24 of 80

Which activity will have an impact on the net book value of an asset?

Changing the usefull life of the asset. X

Changing the assigned WBS element. Changing the account determination. Changing the assigned cost center.

38 of 80

Cost center. XInternal order. XNetwork. Profit center.

38 of 80

The Depreciation Engine is not active. The AuC has not been released. The settlement profile does not allow assets as valid receivers. XThe status of the AuC is set Summary Management. XThere is no settlement profile assigned to the company code.

37 of 80

Asset acquisition posted from Materials Management. XAsset acquisition posted via the accrual engine. Asset acquisition posted via the cash journal. Asset acquisition using a clearing account. XAsset acquisition integrated with account payable. X

39 of 80

To which primary cost Accounting objects can a depreciation be posted? Note: There are 2 correct answers to this questions.

You want to capitalize an Asset under Construction (AuC) using the line item settlement process. However, the settlement does not work.What could be the reason?Note: There are 2 correct answers to this question.

What options do you have for booking an asset acquisition? Note: There are 3 correct answers to this questions.

Asset acquisition posted from Materials Management. XAsset acquisition posted via the accrual engine. Asset acquisition posted via the cash journal. Asset acquisition using a clearing account. Asset acquisition integrated with account payable. X

47 of 80

The previous year has to be closed in Financial accouting.

The fiscal year change program cannot be started before the last posting period of the current year. XDepreciation and asset balances have to be fully posted. The previous year has to be closed for asset accounting. X

48 of 80

To which the following does an asset class apply?

All company codes in a client. All company codes within a client that share the same chart or accounts. XAll company codes in an instance (client-independent) All company codes in a controlling area.

75 of 80

Based on the relevant chart of accounts Based on company codes Based on the aims of internal or external reporting. XBased on relevant currencies.

78 of 80

Year-to-date depreciation on current assets. Transfer of depreciations to cost center planning.

What options do you have for booking an asset acquisition? Note: There are 3 correct answers to this question.

Your customer wants to run the fiscal year change program. What are the prerequisites for this? Note: There are 2 correct answers to this question.

A customer wants to define a chart of depreciation. How do you recommend setting up the depreciation area?

Which postings are created by the depreciation posting run? Note: There are 2 correct answers to this question.

Postings to the depreciation accounts in the general ledger. XBook and cost accounting depreciations to assets. X

3 of 80

What do you define when you set up a depreciation area?

The asset number ranges. The account determination. The company code. The posting to General Ledger. X

4 of 80

Activate master data comparison for the vendor. Use matchcode to check whether the vendor already exists. XActivate message control for the duplicate vendor check. XRun the vendor De-Duplication report.

8 of 80

By using two different charts of depreciation. By using two depreciation areas. XBy using an extra chart of accounts. By using two asset classes.

20 of 80

Fixed asset balance sheet account. Asset master record. XSpecial G/L transaction. Transaction type. XDocument type. X

How do you prevent duplicate vendors from being created?Note: There are 2 correct answers to this question.

A customer wants to implement parallel accounting in asset accounting. How do you implement this?

Which of the following objects must you enter when posting an asset acquisition against a vendor? Note: There are 3 correct answers to this question.

24 de 80

¿Qué actividad tendrá un impacto en el valor neto en libros de un activo?

Cambio de la vida útil del activo.

Cambio de la determinación de cuentas.Cambiar el centro de coste asignado.

38 de 80

Costo centro.El orden interno.Red.Centros de beneficio.

38 de 80

El motor de Depreciación no está activo.Las AUC no ha sido liberado.El perfil de liquidación no permite que los activos como receptores válidos.El estado de las AUC se establece Gestión de resumen.No hay un perfil asignado a la liquidación de la sociedad.

37 de 80

Adquisición de activos enviada desde Gestión de materiales.Adquisición de activos anunciado por medio del motor de devengo.Adquisición de activos anunciado por medio del libro de caja.La adquisición de activos mediante una cuenta de compensación.Adquisición de activos integrada con la cuenta por pagar.

39 de 80

Cambio del elemento asignado Estructura de División del Trabajo. (Colector de costos receptor directo de costos)

"Para que los objetos primarios de contabilidad de costes puede ser una depreciación publicado?Nota: Hay dos respuestas correctas a estas preguntas. "

"Uno quiere capitalizar un activo en construcción (AuC) emplear el procedimiento de solución elemento de línea. Sin embargo, la solución no funciona.¿Cuál podría ser la razón?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Qué opciones tiene usted para reservar una adquisición de activos?Nota: Hay 3 respuestas correctas a estas preguntas. "

Adquisición de activos enviada desde Gestión de materiales.Adquisición de activos anunciado por medio del motor de devengo.Adquisición de activos anunciado por medio del libro de caja.La adquisición de activos mediante una cuenta de compensación.Adquisición de activos integrada con la cuenta por pagar.

47 de 80

El año anterior, tiene que estar cerrado Contables Financieros.

Saldos de depreciación de activos y tienen que estar completamente fijado.El año anterior, tiene que ser cerrado para la contabilidad de los activos.

48 de 80

A lo que el siguiente es una clase de activos se aplican?

Todos los códigos de la compañía en un cliente.Todos los códigos de las empresas dentro de un cliente que comparten el mismo gráfico o cuentas.Todos los códigos de la compañía en una instancia de cliente (independiente)Todos los códigos de la empresa en una sociedad CO.

75 de 80

Basado en la gráfica correspondiente de cuentasSobre la base de las sociedadesEn base a los objetivos de información interna o externa.Sobre la base de las monedas relevantes.

78 de 80

Año hasta la fecha de amortización de los activos actuales.La transferencia de las depreciaciones a costar la planificación central.

"¿Qué opciones tiene usted para reservar una adquisición de activo?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

"Su cliente desea ejecutar el programa de cambio anual fiscal.¿Cuáles son los requisitos previos para esto?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

El programa del año fiscal el cambio no se puede iniciar antes de publicar el último período del año en curso.

