Program i financijski plan HOO 2017-1 · 2017-01-04 · 3 Program javnih potreba sporta državne...
Transcript of Program i financijski plan HOO 2017-1 · 2017-01-04 · 3 Program javnih potreba sporta državne...
PROGRAM JAVNIH POTREBA SPORTA DRŽAVNE RAZINE I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
ZA 2017. GODINU
Zagreb, prosinac 2016. S A D R Ž A J
2
I. UVOD 3II. PROGRAMSKI CILJEVI 2017. 3III. PLAN PRIHODA 5
1. Prihodi iz Državnog proračuna 5
2. Prihodi iz ostalih izvora 5
IV. PLAN RASHODA PO PROGRAMSKIM SKUPINAMA I PROGRAMIMA
7
1. REDOVNI PROGRAMI NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA 101.1. Natjecanja i pripreme 101.2. Sportsko‐rekreacijska natjecanja ‐"Sport za sve" 111.3. Međunarodne obveze članica 111.4. Djelatnost tijela i službi 11 2. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI
12
2.1. Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe 122.1.1. Olimpijske igre Rio 2016 (tablični prikaz usporedbe OI Rio i OI Tokio) 122.1.2. Olimpijske igre Tokio 2020 132.1.3. Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018 132.1.4. Ljetni Olimpijski festival europske mladeži (EYOF) 142.1.5. Zimski Olimpijski festival europske mladeži (EYOWF) 142.2. Razvojni programi 15 2.2.1. Razvojni programi za sportaše 162.2.2. Razvojni programi za trenere 172.2.3. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija 18 3. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI
19
3.1 Zajednički programi HOO‐a i sportskih zajednica 193.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži 203.3. Posebni programi za poticanje i razvoj sporta 20 4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE 224.1. Djelatnost tijela i službi 244.2. Veliki dan hrvatskog sporta 254.3. Nagrada "Dražen Petrović" 254.4. Informatizacija 254.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti 254.6. Informiranje i izdavaštvo 264.7. Članarine u robi i uslugama 27 5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA 276. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST 297. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA 318. REZERVA PROGRAMA 329. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA 3210. EU FONDOVI 3311. FINANCIJSKI REZULTAT 3412. ZAKLJUČAK 35
I. UVOD
3
Program javnih potreba sporta državne razine (u daljnjem tekstu: Program) u
nadležnosti Hrvatskog olimpijskog odbora (u daljnjem tekstu: HOO), najvišega sportskog tijela Republike Hrvatske, temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 51. i 52. Zakona o sportu te člancima 12. i 13. Statuta HOO‐a.
Polazišta programa: Sportski i programski rezultati prethodne olimpijske 2016. godine Zakonodavni, strukturni i organizacijski kontekst HOO‐a s članstvom Materijalni, stručni i logistički normativi i resursi hrvatskog sporta Međunarodni status hrvatskog sporta i aktivnosti na međunarodnom planu Smjernice Strateškog plana HOO‐a 2016. – 2022. Mjere unapređenja razvoja hrvatskog sporta.
Sportski i programski rezultati prethodne olimpijske 2016. godine
Olimpijska 2016. godina pokazala je da je hrvatski sport konkurentan na najvišoj razini natjecanja. Deset odličja na Igrama u Riju – 5 zlatnih, 3 srebrna i 2 brončana – uspjeh je hrvatskog sporta koji je Hrvatsku i hrvatski sport uvrstio u sam vrh svjetskog sporta. Na Olimpijskim igrama u Riju 2016. zlatne medalje osvojili su Sandra Perković (disk), Sara Kolak (koplje), Šime Fantela i Igor Marenić (klasa 470), Martin i Valent Sinković (dvojac na pariće) te Josip Glasnović (trap). Vaterpolisti, Tonči Stipanović (klasa laser) i Damir Martin (samac) osvojili su srebra, a Filip Hrgović (boks) i Blanka Vlašić (skok u vis) bronce. Od nastupa pod vlastitim stijegom na Igrama u Barceloni 1992. do OI‐a u Riju 2016. hrvatski su sportaši osvojili sveukupno 44 odličja, 33 na ljetnim Olimpijskim igrama i 11 na Zimskim olimpijskim igrama, a sveukupno je 15 zlatnih, 16 srebrnih i 13 brončanih medalja. Na svjetskim i europskim prvenstvima hrvatski su sportaši osvojili 101 medalju, od kojih 27 na svjetskim, a 74 na europskim prvenstvima. Pozicije u vrhu svjetske i europske konkurencije, od 4. do 8. mjesta, ostvarila su 174 plasmana, od kojih je 55 na svjetskim, a 113 na europskim prvenstvima te šest na Igrama u Riju 2016. Zakonodavni, strukturni i organizacijski kontekst HOO‐a s članstvom
HOO prema Zakonu o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) zadužen je za dio javnih potreba sporta državne razine. Danas udružuje 84 nacionalna sportska saveza, od kojih je 39 olimpijskih sportova (+5), 34 neolimpijskih sportova (‐5), 21 županijsku sportsku zajednicu i onu Grada Zagreba, 10 udruga od interesa za razvoj hrvatskog sporta i 11 nacionalnih sportskih saveza pridruženih odnosno privremenih članova.
4
Organiziran je prema Olimpijskoj povelji, Zakonu o sportu i drugih zakonskim i podzakonskim rješenjima Republike Hrvatske. Posebnu ulogu imat će suradnja sa Središnjim državnim uredom za šport RH koji je Hrvatski sabor osnovao 14. listopada 2016. godine prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 93/2016). Partneri HOO‐a s kojima djeluje i djelovat će interdisciplinarno jesu, među inima, Središnji državni ured za šport, resorna ministarstva i agencije, visoka učilišta, ustanove, tvrtke kao i pravni ili organizacijski subjekti kojima je osnivač ili suosnivač.
Materijalni, stručni i logistički normativi i resursi hrvatskog sporta Činjenica je da se program javnih potreba sporta za koji je HOO zadužen godine 2013. prestao u potpunosti financirati redovnim sredstvima Državnog proračuna oslanjajući se samo na sredstva igara na sreću DP, i to smanjenim postotkom izdvajanja. Programi koji su investicijskog karaktera imaju tek neznatnu ulogu unatoč nastojanju HOO‐a da u tome ima značajniji utjecaj u sportu na lokalnoj razini. Stoga za izniman i strateški važan cilj ostaje poticanje i promoviranje uloge sportskih zajednica posebice u planiranju i izgradnji, a napose u korištenju sportske infrastrukture. Radom Hrvatske olimpijske akademije djelomično je saniran nedostatak stručnoga školovanog, osposobljenog kadra, kao i trajnog usavršavanja kadra u sportu. Jedan od uvjeta osiguranja kadra zajednički je plan HOA‐e i članstva HOO‐a koji je osnova za daljnje napredovanje. Nacionalna strategija obrazovanja sportaša tijekom i nakon karijere sportaša dio je sveobuhvatne politike razvoja sporta i hrvatskog društva u cjelini. HOO djeluje u skladu s prihvaćenim normativima godišnjeg i višegodišnjeg planiranja i kriterijskih rezultata koji su neoborivi dokazi sportskog potencijala hrvatskih sportaša.
Sabor RH
Vlada RH
Središnji državni ured za šport RH
Sportska javnost
Gospodarska javnost
Šira javnost
MOO i druge međunarodne asocijacije
Sportska televizija Hrvatska olimpijska akademija Hrvatski fair play odbor Zaklada hrvatskih sportaša
Državna revizija
Članice HOO‐a, sponzori i partneri
Hrvatski olimpijski odbor
5
Međunarodni status hrvatskog sporta i aktivnost na međunarodnoj sportskoj razini Hrvatski sport kao sastavnica međunarodnog sporta i olimpizma sudjeluje u različitim oblicima međunarodnih aktivnosti koje su izraz zajedničke izgradnje, promicanja i zaštite olimpijskog pokreta. HOO intenzivno i plodonosno surađuje na projektima Olimpijske solidarnosti, projektima promicanja ravnopravnosti i fair odnosa, razmjene stručnih znanja i iskustava nacionalnih olimpijskih odbora te korištenju sredstava EU‐a. Na međunarodnoj sportskoj razini HOO je osobito aktivan na projektima velikih višesportskih priredbi; Olimpijske igre, Mediteranske igre, ali i natjecateljske i festivalske manifestacije za mlade; Olimpijske igre mladih i Olimpijski festival europske mladeži (EYOF). Smjernice Strateškog plana HOO‐a 2016. – 2022.
U ključne smjernice Strateškog plana do 2022. godine HOO je uvrstio sljedeće: uvjeti i razvoj vrhunskih sportskih postignuća, međunarodni status i utjecaj hrvatskog sporta, poticanje razvoja sporta na lokalnoj razini, olimpijsko obrazovanje i stručni rad u sportu i sportskoj rekreaciji, informiranje i javna komunikacija u funkciji popularizacije sporta, informacijski sustavi i podsustavi te financiranje i ulaganje u sport. Mjere unapređenja razvoja hrvatskog sporta
U mjerama za unapređenje statusa sporta u Republici Hrvatskoj koje HOO predlaže za naredno razdoblje, nalazi se 14 prijedloga koji bi prema ocjeni HOO‐a već u prvoj godini novog olimpijskog ciklusa mogli donijeti određene rezultate. Među mjerama posebnu važnost imaju donošenje godišnje Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. s utvrđenim postotkom za korisnike sredstava.
II. PROGRAMSKI CILJEVI 2017. Postavljanjem temelja strateškog plana razvoja programa javnih potreba sporta za koji je zadužen, HOO u postolimpijskoj 2017., prvoj godini olimpijskog ciklusa do 2020. i Olimpijskih igara u Tokiju, za primarne ciljeve postavlja:
- razvoj i unapređenje programa vrhunskog sporta i pripreme za nastup na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima te međunarodnim A natjecanjima
- razvoj i unapređenje olimpijskog programa – završnica Projekta ZOI Pjongčang 2018 - razvoj i unapređenje olimpijskog programa – početak Projekta OI Tokio 2020 - kontinuitet razvojnih programa sportaša i trenera u definiranim kategorijama s
kontinuiranom brigom o zdravlju sportaša i mjerama antidopinške edukacije - razvoj projekata obrazovanja sportaša i olimpijskog obrazovanja hrvatskog društva - kontinuitet programa poticanja razvoja sporta – od materijalne i financijske potpore
sportskim zajednicama do programa poticanja olimpijskih vrijednosti - informatizacija interaktivnih procesa planiranja i izvještavanja, evidencije i analitike - promicanje projekata utjecaja i suradnje hrvatskog sporta i sportske rekreacije u
međunarodnome sportskom okruženju i korištenju programa fondova EU‐a - proaktivna javna komunikacija članstva sa širom sportskom javnošću i osobito rad na
promociji sporta putem medija.
