Lista de verificao da auditoria da qualidade

QUESTIONRIO DE AVALIAO E FORNECEDORES

Matrias Primas e Materiais de EmbalagemBaseado em requerimentos da ISO 9001 e em nosso procedimento interno de Qualificao de Fornecedores fornea as informaes solicitadas no seguinte formulrio.Estas informaes sero utilizadas para incluir sua companhia como fornecedor qualificado.Este formulrio precisa ser preenchido em sua totalidade e devolvido por e-mail em cinco dias, uma vez que crucial para a parceria tcnica e comercial.

Para qualquer outra informao, contate os seguintes endereos de e-mail e nmeros de telefone: Departamentoe-mailFone

Procurementleandro.diniz@arysta.com.br+ 55 11-3054-5061

Laboratriofabio.nicolau@arysta.com.br+ 55 15-3491-9912

Agradecemos antecipadamente por sua valorosa colaborao.1 DADOS GERAIS DA EMPRESA

Empresa:

CNPJ:

Endereo:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:Fax:

Contato:e-mail:

Incio das operaes:

N de empregados:

Receita anual

Capital

Produtos Principais

rea de Negcio

2 CERTIFICAO

ISO 9000*ISO 14000

ISO 18000Outra (Especificar)

* Se a empresa possuir certificao ISO 9000 no necessrio preencher as questes de 7 a 9. Uma cpia do certificado dever ser fornecida. Para o fornecedor tornar-se um Fornecedor Assegurado as questes de 7 a 9 devero ser preenchidas a partir de uma auditoria realizada in loco por uma equipe da Arysta a partir de evidncias.

3 PRINCIPAIS CONTATOS

reaNomeTelefonee-mail

Reclamao de Clientes

Garantia da Qualidade

SGI

EHS

Logstica

Produo / PCP

Vendas

4 PRINCIPAIS FORNECEDORES

FornecedorTelefone

5 PRINCIPAIS CLIENTES (Preferencialmente Empresas Agroqumicas)

ClienteTelefone

6 DADOS DE PRODUO

a) Qual a capacidade total do Processo Produtivo? Mensal? Anual?

b) O processo produtivo usa alguma matria prima importada?

c) Qual o menor prazo para a produo?

d) Existe quantidade mnima para lote? Qual ?

7 EQUIPE AUDITORA / auditADO

Nome do Auditor (es)TelefoneCargo

a)

b)

c)

Nome do auditado (s)TelefoneCargo

a)

b)

c)

Data da auditoria:

8 CHECKLIST DA QUALIDADE

Para responder as seguintes questes considere: Responda Sim ou No,

Para algumas questes aplique uma nota (veja abaixo), dependendo do nvel de conformidade. Use o espao final para comentrios caso sejam necessrios para esclarecer melhor algum ponto. SE Auto Avaliao do fornecedor; AE Avaliao da Arysta

ITENSAVALIAO

No cumpre0

Insatisfatrio, precisa de plano de ao para a correo de desvios antes da contratao.20

Necessria a criao de controles de desvios.40

Cumpre com alguma restrio.60

Cumpre com alguma necessidade de melhoria80

Cumpre plenamente100

No AplicvelN/A

No AvaliadoN/Av

N8.1 GERENCIAMENTO DA QUALIDADESIMNOSEAE

8.1.1Existe algum Sistema da Qualidade implementado?

8.1.2A documentao controlada?

8.1.3Os processos relevantes so gerenciados por um Sistema da Garantia da Qualidade?

8.1.4Existem registros para as atividades e processos?

8.1.5Como so analisadas as reclamaes de clientes?

8.1.6Os empregados so bem treinados? Existe o registro dos treinamentos?

8.1.7A empresa tem infra estrutura apropriada para assegurar a conformidade do produto?

COMENTRIOS

N8.2 garantia da qualidade e controlesSIMNOSEAE

8.2.1Existe um procedimento implementado que define o fluxo da fabricao dos produtos?

8.2.2Os pedidos de clientes so analisados antes da confirmao?

8.2.3A empresa realiza inspees antes e depois do processo produtivo?

8.2.4Os equipamentos recebem manuteno e quando apropriado, sofrem calibrao?

8.2.5O produto final identificado apropriadamente?

8.2.6O equipamento trocado, bloqueado ou identificado se a calibrao do mesmo insatisfatria?