"Un cliente quiere definir una tabla de amortización.¿Cómo recomienda la creación de la zona depreciación? "

"¿Qué anuncios se crean por la depreciación publicación de ejecución?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

Los envíos a las cuentas de depreciación en el Libro mayor.Libro de contabilidad de costes y amortizaciones de activos.

3 de 80

¿Qué es lo que define al configurar un área de depreciación?

El rango de números de activos.La determinación de cuentas.El código de la compañía.La publicación de Libro mayor.

4 de 80

Activar maestro comparación de datos para el proveedor.Use matchcode para comprobar si el proveedor ya existe.Activar el control de mensaje para la comprobación vendedor duplicado.Ejecute el vendedor Deduplicación informe.

8 de 80

Mediante el uso de dos diferentes planes de amortización.Mediante el uso de dos áreas de depreciación.Mediante el uso de una tabla adicional de cuentas.Al utilizar dos clases de activos.

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Saldo de activos fijos hoja de cuentas.Activos registro maestro.Special G / L transacción.Tipo de transacción.Tipo de documento.

"¿Cómo se puede evitar que los vendedores duplicadas que se creen?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"Un cliente quiere implementar contabilidad paralela en la contabilidad de activos.¿Cómo se implementa esto? "

"¿Cuál de los siguientes objetos debe introducir la hora de escribir una adquisición de activos en contra de un proveedor?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

25 of 80

Payment method XCurrency Company code XBank account

25 of 80

Payment method XCurrency Company code XBank account

33 of 80

Customer XAsset master One-time customer XAccrual Engine Material Master

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Blocked line items. XSales statistics. Blocked accounts. XCondensed master data.

49 of 80

Assign the Profit Center Update scenario to the ledger. X

Which parameters do you have to specify if you want to execute a payment run?Note: There are 2 correct answers to this question.

Which parameters do you have to specify if you want to execute a payment run ? Note: There are 2 correct answers to this question.

Which of the following objects can you post to via the cash journal?Note: There are 2 correct answers to this question.

Which of the following lists can be printed to help you edit during proposal? Note: There are 2 correct answers to this question.

Your custoer runs an SAP ERP system with New General Ledger Accounting activated. What do you need to do to have Profit Center updates be part of the general ledger?

Set up the same group currency for all company codes and profit centers. Activate transfer prices in profit Center Accounting. Deactivate document spliting for porfit centers.

57 of 80

The system issues the numbers automatically. The number ranges can overlap. The numbers can be alphanumeric. XThe number ranges can be used across all company codes.

67 of 80

Document type Field status XAccount type XNumber range Debit/credit indicator. X

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The same currency is used for all company code The same chart of accounts is used for all company codes. XThe same variant for open periods is used for all company codes. The same fiscal year is used for all company codes. X

69 of 80

What is the maximun number of line items of an FI document?

Unlimited 999 X999999

11 of 80

You want to use external number assignment for specific document types. What is the special feature of external number assignment?

What controls the posting key? Note: There are 3 correct answers to this question.

What are the prerequisite for setting up cross-company cost accounting? Note: There are 2 correct answers to this question.

In a payment run, the data entered for a payment method in the document may differ from the master data. How is this resolved by the system?

The payment run stops and the system issues an error message.

Master data overrides document data. Documents data overrides master data. X

13 of 80

What do you define when yo configure a dunning procedure?

Dunning levels and the language of the dunning note. Dunning leves and dunning charges for each dunning level. XDunning charges for each dunning level and customers to the dunned. Dunning levels and maximum number of days in arrears.

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X

XThe vendor and the customer must be assigned to the same group account.

The payment run temporarily stops, and the system prompts you to correct the data. After you have corrected the data, the payment run continues.

If a vendor is also a customer, it is possible to clear both rules against each other. Which settings are necessary to implement this? Note: There are 2 correct answers to this question.

The vendor number must be entered in the customer account or the customer must be entered in the vendor account.

The payment program must be set up allow debit checks for vendors and credit checks for customers.

The "Clearing with Vendor" field must be set up selected in the customer account, and the corresponding field must be selected in the vendor account.

25 de 80

Forma de pagoMonedaCódigo de la compañíaCuenta bancaria

25 de 80

Forma de pagoMonedaCódigo de la compañíaCuenta bancaria

33 de 80

ClienteMaestro de activosUna vez clienteMotor de Devengo deMaterial del Maestro

35 de 80

Bloqueado partidas.Estadísticas de ventas.Bloqueado cuentas.Datos resumidos maestros.

49 de 80

Asigne el centro de beneficio escenario de actualización en el libro mayor.

"¿Qué parámetros se tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Qué parámetros se tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Cuál de los siguientes objetos se puede enviar a través del libro de caja?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Cuál de las siguientes listas se pueden imprimir para ayudarle a editar durante propuesta?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva Contabilidad General Contabilidad activado.¿Qué hay que hacer para que las actualizaciones de centros de beneficio formar parte del libro mayor general? "

Configurar la moneda del grupo mismo para todas las sociedades y centros de beneficio.Activar los precios de transferencia en la Contabilidad de centros de beneficio.Desactivar spliting documento para centros beneficio.

57 de 80

El sistema emite los números de forma automática.El rango de números se pueden superponer.Los números pueden ser alfanuméricos.El rango de números se puede utilizar en todas las sociedades.

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Tipo de documentoCampo de estadoTipo de cuentaNúmero de serieDébito / crédito indicador.

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La moneda es el mismo para todos los códigos de empresaEl mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades.La misma variante para períodos abiertos se utiliza para todos los códigos de la compañía.El año fiscal es el mismo para todas las sociedades.

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¿Cuál es el número máximo de líneas de un documento FI?

Ilimitado999

999999

11 de 80

"¿Quieres usar asignación de números externa para tipos de documentos específicos.¿Cuál es la característica especial de asignación de números externa? "

"¿Qué controla la clave de contabilización?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Cuáles son los requisitos previos para la creación de toda la empresa de contabilidad de costos?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"En un plazo de pago, los datos introducidos por un método de pago en el documento pueden diferir de los datos maestros.¿Cómo se resuelve el sistema? "

La ejecución de pagos se detiene y el sistema emite un mensaje de error.

