PowerPoint Presentationbudget.permkrai.ru/documents/brochures/32.pdf · Title: PowerPoint...
17
Докладчик: Чугарина Елена Александровна и.о. министра финансов Пермского края О принципах бюджетного планирования, основных характеристиках бюджета Пермского края 2017
Transcript of PowerPoint Presentationbudget.permkrai.ru/documents/brochures/32.pdf · Title: PowerPoint...
Докладчик: Чугарина Елена Александровна
и.о. министра финансов Пермского края
О принципах бюджетного планирования,
основных характеристиках бюджета
Пермского края
2017
119,8
119,5
116,8
126,3
140,0
111,0 112,9
127,2
136,6
149,0
116,2
120,3
131,9
139,9
158,8
113,1
120,5
134,2
151,5
159,7
2012 2013 2014 2015 2016
Пермский край
Среднее значение по РФ
Среднее значение по ПФО
Инфляция РФ
118,5 119,9 125,6
131,4
143,9 153,9
115,9 124,4
133,6 153,0
164,5
172,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Пермский край
Инфляция
Темпы роста собственных доходов краевого бюджета, % (в сравнении с 2011 годом)
Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, % (в сравнении с 2011 годом)
2
100%
104% 108%
102% 103% 103%
100 496 104 944
113 527 115 618 118 944 122 835
19 775 15 462
19 075 12 880 11 384
11 423
2015 (факт)
2016 (факт)
2017 (оценка)
2018 (проект)
2019 (проект)
2020 (проект)
Доходы бюджета Пермского края, млн рублей
безвозмездные поступления налоговые и неналоговые доходы
3
56 6
86
45 6
95
44 7
05
41 5
94
41 4
61
40 0
78
39 8
71
38 5
22
37 6
64
35 1
19
34 3
14
33 5
35
33 4
65
31 4
57
1 Р
есп
уб
ли
ка
Та
тар
ста
н
2 Р
есп
уб
ли
ка
Мо
рд
ов
ия
3 С
ам
ар
ска
я о
бл
асть
4 У
дм
ур
тс
кая
Ре
сп
уб
ли
ка
5 Н
иж
его
ро
дс
кая
об
ла
сть
6 Р
есп
уб
ли
ка
Ба
шко
рто
стан
7 П
ер
мс
ки
й к
рай
8 У
ль
ян
ов
ска
я о
бл
асть
9 О
рен
бур
гская
об
ла
сть
10 П
ен
зе
нс
кая
об
ла
сть
11 Р
есп
уб
ли
ка
Ма
ри
й Э
л
12 К
ир
ов
ская
об
ла
сть
13 Ч
ув
аш
ская
Ре
сп
уб
ли
ка
-…
14 С
ар
ато
вс
кая
об
ла
сть
Доходы субъектов РФ на душу населения
Средний уровень по РФ – 58 526 руб.
Средний уровень по ПФО – 41 252 руб.
39 871 руб.
7 место в ПФО
55 место в РФ 2016
план
2017
57 5
56
52 9
85
46 4
19
43 7
36
42 7
53
39 4
20
38 9
18
37 3
91
37 1
48
36 6
55
35 5
99
35 5
04
34 9
27
30 9
40
1 Р
есп
уб
ли
ка
Та
тар
ста
н …
2 Р
есп
уб
ли
ка
Мо
рд
ов
ия
3 С
ам
ар
ска
я о
бл
асть
4 Н
иж
его
ро
дс
кая
об
ла
сть
5 У
дм
ур
тс
кая
Ре
сп
уб
ли
ка
6 П
ер
мс
ки
й к
рай
7 У
ль
ян
ов
ска
я о
бл
асть
8 О
рен
бур
гская
об
ла
сть
9 Р
есп
уб
ли
ка М
ар
ий
Эл
10 Р
есп
уб
ли
ка
…
11 П
ен
зе
нс
кая
об
ла
сть
12 К
ир
ов
ская
об
ла
сть
13 Ч
ув
аш
ская
…
14 С
ар
ато
вс
кая
об
ла
сть
Средний уровень по РФ – 59 542 руб.
Средний уровень по ПФО – 41 722 руб.
39 420 руб.