8.2.7As embalagens utilizadas asseguram a integridade do produto?

8.2.8Existe um processo implementado de gerenciamento de reclamaes de clientes?

8.2.9As reclamaes de clientes so investigadas e aes corretivas / preventivas definidas e seguidas?

8.2.10As reclamaes de clientes so coletadas e avaliadas de forma sistemtica?

8.2.11Existe um procedimento de auditorias que inclua: plano de auditoria, desempenho, documentao e acompanhamento das no conformidades?

COMENTARIOS

N8.3 RESPONSABILIDADE DA ADministraO / PADRES DE PREVENO DE ContaminaOSIMNOSEAE

8.3.1Existe um responsvel pela Preveno de Contaminao no local?Essa pessoa a que dever ser contatada para todos os assuntos de Preveno de Contaminao?

8.3.2 fornecido treinamento para a equipe e para novos empregados sobre Preveno de Contaminao?

8.3.3Existem treinamentos cclicos sobre a Preveno da Contaminao e seus registros mantidos?

Preveno da Contaminao = Administrao de Impureza Residual (RI) = Administrao de Contaminao Cruzada

COMMENTS

N9 PRTICAS DE FABRICAOSIMNOSEAE

9.1Existem medidas para identificar a entrada de produtos?

-- Inspeo de documentos de entrega (Nome do Produto, quantidade)?-- Identificao analtica do produto qumico?

9.2Existem controles para assegurar que o material correto est sendo entregue para a fbrica e para o processo produtivo?- Checklist de materiais para a verificao do nome do produto,

- Recipiente / cor das barricas,

- Cdigo de barras,- Outros. Especificar.

9.3So mantidos registros para cada lote produzido detalhando: -- Lotes de matrias primas usados e suas respectivas quantidades-- Nmeros dos lotes fabricados e suas respectivas quantidades-- Nomes e assinaturas dos operadores responsveis

-- Outros. Especificar.Por quanto tempo esses registros de produo so mantidos?

9.4O nmero de lote Arysta aplicado ao produto final?

9.5Medidas so tomadas para checar se os rtulos corretos foram aplicados aos produtos?

9.6Existe um rtulo com mnima identificao contendo pelo menos as informaes a seguir durante o processo produtivo? -- Nome do Produto -- Nmero de Identificao -- Lote / Nmero de embarque -- Outros - Especificar.

9.7Existe procedimento de reprocesso para lotes fora das especificaes?

9.8As instrues de trabalho esto disponveis nas reas?

So controladas, conhecidas e implementadas?

9.9As ordens de produo so devidamente preenchidas?

9.10A rastreabilidade do processo assegurada?

9.11A planta dedicada ou multi-propsito?

9.12Existe um procedimento de amostragem? realizado como est escrito?

9.13Existe procedimento para gerenciamento de mudanas na unidade?

Est adequadamente aprovado e preenchido?

9.14Os mtodos analticos do Controle de Qualidade so validados?So controlados e completos?

9.15Existe um processo de controle de revises de documentos?

9.16Existe um controle apropriado de rotulagem de produtos evitando a troca durante o processo produtivo?

9.17Existe uma garantia de que o operador no trocar de matria prima durante o processo produtivo?

9.18Existe manuteno preventiva na unidade?

10 CondiO PARA A APROVAO DO FORNECEDOR

Os fornecedores sero avaliados considerando a media de pontos obtidos na avaliao da Arysta nesse questionrio e sero classificadas como a tabela a seguir:

FornecedorNota

Classe A 90 a 100

Classe B80 a 89

Classe C70 a 79

DescriO

( Pontos

N Nmero de elementos do Sistema da Qualidade Avaliados

Nota =

Fornecedores certificados ISO 9001 so aprovados e classificados inicialmente como Classe A. Aps a qualificao, os fornecedores sero avaliados tendo em conta a qualidade de cada entrega de acordo com o nosso Sistema da Qualidade. Nota: Para todas as questes com nota menor que 70, um plano de melhorias dever ser elaborado com definies claras para aes, prazos e responsveis.

DECISO DO TIME DE AUDITORES

APROVADOREPROVADOAPROVADO COM RESTRIES

Data

Auditores

SGI 7.4 F5 VER. 05 SET.11

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