PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE CRUDA

PROYECTO FINAL DISEÑO DE PROYECTOS

JAIME HERNANDO VELANDIA - CODIGO: 74.380.739GUSTAVO ROJAS CARREÑO - CODIGO: 74.377.241DAVID LEONARDO PUERTO - CODIGO: 74.377.367

WILBER ORLANDO VALDERRAMA - CODIGO: 74.376.618CARLOS ALBERTO MARTINEZ CORREDOR- CODIGO: 74.379.331

GRUPO: 102058_218

Tutora: AISA MAGALY CHACON SKINNER

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”2012

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de SOCOTA, el precio de la leche desde hace10 años, no ha subido con relación a los costos demantenimiento del ganado dedicado a la producción lechera;lo anterior es por:

La falta de apertura de nuevos mercados que ofrezcanmejores precios, como también puede ser debido a falta deaplicación de nuevas técnicas de producción, mejoramiento ypresentación de la leche. Trayendo consigo:

Bajos ingresos para los productores del sector lechero lo cual;desestimuló el aprecio por sus labores.

FORMULACION DEL PROBLEMA Crear una empresa de producción y comercialización de leche

cruda teniendo en cuenta aspectos técnicos y financieros, enel municipio de SOCOTA

JUSTIFICACION Desde el punto de vista de la comercialización o venta

de leche; en SOCOTA es un municipio ubicado a doshoras del Municipio de Duitama; ciudad donde estáninstalas las plantas de enfriamiento y/o de acopio deleche de las principales empresas lácteas que operan enesta región del país como son: Clepsa, lacrema, Colanta, Alpina, Parmalat y Lecheboy.

Con la implementación de este proyecto se beneficiaranlos habitantes de la región donde se desarrolla elproyecto, en cuanto a la prestación del servicio.

De este proyecto se beneficiaran los autores que a susvez lo están ejecutando.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un estudio para la creación de unaempresa líder en producción y comercializaciónde leche en el municipio de SOCOTA, contécnicas de mejoramiento en calidad del ganadolechero, con el fin de mejorar los ingresos de lapoblación y del municipio a partir delfuncionamiento de esta empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los aspectos que influyen en el desarrollo de la explotación lechera, como lo social y lo específicamente relacionado con las características geográficas de la región.

Saber las características del ganado que actualmente existe en la región.

Determinar la capacidad instalada de la empresa.

Determinar la planta de personal, conforme al manual de funciones de acuerdo a cada uno de los cargos necesarios para el buen funcionamiento.

Aplicar en la práctica el conocimiento adquirido en la universidad.

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

Origen del ganado bovino en América tropical

Antes del descubrimiento de América, no había animales domésticos, en el segundo viaje de colón se empezó a traer estos; el ganado bovino traído inicialmente era de origen andaluz .los conquistadores Alemanes trajeron cantidad de ganado el cual vino de la península Ibérica. Animal pequeño colorado luego en la época de la república se hicieron algunas importaciones pero mal dirigidas.

Razas primitivas o indígenas como son: Blanco Orijinegro, Romosinuano, Chino Santandereano, Costeño con cuernos, Hartón del valle, Sanmtinero.

Razas de transición

Razas nobles o selectivas: Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Ayrshire.

Por su amplitud o condiciones geográfico-económicas pueden ser:

Razas lecheras

Razas de carne

Razas de doble fin

Razas de triple fin

MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL

LOCALIZACION: Socotá está situado al norte dedepartamento de Boyacá y pertenece a la provinciaValderrama.

El municipio de Socotá Boyacá es un pueblo de ordenIndígena tributario del cacique Tundama.

Categoría. SOCOTA es actualmente un municipioclasificado en sexta categoría, de mayoría liberal elcual ha elegido a sus mandatarios por eleccionespopulares.

LA LECHE

La leche se define como la secreción láctea, prácticamente libre de calostros, obtenida del ordeño completo de una o más vacas sanas, y que contengan no menos del 8.25% de sólidos no grasos y no menos de 3.25 de grasa.