6
STRUKTURA PROGRAMA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. Programski sadržaj kao i financijsko praćenje 2017. strukturirani su prema cjelinama programskih zadaća i ciljeva: 1. Redovni programi nacionalnih sportskih saveza – natjecanja i pripreme, međunarodne
obveze, funkcioniranje tijela i službi članica 2. Posebni programski projekti – projekti Olimpijskih igara i drugih višesportskih priredbi,
razvojni programi za sportaše i trenere, dopunska zdravstvena zaštita sportaša 3. Programi poticanja razvoja sporta – zajednički programi HOO‐a i sportskih zajednica,
programi sporta djece i mladeži, programi poticanja i razvoja sporta 4. Zajedničke programske zadaće – plaće, materijalni troškovi, funkcioniranje tijela i službi,
projekti proslave i nagrađivanja, informatizacija, informiranje i izdavaštvo, marketinške aktivnosti i posebni projekti
5. Hrvatska olimpijska akademija – obrazovni program, projekti promicanja olimpizma, funkcioniranje tijela i službi HOA‐e
6. Olimpijska solidarnost – sudjelovanje HOO‐a u svjetskim i kontinentalnim projektima, projektima potpore za Olimpijske igre i komplementarnim programima
7. Zaklada hrvatskih sportaša – novčana i druga pomoć vrhunskim hrvatskim sportašima 8. Rezerva programa – izvanredne potrebe u programima nacionalnih sportskih saveza ili
funkcioniranju HOO‐a 9. Programi promocije sporta putem medija – projekti aktivne promocije sporta i olimpizma u
hrvatskom društvu 10. Programi Europske unije – programi u području razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.
7
III. PLAN PRIHODA ZA 2017. GODINU (Tablica 1) Tablica 1 – Pregled planiranih prihoda za 2017. – po izvorima
A. PRIHODI ‐po izvorima Plan za 2016. Plan za 2017. Indeks
2017./2016.
1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA 121.647.917 122.118.919 100,39%
1.1. Opći prihodi i primici, prihodi od igara na sreću 112.013.770 122.118.919 109,02%
1.2. Proračunska zaliha ‐ Projekt OI Rio 2016. 9.634.147
2. PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA 15.804.763 10.988.029 69,52%
2.1. Vlastiti prihodi (prihodi marketinga) 8.387.803 7.000.000 83,45%
2.2. Olimpijska solidarnost 4.348.960 3.329.000 76,55%
2.3. Ostali prihodi 3.068.000 659.029 21,48%
UKUPNI PRIHODI 137.452.680 133.106.948 96,84%
Ukupno planirani prihodi HOO‐a u 2017. godinu iznose 133.106.948 kuna. 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA
Prihodi državnog proračuna za 2017. planirani su u ukupnom iznosu 122.118.919 kuna. Prihode državnog proračuna potrebne za provedbu Programa javnih potreba sporta u 2017. godini čine prihodi od igara na sreću, opći prihodi i primitci. Za ostvarenje navedenog iznosa potrebno je Uredbom Vlade RH povećati postotak izdvajanja prihoda od igara na sreću namijenjenim Razvoju sporta u odnosu na 2016. godinu na 35%. 2. PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA Planirani prihodi iz ostalih izvora iznose ukupno 10.988.029 kuna. Odnose se na prihode marketinga u iznosu od 7.000.000 kuna, Olimpijsku solidarnost u iznosu od 3.329.000 kuna i ostale prihode u iznosu od 659.029 kuna.
II. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKIM SKUPINAMA I PROGRAMIMA (Tablica 2) Ukupno planirani rashodi za 2017. godinu iznose 133.106.948 kuna. Tablica 2 – Pregled planiranih rashoda i izdataka po programskim skupinama i programima za 2017. i usporedba s 2016. godinom
Plan za 2016. Plan za 2017.
B. RASHODI – po programskim skupinama Ukupno Državni proračun
Ostali izvori
Ukupno Državni proračun
Ostali izvori
Indeks 2017./2016. Ukupno
Indeks 2017./2016.
DP
1. NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI – REDOVNI PROGRAMI 71.324.077 71.324.077 0 74.053.952 74.053.952 0 103,83 % 103,83 %
1.1. Natjecanja i pripreme 52.131.126 52.131.126 0 54.614.807 54.614.807 0 104,76 % 104,76 %
1.2. Sportsko rekreacijska natjecanja – "Sport za sve" 263.926 263.926 0 263.826 263.826 0 99,96 % 99,96 %
1.3. Međunarodne obveze članica 2.834.282 2.834.282 0 2.900.856 2.900.856 0 102,35 % 102,35 %
1.4. Djelatnost tijela i službi 16.094.743 16.094.743 0 16.274.463 16.274.463 0 101,12 % 101,12 %
2. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI 35.133.537 31.882.267 3.251.270 27.702.250 26.197.750 1.504.500 78,85 % 82,17 %
2.1. Projekti olimpijskog programa i druge višesportske priredbe 21.610.000 18.968.800 2.641.200 12.532.250 11.377.750 1.154.500 57,99 % 59,98 %
2.1.1. Olimpijske igre – Rio de Janeiro 2016. 19.360.000 16.768.800 2.591.200 25,95 % 29,48 %
2.1.2. Olimpijske igre – Tokio 2020. 6.370.000 5.760.000 610.000 318,50 % 288,00 %
2.1.3. Zimske olimpijske igre – Pjongčang 2018. 2.000.000 2.000.000 0 5.023.000 4.943.000 80.000 251,15 % 247,15 %
2.1.4. Ljetni Olimpijski festival europske mladeži (EYOF) 100.000 100.000 0 264.500 152.000 112.500 264,50 % 152,00 %
2.1.5. Zimski Olimpijski festival europske mladeži 150.000 100.000 50.000 874.750 522.750 352.000 583,17 % 522,75 %
2.2. Razvojni programi 13.523.537 12.913.467 610.070 15.170.000 14.820.000 350.000 112,17 % 114,76 %
2.2.1. Razvojni programi za sportaše 5.373.537 4.763.467 610.070 5.520.000 5.170.000 350.000 102,73 % 108,53 %
2.2.1.1. Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija – Program I. 579.166 579.166 0 560.000 560.000 0 96,69 % 96,69 %
2.2.1.2. Program potpore perspektivnim sportašima – Program II/1 1.551.061 1.351.100 199.961 2.500.000 2.260.000 240.000 161,18 % 167,27 %
2.2.1.3. Program II/B 1.073.448 889.201 184.247 0 0 0 0,00 % 0,00 %
2.2.1.4. Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima ‐ Program II/2 199.652 156.000 43.652 420.000 420.000 0 210,37 % 269,23 %
2.2.1.5. Program potpore kvalitetnim sportašima ‐ Program III. 1.970.210 1.788.000 182.210 2.040.000 1.930.000 110.000 103,54 % 107,94%
2.2.1.6. Predolimpijski program – Program IV. 0 0 0 0 0 0
2.2.2. Razvojni programi za trenere 7.800.000 7.800.000 0 9.300.000 9.300.000 0 119,23 % 119,23 %
2.2.3. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija 350.000 350.000 0 350.000 350.000 0 100,00 % 100,00 %
3. PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 3.890.000 3.810.000 80.000 4.200.000 4.120.000 80.000 107,97 % 108,14 %
3.1. Zajednički programi HOO‐a i sportskih zajednica 2.410.000 2.410.000 0 2.700.000 2.700.000 0 112,03 % 112,03 %
3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži 500.000 420.000 80.000 500.000 420.000 80.000 100,00 % 100,00 %
9
3.3. Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta 980.000 980.000 0 1.000.000 1.000.000 0 102,04 % 102,04 %
4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE 18.460.120 13.514.588 4.945.532 17.750.918 14.944.259 2.806.659 96,16 % 110,58 %
4.1. Djelatnost tijela i stručne službe HOO‐a 13.207.087 11.732.588 1.474.499 13.176.918 12.574.259 602.659 99,77 % 107,17 %
4.1.1. Plaće i naknade radnika 9.101.087 8.225.647 875.440 9.276.918 8.967.318 309.600 101,93 % 109,02 %
4.1.2. Materijalni troškovi 1.327.059 928.000 399.059 1.230.000 1.036.941 193.059 92,69 % 111,74 %
4.1.3. Najam poslovnog prostora 1.878.941 1.878.941 1.770.000 1.770.000 94,20 % 94,20 %
4.1.4. Funkcioniranje tijela i službi 900.000 700.000 200.000 900.000 800.000 100.000 100,00 % 114,29 %
4.2. Veliki dan hrvatskog sporta 600.000 250.000 350.000 600.000 250.000 350.000 100,00 % 100,00 %
4.3. Nagrada "Dražen Petrović" 184.000 20.000 164.000 184.000 20.000 164.000 100,00 % 100,00 %
4.4. Informatizacija sporta 817.033 800.000 17.033 1.300.000 1.300.000 0 159,11 % 162,50 %
4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti 2.250.000 0 2.250.000 1.000.000 0 1.000.000 44,44 %
4.6. Informiranje i izdavaštvo 712.000 712.000 0 800.000 800.000 0 112,36 % 112,36 %
4.7. Članarine u robi i uslugama 690.000 0 690.000 690.000 0 690.000 100,00 %
5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA 1.500.000 1.400.000 100.000 1.600.000 1.600.000 0 106,67 % 114,29 %
6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST 1.426.120 0 1.426.120 1.960.800 0 1.960.800 137,49 %
7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 100,00 % 100,00 %
8. REZERVA PROGRAMA 141.331 0 141.331 150.000 0 150.000 106,13 %
9. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA 3.500.000 0 3.500.000 3.800.000 0 3.800.000 108,57 %
10. EU FONDOVI 1.460.510 0 1.460.510 1.839.028 1.152.958 686.070 125,92 % 125,92 %
UKUPNI RASHODI 136.885.695 121.980.932 14.904.763 133.106.948 122.118.919 10.988.029 97,24 % 100,11 %
Ukupni rashodi za 2017. godinu planirani su u iznosu 133.106.948 kuna. Obrazloženje 1. REDOVNI PROGRAMI NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA
Cilj redovnih programa NSS‐a potpora je nacionalnim sportskim savezima i udrugama u realizaciji programa: 1) priprema i natjecanja; 2) sportsko‐rekreacijskih natjecanja – „Sport za sve“; 3) međunarodnih obveza članica; 4) stručne i administrativne potpore kao uvjeta za postizanje sportskih i organizacijskih ciljeva. Planirani iznos: 74.053.952 kune i u odnosu na 2016. godinu planirano je povećanje u iznosu od 2.729.875 kuna. Tablica 3 ‐ Pregled planiranih rashoda za redovne programe NSS‐a za 2017.
R. br. Programi i programske stavke Planirano za 2017.
1. Natjecanja i pripreme 54.614.807
1.1. Svjetsko prvenstvo – natjecanja 9.992.774
1.2. Svjetsko prvenstvo – pripreme 6.984.672
1.3. Svjetski kup – natjecanja 4.868.365
1.4. Svjetski kup – pripreme 2.361.597
1.5. Europsko prvenstvo – natjecanja 10.645.640
1.6. Europsko prvenstvo – pripreme 9.466.550
1.7. Europski kup – natjecanja 1.562.375
1.8. Europski kup – pripreme 52.000
1.9. Ostala službena međunarodna natjecanja u inozemstvu 6.797.586
1.10. Ostala službena međunarodna natjecanja u zemlji – Hrvatska domaćin 896.923
1.11. Prvenstva Hrvatske 986.325
2. Sportsko‐rekreacijska natjecanja – „Sport za sve“ 263.826
3. Međunarodne obveze članica 2.900.856
3.1. Sjednice svjetskih sportskih asocijacija – sudjelovanje 543.550
3.2. Sjednice europskih sportskih asocijacija – sudjelovanje 315.100
3.3. Članarine svjetskim sportskim asocijacijama 1.474.136
3.4. Članarine europskim sportskim asocijacijama 568.070
4. Djelatnost tijela i službi – stručna i administrativna potpora, prostorni uvjeti 16.274.463
4.1. Materijalni troškovi i naknada za poslovni prostor 2.704.590
4.2. Naknade za administrativne poslove 13.569.873
UKUPNO 74.053.952
1.1. Natjecanja i pripreme Prema međunarodnim kalendarima svjetskih i europskih sportskih udruženja, hrvatski sportaši imaju mogućnosti sudjelovati na cca 540 svjetskih i europskih prvenstva i kupova te oko 210 ostalih službenih međunarodnih natjecanja. Uz to, nacionalni sportski savezi organizirat će 75 prvenstava Hrvatske. Troškovi natjecanja i priprema odnose se na troškove prijevoza, opreme, smještaja, objekata na pripremama i natjecanjima te na troškove kotizacije.
