaan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial100% 100% 100% 100% 99,62 99,62 99 99
13Terwujudnya perlindungan danpengenalan
Kepersertaan Jamsostek 100% 100% 100% 100% 92,74 92,74 99 99
14Terwujudnya perlindunganketenagakerjaan
Pengawasan KetenagaKerjaan 100% 100% 100% 100% 96,17 96,17 99 99
15 Tercipnya kelembagaan yangberkembang dengan baik
Mengurangi pengangguran 106org/anggot
106org/anggot
106org/anggot
106org/anggot
97,69 97,69 99 99
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 5
dimasyrakat a/kr.taruna a/kr.taruna a/kr.taruna a/kr.taruna
16Terpenuhi calon trans yangmemenuhi syarat
Peningkatan keterampilan 100% 100% 100% 100% 96,59 96,59 99 99
17Meningkatkan animomasyrakat dalambertransmigrasi
Pelaksanaan sosialisasitentang transmigrasi 100% 100% 100% 100% 90,72 90,72 99 99
18 Terkirimnya catrans Catrans yang lulus seleksi 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 6
Dari tabel 2.3 diatas terlihat dapat dijelaskan sebagai berikut : dapat di
simpulkan dalam pelayanan yang di berikan kepada masyarakat sudah
memenuhi target sangat baik, dengan nilai rata 97,74 %
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Aparatur Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena
itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri
Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,
jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,
transparan dan akuntable.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
merupakan salah satu Institusi yang memiliki posisi cukup strategis dan ikut
menentukan keberhasilan Visi dan Misi Kota Mataram karena Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan salah satu Sub
sistem dari rangkaian Sistem Pemerintahan yang ada . Oleh karena itu tugas –
tugas yang dipikul harus memiliki keseimbangan dengan tugas - tugas yang
diemban oleh Dinas – Dinas Kota Mataram lainnya maupun koordinasi
dengan Dinas Lembaga Vertikal / Provinsi lain serta koordinasi sektor
lintas Provinsi atau kewilayahan ( Regional ) maupun Pusat.
Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dapat kami paparkan
antara lain :
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 7
1. Bidang Sosial:
Masalah kesejahteraan sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya,
sosial dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan
peningkatan kesejahteraannya
Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi tidak mungkin dapat menyelesaikan
masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak – pihak lain yang harus
dilibatkan diantaranya Instansi Nivo terkait , Instansi Vertikal , Tokoh Agama .
Pemuka Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri sehingga pada
akhirnya masalah sosial secara sistematis dan bertahap dapat ditangani secara
lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai rencana kinerja .
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka
dalam kegiatan tahun 2016. Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan
kegiatannya pada upaya memberi inovasi perbaikan dan peningkatan
kesejahteraan, merehabilitasi mental dengan melakukan penyuluhan, bimbingan
dan pelatihan ketrampilan .
2. Bidang Tenaga Kerja :
Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia
kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan keterampilan yang memadai dan
selanjutnya sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja atau pembuka
lapangan kerja para peserta sebaiknya dibekali dengan alat–alat kerja (Tool.Kit )
Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta
dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska
pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :
1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja (Toll Kit) seperti alat
perbengkelan pada seorang mekanik kendaraan atau mesin jahit/ mesin
obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 8
2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat
pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya
diterima.
3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .
Berdasarkan program–program yang pernah dilaksanakan sebelumnya ,
program tahun 2015 akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai bagian
dari rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari sepenuhnya
bahwa pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa kendala
diantaranya :
Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana
kerja serta beberapa pelaksanaan peraturan sebagai landasan
pelaksanaan program/ kegiatan;
Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang
telah diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak
realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan
dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya;
Birokrasi penyelesaian proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran
sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyebabkan
tertundanya pelaksanaan kegiatan;
Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator dibidang ketenaga kerjaan
sehingga menghambat kelancaran tugas;
Belum konsistennya sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk
melakukan evaluasi kinerja dengan meminta penilaian atas pendapat
masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sekaligus merupakan
pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 9
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga
manfaat yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik dapat
diketahui secara pasti.
Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM akan diperoleh
manfaat diantaranya sebagai berikut :
Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang
perlu dilakukan .
Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya permasalahan yang
berhubungan dengan teknis diantaranya adalah :
Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan
melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan
Anggaran per triwulan / Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPA-
SKPD;
Melakukan penyiasatan penyesuaian harga pada belanja langsung dari
masing – masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran
yang tersedia meskipun harga – harga tersebut tidak sesuai dengan harga
pasar saat pengadaan;
Melakukan perekrutan kembali terhadap pegawai yang telah memiliki
sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari
Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang saat ini akibat
pengisian formasi telah ditempatkan di SKPD lain .
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 0
Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap
kinerja SKPD.
Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian
administrasi dari proses perencanaan hingga proses disyahkannya Dokumen –
dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga
pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan.
Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan
dapat diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil
capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :
Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosnakertrans
Kota Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan
pokok yang meliputi : masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan
bidang kemasyarakatan.
a. Masalah Umum
Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila
kekurangan dan keterbatasan prasarana / sarana serta alat penunjang kegiatan
tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas
dan kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern Institusi agar sesuai
dengan Visi dan Misi,
Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada tahun 2016 akan
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Program
yang diusulkan pada tahun anggaran 2016 lebih diarahkan untuk melaksanakan
optimalisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 1
dan prasarana kerja seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi kerakyatan
dan peningkatan prasarana dan sarana untuk kepentingan masyarakat umum,
Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan
berapa jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah
angkatan kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyakat yang berminat
mengikuti program transmigrasi, alasan harapan dalam memperoleh pekerjaan
apa alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan informasi,
investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi data yang
tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan.
Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh
data data, kondisi yang ada ( existing ).
Dalam pelaksanaan program/ anggaran pada tahun–tahun sebelumnya
beberapa kasus aktivitas telah ditemui titik–titik kelemahan kegiatan atau terdapat
bagian kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda dan
terjadi penumpukan tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas antara
lain terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses pelaksanaan sistem
”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .
b. Masalah bidang sosial
Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang
perlu ditangani saat ini antara lain meliputi masalah pemberdayaan kesejahteraan
organisasi Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat,
Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Namun harus diakui bahwa
dari beberapa harapan masyarakat, Dinas Sosnakertrans Kota Mataram melalui
Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial masih belum mampu melaksanakannya secara optimal. Hal ini disebabkan
antarana lain :
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 2
Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga
penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .
Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Provinsi masih sebagai berfungsi
sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial
masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi
sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.
c. Masalah ketenaga kerjaan dan transmigrasi:
Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami
keberhasilan dibidang pembangunan perekonomian. Keberhasilan tersebut
tentunya akan menyerap Tenaga Kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh
pada peningkatan pengha silan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya
pergerakan ekonomi regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami
titik balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana
akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah – lain
yang berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga
saat itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan
peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja.
Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja
yang sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian
secara menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas- Dinas
lainnya seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta dinas -
dinas lain yang memiliki keterkaitan (system) terhadap dampak pengangguran
ini. Bahkan perlu adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/Kementerian.
Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta
dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan
selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 3
Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat
perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin
obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .
Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat
pemula (dasar) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima
Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan RKPD 2016 dengan Renja Tahun 2016 relatif tidak mempunyai
perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat
mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.
Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program
dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi
dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 4
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATA
NPENTIN
GPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF(Rp.000)
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJA
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyuratSurat-suratdinas,perangko,materai,pengiriman dokumen
100 1.950.000 Penyediaan jasa suratmenyurat
Surat-suratdinas,perangko,materai,pengirimandokumen
100 1.950.000
Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik
Pembayaran langganantelpon,air,listrik daninternet
82,79 61.200.000 Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik
Pembayaranlangganantelpon,air,listrikdan internet
82,79 61.200.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 5
Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Kewajiban pajakkendaraandinas/operasional dapatdilaksanakan
56,28 31.310.000 Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Kewajiban pajakkendaraandinas/operasionaldapatdilaksanakan
56,28 31.310.000
Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya ATK dinas
100 50.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATKdinas
100 50.000.000
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Terpenuhinya barangcetakan danpenggandaan
100 46.200.000 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Terpenuhinyabarang cetakandan penggandaan
100 46.200.000
Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Tersedianya komponenlistrik
99,99 10.000.000 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Tersedianyakomponen listrik
99,99 10.000.000
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatankebersihan dan bahanpembersih
99,71 41.000.000 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Terpenuhinyaperalatan kebersihandan bahanpembersih
99,71 41.000.000
Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan
bacaan dan perundang-undangan
71,79 10.560.000 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahanbacaan danperundang-undangan
71,79 10.560.000
Penyediaan makanan danminuman Tersedianya makan dan
minuman rapat hariandinas
100 9.000.000 Penyediaan makanan danminuman
Tersedianyamakan danminuman rapatharian dinas
100 9.000.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 6
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat dankoordinasi ke luar daerah
98,73 150.000.000 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Terlaksananyarapat dankoordinasi ke luardaerah
98,73 150.000.000
Penyusunan dokumenperencanaan
Terwujudnya administrasiperkantoran yang lancer
99,99 48.000.000 Penyusunan dokumenperencanaan
Terwujudnyaadministrasiperkantoran yanglancar
99,99 48.000.000
Penyediaan administrasikeuangan
Tersedianya danapembayaran jasaadministrasi
114.000.000 Penyediaan administrasikeuangan
Tersedianya danapembayaran jasaadministrasi
114.000.000
PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
100 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
100
Pembangunan gedung kantor Tersedianya peralatankantor
98,97 80.396.450 Pembangunan gedung kantor Tersedianyaperalatan kantor
98,97 80.396.450
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional
90,39 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional
90,39 60.000.000
Pengadaan peralatan gedungkantor
Terwujudnya sarana danprasarana untukkelancaran kegiatankantor
100 140.500.000Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor
100 140.500.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 7
Pengadaan MebeleurTerwujudnya sarana danprasarana untukkelancaran kegiatankantor
100 4.000.000 Pengadaan Mebeleur Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor
100 4.000.000
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Terwujudnya sarana dan
prasarana untukkelancaran kegiatankantor
89,57 102.424.000 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor
89,57 102.424.000
Rehabilitas sedang/beratgedung kantor Terwujudnya sarana dan
prasarana untukkelancaran kegiatankantor
98,85 80.000.000 Rehabilitas sedang/beratgedung kantor
Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor
98,85 80.000.000
Rehabilitas sedang/beratdinas/operasional Terwujudnya sarana dan
prasarana untukkelancaran kegiatankantor
100 25.000.000 Rehabilitas sedang/beratdinas/operasional
Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor
100 25.000.000
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungn kantor Terwujudnya sarana dan
prasarana untukkelancaran kegiatankantor
100 8.000.000 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungnkantor
Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor
100 8.000.000
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 8
KINERJA DAN KEUANGAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Tersedianya laporan fisikdan keuangan
90.90 3.350.000 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Tersedianyalaporan fisik dankeuangan
90.90 3.350.000
Pelaporan keuangan semester Terlaksananyapenyusunan laporankeuangan