CARACTERISTICAS DE LA LECHE

Las características generales de la leche fresca de la vaca son: Limpia de color blanco opalescente con sabor dulce característico leche es el producto integro y fresco de la ordeña completa de una o varias vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y que cumple las características fisicoquímicas y bacteriológicas que se establecen.

CONSUMIDORES Y BENEFICIARIOS

A nivel Regional:-Región Central:Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santanderes.

A nivel Departamental: Municipios Chiquinquirá y Sotaquirá, entreotros

Esta dirigida a algunas empresas lácticas de Boyacá, las cuales exigen

calidad de leche para mejorar el precio y erradicar algunas

enfermedades o epizootias.

También se le venderá a la población del municipio y en general

aquellas personas que estén interesadas en adquirir nuestro producto.

La producción lechera en Colombia, desde comienzos de la década delos 90, la oferta lechera en el país se incrementó en formasignificativa, en efecto, de 3777 millones de litros, en 1990, se pasó a5445 millones, en 1999 con una tasa de variación interanual de 3.7%.

ANALISIS DE LA DEMANDA

El consumo actual de leche cruda en Boyacá es192503376 litros/ año, más del 75% de esta demandaestá siendo cubierta por pequeños productores, loscuales no garantizan una buena calidad en el producto.

Por esto tendríamos un mercado asegurado paranuestro producto ya que competiríamos con calidad ybuenas prácticas de higiene, lo cual indica que noscompraría todo nuestro producto.

ANALISIS DE LA OFERTA El estudio de factibilidad para la ampliación de la capacidad productiva

de la empresa “La Esmeralda” dedicada a la producción ycomercialización de la leche cruda, entrego la siguiente información.

Análisis comparativo Oferta – Demanda

En el análisis comparativo se estableció la existencia d demandainsatisfecha, se pudo detectar un crecimiento en el volumen de dichademanda, ocasionado por la escasa oferta

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFEC

HA

2007 19´561.900 133.590 195´028.310

2008 197´820.475 148.190 197´672.285

2009 200´479.050 166.980 200´314.070

2010 203´137.626 183.230 202´954.396

2011 205´796.901 203.670 205´592.531

ANÁLISIS DEL PRECIO

En cuanto al precio de la leche en el municipio esrelativamente bajo $ 500 promedio /litro alcomprársela al productor o ganadero, con relaciónal precio por venta en Duitama, empresas quepagan $850 por litro, tendiendo a subir a lamedida en que el transportador preste el serviciode intermediario.

ESTUDIO TÉCNICO TAMAÑO DE LA EMPRESA: El hato consta de 50 vacas Holstein las cuales

producen un promedio de 15 litros por vaca diario, el hato producirá 800 litrosde leche diarios esta producción será escalonadamente para tener siempreobtención de leche. 50 terneros o terneras para la venta

Este proyecto tiene como propósito principal el producir leche cruda, comorespuesta a la necesidad de las empresas de: lácteos de Boyacá. Parmalat.

PROCESO PRODUCTIVO

Sistema Tradicional: La explotación se iniciará con la compra de pie de cría,hasta la venta y comercialización de la leche producida; los terneros reciénnacidos se venderán y las terneras seleccionadas para cría la venta.

El proceso productivo se hace para 50 vacas, las cuales 40 en producción, 10 ensecado.

En general se implementará un manejo semi-intensivo donde el programa dealimentación será a base de forrajes, sal mineralizada, complementos conconcentrado para cría de terneros y novillas de levante.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se desarrollará en el departamentode Boyacá, que es de vocación agropecuaria.

El municipio de Socotá con el nombre deproducción y comercialización de leche

“LA ESPERANZA”.

NECESIDADES DE RECURSO HUMANO:

El proyecto inicialmente contara con unencargado o administrador posteriormente en algunos meses necesitaramás operarios para la realización dealgunas actividades a desempeñardentro de la misma.