6 место в ПФО
59 место в РФ
4
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края,
млн рублей
80 721 89 482
94 453 102 739 107 560
111 412
2015 (факт)
2016 (факт)
2017 (оценка)
2018 (проект)
2019 (проект)
2020 (проект)
100,0%
110,9%
105,6%
108,8%
104,7% 103,6%
100,0%
107,5% 104,6% 104,3% 104,0% 104,0%
темп роста доходов, %
инфляция, % к пред. периоду
5
32 359 34 281 38 024
41 757 42 713 43 548
100% 106%
111% 110% 102% 102%
0
20
40
60
80
100
120
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2015 (факт)
2016 (факт)
2017 (оценка)
2018 (проект)
2019 (проект)
2020 (проект)
Налоговые доходы бюджета Пермского края, млн рублей
Налог на прибыль организаций
6
25 363 27 811 28 796
30 522 32 199
34 512
2015 (факт)
2016 (факт)
2017 (оценка)
2018 (проект)
2019 (проект)
2020 (проект)
Налоговые доходы бюджета Пермского края, млн рублей
Налог на доходы физических лиц
100%
110%
104%
106% 105% 107%
7
10 739 11 597 12 096
15 113 16 496 16 734
2015 (факт)
2016 (факт)
2017 (оценка)
2018 (проект)
2019 (проект)
2020 (проект)
100% 108% 104%
125% 109% 101%
Налоговые доходы бюджета Пермского края, млн рублей
Налог на имущество организаций
8
5 837
8 734
7 468 7 703 8 313 8 570
2015 (факт)
2016 (факт)
2017 (оценка)
2018 (проект)
2019 (проект)
2020 (проект)
Акцизы 2015
(факт)
2016
(факт)
2017
(оценка)
2018
(проект)
2019
(проект)
2020
(проект)
Нефтепродукты 4 516 6 482 5 029 5 577 6 185 6 357
Алкогольная
продукция 1 306 2 234 2 203 2 107 2 108 2 192
Налоговые доходы бюджета Пермского края, млн рублей
Акцизы
100%
150%
86% 103% 108% 103%
9
37,5%
17,9%
36,8%
2,7% 5,0%
2018 (проект)
46,4%
6,9%
40,5%
4,8% 1,4%
2017 (первонач. бюджет)
42,3%
10,7%
43,8%
2,3% 0,9%
2020 (проект)
42,4%
11,8%
43,5%
2,3%
2019 (проект)
Безвозмездные поступления, млн рублей
12 260 12 880 11 384,5 11 423
дотации субсидии
субвенции иные межбюджетные трансферты
прочие безвозмездные поступления
10
94 730 98 691 100 892 102 139 103 335
11 257
19 779 20 678 22 841 19 181
3 036 6 117
2016 (факт)
2017 (оценка)
2018 (проект)
2019 (проект)
2020 (проект)
условно утвержденные расходы
бюджет развития
текущие расходы
100%
112%
103% 105% 100%
Расходы бюджета Пермского края, млн рублей
121 570 128 016 128 632
105 984 118 470
11
7 474 7 853 8 238 8 644
740 805
863 863
92 42
100 100
100,0% 104,7% 105,8% 104,4%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
2017 2018 2019 2020
Резерв выравнивания экономического положения муниципальных районов (городских округов)
Региональный фонд финансовой поддержки поселений
Дотации, распределяемые муниципальным районам, городским округам исходя из бюджетной обеспеченности
9 201
Дотации органам местного самоуправления, млн рублей
Дотации МР(ГО), млн рублей 2017 2018 2019 2020
Всего дотаций , в т.ч.: 7 474 7 853 8 238 8 644
- в денежной форме 7 115 7 485 7 852 8 644
- в виде дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ 359 368 386 0
8 306 8 700
9 607
12
7 853 млн руб. в том числе:
Распределение дотации МР(ГО) с учетом принципов
стимулирования
Действующая схема
распределения
РФФПМР(ГО)
РФФПМР(ГО)
на 2017 год
7 474 млн руб. выравнивание
Предлагаемая схема
распределения
РФФПМР(ГО)
РФФПМР(ГО)
на 2018 год
50% - при росте
выше 100%
44 МР(ГО)
50% - при росте
выше среднего
уровня
18 МР(ГО)
7 474 млн руб. выравнивание
379 млн руб. стимулирование, в т.ч.:
189,5 млн руб. 189,5 млн руб.