Los datos maestros anula datos del documento.Documentos de datos reemplaza los datos maestros.

13 de 80

¿Qué es lo que define cuando yo configurar un procedimiento de reclamación?

Dunning niveles y el lenguaje de la nota de reclamación.Dunning leves y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación.Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y los clientes a la dunned.Dunning niveles y el número máximo de días de atraso.

22 de 80

El vendedor y el cliente debe ser asignado a la cuenta de un mismo grupo.

La ejecución de pagos se detiene temporalmente, y el sistema le pide que corrija los datos. Una vez que haya corregido los datos, la ejecución de pagos continúa.

"Si un proveedor es también un cliente, es posible eliminar tanto las reglas uno contra el otro.¿Qué ajustes son necesarios para implementar esto?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

El número de proveedor deberá consignarse en la cuenta del cliente o el cliente debe ingresar en la cuenta del vendedor.

El programa de pagos debe estar configurado para permitir el control de débito y los cheques de los proveedores de crédito para los clientes.

El "Intercambio de Información con el vendedor" sobre el terreno debe estar configurado seleccionada en la cuenta del cliente, y el campo correspondiente debe estar seleccionado en la cuenta del proveedor.

44 of 80

Central cash journal. Central currency valuation. Central payment. XCentral procurement. X

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How can the sort text field of G/L account be changed?

By marking sure that the field status of the chart of accounts segment allows it. XIndividually, in the company code segment. Centrally, in the chart of accounts segment. XBy marking the change at the start of a new fiscal year.

61 of 80

What is one of the benefits of document parking?

It provides a user friendly way of changing posted documents. It enables indvidual document numbers to be assigned. It enables technically incomplete documents to be posted. It enables the use of the dual control principle. X

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Automatic offsetting entry XInterest Noted item Value adjustment Free offsetting entry X

1 of 80

It automatically clears down payments against the final invoice. It shows data in the appendix of the balance sheet.

Which functions can be used to generate inter-company posting documents? Note: There are 2 correct answers to this question.

Into which types can special G/L transactions be divides? Note: There are 2 correct answers to this question.

Down payments can be posted using a special G/L transaction. What s the main benefit of this funcionality?

XIt automatically clears down payment requests.

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Automatic offsetting entry XInterest XNoted item XValue adjustment Free offsetting entry

1 of 80

It automatically clears down payments against the final invoice. It shows data in the appendix of the balance sheet.

XIt automatically clears down payments requests.

6 of 80

XDefine two substitution for the Line Item call-up point.

Create a user-specific program to substitue the wrong cost centers automaticall overmight.

Define a validation in CO to ensure that the functional area is filled in the cost center master.

5 of 80

It posts down payments to a reconciliation account that is different from that or ordinary payables and receivables.

Into which types can Special G/L transactions be divided? Note: There are 3 correct answers to this question.

Down payments can be posted using a special G/L transaction. What is the main benefit of this functionality?

It posts down payments to a reconciliation account that is different from that of ordinary payables and receivables.

During reorganization, two cost centers are merged, and all future postings should go to only one of them. If postings are made to the wrong cost enter in Future FI-postings, your customer wants to ensure that the wrong cost center is automatically replaced by the substituted value. What will you recommended?

Define a substitution in FI with the wrong cost center as a prerequisite and the correct one as the substituted value.

Which the following is a prerequisite for using the Segment field as a standard account assignment object?

Classic General Ledger Accounting must be deactivated. New Segment Accounting must be activated in the SAP system. Enhancement Package 3 must be activated. The SAP system must have release level SAP ERP 2004 or higher.. X

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What are the call-up points for validations in FI?

Basic data section, detailed data section, and line item. Basic data section, lie item, and complete document. Document header, line item, and complete document. XDocument header, document type, and complete document.

21 of 80

A parked document must be posted with the same transaction that is used to park the document.

XA parked document can be posted using a workflow. XA parked document is stored under a users-specific document number.

What additional options does parking documents offer compared to holding documents? Note: There are 2 correct answers to this question.

A parked document can be changed and posted by a different user, thereby supporting the principle of dual control.

44 de 80

Libro de caja central.

Valoración de la moneda Central.

Pago Central.

Adquisición Central.

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¿Cómo puede el campo de texto de tipo G / L cuenta que cambiar?

Al marcar asegurarse de que el campo de estado de la tabla de segmento cuentas lo permite.

Individualmente, en el segmento de código de la compañía.

Centralmente, en la tabla de segmento cuentas.

Al marcar el cambio en el inicio de un nuevo año fiscal.

61 de 80

¿Cuál es uno de los beneficios de aparcamiento documento?

Proporciona una forma fácil de cambiar documentos contabilizados.

Permite a los números indvidual documento que desee asignar.

Esto permite que los documentos técnicos incompletos para ser publicado.

Se permite el uso del principio de control dual.

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Contrapartida automática

Interés

Tomó nota de partida

Valor de ajuste

Contrapartida gratis

1 de 80

Se borra automáticamente el pago inicial de la factura final.

Muestra los datos en el apéndice de la hoja de balance.

"¿Qué funciones se pueden utilizar para generar inter-empresa que desplaza a los documentos?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"En qué tipos pueden especiales del L / M transacciones se divide?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Los pagos se pueden usar una especial G / L transacción.Lo que s la principal ventaja de esta funcionalidad? "

Se borra automáticamente las peticiones de pago.

80 de 80

Contrapartida automática

Interés

Tomó nota de partida

Valor de ajuste

Contrapartida gratis

1 de 80

Se borra automáticamente el pago inicial de la factura final.

Muestra los datos en el apéndice de la hoja de balance.

Se borra automáticamente las peticiones de pagos.

6 de 80

Definir dos sustitución del elemento de línea de llamada hasta punto.