NECESIDADES MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de maquinaria y equipos

básicos

para la producción del proyecto:

Cantinas para la recolección de leche.

Tanque enfriador para

almacenamiento de la leche.

Cercas para la delimitación

del área de pastoreo diario.

Fumigadora

Botiquín de veterinaria

Ordeñara

Tambo o establo de ordeño

DETALLECANTIDAD

Equipo de riego 1Equipo eléctrico 1Cantinas 25Botiquín de sanidad 1Herramientas

Ordeñadora 1Fumigadora 1Tanque enfriador para almacenamiento de la leche

1

ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS

DETALLE DIMENSIONES

1 casa 60 metros cuadrados

1 establo con divisiones 72 metros cuadrados

1 bodega 48 metros cuadrados

Lo primordial para nuestro proyecto es una finca

Dotada de agua y pastos, de una extensión

Aproximada de 50 hectáreas.

OBRAS CIVILES E INSTALACIONES LOCATIVAS:

Distribución de construcciones

INVERSIONES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO:

DETALLE CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

VIDA UTIL 20 AÑOS

tanque de enfriamiento 1 4.000.000 4.000.000

establo 1 2.000.000 2.000.000

casa 1 5.000.000 5.000.000

Subtotal 1 11.000.000

VIDA UTIL 10 AÑOS

vacas 50 1.500.000 75.000.000

Cantinas 25 80.000 2.000.000

establo portátil 1 1.000.000 1.000.000

saladeros 2 100.000 200.000

tubería 30 30.000 900.000

guadaña 1 100.000 100.000

fumigadora 1 120.000 120.000

botiquín 1 200.000 200.000

tanque de transporte 1 4.000.000 4.000.000

equipo de refrigeración 1 4.000.000 4.000.000

Equipo De riego 1 4.000.000 4.000.000

equipo De ordeño 1 1.000.000 1.000.000

0

0

Subtotal 2 96.520.000

VIDA UTIL 5 AÑOS

VIDA UTIL 5 AÑOS

Cuerda eléctrica 2 80.000 160.000

electro bomba 1 3.000.000 3.000.000

herramientas 1 200.000 200.000

carretillas 3 150.000 450.000

transformador 1 2.000.000 2.000.000

0

0

0

Subtotal 3 5.810.000

OTRA VIDA UTIL

picadora 1 600.000 600.000

vehículo 1 22.000.000 18.000.000

bodega 1 2.000.000 2.000.000

Subtotal 4 60.600.000

SUBTOTAL 1,2,3 y 4 137.930.000

IMPREVISTOS % 3% 4.137.900

TOTAL 142.067.900

Cuadro

explicativo y

detallado de

la inversión:

ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO

COTOS Y GASTOS 1ER AÑO

COSTOS OPERACIONALES 48.724.680

COSTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS 171.355.200

COSTOS GENERALES DE PRODUCCION 840.000

COSTOS MATERIA PRIMA INDIRECTA 480.000

OTROS COSTOS DE PRODUCCION 13.840.200

TOTAL COSTOS 235.240.080

GASTOS DE ADMINISTRACION

PERSONAL ADMINISTRATIVO 46.106.340

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 2.050.000

GASTO VENTAS 5.500.000

GASTOS (SERVICIOS) 1.320.000

TOTAL GASTOS 54.976.340

TOTAL COSTOS Y GASTOS290.216.420

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTAS DE PRODUCTO PRINCIPAL 349.375.000

VENTAS DE SUBPRODUCTOS 4.000.000

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 1ER AÑO 353.375.000

PREGUNTAS – RESPUESTAS BÁSICAS PARA EL PROYECTO

Nº PREGUNTA RESPUESTA

1 ¿Qué problema resuelve el

proyecto?