6.980.000 Penyusunan pelaporankeuangan semsteran
Terlaksananyapenyusunanlaporan keuangan
6.980.000
Penyusunan pelapranakuntabilitas instansi pemerintah Terlaksananya
penysusunan laporankinerja SKPD
99,53 6.980.000 Penyusunan pelapranakuntabilitas instansipemerintah
Terlaksananyapenysusunanlaporan kinerjaSKPD
99,53 6.980.000
PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DAN PMKSLAINNYA
PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DANPMKS LAINNYA
Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya
Terkoordinasinyakegiatan pemberdayaanfakir miskin antarapemerintah danmasyarakat
75.67 248.365.000 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakirmiskin,KAT dan PMKS lainnya
Terkoordinasinyakegiatanpemberdayaanfakir miskin antarapemerintah danmasyarakat
75.67 248.365.000
Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin
Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakirmiskin, melalui RS-RTLH
86,56 20.720.000 Fasilitasi manajemen usahabagi keluarga miskin
Terlaksananyakegiatanpemberdayaan
86,56 20.720.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 9
fakir miskin,melalui RS-RTLH
PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
Pelaksanaan KIE konseling dankampanye social bagi PMKS Terlaksananya KIE
konseling dan kampanyebagi PMKS
99,32 32.165.000 Pelaksanaan KIE konselingdan kampanye social bagiPMKS
Terlaksananya KIEkonseling dankampanye bagiPMKS
99,32 32.165.000
Penanganan masalah2 strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa
TerlaksananyaPenanganan masalah2strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat
99,14 79.925.000 Penanganan masalah2strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
TerlaksananyaPenangananmasalah2 strategisyang menyangkuttanggap cepat dar
99,14 79.925.000
Pelatihan bagi perempuan rawansocial ekonomi (PRSE)
Bimbingan bagi PRSE 99,61 52.640.000 Pelatihan bagi perempuanrawan social ekonomi (PRSE)
Bimbingan bagiPRSE
99,61 52.640.000
PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR
PROGRAM PEMBINAANANAK TERLANTAR
Peltihan dan ketrampilan bagianak terlantar Terlaksananya bimbingan
social dan ketrampilanbagi anak terlantar
94,27 89.050.000 Bimbingan social danketrampilan bagi anak terlantar
Terlaksananyabimbingan socialdan ketrampilanbagi anak terlantar
94,27 89.050.000
Penanganan Anak JalananTerlaksananyapengangan anak jalanan
96.48 584.050.000 Penanganan Anak Jalanan Terlaksananyapengangan anakjalanan
96.48 584.050.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 0
PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA
PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA
Pengembangan kelembagaanProduktivitas dan pelatihankewirausahaan
99,63 258.967.500 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pe;atihankewirausahaan
99,63 258.967.500
PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DANTRAUMA
PROGRAM PEMBINAANPARA PENYANDANG CACATDAN TRAUMA
Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma
Terlasananya Pendidikandan pelatihan bagipenyandang cacat daneks trauma
99,15 223.665.000 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma
TerlasananyaPendidikan danpelatihan bagipenyandang cacatdan eks trauma
99,15 223.665.000
PROGRAM PEMBINAAN PANTIASUHAN/PANTI JOMPO
PROGRAM PEMBINAANPANTI ASUHAN/PANTIJOMPO
Bimbingan sosial bagi PMKSlansia
Terlaksananya pelayananjaminan social bagi lansiadan anak panti asuhan
99,12 100.010.000 Bimbingan social bagi PMKSlansia
Terlaksananyapelayanan jaminansocial bagi lansiadan anak pantiasuhan
99,12 100.010.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 1
PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social
Terlaksananyapendidikan dan pelatihanketrampilan bagi anaknakal,pemulung,BWBLPdan ODHA
99,95 182.975.000 Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social
Terlaksananyapendidikan danpelatihanketrampilan bagianaknakal,pemulung,BWBLP dan ODHA
99,95 182.975.000
PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL
Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha
95,62 15.880.000 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha
95,62 15.880.000
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat
Terlaksananya pelatihanbagi pengurus dananggota karangtaruna,PSM dan ORSOS
99,77 81.520.000 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan socialmasyarakat
Terlaksananyapelatihan bagipengurus dananggota karangtaruna,PSM danORSOS
99,77 81.520.000
PROGRAM PENCEGAHAN DINIDAN PENANGGULANGANKORBAN BENCANA
PROGRAM PENCEGAHANDINI DANPENANGGULANGANKORBAN BENCANA
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 2
Pelatihan teknik penaggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas
Terlaksananya saranadan prasarana evakuasikorban bencana
100 9.6462.500 Pelatihan teknikpenaggulangan bencana danpengungsi bagi satuan linmas
Terlaksananyasarana danprasaranaevakuasi korban
100 9.6462.500
PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL
Bimbingan dan Pelatihanprogram keluarga harapan (PKH) Tersedianya anggaran
untuk PKH
100 84.875.000 Peningkatan program keluargaharapan (PKH)