11
Planirani iznos: 54.614.807 kuna. Napomena: U odnosu na 2016. godinu program natjecanja i priprema povećava se u iznosu od 2.483.681 kuna, a odnosi se na 21 NSS prema rezultatima i programskim potrebama. Natjecanja: Svjetska prvenstva (SP) : 170 natjecanja Svjetski kupovi (SK) : 117 natjecanja Europska prvenstva (EP) : 195 natjecanja Europski kupovi (EK) : 66 natjecanja Ostala službena međunarodna natjecanja u zemlji i inozemstvu – 213 natjecanja Prvenstva Hrvatske (PH) : 75 prvenstava ‐ troškovi objekta, medalja i pehara 1.2. Sportsko‐rekreacijska natjecanja – „Sport za sve“ U suradnji s Hrvatskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ financirat će se manifestacije kojima se potiče sve dobne skupine i strukture građana na sudjelovanje u sportsko‐rekreacijskim sadržajima. Planirani iznos: 263.826 kuna 1.3. Međunarodne obveze članica Međunarodne obveze članica, prvenstveno nacionalnih sportskih saveza, podrazumijevaju plaćanje članarine svjetskim i europskim federacijama te sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i drugim oblicima zasjedanja europskih i svjetskih sportskih federacija. Planirani iznos: 2.900.856 kuna. U odnosu na 2016. godinu planirano je povećanje od 66.574 kuna.
Za programe pod točkama 1.1., 1.2. i 1.3. članice podnose programske zahtjeve sukladno odobrenom programu i potrebama za sredstvima.
1.4. Djelatnost tijela i službi – stručne i administrativne potrebe te prostorni uvjeti Sredstva su namijenjena za plaće 96 radnika nacionalnih sportskih saveza i 48 stručnih suradnika koji nisu u radnom odnosu već su angažirani po ugovoru o djelu u iznosu 13.569.873 kuna te za korištenje poslovnog prostora 880.050 kuna i materijalnih troškova u iznosu 1.824.540 kuna. Sredstva za plaće transferiraju se mjesečno, a materijalni troškovi prema zahtjevima članica. Planirani iznos: 16.274.463 kune Napomena: U programu 2017. za tri saveza je odobreno povećanje sredstava za administrativne poslove i isto toliko saveza za materijalne troškove. Kriteriji raspodjele sredstava: Sredstva za redovne programe raspodjeljuju se prema kalendarima natjecanja nacionalnih sportskih saveza za 2017. godinu, uvažavajući postignute rezultate i razvijenost pojedinog sporta. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj nastupa na međunarodnim natjecanjima, broj odličja, broj plasmana do 8. mjesta na svjetskim i europskim prvenstvima te višesportskim igrama 2017., svjetskim i europskim
12
kupovima te drugim međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima, organizacija sportsko‐rekreacijskih natjecanja, plaćene međunarodne članarine i druge obveze prema članovima HOO‐a (redovita isplata naknada za administrativne poslove ‐plaće i ugovori o djelu, materijalni troškovi i naknade za poslovni prostor). Nositelji programa: Nacionalni sportski savezi i druge članice HOO‐a, pod vodstvom Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza HOO‐a.
2. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI
Cilj posebnih programskih projekata kvalitetna je priprema sportaša korisnika olimpijskih projekata, osiguravanje nastupa hrvatskih sportaša na planiranim međunarodnim natjecanjima olimpijskog programa, skrb o sportašima u razvojnim programima i potpora NSS‐ima u sufinanciranju trenera. Planirani iznos: 27.702.250 kuna
2.1. Projekti olimpijskog programa i druge višesportske priredbe Olimpijski program u 2017. prioritetan je nastavak projekta nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčang 2018. u Republici Koreji (Projekt ZOI Pjončang 2018.) usvojenog 2014. godine u skladu s metodologijom planiranja četverogodišnjeg olimpijskog ciklusa. Istodobno 2017. godina početak je provedbe projekta nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. (Projekt OI Tokio 2020.) Mlađe hrvatske sportaše, uzrasta od 14. do 18. godine, očekuje ljetni i zimski Olimpijski festival europske mladeži (EYOF). Zbog poteškoća u financiranju Mediteranske igre koje su se trebale održati 2017. godine u Tarragoni u Španjolskoj od 30. lipnja do 9. srpnja, odgođene su za 2018. godinu. Planirani iznos: 12.532.250 kuna, a odnosi se na organizacijske troškove priprema i sudjelovanja hrvatskih sportskih delegacija na višesportskim priredbama 2017.
Tablica 4 ‐ Pregled potrebnih sredstava ‐ po projektima olimpijskog programa za 2017.
R.br.
Olimpijski projekti Ukupno Državni proračun
Ostali prihodi
Kriteriji
.2.1.2. Projekt OI Tokyo 2020. – (pripreme sportaša i organizacija nastupa na Igrama)
6.370.000 5.760.000 610.000 Projekt OI Tokio
2020.
.2.1.3.
Projekt ZOI Pjongčang 2018. ‐ (pripreme sportaša za sudjelovanje na Igrama)
5.023.000 4.943.000 80.000 Projekt ZOI Pjongčang 2018.
13
2.1.2. Olimpijske igre Tokio 2020. Olimpijske igre u Tokiju, u Japanu, održat će se od 24. srpnja do 9. kolovoza 2020. godine, a okupit će oko 10.500 natjecatelja iz 206 zemalja. Nakon dosad najuspješnijeg nastupa na Olimpijskim igrama ‐ OI Rio 2016., s kojih su se hrvatski sportaši vratili s 10 odličja, ured za olimpijski program HOO‐a napravio je cjelovitu analizu olimpijskog razdoblja 2012. ‐ 2016. ‐ od utrošenih sredstava, postignuća/ostvarenja ciljeva do sportskih rezultata. Rezultati analize bili su osnova za projektiranje prijedloga Projekta Tokio 2020. koji je, sa svim relevantnim financijskim i programskim parametrima i uvjetima, na razmatranju i usvajanju pred nadležnim tijelima HOO‐a. Osnovna promjena u financijskom pristupu u odnosu na dosadašnji jest planiranje posebnih stavki u paušalnim iznosima za pojedine programske aktivnosti. Namjera je individualno pratiti svakog sportaša prema njegovim specifičnim sportskim potrebama, u smislu nabavke opreme, potrošnog materijala te posebnog prijevoza opreme. Troškovi priprema i natjecanja te ostalih potreba sportaša bit će planirani u jednakim iznosima za svaku pojedinu kategoriju. Matični savezi sportaša bit će obvezni dostaviti terminski plan korištenja sredstava i neće ih biti moguće realizirati izvan predviđenog termina ni uz naknadni zahtjev. Uz terminski plan, za svakog sportaša moći će se planirati sve što je važno za odvijanje trenažnog procesa, oprema i troškovi njenog prijevoza te zdravstvene skrbi sa svim sportski zahtijevanim potrebama sportaša (primjerice, operacija ili oporavak). U nastavku je tablica planiranih financijskih sredstava po pojedinim kategorijama olimpijskih kandidata za Igre u Tokiju te prema procijenjenom broju sportaša koji bi mogli koristiti program u 2017. godini. Planirani iznos: 6.370.000 kuna, a odnosi se na troškove priprema sportaša u 2017. prikazan u tablici:
Tablica 4.1. – Pregled troškova Projekta OI Tokio 2020. po kategorijama top ekipa ekipa
predolimpijski potencijalni top ekipa rukomet košarka
stipendije 18.000 36.000 60.000
pripreme 10.000 27.000 40.000
smještaj, prehrana i prijevoz
objekti
testiranja
vitaminizacija
natjecanja 8.000 20.000 20.000
450.000
200.000
200.000
po sportašu 36.000 83.000 120.000
broj sportaša 30 20 11 15 18 14
UKUPNO 1.080.000 1.660.000 1.320.000 450.000 200.000 200.000
SVEUKUPNO 4.910.000
zdravstvena skrb 200.000
sistematski pregledi 320.000
osiguranje od nezgode 290.000
oprema i potrošni materijal 200.000
prijevoz opreme 150.000
novi sportovi 300.000
UKUPNO 6.370.000
14
2.1.3. Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018. XXIII. zimske olimpijske igre održat će se u Pjongčangu (PyeongChang, Republika Koreja) od 9. do 25. veljače 2018. godine. Na Igrama će sudjelovati oko šest tisuća sportaša iz 80 zemalja. Projekt priprema i nastupa hrvatskih sportaša na ZOI Pjongčang 2018. usvojen je u prosincu 2014. godine. Predviđena sredstva za Zimske olimpijske igre realizirat će se sukladno Projektu Pjongčang za 2017. godinu, odnosno ako Skupština donese određene izmjene i promjene Projekta, stručna služba UZOP‐a prilagodit će se novonastalim programskim i financijskim obvezama. Prema sadašnjem stanju Projekta, distribucija sredstava vršit će se prema broju korisnika svake pojedine kategorije olimpijskih kandidata za 2017. godinu. Planirani iznos: 5.023.000 kuna, a odnosi se na troškove priprema sportaša u 2017. u iznosu od 3.978.000 kuna i organizacijske troškove u iznosu od 1.045.000 kuna. Tablica 4.2. – Pregled troškova Projekta ZOI Pjongčang 2018. po kategorijama
KORISNICI PO KATEGORIJAMA «TOP» «E» «A» «B»
1) PRIPREME I NATJECANJA 518.900 148.300 144.300 60.300
84.000 84.000 60.000 24.000
godišnje godišnje godišnje godišnje 2) STIPENDIJE
12 x 7000 12 x 7000 12 x 5000 12 x2 000
3) KORIŠTENJE OBJEKATA 10.000 8.000 8.000 6.000
4) OPREMA I REKVIZITI 270.000 109.800 97.800 45.000
5) TESTIRANJA 3.000 3.000 3.000 3.000
6) VITAMINIZACIJA I DOPUNSKA PREHRANA
7.200 6.000 6.000 4.800
7) ZDRAVSTVENA SKRB 1.500 1.500 1.500 1.500
8) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
9) OSIGURANJE
10) DOPINŠKA KONTROLA
5.400 5.400 5.400 5.400
TROŠAK PO SPORTAŠU 900.000 366.000 326.000 150.000
BROJ SPORTAŠA U KATEGORIJI 1 0 3 14
UKUPNI TROŠAK PO KATEGORIJI 900.000 0 978.000 2.100.000
UKUPNO 3.978.000
Navedenom trošku priprema potrebno je pribrojiti i određene troškove sudjelovanja koji će iznositi 1.045.000 kuna koji bi se trebali realizirati u 2017. godini, poput plaćanja dodatnog smještaja u hotelima, većeg dijela aviokarata, dodatne opreme te ostalih troškova predviđenih Projektom ZOI Pjongčang 2018.
15
2.1.4. Ljetni olimpijski festival europske mladeži ‐ EYOF Gyor 2017. XIV. ljetni EYOF održat će se u Gyoru, Mađarska, od 23. do 29. srpnja 2017. godine. Planirano je sudjelovanje 60 sportaša u sportovima: atletika (15), biciklizam(3), gimnastika (2), judo (4), kajak (2), plivanje (8), tenis (2) i po 12 sportaša iz dva ekipna sporta, 25 službenih pratećih osoba, te tri člana Misije. Planirani iznos: 874.750 kuna
2.1.5. Zimski olimpijski festival europske mladeži ‐ EYOWF Erzurum 2017.
XIII. zimski EYOWF održat će se u Eurzurumu, Turska, od 11. do 18. veljače 2017. godine. Planirano je sudjelovanje šest sportaša u sportovima: alpsko skijanje(2), skijaško trčanje (1), biatlon (2), umjetničko klizanje(1), sedam službenih pratećih osoba i dva člana Misije. Planirani iznos: 264.500 kuna Napomena: Sastav delegacije nije konačan, a organizatoru natjecanja dostavljen je okvirni plan sudionika temeljen na procjeni i ocjeni kvalitete rezultata mladih hrvatskih sportaša. Konačna odluka o broju sudionika po sportovima bit će poznata sredinom siječnja 2017. godine. Tablica 5 ‐ Pregled sredstava potrebnih za ostale višesportske priredbe programa za 2017.
R.br. Program ostalih višesportskih
priredbi Ukupno
Državni proračun
Ostali izvori Kriteriji
2.1.4. EYOF ljetni 874.750 522.750 352.000 Financijski plan UZOP‐a
2.1.5. EYOWF zimski 264.500 152.000 112.500 Financijski plan UZOP‐a
Kriteriji raspodjele sredstava:
Projekt „OI Tokio 2020.“ – analiza prethodnog olimpijskog ciklusa, organizacijska provedba te realni troškovi olimpijskog programa. Projekt „ZOI Pjongčang 2018.“ – procjena i organizacijska provedba priprema sportaša. Kriteriji za razvrstavanje sportaša u kategorije olimpijskih kandidata, Pravilnik o sastavu olimpijske i sportske delegacije. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj sportaša koji će osigurati nastup na ZOI 2018., broj vrhunskih sportaša koji su ostvarili status olimpijskog kandidata, broj mladih sportaša koji su nastupili, broj odličja, broj kvalitetnih rezultata i plasmana na svakoj pojedinačnoj višesportskoj priredbi te uspješno obavljena priprema sudjelovanja olimpijskih delegacija na svim planiranim višesportskim natjecanjima. Nositelji programa: Ured za olimpijski program u suradnji s nacionalnim sportskim savezima i korisnicima olimpijskih programa te svim sudionicima višesportskih priredbi. 2.2. Razvojni programi Razvojni programi u funkciji su praćenja, izbora, verifikacije i potpore sportskih potencijala i razvoja sportaša i trenera, u njihovim razvojnim ciklusima do vrhunskih sportskih rezultata.
16
Model financijske i stručne potpore sportašima u funkciji je stvaranja vrhunskih sportskih rezultata i plasmana kao ciljeva natjecateljskog sporta. Analizirajući prethodni olimpijski ciklus zaključuje se da su programi ostvarili svoju svrhu, ali s ciljem unapređenja i što učinkovitije potpore razvoju sporta napravljene su određene korekcije. Planirani iznos: 15.170.000 kuna Planirani broj korisnika: 245 sportaša i 76 trenera 2.2.1. Razvojni programi za sportaše Cilj razvojnih programa za sportaše jest omogućiti sportašima kontinuitet sportskih aktivnosti kroz cijelu sportsku karijeru. Programi su modelirani tako da sportaš prelazi iz jednog u drugi program ovisno o napredovanju u sportskim rezultatima koji su jedini kriteriji korištenja programa. Napredovanjem iz programa u program financijska i materijalna potpora je sve značajnija, a mogućnost ulaska u sustav razvojnih programa otvorena je tijekom cijele natjecateljske godine. Planirani iznos: 5.520.000 kuna, a realizira se u skladu s usvojenim programom korisnika i prema podnesenim programskim zahtjevima i potrebama korisnika tijekom godine. Stipendije u Programu III. isplaćuju se mjesečno. Planirani broj korisnika: 245 Tablica 6 – Pregled broja korisnika razvojnih programa za sportaše i financijska sredstva potrebna za 2017. godinu
Red. br. Razvojni program
Broj korisnika
Ukupno
Državni proračun
Ostali izvori
Kriteriji
1. Program I 35 560.000 560.000 Pravila za Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija – Razvojni program I.
2. Program II/1 115 2.500.000 2.260.000 240.000 Pravila za Program potpore perspektivnim sportašima – Razvojni program II/1.
3. Program II/2 30 420.000 420.000 Pravila za Program potpore perspektivnim sportašima – u ekipnim sportovima ‐ Razvojni program II/2.
4. Program III 65 2.040.000 1.930.000 110.000 Pravila za Program potpore kvalitetnim sportašima – Razvojni program III.
5. Program IV 0 0 0 0 Program se neće primijeniti u 2017.
UKUPNO
245 5.520.000 5.170.000 350.000
2.2.1.1. Program I. – Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija Analizirajući program I u prethodnom razdoblju došlo se do zaključka da je dob od 12 godina kada HOO počinje pratiti sportaše još rano jer se događalo da su određeni sportaši odustajali od bavljenja sportom, a da je za razvoj sportaša do 15. godine zadužena lokalna zajednica. HOO bi kroz svoje Razvojne programe sportaše pratio od njihove 15. godine pa do završetka 16. godine kada se ipak mogu prepoznati određena kvalitativna sportska dostignuća s obzirom na to da se u većini sportova radi o kadetskoj kategoriji.
17
Korisnici potpore u Programu I. u 2017. godini bili bi sportaši u dobi 15 odnosno 16 godina, a model programa osmišljen je s ciljem prepoznavanja i razvoja mladih talentiranih sportaša koji su već ostvarili određene sportske (kriterijske) rezultate u svom uzrastu. Planirani iznos : 560.000 kuna Planirani broj sportaša: 35
2.2.1.2. Program II. – Program potpore perspektivnim sportašima Analizirajući Program II. došlo se do zaključka da je u B programu bio veći broj sportaša s rubnim kriterijskim rezultatima, a koji nisu uspijevali dostići A normu. Slijedom toga ukinut je B program, a kod A programa kriteriji su pomaknuti prema rezultatskoj polovici B programa dok su najniži kriterijski rezultati izostavljeni te je time dobiven jedinstveni Program II. Modeliran je kao trogodišnji program za sportaše od 17, 18 odnosno 19 godina u individualnim i ekipnim sportovima. Planirani iznos: 2.500.000 kuna – individualni sportovi Planirani broj sportaša: 115 Planirani iznos: 420.000 kuna – ekipni sportovi Planirani broj sportaša: 30 2.2.1.5. Program III. – Program potpore kvalitetnim sportašima Analizirajući Program III. u prethodnim godinama uočen je nedostatak vezan uz korisnike u olimpijskim sportovima i olimpijskim disciplinama, a koji se odnosi na dob sportaša koji mogu koristiti Program III, a sukladno definiranim rezultatskim kriterijima (poveznica s Olimpijskim programom), dok se za neolimpijske sportove i discipline ne mijenjaju kriteriji. Program III se odnosi na sportaše od 20 do kraja polugodišta u kojem navršavaju 24 godine odnosno za kategoriju mlađih seniora. Sportaši stariji od 23 također mogu koristi Program III ako ostvare za to u pravilima utvrđene kriterijske rezultate. Planirani iznos: 2.040.000 kuna Planirani broj sportaša: 65 sportaša 2.2.1.6. Predolimpijski program (Program IV.) – neće se primijeniti u 2017. godini. Program IV inače se osigurava potpore kvalitetnim sportašima u cilju postizanja kriterijskog rezultata za nastup na olimpijskim igrama. Planirani iznos: sredstva nisu planirana Planirani broj sportaša: broj sportaša nije planiran Kriteriji raspodjele sredstava: Odluka o iznosu potpore korisnicima programa, Pravila Programa I, Pravila Programa II/1, Pravila Programa II/2, Pravila Programa III. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj sportaša uključenih u razvojne programe, protočnost sportaša iz nižeg u viši programski razred (viša od 60 %), porast broja sportaša u gornjim sportskim razredima, produljenje trajanja natjecateljske forme sportaša, porast broja sportaša potencijalnih kandidata za sudionike višesportskih priredbi.
18
2.2.2. Razvojni programi za trenere Cilj razvojnih programa za trenere kontinuirano je ulaganje u trenerski rad s vrsnim i vrhunskim sportašima te perspektivnim i mlađim kategorijama sportaša, bilo da se radi o selekciji, momčadi, ekipi ili pojedincu. Sufinanciranje rada trenera previđeno je u šest kategorija u olimpijskim i neolimpijskim sportovima, a sva prava i obveze proizlaze iz Pravila o sufinanciranju rada trenera. Razvojni program za trenere u 2017. planira se povećati sa 65 na 76 trenera. Promijenjena su postojeća Pravila u smjeru poboljšanja i usklađenja s potrebama vrhunskog sporta, a poglavito u kategorijama trenera za rad s juniorima, mlađim seniorima i seniorima. Planira se financijska potpora za rad 13 vrhunskih trenera, tri trenera ekipnog olimpijskog sporta, 10 vrsnih trenera, 19 kvalitetnih trenera, 22 trenera mlađih dobnih kategorija i 10 trenera za razvoj pojedinog sporta. Planirani iznos: 9.300.000 kuna, a realizira se mjesečnim transferom nacionalnim savezima za trenere korisnike programa. Tablica 7 – Pregled broja korisnika razvojnih programa za trenere i potrebna financijska sredstva
Red.br. Kategorija trenera Broj
trenera Mjesečni iznos po kategorijama
Iznos
1. Vrhunski trener 13 18.000 2.808.000
2. Trener ekipnog olimpijskog sporta 3 13.000 468.000
3. Vrsni trener 9 12.000 1.296.000
4. Kvalitetni trener 19 10.000 2.280.000
5. Trener mlađih dobnih kategorija 22 7.000 1.848.000
6. Trener za razvoj pojedinog sporta 10 5.000 600.000
UKUPNO 76 9.300.000
Kriteriji raspodjele sredstava: Pravila o sufinanciranju rada trenera – temelje se na ostvarenim sportskim rezultatima trenera. Mjere učinka za ostvarenje ciljeva: Porast rezultata ekipa i sportaša s kojima trener u sustavu potpore razvojnog programa radi. Nositelji programa za sportaše i trenere: Odjel za razvoj i unapređenje razvojnih programa u suradnji s Uredom za programe nacionalnih sportskih saveza, nacionalnim sportskim savezima te sportašima i trenerima korisnicima potpore. 2.2.3. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija Zbog potrebe za dodatnom zdravstvenom zaštitom sportaša korisnika olimpijskih programa program dodatne zdravstvene skrbi i vitaminizacije nastavlja se sukladno potrebama sportaša, a uključuje liječenje od mogućih sportskih ozljeda, operativne zahvate, post operativne i druge oblike rehabilitacije i slično.
19
Planirani iznos: 350.000 kuna
3. PROGRAMI POTICANJA I RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI Ciljevi programa poticanja i razvoja sporta su: materijalna i financijska potpora sportskim zajednicama u stvaranju uvjeta za bavljenje sportom; promicanje olimpijskih vrijednosti u društvu osobito fair playa i tolerancije; europska partnerstva i solidarnost na djelu; razvoj komunikacijskog i medijskog partnerstva sportskih zajednica. Planirani iznos: 4.200.000 kuna, a u odnosu na 2016. godinu uvećan je za 310.000 kuna na Zajedničkim programima 290.000 kuna i na Posebnim programima 20.000 kuna. Tablica 8 ‐ Pregled planiranih rashoda po programima poticanja i razvoja sporta u 2017.
