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UNIVE~IDAD DE COLIMARECTORÍA
OFICIO No.: 01035EXPEDIENTE: PROMEP.1j15ASUNTO: Se remite comprobaciónparcial del PRODEP
DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓNSUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEPVICENTE GARCÍA TORRES NO. 235COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁNCP. 04030 DISTRITO FEDERAL
Anexo al presente remito a usted, cinco carpetascorrespondientes al primer informe financiero parcial del año 2015 de los proyectosapoyados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipoSuperior (PRODEP) antes PROMEP, por un monto de $ 1'953,705.44 (Un millónnovecientos cincuenta y tres mil setecientos cinco pesos 44/100 M.N.), de losproyectos según anexos.
Agradezco a u ted muy cump idamente los apoyos recibidoscon mis muestras de consideración y pa icular estima.
Colima, Col.EL RECTO
UNIVEQ;)1D¡\DDE COLli\];\
RECTOR lA
c.c.p.- M.C. Guillermina Urbano Vidales, Directora de Superación Académica, DGESU-SE5-SEP. éxico, D.F., para su conocimiento.c.c.p.· c.P. José Francisco Varela del Rivera, Director de Subsidio a Universidades, DGESU·SES·SEP. México, D.F., mismo fin.c.c.p.- c.P. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y Financiero de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p .• CP. Miguel Ángel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p .. c.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez, Contra lora General de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p .. Dr. Carlos Enrique Tene Pérez, Director General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c,p .. Dra. Sara Griselda Martínez Covarrubias, Representante Institucional ante el PRDDEP de la Universidad de Colima, mismo fin.JEHN/MGCG/macr*
2015, 75 años de lafundacián de la Universidad de Colima.J ~d/l{mióJ! COI1 rCJjJo¡IJabilidad JOá(/1
Av. Universidad 333/ colonia Las Víboras / Colima, Col., México / C.P 28040/ Tel. (312) 316 10 11 / Fax316 [email protected]/ www.ucol.mx
NORMAS ISO 9001: 2008127001. 2005
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
AcervoBibliográfico
Informe Financiero Parcial No . .1§Con corte al: 31 de Marzo de 2015
CuotaCompensatoria
RUBROSGraducaciéno titulación
Becas defomento a lapermanencia
Apoyo rnensuat
complementario
Fomento a la
generación yaplicación delconocimiento
Beca Post-Doctoral
Gastos deinstalación
Beca paraestudiante
Manutención InscripciónSeguroMédico
InstalaciónTransportey
viáticosMaterial
didácticoColegiatura
Anexos
68,000.00
37,000.00
67,604.85
I
I4,0~. ~
DSAl103.5114/11781 48,000.00 20,000.00
DSAl103,5114/11064 16,000.00 24,000.00 6,000.00 46,000.00
DSAl103.511419064 40,000.00
DSAl103.51141010043 13,590.00 13,590.00
30,000.00 10,000.00
DSAl103.511417541 21,798.00 41,343.00 22,162.82 4,089.60 89,393.42
DSAl103.511417283 18,000.00 16,561.00 30,000.00 10,000.00 74,561.00
140,000.00
DSAl103.5/1417281 12,000.00 30,000.00 42,000.00
DSAl1 03,5/14/7274
50,383.00
100,000.00 40,000.00
DSAl103.511415634 48,000.00
DSAl103.511416017 15,600.00 34,783.00
48,000.00
DSAl103.511415157 48,000.00 48,000.00
DSAl103.511412983 2,714.13 2,714.13
25,771.94
DSAl103.511412285 18,000.00 194,032.83 5,800.00 3,000.00 18,201.00 239,033.83
70,003.21
PROMEP/103.511319340 21,771.94 4,000.00
21,134.47
PROMEP1103.511317567 68,427.10 1,576.11
PROMEP1103.511317566 21,134.47
108,145.32
PROMEP1103.511317245 27,396.00 4,802.00 69,198.00
10,000.00
PROMEP1103.511316892 74,000.00 22,961.38 4,383.94 6,800.00
PROMEP1103,511315726 90,631.20
PROMEP1103.511316432 5,500.00 4,500.00
21,798.00 39,267.84 28,485.36 1,080.00
PROMEPI103.511214570 32,254.00 61,953.80 37,500.00 131,707.80
PROMEPI103.511214549 36,330.00 22,975.74 126,910.59
29,316.64
PROMEP1103.510813141 14,932.25 2,798.33 17,730.58
60,000.00
PROMEP1103.510812991 20,907.00 8,409.64
PROMEP1103.510711612 29,117.60
PROMEP1103.510711891 52,380.50 7,619.50 / \24,667.85 4,449.75 v
PROMEP1103.510511880 963.00 I 963.00
PROMEP1103.510511826 7.20 7.20
PROMEP1103.5104l2825 18,955.50 9,730.30 I 28,685.80
UCOL-PTC-03-02 I 7,626.50
PROMEP1103.510312653
316,050.65 144,000.00 20,000.00 259,088.94
12,106.45 43,300.00
4,335.00
65,321.50
65,046.58 508,594.00 138,307.06 81,300.00
1,391.50
4,678.50
2,376.45 57,388.80
4,593.55
1,900.00
35,314.96
79,926.00 163,815.69 108,406.92
I 60,000.00
PRQ"M¡PI10.~.51~1631
/'/ V.a...·\··~~-Ol>..o2¡f:'+~i~~ 64,000.00
I 70,000.00
I 95,080.21
/- 1,953,705.441, 80.00
é·__~ _.DRA SARA GRISELlf'._~RlNEZ COVARRUBIAS .
DIRECTORA GENERAL DE DE ~~? DEL PERSONAL ACADEMICOREPRESENTANTE IN ITUCIONALANTE EL PRODEP
Cfr/4JinL C.P. LUu"uc",v~u~"AS"ODRIGUEZ
CON 'rnLORA GENERAL DE LA UNI~ERSIDAD DE COLIMA
1ra. Parcial Ene'1S @ Marz'lS - Abr'lS
MA JOSÉ EDUAR ~,~NÁNDEZ NAVARECTOR DE LA UN c"\,,DAD DE COLIMA
I1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL
<~V\[:>/ /)/\ \)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/11781ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVOAPOYO FOMENTO A
TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO MATERIALE BIENESBECAS DE
MENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DEPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRENUMERO
FECHAPRESTADO
SERVICIOSS MUEBLES
BIBLlOGRÁFI FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLlCACIQN DEL DOCTORAL INSTALACiÓN
CHEQUE Y/O
PAGO CO PERMANENCIARIO CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
1224975 16,000.00 15/0112015Leopardi Verde Carlos
SINLeopardi Verde Carlos
SIN 07/0112015 Beca 16,000.00 16,000.00Luis 8PD·03 Luis
4340622 16,000.00 04/0212015Leopardi Verde Carlos Luis
SINLeopardi Verde Carlos
SIN 04/0212015 Beca 16,000.00 16,000.00BPD-03 Luis
8135087y Leopardl Verde Carlos Luis MUEBLES Y MUDANZA, MUDANZA Y20,000.00 24/0212015 MMU620829PI9 BE38369 03/0212015 RETENCION DE 18,560.00 18,560.008135102 BPD-03 S.A. DE e».
IVA
Leopardi Verde Carlos Luis API6609273EO AUTOBUSES DE LABFABP-852705 19/0112015 TRANSPORTE 665.00 665.00BPD-03 PIEDADSA DE CV
Leopardí Verde Carlos Luis APU640930KV9 AUTOS PULLMAN, SA DE A 2079762 16/0112015 TRANSPORTE 528.00 528.00BPD-03 CVLeopardi Verde Carlos Luis API6609273EO AUTOBUSES DE LA BFABP-852711 19/0112015 TRANSPORTE 247.00 247.00BPD-03 PIEDAD SA DE CV
8113334 16,000.00 03/0312015 Leopardi Verde Carlos LuisSIN
Leopardi Verde CarlosSIN 03/0312015 Beca 16,000.00 16,000.00BPD-03 Luis
68,000.00 I SUMA 48,000.00 I 20,000.00 I 68,000.00 I
Lb~ .~.' ~ z_____,DRA. SARA GRISELDA: R:Z COVARRUBIAS
DIRECTORA GENERAL DE DESARROllO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESENTANTE ,iNSTITUCIONAL ANTE El PRODEP
lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11064ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO IRUBRO)
FECHA DEBECAS DE
APOYO FOMENTO ATOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO - PROMEP RFe NOMBREFACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO
FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y
CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICOPERMANENCIA
COMPLEMENTA APLICACION DELORDEN DE PAGO
PAGO RIO CONOCIMIENTO
NUM. IMPORTE
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO
5062 6.00000 22-ene-2015 MARIA GICELA PEREZAERE621215GR4
ERNESTINA AMEZCUA1290 21/0112015 BIBLlOGRAFIA 6,000.00 6,000.00
HERNANDEZ PTC-191 RODRIGUEZ
ACTUALlZACION DE EQUIPO
5063 3,701.00 22/0112015MARIA GICELA PEREZ IS0970516!J8 INGENIERIA EN
COL175742 21/01/2015NO BREAK TRIP,
3,701.00 3.701.00HERNANDEZ PTC-191 SOFTWARE S.A. DE C,V. DISCO DURO
5064 22/0112015MARIA GICELA PEREZ
IS09705161J8INGENIERIA EN
COL 175744 21/0112015IMPRESORA
4,299,00 4,299.004,299.00HERNANDEZ PTC-191 SOFTWARE S.A. DE cv. MUL TIFUNCIONAL
EQUIPO DE COMPUTO
5065 16,000.00 22/01/2015MARIA GICELA PEREZ
IS09705161J8INGENIERlA EN
COL175741 21/0112015 COMPUTADORA DELL 16,000.00 16,000.00HERNANDEZ PTC 191 SOFTWARE S.A. DE C.V
1225000 8,000,00 15/01/2015Pérez Hernández María Gicela
PEHG860730SV7Pérez Hernández María
SIN 07/0112015 Beca 8,000.00 8,000.00PTC-191 Gicela
4340669 4,000.00 04/0212015Pérez Hernández María Gicela
PEHG860730SV7Pérez Hernández Maria
SIN 04/0212015 Beca 4,000.00 4,000.00PTC-191 Gicela
8113393 4,000.00 03/0312015Pérez Hernández María Gicela
PEHG860730SV7Pérez Hernández María
SIN 03/0312015 Beca 4.000.00 4,000.00PTC-191 Gicela
./ "\.I I 46,000.00 I SUMA 24,000.00 6,000.00 16,000.0~ \- 46,000.00
/ ,-
~~~ (
'!i~ai ", \1'\~.. "
é~-.:___- -____.....-~.~_._--'" -~-
Jllh:-~ /~2 _~
, ~~~ ~/f.V ~
L\IVERQ)ID!\ . \1") ~ _/
i<:\ . DRA. SAR~*RISELp~~RTiNEZ COVARRUBIAS ~¿ C.P. LOURDES CARDENAS RODRiGUEZ M.A. JOSE EDUAR ~RNÁNDEZ NAVA
DE COLln DIRECTORA GENERA DE DESA ROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO C TRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI DAD DE COLIMA~':-.. REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP,
DIRECCION ..PROYECrOS
ESPECIFICOS1ra. Parcial Ene'1S @ Marz'1S - Abr'1S 1/1
•• °1/" "Í/ /-, ~/
_;¿, O<: U CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR~ " CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
(3'I[)A O Q APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/010043ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS OESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVOTOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO CHEQUE Y/OBENEFICIARIO PROMEP R.F_C NOMBRE
FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENES81BLlOGRAF1C
8ECAPARA CHEQUE Y/OORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO OPAGO
NUM. IMPORTE
GASTOS DE PUBLICACiÓN
1401071688 13,590.00 16-dic-14MARIA EUGENIA CABELLO
NIA WORLD SCIENTIFIC30503025 08-dic-14
PUBLlCACION DE ARTICULO EN13,590.00 13,590.00ESPINOSA ID 2226 PUBLlSHING CO PTE LTD REVISTA INDEXADA
./" ....•.••/' ~
/ \_1
I \I
I 13,590.00 I I SUMA 13,590.00 1- 13,590.0°1
- rJ.l)kJ~
I~,II q~~I 11
(~~ . ~ z:"J¿_'/.'~
" ce,"" ;~~w~'!:."¡'~''',,,ce., <:W LOURDES CAR~AS RODRíGUEZ MA JOSÉ EDUARD ~NÁNDEZ NAVA- ~\/ DIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA®RA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI AD DE COLIMA
L\IVEQ&IDA REPRESENTAN INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP"
DE COLI~IA \~
DfRECCION 11"
PROYECT ~ESPECIFICOS \ 1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR""'tJ
',:I/D/\OINSTITUCION: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/9064ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA I BIENES BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFIC
ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO O
PAGO
NUM. IMPORTE
MOBILIARIO DE CUBICULO
8387 4,700.09 01/10/2014SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO
IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A DE cv. A844 14/10/2014 SILLAS PARA VISITA 4,700.09 4,700.09PD/14-02
8394 299.91 06/10/2014SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO
IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A DE cv. A844 14/10/2014SILLAS PARA VISITA
299.91 299.91PD/14-02 COMPLEMENTOACERVO BI8L10GRAFICO O INFORMATICO
8391 3,237.00 01/10/2014SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO
MALY830513M46 YOLANDA MARTINEZ LUNA 10 15/10/2014 SOFTWARE CONTABLE 3,237.00 3,237.00PD/14-02
8390 1,544.46 01/10/2014SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO
MALY830513M46 YOLANDA MARTINEZ LUNA 10 15/10/2014SOFTWARE CONTABLE
1,544.46 1,544.46PD/14-02 COMPLEMENTO
8388 5,218.54 01/10/2014SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO
DED790619160 DOFISCAL EDITORES, SA DE450629 07/10/2014 SOFTWARE CONTABLE 5,218.54 5,218.54PD/14-02 C.V.
SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO MICROSISTEMAS8408 25,000.00 13/10/2014
PD/14-02 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE COLIMA CFDI1349 14/11/2014 COMPUTADORA 25,000.00 25,000.00S.ADECV
••........•....<,
/ ~/ \I JI
JI 40,000.00 I SUMA I 30,000.00 10,000.00 40,OOO.00J
- (.tIJ¡_J~1110
1) ;]\~~
~r' ,,11 \-r--V }______./" ~R E:sRoooíGUEZ- ORA. SARA <pRISELcBlMARTíNEZ COVARRUBIAS , MA JOSE EDUARC ~ANDEZNAVAL\lVEQ&IDAr' DIRECTORA GENER~1DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI D DE COLIMA
DE COL~l-REPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
I
DIRECCIO \.' I
PROYEC ~ESPECIFICOS \\
Ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALESO INTERNACIONALES
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/1417541ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FECHA DETOTAL PORCHEOUE Y/O ORDEN DE CHEOUEY/O BENEFICIARIO - FACTURA SERVICIO MANUTEN-
CUOTAINSCRIP- SEGURO TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN ORF.C. NOMBRE FECHA COMPENSA- COLEGIATURA INSTALACiÓN ORDENPAGO ORDEN DE PROMEP NÚMERO PRESTADO CIÓN
TORIACION MEDICO VIATICOS DIDACTICO TITULACiÓN
PAGO
NUM. IMPORTE
1224872 21,047.00 15/0112015Reyes Real Oscar
RER07908266J1 Reyes Real Oscar Bernardo SIN 07/0112015 Beca 7,266.00 13,781.00 21,047.00Bernardo UCOL-207
4340482 21,047.00 04/0212015Reyes Real Oscar RER07908266J1 Reyes Real Oscar Bernardo SIN 04/0212015 Beca 7,266.00 13,781.00 21,047.00Bernardo UCOL-207
7872684 22,162.82 29/0112015Reyes Real Oscar
UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA L3050 10/0212015 Colegiatura 22,162.82 22,162.82Bernardo UCOL-207
8135075 4,089.60 24/0212015Reyes Real Oscar GAJF490601091 FEDERICO GARCIAJAUREGUI C 169 19/0212015 LIBROS 4,089.60 4,089.60Bernardo UCOL-207
8113195 21,047.00 03/0312015Reyes Real Oscar RER07908266J1 Reyes Real Oscar Bernardo SIN 03/03/2015 Beca 7,266.00 13,781.00 21,047.00Bernardo UCOL-207
--./ <,lL ~
_j__j_
_lI I 89,393.421 I SUMA I 21,798,00 41,343,00 - 22,162,82 I I I t- I 4,089.60_l 89,393,42J
,dt 11. t~ I~ lIBa
~~
l;J~t.~.,~,\l c---;_·~/~s, IV- _1. y /'L\IVE~IDt\q~ \ '" 0/1:M"""<l"',,"e, 00",,"",,,, C.P. LOURDES MA JOSE EDL ~IRNÁNDEZ NAVADIRECTORA GEN E AL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRA LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA lOAD DE COLIMA
DE COLIIY1¡\ .,REPRES TANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP\
DIRECCION "PROYECTOESPECIFICOS
'\Ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14n283ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YrO
BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO ,1 FO~EE':r~~ELA MENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO
PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO PERMANENCIA COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DEPAGO RlO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
1224905 6,000_00 15/0112015 López Luna JoséLOLE781225JQl López Luna José Emmanuel SIN 07/0112015 Beca 6,000.00 6,000.00Emmanuel EX8-179
4340535 6,000.00 04/02/2015López Luna José Emmanuel
LOLE781225JQ1 López Luna José Emmanuel SIN 04/0212015 Beca 6.000.00 6,000.00EXB-179
8113220 6,000.00 03/0312015López Luna José Emmanuel
LOLE781225JQ1 López Luna José Emmanuel SIN 03/0312015 Beca 6,000.00 6,000.00EXB-179
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO BIBLlOGRAFICQ O INFORMATICO
4413 3.882.00 04/1112014 JOSE EMMANUEL LOPEZLG0840413SD2 LIBRERíAS GONVILL, S.A. DE C.V. H72837 10-nov-14 4 LIBROS 3,882.00 3.882.00LUNA UCOL-EXB-179
4416 3,147.35 12/1112014JOSE EMMANUEL LOPEZ
LG0840413SD2 LIBRERíAS GONVILL, S.A. DE C.V. H74372 19-{j¡c-14 1 LIBRO 3.147.35 3,147.35LUNA UCOL-EXB-179
4415 2,970.65 1211112014JOSE EMrAANUEL LOPEZ
GDC070413NN7GDC DIFUSiÓN CIENTíFICA, S.A. DE
A2843 13-nov-14 3 LIBROS 2,970.65 2,970.65LUNA UCOL-EXB-179 C.v.
MOBILIARIO DEL CUBICULO
4409 5,000.00 24/1012014 JOS E EMMANUEL LOPEZIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, S.A. DE C.V. A894 29-oct-14
SILLON5,000.00 5,000.00LUNA UCOL-EXB-179 EGONOMETRICO
ACTUALIZACION DE EQUIPO DECOMPUTO DE ESCRITORIO PORTATIL
4385 25,000.00 10/1012014JOSE EMMANUEL LOPEZ
STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
A4127 14-Qct-14 IMPRESORA HP5,000.00 5,000.00LUNA UCOL -EXB-179 DIGITALES SA DE CV COLOR ....----
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTAnL ~ r-,4385 10/1012014 JOSE EMMANUEL LOPEZ
STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
A4126 14-oct-14COMPUTADORA
20,000.00 / \ 20,000.00LUNA UCOL-EXB-179 DIGITALES SA DE CV PORTATIL
IFOMENTO A LA GENERACiÓN Y APLICACiÓN DEL CONOCIMIENTOSECA PARA ESTUDIANTE 1
4406 4,561.00 1711012014JOS E EMMANUEL LOPEZ
MOAG940726 MORALES ALVARADO GABRIEL SIN 17-oct-14BECA PARA 7 4,5 1.00 4,561.00LUNA UCOL-EXB-179 ESTUDIANTE
4412 3.000.00 04/1112014JOSE EMMANUEL LOPEZ
MOAG940726 MORALES ALVARADO GABRlEL SIN 04-nov-14BECA PARA
3,0 0.00 3,000.00LUNA UCOL -EXB-179 ESTUDIANTE
4419 2,000.00 09/1212014JOSE EMMANUEL LOPEZ
MOAG940726 MORALES ALVARADO GABRIEL SIN 09-d¡c-14 BECA PARA2.( 0.00 2.000.00LUNA UCOL-EXB-179 ESTUDIANTE
4420 2.000.00 09/1212014 JOSE EMMANUEL LOPEZMOAG940726 MORALES ALVARADO GABRIEL SIN 09-dic-14
BECA PARA / 2/00.00 2.00000LUNA UCOL-EXB-179 ESTUDIANTEMATERIALES Y CONSUMIBLES I
/: -:lOSE· EMM1I<oJUEL LOPEZ PACC740503PWA g;~~lltL~E LA CRUZ PALOMINO ¡,ooo.oo4410 5,000.00 28/10014• "'¡'~NA UCOL~6/(B·179
A564 29-oct-14 6 TONER \ 5,000.00», .:77 .íA. ~~ ....•.... "'" -
I I 74,561.00 I '1 ~f~~'f' \~~~.