Tersedianyaanggaran untukPKH
100 84.875.000
Peningkatan program keserasiansocial
Terlaksananya kegiatankesejahteraan sosial
100 248.680.000 Peningkatan programkeserasian social
Terlaksananyakegiatankesejahteraansosial
100 248.680.000
Peningkatan Program KeserasianSosial
100 30.875.000 Peningkatan ProgramKeserasian Sosial
100 30.875.000
PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN
PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN
Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry
Terselesaikannyamasalah prosedur danperselisihan dlmhubungan industry
99,61 166.500.000 Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry
Terselesaikannyamasalah prosedurdan perselisihandlm hubunganindustri
99,61 166.500.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 3
Penyelesaian prosedurpemberian Perlindungan hokumdan jaminan socialketenagakerjaan
TerselesaikannyaPemberian Perlindunganhokum socialketenagakerjaan
92,74 209.785.000 Penyelesaian prosedurpemberian Perlindunganhokum dan jaminan socialketenagakerjaan
TerselesaikannyaPemberianPerlindunganhokum socialketenagakerjaan
92,74 209.785.000
PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA
PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA
Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja Terlaksananya
pendidikan dan pelatihanbagi tenaga kerja
99,93 85.053.000 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja
Terlaksananyapendidikan danpelatihan bagitenaga kerja
99,93 85.053.000
PROGRAM PENEMPATANCALON TRANSMIGRASI
PROGRAM PENEMPATANCALON TRANSMIGRASI
Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi Tersedianya Pendaftaran
dan seleksi calontransmigrasi
96,56 10.985.000 Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi
TersedianyaPendaftaran danseleksi calontransmigrasi
96,56 10.985.000
Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi
Terlaksananyapengiriman calontransmigrasi
90,72 9.700.000 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi
Terlaksananyapengiriman calontransmigrasi
90,72 9.700.000
Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya 100 10.000.000 Penempatan calon Terlaksananya 100 10.000.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 4
pengiriman calontransmigrasi
transmigrasi pengiriman calontransmigrasi
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 5
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengusulkan
program dan kegiatan tahun 2016 yang diusulkan para pemangku kepentingan,
terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang
direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang
direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai
dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram. (Data terlampir)
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 6
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
adalah :
V I S I
Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan
terciptanya masyarakat yang maju , mandiri melalui perluasan lapangan kerja
dan ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.
M I S I
Meningkatkan optimisme ,kesadaran hidup berkeluarga , kehidupan
bermasyarakat yang harmonis;
Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk
meningkatkan taraf hidup Masyarakat ;
Mencegah dan mengendalikan masalah Sosial,memberikan bimbingan,
pelatihan dan usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan
perusahaan – perusahaan serta peningkatan animo bertransmigrasi;
Menggalang dan mengembangakan potensi sumber daya manusia serta
memperkokoh system perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat.
3.1. Tujuan
Penetapan tujuan faktor–faktor kunci keberhasilan yang dilakukan
berdasarkan visi dan misi tersebut diatas .
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi dan misi harus mampu eksis dan
unggul dengan cara antara lain secara terus – menerus melakukan perbaikan
kearah yang lebih bagus dimana perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan
yang konsisten daan berkelanjutan.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 7
Dari penjelasan tesebut maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin
dicapai dengan melaksanakan visi dan misi tersebut adalah :
a. Mewujudkan masyarakat yang optimis dan harmonis
b. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
d. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3.2. Sasaran
Untuk mencapai tujuan tersebut , ditetapkan sasaran sebagai berikut :
a. Meningkatkan optimisme masyarakat untuk hidup harmonis
b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
d. Meningkatkan perlindungan dan jaminan bagi keselamatan tenaga kerja
masyarakat
Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang
dihadapi lima tahun kedepan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam tahun anggaran 2016, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram, akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib Sosial dan 1 (satu)
urusan pilihan Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 42
(empat puluh dua) kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran
sebesar Rp 3.950.890,-
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 8
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan
Tahun 2016 yang disusun oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 9
Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2016
SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM
Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana tahun2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.13 URUSAN WAJIB
1.13.01.01 DINAS SOSIAL
1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat-suratdinas,perangko,materai,pengirimandokumen
Dinsosnakertrans
350lembar
1.950.000 350 lembar 2.000.000
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumberdayaair dan listrik
Pembayaran langganantelpon,air,listrik dan internet
Dinsosnakertrans
1 th 61.200.000 1 th 65.000.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 0
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemiliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Kewajiban pajak kendaraandinas/operasional dapat dilaksanakan
Dinsosnakertrans
20 unit 31.310.000 20 unit 35.000.000
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya ATK dinas
Dinsosnakertrans
1 th 50.000.000 1 th 60.000.000
1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Terpenuhinya barang cetakan danpenggandaan
Dinsosnakertrans
6 jenis brgcetakan
dan
46.200.000 6 jenis brgcetakan dan
47.000.000
1.13.1.13.01.01.12 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik Dinsosnakertrans
1 th 10.000.000 1 th 15.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Terpenuhinya peralatan kebersihan danbahan pembersih
Dinsosnakertrans
1 th 41.000.000 1 th 41.000.000
1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
Dinsosnakertrans
5 jenisbahanbacaan
10.560.000 5 jenisbahanbacaan
20.000.000
1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumanrapat harian dinas
Dinsosnakertrans
60 ktk 9.000.000 60 ktk 15.000.000
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya rapat dan koordinasike luar daerah
Dinsosnakertrans
1 th 150.000.000 1 th 150.000.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 1
1.13.1.13.01.01.19Penyusunan dokumen perencanaan
Terwujudnya administrasi perkantoranyang lancer
Dinsosnakertrans
4 jenisdokumen
48.000.000 4 jenisdokumen
48.000.000
1.13.1.13.01.01.26 Penyediaan administrasi keuangan Tersedianya dana pembayaran jasaadministrasi
Dinsosnakertrans
24 org 114.000.000 24 org 114.000.000
1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan kantor
Dinsosnakertrans
1 paket 140.500.000 1 paket 140.600.000
1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutinkendaraan dinas/operasional
Dinsosnakertrans
100% 102.424.000 100% 102.424.000
1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
Terwujudnya sarana dan prasaranauntuk kelancaran kegiatan kantor
Dinsosnakertrans
1 paket 8.000.000 1 paket 20.000.000
1.13.1.13.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terwujudnya sarana dan prasaranauntuk kelancaran kegiatan kantor
Dinsosnakertrans
1 set 4.000.000 1 set 20.000.000
1.13.1.13.01.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terwujudnya sarana dan prasaranauntuk kelancaran kegiatan kantor
Dinsosnakertrans
4 unitroda 4 17unit roda
2
60.000.000 4 unit roda 417 unit roda
2
102.424.000
1.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 2
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan fisik dankeuangan
Dinsosnakertrans
2dokumen 3.350.0000 2 dokumen 5.000.000
1.13.1.13.01.06.07 Penyusunan pelaporan akuntabilitasinstansi pemerintah
Terlaksananya penysusunan laporankinerja SKPD
Dinsosnakertrans 1 th 6.980.000 1 th 8.420.000
1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,KAT DAN PMKS LAINNYA
Dinsosnakertrans
1.13.1.13.01.15.01 Peningkatan kemampuan (capacitybuilding) petugas dan pendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKSlainnya
Terkoordinasinya kegiatanpemberdayaan fakir miskin antarapemerintah dan masyarakat
Dinsosnakertrans 50 org 248.365.000 50 org 248.365.000
1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluargamiskin
Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakir miskin, melaluiRS-RTLH
Dinsosnakertrans 100% 20.720.000 100% 35.705.000
1.13.1.13.01.16 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanyesocial bagi PMKS
Terlaksananya KIE konseling dankampanye bagi PMKS
Dinsosnakertrans 100% 32.165.000 100% 198.430.000
1.13.1.13.1.16.07 Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana,dan prasarana rehabilitasi kesejahteraansocial bagi PMKS
Terlkasanaya Pelayanankesejahteraan bagi PMKS
100% 91.197.500
1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah2 strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan
Terlaksananya Penangananmasalah2 strategis yang menyangkut
Dinsosnaker 12000kgberas 400
79.925.000 12000kgberas 400
209.171.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 3
kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian trans sarung sarung
1.13.1.13.01.16.12 Pelatihan bagi perempuan rawan socialekonomi (PRSE)
Bimbingan bagi PRSE Dinsosnakertrans 30 org 52.640.000 30 org 57.970.000
1.13.1.13.01.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR
1.13.1.13.01.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajarkerja bagi anak terlantar
Terlaksananya bimbingan social danketrampilan bagi anak terlantar
Dinsosnakertrans 82 org 54.025.000 82 org 89.050.000
1.13.1.13.01.17.07 Penanganan Anak Jalanan Terlaksananya pengangan anakjalanan
Dinsosnakertrans 100% 584.050.000 100% 584.050.000
1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA
1.13.1.13.01.17.01 Pengembangan kelembagaan produktivitasdan Pelatihan kewirausahaan
Dinsosnakertrans 100% 258.967.500 100% 94.400.000
1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandangcacat dan eks trauma
Terlasananya Pendidikan danpelatihan bagi penyandang cacat daneks trauma
Dinsosnakertrans 100% 223.650.000 100% 223.650.000
1.13.1.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTIASUHAN/PANTI JOMPO
1.13.1.13.01.19.07 Bimbingan social bagi PMKS lansia Terlaksananya pelayanan jaminansocial bagi lansia dan anak pantiasuhan
Dinsosnakertrans 100% 100.010.000 100% 235.170.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 4
1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DAN PENYAKITSOSIAL LAINNYA)
1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilanberusaha eks penyandang penyakit social
Terlaksananya pendidikan danpelatihan ketrampilan bagi anaknakal,pemulung,BWBLP dan ODHA
Dinsosnakertrans
30 0rg 182.975.000 30 0rg 200.000.000
1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL
1.13.1.13.01.21.01 Peningkatan peran aktif masyarakat dandunia usaha
Dinsosnakertrans 106 org 15.880.000 106 org 372.750.000
1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraansocial masyarakat
Terlaksananya pelatihan bagipengurus dan anggota karangtaruna,PSM dan ORSOS
Dinsosnakertrans
50kr.taruna,50 PSM
81.520.00050
kr.taruna,50PSM
81.520.000
1.13.1.13.01.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
1.13.1.13.01.22.02 Pelatihan teknik penaggulangan bencanadan pengungsi bagi satuan linmas
Terlaksananya sarana dan prasaranaevakuasi korban bencana
Dinsosnakertrans 100% 9.462.500 100% 9.462.500
1.13.1.13.1.23 PROGRAM PEMBERDAYAANKELUARGA MUDA MANDIRI
1.13.1.13.1.23.01 Bimbingan dan Pelatihan bagi keluarga Dinsosnaker 30 org 84.875.000 30 org 322.192.500
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 5
muda mandiri trans
1.13.1.13.01.24 PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAANSOSIAL
1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keluarga harapan(PKH) Tersedianya anggaran untuk PKH
Dinsosnakertrans 100% 248.680.000 100% 248.680.000
1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keserasian social Terlaksananya kegiatankesejahteraan social
Dinsosnakertrans 100% 30.875.000 100% 45.000.000
1.14.1.13.01.18 PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGAPENGERAH KETENAGAKERJAAN
1.14.1.13.01.18.01 Penyelesaian prosedur dan perselisihanhubungan industry
Terselesaikannya masalah prosedurdan perselisihan dlm hubunganindustry
Dinsosnakertrans 100% 209.785.000 100% 209.785.000
1.14.1.13.01.18.05 Pengawasan,perlindungan dan penegakanhokum terhadap tenaga kerja
Terlaksananya bintek hubunganindustry
Dinsosnakertrans
100% 166.500.000 100% 170.500.000
1.14.1.13.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.14.1.13.01.19.01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagipencari kerja
Terlaksananya pendidikan danpelatihan bagi tenaga kerja
Dinsosnakertrans
148Orang 85.053.000 148 Orang 393.003.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 6
2.08.1.13.01.18 PROGRAM PENEMPATAN CALONTRANSMIGRASI
2.08.1.13.01.18.02 Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi Tersedianya Pendaftaran dan seleksicalon transmigrasi
Dinsosnakertrans 100% 10.985.000 100% 10.985.000
2.08.1.13.01.18.04 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi
Terlaksananya pengiriman calontransmigrasi
Dinsosnakertrans 100% 9.700.000 100% 13.200.000
2.08.1.13.01.18.05 Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya pengiriman calontransmigrasi
Dinsosnakertrans 100% 10.000.000 100% 10.000.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 7
BAB IV
PENUTUP
Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang diukur dengan pencapaian sasaran
pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.
Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016
merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016-2020 memuat kerangka kerja tahunan Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan,
diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen
perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang
diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan
efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta
berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 8
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram;
3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Mataram, Januari 2016
Kepala Dinas social tenaga Kerja danTransmigrasi Kota MaTarm
H. AHSANUL KHALIK, S. Sos
Nip. 19701231 199803 2 069