R. br. Programi i programske stavke Ukupno
Državni Proračun
Ostali prihodi
Kriteriji raspodjele sredstava
3.1. Zajednički programi HOO‐a i sportskih zajednica
2.700.000 2.700.000
3.1.1. „Aktivne zajednice“ 1.400.000 1.400.000 Pravila za provedbu programa "Aktivne zajednice"
3.1.2. „Od sportske škole do olimpijskih igara“
1.300.000 1.300.000 Pravila za provedbu "Od sportske škole do OI"
3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži
500.000 420.000 80.000
3.2.1. „Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“
500.000 420.000 80.000 Opća pravila i propozicije natjecanja Festivala
3.3. Posebni programi za poticanje i razvoj sporta
1.000.000 1.000.000
3 3.1. „Hrvatski olimpijski dan“ 290.000 290.000 Prijave sportskih zajednica
3.3.2. „Međunarodni olimpijski dan“ 140.000 140.000 Prijave sportskih zajednica
3.3.3. „Odaberi sport“ 420.000 420.000 Prijave sportskih zajednica
3.3.4. Tečajevi i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika
100.000 100.000 Prema realnim troškovima
3.3.5. Radni sastanci i komunikacijska partnerstva s lokalnim sportskim zajednicama
50.000 50.000 Prema realnim troškovima
UKUPNI RASHODI 4.200.000 4.120.000 80.000
* Sredstva zajedničkog programa HOO‐a i sportskih zajednica bit će moguće preraspodijeliti prema prijedlozima sportskih zajednica.
3.1. Zajednički programi HOO‐a i sportskih zajednica – materijalna i financijska potpora sportskim zajednicama u stvaranju uvjeta za bavljenje sportom. Planirani iznos: 2.700.000 kuna 3.1.1. „Aktivne zajednice“ Program „Aktivne zajednice“ novčana je potpora ulaganju u osnovne materijalne uvjete za rad sa pretežito mlađim sportašima. Ova potpora dodjeljuje se isključivo projektima korisnika u čijem sufinanciranju sudjeluje HOO i najmanje još jedan partner, a maksimalni iznos pojedinačne potpore koju HOO daje iznosi 70.000 kuna s PDV‐om. Planirani iznos: 1.400.000 kuna
20
3.1.2. „Od sportske škole do Olimpijskih igara“ Program „Od sportske škole do Olimpijskih igara“ potpora je sportskim klubovima koji potiču rad s mladima i planski provode aktivnosti usmjerene na povećanje broja sportaša i osnaživanje njihove uloge u razvoju sporta lokalne zajednice. Maksimalni iznos pojedinačne potpore HOO‐a iznosi 50.000 kuna s PDV‐om. Planirani iznos: 1.300.000 kuna 3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži – promicanje olimpijskih vrijednosti 3.2.1. „Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“ (OFDV) „Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“ manifestacija je njegovanja vrijednosti olimpizma kod najmlađih članova hrvatskoga društva. Uči ih prijateljstvu, razumijevanju različitosti, natjecanju u ozračju fair playa. U 2017., ovaj tradicionalni Festival organiziran u suradnji sa sportskim zajednicama i dječjim vrtićima održat će se 16. put. Inicijator i osnivač Festivala HOO, kao suorganizator Festivala, svakom djetetu dodjeljuje prigodnu diplomu, majicu i kapu s obilježjima Festivala i olimpijskim znakom HOO‐a, a u završnici natjecanja, trima prvoplasiranim vrtićima i poklon‐pakete. Planirani iznos: 500.000 kuna 3.3. Posebni programi za poticanje i razvoj sporta 3.3.1. „Hrvatski olimpijski dan“ (HOD) „Hrvatski olimpijski dan“ (HOD) posvećen je datumu utemeljenja HOO‐a (10. rujna) i danas je općeprihvaćena manifestacija promocije važnosti izbora i bavljenja sportskom aktivnošću, manifestacija promocije olimpijskih načela izvrsnosti u svakom području te promicanja razumijevanja, mira i solidarnosti kao sastavnica olimpijskog djelovanja. Planirani iznos: 290.000 kuna 3.3.2. „Međunarodni olimpijski dan“ (MOD) U proslavi „Međunarodnog olimpijskog dana“ (MOD) posvećenog utemeljenju Međunarodnog olimpijskog odbora (23. lipnja 1894.) i početku modernog olimpijskog pokreta, HOO će u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom te Hrvatskim školskim sportskim savezom i Hrvatskim klubom olimpijaca sudjelovati u organizaciji MOD‐a , uz donaciju sportske opreme i rekvizita. HOO, iz godine u godinu, unapređuje ovu manifestaciju različitim oblicima edukacije, osobito mlađih generacija, o načelima olimpizma i njegove dobrobiti za društvo u cjelini. Planirani iznos: 140.000 kuna 3.3.3. Program „Odaberi sport“ Program „Odaberi sport“, uz manifestiranje sportskih vještina na terenu, za cilj ima motiviranje i poticanje djece na izbor sporta i masovnije uključivanje u sportske klubove i/ili društva. Pokrenut je kao zajednički program HOO‐a i Udruge Pokret aktivan i zdrav, a održava se u organizaciji Ureda za programe lokalnog sporta. Provodi se po gradovima i županijama. Program se u sljedećoj godini proširuje na primjenu programa promocije fair playa i tolerancije kao temelje nacionalnog Akcijskog plana za provedbu programa mjera u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih. Posebno je usmjeren na one skupine stanovništva čije su životne okolnosti iznimno osjetljive posebice osobe kojima
21
nepovoljan socijalni status priječi aktivno sudjelovanje u sportsko‐rekreativnim aktivnostima. Planirani iznos: 420.000 kuna 3.3.4. Tečajevi i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika U suradnji sa strukovnim institucijama kao nositeljima programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu educirat će se osobe za potrebe stručnih poslova u sportu i sportskoj rekreaciji na lokalnoj razini. Svrha je edukacije stvaranje baze kadrova koji će biti u funkciji stručne sportsko‐rekreacijske i sportske nadogradnje u lokalnim zajednicama. Program kojemu je cilj bolje funkcioniranje sporta i sportske administracije predviđa organizaciju tematskih sjednica, sastanaka i seminara kojima bi se sportski djelatnici informirali o zakonskim i ostalim promjenama koje se tiču sporta. Planirani iznos: 100.000 kuna 3.3.5. Radni sastanci i komunikacijska partnerstva s lokalnim sportskim zajednicama Tijekom 2017. Ured za programe lokalnog sporta održat će u suradnji sa sportskim zajednicama koje iskažu zanimanje tematske sjednice s ciljem poboljšanja realizacije programa lokalnog sporta, primjene stručnih znanja i vještina te edukacije iz područja sporta i olimpizma. Planirani iznos: 50.000 kuna Kriteriji raspodjele sredstva: Pravila za provedbu programa „Aktivne zajednice“, pravila za provedbu programa „Od sportske škole do Olimpijskih igara“, pravila i propozicije „Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske“ te broj prijava sportskih zajednica za pojedine programe. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj realiziranih zajedničkih projekata „Aktivne zajednice“ i „Od sportske škole do OI“, sudjelovanje sportskih zajednica u projektima „HOD“, „MOD“ i „Odaberi sport“, broj sudionika/predstavnika sportskih zajednica u tečajevima i seminarima, broj sportskih zajednica sudionica tematskih sjednica, broj sportskih zajednica sudionica projekata medijskog i komunikacijskog partnerstva HOO‐a i Ureda za programe lokalnog sporta. Nositelji programa: Ured za programe lokalnog sporta HOO‐a i lokalne sportske zajednice. Partneri HOO‐u u ovim aktivnostima prvenstveno su županijske, a potom i gradske i općinske sportske zajednice, Hrvatska olimpijska akademija, nadležna ministarstva i agencije te druge ustanove odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, agencije za fondove EU‐a i odjeli informiranja i marketinga u HOO‐u.
22
4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE Zajedničke programske zadaće jesu potporne aktivnosti što djelotvornijem funkcioniranju sustava upravljanja, planiranja i provedbe javnih potreba sporta državne razine koji je u nadležnosti HOO‐a. Ove aktivnosti najučinkovitiji su odgovor na upravljačke, stručne i administrativne zadaće i zahtjeve promicanja olimpijskih vrijednosti i stvaranja uvjeta za razvoj vrhunskog sporta, za poticanje mladih sportaša na sportsko i olimpijsko stvaralaštvo te jačanje utjecaja sporta u međunarodnom sportskom okruženju i korištenju mogućnosti fondova EU‐a, kompetentnom promoviranju uloge članica u zajedničkim ciljevima i drugim zadaćama HOO‐a. Manje povećanje u odnosu na2016. godinu je iznos za plaće i naknade radnika zbog povratka radnice s porodiljskog i radnika s dugotrajnog bolovanja. Planirani iznos: 17.750.918 kuna Tablica 9 – Pregled planiranih rashoda za zajedničke programske zadaće za 2017. godinu – po izvorima Red. broj Programi i programske stavke Ukupno
Državni proračun Ostali izvori
4.1. Djelatnost tijela i stručne službe HOO‐a 13.176.918 12.574.259 602.659
4.1.1. Plaće i naknade radnika 9.276.918 8.967.318 309.600
4.1.1.1. Plaće radnika 8.804.978 8.495.378 309.600
4.1.1.2. Naknade (za prijevoz, dar za djecu, jubilarne nagrade i dr. 321.940 321.940 0
4.1.1.3. Ugovori o djelu, student servis 150.000 150.000 0
4.1.2. Materijalni troškovi 1.230.000 1.036.941 193.059
4.1.2.1. Nabavka uredske opreme 20.000 20.000 0
4.1.2.2. Poštanski troškovi 105.000 105.000 0
4.1.2.3. Telefonija (fiksna, mobilna, Internet) 399.000 305.941 93.059
4.1.2.4. Službeni automobili (servisiranje, registracija, osiguranje) 120.000 20.000 100.000
4.1.2.5. Komercijalni poslovi (uredski materijal,toneri, sitni inventar, tiskovine, napitci) 121.000 121.000 0
4.1.2.6. Tiskarski poslovi (fotokopiranje, fotokopirni papir, kuverte, uvez) 185.000 185.000 0
4.1.2.7. Tečajne razlike, ostale usluge 100.000 100.000 0
4.1.2.8. Amortizacija 100.000 100.000 0
4.1.2.9. Ostali troškovi 80.000 80.000 0
4.1.3. Najam poslovnog prostora 1.770.000 1.770.000 0
4.1.4. Funkcioniranje tijela i službi 900.000 800.000 100.000
4.1.4.1. Službena putovanja u zemlji 126.000 126.000 0
4.1.4.2. Službena putovanja u inozemstvo 160.000 105.000 55.000
4.1.4.3. Rad Skupštine i odbora 260.000 260.000 0
4.1.4.4. Vijeće 65.000 65.000 0
4.1.4.5. Nadzorni odbor 12.000 12.000 0
4.1.4.6. Komisije HOO‐a 30.000 30.000 0
4.1.4.7. Kolegij tajnika NSS‐a 12.000 12.000 0
4.1.4.8. Edukacija radnika i vanjskih suradnika 45.000 45.000 0
4.1.4.9. Fair play program 25.000 25.000 0
4.1.4.10. Projekt Karijera nakon karijere (dvojna karijera) 25.000 25.000 0