SUMA :t J!,. 30,000.00 10,000.00 \18,000.00 116,561.00 I 74,561.00,.
, '~~ i) '---Z~ \ \\~ ;;, \_'F\ k, ~ " , .JI'. ..,/~ __..-
\ ,.V'\'j -r-c._-~_-__L_.:;ZZy 7 -..v "
~, ORA. SARA G ISEL RTINEZ COVARRUBIAS ~ ~::r AS':~OOfGtJEZ M.A. JOSÉ EDUAR ~7NANDEZ NAVAmR.ECTORA GENER~f~ DE-~LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CON;; NERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U~ DAD DE COLIMA
_ ,/ REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
l \1\ [Q01 lI
D[ COLl\H~O/REceION DE '\?ROYECTOS
1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS~,
Bv·"IDAD
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14f7281ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTO A TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGOCHEQUE Y/O
BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBLIOGRAFIC FOMENTO A LA MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/O
ORDEN DE NÚMERO MUEBLESO PERMANENCIA
COMPLEMENTA APlICACION DEL ORDEN DEPAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
1224937 4.000.00 15/0112015 López Alvarado Noe PTC-190 LOAN751121T51 López Alvarado Noe SIN 07/01/2015 Beca 4,000.00 4,000.00
4340557 4,000.00 04/0212015 López Alvarado Noe PTC-190 LOAN751121T51 López Alvarado Noe SIN 04/0212015 Beca 4,000.00 4.00000
8113260 4,000.00 03/03/2015 López Alvarado Noe PTC-190 LOAN751121T51 López Alvarado Noe SIN 03/0312015 Beca 4,000.00 4,000.00
IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJOACTUALIZACION DE EQUIPO
NOÉ LÓPEZ ALVARADOSISTEMAS Y
4384 1,299.00 10/1012014 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A4136 15-oct-14 DISCO DURO EXTERNO 1.299.00 1,299.00UCOL-PTC-190DIGITALES SA DE CV
NOÉ LÓPEZ ALVARADOSISTEMASY
4383 28,701.00 10/1012014 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A4135 15-oct-14 SCANNER EPSON 7.299.00 7.29900UCOL -PTC-190DIGITALES SA DE CV
EQUIPO DE COMPUTO
SISTEMASYSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A4131 14-oct-14 MAC BOOKAIR 21,402.00 21,402.00
DIGITALES SA DE CV
I I 42,000.00 I ISUMA I 30,000.00 - I 12,000.00 L _::-" _l 42,000.00
\-
_.t1)1 t~II~II r;I,}~'\~;~(;l
\:
L~ ~ ~A/ __.:-
~\L\IVEQ&ID!\D -DE COLI~JA .~ ~ ~ ~y" \. \,
. /<-I/_ ~/DIRECCION ~ O" ~'$r"';fJ:,l:"""" C~"""" .1, v_e c~v"u~~{6E NAS RODRiGUEZ MA JOSÉ EDUA ~¿NDEZNAVA"""",, """O s oss oOCOooc '""00'" ''''''"'W RECTOR DE LA U D DE COLIMAPROYECTOS , REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
CONT,RALORA GENERA E LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
ESPECIFICOS \Ira. Parcial Ene 15 @ Marz 15 - Abr 15 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR"'"-o
\0'I[)¡\DINSTITUCiÓN; UNIVERSIDAD DE COLIMA
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
PROYECTO; APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO; DSAl103.5/14/7274ANEXO;
REFERENCIA DE PAGO
FACTURA NUMERO SERVICIOS MATERIALESNOMBRE
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO PRESTADO
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
CHEQUE Y/O ORDENDE PAGO
FECHA DECHEQUE Y/OORDEN DE
PAr,O
BENEFICIARIO -PROMEP
R_F_C FECHA BIENESMUEBLES
ACERVO
BIBLlO~RAFIC E~~~~~~~~
TOTAL PORCHEQUE Y/OORDEN DE
PAGO
SUMA PORBECARIO
IMPLEMENTas INDIVIDUALES DE TRABAJO
ACERVO BIBLlOGRAFICO E INFORMATICO
5,000.00 8-sep-2014EMETERIO FRANCO
LSC860522T94LIBRERíA DEL SOTANO COYOACAN, 7255743177904554BBC
1-sep-2014 81BLlOGRAFIAPEREZ PD114-32 S.A. DE C.V. 4E68FD3AAOCEC
LGAOll1296B6 LlBRERIAS GANDHI, S.A. DE e.v.64498ACF05A 7443F86
1-sep-2014 BtBLlOGRAF1AED567634FEAC3A
ACTUAL!ZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO
5,000.00 8-sep-2014EMETERIO FRANCO
STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 2EBl B1 FFF98E42BAAO
8-sep-2014ESCANER-EPSON WORKFORCE
PEREZ PD/14-32 DIGITALES, S.A DE C.V. E3330D024F78A7 PRO GT-1500
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL
30,000.00 5-sep-2014 EMETERIO FRANCOPMU940317114 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.
67809811 EE6449C483814-sep-2014 MB PRO EQUIPO CONFIGURADO
PEREZ PDJ14-32 7DFOD869E21E P. APPLE OFFICE 365 PERSONAL
NUM. IMPORTE
3187
3188
3185
40, 000.00
758.00 758.00
4,242.00 4,242.00
5,000.00 5,000.00
30,000.00 30,000.00
15,000.00 15,000.00 40, 000.00
25,000.00 25,000.00
10, 000.00
6,300.00 v- ~300.00
3,700.00 / 3~.00
I \10, 000.00
10,000.00 10,000. o
40, 000.00
20,000.00 20,000 o
f20,00\00 20,of·00
ACERVO BIBLlOGRAFICO E INFORMATICO
348 15,000.00 26-ago-2014ANGEL LlCONA
AERE621215GR4 ERNEST1NA AMEZCUA RODR!GUEZMICHEL PD/14-51
EQUIPO DE COMPUTO DE ESRITORIO O PORTAnL
356 25,000.00 2-sep-2014ANGEL LlCONA
AIMS811008JHl SERGIO ARMANDO AVILA MENDOZAMICHEL PD114-51
ACTUALlZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO
6835 6,300.00 12-sep-2014OR. ROBERTO MONTES
STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
DElGADO DIGITALES, S.A DE C.V.
6838 3,700.00 12-sep-2014DR. ROBERTO MONTES
CPA0805127P8 CIS DEL PACIFICO, S.A DE C.V.DELGADO
688 26-ago-2014 LIBROS
55 22-sep-2014 COMPUTADORA PORTATIL
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL
A 4051 29-sep-2014 lPAD M!NI RETINA 16 GB WH1TE
6834ORA. NORMA ANGÉLICA
10,000.00 12-sep-2014MOY LÓPEZ
STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONESDIGITALES, S.A DE C.V.
A 1553
A3992 12-sep-2014 ~~;OP ACER ASPlRE V5-552P-
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL
6822 20,000.00 26-ago-2014ORA. SILVIA ROSA
SIGALES RUIZCC0960509GU8 CRECE COMPUTACIÓN, S.A DE c:v, D 1024 2-sep-2014 NOTEBOOK THINKPAD W530 e17
ACERVO BIBLlOGRAFICO E INFORMA TICO
140,000.00 I
~SILV1A ROSA20,000.00 22-sep-~ ~6841
LA PALMA DORADAPDC121213SH5 COMERCIAUZADORA Y
DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.VP 1864 17-sep-2014 ~I~~~~~ BIBLlOGRAFICO (45
-L \IVER&IOAODE COLlfVlA
DIRECCION DEPROYECTOS
ESPECIFICOS
SUMA
ORA SA~pA RISELDf1l¡ARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENER DE DESABROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
REPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
",/O CP LOURDES;C~~NA:i!'RODRiGUEZCO,!, "ALORA GENERA~UE LA U~IVERSIDAD DE COLIMA
lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15
100,000.00 40,000.\0 140,/)00.00
~ /140,000.00
MA JOSÉ EDUARC I='ÁNDEZ NAVA
RECTOR DE LA UNI l..X.. D DE COLIMA
1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/6017ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DECUOTA TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA
FECHASERVICIO MANUTENCI
COMPENSA- INSCRIPCION COLEGIATURASEGURO INSTALA- TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN O ORDENPAGO YIOORDEN NÚMERO PRESTADO ÓN
TORIAMEDICO CIÓN VIATICOS DIDACTICO TITULACiÓN
DE PAGO
NUM. IMPORTE
1224826 2,200.00 15/0112015González Romero
GORY771218PWOGonzález Romero
SIN 07/0112015 Beca 2.200.00 2,200.00Yolanda-UCOL-205 Yolanda
4340455 2,200.00 0410212015González Romero Yolanda
GORY771218PWüGonzález Romero
SIN 04/0212015 Beca 2,200.00 2,200.00UCOL-205 Yolanda
8113185 2,200.00 03/0312015González Romero Yolanda
GORY771218PWOGonzález Romero
SIN 03/0312015 Beca 2,200.00 2,200.00UCOL-205 Yolanda
1224955 3,000.00 15/0112015Mayoral Valdivia Pedro
MAVP670630FLA Mayoral ValdiviaSIN 07/0112015 Beca 3,000.00 3,000.00José-UCOL-206 Pedro José
7872727 34,783.00 29/0112015Mayoral Valdivia Pedro
ITE570731 PS9 ITESO,A.C. MATI8402 0510212015 Colegiatura 34,783.00 34,783.00José-UCOL-206
1--4340583 3,000.00 0410212015
Mayoral Valdivia PedroMAVP670630FLA
Mayoral ValdiviaSIN 0410212015 Beca 3,000.00 /' "- 3,000.00José-UCOL-206 Pedro José
\8113297 3,000.00 0310312015
Mayoral Valdivia PedroMAVP670630FLA
Mayoral ValdiviaSIN 03/0312015 Beca 3,000.00 / \ 3,000.00José-UCOL-206 Pedro José
/I
I I 50,383.00 I SUMA 15,600.00 34,783.00 I I 50,383.00
- Ií'A~'i ~ -~~?j,-::)-) \,,~t' .-,_ ..,,-
- ~¡ t \!'~5a~\\1)/ ~/~/~( i\"', ,.-'\n Sl,ffi 'U ~_;/
I X L---- __ .'-
DRA. SA:~S~E~MARTiNEZ COVARRUBIAS At/. LOURDES CÁRDENlis RODRiGUEZ
"'~~" ~NÁNDEZ NAVADIRECTORA GENERA E DE RROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRA ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR E LA UNI AD DE COLIMA- REPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEPL\IVEQ8IDt\[A. ,LI~lt\~ ',N >
SUMA POR
BECARIO
6,600.00
43,783.00
50,383.00
1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POS DOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/1035/14/5634ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DE
PAGO
REFERENCIA DE PAGO
FECHA DE
CHEQUE Y/O
ORDEN DE
PAGO
NOMBRE
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
BENEFICIARIO PROMEP R.F.CFACTURA
NÚMEROFECHA
NUM. IMPORTE
8747852 16,000.00 15/01f2015 Magaña Vergara NancyMAVN7808021L5
Magaña Vergara NancySIN 07/0112015 BecaEvelyn*BPD-02 Evelyn
8710241 16,000.00 04/02/2015Magaña Vergara Nancy
MAVN7808021l5Magaña Vergara Nancy
SIN 04/0212015 BecaEvelyn-BPD-02 Evelyn
8614057 16,000.00 03103/2015Magaña Vergara Nancy
MAVN7808021 L5Magaña Vergara Nancy
SIN 03/03/2015 BecaEvelyn-BPD-02 Evelyn
SERVICIO
PRESTADOSERVICIOS MATERIALES
BIENES ACERVC? BECAS DE M~~~~L
MUEBLES BIBLI~gRAFI ~~~~~~~:C~ COMPLEMENT
ARIO
FOMENTOATOTAL POR
GENERACION Y BECA PQST- GASTOS DE
APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓNCHEQUE Y/O
CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO
16,000.00 16,000.00
16,000.00 16,000.00
16,000.00 16,000.00
48,000.00 I 48,000.00 ISUMA
~L\IVER6ID!\D~'\DE COLI~1;\,\«
DIRECCION O " "PROYECTOSESPECIFIC .
1ra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/5157ANEXO:
REFERENCIADE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO BECAS DE APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE YIO
BENEFICIARIO PROMEP RF.C NOMBRE FACTURAFECHA
SERVICIOSERVICIOS MATERIALES
BIENESBIBLlOGRAFI FOMENTO A LA
MENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES
CO PERMANENCIACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACION ORDEN DE
PAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
1224797 16,000.00 15/0112015Nieto Pescador Maria
NIPG830713H26Nieto Pescador Maria SIN 07/0112015 Beca 16,000.00 16,000.00
Guadalupe-BPD"()1 Guadalupe
4340420 16,000.00 04/0212015Nieto Pescador Maria NIPG830713H26 Nieto Pescador Maria SIN 04/02120'15 Beca 16,000.00 16.000.00Guada!upe-BPD-01 Guadalupe
8113166 16,000.00 03/0312015Nieto Pescador Maria
NJPG830713H26Nieto Pescador Maria SIN 03/0312015 Beca 16,000.00 16,000.00
Guadalupe-BPD-01 Guadalupe
I I 48,000.00 I SUMA /' 48~00 48,000.00
! \-
~~
I 1I ffil1i~ (Ji' \~~j14"t- -' -------_ I_--
~~'~
(- ..•." "",.-"-
L\IVEQ&IDA /-.'
"- \\. (_ 1\ ~DE COLI~1A <: -- _ ._7q~
DIRECCION O DRA. SAR GRISEL~t:t7TINEZ COVARRUBIAS . !C.P LOURDES CARDENAS ~ODRiGUEZ M.A. JOSE ED ~,HERNANDEZ NAVA
PROYECTO' DIRECTORA GENER1 L DE DES LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE L RSIDAD DE COLIMA\ REPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
ESPECIFIC!¡
lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/2983ANEXO:
L
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECAS PARA
TOTAL PORPAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F C. NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTES CHEQUE YIOORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
ACERVO
UCOL-CA 26 ARQUITECTURA Y ARACNE EDITRICE INT. LE MEXICO.3170 2,714.13 10/12/2014
PATRIMONIO SIN S.R.1. 77 23/01/2015 RESTAURACION Y 2,714.13 2,714.13PROTECCION
--/' [".,.\
/ _lII
I 2,714.131 SUMA 2,714.13 2,714,13
r'Al)I t~n~~~1 .i: c;¡;JtIt?)"~" 1I
\JU ,-~,' U,.-1
I <r } ------ "~'-"- ~DRA SARA ~ASEL~~_TINEZ COVARRUBIAS ~~ LOURDES CÁR1:lENAS RODRIGUEZ MA JOSÉ EDUARD ~~NÁNDEZ NAVA
\IVEQSID/\ " DIRECTORA GENERAL O DESA LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA RA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI\ lOAD DE COLIMAREPRESENTAN E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE COL¡rvl~IDIRECCION
PROYECTOESPECIFIC
Ira. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PRODEP/103.5/14/2285ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTO A TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGOCHEQUE YIO BENEFICIARIO -
R.F,C NOMBREFACTURA
FECHASERVICIO
SERVICIOS MATERIALESBIENES
81BLlOGRAFIC FOMENTOA LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO
ORDEN DE PROMEP NUMERO PRESTADO MUEBLESO PERMANENCIA
COMPLEMENTA APLlCACION DEL ORDEN DEPAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
1224773 6,000.00 15/0112015Parra Delgado
PADH761230350 Parra Delgado Hortensia SIN 07/0112015 Beca 6,000.00 6,000.00Hortensia PTC-182
4340329 6,000.00 04/0212015Parra Delgado
PADH761230350 Parra Delgado Hortensia SIN 04/0212015 Beca 6,000.00 6,000.00Hortensia PTC-182
8113132 6,000.00 03/0312015Parra Delgado
PADH761230350 Parra Delgado Hortensia SIN 03/0312015 Beca 6,000.00 6,000.00Hortensia PTC-182
iMPLEMENTOS iNDiVIDUALES DE TRABAJO~QUiPO D~ COMPUTO D~ ESCRITORIO O PORTATIL
DRA. HORTENSIA MICROSISTEMAS711 2,001.00 8-sep-2014 PARRA DELGADO MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI1065 5-sep-2014 IMPRESORA HP 2,001.00 2,001.00
PTC 182 COLIMA SA DE CV
ORA. HORTENSIA MICROSISTEMASHP 205G1 ALL IN718 15,000.00 11-sep-2014 PARRA DELGADO MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI1073 8-sep-2014ONE
15,000.00 15,000.00PTC 182 COLIMA SA DE CV
FOMENTO A LA GENERACION Y APUCACION DEL CONOCIMIENTOASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
ORA. HORTENSIAAEROVIAS DE MEXICO SA DE F1392185972 TRANSPORTE702 15,728.01 8-sep-2014 PARRA DELGADO AME880912189CV 480
01/09/2014AEREO 15,228.00 15,728.01
PTC 182
AGENCIA DE VIAJES BAHIA CARGO PORAVB971 01 OHM2
BLANCA SA DE CV F1027 02/09/2014 EXPEDICION DE 500.01BOLETO
DRA. HORTENSIA712 3,000.00 8-sep-2014 PARRA DELGADO N/A UNIVERSIDAD DE TALCA 7944 26/0912014 INSCRIPCION 3,00000 3,000.00
PTC 182
DRA. HORTENSIADESPEGAR.COM MEXICO SA713 6,271.99 8-sep-2014 PARRA DELGADO DCMOOO125!Y6DECV
FAH79840 0111012014 HOSPEDAJE 4,813.00 6.271.99PTC 182
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV CSD 8273437 30/0912014TRANSPORTE
305.00TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV CSDB273413 30/09/2014 TRANSPORTE994.50TERRESTRE
TRANSPORTACIONTRANSPORTETTN08072242A TERRESTRE NUEVA IMAGEN F388260 21/0912014TERRESTRE 159.49
ACEQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN
COLUMNAORA. HORTENSIA RG REPRESENTACIONES SPHERJSORB
811 90,000.00 25-sep-2014 PARRA DELGADO RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE RG1429 22-sep-2014 SILlCA, 90,000.00 90,000.00PTC 182 CV COLUMNA
XBRIDGE BEHCONTRATO NUMERO: 17712014
ORA. HORTENSIA RG REPRESENTACIONESESTEREOMICRO813 30,000.00 25-sep-2014 PARRA DELGADO RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE RG1428 22-sep-2014SCOPID 30,000.00 30,000.00
PTC 182 CVCONTRATO NUMERO: 17712014
MATERIALES Y CONSUMIBLES
DRA. HORTENSIA RG REPRESENTACIONES REACTIVOS812 13,261.08 25-sep-2014 PARRA DELGADO RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE RG1430 22/0912014 QUIMICOS 13,261.08 13,261.08
PTC 182 CV CONSUMIBLESDRA. HORTENSIA
TECNOLOGIA REACTIVOS814 1,983.50 25-sep-2014 PARRA DELGADO TCR870325PZ5
CROMATOGRAFICA SA DE CV A10838 24-sep-2014 QUIMICOS 1,983.50 1,983.50PTC 182 CONSUMIBLES
Ira, Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PRODEP/103.5/14/2285ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTQA TOTAL POR
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGOCHEQUE YfO BENEFICIARIO ~
R_F_C NOMBREFACTURA
FECHASERVICIO
SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBLlOGRÁFIC FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUEYIO
ORDEN DE PROMEP NÚMERO PRESTADO MUEBLESO PERMANENCIA
COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DEPAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
DRA. HORTENSIATECNOLOGIA722 3,391.28 17-sep-2014 PARRA DELGADO TCR870325PZ5CROMATOGRAFICA SA DE CV
A10668 5-sep-2014 MATERIALES 3,391.28 3,391.28PTC 182
DRA. HORTENSIAMARIO ALBERTO MARTINEZ723 6,402.98 17-sep-2014 PARRA DELGADO MAMM7202206DAMARTINEZ
0062A 5-sep-2014 MATERIALES 3,858,52 3,858.52PTC 182
MAMM7202206DAMARIO ALBERTO MARTINEZ
0060A 5-sep-2014 MATERIALES 2,544.46 2,544.46MARTINEZ
FOMENTO A LA GENERACiÓN Y APLICACiÓN. DEL CONOCIMIENTOMATERIALES Y CONSUMIBLES
PAGO DE
822 10,167.40 21-nov-2014HORTENSIA PARRA
AEPJ6012293X9 J. DAVID ANDRES PEREZ FACT3499 28-nov-2014MATERIAL PARA
10,167.40 10,167.40D. PTC-182 EQUIPARLABORATORIO
856 38.34 4-feb-2015HORTENSIA PARRA
MAMM7202206DAMARIO ALBERTO MARTINEZ
0128A 03/0212015COMPRA DE
38.34 38,34D. PTC-182 MARTINEZ PAPEL FJL TROIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO I EQUIPO EXPERIMENTAL
HORTENSIA PARRA MARIA ESTHER PEREGRINO FILTROY855 3,000.00 4-feb-2015 PECE610704LV9 A1002 04/0212015 EXTRACTOR DE 3,000.00 3,000.00D. PTC-182 CASTELLANOS
AIRE
854 1,200,00 4-feb-2015HORTENSIA PARRA
PELH770810G9A HERMINIA PRECIADO LOPEZ 267 10/0212015 ANAQUEL 1,200.00 1,200.00D. PTC-182
HORTENSIA PARRA ADOLFO FABIAN RAMIREZ FABRICACION DE887 5,800.00 18-feb-2015 RAGA830106Q52 FACQOO127 17/0212015 MUROS 5,800.00 5,800.00D, PTC-182 GARCIA
DIVISORIOSBECA PARA ESTUDIANTE
703 1,969.75 8-sep-2014HORTENSIA PARRA
GARC920607MJCRLR04MARíA DEL CARMEN GARCíA
SIN 8-sep-2014 PAGO DE BECA 1,969.75 1,969.75D. PTC-182 RÚELAS ,--r-,821 3,939.50 21-nov-2014
HORTENSIA PARRAGARC920607MJCRLR04
MARíA DEL CARMEN GARCíASIN 28-nov-2014 PAGO DE BECA 1/ \3,939.50 3,939.50D. PTC-182 RÚELAS
848 1,969.75 12-dic-2014HORTENSIA PARRA
GARC920607MJCRLR04MARíA DEL CARMEN GARCíA
SIN 15-dic-2014 PAGO DE BECA J '969.75 1,969.75D. PTC-182 RÚELAS
853 3,939.50 4-feb-2015HORTENSIA PARRA
GARC920607MJCRLR04MARíA DEL CARMEN GARCíA
SIN 9-feb-2015 PAGO DE BECA / 3, 39.50 3,939.50D. PTC-182 RÚELAS
857 1,969.75 16-feb-2015HORTENSIA PARRA
GARC920607MJCRLR04MARíA DEL CARMEN GARCíA
SIN 17-feb-2015 PAGO DE BECA I 1, 69,75 1,969.75D. PTC-182 RÚELAS
I ~9,033.831 ISUMA I 5,800.00 3,000.00 I 18,201.00 - I 1 ,000.00 194,( 2,83_! 239,033,83_j
ñ'~~ r,,~~,lí ¡ \ 1I cP4i~I ;!illl, C::J, '.