13
2019 год 2020 год 2018 год
Доходы
118 944
Дефицит (-) 9 072
Расходы
128 016
Доходы
122 835
Дефицит
(-) 5 797
Расходы
128 632
Доходы
115 618
Дефицит (-) 5 951
Расходы
121 570
Дефицит (-) 420
Профицит (+) 4 579
Дефицит (-) 3 598
«Реальный» дефицит (профицит)
Основные параметры бюджета Пермского края
на 2018-2020 годы, млн рублей
27 166 27 160
36 226
42 017
19 542 21 008
21 553 23 838 24 253
19 667
на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021
Государственный долг
Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края
на 2018-2020 годы, млн рублей
2018 2019
4 727,1 360,0
Погашение кредитов, полученных
из федерального бюджета Уточненный план 2017, проект 2018-2020
Оценка
Факт
15
Соотношение объема долга к собственным доходам
субъектов РФ
0,0
%
0,0
%
1,8
%
3,0
%
3,5
%
4,4
%
6,2
%
8,7
%
9,2
%
10
,1%
1
6,5
%
17
,5%
1
7,7
%
18
,5%
2
3,5
%
25
,6%
2
5,9
%
26
,4%
3
0,3
%
30
,5%
3
1,7
%
33
,6%
3
6,4
%
40
,1%
4
0,7
%
42
,0%
4
3,6
%
43
,8%
4
7,6
%
48
,7%
4
9,0
%
51
,5%
5
3,1
%
55
,2%
5
5,4
%
55
,6%
5
5,6
%
55
,9%
5
6,6
%
58
,9%
6
0,0
%
61
,0%
6
2,4
%
62
,4%
6
2,6
%
66
,0%
6
8,5
%
69
,1%
6
9,1
%
71
,3%
7
1,8
%
73
,2%
7
5,9
%
76
,3%
7
6,5
%
76
,5%
7
8,4
%
80
,0%
8
1,8
%
84
,3%
8
4,5
%
86
,5%
8
6,8
%
87
,3%
8
8,2
%
88
,8%
8
9,6
%
90
,3%
9
0,5
%
91
,1%
9
1,1
%
91
,7%
9
4,6
%
94
,7%
9
4,7
%
95
,6%
9
8,5
%
10
0,6
%
10
0,9
%
11
3,0
%
11
5,1
%
13
5,4
%
14
3,3
%
14
5,5
% 17
6,0
%
1 г
.Сев
ас
топ
ол
ь
2 С
ах
ал
ин
ска
я о
бл
ас
ть
3 Т
юм
ен
ска
я о
бл
ас
ть
4 г
.Сан
кт-
Пе
тер
бур
г 5
г.М
ос
кв
а
6 А
лта
йски
й к
ра
й
7 Л
ен
ин
гра
дс
ка
я о
бл
ас
ть
8 П
ри
мо
рс
ки
й к
ра
й
9 Х
ан
ты-М
ан
си
йс
ки
й а
вто
но
мн
ый
окр
уг
10
Вл
ад
им
ир
ска
я о
бл
ас
ть
11
Ка
мч
атс
ки
й к
ра
й
12
Ре
сп
уб
ли
ка
Кр
ым
1
3 И
ркутс
ка
я о
бл
ас
ть
14
Ре
сп
уб
ли
ка
Ба
шко
рто
ста
н
15
Пе
рм
ски
й к
ра
й
16
Мо
ско
вс
ка
я о
бл
ас
ть
17
Ям
ал
о-Н
ен
ец
ки
й а
вто
но
мн
ый
окр
уг
18
Че
ля
би
нс
ка
я о
бл
ас
ть
19
Тул
ьска
я о
бл
ас
ть
20
Кур
ска
я о
бл
ас
ть
21
Нен
ец
ки
й а
вто
но
мн
ый
окр
уг
22
Ро
сто
вс
ка
я о
бл
ас
ть
23
Ре
сп
уб
ли
ка
Ад
ыге
я
24