4.1.4.11. Komercijalna revizija 70.000 70.000 0
23
4.1.4.12. ISO standardi 25.000 25.000 0
4.1.4.13. Reprezentacija 45.000 0 45.000
4.2. Veliki dan hrvatskog sporta 600.000 250.000 350.000
4.2.1. Organizacijski troškovi priredbe 340000 250000 90.000
4.2.2. Nagrade sportašima i trenerima 260000 260.000
4.3. Nagrada "Dražen Petrović" 184.000 20.000 164.000
4.3.1. Organizacijski troškovi priredbe 20.000 20.000 0
4.3.2. Nagrade sportašima 164.000 0 164.000
4.4. Informatizacija 1.300.000 1.300.000 0
4.4.1. Održavanje softvere 125.000 125.000 0
4.4.2. Održavanje sistemske, mrežne i informatičke opreme 145.500 145.500 0
4.4.3. Licence 50.000 50.000 0
4.4.4. Održavanje web aplikacije 72.250 72.250 0
4.4.5. Održavanje knjigovodstvene aplikacije 72.250 72.250 0
4.4.6. Nabavka informatičke opreme 625.000 625.000 0
4.4.7. Informatički projekti 190.000 190.000 0
4.4.8. Rad s NSS‐ima 20.000 20.000 0
4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti 1.000.000 0 1.000.000
4.5.1. Ugovorne obveze i oglašavanje 600.000 600.000
4.5.2. Zajedničke kampanje sa sponzorima 250.000 250.000
4.5.3. Izrada promidžbenih materijala 100.000 100.000
4.5.4. Sudjelovanje na stručnim edukacijskim seminarima 30.000 30.000
4.5.5. Službena putovanja 20.000 20.000
4.6. Informiranje i izdavaštvo 800.000 800.000 0
4.6.1. Izdavaštvo i sufinanciranje izdavačkih projekata u sportu 506.000 506.000 0
4.6.1.1. Redovne publikacije ( časopis Olimp ) 355.000 355.000 0
4.6.1.2. Stručna publicistika ( Športsko‐medicinski vjesnik ) 16.000 16.000 0
4.6.1.3. Sufinanciranje izdavačkih i multimedijskih projekata 135.000 135.000 0
4.6.2. Komunikacijska i medijska suradnja 84.000 84.000 0
4.6.2.1. Hina servis vijesti i fotografije 60.000 60.000 0
4.6.2.2. Sportske novosti i suradnja na servisu Sportska Hrvatska 24.000 24.000 0
4.6.3. Internetske komunikacijske platforme i projekti 210.000 210.000 0
4.6.3.1. Mrežne stranice – održavanje i unapređenje sustava 40.000 40.000 0
4.6.3.2. Sportska Hrvatska – održavanje i implementacija članova 24.000 24.000 0
4.6.3.3. Mrežne stranice – prijevod na engleski i prijenos podataka 21.000 21.000 0
4.6.3.4. Online baza biografija sportaša olimpijaca – obrada i unos 20.000 20.000 0
4.6.3.5. Projekt digitalizacije sadržaja časopisa Olimp 45.000 45.000 0
4.6.3.6. Projekt izrade kataloga bibliotečne građe HOO‐a 25.000 25.000 0
4.6.3.7. Projekt registra hrvatskih medaljaša na SP i EP do 1991. 35.000 35.000 0
4.7. Članarine u robama i uslugama 690.000 0 690.000
4.7.1. Članarine u robama i uslugama 690.000 0 690.000
Ukupno 17.750.918 14.944.259 2.806.659
4.1. Djelatnost tijela i službi HOO‐a U HOO‐u se obavljaju upravljački, stručni, administrativni i tehnički poslovi i zadaće, operativni poslovi izvršenja plana i programa te aktivnosti upravljačkih i savjetodavnih tijela HOO‐a. Planirani iznos: 13.176.918 kuna
24
4.1.1. Plaće i naknade radnika U stručnoj službi HOO‐a u prosincu 2016. zaposleno je 55 radnika, organiziranih u poslovne jedinice ureda ili odjela sukladno sadašnjemu poslovodnom ustroju te izvršavanju ciljeva i aktivnosti HOO‐a. Troškovi plaća i naknada radnika predviđaju nadoknadu za potrebe vođenja internetskih komunikacijskih platformi i drugih multimedijskih projekata, nadoknadu za angažman na projektima istraživanja i unapređenja sporta, te projektima dvojne karijere sportaša. HOO će povremeno koristiti uslugama lekture, prijevoda, skladištenja, čišćenja poslovnog prostora i slično. Planirani iznos: 9.276.918 kuna 4.1.2. Materijalni troškovi odnose se na fotokopiranje, uredski materijal, korištenje i održavanje službenih automobila te komercijalne i druge poslove nužne za učinkovito funkcioniranje HOO‐a. Planirani iznos: 1.230.000 kuna 4.1.3. Najam poslovnog prostora odnosi se na najam s režijama i održavanjem poslovnog prostora HOO‐a u Domu sportova. Planirani iznos: 1.770.000 kuna 4.1.4. Funkcioniranje tijela i stručne službe na godišnjoj razini predviđa održavanje tri redovne sjednice Skupštine, tri sjednice Nadzornog odbora, 10 sjednica Vijeća HOO‐a, tri kolegija tajnika NSS‐a i najmanje po jednu sjednicu Komisija HOO‐a. U planu za 2017. godinu su i seminari, tečajevi i drugi oblici školovanja za stručno usavršavanje radnika stručne službe HOO‐a u korist učinkovitijeg ostvarivanja poslovnih ciljeva HOO‐a. U programu međunarodne suradnje tijekom 2017. godine nastavit će se suradnja s nacionalnim olimpijskim odborima i drugim međunarodnim tijelima, konkretizacija projekata suradnje iz sporazuma potpisanih s nacionalnim olimpijskim odborima, razmjena stručnih znanja i iskustava te projekti promocije naše zemlje i njenoga sportskog potencijala, protokol i organizacija boravka izaslanstava iz inozemstva u Hrvatskoj, kandidature, sudjelovanje u radu međunarodnih skupova i druge zadaće međunarodne suradnje.
Nastavit će se i realizacija projekta „Sportaši i obrazovanje“ s naglaskom na aktivnosti „Karijernog programa potpore kategoriziranim sportašima“. Aktivnosti programa obuhvaćaju: analizu zakonske regulative i pripremu mogućih rješenja za ostvarivanje boljih uvjeta za kategorizirane sportaše u sustavu obrazovanja, poticanje obrazovnih ustanova na izradu e‐obrazovnih programa i cjeloživotnih programa, Kampanju „Osiguraj karijeru nakon sportske karijere“ u suradnji s poznatim bivšim vrhunskim sportašima i Komisijom za sportaše, izradu stručne analize o mogućnostima ciljanog obrazovanja i zapošljavanja sportaša u RH u području sporta i poveznim područjima, pokretanje nacionalne platforme: sportaši i obrazovanje.
Planirani iznos: 900.000 kuna
4.2. Veliki dan hrvatskog sporta Proslavom „Velikog dana hrvatskog sporta“ obilježava se 17. siječnja 1992., datum priznanja od strane MOO‐a. Veliki dan hrvatskog sporta održava se u prosincu, svečanošću na kojoj se osim proglašenja najuspješnijih sportaša, trenera i promicatelja Hrvatske, dodjeljuje i najveće
25
priznanje za doprinos hrvatskom sportu – Nagrada Matija Ljubek za životno djelo. Tim povodom dodjeljuje se Posebno priznanje HOO‐a vrsnim pojedincima iz sporta, medija, kulture i drugih područja te Nagrada za fair play i Trofej Međunarodnog olimpijskog odbora – najviše godišnje priznanje MOO‐a pojedincima iz nacionalnih olimpijskih odbora za osobite zasluge u različitim područjima olimpizma i sporta. Planirani iznos: 600.000 kuna. Svečanost se održava u prosincu, a troškovi se odnose na organizaciju priredbe te nagrade sportašima i trenerima. 4.3. Nagrada „Dražen Petrović“ Nagrada „Dražen Petrović“ dodjeljuje se svake godine na dan osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora (10. rujna), a namijenjena je mladim perspektivnim sportašima i ekipama za ostvarene izvanredne sportske rezultate te kao poticaj za nastavak rada i sportskog razvoja. Planirani iznos: 184.000 kuna, odnosi se na troškove organizacije priredbe i nagrade mladim sportašima.
4.4. Informatizacija Hrvatski olimpijski odbor nastavit će i u 2017. započete poslove informatizacije sustava, s ciljem daljnjeg unapređenja informatizacije poslovnih procesa unutar HOO‐a i omogućavanja novih funkcionalnosti i servisa vanjskim korisnicima: članstvu HOO‐a, Središnjem državnom uredu za šport, javnim institucijama i agencijama te svekolikoj hrvatskoj javnosti.
Jedan od važnih preduvjeta daljnje informatizacije jest zamjena dotrajale IT infrastrukture iz 2007. godine – hardvera, te sistemskog i aplikativnog softvera – koja se, zbog nedostatka financijskih sredstava, nije obavila u 2016. godini kako je planirano.
Troškovi informatizacije uključuju nabavku nove opreme, održavanje računalne mreže, opreme i aplikativnih sustava te druge potrebne usluge. Planirani iznos: 1.300.000 kuna, odnosi se na ugovorne obveze za održavanje informatičke opreme, servera, mreže i aplikativnog softvera, nabavku opreme i licenci.
4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti Polazeći od činjenice da su hrvatski sportaši na Igrama u Rio de Janeiru postigli povijesni uspjeh (Eurostat – službena statistička agencija Europske unije proglasila je Hrvatsku najuspješnijom europskom sudionicom Olimpijskih igara, a trećom u svijetu po uspjehu u Riju) HOO će poduzeti radnje i aktivnosti na još snažnijem povezivanju gospodarstva i hrvatskog sporta. Nova i pozitivna činjenica kao rezultat velikog uspjeha nameće potrebu određenog redizajna postojeće marketinške ponude. U tu svrhu Marketing HOO‐a izradit će novi Katalog marketinške ponude kao novi, pozitivni, gospodarsko promotivni izazov za potencijalne sponzore. Posebna pozornost posvetit će se onom dijelu hrvatskoga gospodarstva koje bilježi oporavak i izlazak iz krize, a nužna mu je kvalitetna promidžba. U tu će se svrhu posebno obaviti razgovori
26
sa sportašima korisnicima sredstava iz Razvojnih programa HOO‐a kako bi im se objasnila nužnost sudjelovanja u marketinškim aktivnostima HOO‐a. Tijekom 2017. godine posebna pozornost mora se posvetiti i aktualnim sponzorima kojima je ugovor istekao završetkom 2016. godine. Kontinuirano izražavanje zadovoljstva tih partnera daje nam dovoljno optimizma da možemo računati na nastavak naše suradnje s njima. Imajući u vidu činjenicu da je 2016. godine istekao sponzorski ugovor s dobavljačem sportske opreme nužno je poduzeti različite aktivnosti prema proizvođačima sportske opreme kako bi se osigurala kvalitetna sportska oprema za razdoblje 2017. – 2020. godine. Imajući u vidu nespornu činjenicu da su hrvatski sportaši svojim rezultatima i postignućima postali najprepoznatljiviji hrvatski brend u svijetu, HOO će ponuditi Hrvatskoj turističkoj zajednici zajedničku realizaciju projekta „Hrvatski sportaši u promidžbi hrvatskog turizma“. Ovo tim prije što je Hrvatska turistička zajednica u svom istraživanju, za potrebe donošenja Strategije razvoja hrvatskog turizma, utvrdila da su hrvatski sportaši visoko pozicionirani na ljestvici najboljih promotora Hrvatske. Planirani iznos: 1.000.000 kuna, a odnosi na promidžbu članica HOO‐a, zajedničke kampanje sa sponzorima, promidžbene materijale, stručne skupove.