L\IVCR6IDl\'~ 7"'/ L-----'OM :~i'~':J:t"n,~w,,,,,"',, L. C.P. LOURDES C~ENAS'RODRíGUEZ M,A, JOSÉ EDUAR ~IRNANDEZ NAVA
COLI¡V1A DIRECTORA GENER DE DES ROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONlIRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN DAD DE COLIMAOC REPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DIRECCIONPROYEC
"-Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
ESPECI OS 2/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/9340ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO
TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA PARA CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE
NUMEROFECHA
PRESTADOSERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBIBlIOGRÁ
ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO FICO
PAGO
NUM. IMPORTE
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
5880 4,000.00 29/0112015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. GPA·81 0206--H65 GASOLINERA DEL PACIFICO SAG20844 29/0112015 GASOLINA 4,000.00 4,000.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO DE CV MAGNA
PROFESORES VISITANTES
5882 6,677.00 30/0112015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. SOAL·700926·G38 MA. LOURDES SOLANO ALCARAZ 1068 29/0112015 EXPEDICiÓN DEL 400.00 400.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO BOLETOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. SOAL·700926·G38 MA. LOURDES SOLANO ALCARAZ 1069 29/0112015 BOLETO DE 6,277.00 6,277.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO AVION
ESTANCIAS CORTAS PARA ESTUDIANTES
5883 1,186.12 30/0112015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA TLU·080610·C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B366375 17/1112014 BOLETO DE 1,186.12 1,186.12OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO AUTOBUS
PROFESORES VISITANTES
5884 13,908.82 05/0212015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA.SIJJ581114RSA JOSE SILVA JIMENEZ 112515 09/0212015 ALIMENTOS 1,507,00 13,908.82OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR LA CANTIDAD DE $20,634.00, LOS $6,725.18 SE REINTEGRARON EN POLlZA 142
CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA, MUNJ581204U63 41419 08/0212015 ALIMENTOS 1,055.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO J JESUS MUÑOZ NOVELACA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FG7761 09/0212015 ALIMENTOS 120.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. LOVM641107lV7 MARTHA JOSEFENIA LOPEZ
F120 10/0212015 ALIMENTOS 1,524.24OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO VIZCAINOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA OVI800131GQ6 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVICU2054 12/0212015 ALIMENTOS DEL 362.00 V "-OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO 11/0212015CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA, HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FG7821 12/0212015 ALIMENTOS 360.01 7OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. AICE540123AV8 ESTEBAN AVILA CERVANTES 2075 12/0212015 ALIMENTOS 973.00 /OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FG7831 13/0212015 ALIMENTOS 240.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. SHE190630V37 SANBORN HERMANOS S. A, TFA2169162 13/0212015 ALIMENTOS 111.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO~. ~A~MAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA SHE190630V37 SANBORN HERMANOS S. A. TFA2168531 13/0212015 ALIMENTOS 831.50
''Z ,O FRANCISCO PRADO REBOLLEDO
¡?í¡~ ~ ~~ AS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FC12367 13/0212015 HOSPEDAJE 6,825.07 \~-¡""A RANCISCO PRADO REBOLLEDO
I!J ~,;""; , \" I", ,) "\' i' , ~I \ J
1 I 25,771.94 ,U ;,C~1(1 jJ_ . 1 SUMA 1 21,771.94 4,00'1¡.00 . J . 1 25,771.941,
\ //M CP~-~1 c. .: Á-L\1\ EQ6ID\D zr»>DE COU\, ORA. SARA ~~~ELDA MA5<1"INEZ COVARRUBIAS Ci~~URDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOSÉ EDU ~!ERNANDEZ NAVA
DIRECCION ORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALO, A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMAREPRESENTAN INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
PROYECTO \lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
••• V-"e-, '1//
~' 1:><: U
~0ID/\O '\)"INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEPf103.5f1317567ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENESBIBLlOGRÁFI FOMENTO A LA
MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE
PAGO ca PERMANENCIAARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
FOMENTO A LA GENERACION Y APLlCACION DEL CONOCIMIENTOESTANCIAS CORTAS 26,000.00
1956 26,000.00 27-jun-2014AYALA GARCIA PATRICIA
EAC8504236U5ESPECiALISTAS EN ALTA COCINA SA DE
PCHIS3799 04-jul-14 ALlMENT ACION 387.00PTC-172 CVSHE190630V37 SANBORN HERMANOS SA TFA959134 03-jul-14 ALlMENT ACION 324.50SHE190630V37 SAN80RN HERMANOS SA TFA965384 06-jul-14 ALlMENT ACION 152.00CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTJX9745 07-jul-14 ALlMENTACION 55.00CSI020226MV4 GAFE SIRENA S DE RL DE CV SCVTJX9712 03-ju!-14 AL!MENTAC!ON 60.00CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTAV22846 07-jul-14 ALlMENT ACION 55.00
GAS910208GP3 GASTROSUR SA DE CVCHICTOAABC348
08-jul-14 ALlMENTACION 389.0042
GAS910208GP3 GASTROSUR SA DE CVCHICTOAAAM10
03-jul-14 ALlMENTACION 636.00546
OCC911023NT7COMPAÑIA OPERADORA DE CAFE DE
A11558 08-jul-14 AL!MENTACION 82.00CHINOS SA DE CV
OTE0902104Q2OPERADORA TURISTICA EMPORIO
83073 04-ju!-14 ALlMENTACION 190.00REFORMA SA DE CVMEOV851219BU4 MEZA ORTIZ VIRIDIANA 3699 06-jul-14 ALlMENTACION 446.00
ERC090129KX.2ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE PFCCTOAAAA51
08-jul-14 ALlMENT ACION 350.00COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV 560
ERC090129KX.2ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE PFCCTOAAAL58
04~jul~14 ALlMENT ACION 483.00COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV 67
DOR1107206T3 DELICIAS ORANGE SA DE CV OGARR11005 06-jul-14 ALlMENTACION 393,00DOR1107206T3 DELICIAS ORANGE SA DE CV OGDSF3024 03-'ul-14 ALlMENTACION 725.00DOR1107206T3 DELICIAS ORANGE SA DE CV OGAUN8326 11~jul~14 ALlMENT ACION 523.00
TPA131111PM4 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV CFDTAED1927 03-jul-14 ALlMENT ACION 48.00
MEMF6111166P3 MEJIA MEDINA FRANCISCO JAVIER A81 08-'ul-14 AL!MENT ACION 228.00EACR5501031A7 ESCALANTE CUEVAS ROSALBA 76 07-jul-14 ALlMENTACION 163.00
VBE840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV C460392 28-'un-14 HOSPEDAJE 5,067.93VBE840427HI7 VIAJES BEDA SA DE CV C478601 04-jul-14 HOSPEDAJE 4,349.31V8E840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV C482108 05-jul-14 HOSPEDAJE 3,561.83
SINTRANSPORTACION TURISTICA KRYSTAL
12814 04-jul-14TRANSPORTE
450.00GRANO TERRESTRE
SINTRANSPORTACION TURISTICA KRYSTAL
13708 03-jul-14TRANSPORTE
200.00GRAND TERRESTRE
SINTRANPORTACION TURISTICA KRYSTAL
12813 01-jul-14TRANSPORTE
450.00GRAND TERRESTRE
SIN SERVICIO PUBLICO DE TAXI 414 10-jul-14TRANSPORTE
200.00TERRESTRE
SINBASE MONUMENTO ALVARO 08REGON
36068 11-jul-14TRANSPORTE
120.00A.C TERRESTRE
SINBASE MONUMENTO ALVARO 08REGON
36069 11-jul-14TRANSPORTE
140.00A.C TERRESTRE
SIN LlVEERTAXI 7033 12-jul-14TRANSPORTE
180.00TERRESTRE
SIN LlVEER TAXI 7032 12-jul-14TRANSPORTE
80.00TERRESTRE
SIN TAXI RADIO UNION A.C. 109 01-jul-14TRANSPORTE
70.00TERRESTRE
CONCESIONARIOS Y CONDUCTORESTRANSPORTE
SIN T AXIST AS DEL SITIO 118 PLAZA SIN 07-juJ-14TERRESTRE
160.00UNIVERSIDAD, A.C.
SIN SERVICIO PUBLICO TAXI SIN 06-juJ-14TRANSPORTE
1BO.OOTERRESTRE
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS ~Abr'lS
SUMA POR
BECARlO
28,292.52
1/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
i?0/D/\OINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317567ANEXO·
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BI8L10GRÁFI FOMENTQA LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE VIO
PAGO ORDEN DE MUEBLESCO PERMANENCIA
COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE
PAGO ARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
SIN SITIO 400 ZEMPOALTECATL 1460 03-jul-14TRANSPORTE
40.00TERRESTRE
SIN SERVICIO PUBLICO TAXI S.V. 449 04-jul-14TRANSPORTE
150.00TERRESTRE
SIN SITIO 271 CORAL SANTA FE 38590 05-jul-14TRANSPORTE
180.00TERRESTRE
SIN PARQUES DE LA HERRADURA A.C. SIN 02-jul-14TRANSPORTE
160.00TERRESTRE
SIN BASE GENERAL PRIM SITIO 181 2866 08-juJ-14TRANSPORTE
150.00TERRESTRE
SIN PRADOS DE PIRINEOS S.A. DE C.V. 64767 09-jul-14TRANSPORTE
180.00TERRESTRE
SIN PRADOS DE PIRINEOS S.A. DE cv. 40995 01-jul-14TRANSPORTE
30.00TERRESTRE
SIN TAXIS REFORMA 71 09-jul-14TRANSPORTE
130.00TERRESTRE
SINTRANSPORT ACION TURISTICA KRYST AL
12816 06-jul-14TRANSPORTE
44.43GRAND TERRESTRE
SINTRANSPORTACION TURISTICA KRYSTAL
13616 09-jul-14TRANSPORTE
280.00GRAND TERRESTRE
SINTRANPORT ACION TURISTICA KRYST AL
12824 08-jul-14TRANSPORTE
200.00GRAND TERRESTRE
SINTRANSPORTACION TURISTICA KRYSTAL
12819 07-ju!-14TRANSPORTE
280.00GRAND TERRESTRE
SINTRANSPORTACION TURISTICA KRYSTAL
11950 OS-jul-14TRANSPORTE
280.00GRAND TERRESTRE
RTC050908LFARADIO TAXI COLIMA VILLA DE ALVAREZ
10834 13-jul-14TRANSPORTE
100.00SADECV TERRESTRE
LINEA AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN
LAM6S1006N83TEOTIHUACAN OTUMBA APAN
MM05141719 02-jul-14TRANSPORTE
42.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA. S.A. DE cv.LINEA AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN
LAM651006N83TEOTIHUACAN OTUMBA APAN
1329 10-jul-14TRANSPORTE
66.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA, SA DE cv.LINEA AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN
LAM651006N83TEOTIHUACAN OTUMBA APAN
1330 10-jul-14TRANSPORTE
66.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA. S.A. DE cv.LINEA AUTOBUSES MEXICQ SAN JUAN
LAM651006N83TEOTIHUACAN OTUMBA APAN
MM05141717 02-jul-14TRANSPORTE
42.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA. S.A. DE cv.ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS EN
TRANSPORTEAST760721 CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS 8106578940 03-jul-14
TERRESTRE102.00
EN EL DF A
ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS ENTRANSPORTE
AST760721CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS A17385848 02-jul-14TERRESTRE
215.00ENELDFA
ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS ENTRANSPORTE
AST760721 CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS A17394227 07-jul-14TERRESTRE
102.00ENELDFA
ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS ENTRANSPORTE
AST760721CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS 816576289 01-jul-14TERRESTRE
102.00ENELDFA
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV 8124317 03-jul-14TRANSPORTE
1,080.00TERRESTRE
lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15
SUMA PORBECARIO
2/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS""_; "'"t0/D¡\U QINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317567ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE YIO BIENES MENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO
PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESB1BlIOGRÁFl FOMENTO A LA
COMPLEMENT APLlCACION DEL ORDEN DEPAGO CO PERMANENCIA
ARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
I TURISTAR 03-jul-1 I TE~~~;~R~ r; 1,080.00
IFOMENTO A LA I Y APLICACiÓN DELI MATERIALES
2,292.52 I AYALA G:;ZI~~ATRICIA IGABRIELA I \LAM7-sep-2014 I:~~~AL PARA 2,292.52 2,292.5,
}.OCIFOMENTO A LA I Y APLICACiÓNIASISTENCIA A REUNIONES
88 21,823.00 12/1212014MARINA VAZQUEZ
CTC101119A68 CENTRAL TOUR DE COLIMA, SA DE C,V, 14011 09/1212014I COMISION . DE
580.00 1,823.0CGUERRERO PTC-189 BOLETO DE AVION
INOTA: EL CHEQUE SALlQ PQR 522,000.00 MENQS REINTEGRe DE $177. } EN PC LIZA
G~~~~:R~~~~~~9I
IIBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑAI BOLETO DE AVION 1,533.00I SOCIEDAD ANONIMA
G~~~~:R~~~~~~9I I ~~~II:~~~~~~~:A~D~~~~~~A I BOLETO DE AVION 19,710,00
5,600.33G:~~~~~~~~~9
I ICAFÉ SIRENA,S. I ALIMENTOS 99.00 5,600.3:
INOTA: EL CHEQUE SALIO POR $10, ',53 MENOS REINTEGRe DE ss.r 7.20 EN pe .IZA
G~~~~:R~~~~~~9'"'0, Kue r c;
I ALIMENTOS 353.35
G:~~:R~~~~-~~9I ROCLAU I I ALIMENTOS 454,97
G:~~:R~~~~-~9IGATE "00· M'7<" ncrv I ALIMENTOS 1.14
G:~~:R~~~~-~9IGATE IALlMENTQS 1.16O~, OOKU
G~~~~:R~~~~-~~9I HOTEL I I~~SPEDAJE Y 3,642.1,
G:~~:R~~~~-~~9IKIOSCO I IALlMENTOS 193.4'
G~~~~:RVO~~~_~~9 IEL i r-ic¡ ao, "',,., IALlME,m 260.5'
G~~~~:RVO~~~~~9 I UGARIT VERDI, I ALIMENTOS 474,5,
~ )ALA (APl CACION DELSTENCIA A REUI ONES
7,31 15G~~~~:R~~~~-~9
I MARINA ITAXI 7,31 7.31
109 3,470.40MARINA VAZQUEZ
SIR I~~~:!~,ADDE COMUNICACiÓN
29/1112014I PAGO DE
3,470.4C 3,470.4C16/0212015GUERRERO PTC-189 294 I
1,316.49 15G~~~~:R~~~~-~9
I RADIO ITAXI 359.4E 1,316.4'
IRADIO TAXI 369.25GUERRERO PTC-189
G~~~I~:R~~~~-~~9 SGMT,S.L AUTOBUS 102.45
G:~~:RVO~~~~~9METROP0' 'T' ",., 135/14 METRO
G:~~:R~~~~~~9METR0D,.,' 'T' ",., , TENERIFE, I LM-0112-179282 METRO 79.50
G~~~~:R~~~~~~9TITSA AUTOBUS 22.08
Ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
SUMA PORBECARIO
41,710.69
3/4
••• t:'0. 4;,.,~. Ó< C)"'"
'\) <.,c1/O;\D V
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317567ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENClA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO PROMEP R_FC NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBLlOGRAFI FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO
PAGO ORDEN DE MUEBLESCO PERMANENCIA
CQMPLEMENT APLlCACION DEL ORDEN DE
PAGO ARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
MARINA VAZQUEZSIR TITSA 16638 05/1212014 AUTOBUS 22.08GUERRERO PTC-189
MARINA VAZQUEZTLU080610C81 TURISTAR LUJO, S.A DE e.v. 8417399 09/1212014 AUTOBUS 283.50GUERRERO PTC-189
MATERIALES Y CONSUMIBLES
110 7,357.05 25/0212015MARINA VAZQUEZ
CEBN7008152X6 NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ AOO1068 19/0212015 SOFTWARE 5,469.42 7,357.05GUERRERO PTC-189MARINA VAZQUEZ
SIR NCH SOfTWARE PTY. LTO. SP1935338 18/02/2015 SOFTWARE 1,887.63GUERRERO PTC-189IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO
MOBIUARIO
112 1,199_00 25/0212015MARINA VAZQUEZ
ODM950324V2A OFF1CE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE cv. POSEJ19740255 11/0212015 MOBILIARIO 1,199.00 1,199.00GUERRERO PTC-189
113 299.00 25/0212015MARINA VAZQUEZ
ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE c.v. POSEJ19740255 11/0212015TABLERO(PLANEA
299.00 299.00GUERRERO PTC-189 DOR MODULAR)
114 78.11 25/0212015MARINA VAZQUEZ
RUCL7B031BQ36 LAURA DEL CARMEN RUEDA COB!AN AOOOO0444 20/0212015 REVISTERO 78.11 78.11GUERRERO PTC-189
70,003-21 I ISUMA 1,576.11 I 68,427.10 I 70,003.21 I
lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
SUMA PORBECARIO
4/4
.0..- - - V/pe,~" ~..", o
-< u"" """'E'c5'¡ DA D o ,
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317566ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO
TOTAL PORCHEQUEYIO
ORDEN DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE
PAGO
FECHA DE
FECHA I SERVICIOS MATERIALESFACTURA NÚMEROR.F.C. NOMBRE
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
BIENES
MUEBLES
FOMENTO AGENERACION Y
APLlCACION DELCONOCIMIENTO
NUM. IMPORTE
BENEFICIARIO -
PROMEPSERVICIO PRESTADO
APOYO MENSUALCOMPLEMENTARI
O
395 8,134A7 8,134.47
IESTANCIAS ORTAS
INCTA: EL CHEQUE SALI ) POR $12000,00 SE HIZe UN REINTEGRC DE $4,8655:
CARLOS MARIO IVIAS : rn", ""r,r,", DEL CENTRO Y19f0512014 AMA~~:'~7L~NAR VCC-140101-7N8 IPACII SA DE cv.