5 de 80

It mensajes anticipos a una cuenta de reconciliación que es diferente de la que los acreedores ordinarios o crediticias.

"En qué tipos pueden Especiales G / L transacciones dividirse?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

"Los pagos pueden ser publicados utilizando un especial G / L transacción.¿Cuál es la principal ventaja de esta funcionalidad? "

It mensajes anticipos a una cuenta de reconciliación que es diferente de la de los acreedores ordinarios y cuentas por cobrar.

"Durante la reorganización, dos centros de costos se fusionan, y todos los envíos futuros deben ir a uno solo de ellos. Si se hacen envíos al coste mal entrar en el Futuro de FI-publicaciones, su cliente quiere asegurarse de que el centro de coste mal se sustituye automáticamente por el valor sustituido.¿Qué le recomienda? "

Definir una sustitución en FI con el centro de coste mal como requisito previo y la correcta ya que el valor sustituido.

Crear un programa específico de usuario para substituir el costo centros equivocado overmight automaticall.

Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional se llena en el maestro de centro de coste.

Lo que el siguiente es un requisito previo para el uso del campo de segmento como un objeto de cuenta de asignación estándar?

Classic la Contabilidad principal debe estar desactivado.

Contabilidad nuevo segmento debe estar activado en el sistema SAP.

Paquete Enhancement 3 debe estar activado.

El sistema SAP debe tener nivel de release de SAP ERP 2004 o superior ..

17 de 80

¿Cuáles son los puntos de llamada a filas para validaciones FI?

Sección de datos de base, sección de datos detallada y partida.

Sección de datos básicos, artículo mentira, y el documento completo.

Encabezado del documento, partida presupuestaria, y el documento completo.

Encabezado del documento, tipo de documento y el documento completo.

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Un documento estacionados pueden ser publicados utilizando un flujo de trabajo.

Un documento estacionado se almacena en un número específico de usuarios.

"¿Qué otras opciones tiene documentos de aparcamiento ofrecer en relación con la celebración de los documentos?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

Un documento estacionado debe ser colocado con la misma transacción que se utiliza para estacionar el documento.

Un documento estacionado puede ser cambiado y publicado por un usuario diferente, apoyando así el principio de control dual.

34 of 80

Which of the following factors determines field status for vendors?

Account group, transaction, and company code. XAccount group, transaction, and chart of accounts. Transaction, chart of accounts, and company code.Account group, chart of accounts, and company code.

40 of 80

At which level is the vendor account number assigned?

At a combination of client and company code segment level. At the company code segmente level. At a combination of cliente and purchasing organization segment level . At the client level. X

54 of 80

Post valuated goods receipt. XCreate purchase requisition. Enter invoice receipt. XCreate purchase order.

64 of 80

Set up a number range for vendor invoices. XCreate a company code segment in the vendor master. XActivate and configure the document splitting function. Create a purchasing organization segment in the vendor master.

2 of 80

The field will be available for entry.

Which transactions in the procurement process with valuated goods receipt create documents in FI? Note: There are 2 correct answers to this question.

What are the prerequisites for posting a vendor invoice in fi?Note: There are 2 correct answers to this question.

While posting G/L document, two different field statuses (for the posting key and the G/L account) have an impact on the posting. What happens if one field status is set to Required Entry and the other one to Hidden entry?

An error message will occur XThe document can be posted anyway.The field will be hidden.

2 of 80

The field will be available for entry. An error message will occur The document can be posted anyway.The field will be hidden.

19 of 80

It provides a uniform set of functions for all kinds of payment methods. XIt automatically creates direct debits. It can be used to created new payment formats. X

It can be used to change payment formats without modifying the programs. X

While posting G/L document, two different field statuses (for the posting key and the G/L account) have an impact on the posting. What happens if one field status is set to Required Entry and the other one to Hidden entry?

What are the advantages of the Payment Medium Workbench (PMW)? Note: There are 3 correct answers to this question.

It activates the automatic import of settings related to changes in payment transaction laws.

34 de 80

Grupo de cuentas, transacciones y sociedad.Grupo de cuentas, transacciones y plan de cuentas.Transacción, plan de cuentas, y de la sociedad.Grupo de cuentas, plan de cuentas, y la sociedad.

40 de 80

¿A qué nivel es el número de cuenta de proveedor asignado?

En una combinación de cliente y el nivel de sociedad segmento.En el código de nivel de empresa segmente.En una combinación de Cliente y el nivel de organización de compras segmento.A nivel de cliente.

54 de 80

Publica entrada de mercancías valorada.Crear solicitud de compra.Ingrese recepción de la factura.Crear orden de compra.

64 de 80

Establecer un rango de números de facturas de proveedores.Crear un segmento de código de la compañía en el maestro de proveedores.Activar y configurar la función de división de documentos.Crear un segmento organización de compras en el maestro de proveedores.

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El campo estará disponible para la entrada.

¿Cuál de los siguientes factores determina el estado de campo para los vendedores?

"Lo que las transacciones en el proceso de adquisición de la entrada de mercancías valorada crear documentos en FI?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Cuáles son los requisitos previos para la publicación de una factura del proveedor en la ficción?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"A pesar de la publicación de L / M documento, dos estados diferentes (de campo para la clave de contabilización y la cuenta G / L) tienen un impacto sobre el desplazamiento.¿Qué sucede si un estado de campo se establece en la entrada requerida y el otro a la entrada oculta? "

Un mensaje de error se produciráEl documento puede ser publicado de todos modos.El campo se ocultará.

2 de 80

El campo estará disponible para la entrada.Un mensaje de error se produciráEl documento puede ser publicado de todos modos.El campo se ocultará.

19 de 80

Se crea automáticamente los débitos directos.Puede ser utilizado para crear nuevos formatos de pago.