4.6. Informiranje i izdavaštvo
Dva strateški važna cilja prema Planu HOO‐a do 2022. godine – razvijanje modela u korist promicanja sporta i olimpijskih vrijednosti te potpora inicijativi promicanja važnosti sporta u društvu – odredili su smjer godišnjeg, ali i četverogodišnjeg olimpijskog ciklusa u području informiranja i javne komunikacije. Razvoj tehnologije čini ih dinamičnijim, a i utoliko zahtjevnijim za izbor aktivnosti kojima će se postići što bolji i razvidniji rezultati. Uvažavajući strateške, organizacijske i druge potrebne, ali i postojeće resurse, aktivnosti će biti usmjerene k unapređenju internetskih komunikacijskih platformi i multimedijskih projekata, tješnjoj suradnji s medijima, osobito sa Sportskom televizijom, publiciranju časopisa Olimp koji tematski odgovara potrebi aktualizacije uloge sporta i njegovim rezultatima te trajnog prikupljanja i čuvanja sportske građe s povijesnim prilogom kao cjelinom. S ciljem uspostave, obrade i održavanja arhivske građe koja proizlazi iz dugogodišnjeg angažmana na sufinanciranju multimedijskih projekata, osobito sportske publicistike, HOO planira u 2017. godini pokrenuti projekt kataloške obrade bibliotečne i druge građe i digitalizaciju sadržaja časopisa Olimp, od prvog broja do danas. Projekti online baze biografija olimpijaca, njih 933, koji su plod višegodišnjeg rada na istraživanju nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama do 1992. godine i knjige Hrvatski olimpijci i odličnici, gradit će se u kontinuitetu jednako na hrvatskom i engleskom jeziku stalnim prikupljanjem novih podataka. Postolimpijska godina bit će početak istraživačkog rada o medaljama svih hrvatskih sportaša na svjetskim i europskim prvenstvima te mediteranskim igrama do 1992. godine, a u suradnji sa sportskim kroničarom i publicistom Juricom Gizdićem, autorom svih četiriju izdanja o hrvatskim sportašima i trenerima na Igrama od 1900. godine.
27
Planirani iznos : 800.000 kuna
4.7. Članarine i donacije u robama i uslugama Članarine i donacije u robama i uslugama marketinških sponzora i partnera HOO‐a. Planirani iznos: 690.000 kuna, a odnosi se na programe promocije sporta, usluge putničkih agencija, službenih automobila i dr.
5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA Ciljevi Hrvatske olimpijske akademije (HOA) jesu njegovanje i širenje olimpijske ideje putem olimpijskog obrazovanja, izučavanja i primjene općih obrazovnih i društvenih načela olimpijskog pokreta u skladu s Olimpijskom poveljom, poštujući nadležnost Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i u suradnji s Međunarodnom olimpijskom akademijom (MOA) i Međunarodnim olimpijskim odborom (MOO). Provođenje programa MOA‐e u Republici Hrvatskoj odvija se putem promocije Olimpijske povelje, temeljnih načela olimpizma, etike, fair playa i tolerancije te putem programa olimpijskog obrazovanja; provedbom međunarodne suradnje na polju olimpizma i sporta; poticanjem bavljenja sportom među svim društvenim i dobnim skupinama; promicanjem sporta kao temeljnoga ljudskog prava; iniciranjem temeljnih i primijenjenih znanstvenih i razvojnih istraživanja u sportu s aspekta kineziologije, filozofije, sociologije, etike, kulture, prava i ekonomije; prilagodbom sustava obrazovanja u sportu načelima i duhu Bolonjskog procesa u promicanju i poticanju cjeloživotnog obrazovanja i učenja; promicanjem i spajanjem sporta s obrazovanjem, kulturom i umjetnošću te stavljanjem sporta u službu skladnoga čovjekova razvoja; školovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem stručnoga kadra za obavljanje stručnih poslova u sportu. Zadaće HOA‐e, kao javne potrebe u sportu, utvrđene su Olimpijskom poveljom MOO‐a, preporukama MOA‐e, Zakonom o sportu, Statutom i Odlukom Osnivača (HOO) o osnivanju HOA‐e i Statutom HOA‐e. HOA je osnovana, u skladu sa smjernicama Olimpijske povelje i Odluke HOO‐a kao nacionalna olimpijska akademija s ciljem provođenja programa MOA‐e, MOO‐a i HOO‐a, djelatnosti na polju promicanja temeljnih načela olimpizma i olimpijskog pokreta, promicanja etičkih načela, fair playa, tolerancije te spajanja sporta s obrazovanjem, kulturom i umjetnošću. HOA je osnovana i kao javna neprofitna ustanova za obrazovanje kadrova u sportu na temelju Zakona o obrazovanju odraslih s ciljem školovanja i usavršavanja stručnog kadra za obavljanje stručnih poslova u sportu te realizacije temeljnih načela izobrazbe u sportu. Planirani iznos: 1.600.000 kuna, a odnosi se na: materijalne troškove, troškove plaća djelatnika i funkcioniranja tijela HOA‐e te programe promicanja olimpizma. Troškovi obrazovnih programa financiraju se iz vlastitih sredstava HOA‐e.
28
Tablica 10 – Pregled rashoda HOA‐e za 2017. godinu – po programima i izvorima
Kriteriji raspodjele sredstava: Godišnji proračun HOA‐e, Odluka Skupštine HOO‐a, Pravilnik o provedbi programa za obrazovanje kadrova za potrebe sporta HOA‐e, Odluka Upravnog vijeća HOA‐e, Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o provedbi obrazovnog programa, zahtjevi i prijave nacionalnih sportskih saveza, županijskih sportskih saveza, lokalnih sportskih zajednica, sportskih klubova, Pravilnik HOA‐e o provedbi programa MOA‐a, godišnji program MOA –e, službeni zahtjev i upute, smjernice i programske propozicije MOA‐e, provedba i rezultati javnog natječaja, Odluka Povjerenstva za provedbu natječaja, Pravilnik o provedbi proslave Olimpijskog dana MOO‐a, Upute o provedbi proslave MDSRM MOO‐a i UN‐a, Pravilnik o provedbi natječaja MOO‐a, Odluka Skupštine HOO‐a, Utvrđeni plan i program proslave Olimpijskog dana, Sporazum o međusobnoj suradnji u provedbi natječaja „Školski sport i olimpijski pokret“, Natječaj „Školski sport i olimpijski pokret“. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Analiza programa obrazovanja odraslih, broj polaznika s izdanim javnim uvjerenjem, broj realiziranih programa, provjere znanja, ispiti, potrebe nacionalnih sportskih saveza i drugih pravnih osoba za obrazovanjem kadrova za potrebe sporta, kontinuirana koordinacija i suradnja s nacionalnim sportskim savezima, županijskim sportskim savezima, lokalnim sportskim zajednicama, sportskim klubovima i drugim pravnim osobama.
Hrvatski olimpijski odbor
R.br.
Program
Hrvatske olimpijske akademije Ukupno Državni proračun
Ostali izvori
Vlastiti izvori HOA‐e
Sveukupno
1. Obrazovni programi ‐ osposobljavanje i usavršavanje
0 0 0 420.000 420.000
2. Promicanje temeljnih načela olimpizma
270.000 270.000 0 0 270.000
3. Povezivanje umjetnosti i sporta 20.000 20.000 0 0 20.000
4. Realizacija programa olimpijske solidarnosti
5.000 5.000 0 0 5.000
5. Promicanje olimpizma među mladima 15.000 15.000 0 0 15.000
6. Izdavačka djelatnost – stručna literatura
50.000 50.000 0 0 50.000
7. Međunarodni skupovi o olimpizmu 30.000 30.000 0 0 30.000
8. Funkcioniranje tijela i službi HOA‐e 80.000 80.000 0 0 80.000
9. Neformalno obrazovanje u sportu 50.000 50.000 0 0 50.000
10. Isplata plaća i ostala materijalna prava djelatnika
950.000 950.000 0 0 950.000
11. Materijalni troškovi 130.000 130.000 0 0 130.000
UKUPNO 1.600.000 1.600.000 0 420.000 2.020.000
29
Nositelji programa za sportaše i trenere: Hrvatska olimpijska akademija – Odbor za stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova za sport. Partneri HOA‐e u provedbi obrazovnih programa za potrebe sporta: HOO, Ured za lokalni sport HOO‐a, Ured za programe nacionalnih sportskih saveza, nacionalni sportski savezi, Nacionalno vijeće za sport, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Andragoško učilište „Zvonimir”, Hrvatski paraolimpijski odbor, županijski sportski savezi, lokalne sportske zajednice, sportski klubovi, Hrvatska asocijacija sportskih psihologa, Hrvatska olimpijska akademija – Odbor za promicanje tekovina olimpizma, olimpijskog pokreta i znanstvenih dostignuća u sportu. Partneri HOA‐e u provedbi programa za promociju temeljnih načela olimpizma: MOO, MOA, nacionalni olimpijski odbori drugih zemalja, nacionalne olimpijske akademije drugih zemalja, Olimpijski muzej iz Lausanne, HOO, Hrvatski školski sportski savez, Hrvatski športski muzej, Hrvatski klub olimpijaca, Hrvatsko društvo olimpijske filatelije i memorabilije, Hrvatsko društvo za povijest sporta, Međunarodni odbor Pierre de Coubertin, Međunarodno društvo za povijest sporta i fizičke kulture (ISHPES), Muzej Dražen Petrović, Hrvatski akademski savez i drugi partneri.