El proyecto de la Comercializadora de leche “LA ESPERANZA” se implementa para ofrecer mejor

servicio, comodidad y bienestar a los habitantes del municipio de SOCOTA - BOYACA. “LA

ESPERANZA” es una empresa productora de leche. La empresa pretende mejorar la calidad de vida

de la gente que consume leche, obteniendo productos de buena calidad y buen precio.

2 ¿A quién se dirige la solución? Socotá está situado al norte de departamento de Boyacá y pertenece a la provincia Valderrama.

Podemos presentar nuestra empresa como una comercializadora de leche, ubicada en el sector de

Socotá, en donde no existe mayor industria, aunque si se tiene competencia.

3 ¿Cuánto se producirá? La empresa producirá anualmente 537500 litros de leche.

4 ¿Dónde se localizará la solución? LOCALIZACION: Este proyecto se desarrollará en la vereda de Bura, municipio de Sativasur,

situado al norte del departamento de Boyacá. Donde se llevará a cabo la explotación lechera y el

producto es transportado a las empresas lácteas del departamento de Boyacá (Parmalat, Algarra, La

Crema, Leche Boy entre otros). La trayectoria será Sativasur, Paz de Río, Belén, donde será

trasladada al centro o centros de acopio.

5 ¿Cómo se solucionará el

problema (tecnología)?

Con esta nueva idea de Negocio daremos solución al problema en cuanto a comodidad, calidad,

servicio, innovación, ya que se verán nuevos alcances en las soluciones de la comunidad, los cuales

no ofrecen las empresas productoras de la competencia. El consumo de leche tiene buen auge en

todo el mundo porque es un producto que alimenta y cumple con varios factores para la buena

nutrición.

6 ¿Cuál es la mejor alternativa de

solución al problema?

En general para beneficio y buen servicio la mejor alternativa es la implementación de la empresa

productora de leche ya que esta pretende tener un negoció más competitivo que sostenga y crezca

en el mercado de las nuevas tendencias. A esta situación se le adiciona el hecho de que los

consumidores son cada vez más exigentes y están más formados, conocen más acerca de la salud

y de la calidad de los productos.

7 ¿Con qué recursos se hará el

proyecto?

Préstamos Bancarios ya que se tiene una excelente hoja de vida crediticia, y adicionalmente a esto

ahorro familiar.

SISTEMA DE INDICADORES

SEGUNDO SISTEMA DE INDICADORES

La Otra Gran Rentabilidad en la Producción de Leche:

La obtención de Crías.

VARIABLES Las vaquillonas deben adquirirse preñadas con una

edad de 15 – 18 meses; el porcentaje de nacimientos

que se logrará está en 87 – 90%. Las reproducciones

posteriores deben hacerse por inseminación artificial,

siendo el número total de servicios efectuados por

preñez de 1.8 en vacas y 1.5 en vaquillas. La

Infertilidad de las vaquillas es del 8% y el de las vacas

es del 9%. Para el primer empadre la edad de la

vaquilla debe ser 13 - 15 meses y tener un peso

mínimo de 325kg.

INDICADORES La gestación de las vacas dura nueves meses, el

tiempo esperado por entre un parto y otro es de 12

meses.

Es decir que cada año una vaca tiene una (1) cría.

50 vacas nos darían 50 crías al año

50 crías – 13% (porcentaje Nacimiento)= 41.5 Crías

41.5 Crías x $ 500.000 (Valor Aprx)= 20.750.000

Ganancia Aprx.

20.750.000 – 4.100.000 (Atención Veterinaria) =

16.650.000 Ganancia Anual Aproximada Por Crías

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

La verificación de estos datos se efectuara mediante

seguimiento especial en un informe que tendrá cada

bovino donde se especifique su estado actual de

lactancia, de embarazo, salud, etc… y se revisará

cada vez que se alguno se salga del rango normal de

producción.

PRIMER SISTEMA DE INDICADORES

Rentabilidad en la venta de producción de leche.

VARIABLES la campaña de producción de leche de las vacas es

de 10 meses, luego pasan por el descanso o período

seco, el cual dura 2 meses; cuando están en

producción las vacas se ordeñan dos veces al día

con un intervalo de 12 horas. Es decir un promedio

aproximado de – 17% en la producción normal.

INDICADORES Las vacas producen un promedio de 22 litros de

leche diarias a un precio de $ 500.

(1 vaca)=22 litros de leche x 50 vacas =

1.100 Litros Diarios – 17% = 913 litros diarios Aprox.

913 litros x $ 500 = 456.500 Ganancia Diaria Aprox.

Ganancia Mensual: 13.695.000

Ganancia Anual: 164.340.000

Gastos Anuales Mantenimiento: 25.840.000

(Estudio Financiero)

Ganancia Anual de la leche: 138.500.000

La proporción adecuada de un establo es de 85% de

vacas en producción y el 15% restante de vacas en

seca.

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

La verificación de estos datos se efectuara mediante

planilla contable que diariamente registre la

denominación de cada vaca y la cantidad de leche

producida. Posteriormente de su venta los datos

deben pasar a la contabilidad general, donde se

indique la cantidad y precios en totales.

LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PROYECTO

Sostenibilidad ambiental:Los participantes de un Municipio separan sus residuosorgánicos del papel, plástico y vidrio. Los equipos de servicio de una planta local debiogás recogen diariamente estos residuos orgánicos. Allí son procesados yfermentados generándose biogás, que es vendido a los compradores locales. Elresiduo sólido de la fermentación a su vez es materia prima para la producción de latierra negra y se cambia por la correspondiente cantidad.

Sostenibilidad económica :Una empresa se construye para realizar una actividadeconómica y obtener de ella utilidades, pero estos no son los únicos beneficios quese buscan. A raíz de la crisis económica colombiana, el negocio se crea para cumplircon los siguientes aspectos: Independencia personal, estabilidadeconómica, necesidades económicas laborales, cambio de vida de empleado aempleador, mejorar el nivel de vida y ejercer el perfil profesional.

Sostenibilidad social: El negocio es una panificadora, esta idea surge a partir de latradición familiar, ya que se conoce de este oficio mejor que cualquier otro. Tenemosamplia experiencia en simular procesos de fabricación de postres y panes industrialesdonde la grasa es fundamental en la lubricación, la textura y la sensacióngustativa, ofrecemos una gran variedad de combinaciones de grasas, además de unamplio rango de grasas para rellenos pasteleros basados en fracciones de palma ypalmiste.

CONCLUSIONES

Con este trabajo logramos un proyecto a nivel de perfil, identificando elproblema y construyendo un sistema de indicadores para evaluar el proyectofinal.

Observamos la importancia que tiene la planificación en el diseño de proyectos,especialmente en las fases preliminares donde se evalúa su viabilidad yposterior seguimiento a cada una de las fases del proceso.

Los indicadores de gestión es la herramienta mas importante para determinar ymedir el éxito de un proyecto o una organización.

Es fundamental el desarrollo de indicadores para identificar necesidades propiasdel área involucrada, calificando según la naturaleza de los datos y la necesidaddel indicador.

Este proyecto busca aumentar la capacidad de producción para reducir costosde mano de obra, materiales directos e indirectos permitiendo obtener

dividendos económicos para la organización.

BIBLIOGRAFÍA

Cañón Salazar, Henry (2011). Modulo Curso Diseño de proyectos. Bogotá –Colombia.

Sapag Chain, N. (1997). Criterios de evaluación de proyectos Cómo medir la rentabilidad de las inversiones. Madrid: McGraw-Hill.

Baca Urbina, G. (1995). Evaluación de proyectos. México: McGraw Hill.

Varela Villegas, R. (1989). Evaluación económica de inversiones. Bogotá: Norma.

Guía de actividades.

www.desarrolloeconomico.gov.co