"A pesar de la publicación de L / M documento, dos estados diferentes (de campo para la clave de contabilización y la cuenta G / L) tienen un impacto sobre el desplazamiento.¿Qué sucede si un estado de campo se establece en la entrada requerida y el otro a la entrada oculta? "

"¿Cuáles son las ventajas de la Mesa de trabajo de Medio de Pago (PMW)?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

Proporciona un conjunto uniforme de funciones para todo tipo de métodos de pago.

Se puede utilizar para cambiar los formatos de pago sin necesidad de modificar los programas.

Se activa la importación automática de los ajustes relacionados con cambios en las leyes de transacciones de pago.

26 of 80

Posting key XDocument type Currency key Field status variant

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Assigned al G/L accounts to item categories. Define a non-leading ledger for the split documents. Define splitting rules. XAssign the splitting method to the transaction variant. X

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What is mandatory in order to make G/L accounts ready for postings?

A chart of account segment and at least one company code segment. XA chart of account segment and at least one functional area. A chart of account segment and at least one cost element. A company code segment and at least one cost element.

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Profit center accounting Profitability analyisis Special purpose ledger New general ledger accounting. X

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You entered a G/L account posting and received an error message which says that account type S is not allowed. Which object causes this error?

A customer wants to use document splitting to enable balance sheets by segmented. How do you set up the document split? Note: There are 2 correct answers to this question.

A customer wants to use segment reporting on balance sheet and P&L accounts. Which functionality do you recommend?

Balance sheet and profit accounts. Profit accounts. XAccounts only managed on the basis of open items. Balance sheet accounts.

77 of 80

Taxes are posted to the company code where the larget part of the expense is posted. Taxes are posted to both company codes in proportion to the expenses.

Taxes are not posted automatically, and will therefore had to be posted manually. Taxes are posted to the company code where the vendor item is posted. X

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Park the document and assign it to a person with a higher tolerance limit. XPost the difference to a account assigned to a reason code. XIncrease the tolerance limit manually while posting the documet. Post the difference as a residual item. X

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The number of periods (up to 52 posting periods and special periods) The number of special periods available in addition to the normal periods. XThe number of periods (up to 16 posting periods and special periods) X

The open periods (a period interval for closing and other one for day-to-day business)

12 of 80

At the end of a fiscal year the system carries forward the balance of certain accounts to a special retained accounting and set. Which accounts are treated in such a manner?

A vendor sends an invoice to a company which contains expenses for two company codes. You post the vendor item to the receiving company code, to the other company code. How are the taxes posted?

You receive a payment where the difference from the posted invoice is larger than the stated tolerance limit. How can yo deal with this? Note: There are 2 correct answers to this question.

What controls the fiscal year variant?Note: There are 2 correct answers to this question.

Create a group chart of accounts and assign it to the company code. Create a country-specific chart of accounts and assign it to the company code. X

Create a country-specific chart of accounts and assign it to the group chart of accounts.

Create a country-specific chart of accounts and assign it to the regular chart of accounts.

A multinational concern acquires a company in another country which has local reporting requirements. They are use… How can you fulfill this country-specific requirement?

26 de 80

Publicaciones claveTipo de documentoMoneda claveCampo variante estado

30 de 80

Asignados al G / L cuentas a categorías de artículos.Definir un libro no de entrada para los documentos de división.Definir las reglas de división.Asigne el método de división de la variante de transacción.

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¿Cuál es obligatorio a fin de que G / L cuentas listo para los desplazamientos?

Un gráfico de segmento de cuenta y al menos un segmento de código de la empresa.Un gráfico de segmento de cuenta y al menos un área funcional.Un gráfico de segmento de cuenta y al menos un elemento de coste.Un segmento de código de la compañía y al menos un elemento de coste.

62 de 80

Resultado contable centroAnalyisis rentabilidadLedgers especialesNuevo libro mayor de contabilidad.

68 de 80

"Ha escrito una cuenta G / L publicación y recibió un mensaje de error que dice que S tipo de cuenta no está permitido.Qué objeto causa este error? "

"Un cliente quiere utilizar la división de documentos para que los balances por segmentos.¿Cómo se configura la división de documentos?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"Un cliente quiere usar la información por segmentos en el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias.¿Qué funciones me recomiendan?

Balance y cuenta de resultados.Cuentas de resultados.Cuentas sólo logró sobre la base de partidas abiertas.Cuentas de orden.

77 de 80

Los impuestos se contabiliza en la sociedad donde se publica la parte larget del gasto.Los impuestos se registró a las dos sociedades en proporción a los gastos.

Los impuestos se contabiliza en la sociedad en la que se publicó el artículo de proveedor.

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Estacione el documento y asignarla a una persona con un límite de tolerancia superior.Deja la diferencia en una cuenta asignada a un código de motivo.Aumentar el límite de tolerancia de forma manual mientras se enviaba el Documet.Deja la diferencia como un elemento residual.

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El número de períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales)El número de períodos especiales disponibles además de los períodos normales.El número de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos especiales)

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"Al final del año fiscal, el sistema lleva adelante el equilibrio de ciertas cuentas a una contabilidad especial retenido y set.Qué cuentas son tratados de tal manera? "

"Un proveedor envía una factura a una empresa que contiene los gastos de dos sociedades. Usted publicar el artículo de proveedor con el código de empresa beneficiaria, con el código de otra compañía.¿Cómo son los impuestos publicado? "

Los impuestos no se publican de forma automática, y por lo tanto había que contabilizar manualmente.

"Se recibe un pago cuando la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido.¿Cómo yo puedo lidiar con esto?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Qué controla la variante de ejercicio?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

Los períodos abiertos (un intervalo de tiempo para el cierre y otro para los negocios del día a día)

Crear un gráfico grupo de cuentas y asignarlo a la sociedad.Crear una tabla específica de cada país de las cuentas y asignarlo a la sociedad.

"Una preocupación multinacional adquiere una empresa en otro país que cuenta con los requisitos locales de información. Ellos son el uso …¿Cómo se puede cumplir con este requisito específico del país? "

Crear una tabla específica de cada país de las cuentas y la asigna a la tabla de grupo de cuentas.