I~~¿I~~~ SA DE C V, I DEL CENTRO Y
VCC-140101-7N8 I~~¿I~~~ SA DE CV I DEL CENTRO Y
GAS01102414' IGASOTEC SA DE :VSES0408' 137 ISERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE
GH0091124SM: IGRUPC CIDENTES.ADE :YCRUCERC LAS ,S.A DE :Y
GH0091124SM3 IGRUPO HERRADURA OCCIDENTE SeA DE
IAl OBUSES DE LA PIEDAD SeA DE :YZUVC730421519 CLAUDIAZL I
1CADENA DE COMIDA : CY
PAPV78C 18GA6 IVIRGINIA PIEDAD PAse UAL PONCEI ISUPER iosco SeA DE :Y
GOBL610926GW6 LAURA TERESA GORDIL ) BERRATS0991022PB6 TIENDA SORIANA S.A DE :YTS0991022PB6 TIENDASORIANASeADE:Y
I CC LIMA S.A DE C.VI CCLlMAS,ADECY
CESM7: MARGARITA ; SUARE,
480 4,000,00 1 30/0912014
463 9,000.00 11210912014
1 21,134.471
UUb,"¿UO ,-'
I MATERIALES Y
-L\IVEQ&IDi\DE COLl~l
DIRECCPROYEESPECIFlf,OS
ODRI< ) MA[ UEN( ODRIGUE:CESM7: MAF r A ; SUAREAALR I )Al I 'EL
I UP OSC ;.A :YN/A CAR; MARI( 'WIA' Me LINAR
I CAF : SIRENA S )E R :.vOMH7203052E1 I HUGO ALFREDe aRRES MORENC
PESJ7801121D2 !JOSUE PEREZ SORIAN(
'-860523 1N4 ! CADENA COMERCIAL oxxo S.A DE :.v
DE RE<:URSOS HUMANOS
557574
0245572FC15650
:SD36:3974
CSD35806
FCBABA 1760BABA 176'
70A6e609
FC 1506NIA
se :IM12818200324
CLJ104574821
154
ITÓNERS
20/0512014
'KA"~"U' '" TERRESTRE
'KA"~CU' rs TERRESTRE
2210512014 OMBUSTIBLE2610512014 OMBUSTIBLE
)14 TERRESTRE)14 OMBUSTIBLE)14 TERRESTRE)14 rRANSPORTE TERRESTRE)14 LlMEN')S
IALlMENTOS
2110512014 !ALlMEN' OS)14 !ALlMEN' OS
!ALlMEN' OS
A59 )5(,
1310512014 !ALlMEN' OS2010512014 !ALlMEN' OS2610512014 !ALlMEN' OS2710512014 !ALlMEN' OS201051201427/0512C LIMEN' OS26105120142210512014 IALlMENTOS2010512014 IALlMENTOS
0510812014 IBECA
SUMA -
/j JIc;k~:e-.~CON ,,;, ERSIDAD DE COLIMA
l'ORA. SARrRISELI1A 91ARTiNEZ COVARRUBIAS
DIRECTORA GENERA DE DE=ROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
f
1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
30.444,192.190,oe29: ,
./ '\. 52,5e
f 48,
I 6'
I ,48,
176,"3.0(
4,' 100.00 4,000,00
I +00.00 9,000,00
I134.4 134.47
\~É~i-OR-D&A L
O '1RNÁNDEZ NAVA
-.:i/'SILDE COLIMA
888.108.99
275,00
122.00
122.00
600.00301.99
10.,344.99
10.
122.00
1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INfRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/1317245ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE YfO
BENEFICIARIO PROMEP R.F,C NOMBREFACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBLlOGRÁFIBECA PARA CHEQUE YfO
DE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLESCO
ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
ASISTENCIA A CONGRESOS 0.00
UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- CONCESIONARIA VUELA6836 8,000.00 12-sep-14 CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F273752 20/0912014 TRANSPORTE AEREO 3,797.00 3,797.00EVELYN RODRIGUEZ MORRtLL
S.A.P.I. DE c.v.
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES693C 17/0912014 CARGO POR EXPEDICiÓN DE BOLETO 300.00 300.00MEXICANA, S.A. DE cv,
API6609273EOAUTOBUSES LA PIEDAD. S.A
BFA8P-587724 03/10/2014 TRANSPORTE TERRESTRE DEL DIA255.00 255.00DEC.V. 28/SEP12014
TLU080610C81 TURISTAR LUJO, SAo DE cv B258462 23/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 305.00 305.00
EAR0760528CZ4 RODGER TERENCE EVANS CFDI153 25/0912014 ALIMENTOS 120.00 120.00EAR0760528CZ4 RODGER TERENCE EVANS CFDI138 24/0912014 ALIMENTOS 170.00 170.00
HUAR8301251H7 ROMY HUMPREY AMARANTE F40 25/0912014 ALIMENTOS 49.00 49.00
POF100211M9A POFA, S.A. DE C.V. A591 25/0912014 ALIMENTOS 108.15 108.15POF100211M9A POFA, SA DE CY A571 24/0912014 ALIMENTOS 150.88 150.88POF100211M9A POFA, S.A. DE C.V. A595 25/0912014 ALIMENTOS 404.88 404.88
M8E840521TN8 MARISCOS DE BAHIA DEA19963 23/0912014 ALIMENTOS 284.00 284.00ENSENADA, SA DE CY
VIGL3403127R3LOURDES VILLANUEVA
134 01/1012014 ALIMENTOS DEL DIA 26/SEP12014 234.00 234.00GONZALEZ
TECL4803186Q6LETICIA CATALINA TREVIÑO
A781 23/0912014 ALIMENTOS 242.00 242.00CUEVA
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE
SOCCE90011 26/0912014 ALIMENTOS 33.09 33.09CY
HVE900402AY7HOTEL VILLAFONTANA DE
2658 23/09/2014 HOSPEDAJE 1,547.00 1,547.00ENSENADA, S. DE R.L. DE CY
0.00ASISTENCIA A CONGRESOS 0.00
UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- CONCESIONARIA VUELA6830 9,000.00 04-sep-14 CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, S.A. F245400 05/0912014 TRANSPORTE AEREO 3,221.00 3,221.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL
P.L DECY
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES659C 03/0912013 CARGO POR EXPED!C!ON DE BOLETO 300.00 300.00MEXICANA, S.A. DE C.V.
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB, A.C. A5023158 15/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE DEL DIA 13/0912014 339.00 339.00
DSS9403156WADISTRIBUIDORA DEL SUR DE
S199093 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 402.00 402.00SALAMANCA, S.A. DE cv.GRU920709EQO GRUPO 65, SA DE CY C 5657 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 568.51 568.51
IHM910524UBOINMOBILIARIA HOTELERA
RE1672 10/09/2014 ALIMENTOS 382.61 382.61MONTECRISTO, S.A. DE cv.GRUPO DE SERVICIO DE
GSE1302067QO ENTRETENIMIENTO, SA DE A1085 11/0912014 ALIMENTOS 331.00 331.00CY
EAAG470920C73GUSTAVO HERNAN
1128 12/0912014 ALIMENTOS 119.99 119.99ESCALANTE ARCEO
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE
SSUGZ9836 11/0912014 ALIMENTOS DEL OlA 10/0912014 150.00 150.00CY
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE
SSUG14915 09/0912014 ALIMENTOS DEL DIA 08/0912014 59.00 59.00CY
CSJ020226MV4 CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DESSULY17949 10/0912014 ALIMENTOS DEL OlA 09/0912004 34.00 34.00CY
CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DESSUG14917 09/0912014 ALIMENTOS DEL OlA 08/0912014 61.00 61.00CY
SUMA PORBECARIO
22,000.00
1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS,
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/1317245ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE YIOBENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBlIOGRÁFI BECA PARA CHEQUE Y/O
DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLESCO
ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
CS!020226MV4 CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DESSUG14916 09/0912014 ALIMENTOS DEL DIA 08/09/2014 33.00 33.00C.v
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE
SSULY17950 10/0912014 ALIMENTOS DEL DIA 09/09/2004 69.00 69.00C.v
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE
SSUNW2647 1210912014 ALIMENTOS 71.00 71.00C.v
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE
SSULY18014 1210912014 ALIMENTOS DEL OlA 11/0912004 51.00 51.00C.v
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE
SSUNW2648 12/0912014 ALIMENTOS 58.00 58.00e.v.
CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE RL DE
SSUNW2649 12/0912014 ALIMENTOS 97.00 97.00c.v
TAU06506142W7 OSMAN TAHIRBEYOGLU USLU 17A 09/0912014 ALIMENTOS 256.00 256.00
GRY1109127S2GRUPO DE RESTAURANTES
K959 1210912014 ALIMENTOS 284.00 284.00EN YUCATAN , S.A. DE cv,VBE840427H17 VIAJES SEDA, S.A. DE c.v . C661982 07/0912014 HOSPEDAJE 943.89 943.89
RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE
B23350$6 29/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE DEL OlA $10912014 314.00 314.00OCCIDENTE, SAB. DE c.v.
FN!970829JR9FONDO NACIONAL DE
35343 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 45.00 45.00INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9FONDO NACIONAL DE
622877 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 70.00 70.00INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9FONDO NACIONAL DE
443753 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 65.00 65.00INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE344440 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 70.00 (0.00INFRAESTRUCTURA
RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE
B2327470 27/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 120.00 120.00OCCIDENTE. SAB. DE C.V.
TCG870817Q74TRAMO CARRETERO
698609 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 125.00 125.00GUADALAJARA COLIMA 358
TCG870817Q74TRAMO CARRETERO
101145 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 125.00 125.00GUADALAJARA COLIMA 358
MUL TI SERVICIOSMGL991028P67 GASOLlNEROS LUNA, S.A. DE D22275 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 235.00 235.00
c.v.
0.00GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 0.00
6888 1.010.00 03/1112014UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-
MEME880919EUDES JAIRO MEDINA
SIN 03/1112014 REALIZO ANALlSIS ESTADISTICO DE LOS1,010.00 1.010.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL MENDOZA DATOS DE APLICACiÓN DEL FUSIES
6889 570.00 03/1112014UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-
MACM920216MARIO ARMANDO MACEDO
SIN 03/1112014 APLICACiÓN DE ENCUESTAS 570.00 570.00EVEL YN ROORIGUEZ MORRILL CHAVIRA
6890 570.00 03/1112014 UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-ROEE921011
EDUARDO ROCHASIN 03/11/2014 APLICACiÓN DE ENCUESTAS 570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL ESCALANTE
6891 570.00 03/11/2014UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-
VAOH91 0817HECTOR MANUEL VALDEZ
SIN 03/1112014 APLICACiÓN DE ENCUESTAS 570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL OROZCO
UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- GABRIELA GOMEZ APLICACiÓN DE LAS REDES SEMANTICAS6892 570.00 03/1112014 GORG930602 SIN 03/1112014 ANTES Y DESPUES DEL TALLER DE MANEJO DE 570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL RODRIGUEZ
ESTRÉS CON REALIDAD VIRTUAL
UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- NADIA MARLEN SANCHEZ APLICACiÓN DE LAS REDES SEMANTICAS6893 570.00 03/1112014 SAGN921218 SIN 03/11/2014 ANTES Y DES PUES DEL TALLER DE MANEJO DE 570.00 570.00EVELYN RODRIGUEZ MORRILL GARCIA
ESTRÉS CON REALIDAD VIRTUAL
UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- NORMA YOLENY TEODORO APLICACiÓN DE LAS REDES SEMANTICAS6894 570.00 03/1112014 TEMN921 023 SIN 03/1112014 ANTES Y DESPUES DEL TALLER DE MANEJO DE 570.00 570.00EVELYN RODRIGUEZ MORRILL MARISCAL
ESTRÉS CON REALIDAD VIRTUAL
6900 570.00 03/1112014 UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-NALJ92031O
JESSICA GABRIELA NARANJOSIN 03/1112014
CAPTURA DE LOS DATOS DEL TALLER DE570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL LAZARO BIENESTAR SUBJETIVO
0.00
SUMA PORBECARIO
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 2/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/1317245ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBLlOGRÁFIBECA PARA CHEQUE Y{O 5
DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ca ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO
PAGO
NUM. IMPORTE
ASISTENCIA A CONGRESOS 0.00
6324 10,000.00 16-oct-14 CA-SI DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.TSC131010KE6
TRAVEL STORE COLlMENSEA410 17-oct-14 HOSPEDAJE, ALlMENT ACIQN Y TRANSPORTE 10,000.00 10,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES SADEC.v.
APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS 0.00
6352 4,000.00 01-dic-14CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.
RASM940205MAYRA PATRICIA RANGEL
SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES SANDOVAL
6353 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD
OOME921018ENRIQUE DE JESUS OCON
SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES MORAN
6354 4,000.00 01-dic-14CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD
GULJ930410JESSICCA LlZETH GUILLEN
SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES LUCATERO
6355 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.
HELJ930511JULIO CESAR HERNANDEZ
SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES LOPEZ
6356 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD
GASM921015MARITZA ELlZABETH GALVAN
SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES SANTIAGO
635? 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD
HEMK930?20KARLA DANIELA HERRERA
SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES MACIAS
6358 4,000.00 01-dlc-14CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.
VIUC921018CYNTHIA PATRICIA VINAJA
SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES URZUA
6359 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.
VIMA940812ALEJANDRA VIERA
SIN 01-clic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES MALDONADO
0.00REGISTRO DE PATENTES 0.00
6408 198.00 11-dic-15CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.
SEP210905778SECRETARIA DE EDUCACION
826 19-dic-14 REGISTRO DE PATENTES 198.00 198.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES PUBLICACONSUMIBLES MENORES 0.00
6410 198.00 11-dic-15CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD
SEP210905778SECRETARIA DE EDUCACION
815 19-dic-14 REGISTRO DE PATENTES 198.00 198.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES PUBLICA ~ ¡-..."6409 4,802.00 11-dic-15
CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.PUVI8003229T 4
JOSE ISRAEL PUENTE14 17-dic-14 IMPRESiÓN Y DISEÑO DE MANUALES 4,802.00 V \ 4,802.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES VALLADARES _L
/I I 69,198.00 I SUMA I 2?,396.00 4,802.00 I 37,00 00 69,198.001
I-'~~~' (D~11f ,~p .. '_ J~5~ );JJ~!~~>~'" é~~ \L\IVE~IDA~
-1 \_" IV i _.
DRA. SARA Gl~SEL~f~¿RTINEZ COVARRUBIAS ,l;C.P LOURD~S CARDENAS RODRíGUEZMA~~IED ~O HERNANDEZ NAVA
DE COL~, " RECTOR E U ERSIDAD DE COLIMA\ DIRECTORA GENERAL)DE DESA OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTFV'LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
DIRECCIONREPRESENTITE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
\
UMAPOR
BECARIO
47,198.00
69,198.00
1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 3/3
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APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6892ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE TOTAL PORCHEQUEY/O CHE~UE YIO FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y¡O
ORDEN DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP RFC. NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBI8L10GRÁF
ESTUDIANTE ORDEN DEICOPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES
6345 15,000.00 02/1012014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-
GAGA3804289R3 ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA 27994 31/1012014 ALIMENTOS 1,316.00Marco Antonio Galicia Pérez 15,000.00
GAGA3804289R3 ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA 27995 31/1012014 ALIMENTOS 1,200.00
GSU920618UJ3 GRUPO SUPERCREAM S.A. DE cv, RTS026976 30/1012014 ALIMENTOS 609.00
GSU920618UJ3 GRUPO SUPERCREAM S.A. DE c.v RTS027004 31/1012014 ALIMENTOS 99.00
HAT7112081X3HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO
R13195 31/1012014 ALIMENTOS 450.00S.A DE cv.HAT7112081X3
HOTELERA AZTLAN DE TAMP1COR13211 31/10/2014 ALIMENTOS 328.00SA DECV.
HAT7112081X3HOTELERA AZTLAN DE T AMPICO
R13216 01/11/2014 ALIMENTOS 450.00S.A.DEC.v.
SMA761123TCA SAN MARINO SA DE e.v. TB78660 30/1012014 ALIMENTOS 700.00
EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
WT2BR96346 01/1112014 ALIMENTOS 867.00S.A DE cv.HAT7112081X3
HOTELERAAZTLAN DE TAMP1COH22616 01/1112014 ALIMENTOS 7,200.00SA DEcv
SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TU RISCOS BENITO SCT3994 31/1012014 TRANSPORTE TERRESTRE 440.00
JUAREZ S.CL
SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TU RISCOS BENITO SCT4034 01/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 515.00
JUAREZ S.CL
SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TURISCOS BENITO SCT4035 01/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 440.00
JUAREZ S.CL
SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TURISCOS BENITO SCT4154 1111112014 TRANSPORTE TERRESTRE 386.00
JUAREZ S.CL
6344 15,000.00 0211012014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL-
AME88D912189 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE cv. F-23/1012014 TRANSPORTE AEREO 4,698.00 15,000.00Marco Antonio Galicia Pérez 1392186503550
AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE cv. F-23/1012014 TRANSPORTE AEREO 4,698.00
1392186503551
AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE cv. F-23/1012014 TRANSPORTE AEREO 4,698.00
1392186503549
SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TU RISCOS BENITO 1299 30/1012014 TRANSPORTE TERRESTRE 515.00
JUAREZS.CL
GOGL6905093U9 LlZ8ETH GONZALEZ GUTIERREZ 36 04/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 391.00GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
6288 4,600.00 25/0612014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-
LEGL70030B251 LUIS LEPE GUTIERREZ TALLERl48 17/1212014 SERVICIO DE LANCHA 4,600.00 4,600.00Marco Antonio Galicia Pérez
6311 3,300.00 11/0812014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-
LEGL700308251 LUIS LEPE GUTIERREZ TALLER127 05/0912014 SERVICIO DE LANCHA 3,300.00 3,300.00Marco Antonio Galicia Pérez
6346 3,300.00 02/1012014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-
LEGL70030B251 LUIS LEPE GUTIERREZ TALLER/44 03/1212014 SERVICIO DE LANCHA 3,300.00 3,300.00Marco Antonio Galicia Pérez
6305 4,383.94 25/0712014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-
AME9202219Z5 APROTEC MEXICANA S.A DE cv APCC265 2210712014SENSOR POLAROGRÁFICO
Marco Antonio cañeta Pérez DE OXIGENO DISUELTO4,383.94 4,383.94
6328 11,314.20 23/0912014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-
MAMM7202206DAMARIO ALBERTO MARTINEZ
A0069 17/0912014MATERIAL DE LABORATORIO
11,314.20 11,314.20Marco Antonio Galicia Pérez MARTINEZ YREACTIVOS
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
SUMA PORBECARIO
68,545.32
1/3
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REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
¡
¡SERVICIO PRESTADO
TOTAL PORCHEOUEY/O CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/OORDEN DE PAGO BENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBIBlIOGRÁF
ESTUDIANTE ORDEN DEORDEN DE
ICOPAGOPAGO
NUM. IMPORTE
6302 6,202.16 25/0712014CA-32 OCEANOLOGiA REGIONAL.-
AME9202219Z5 APROTEC MEXICANA S.A DE cv APCC264 2210712014MATERIAL DE LABORATORIO
6,202.16 6,202.16Marco Antonio Galleta Pérez YREACTIVOS
6312 800.00 11/08/2014CA-32 OCEANOLOGíA REG!ONAL-
SEP040720172SERVICIOS ENERGETICOS DEL
E78296 16/0812014 COMBUSTIBLE 500.00 800.00Marco Antonio Galleta Pérez PAciFICO S.A DE cvSEP040720172
SERVICIOS ENERGETICOS DELE77176 24/0712014 COMBUSTIBLE 300.00PAciFICO S.A DE cv
6386 2,035.02 11/1212014 CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-D1P0910705MV8 ORLANDO MISSAEL DiAl PEÑA A8337 1211212014 BATERIAS RECARGABLES 2,035.02 2,035.02Marco Antonio Gallcia Pérez
6297 2,610.00 22/0712014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL,-
GANE660803N48 MA. ELENA GARCIA NARANJO UNICA98 21/0712014FABRICACiÓN DE CÁMARA
2,610.00 2,610.00Marco Antonio Galicia Pérez DE SEDIMENTACiÓN.
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA-60
439 29,052.80 04/0712014- EXTERNO CENTRO DE ESTUDIOS DE
N/A SERVICIO ORO NEGRO 243 18/0612014 COMBUSTIBLE 21.97 21.97GERENCIA, DESARROLLO LOCAL YTURISMO
N/A SERVICIO ORO NEGRO 183 18/0612014 COMBUSTIBLE 257.21 257.21N/A SERVICIO ORO NEGRO 217 14/0512014 COMBUSTIBLE 321.52 321.52N/A CAMPISMO POPULAR 10073 02/0512014 ALIMENTOS 933.70 933.70N/A
, '~11 , "D'" SIN 21/0412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1 ,286.09N/A CAMPISMO POPULAR 10149 18/0412014 ALIMENTOS 2,603.04 2,603.04N/A CAMPISMO POPULAR 10132 18/0412014 ALIMENTOS 2,037.16 2,037.16N/A N/A SIN 03/0212014 HOSPEDAJE 2,314.96 2,314.96
N/ARESIDENCIA INTERNACIONAL
SIN 2'110412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1,286.09UNIVERSITARIA
N/ARESIDENCIA INTERNACIONAL
SIN 21/0412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1,286.09UNIVERSITARIAN/A SERVIC ORO NEGRO 92 16/0412014 COMBUSTIBLE 257.21 257.21N/A SERV!C ORO NEGRO 220 14/0512014 COMBUSTIBLE 1,286.09 1,286.09N/A CAMPISMO POPULAR 10163 19/0412014 ALIMENTOS 2,345.82 2,345.82
N/ARESIDENCIA INTERNACIONAL
SIN 21/0412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1,286.09UNIVERSITARIA
N/A N/A 1740 03/0212014 SERVICIO DE HOSPEDAJE 694.48 694.48N/A CAMPISMO POPULAR 10202 20/0412014 ALIMENTOS 2,474.43 2,474.43N/A CAMPISMO POPULAR 10174 20/0412014 ALIMENTOS 2,227.50 2,227.50N/A CAMPISMO POPULAR 10231 21/0412014 ALIMENTOS 2,088.61 2,088.61N/A CAMPISMO POPULAR 10159 19/0412014 ALIMENTOS 1,952.28 1,952.28N/A CAMP\SMO POPULAR 10216 21/0412014 ALIMENTOS 1,062.31 1,062.31N/A CAMPISMO POPULAR 10051 03/0212014 ALIMENTOS 1,030.15 1,030.15
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
CENTRO DE ESTUDIOS DE GERENCIA,479 947.20 30/0912014 DESARROLLO LOCAL Y TURISMO CA--60 N/A GARAGE CUPCIMEX SIN 20/0512014 COMBUSTIBLE 494.63 494.63
EXT RAFAEL COVARRUBIAS RAMiREZ
N/A SERVICIO ORO NEGRO SIN 18/06/2014 COMBUSTIBLE 386.07 386.07N/A SERVICIO ORO NEGRO SIN 19/0612014 COMBUSTIBLE 66.50 66.50
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
431 2,800.00 10/0612014RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA-60
DESARROLLO TURISTICO
RARL6808025AA LEOPOLDO RAMIREZ RENTERIA 942 23/0512014 ALIMENTOS 372.00 372.00
VCC1401017N8VIAS DE COMUNICACiÓN DEL
7602930158 14/03/014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO SA DE cv.
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
SUMA POR
BECARIO
30,000.00
9,600.00
2/3
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REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
TOTAL PORCHEQUE Y/O CHEQUEY/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/O SUMORDEN DE PAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRÁFESTUDIANTE ORDEN DE BEeICOPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
VCC1401017N8VIAS DE COMUNICACiÓN DEL
7705330414 14/0312014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO SA DE cvVCC1401017N8 VIAS DE COMUNICACiÓN DEL
7601287343 19/0612014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO S.A. DE e.vVCC1401017N8 VIAS DE COMUNICACiÓN DEL
7705455037 19t06/2014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO SA DE cv,GHE0907134W1 GRUPO HEBANA SA DE CV F12804 23/0512014 ALIMENTOS 1,575.00 1.575.00
RAZN61 0925513 SIN 10000002029/0512014 ALIMENTOS 365.00 365.001748120
BECAS
473 3.800.00 27/0912014RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA-60
SUEE921218 SUGIAS ELlZALDE EVELlN DALET N/A 05/0812014 BECA 1,500.00 1.500.00DESARROLLO TURISTICQ
SUEE921218 SUGIAS EUZALDE EVELlN DALET NIA 05/0812014 BECA 1,500.00 1.500.00
SUEE921218 SUGIAS ELlZALDE EVELlN DALET N/A 05/0812014 BECA 800.00 800.00
474 3.000.00 30/0912014RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA--60
MOGU930329 MONROY GARDUÑO URIEL N/A 05/08/2014 BECA ~O.OO 1,500.00DESARROLLO TURISTICO
MOGU930329 MONROY GARDUÑO URIEL N/A 05/0812014 BECA ./ 1,500.00 1,500.00
/ \1 I 108,145.321 SUMA 74,000.00 22,961.38 4,383.94A 6,800.00 \ 8,145.32 108,
I
I"At1!. ~1l~,1 a//4i~( ~-'-7" ~\~4V" il <,"'R~,,, _,
I <« L---"ORA. SAR1~SEL~~~TINEZ COVARRUBIAS C.P. LOURDES CÁRDl*AS RODRíGUEZ MAJOS;~ ~~ERNÁNDEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL E DES LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONl: ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE RSIDAD DE COLIMA
L \1 V EQ¡liID1REPRESENTA TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE COLI~L '<
ION~DIRECCPROYEESPECI
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
APOR
ARIO
145.32
3/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: 103,5/13/6432ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP RF,C, NOMBRE FACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM, IMPORTE
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO BIBLlOGRAFICO O INFORMATICO
1144 1,321,56 19/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO NIA THOMSON REUTERS 17655090845 10/11/2013 SOFTWARE 1,321,56 1,321,56TOPETE - PD/13-17
2,334,93 19/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO
NIA AMAZON,COM 10302989530/10/2013 LIBROS 2,334,93 2,334,931145
TOPETE - PD/13-17 84632227
1168 843,51 29/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO
NIA ROBOMATTER INC 40437752 14/11/2013 SOFTWARE 843,51 843,51TOPETE - PD/13-17
MOBILIARIO DEL CUBICULO
1213 2,000,00 17/12/2013VICTOR HUGO CASTILLO
OOM960429832 OPERAORA OMX SA DE CV FAOMXPOS827703 02/11/2013 SILLON EJECUTIVO 2,00000 2,000,00TOPETE - PD/13-17
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL
1146 3,500,00 19/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO
WADZ122690 09/11/2013 NOTEBOOK 3,500,00 3,500,00TOPETE - PD/13-17 S DE RL DE CV
.......-::::--./' '\.
/I I $10,000,001 SUMA 1500,00 4,500,00 1\ 10,000,00
I-
rD~~ r~ "~,, 1It~'-'~~(J' '~~:' U
,-""-'_ ''''''')~ ,
(:&~<»/: ,
L\IVER&I~~_.-/
DE COLI~l,~ ,.~ \DRA SARA G~r~ELDA fVlf\RTINEZ COVARRUBIAS r LOURlJESC'ARÓENAS RClDRIGUEZ MA JOSÉ E'ElU ~ERNÁNDEZ NAVADIRECCION DIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMA
PROYE~ ',,'REPRESENTAN E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
ESPECIFi O -, ~Ira. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5726ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO
FECHA DECHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DEPAGO
BENEFICIARIO - PROMEP NOMBRE
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FECHAR.F.C. FACTURANÚMERO
SERVICIOPRESTADO
CUOTA
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
TOTAL PORORDENINSCRIP-
CiÓNMANUTENCiÓN COMPENSA-
TORJA
NUM. IMPORTE
1224718 21A3S.28 15/Q1f2015 Larios Torres Maricela UCOL-202
LATM741119Ul1 Larios Torres Maricela SIN Q7/Q1f2015 Beca
7252 15f12/2014 Caseta
238644 05/12/2014 Caseta
231413 11/1212014 Caseta
20332 11/12/2014 Caseta
C66074 11/12/2014 Gasolina
SIN 04/0212015 Beca
MATI8493 10/02/2015 Colegiatura
SIN 03103/2015 Beca
Larios Torres Maricela UCOL-202
Larios Torres Maricela UCOL-202
Larios Torres Maricela UCOL-202
Larios Torres Maricela UCOL-202
AUTOSERVICIO GASHR S.A. DEAGA0006136F1CV
4340229 20,355.28
Larios Torres Maricela UCOL-202
7872622 28,485.36
04/0212015 Larios Torres Maricela UCOL-202 LATM741119U11 Larios Torres Maricela
29/01/2015 Larios Torres Maricela UCOL-202 lTE570731PS9 ITESO, A.C
03/03/2015 Larios Torres Maricela UCOL-202 LATM741119U11 Larios Torres Maricela8113112 20,355.28
7,266.00
7,266.00
7,266.00
13,089.28
28,485.36
13.089.28
13,089.28
90,631.20 I
-
DIRECCIONPROYECTESPECIFI
I SUMA I 21,798.00 I 39,267.84 28,485.361
20.355.28
125.00 125,00
125,00 125,00
125.00 125,00
125.00 125.00
580,00 580,00
20.355.28
28,48536
20,355.28.-"-~ '\.
/ '\,,I \II
1,080.00 90,631.20
(
~)DRA. SrGRISELDf,OIIARTINEZ COVARRUBIAS
DIRECTORA GENE DE DES~OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
J
",L, CC~lJRBE ' ",ODRIGUEZCOl' RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
MA JOSEERECTOR DE
~~ HERNANDEZ NAVA\ ERSIDAD DE COLIMA
1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/12/4570ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/O
DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRE NÚMERO
FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
EQUIPO DE COMPUTOUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE SISTEMAS Y COMPRA DE
1041 61,953.80 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 2816 17/06/2013 COMPUTADORA Y 61,953.80 61.953.80CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE CV LAPTOP
0.00
BECA PARA ESTUDIANTES 0.00
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE126 1,500.00 16/10/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 16/10/2012 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
947 1,500.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE948 1,500.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNAL SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
949 1,500.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM91 0509 MIZRAIM AGUILAR ANGUlA NO SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE950 1,50000 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
983 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 30104/2013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE982 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM910509 MIZRAIM AGUILAR ANGUIANO SIN 30104/2013 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
981 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNAL SIN 30/0412013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE980 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA SIN 30104/2013 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
1011 1,500.00 31/05/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM91 0509 MIZRAIM AGUILAR ANGUIANO SIN 31/05/2013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1012 1,500.00 31/05/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 31/05/2013 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
1010 1,500.00 31/05/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNAL SIN 31/0512013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1009 1,500.00 31105/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA SIN 31/05/2013 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
1040 1,500.00 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 18/0612013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1039 1,500.00 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM91 0509 MIZRAIM AGUILAR ANGUIANO SIN 18/06/2013 BECA 1,500.00 1,500.00
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'15 - Abr'15 1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/12/4570ANEXO:
FECHA DE
NOMBRE
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FACTURANÚMERO
REFERENCIA DE PAGO
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE
PAGO
RF.C.BENEFICIARIO - PROMEP
TOTAL POR
SERVICIOS MATERIALES MB~~~~~S BIB~~;~~~ICO :SETCUAD;AANRTAEC~~;~~ 6~O
PAGO
FECHA SERVICIOPRESTADO
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
NUM_ IMPORTE
1037
1038UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
1,500.00 18/0612013 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNALCONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1,500.00 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
3,000.00 19111/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MUVS941126 SANDRA MUÑOZ VARGASCONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE3,000.00 19/11/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL PACH930930 HECTOR PAULINO CARDENAS
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE
3,000.00 09/12/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL PACH930930 HECTOR PAULINO CARDENASCONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE3,000.00 09112/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MUVS941126 SANDRA MUÑOZ VARGAS
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
PROFESORES VISITANTESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE HOTELERA COLlMENSE SA DE
9,858.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL HC0790426PF7CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES CV
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DEHOTELERA COUMENSE SA DESISTEMAS BASADOS EN EL HC0790426PF7
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES CV
VISITAS CIENTIFICAS
1136
1135
1209
1208
952
29/10/2013 BW ATRIUM NORTH1105 22,396.00
-L \IVER&IDi~DE COLIí\l
DIRECCIOItPROYEC1b~ESPECIFiCaS \
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DESISTEMAS BASADOS EN EL
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESNIA
UCOL-CA-83 INVESTIGACION DESISTEMAS BASADOS EN EL
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
H35143
H35196
307504
EAC8504236U5
DRA SAf5pA RISE~DA)MARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GEN E DE DBSJl.RROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
REPRESEN NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP,
1810612013 BECA
18/06/2013 BECA
19/11/2013 BECA
19111/2013 BECA
11/12/2013 BECA
11/12/2013 BECA
HOSPEDAJE YAUMENTACION
07112/2012 2,539.00
HOSPEDAJE YAUMENTACION
08/12/2012 7,319.00
25/10/2013 HOSPEDAJE 22,148.57
AUMENTACIONDEL DIA 25/10/13
247.4330/10/2013
SUMA $32,254_00
/r;,p LOURDES (;AKUt:NAS RODRíGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
1/
/ \
/ \
1,500.00 1,500.00
1.500.00 1,500.00
3,000.00 3,000.00
3,000.00 3,000.00
3,000.00 3,000.00
3,000.00 3,000.00
0.000.00
2,539.00
7,319.00
0.00
22,148.57
247.43
$0.0 $61,953_80 $0.00 $ 7,500_00 $131,707.801
I
\MA JOSE'EDU ~IHERNANDEZ NAVA
RECTOR DE LA RSIDAD DE COLIMA
2/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4549ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO
FECHACHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIO
PAGO ORDEN DEPAGO
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FECHA DEFACTURANÚMERO
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRECUOTA
COMPENSA-TOR1A
TOTAL PORORDEN SUMA POR
BECADO
NUM. IMPORTE
8747868 42,803.91 15/01/2015 Herrera Morales José RomanHEMR720610HV9 Herrera Morales José SIN 07/01/2015 Beca 7,266.00 12,562,17UCOL-195 Roman
Herrera Morales José RomanUGU250907MH5
UNIVERSIDAD DEl30D2 20/01/2015 ColegiaturaUCOl-195 GUADALAJARA
8710244 19,828.17 04/02/2015 Herrera Morales José RomanHEMR72061DHV9 Herrera Morales José SIN 04/0212015 Beca 7,266_00 12,562,17UCOL-195 Roman
8614065 19,828.17 03/0312015 Herrera Morales José RomanHEMR720610HV9 Herrera Morales José SIN 03/03/2015 Beca 7,266.00 12,562,17UCOL-195 Roman
8747883 22,225.17 15/0112015 Tinaco Zermeño Miguel AngelTIZM731209G4A Tinoco Zermeño Miguel SIN 07/01/2015 Beca 7,266_00 14,959.17UCOL-198 Angel
8710255 22,225.17 04/0212015 Tinoco Zermeño Miguel AngelTIZM731209G4A Tinoco Zermeño Miguel SIN 04/0212015 Beca 7,266.00 14,959.17UCOl-198 Angel
~I~~~~I ~'~26~,9~'0~.5~96IF==:::l========:::lt::::====:±======:±===t::::===g~S~U~M~A~~~36~,3~3~O.~OO~~~6~7~,6~04~.8~5~~~~g~22~,9~7~5.~74~~~~~~~i~~~3vZ~~i~~,~~i~~'~26~,9~'~O.~59~126,910.59
( \
L\IVER&IDi\D~DE COLINA >
DIRECCION O ~PROYECTO ~ESPECIFI S '\
DRA¡rSA GRIS,tLD}I MARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GEN L DE_~RROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
REPRES NTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
ira. Parcial Ene'15 @ Marz'lS - Abr'15
19,828.17 82,460.25
22,975.74 22,975.74
19,828.17
19,828.17
22,225.17 44,450.34
22,225.17
(
C.P. LOURDES CA~NAS R"ODRIGUEZCONTF¡ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
M\,~:~~A ~~ERNANDEZNAVARECTO.. ~ l • \ RSIDAD DE COLIMA
1/1
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/08/3141ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE VIO
BENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBREFACTURA
FECHASERVICIO
SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO
FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO
PERMANENCJACQMPLE- APLlCACION DEL ORDEN DE
PAGO MENTARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
~tN'U~ ,DE TRABAJC
~1953 2,798.33 ERNE~~~~~ONDE "7n",.r.m IACERVO 2,480.7C 2,798.33
I NCTA:El CI- IUE SAL) POR ~ ;ON DE ACERVC DE _ MTR(>. MAURICI( ZAVALA PROMEPI l5/08~~ IAMAZON.COM 417654C 1S ~ ~ 1.6:
IFOMEN JALA ( APLICACiÓN DELIMA.tK.ALES Y
1942 1,137.90 ERN~2~ONDE ¡JORGE ''"' • mllP CORTES ¡TONER 7.90 1,137.90
1943 3,448.35 ERNE~~~~~T~E~2~ONDE I PCO PAPF' FRI"R, IPAPELERIA 7.40 1,777.40""" ,.".,,~
Ipcc ',S.ADE C.V : 562 ~ ~ ~95 1,67~
(fOMENTO A ' APLICACiÓN DEL CONOCIMIENl16 ANO 2 ASISTENCIA A I
10,000.00 ERN~.:r~~C~~2~ONDE AE67G" '"~V AUlu: I "FP"P' 'FPTe., ¡TAXI 300.00 300.00
~ AL rAC IONES AEROPLJERTO S.A. DE ~ 83 111' ,¿VV" IAXI zso 2'0.00~ AL JRTAC IONES AEROPUERTO S.A. DE :.V. _1_Q1_54_ ~ ~I .so SVO.OO~ OPERADORA DE I I ; ALSEAS.A. DE :.v. ~ ~ ~º~ su. oQ,QO'ROMC ORA DE üCINA MEXICANA, S.A. DE '.V. ~ ~~ _1~ 121.cQO
HE19~ SANBORN HERMANOS, S.A. 369: ~ ~~ _g5¡; 82.5CHC19~ ISANBORN HERMANOS, S.A. 369: ~ ~~ ~ 84 OC
IMODIFE, S.A. DE :.V. 1873B ~ ~~ ~ ~I DE BAHIA DE ENSENADA, S.A. DE :.v. 193259 '12009 IALlMEN- OS ~ ~
v.~v- ,J27H8c [c.v.\ COMPANIA DE AVIACiÓN, SA. DE
¡ BOLETO AEREO ..,..¡--..,. 3,580.34 3,580.34
~ TAXIS AMARIL OS YEL OW:ABS N/A 10/'012009 IAXI /' su. oO.OC~ TAXIS AMARIL OS YEL OW:ABS _""A ~9 IMI / 1>U. 1!i0.OC~ IAL TRANSPORTAC IONES IS.A.DE -s. ~ ~ I6JC1. / \ [ ~N/A IGRUPC DE TAXISTASAMARI OS, A. . B. 62C ~ I6JCI. ~ ~IAUTOBUSES I IPASAJ~E I 1.00 1.0C
oHC19Vo:;VV:;¡ I oANJjOKN HERMANOS, S.A. IIKH 36936 vo/' 1(2UU9 IA~ !:'le _!:"CI)_(CCAV2l U""0 CANTINAS El I ',S.A DE ;.V. A 42":; UO/' I(2UU9 IALlMEN~ OS ~ ~;VAv ,027H8 Ig~NCco,u ,~,A VUELA COMPANIA DE AVIACiÓN, S.A. DE
¡ BOLETO AEREO 13,624.53 3,624.5:
CADENA COMERCIAL OJOCC, S.A. DE i». ~ ~ ~EN--OS "o. 68.2,~ IAl ORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE ;'V. ~ ~ I6JCI. zzu. ¿¿~1ASISTENCIA A REUNIONES ,ANC ~
34600 ERNE~~~E~~T~E~2~ONDE IERNESTO MANUEL I TAXI I 346.0C 346.0C
...::._1 730.58 ~ - 798 ~ ~{(~ ;r~:!: r,<,~ -.: ~A'~ \h~'i .'"iv"~ )i~."n~<~~~,
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ORA. S~ttRISE~~INEZ COVARRUBIAS T~C,P, LOURDES C~~S~ODRIGUEZ M.A. JOSÉ E \:::::::: ""DIRECTORA GENE L DE DE OllO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONT LORA GENERAL LA UNIVERSIDAO DE COLIMA RECTOR DE DE COLIMAREPRESE TANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
L\I\[R,¡,~¡
DE COL! ¡.-\.
DIRECCIO1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
PROYECESPECIFICOS
1/1
•••,~~
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP1103.510812991
ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECA PARA
TOTAL POR
PAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO PROMEP RF.C NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBlIOGRAFICO ESTUDIANTE
CHEQUE Y/OORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO
NUM IMPORTE
ACERVO
1927 2,026.48 24/02/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO NIA AMAZON.COM 4408225 04/02/2009 LIBROS 461.92 461.92
NIA AMAZON.COM 7305318 04/02/2009 LIBROS 83499 83499
NIA AMAZON.COM 851997295 04/02/2009 LIBROS 729.57 729.57
1953 2,768.16 14/03/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO N/A AMAZON.COM 7917019 04/02/2009 ACERVO 2,768.16 2,768.16
NOTA EL CHEOUE SALIO POR S5,566.49,MENOS $2,798.33 QUE SON DE ACERVO DEL MTRO. ERNESTO MANUEL CONDE PEREZ PTC-125 PROMEP/103.S/08/3141
LlBRERiAS GANDHI, S.A G77285,17 3,615.00 30/07/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO LGA0111296B6 G77286 Y 21/07/2009 LIBROS 3,615.00 3,615.00DECV G77287
EQUIPO
1929 20,907.00 26/02/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO IS0970S161J8 INGENIERIA EN 116744 13/02/2009 EQUIPO DE COMPUTO 20,907.00 20,907.00SOFTWARE SA DE CV.
NOTA: EL CHEQUE FUE POR $41,814.00 DEL CUAL SE PAGARON 2 EQUIPOS DE COMPUTO EL SEGUNDO EQUPO FUE PARA PTC-12S -/
"-I \/ \
1 29,316.641 I SUMA I 20,9rfr·OO 8,409.64 29,316.64
I
- /~~~.,,~ t\JI, \(j),\, c"-;--0- :fo- //~.~
~~'\ 7V' .)
v -i5YPL\1\-'E~IDi\__.-,
:,.,..-:'\\ ORA SARA Y¡:~ELDA ~~CNEZ COVARRUBIAS ¡.~¿P LOURDES CARDENAS RODRíGUEZ MA JOSE EDUAF O=~NANDEZ NAVADE COLl ¡VI A DIRECTORA GENERAL D DESARR LO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTI} ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U VE IDAD DE COLIMA
IRECCIO~ \. REPRESENTAN E INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP
DpROYEC ~,ESPECIFICOS "(' lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: 103,5/07/1891ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP FACTURA SERVICIO BIENES BIBLlOGRÁ-BECA PARA
DE PAGO ORDEN DER.F,C, NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES ESTUDIANTE CHEQUE YIO
PAGO FICO ORDEN DE PAGO
NUM, IMPORTE
IIT 1ACERVO
6 4,619,50 14/11/2008 CARLOS MARIO AMAYA N/A BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 2625 17/11/2008 LIBROS 3,383,63 3,383,63MOLINAR PD-04
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $5,046" LOS 426,50 SE COMPRUEBAN EN EL PROYECTO DEL MAESTRO NEL SCHMIDT
N/A UNIVERSITY OF HOUSTON 4575 18/11/2008 LIBROS 1,235,87 1,235,87BOOKSTORE
IIIT 1EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL
1432 25,380,50 22/05/2008 CARLOS MARIO AMA YA QURE8504258R2 EMMANUEL ALEJANDRO 1095 22/10/2008 EQUIPO DE 25,380,50 25,380,50MOLINAR PD-04 QUINTERO RODRIGUEZ COMPUTO
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO
1556 2,573,50 09/08/2008 NEL ENRIQUE CRISTIAN N/A AMAZON,COM 023463339-3308216 06/08/2008 LIBROS 2,573,50 2,573,50SCHMIDT CORNEJO MPPD-57
6 426,50 14/11/2008 NEL ENRIQUE CRISTIAN N/A UNIVERSITY OF HOUSTON 45750001 004 18/1112008 LIBROS 426,50 426,50SCHMIDT CORNEJO MPPD-57 BOOKSTORE
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $5,046,00 LA DIFERENCIA
EQUIPO
1428 27,000,00 21/05/2008 NEL ENRIQUE CRISTIAN MEZA780102TQ8 AZUCENA DE JESUS MENDOZA 8406 21/05/2008 EQUIPO DE 27,000,00 27,000,00SCHMIDT CORNEJO MPPD-57 ZAMORA COMPUTO
I I 60,000,00 I SUMA - 52,380,50 ./"'f.'619,50 ,,- 60,000,00
( \'Ab1Y~p~q I)'~~.f w\; '\: ,~,\' f'nr'~-,o "
~
~d/E¿~- C___~" \ \l\IVE~IDt\DE COLINA
_,0\, \___~ ?3/r(-PDIRECCION :\
ORA, SARAPnRISEI::óA MARTINEZ COVARRUBIAS ,L~ LOURDES CARDENAS RODRíGUEZ MA JOSE EDU ~~RNANDEZ NAVA
PROYECT, "~~ DIRECTORA GENERI) DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA RA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMA
ESPECIFI 08-\\"REPRESENTNTE INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP
Ira, Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
•••~~
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/07/1612ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR CHEQUE
PAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRENUMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE Y/O ORDEN DE PAGOORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
ACERVO BIBLlOGRAFICO
713325 4,449.75 29-abr-2008 LORENA HERNANDEZ RUIZ LG0840413SD2 LlBRERIAS GONVILL SA DE CV EE047465 y 29-mar-2008 ACERVO3,532.22 3,532.22EE047466 BIBLlOGRAFICO
LG0840413SD2 LlBRERIAS GONVILL SA DE CV RR060491 30-mar-2008 ACERVO917.53 917.53BIBLlOGRAFICO
EQUIPO DE COMPUTO PORTATlL
713361 20,000.00 02/10/2008 LORENA HERNANDEZ RUIZ GUYL7006204V4 LEOPOLDO GUTIERREZ27356 26/08/2008 EQUIPO DE 20,00000 20,000.00YAÑEZ COMPUTO
MOBILIARIO DE CUBICULO
713326 4,667.85 07/05/2008 LORENA HERNADEZ RUIZ IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO SA DE CV 8451 06/05/2008 LIBRERO 4,667.85 4,667.85
..--I 29,117.60 I SUMA 24,667,85 / 4,449.75 I \ I 29,117,60 I
7-"A1!~ I
I 11"11)
~~
" \¡:~;q11 -"
\", ~r=."Uf é~.};/-L_ C;Ja ~-~:")- '-:0. .'"'L ....,~~
L \IVEQ&IDJ\ ..'DRA. SAR$%fE~~RTINEZ COVARRUBIAS .? C P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOSE EDU ~ HERNANDEZ NAVA
DE COLl~l\;~ DIRECTORA GENERAL E DE OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA RSIDAD DE COLIMAREPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP
DIRECCION O . ~ ,'e
PROYECTOESPECIFIC 'S 1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS· Abr'lS 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EX8ECARIOS
-<: U""'"
- í?<2f/o/\O ()"'v
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103 5105/1880
ANEXO:
o
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
BECAS DE APOYO MENSUALFOMENTO A
TOTAL PORCHEQUE Y/O CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO GENERAC10N YORDEN DE PAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRAFICO
FOMENTO A LA COMPLEMENTARIAPLICACiÓN DEl
CHEQUE Y/OPERMANENCIA O ORDEN DE PAGOPAGO CONOCIMIENTO
NUM. IMPORTE
FOMENTO A LA GENERACiÓN Y APLICACiÓN DEL CONOCIMIENTO
MATERIALES Y CONSUMIBLES
12 963.00 27/03/2006DRA.MAYRENPOLANCO
SIR ADMINISTRACION 064831646002321/02/2006 PAGO DE IMPUESTOS DE
340.00 963.00GAYTAN PTC-103 GENERAL DE ADUANAS 27 IMPORTACiÓN
SIR ADUANA MEXICO 8148564 SIF PAGO DE IMPUESTOS DE306.00IMPORTACiÓN
SIR ADUANA MEXICO 8159927 11/03/2006 PAGO DE IMPUESTOS DE31700IMPORTACiÓN
I 963.00 I SUMA 963.00 963.00
( '\-
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Il~~ 11(
JJJN--~:~l"t \1,"'\, é_~~-'--'~--::) /l#~>~,L\IVEQ&IDí\ ~ --" ~"A "DE COLII"¡¡\ \' IY _/l . '/:.~:z:,---"---~
IRECCION DRA. SAR~~RISELrJA MARTINEZ COVARRUBIAS ,_t/ LOURDES CÁRDENAS RODRIGUEZ MA JOSE EDC ~FHERNADEZ NAVA.: DIRECTORA GENERA DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
PROYECTO, CONTR ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA RSIDAD DE COLIMAREPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
ESPECIFIC ,S \
1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: 103,5/05/1826ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - R.F,C NOMBRE
FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE PROMEP NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM, IMPORTE
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO
402506 7,20 29/11/2005RODRíGUEZ MATA
ETR820329K89EDITORIAL TRILLAS, SA DE
AJOOO0794 01/12/2005 COMPRA DE LIBRO 7,20 7.20PABLO PD) H-36 C.v.
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $4,500,00 MENOS 4,336,39 COMPROBADOS EN LA PARCIAL 04/2006--
--
7,20 I I SUMA 7,20 I 7,20 I
------
ORA SARA GR EL MARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
REPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
~,P, LOURDES CARDENAS RODRIGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
Ira, Parcíal Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/04/2825ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE
NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS MENORES
UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DER SISTEMAS YTONER1286 562.98 29/10/2004 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 13213 28/10/2004 562.98 562.98SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
DIGITALES SA DE CV IMPRESORA
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $1,184.50
UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DER SISTEMAS YTONER1294 2,084.50 15/11/2004
SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 13251 05/11/2004IMPRESORA
2,084.50 2,084.50DIGITALES SA DE CV
1314 2,610.76 30/11/2004 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 7930 A 27/11/2004 PAPELERIA 2,610.76 2,610.76SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
1637 2,016.96 14/12/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 60795 06/12/2005 PAPELERIA 177.47 2,016.96SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 8571 A 07/12/2005 PAPELERIA 1,839.49
1553 2,455.10 21/09/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 8602 A 19/09/2005 PAPELERIA 2,139.13 2,455.10SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 8603 A 19/09/2005 PAPELERIA 315.97
ESTANCIAS CORTAS
1513 4,000.00 25/08/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERBN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
4814390 22/08/2005 CASETA 86.00 6,657.50SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ SERVICIOS PUBLlCOS SNC
1516 2,657.50 29/08/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERBN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
4091462 22/08/2005 CASETA 86.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ SERVICIOS PUBLlCOS SNCNOTA: LA SUMA DE LOS 2 CHEQUES FUE DE $6,958.33 MENOS $300.83 DE COMPROBANTE NO ACEPTADO. SE ANEXA REPORTE DE AUXILIARES
BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y4643148 22/08/2005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC
BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y2686287 22/08/2005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC
PAP900827K15 PROMOTORA DE AUTOPISTAS8904552 27/08/2005 CASETA 84.00DEL PACIFICO SA DE CV
PAP900827K15 PROMOTORA DE AUTOPISTAS8905775 27/08/2005 CASETA 84.00DEL PACIFICO SA DE CV
CP00301315S4 COMBUSTIBLES POSEIDON SA25956 22/08/2005 GASOLINA 20000DECV
PIVJ560518AW1 JUAN RAFAEL PINTO VELASCO 20235 23/08/2005 GASOLINA 200.00
SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 174075 24/08/2005 GASOLINA 1,100.00
CG0960401 N42 CRUCERO LAS GOLONDRINAS485283 A 27/08/2005 GASOLINA 260.00SA DE CV
SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 811286 28/08/2005 GASOLINA 175.00SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 811463 30108/2005 GASOLINA 300.00SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 811550 30108/2005 GASOLINA 250.00
CC08605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO SAETJOO02758 22/08/2005 ALIMENTOS 25.70DE CV
CC08605231 N4 CADENA COMERCIAL OXXO SAETJOO02759 22/08/2005 ALIMENTOS 16.20DE CV
AAPJ7312154BO JORGE ARTURO DE ANDA9088 22/08/2005 ALIMENTOS 190.10PEREGRINA
HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DEC14666 23/08/2005 ALIMENTOS 43.00CV
Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOVO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA V CUERPOS ACADÉMICOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/04/2825ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN CHEQUE VIO
NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO
SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C.NÚMERO PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM. IMPORTE.
GOVI520101 R71 IRMA GONZALEZ VERDUZCO 1084 2310812005 ALIMENTOS 362.00
AIVE761211SN1 ESTEBAN AVILA VELAZQUEZ 29079 2410812005 ALIMENTOS 302.00
LORA4011093E8 ALEJANDRO LOPEZ2181 2510812005 ALIMENTOS 220.50RODRIGUEZ
SARG780310RE5 GABRIELA GUADALUPE9543 2510812005 ALIMENTOS 500.00SANTANA RODRIGUEZ
GOSM700401 PB5 MARCELA HERENDIRA4306 26108/2005 ALIMENTOS 446.00GONZALEZSOLORZANO
GSM9704264 V2 GRUPO SALVER DE11849 2710812005 ALIMENTOS 337.00MANZANILLO SA DE CV
EIF05306099VO OFELlA ELlZONDO FUENTES 40082 2810812005 ALIMENTOS 180.00
AUVC670412FJ6 JOSE CARLOS AHUMADA4349 3010812005 ALIMENTOS 31000VIVEROS
VER0610614GS8 OSCAR ALEJANDRO23111 3110812005 ALIMENTOS 170.00VERDUZCO RODRIGUEZ
LOGL5406273H2 L1L1ANALOPEZ GONZALEZ 15457 3110812005 ALIMENTOS 145.00
CBA020411K61 COMER BEBER V AMAR S DE37743 3010812005 ALIMENTOS 413.00RL DE CV
P-380 1,698.00 1910812005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL V EL L1DERSS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 175159 0710912005 GASOLINA 1,000.00 1,698.00CH-6 SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $3,000.00 MENOS 1,302.00 QUE REPORTE DE AUXILIARES DICE QUE PAGO DE DEUDOR
BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS V4656381 01109/2005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC
BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS V4827790 0110912005 CASETA 8600SERVICIOS PUBLlCOS SNC
BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS V4111432 0110912005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC
GOTS6702187F4 SERGIO JAVIER GOMEZ DE LA16400 SIF ALIMENTOS 123.00TORRE
AGU980601 H75 AEROPUERTO DEG 66852 0110912005 ESTACIONAMIENT 17.00GUADALAJARA, S.A. DE CY O
PSE6602015CA PRODUCTOS SELECCIONADOS,84677 GCDH 0110912005 COMBUSTIBLE 300.00S.A. DE C.V.
1957 10,600.00 0110912006 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL V EL L1DER TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO5313813 0611112006 CASETA 88.00 10,600.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ GUADALAJARA COLlMA358
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $11,600.00
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO4623172 0711012006 CASETA 88.00GUADALAJARA COLlMA358
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO4482456 0711012006 CASETA 88.00GUADALAJARA COLlMA358
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO2899801 06110/2006 CASETA 88.00GUADALAJARA COLlMA358
CAVF55030627 A FRANCISCO JAVIER CARDENASD134204 0711012006 GASOLINA 300.00VERGARA
VEII550724RQ1 ISABEL CRISTINA VEGA73668 0611012006 HOSPEDAJE 1,351.35IRIARTE
ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 2/3
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APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
<
~(P'.'ID!\\)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.510412825ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI
FECHA DE TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN CHEQUE VIO
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. FACTURA SERVICIOSERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIO
DE PAGO ORDEN DE NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO
NUM, IMPORTE
SAVJ751211LL1 JAVIER ALONSO SALOMON016617 A 05/10/2006 ALIMENTOS 5300VEGA
SAVJ751211LL1 JAVIER ALONSO SALOMON016545 A 03/10/2006 ALIMENTOS 52.00VEGA
SAVJ751211Ll1 JAVIER ALONSO SALOMON016556 A 04/10/2006 ALIMENTOS 69.00VEGA
SAVJ751211LL 1 JAVIER ALONSO SALOMON16586 A 05/10/2006 ALIMENTOS 46.00VEGA
SAVJ751211LL1 JAVIER ALONSO SALOMON16634 A 06/10/2006 ALIMENTOS 62,00VEGA
AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE 139215396 13/09/2006 PASAJE AEREO 5,373.14CV 37224
TLU080610C81 ENLACES TERRESTRES2989981 03/10/2006 PASAJE 205.00NACIONALES TERRESTRE
ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DEF 4505 05/10/2006 INSCRIPCION 500.00SONORA
ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DEF 4535 05/10/2006 INSCRIPCION 500.00SONORA
AHU8002188N9 AHUIZOTL SA DE CV 14737 06/10/2006 ALIMENTOS 265.00
SGC9907304A8 SERVICIOS GASTRONOMICOS A20859 04/10/2006 ALIMENTOS 174.51DE CAJEME SA DE CV
CUGE610430NN7 ELSA CUEVAS GUZMAN 73676 05/10/2006 ALIMENTOS 277.00SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 195882 09/10/2006 GASOLINA 220.00 ./ ......••
N/A SITIO COSTA DE ORO 2833 06/10/2006 TRANSPORTE 800.00 ./ I'\.\
/ \/
I I 28,685,60 I SUMA 16,955,50 9,730,30 I - I 26,665,80
7-/~~~.