6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST Završetkom XXXI. Olimpijade, Olimpijska solidarnost MOO‐a zaključuje četverogodišnje razdoblje 2013. – 2016., a godinom 2017. započinje novi četverogodišnji plan (2017. – 2020.), tijekom kojega će ponuditi nacionalnim olimpijskim odborima (NOO) programe potpore koji pokrivaju glavna područja razvoja sporta: sportaše, trenere, administratore, promociju olimpijskih vrijednosti te dijeljenje znanja. Međunarodni ured Olimpijske solidarnosti u Lausanne i dalje će upravljati svim Svjetskim programima u suradnji s uredima Olimpijske solidarnosti kontinentalnih udruženja NOO‐ova (Europski olimpijski odbori), koji će sa svoje strane pružati potporu svojim članicama kroz Kontinentalne programe. HOO će, prateći strategiju Olimpijske solidarnosti MOO‐a i postavljene ciljeve te u skladu s ponuđenim programima i programskim smjernicama, ustrajno raditi na maksimalnom iskorištavanju ponuđenih mogućnosti potpore, a posebice na stvaranju što boljih uvjeta sportašima kandidatima za njihove pripreme i uspješno sudjelovanje na 23. Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. te Igrama XXXII. Olimpijade u Tokiju 2020., kroz programe "Olimpijske stipendije za sportaše" za Pjongčang 2018. i Tokio 2020. te "Potporu za ekipni sport – Tokio 2020.". Mlade sportaše 2017. g. očekuje nastup na zimskom i ljetnom izdanju Europskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) u turskom Erzurumu i mađarskom Györu, za što će HOO omogućiti potporu kroz program Olimpijske solidarnosti "Continental Athlete Support Grant – Pripreme za EYOF‐e". U skladu s Olimpijskom poveljom, prema kojoj NOO‐i moraju imati ulogu u promicanju temeljnih načela i vrijednosti olimpizma u svojim zemljama, HOO će nastojati ostvariti potporu
30
za sudjelovanje u pojedinim programima Olimpijske solidarnosti obuhvaćenih područjem "Promocije olimpijskih vrijednosti" (Sportska medicina i zaštita čistih sportaša, Održivost u sportu, Ravnopravnost spolova i raznolikost, Sport za socijalni razvoj, Olimpijsko obrazovanje, kultura i baština). Planirano je i sudjelovanje u programu "Upravljanje NOO‐a – Razvoj administracije", namijenjenom razvoju administrativne strukture NOO‐a i ostvarivanju uvjeta za funkcioniranje i dobro upravljanje NOO‐a, kroz potporu za opće administrativne troškove. HOO će se u potpunosti koristiti sredstvima Olimpijske solidarnosti kojima upravlja kontinentalno udruženje europskih NOO‐a, Europski olimpijski odbori (EOO), kroz kontinentalne programe: "Aktivnosti NOO‐a", kao godišnju subvenciju za provođenje svakodnevnih aktivnosti NOO‐a, te "Posebne aktivnosti NOO‐a", kojim se pokriva širok spektar potreba NOO‐a koje se ne mogu pokriti drugim programima Olimpijske solidarnosti. HOO planira u 2017. godini ostvariti financijsku pomoć za 23. Zimske olimpijske igre u Pjongčangu 2018., koju Olimpijska solidarnost dodjeljuje za pokriće pojedinih logističkih troškova te za prijevoz i smještaj predsjednika i glavnog tajnika HOO‐a. Potpora Olimpijske solidarnosti najvećim je dijelom financijska, dolazi od prihoda od prodaje prava televizijskih prijenosa olimpijskih igara namijenjenih NOO‐ima, a distribuira se kroz programe koje Olimpijska solidarnost provodi u suradnji s kontinentalnim udruženjima, svjetskim udruženjem NOO‐a (ANOC) te NOO‐ima. Planirani iznos: 3.329.000 kuna, 1.960.800 kuna na Programu olimpijske solidarnosti. Tablica 11 – Pregled rashoda Olimpijske solidarnosti po programima
Naziv programa Olimpijske solidarnosti MOO-a Iznos u USD Iznos u kn 6.1. SVJETSKI PROGRAMI: Športaši, Treneri, Upravljanje
NOO‐a, Promocija olimpijskih vrijednosti 330.000 2.270.400
6.1.1. Olimpijske stipendije za sportaše "Pjongčang 2018." (trajanje: 1. studenoga 2016. ‐ 28. veljače 2018.) 10 športaša x 1500 USD mjesečno (15.000 USD) x 12 mjeseci: tri četveromjesečna razdoblja: ožujak‐lipanj, srpanj‐listopad, studeni '17.‐veljača '18.
180.000 1.238.400
6.1.2. Olimpijske stipendije za sportaše "Tokio 2020." (trajanje: 1. rujna 2017. ‐ 31. kolovoza 2020.) 15 sportaša x 500 USD mjesečno (7.500 USD) x 4 mjeseca (rujan ‐ prosinac 2017.)
30.000 206.400
6.1.3. Potpora za ekipni sport "Tokio 2020." (trajanje: 2017.‐2020.)
20.000 137.600
6.1.4. Continental Athlete Support Grant ‐ Pripreme za EYOF‐e: projekt priprema za ljetni EYOF Gyor/ Mađarska 2017.
20.000 137.600
6.1.5. Promocija olimpijskih vrijednosti (Sportska medicina i zaštita čistih sportaša, Održivost u sportu, Ravnopravnost spolova i raznolikost, Sport za socijalni razvoj, Olimpijsko obrazovanje, kultura i baština)
35.000 240.800
31
6.1.6. Razvoj administracije potpora za unapređenje administrativnih uvjeta
45.000 309.600
6.2. KONTINENTALNI PROGRAMI 124.000 853.120
6.2.1. Aktivnosti NOO‐a godišnja subvencija za svakodnevne aktivnosti NOO‐a
84.000 577.920
6.2.2. Posebne aktivnosti NOO‐a 40.000 275.200
6.3. POTPORE ZA OLIMPIJSKE IGRE ‐ "ZOI Pjongčang 2018." 30.000 206.400
Logistička potpora te prijevoz i smještaj predsjednika i glavnog tajnika HOO‐a
30.000 206.400
UKUPNO
484.000 3.329.920
Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Usvajanjem administrativno‐stručnih i financijskih izvješća o realiziranom programu, Olimpijska solidarnost potvrđuje ispunjenje ciljeva zacrtanih u pojedinim programskim smjernicama. Nositelji programa: Ovisno o pojedinom programu Olimpijske solidarnosti nositelji mogu biti: sportaši, sportske ekipe, treneri, nacionalni sportski savezi, autori pojedinih projekata i sudionici programa promocije olimpijskih vrijednosti te HOO kada su u pitanju programi za upravljanje nacionalnim olimpijskim odborom i kontinentalni programi.
7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA
Cilj Zaklade hrvatskih sportaša pružanje je novčane i druge potpore vrhunskim hrvatskim sportašima, a iznimno i drugim hrvatskim sportašima, koji su tijekom ili nakon sportske karijere ostali bez mogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare osnove uvjete za egzistenciju. Zaklada ima za cilj također pomoći posebno onim sportašima koji imaju zdravstvenih poteškoća koje nadilaze njihove materijalne mogućnosti. Zakladu hrvatskih sportaša zajednički su osnovali HOO, HKO i dnevni sportski list Sportske novosti. Planirani iznos: 50.000 kuna Kriteriji raspodjele sredstva: Pravilnik o mjerilima, kriterijima i postupku za dodjelu potpore Zaklade hrvatskih sportaša koji je usvojilo Upravno vijeće Zaklade hrvatskih sportaša. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj vrhunskih, odnosno bivših vrhunskih sportaša kojima je nužna novčana ili stručna pomoć zbog nemogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare osnovne egzistencijalne uvjete, odnosno da podmire troškove liječenja ili rehabilitacije zbog sportske ozlijede, radi stvaranja uvjeta za školovanje i sl. Napomena: Novčana potpora može trajati najviše dvije godine, i to po 1600 kuna mjesečno ili jednokratna novčana potpora za točno određenu svrhu liječenja, ortopedskog pomagala ili troškova školarine.
32
ositelji programa: Upravno vijeće Zaklade hrvatskih sportaša donosi odluku o sportašima koji će, sukladno raspoloživim sredstvima, na temelju raspisanoga javnog natječaja ili neposredno podnesenog zahtjeva sportske udruge ili sportaša u potrebi, ostvariti pravo na potporu. U realizaciji sudjeluju osnivači Zaklade hrvatskih sportaša: HOO, HKO i Sportske novosti te donatori donacijama u svrhu realizacije potreba Zaklade.
8. REZERVA PROGRAMA Rashodi za Rezervu programa odnose se na izvanredne potrebe koje se ukažu tijekom godine. Planirani iznos: 150.000 kuna
9. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA
Promocija vrijednosti sporta i olimpizma u društvu, svijest o njegovoj važnosti za razvoj, obrazovanje, mir, zdravlje i dijalog šire zajednice opći je cilj integriran u strateški plan HOO‐a do 2022. godine u području informiranja i javne komunikacije i na način koji ne opterećuje sredstva koja HOO dobiva iz proračuna Republike Hrvatske. Posebna pozornost posvetit će se onim članicama koje u ostalim medijima dobivaju malo prostora ili gotovo da i nemaju medijsku pozornost. Prioritetnu ulogu u ovoj zadaći ima Sportska televizija (Sptv) za čije su djelovanje osigurana sredstva iz ostalih izvora; vlastita sredstva i sredstva Olimpijske solidarnosti a prema planu restrukturiranja. Planirani iznos: 3.800.000 kuna, a realizirat će se ulaganjem u rezervu kapitala koja će se koristiti za proizvodnju programa u svrhu promicanja sporta.
10. EU fondovi Djelovanjem HOO‐a u području sporta i Europske unije ostvaruju se ciljevi HOO‐a u području razvoja sporta u Hrvatskoj. Programi Europske unije predstavljaju prigodu za dodatna ulaganja i razvoj sporta pa je jedna od zadaća sudjelovanje u projektima EU‐a. Opis programa i potrebna financijska sredstva HOO je dobio potporu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu za projekt SUCCESS koji se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. SUCCESS je transnacionalni projekt u kojem sudjeluje 6 partnerskih organizacija iz 6 različitih država članica Europske unije. Projekt pridonosi općem europskom cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti na upravljačkim pozicijama u sportu do 2020., a samim tim i dobrom upravljanju u sportu. Intenzitet potpore EU‐a je 80 %, s tim da je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu izvršila uplatu predujma u prosincu 2015., a ostatak će isplatiti tek po završetku projekta i provedenoj evaluaciji u 2018. Za neometanu provedbu projektnih aktivnosti moraju se planirati dodatna sredstva u proračunu HOO‐a.
33
Planirani iznos: 1.839.028 kuna, od tog iznosa 685.002 kuna preostala su nerealizirana sredstva iz 2016. godine. Tablica 12 – Pregled planiranih rashoda za EU projekte za 2017. godinu
10. Stavka Iznos
10.1. Troškovi osoblja 686.070
10.2. Troškovi putovanja i lokalnih troškova za osoblje 186.001
10.3. Troškovi najma prostorija i opreme za sastanke 83.853
10.4. Troškovi grafičkog oblikovanja i tiska materijala, i revizije 68.607
10.5. Ostali troškovi: troškovi nabave potrošnog materijala i troškovi putovanja i lokalnih troškova za sudionike obrazovnog programa, stručnjake i predavače
719.734
10.6. Opći administrativni troškovi 94.763
Ukupno 1.839.028
Kriteriji raspodjele sredstava: Sredstva se troše na odobrene projektne aktivnosti. Mjere učinka za ostvarenje ciljeva: Provedene planirane projektne aktivnosti. Nositelji programa: HOO u suradnji s partnerskim organizacijama.
11. FINANCIJSKI REZULTAT Planirani financijski rezultat HOO je 0 kuna odnosno HOO planirani prihodi u 2017. godini u cijelosti bi trebali pokriti rashode za programske aktivnosti u 2017. godini.
12. ZAKLJUČAK U uvjetima trajnog i obvezujućeg doprinosa boljitku hrvatskog sporta u kojem vrhunski hrvatski sportaši pokazuju izuzetnu svjetsku konkurentnost osvajajući najviša odličja kao što su olimpijska, HOO u pristupu programiranja zadaća javnih potreba sporta državne razine za koju je zadužen, uzima u obzir tradicijsku vrijednost hrvatskog sporta, tehnološku i metodološku normizaciju i standarde vrhunskog sporta i sportskih aktivnosti, iskustvo i prijedloge članstva HOO‐a, kao i mogućnosti apliciranja u europskim tijekovima novca. Uz strateški plan HOO‐a u kojem su važna područja ‐ uvjeti i razvoj vrhunskih sportskih postignuća, međunarodni status hrvatskog sporta, razvoj sporta na lokalnoj razini, olimpijsko obrazovanje i stručni rad, javna komunikacija, informacijski sustav te financiranje i ulaganje u sport, HOO je u tehnologiji planiranja i realizacije Programa 2017. ugradio metodologiju planiranja programa sporta, obvezujuća pravila međunarodnih sportskih udruženja, preporuke međunarodnog olimpijskog pokreta kao i smjernice nacionalne strategije razvoja društvenih područja u Republici Hrvatskoj.