Crear una tabla específica de cada país de las cuentas y la asigna a la tabla periódica de cuentas.

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Which interactive function is provided by the SAP List Viewer?

Creation of worklists. Use of the report-report interface. Mass reversal. Creation of subtotal for specific values. X

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Assignment number XItem text Amount in document currency Number of the invoice to which the transaction belongs.

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Which of the following are the main components of a drilldown report?

Characteristics and variables. Variables and general selection criteria. Variables and key figures. Characteristics and key figures. X

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Business areas, functional areas, segments, profit centers, user ID.Segments, profit centers, cost centers, business areas, functional areas. XProfit centers, cost centers, business areas, functional areas, divisions. Cost centers, business areas, functional areas, segments, taxt codes.

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Delete a field. Protect a field. X

Which field of the line item will be filed automatcally by the sort key field of a master record (G/L account, customer or vendor?

Your customer is running an SAP ERP system with New General Ledger activated. All scenarios, but no customer fields, are assigned to the leading. Which objects in the totals table (FAGLFLEXT) can be evaluated with drill-down reports?

Which of the following properties can you assign to a field when creating a variant? Note: There are 3 correct answers to this question.

Make a field mandatory. XHighlight a field. Hide a field. X

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¿Qué función interactiva es proporcionado por el List Viewer ABAP?

Creación de listas de trabajo.

El uso de la interfaz de informe-informe.

Misa reversión.

Creación del subtotal de valores específicos.

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Asignación de número

Artículo texto

Importe en moneda del documento

Número de la factura a la que pertenece la transacción.

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Características y variables.

Variables y criterios generales de selección.

Variables y cifras clave.

Características y ratios.

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Áreas de negocio, áreas funcionales, segmetnts, centros de beneficio, áreas funcionales.

Segmentos, los centros de beneficio, centros de coste, zonas comerciales, áreas funcionales.

Centros de beneficio, centros de coste, zonas comerciales, áreas, divisiones functionak.

Los centros de coste, zonas comerciales, áreas funcionales, segmentos, códigos taxt.

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Eliminar un campo.

Proteger un campo.

Qué campo de la partida será presentada automatcally por el campo de ordenación clave de un registro maestro (G / L cuenta, cliente o proveedor?

¿Cuál de los siguientes son los componentes principales de un informe de obtención de detalles?

"Su cliente está ejecutando un sistema SAP ERP con New General Ledger activado. Todos los escenarios, pero no hay campos de cliente, se asignan a la líder.¿Qué objetos de la tabla de totales (FAGLFLEXT) se puede evaluar con drill-down informes? "

"¿Cuál de las siguientes propiedades le puede asignar a un campo cuando se crea una variante?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

Hacer que un campo obligatorio.

Resalte un campo.

Ocultar un campo.

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What does the SAP Web AS provide?

Master data harmonization across SAP NetWeaver. Storage of all transactional documents in one single database. Real-time data exchange with all SAP systems. J2EE and ABAP in a single environment. X

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It must be assigned on client level. It cannot be changed after creation. It is typically assigned to organizational levels. XIt is used on a long-tem basis for multiple business processers. XIt is a template for transactional data.

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Which of the following is a typical process sequence in Product Sale from Stock?

Purchase requesition -- Delivery/Transport -- Dunning and payment -- Billing Purchase requesition -- Billing -- Transport/Goods receipts -- Dunning and payment. Incoming order -- Goods receipts/Transport -- Dunning and payment -- Billing Incoming order -- Transport/Deliver -- Billing -- Dunning and payment. X

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What is the typical sequence of steps in an ASAP roadmap?

Business Blueprint -- Project Preparation -- Final Preparation -- Realization -- Go live and Support Project Preparation -- Business Blueprint -- Realization --Final Preparation -- Go live and Support XProject Preparation -- Realization -- Business Blueprint --Final Preparation -- Go live and Support Project Preparation -- Final Preparation -- Business Blueprint -- Realization --Go live and Support

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Which SAP NetWeaver component realizes cross-system application processes?

SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) XSAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Business Warehouse (SAP BW)

Which of the following describe characteristics of master data? Note: There are 2 correct answers to this question.

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Which of the following is a typical sequence of steps in a Purchase to pay process?

Purchase requisition -- Purchase order -- Goods receipt -- Invoice verification -- Payment XPurchase requisition -- Goods verification -- Purchase receipts -- Invoice receipts -- Payment Purchase order -- Purchase requisition -- Goods receipt -- Invoice verification -- Payment Purchase requisition -- Goods issue -- Purchase verification -- Invoice recepits -- Payment

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¿Qué significa el SAP Web AS proporcionar?

Los datos maestros armonización entre SAP NetWeaver.

El almacenamiento de todos los documentos transaccionales en una sola base de datos.

En tiempo real de intercambio de datos con todos los sistemas de SAP.

J2EE y ABAP en un único entorno.

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Se debe asignar el nivel de cliente.

No se puede cambiar después de la creación.

Se suele asignar a los niveles de la organización.

Se utiliza sobre una base a largo TEM para procesadores de múltiples negocios.

Es un modelo para los datos transaccionales.

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¿Cuál de las siguientes es una secuencia de proceso típico en venta de productos de stock?

Compra requesition - Entrega / Transporte - Dunning y pago - Facturación

Requesition Compra - Facturación - Transporte / Productos - recibos de reclamación y pago.

Orden entrante - Efectos y recibos / Transporte - Dunning y pago - Facturación

Incoming orden - Transporte / Entrega - Facturación - Dunning y pago.

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¿Cuál es la secuencia típica de pasos en una hoja de ruta ASA?

Plan de negocios - Preparación de Proyectos - Preparación Final - Realización - Ir vivir y soporte técnico

Preparación del proyecto - Plan de negocios - Realización - Preparación Final - Ir vivir y soporte técnico

Preparación de Proyectos - Realización - Business Blueprint - Preparación Final - Ir vivir y soporte técnico

Preparación de Proyectos - Preparación Final - Business Blueprint - Realización - Vaya vivir y soporte técnico

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SAP NetWeaver Qué componente se da cuenta de los procesos entre sistemas de aplicación?