I(\ !I·~11 Il
\
JU ,~-._J;4U, ~¿¿~- ~2< \- ~L\IVEQ&IDA ..-------k -~
DE COLI~J - L- "'~7~. DRA SARA~~SELDM1fARTiNEZ COVARRUBIAS i~C P LOURDES,~ENAS. ~DRIGUEZ MA JOSÉ ED ~O HERNANDEZ NAVADIRECClq -~ DIRECTORA GENERAL E DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CON RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE L VERSIDAD DE COLIMA
PROYE OS \\.REPRESENTA TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
ESPECIFICOSira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 3/3
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APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/03/2653ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
CHEQUE VIO ORDENDE FECHA DEFACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR
PAGO CHEQUEY/O BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO
FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES B1BLlOGRAFICO ESTUDIANTE CHEQUE YIOORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
ACERVO
1312 2,23305 30/11/2004 CLAUDIA ANGELlCA PD- CUIT33525495669CAMARA ARGENTINA DEL
60 28/11/2004MATERIAL
556.00 2,233.05LIBRO BIBLlOGRAFICO
NOTA EL CHEQUE SALIO POR $4,593.55 LOS $2,360.50 LOS COMPRUEBA COVARRUBIAS ORTIZ ELBA
DPM850904K28 DISTRIBUIDORA PLANETAJ290002526 28/11/2004
MATERIAL1,371.05MEXICANA SA DE CV BIBLlOGRAFICO
SEG0307184J2SANTILLANA EDICIONES
B1261 28/11/2004MATERIAL
306.00GENERALES SA DE CV BIBLlOGRAFICO~"vr ~~ ,,,v,,~v,r
4,391.951271 4,391.95 22/10/2004 CLAUDIA ANGELICA PD- PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 51542 01/10/2004 PAPELERIA 4,391.95
NOTA EL CHEQUE SALIO POR $7,000.54 LOS 2,608.59 LOS COMPRUEBA ELBA COVARRUVIAS ORTIZ
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL
1077 21,650.00 03/03/2004 CLAUDIA ANGEL'ICA PD- SMK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 23 23/03/2004EQUIPO DE
21,650.00 21,650.00COMPUTO
1083 1,725.00 09/03/2004 CC:-Uv¿;;~';-NGEL~C;'PD_ SMK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 16 09/03/2004 USB 1/2 1,725.00 1,725.00
NOTA EL CHEQUE SALIO POR $3,450.00 SE DIVIDIO EL GASTO ENTRE LAS DOS MAESTRAS
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
ACERVO
1271 2,608.59 22/10/2004COVARRUBIAS ORTIZ
PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 51543 01/10/2004 PAPELERIA 2,039.97 2,608.59ELBA PD-A-34
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $7,000.54 LOS 4,391.95 LOS COMPRUEBA ALCARAZ MUNGUIA CLAUDIA ANGELlCA
PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 51542 01/10/2004 PAPELERIA 568.62
1252 1,655.91 27/09/2004COVARRUBIAS ORTIZ
ROM06206267T9 OSCAR GERARDO ROMERO22101 27/09/2004 COPIAS 1,655.91 1,655.91ELBA PD-A-34 MORENO
NOTA EL CHEQUE SALIO POR $2,604.00 MENOS $948.09
2,360.50 30/11/2004COVARRUBIAS ORTIZ
CUN790928598 CORREO DE LA UNESCO SA 17647 28/11/2004MATERIAL
390.00 2,360.501312ELBA PD-A-34 BIBLlOGRAFICO
NOTA EL CHEQUE SALIO POR $4,593.55 LOS $2,233.05 LOS COMPRUEBA ALCARAZ MUNGUIA CLAUDIA ANGELlCA
EPM8310119Q5EDITORIAL PAIDOS MEXICANA
A20021 28/11/2004MATERIAL
178.50SA BIBLlOGRAFICOEURO BOOK MEXICO
MATERIALEBM0205215K6 DISTRIBUIDORA EDITORIAL SA D509 28/11/2004BIBLlOGRAFICO 1,792.00
DECV
ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/2
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APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/03/2653ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR
PAGO CHEQUEY/O BENEFICIARIO- PROMEP RF.C. NOMBRENÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIBLlOGRAFICO CHEQUE YfOORDEN DE PAGO MUEBLES ESTUDIANTE
ORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL
1077 21,650.00 03/03/2004COVARRUBIAS ORTIZ
SAAK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 23 23/04/2004EQUIPO DE
21,650.00 21,650.00ELBA PD-A-34 COMPUTO
1083 1,725.00 09/03/2004COVARRUBIAS ORTIZ
SAAK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 16 09/03/2004 USB2/2 1,725.00 1,725.00ELBA PD-A-34
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $3,450.00 LOS $1,725.00 RESTANTES LOS COMPRUEBA ALCARAZ MUNGUIA CLAUDIA ANGELlCA
60,000.00 I SUMA 12,106.45 I 43,300.00 I 4,593.55 I 60,000.00 I
~
»> .' )c;¿¿¿;/i C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ
CONT~ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 2/2
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-PTC-03-02ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEBECAS DE
APOYO FOMENTO ATOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA BIENES ACERVO MENSUAL GENERACION YPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO - PROMEP R.F,C NOMBRENUMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRAFICO
FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL
CHEQUE YIOPAGO PERMANENCIA
RIO CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
ACTUALlZACION DE EQUIPO
2548 1,391.50 02/0212004 OR. JOSE ANGEL MENDEZSC0960214R73 SERCOM DE COLIMA SA DE
41225 18f02/2004ELIMINADOR Y PORTAFOLlO PARA
1,391.50 1,391.50RIVERA PTC-31 CV COMPUTADORA
2614 4,335.00 11/0212004DR. JOSE ANGEL MENDEZ
SC0960214R73 SERCOM DE COLIMA SA DE42156 26102/2004 JMPRESORA 4,335_00 4,335.00RIVERA PTC-31 e.v.
ACERVO
2602 1,900.00 09/02f2004DR. JOSE ANGEL MENDEZ
HERE7912252R6ENRIQUE SAMUEL
724 2f03/2004 BIBLlOGRAFJA 1.900_00 1,900.00RJVERA PTC-31 HERNANDEZ RODRIGUEZ
L
I I 7,626.50 I L SUMA I 1,39'.50 I 4,335.00 I ',900.00 V \ - I -J 7,626.50
( ,
I-~12~~
,~8~~II,~ c---:;/_II
\ JJI .~:=.U,:"0, ~ __L1U'~ ~ .z>
f 'f.- \ ORA SARA G~~~LDA MMníNEZ COVARRUBIAS / C.P. LOURDES CÁRDENAS RODRIGUEZ M ~""'"OO "'""'"CU~"L\IVEQ&ID!\ DIRECTORA GENERAL DE ESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONT-RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RE LA UNIVERSIDAD DE COLIMAREPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE COLI~ I
DIRE CCIQPROYE@ ds
ESPECIFICOS \
Ira. Parcial Ene'15 @ Marz'I5 - Abr'15 1/1
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INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/02/1631ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL PORPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBlIOGRAFICO ESTUDIANTE
CHEQUE YIO
ORDEN DE PAGOPAGO
NUM. IMPORTE
MATERIALES Y CONSUMIBLES
4 871.50 09/09/2003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERROM06206267T9 OSCAR GERARDO ROMERO
20923 08/09/2003 COPIAS871.50 871.50SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ MORENO FOTOSTATICAS
3 520.00 29/05/2003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378083 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00 520.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378082 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378084 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378085 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378089 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378086 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378092 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378091 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378093 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378096 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378097 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378098 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378100 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00
UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DER SISTEMAS Y1376 1,283.00 02/03/2005
SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 13746 01/03/2005 TONER 1,283.00 1,283.00DIGITALES SA DE CV
1528 8,920.00 05/0912005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670934 0710912005 CURSO
8,920.00 8,920.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ CAPACITACION
1530 2,230.00 0810912005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670948 13/09/2005 CURSO 2,230.00 2,230.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ CAPACITACION
1532 10,350.00 0810912005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670949 13/0912005 CURSO
10,350.00 10,350.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ CAPACITACION
1558 3,450.00 22109/2005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670969 2710912005 CURSO
3,450.00 3,450.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ CAPACITACION
1741 2,004.00 2810312006 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 62336 1310312006 PAPELERIA 1,679.23 2,004.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $2,359.83
PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 62377 17/02/2006 PAPELERIA 324.77
VISITAS CIENTIFICAS
1 3,366.50 1010412003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERHC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 145791 2910312003 HOSPEDAJE 3,366.50 3,366.50SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
2 2,615.00 29105/2003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERHC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 147940 22/05/2003 HOSPEDAJE 2,615.00 2,615.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
5 4,867.00 2210912003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERHC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 153312 1310912003 HOSPEDAJE 4,867.00 4,867.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/2
•••~~
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/02/1631
ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DETOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO
BENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBREFACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO BECA PARA
CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BI8UOGRAFICD ESTUDIANTE ORDEN DE PAGO
PAGO
NUM. IMPORTE
1342 19,818.00 3110112005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL LlDER AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 63617767496 0110212005 BOLETO AEREO 4,375.60 19,818.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ
NOTA EL CHEQUE SALIO POR $19,936.25
TAE870129F98 TRANSPORTES AEROMAR SA DE 63617767474 0110212005 BOLETO AEREO 4,880.80CV
TAE870129F98 TRANSPORTES AEROMAR SA DE 63617767452 0110212005 BOLETO AEREO 9,761.60CV
RSV950330RN9 RESERVACIONES SERVICIOS Y 4184 0110212005 EXPEDICION 400.00VIAJES PRESTIGIO SA DE CV BOLETO
RSV950330RN9 RESERVACIONES SERVICIOS Y 4186 0110212005 EXPEDICION 400.00VIAJES PRESTIGIO SA DE CV BOLETO
1372 9,705.00 2810212005UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL LlDER HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 175398 1910212005 HOSPEDAJEY 9,705.00 9,705.00
SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ ALIMENTOS ~V i\
I 70,000,00 I SUMA 65,321.50 4,678.50 I 70,000.00
(- (
'.1.~~'{ 1J~~lIIII·!~,II1 t;;/Ai-~\ '~-'--2 ~
\~/'/'~ ---. .. ....\
•..
é 1"" r .:=
---- .Ir p'f / _éL\IVE~ID/\~ O~."" G~f"'':"_~'IT,"',,,",,'" --......¡__ C P LOURDES C~ODRIGUEZ
MA~~~~O HERNANDEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE ESARR O DEL PERSONAL ACADÉMICO CO rfR~c~ ~~,,~, AL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR EL ERSIDAD DE COLIMA
DECO~~~)REPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DIRECCION ~PROVEeESPECI
ira. Parcial Ene'lS @ Marz'15 - Abr'lS 2/2
••• i:
f~~í?r5'ID!\O <0
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-OO-02ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DECHEQUE YIQ CHEQUE FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR
ORDEN DE PAGO YIO ORDENBENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTECHEQUE YIO
ORDEN DE PAGODE PAGO
NUM. IMPORTE
...lIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO _l ISIN 69.00 8-jun-2000
PD BONILLA JIMENEZGAZ-940706-H29 GRUPO AZRAIN SA DE C.V. 35630 7-jul-2000 COMPRA DE LIBRO 69.00 69.00CARLOS
NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $30,000 LA DIFERENCIA DE $29,528 FUE COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 PENDIENTE COMPROBAR S403
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
SIN 2,503.92 8-jun-2000PD GALlNDO ESTRADA
SEX·990208·P40SOMO HAN O EXPRESS, S.A.DE
5367 19~oct-2000 COMPRA DE LIBROS 1,418.00 1,418.00IGNACIO GUILLERMO C.V.
SIN NOVA SIYTEMS 76 6-sep-2000 MONITOR VIEWSONIC 1,085.92 1,085.92NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $40,000 LA DIFERENCIA DE $ 37,496.08 FUE COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000
IIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
SIN 30,000.00 8-jun-2000PD MOY LOPEZ NORMA
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
554 30-jul-2000 COMPRA DE LIBROS 865.00 865.00ANGELlCA GUTIERREZ VARGAS
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
555 1-a90-1999 COMPRA DE LIBROS 1,881.37 1,881.37GUTIERREZ VARGAS
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
561 11-a90-2000 COMPRA DE LIBROS 2,960.00 2,960.00GUTIERREZ VARGAS
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
577 2-sep-2000 COMPRA DE LIBRO 340.00 340.00GUTIERREZ VARGAS
OTE-960730-CXA OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DEC.V. 49827 20-jun-2000COMPUTADORA E
23,953.63 23,953.63IMPRESORA
SIN 40,000.00 8-jun-2000PD-4 AGUIRRE TABOADA
OTE-960730-CXA OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 50692 10-jul-2000 COMPUTADORA HP 21,950.00 21,950.00ZIAN JULIO
GEP990720FU9GAUDI ESPACIOS PRODUCTIVOS
1088 6-jul-2000 CARRO DE COMPUTO 1,319.63 1,319.63S.A.DE C.V.
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
578 6-sep-2000 COMPRA DE LIBROS 6,180.00 6,180.00GUTIERREZ VARGAS
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
557 5-a90-2000 COMPRA DE LIBROS 1,677.00 1,677.00GUTIERREZ VARGAS
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
560 12-a90-2000 COMPRA DE LIBROS 7,275.00 7,275.00GUTIERREZ VARGAS
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
554 30-jul-2000 COMPRA DE LIBROS 1,505.00 1,505.00GUTIERREZ VARGAS
G UVF ·6601204 VOFRANCISCO SEBASTIÁN
555 1-a90-1999 COMPRA DE LIBROS 93.37 93.37GUTIERREZ VARGAS
SIN 1,650.00 8-jun-2000PD VERDUGO LUCERO
OTE·960730-CXA OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 52877 29-a90-2OOO IMPRESORA HP 1,600.00 1,600.00JULIO CESAR
NOTA: MONTO AUTORIZADO POR s 20,000 LA DIFERENCIA POR $18,350 FUE COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000
GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN
555 1-ago-1999 COMPRA DE LIBROS 50.00 50.00GUTIERREZ VARGAS
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVO
SIN 707.60 8-jun-2000PD ZENTENBO BORQUEZ
LGA-8106303A8 LIBRERíA GANDHI SA DE C.V. BA 02812 29-nov-2000 COMPRA DE LIBROS 121.00 707.60GENARO EDUARDO
NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $30,000.00, COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 $29,266.72
GPC-990716-6Y6 GANDHI PUNTO COM S.A. DE C.V. 2439 29-nov-200Q COMPRA DE LIBROS 301.00
FCE940726U22 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA A 52909 7-feb-2000 COMPRA DE LIBROS 102.00
FCE940726U22 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA M 27021 6-oet-20DO COMPRA DE LIBROS 93.60
lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS
SUMA POR
BECARIO
69.00
2,503.92
30,000.00
40,000.00
1,650.00
707.60
1/2
••• V:<0 /V/_~ Ó-< u'-.0 ""
\d';D!\O Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-OO-02ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DECHEQUE Y/O CHEQUE
ORDEN DE PAGO VIO ORDEN BENEFICIARIO - PROMEP
DE PAGO
TOTAL POR
CHEQUE YIO
ORDEN DE PAGO
FACTURANÚMERO SERVICIOS MATERIALES MB~~~~~S
ACERVO BECA PARA818L10GRAFICO ESTUDIANTE
SUMA PORBECARIO
R.F.C. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO
NUM. IMPORTE
LGA-8106303A8 LlBRERIA GANDHI SA DE C.V. 034836 6-ocl-2000 COMPRA DE LIBROS 9000
2,303.00
324.37
539.48
2,052.08
2,891.70
607.00
3,406.00
8,026.06 ~ r-,/ \
1/ ,2,376.45 57,388JO 35,314.96
I (
IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVOPD ZERMEÑO FLORES
ANA ISABELG 02392 Y G
02393LGA-8106303A8 LlBRERiA GANDHI S.A. DE C.V.SIN 8,110.63 8-jun-2000 18-nov-2000 COMPRA DE LIBRO 8,110.63 8,110.63
NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $40,000.00, COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 $30,927.07IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO
DIADEMA DE ALTA16-ocl-2000 FIDELIDAD FUNDA
MONITORCOo.950915-L21 CODESY SA DE C.V. 28353
IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I MOBILIARIOINSUMOS PARA LAPRODUCTIVIDAD, SA DE C.V.
IPR-980813-LE9 349 3-oc1-2000 SILLA DE VISITA
PERSIANASHORIZONTALES
BETA640417HHA BECERRA TORO ACENCION 451 24-jun-2000
IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVOLGO-840413-SD2 LlBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V. R 035439 19-nov-2000 COMPRA DE LIBROS
IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVOPD COVARRUBIASCUELLAR KARLA EL PARNASO DE COAYACAN, SA
DEC.V.SIN 12,039.06 8-jun-2000 PC0-830415JN7 65769 24-jun-2000 COMPRA DE LIBROS 12,039.06 12,039.06
YOLANDANOTA: MONTO AUTORIZADO POR $40,000.00, COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 $26,291.07
LGA-8106303A8 ILlBRERiA GANDHI SA DE cv. B 340461 24-jun-2000 COMPRA DE LIBROSIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO I MOBILIARIO
INSUMOS PARA LAPRODUCTIVIDAD, SA DE C.V.
IPR-980813-LE9 321 8-ago-2000 ESCRITORIO Y SILLAS
I 95,080.21 I
-
\
\ORA. SAf RISEtD)\ MARTINEZ COVARRUBIAS
DIRECTORA GENE DE D~ROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
,
~,~ORS~iDUA ~¡RNANDEZ NAVA
" '\ ~, '\ ""'" oc WUM'
<;;1'. LOURDES CARDENAS ROj1RIGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 2/2
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No. 463131 de Marzo 2015
RUBROS Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario
Fomento a laGeneración yAplicación delConocimiento
Beca Post-Doctoral
Gastos deinstalación
Beca paraestudiante
Servicios
61,97470
15,213.007,91000
4,400,381,75
116,325.86
12,03215
Materiales
34,9072011,818.51
60,135.27
16,53345
12,532633,065,631.32
1,445.95
1,775,7363,039.51
867,00
26,654,37
Bienes muebles AcervoBibliográfico
Manutención Cuotacompensatoria Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación
444,550.00
22,500.00
406,480,06
74,992.00
12,904_70
19,000.00
18,034.52
4,685,7014,577.45
1,575.64
29,010.00
17,178.25
Transporte yviáticos
30,435.10 30,993,17
27,579,97 10,654,83
28,813.50 40,415.335,060.00 10,097.609,526.98 3,058.01
13,425.27 10,331.608,594.60 4,881.71
47,577,34 142,968.77
26,308.25 3,999.68
9,986.7243,116.61 28,980,14
30,937.8810.000.00
6,191.00 9,599,32
34,150.90 18,483.1820,071.13 10,585.2515,048.00 10,016.159,612,00 5,185.15
73,882.85
Materialdidáctico
10,428.55
Graduación otitulación
2,635,00
671.006,404.00
4,500.00
14,750.00
1,797.95
TOTAL
665,217,10179851.81116,518,00180,000.00297,785.81
1,260,000.0015,213,0034,909.5035,000.00
2.130,946.9950,000.0099,860.2589,925.21
889,264.86330000.00795,108,73165,163.55
12,584.99390,532,51922,153,81
2,125,750.99482,643,95243,371.18
2,526,106,0640,641.66
881 179,71699,149.00187120.88
34,306.0060,000.00
173,538.2742,768.00
416,208.081,252 082.38
133,064,15101,263.15700990.13
8198970,04224,197,96462759.40
43,446.0025,506.35
953461.74616,712.99108,000.00318,469.91
334,400.00
nexos97-0197-0297-0397-0497-1297-1598-0198-0398-04
741.00 1,391.50
2,410,8830,000,80
4,593.55
1,939,852,00
158,920,15
380,115.33948,303.22
98-05-0198-0798-0898-09
98-11-0198-12
98-13-0199-01-0199-01-0399-06-0199-08-0199-10-0199-11-01
00-01-01/00-01-02UCOL-OO-02
00-0300-04-0100-05-0100-06-0100-07-01
00-0800-08-0100-09-0100-10-0100-11-0100-12-01
UCOL-2001-01-01UCOL-2001-03
01-04UCOL-2001-05
01-06-0102-03
UCOL-2002-04PTC-01-01PTC-01-02
PTC-02-01-01PTC-02-02
237,600.00360,000.00108,000.00198,000.00
81,000.00
237,600.00 95,127.74
26,500,00
17,898.721,034.78
54,620.13
568,335.20168,033,30116,518.00180,000.00297,785.81
1,199,864.73
716,763.00129,024,50
1,772.00 1,988.20
30,000,0075,408.85
PTC-03-01 ó UCOL-PTC-01-03-01
PTC-03-02 Ó140,400,00
244,800.00
113,400.00 21,498.78
26,999.5035,000.00
31,097.61 18,902.3999,860.2589,925.21
365,200.00532,528,00
1,772,354,88376,149.50129,340.00
217,928.52 39,954.56 11,000.00 8,788.09
PROMEP/103.5/02l1373PTC-04-02EXB-01-01EXB-01-02EXB-01-03
EXB-01-04
EXB-01-05
594,000.00 100,000.00
330,000.00
2,211,086.9437,650.00
298,485.672,991.66
228,853.83 240,885.42162,616,50 5,010.00 45,436.75
627,629.80 16,629.41 5,634.86 11,825.99
1,125,201.50
EXB-01-06
41,000.00
656,707.94732,956.97217,953.86
31,749,56
4,798.15
666,077.08595,124.00133,683.0024,306.00
186,340_52 18,775,39
140,300.0042,768.00
263,732.00521,267.5221,000.0020,466,00
15,400,00 250.00
99,842,00236,65848 463,500.00
87,000,0066,000.00
1,067,207.26
30,000,00EXB-01-07
EXB-01-08 195,517.41 7,927.99
43,446.009,457.72
180,877.60220,530.49
14,272.9022,891.0335,315.50
303,456.00
468,17840 379,351.93
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA El MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 46
al 31 de Marzo 2015
RUBROS Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario
Fomento a laGeneración yAplicación delConocimiento
Beca Post-Doctoral
Gastos deinstalación
Beca paraestudiante
Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo
BibliográficoManutención Cuota
compensatoria Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación Transporte yviáticos
Materialdidáctico
Graduación otitulación
TOTAL
Anexos(EXB-01-26)
PROMEP/103.S/04/0122129,60000 260,728.19 32,116.71 5,000.00 427,444.90
EXB-01-27 801,045.44 11,213.36 71,024.00 1,618.00(EXB-01-2S)
PROMEP/103,5/0410764129,600.00 75,262.21 27,000.00 12,394.25
884,900.80
244,256.46
EXB-01-29 30.000.00EXB-01-30
EXB-01-312,142,000.00 1,008,28000
1,50000
74,924.98
8,000.00
75,543.67 125,951.18 28,63485 352.04
30,000.00
3,455,686.72
412,544,00EXB-01-32 1,323,000.00 258,300.00 1,358.783.76 44,855.60 3,681.00 312,705.72 34,848.97
247,044.00 156,000.00
3,336,175.05(EXB-01-33)
PROMEPf103.5/04l132386,400.00 30,000.00 116,400.00
(EXB-01-34)PROMEP/103.5/04/1493 3,940.00 223,445.00 22,125.55 249,510.55
EX8-01-35 490,000.00 147,000.00 128.44 2,723.63 6,275.18 10,851.93 3,606.8125,753.10 5,051,15
660,585.99
30,804.25PROMEP/103,5f04I1915
(EXB-01-37) 257,456.17 91,170.09 16,422.00 4,806.21 369,854.47
EXB-01-38 249.310.75 150,202.68 5,686.00 405,199.43EXB-01-39 385,098.00 609,500.00 800.00
PROMEP/103.5104!2386(EXB-01-40
129,600,00 54,000.00 139,093,10 953.24 38,812.50 293.45
9,373.96 18,030.53 1,022,802.49
362,752.29
PROMEP/103.5/04l2523(EXB-01-4lL
500.00 9,793.65 340,406.74 18,594.49 369,294.88PROMEPf103.5f04I2825
(EXB-01-42) 865,043.27 472,270.16 26,123.30 24,006.67 1,387,443.40
EXB-01-43 1,038,600.00 183,600.00 546,794.36 65,159.98 832.40 1,978.00 217,188.19 17,243.55PROMEP103.5/04/2913 (EXB
01-44)464,400.00 7,835.65 126,561.60 45,602.75
2,071,396.48
644,400.00
EXB-01-45 75,600.00
EXB-01-46 446,409.81 69,927.68 20,385.86 501.3975,600,00
537,224,74EXB-01-47 217.980,00 90,000,00 11,851.00 5,036.00 5,101.21 329,968.21EXB-01-48 46,957.49 9,015.97 3,895.90 59,869.36EXB-01-49 1,488,111.00 39,499.00 362,548.73 38,998.68EXB-01-50 286,086.60 57.217.32 1.812.44 3,870.44
1,929,157.41
EXB-01-51 1,084,423,20 438.029.56 40,260.08 403,632.00 34,213.08 36,182.24 5,916.32
348,986,80
2,042,656.48EXB-01-52 259,200.00 108,000.00 300,006.53 1,130.11 38,863.36 707,200.00EXB-01-53 7,596.30 14,450.61 389,807.54 89,010.22EXB-01-54 1,958,400.00 88,200.00 620,972.61 54,991.50 156,524.69 16,977.56 562,768.51 83,753.58
500,864.67
EXB-01-55 36,247,13 27.073.003,542,588,45
63,320.13EXB-01-56 145,705.92 145,705.92EXB-01~57
EXB-01-58
290,919_98
41,316.00
17.073.00 307,992,98
PROMEP/103.5/06/414 (EXB-01-59) 3,204.66 6,698.33 835,543.94 104,283.20
41,316.00
949,730.13
EXB-01-60 510.480.00 102,096.00 49,63000 36,250.00 12,963.36 31,232.00EXB-01-61
EXB-01-627,266.00 210,579,20 513,72
8,916,00 101,042.02
4,803.00
5,012.00
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROfESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 46
al 31 de Marzo 2015
Fomento a laGeneración yAplicación delConocimiento
Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario
Beca Post-Doctoral
Gastos deinstalación
Beca paraestudiante
RUBROS Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo
BibliográficoCuota
compensatoriaTransporte y
viáticosMaterial
didácticoGraduación o
titulaciónManutención Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación TOTAL
Anexos
6,135.50 4,623.56 10,759.06Of. No. 103.5103/2617
17.287.93 17,287.93Ot. No. 103.510411102
Of. No. 103.5f04/1103 14,532.00 6,000.00 21,310.60 5,40437 47,246.97
oi No. 103.510411322 354,569.37 460.00 78,915.00 19.085.00 453,029.37
Of. No. 103.5/04/1402 15,782.60 9,799.17 37.353.05 24,230,50 5.822.22 92,987.55
or, No, 103.5f04/1845 4.769.16 7,809.37 14,42702 5,733.00 3,457.10 36,195,65
or, No. 103.5/0412275 2,534.40 2,534,40
Of. No. 103.5/04/2358 138,054.00 123.532.00 29.162.00 40.150.00 5,953,00 1,081.00 2,200.00 340,132.00
Ot. No. 103.5/0412834 485,975,25 12,547.65 25.25050 4.551.16 528,324.56
or, No. 103.5/05/171 14,532.00 6,000.00 4,335.00 495.65 25,362.65
Ot. No. 103.5/05/1573 10,984.33 539,685.00 12.000.00 5,057.00 297,621.07 31,807.41 897,154.81
Of. No. 103.5/05/1590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60,358.32 12,786.78 347,210.70
Ot. No, 103.5/05/1597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18,183.97 61.578.64 17.420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36
or, No. 103.5/05/1741 101,691.65 29,184.46 10,815.54 141,691.65
01. No. 103.5/05/1626 3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,867.20
01. No. 103.5/05/1880 517,055.59 35,698.01 7.191.74 559,945.34
or, No. 103.5/0611917 1,110,673.80 222,134.76 39,625.00 19,393.20 17,367.92 1,409,194.68
or. No. 103.5fQ6/2065 205,956.00 14,141,19 11,496.00 23,082.60 254,675.79
Of. No. 103.5/06/2642 29,064.00 54,000.00 83,064.00
Ot. No. 103.5107/1612 1,829.00 9,864.07 448,071.07 85,539.72 545,303.86
or, No. 103.5f07/1842 399,630.00 600,771.31 19,100.00 26,324.00 7,876.77 27,843.61 6,305.00 1,087,850,69
or, No. 103.5/07/1891 10,000.00 11.542.69 217,866.63 40,590.53 279,999.85
or, No. 103.5/07/1977 1,017,415.50 545,113.89 481,597.38 14,147.57 16.606.70 2,074,881.04
or, No. 103.5107/2076 2,468,402.40 594,341.00 2,559,80 27,885.73 31,204.63 56,365.99 27.464.68 3,208,224.23
or, No. 103.5/07/2199 296,528.62 71,166.87 365,022.34 19,561.70 9,039.23 761,318.76
or, No. 103.5/07/2339 189,000.00 166,500.00 799,624.81 38,450,00 2,156.00 186,788,27 20,077.00 1,402,596.08
513,000.00Of. No. 103,5/07/2588 49.716.42 1,212,888.74 95,344,24 36,211.92 90,779.52 627,869.96 10,000.00 2,635,810.80
Ot. No. 103.5/08/2991 14,400.99 22,642.71 542,666.39 30,383,84 610,093.93
Ot. No. 103.5/08/2992 165,000.00 5,000_00 170,000,00
730,800.00Of. No, 103.5/08/3141 85,500,00 385,759.09 38,361.00 138,34 14,624.96 258,180.77 43,912.51 1,557,276.67
or, No. 103.5/08/3143 259,200.00 44,100,00 685,083.97 39,187.00 20,18654 64,532.19 108,670.18 19,848.92 1.240,808.80
or, No. 103.5/08/3144 348,768.00 1,182,018.80 113,020.00 327,39800 24,347.92 26,500.64 24,110.00 2,046,163.36
Ot. No. 103.5f08/4438 940,247_10 188,049.42 32,602.50 93,622,73 28,880,50 6,383,17 1,289,785.42
Of. No. 103.5/08/4521 52,800.00 108,120.00 3,545.62 164,465.62
64,80000or, No. 103.5/08f4673 54.000.00
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No. 4sal 31 de Marzo 2015
RUBROS Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario
Fomento a laGeneración yAplicación delConocimiento
Beca Post-Doctoral
Gastos deinstalación
Beca paraestudiante
Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo
BibliográficoManutención
Cuotacompensatoria Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación Transporte y
viáticosMaterial
didácticoGraduación o
titulación TOTAL
Anexos
Ot. No. 103.5109/4113 361,800,00 103,699.75 124,368,33 60,809.01 311,155.29 68,122.61 2,117,034.76
Of. No. 103.5f09f4325
68,400.00 1,018,67977
261,576.00 289,08000 132,000.00 3,929.00 5,820.94 692,405.94
01. No, 103.5f09!5070 90,000.00 198,994.73 54,06287 15,875.50 10,000.00 368,933.10
01. No. 103.5/09f7089 64,800.00 54,129.00 41,836,00 39,746,95 1,348,72 39,949.33 3,610.00 245,420.00
or. No, 103.5/09/6250 232,870.00 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859,96
ot. No. 103,5/10/4948 453,600,00 108,000.00 644,209.59 59.07395 126,273.46 259,98409 284,012.28 21,576,72 1.956,730.09
01. No, 103,5/1014965 12,88438 396,37661 50,739.01 460,000.00
01. No. 103.5(10/5007 136,800,00 114,000.00 84,505.01 10,486,50 48,966,97 88,865.97 95,940.72 6.210.18 585,775.35
Of. No. 103.5f10f5339 1,024,506.00 1,137,843.00 64,87592 49,447.83 17,82800 30,484.32 1,700.00 2,326,685.07
or. No. 103.5/10/5346 1,945,219.65 1,140,806.28 18,264,15
907,180.19 497,23555 253,554.07 525,162,63
47,303.21 89,616.82 73,475,19 37,65373 5,694.59 3.358,033.62
01. No. 103.5/10/5394 30,241.37 6,898.31 9,375.42 2.229,647.54
01. No. 103.5110/5653 8,750,00 280.00 9.030.00
or, No. 103.5/10/5652 7,694007,694.00
ot. No. 103.5/1016305 11,484.0011,484.00
or, No. 103.5/10(7327 136,800,00 12,600.00 201,642.12 20.973,00 128,868.91 69,835,79 97,809.32 24,516.86 693.046.00
or. No. 103.5/10(7336 194,400.00 54,000.00 223,694.88 36,702,75 122,583.82 15,353.53 350,270.91 11,144.40 1,008.150,29
or. No. 103.5/10f7573 24,500.0024,500.00
Of. No. 103.5(11/0463 4,868.004,868.00
Ot. No. 103.5/11/0606 116,000.00 116.000.00
Ot. No. 103.5/11/1025 445,900.00 1,017,747.28 246,091.93 477,359.31 152,329.72 2,339,428.24
Ot. No. 103.5/1113322 50,000.00 50,000.00
01. No. 103.5/11/3636 410,400.00 129,600.00 250,589.79 20,014.50 38,736.00 437.22 251,087.00 49,163.00 1,150,027.51
01. No. 103.5/11/3648 136,800.00 138,000.00 21,834.00 30,000.00 65,000.00 391,634.00
01. No. 103.5/11/4444 3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000.00
Ot. No. 103.5/11/5042 261,576.00 818,140.00 470,252,00 13,479.03 35,412.30 1,598,859.33
or, No. 103.5/11/5479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4.146.13 41,992,08 39,136.14 18,441.60 865,556,42
Ot. No. 103.5/11/6791 64,800.00 168,569.71 25,499.00 258,868.71
01. No. 103.5/11/6792 64,800.00 26,958.40 4,800,00 10,000,00 51,075.60 4,000.00 161.634.00
or. No. 103.5/11/6818 127,000.00 173,709.06 70,718.04 40,641.00 31,237.86 443,305,96
or, No. 103.5/12/2140 30,000.00 592,217.59 381,717.93 164,874.01 65,000.00 1,233,809,53
Of. No. 103.5/1213414 302,400.00 162.000,00 906,676.27 2,682,16 179,803,92 7,500.00 1,561,062,35
Of. No. 103.5/1213421 129,600.00 75,600.00 371,46'.20 59,093.20 13,613.62 649,374.02
or, No. 103.5f12/4333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901.40
01. No, 103.5/12/4549 667,206.00 957,064.67
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Informe Financiero Acumulado: No. 46al 31 de Marzo 2015
Fomento a la
RUBROSBecas de fomento Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de Beca para
Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo
ManutenciónCuota
Inscripción Colegiatura Seguro medico InstalaciónTransporte y Material Graduación o
TOTALa la permanencia complementario Aplicación del Doctoral instalación estudiante Bibliográfico compensatoria viáticos didáctico titulaciónConocimiento
Anexos
01. No. 103.5/12(8242 72,000.00 60,000.00 322,750.00 40,000.00 494,750.00
or. No. 103.5/13/5249 84,000.00 258,800.45 4,476.52 87,523.48 20,00000 454,800.45
01. No, 103.5/13/5726 196.182.00 353,411,80 196,049.00 4,06506 8,344.82 758,052.68
Of. No. 103.5113/6432 16,170.00 511,094.00 80,901.00 608,165.00
Ot. No. 103,5113/6892 16,000,00 206,730.00 56,700.00 65,000.00 344,430,00
Of. No. 103.5f1317245 241.999.82 158,198.00 14,802.00 15,00000 429,999.82
Of. No. 103.5113f7566 192.00000 <18,000.00 339,809.47 78,000.00 32,000.00 689,809.47
Of. No. 103.5113f7567 822,000.00 134,000.00 758,840.54 25,000.00 30,155.40 387,173,55 107,455.00 2,264,624.49
or, No. 103.5f13/8188 222,070,32 401,280.00 86,375.08 24,158.28 733,883.68
Of. No. 103.5/13/8655 45,000.00 5,00000 50,000,00
or. No. 103..5/13/9248 21,00000 10,000.00 10,311.82 51,040.00 92,351.82
or. No, 103.5/1319340 12,000.00 74,299.40 25,000.00 10,000,00 121,299.40
DSAl103.5/1412285 72,000.00 313,637.00 5,800.00 6,000.00 28,200.00 425,637,00
DSAl103.5/1412983 77,043.30 6,359.04 83,402.34
OSAl103.5/1415157 128,000,00 14,952.74 142,952.74
DSAl103.5/14/5634 144,000.00 18,633.76 162,633.76
OSAl103,5/1416017 72,800.00 187,425.00 4,733.00 10,000,00 274,958,00
OSAl103.5/1417274 220,283.60 78,000,00 298,283.60
DSAl103,511417281 32,000.00 30,000.00 62,000.00
OSAl103.511417283 48,000.00 16,561,00 30,000.00 10,000.00 104,561.00
OSAl103.5/1417541 58,128.00 110,248,00 48,155.46 5,000.00 4,905.60 226,437.06
OSAl103,5/1419064 30,000.00 10,000.00 --- -..... 40,000.00
DSAl103.5/141010043 13,590.00 V '\ 13,590.00
DSAl103.5/14111064 16,000.00 24,000.00 6,000.00 / 1\ 46,000,00
DSAl103.5/14/11781 48,000.00 20,000.00 L 68,000,00
TOTAL POR RUBRO 15,210,000.00 3,600,716.42 18,490,157.92 320,000.00 53,586.50 2,386,263,74 14,421,709.96 7,453,434.61 22,008,457.74 2,947,633.83 34,311,294.97 19,669,763.57 3,572,155.96 6,991,064.96 778,987.3j 85,061.56 2,081,377.90 1,078,590.80 108,308.93 155,568,566.76
--- Ir~Id~~lilal " ,~. 1\\ ----------:;¡ ~. . /J i---~"¡,U -. '. J~,\\ C- o_ r--. ...••( ~ ..•.. ~,;/
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/"1.. ./ _,- ! _../"v I !\L\IVE~IDAD ORA SAR~~ELD~~;iNEZ COVARRUBIAS / C P LOURDES CÁRDENAS ~LJj')RIGUEZ M.A. JOSE ~~ERNANDEZ NAVA
COLIMA DIRECTORA GENERAL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CON1RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DIVERSIDAD DE COLIMA
DE REPRESENTA E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
.~ OIRECCION DE~. , PROYECTOS
ESPECIFICOS lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 5/5