Ре
сп
уб
ли
ка
Сах
а (
Якути
я)
25
Мур
ма
нс
ка
я о
бл
ас
ть
26
Св
ер
дл
ов
ска
я о
бл
ас
ть
27
Ли
пе
цка
я о
бл
ас
ть
28
Ре
сп
уб
ли
ка
Бур
яти
я
29
Но
во
си
би
рс
ка
я о
бл
ас
ть
30
Ре
сп
уб
ли
ка
Та
тар
ста
н
31
Ор
ен
бур
гска
я о
бл
ас
ть
32
Ре
сп
уб
ли
ка
Ал
тай
3
3 Ч
еч
ен
ска
я Р
ес
пуб
ли
ка
3
4 С
ам
ар
ска
я о
бл
ас
ть
35
Ха
ба
ро
вски
й к
ра
й
36
Чув
аш
ска
я Р
ес
пуб
ли
ка
3
7 Б
ря
нс
ка
я о
бл
ас
ть
38
То
мс
ка
я о
бл
ас
ть
39
Во
ро
не
жс
ка
я о
бл
ас
ть
40
Кр
ас
но
яр
ски
й к
ра
й
41
Ма
гад
ан
ска
я о
бл
ас
ть
42
Та
мб
ов
ска
я о
бл
ас
ть
43
Ре
сп
уб
ли
ка
Ты
ва
4
4 Р
ес
пуб
ли
ка
Да
гес
тан
4
5 У
ль
ян
ов
ска
я о
бл
ас
ть
46
Тв
ер
ска
я о
бл
ас
ть
47
Но
вго
ро
дс
ка
я о
бл
ас
ть
48
Пе
нзе
нс
ка
я о
бл
ас
ть
49
Ни
же
гор
од
ска
я о
бл
ас
ть
50
Во
ло
год
ска
я о
бл
ас
ть
51
Ста
вр
оп
ол
ьски
й к
ра
й
52
Ка
ли
ни
нгр
ад
ска
я о
бл
ас
ть
53
Ке
ме
ро
вска
я о
бл
ас
ть
54
Чуко
тски
й а
вто
но
мн
ый
окр
уг
55
Яр
ос
ла
вска
я о
бл
ас
ть
56
Ре
сп
уб
ли
ка
Ин
гуш
ети
я
57
Ре
сп
уб
ли
ка
Ко
ми
5
8 О
мс
ка
я о
бл
ас
ть
59
Ря
за
нс
ка
я о
бл
ас
ть
60
Ка
ба
рд
ин
о-Б
ал
ка
рс
ка
я Р
ес
пуб
ли
ка
6
1 К
ал
уж
ска
я о
бл
ас
ть
62
Ка
ра
ча
ев
о-Ч
ер
ке
сс
кая
Ре
сп
уб
ли
ка
6
3 А
мур
ска
я о
бл
ас
ть
64
Кур
ган
ска
я о
бл
ас
ть
65
Кр
ас
но
да
рс
ки
й к
ра
й
66
Ив
ан
ов
ска
я о
бл
ас
ть
67
Сар
ато
вс
ка
я о
бл
ас
ть
68
Ар
ха
нге
ль
ска
я о
бл
ас
ть
69
Во
лго
гра
дс
ка
я о
бл
ас
ть
70
Бе
лго
ро
дс
ка
я о
бл
ас
ть
71
Ре
сп
уб
ли
ка
Сев
ер
ная
Ос
ети
я -
Ал
ан
ия
7
2 З
аб
ай
ка
ль
ски
й к
ра
й
73
Ор
ло
вс
ка
я о
бл
ас
ть
74
Ки
ро
вс
ка
я о
бл
ас
ть
75
Ре
сп
уб
ли
ка
Ка
лм
ыки
я
76
Уд
мур
тска
я Р
ес
пуб
ли
ка
7
7 П
ско
вс
ка
я о
бл
ас
ть
78
Ев
ре
йска
я а
вто
но
мн
ая
об
ла
сть
7
9 Р
ес
пуб
ли
ка
Ма
ри
й Э
л
80
См
ол
ен
ска
я о
бл
ас
ть
81
Ре
сп
уб
ли
ка
Ка
ре
ли
я
82
Ас
тра
ха
нс
ка
я о
бл
ас
ть
83
Ко
стр
ом
ска
я о
бл
ас
ть
84
Ре
сп
уб
ли
ка
Ха
ка
си
я
85
Ре
сп
уб
ли
ка
Мо
рд
ов
ия
23,5%
2 место в ПФО
15 место в РФ
Средний уровень по РФ – 33,8%
Средний уровень по ПФО – 56,9%
16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
2017