SAP Enterprise Portal (SAP EP)

SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)

SAP Master Data Management (SAP MDM)

SAP Business Warehouse (SAP BW)

"¿Cuál de las siguientes opciones describe las características de los datos maestros?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

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¿Cuál de las siguientes es una secuencia típica de los pasos de un proceso de compra para pagar?

Compra requisa - Orden de compra - Entrada de mercancías - Verificación de facturas - Pago

Compra requisa - verificación de mercancías - recibos de compra - recibos de facturas - Pago

Orden de compra - requisición de compra - Entrada de mercancías - Verificación de facturas - Pago

Compra requisa - salida de mercancías - la comprobación Compra - recepits Factura - Pago

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Optimizers legacy data transfer. Closes the posting period automatically at the last day of the period. Enable the use of a task list covering all closing activities. X

Provides a complete documentation of the activities performed at period end closing. X

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Run planning and budgeting. Run balance sheet open item analysis. Run fiscal year change in Asset Accounting. XRun the carryforward. X

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Adjustment postings for changed reconciliation accounts. XOpen item analysis for liquidity forecast. Regrouping and sorting of payables and receivables. XAutomatic correction of bad debits or credits. Credit check and rating open items.

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Make an individual value adjustment based on special G/L transaction E. Enter a value adjustment key in the customer master. X

Make a satistical flat-rate value adjustment posting for each period manually. Create and dispatch a valuation for each period. X

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Your customer wants to use the closing Cockpit For period end closing. What major benefits of the Closing cockpit do you highlight?Note: There are 2 correc answers to this question.

Your customer wants to perform their year-end closing activities. Which of the following activities are mandatory to close the books? Note: There are 2 correct answers to this question.

Which functions are provided by the closing activity Reclassify Payables/Receivables? Note: There are 2 correc answers to this question.

Your customers do not pay open invoices. How can you accomplish an automatic flat-ratte individual value adjustment? Note: There are 2 correct answers to this question.

Post the valuation differences manually at the period end. Set up the Valuation Cockpit to perform this task. Set up a valuation method and assign it to a valuation area. XSet up a new exchange rate type.

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To perform periodically recurring activities. XTo create mass change of offsetting days for existing activities. To run reconciliation between CO and FI. To perform day-to-day activities.

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Valuation Key Currency XValuation Method XChart of accounts Reconciliation account X

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An assessment between cost centers in one company code with different functional areas. XA distribution between cost center that reside in two different controlling areas. An assessment between cost centers that belong to two different company codes. X

A last run of the settlement run of an asset under construction to a G/L account. A subsequent change of a segment in a CO document.

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Create different FSVs based on the needs of the target group.

Your customer runs SAP system with New General Ledger Accounting activated. They want to run a valuation of accounts receivable that are…What do you have to do?

A customer is running SAP ERP 6.0 with New General Ledger Accounting. For which purpose can they use the Closing cockpit.?

Which characteristics of account can be used to assign revaluation adjustments to different G/L accounting. Note: There are 3 correct answers to this question.

Which of the following activities will generate an FI document if real-time integration between CO and FI has been set up? Note: There are 2 correct answers to this question.

When dealing with Financial Statement (FSVs), how do you ensure that the requeriments of the various groups (for example auditors, tax authorities, and banks) are …

Create on FSV then save different variants, based on the needs of the various groups. Create different versions of the same FSV. XCreate on FSV ad enhance it with different sets of notes.

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Programs with or without variant XTransactions XSpreadsheetsNotes (as a reminder or milestone) XReconciliation keys.

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The accrual engine is client-independent.

The accrual engine can correct accruals in the previous month even if that period is closed. The accrual engine supports parallel accounting. XThe accrual engine can simulate planned future accruals. XThe accrual engine calculates the accrual amounts automatically. X

Which of he following task types are supported by the Closing cockpit or Schedule Manager? Note: There are 3 correct answers to this question.

What are the benefits of using the accrual engine? Note: There are 3 correct answers to this question.

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Optimizadores legado de transferencia de datos.Cierra el período de desplazamiento automáticamente en el último día del período.Habilitar el uso de una lista de tareas que abarca todas las actividades de cierre.

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Proceso de planificación y presupuestación.Ejecute un análisis del balance de partidas abiertas.Ejecutar el cambio de año fiscal en Contabilidad de activos fijos.Ejecute el arrastre.

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Anuncios de ajuste de las cuentas de reconciliación cambiado.Abra análisis de ítems para previsión de liquidez.Agrupamiento y clasificación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.Corrección automática de débitos o créditos malos.Verificación de crédito y los elementos de calificación abiertas.

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Haga una corrección de valor individual basada en especial E. G / L transacciónIntroduzca una clave de corrección de valor en el maestro de clientes.

Crear y enviar una valoración de cada período.

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"Su cliente quiere usar el Cockpit de cierre para el cierre del período final.Nota: Hay dos respuestas a esta pregunta correcciones. "

Proporciona una completa documentación de las actividades realizadas al cierre del período final.

"Su cliente quiere llevar a cabo sus actividades de fin de año de cierre.¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Qué funciones se realizan por las cuentas por pagar reclasificar cierre de actividad / por cobrar?Nota: Hay dos respuestas a esta pregunta correcciones. "

"Sus clientes no pagan las facturas pendientes.Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "¿Cómo se puede lograr un sistema automático de TV de ratte ajuste del valor individual?

Hacer una Estadístico alzado del ajuste del valor de contabilización para cada periodo de forma manual.

Publicar las diferencias de valoración manualmente al final del periodo.Configure el Cockpit de Valoración para realizar esta tarea.Configuración de un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.Configurar un tipo de tipo de cambio.

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Para llevar a cabo periódicamente actividades recurrentes.Para crear un cambio masivo de días de compensación de las actividades existentes.Para ejecutar la reconciliación entre el CO y FI.Para llevar a cabo día a día las actividades.

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Valoración KeyMonedaMétodo de valoraciónPlan de cuentasConciliación de cuentas

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Una evaluación entre los centros de coste en una sociedad con diferentes áreas funcionales.Una distribución entre los centros de coste que residen en dos áreas diferentes de control.Una evaluación entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas.

Un cambio posterior de un segmento en un documento de CO.

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Crear FSVs diferentes en función de las necesidades del grupo objetivo.

"Su cliente se ejecuta el sistema SAP con New General Ledger Accounting activado. Quieren ejecutar una valuación de cuentas por cobrar que son.¿Qué tienes que hacer? "

"Un cliente está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva Contabilidad General Ledger.Para lo cual pueden utilizar la cabina de Clausura.? "

"¿Qué características de la cuenta se puede utilizar para asignar diferentes ajustes de revalorización a G / L de contabilidad.Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Cuál de las siguientes actividades, se generará un documento FI si integración en tiempo real entre el CO y FI se ha creado?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

Una última ejecución de la liquidación de un activo ejecutar en construcción a una cuenta G / L.

Cuando se trate de Estados Financieros (FSVs), ¿cómo se puede asegurar que los requerimientos de los distintos grupos (por ejemplo, los auditores, las autoridades fiscales y los bancos) son ...

Crear diferentes versiones de la misma FSV.Creado el FSV anuncio mejorarlo con diferentes conjuntos de notas.

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Los programas con o sin varianteTransaccionesLas hojas de cálculoNotas (como recordatorio o hito)Teclas de reconciliación.

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El motor de acumulación es el cliente independiente.

El motor soporta devengo contable paralelo.El motor de acumulación puede simular planificadas acumulaciones futuras.El motor de devengo calcula los importes devengados automáticamente.

Crear en FSV a continuación, guardar diferentes variantes, en base a las necesidades de los diversos grupos.

"¿Cuál de los siguientes tipos de tareas que se apoyan en la cabina de Cierre o Schedule Manager?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

"¿Cuáles son los beneficios de utilizar el motor de acumulación?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

El motor de acumulación puede corregir provisiones en el mes anterior, aunque ese período se cierra.

32 of 80

An error occurs.The term of payment is invalid. XThe term of payment is copied from the last valid invoice of the customer. The term of payment is valid.

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Dunning areas XDifferent dunning runs Dunning block reasons Dunning keys

50 0f 80

Tolerance groups for employees and tolerance groups for document types. Tolerance groups for G/L account and tolerance groups for employees. Tolerance groups for employees and tolerance groups for customers/vendors. XTolerance groups for G/L account and tolerance groups for customers/vendors.

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What elements of customer account creation need to be completed to post entries to the account?

General data and sales area data. General data, company code data, and dunning data. General data and company code data. XGeneral data, company code data, and sales area data.

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You have a non-invoice-related credit memo and selected the term of payment Net due 30 days. The Invoice Reference field is empty (it contains neither a… ) What effect does this have on the term of payment?

Your customer sells products and services. They have to separate the invoices into invoices for products and invoices. Which object do you have to use to create dunning notices dependent on the division (Product or service)?

Your customer wants to clear minor payment differences for incoming payments automatically. Which objects do you have to use to fulfill this requirement?

A company sells products. Sometimes, when dealing with complains, they need to issue a credit memo. Which accounts will be used to issue credit memos?

Payables and expense account. Payables and revenue account. Receivables and revenue account. XReceivables and expense account.

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Change the amount in the posted document. Reverse the document by normal reversal posting. XDelete the document. Use a substitution to change the incorrect amount. Reverse the document by normal negative posting. X

You have posted an incorrect amount in Financial Accounting. How can you correct this?Note: There are 2 correct answers to this question.

32 de 80

Se produce un error.El plazo de pago no es válida.El plazo de pago se copia de la última factura válida del cliente.El plazo de pago es válida.

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Áreas de reclamación

Dunning diferentes carreras

Dunning razones bloque

Teclas de reclamación

50 0f 80

Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para los tipos de documento.

Grupos de tolerancia para G / L cuenta y grupos de tolerancia para los empleados.

Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para los clientes / proveedores.

Grupos de tolerancia para G / L cuenta y grupos de tolerancia para los clientes / proveedores.

72 de 80

Datos generales y datos de ventas de la zona.

Los datos generales, datos de la empresa de código y los datos de reclamación.

Datos generales y datos de la empresa de código.

Los datos generales, datos de la empresa de código y los datos de ventas del área.

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"Hay una nota de crédito no factura relacionada con el seleccionado y el plazo de pago netas por 30 días. El campo Referencia de factura está vacía (no contiene ni una ...)¿Qué efecto tiene esto sobre el plazo de pago? "

"Su cliente vende productos y servicios. Tienen que separar las facturas en las facturas de los productos y facturas.¿Qué objeto tiene usted que utilizar para crear avisos de reclamación que dependen de la división (producto o servicio)? "

"Su cliente quiere limpiar pequeñas diferencias de pago para los pagos entrantes automáticamente.¿Qué objetos se tiene que utilizar para cumplir con este requisito? "

¿Qué elementos de creación de cuenta de cliente deben ser completadas para publicar entradas en la cuenta?

"Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata de quejas, tienen que emitir una nota de crédito.¿Qué cuentas se utilizará para emitir notas de crédito? "

Cuentas por pagar y cuenta de gastos.

Cuentas por pagar y cuentas de ingresos.

Cuentas por cobrar y cuenta los generados.

Cuentas por cobrar y cuenta de gastos.

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Cambiar la cantidad en el documento publicado.

Invierta el documento de reversión normal de mensajes.

Eliminar el documento.

Utilice una substitución para cambiar la cantidad correctos.

Invierta el documento normal de mensajes negativos.

"Se han publicado una cantidad incorrecta en la contabilidad financiera.¿Cómo se puede corregir esto?Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "