Plan SSMA ESM Spa- Combustible 2014

8/18/2019 Plan SSMA ESM Spa- Combustible 2014

1/36

PROGRAMA DE SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL

VERSION 00

Agosto 2014

PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL YMEDIO AMBIENTE

AÑO 2014

Empresa de S!"#$%es M$%eras ESM Spa&Ser'$#$ de A(as)e#$m$e%)s de Cm("s)$(!es L*+"$ds

Pres)a#$%es de Ser'$#$N-4.0104/12

Apr(a#$% Empresa C%)ra)$s)a

Preparad pr Re'$sad pr

Apr(ad pr Apr(ad pr

Nm(re Hernán Montecino C. Carlos Ortega O. Enrique Swett H. Wilson Castro J.

CarAsesor en Prevención

de Riesgos EECCAdministrador deContrato EECC

Representante LegalEECC

Administrador deContrato CODELCO

3$rma

3e#a 22-07-2014 22-07-2014 22-07-2014 22-07-2014

5a!$da#$% Re#ep#$% Tma de C%#$m$e%)

Ora%$smAdm$%$s)radr Le

1/644SERNAGEOMIN

D$re##$% dePre'e%#$% deR$ess DRT

D$re##$% de Sa!"dO#"pa#$%a! DRT

D$re##$% de Med$Am($e%)e

Terr$)r$ DRT


2/36


VERSION 00

Agosto 2014

3e#a

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.Descripción de la empresa

Razón Social : Empresa e So!"#$o%es M$%eras ESMSpa&

Rut : '(&)'(&*')+)

Representante Legal : E%r$,"e S-ett .orma/aa!

Organismo AdministradorLey 16744

: Aso#$a#$% C$!e%a e Seg"r$a3AC.S

Cantidad de Trabaadores!romedio

: **

"irección : A5a& #e%tra! s"r 1'(16 V$!!a A7,"$%a

#ono : 0**+22((2(2

$%mail empresa : e%r$,"e&s-ett8e%e9!

#ec&a 'nicio : 01+0*+2010 #ec&a Termino ()0+04+201*

$mpresas Subcontratistas : )

1.2.Alcance contrato

E! a!#a%#e e! prese%te P!a% es ;ar !as $re#tr$#es< pro#e$m$e%tos< reg$stros7 a#t$5$aes a e;e#"tar por too e! perso%a! e ESM Spa&< esta#ao e% e!#o%trato )Ser*icio de Abastecimiento de Combustibles L+,uidos y!restaciones de Ser*icio- en Codelco "RT)< #o% e! %=mero e #o%trato./ 40146213< aem>s e! #"mp!$m$e%to a !a Le7 5$ge%te eS"#o%trata#$% e% !as oras aso#$aas a! ser5$#$o a%tes 7a me%#$o%ao&


3/36


VERSION 00

Agosto 2014

E! A!#a%#e aar#a e% !a p!a%$#a#$% para e! S$stema e Gest$% e

Seg"r$a< Sa!" O#"pa#$o%a! 7 Me$o Am$e%te e! #o%trato aseg"ra%o,"e est?% e% @"%#$o%am$e%to toos !os $%str"me%tos e gest$% para !apre5e%#$% e r$esgos !aora!es 7 e%@ermeaes pro@es$o%a!es< e% e! mar#operma%e%te e me;oram$e%to #o%t$%"o&

Este p!a% ser> ap!$#ao a toa !a orga%$/a#$%< aem>s< ap!$#a!e a toas!as empresas #o!aoraoras ,"e preste% ser5$#$o a ESM Spa& e% !a @ae%aDR< e% e! #"a!< s" #"mp!$m$e%to ser> o!$gator$o 7 re5$sao me%s"a!me%te&

1.3.Objetivo

$S Spa< a #o%#e$o e! prese%te Programa e Seg"r$a< Sa!"

O#"pa#$o%a!< a!$%eao #o% !os re,"er$m$e%tos esta!e#$os e% e!Reg!ame%to Espe#$a! e Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a! para EmpresasCo%trat$stas 7 S"#o%trat$stas 3RESSO< Pro7e#to Estr"#t"ra! e Seg"r$a7 Sa!" O#"pa#$o%a! 3PESSO 7 e% e! S$stema e Gest$% e !a Coe!#oC$!e D$5$s$% Raom$ro om$#6 #o% e! o;et$5o pr$%#$pa! e e5$tar 7 re"#$r !ao#"rre%#$a e e5e%tos %o eseaos a !as perso%as 7 me$o am$e%te<e%@o#a%o %"estras a#t$5$aes sore !a ase e "% me;oram$e%to #o%t$%"oe% e! #"mp!$m$e%to e !os o;et$5os 7 metas< me$a%te e! #omprom$so<part$#$pa#$% e $%5o!"#ram$e%to e toos !os traa;aores e %"estraEmpresa&

1.4.Poltica !e"#ri$a$% !al#$% Me$io A&biente ' Poltica $e alco(ol '$ro"a)


4/36


VERSION 00

Agosto 2014


5/36


VERSION 00

Agosto 2014


6/36


VERSION 00

Agosto 2014

1.*.Role) ' Re)+on)abili$a$e)

15051 Administrador de Contrato

a Apr"ea e! Programa e Seg"r$a< Sa!" O#"pa#$o%a! e! #o%trato

As$g%a !os re#"rsos %e#esar$os para e! #"mp!$m$e%to e !as a#t$5$aese! prese%te programa&

# Aseg"ra !a aop#$% e toas !as me$as %e#esar$as< para ma%te%er !as#o%$#$o%es ae#"aas e Seg"r$a< Sa!" O#"pa#$o%a! 7 Me$oAm$e%te< e% toas !as a#t$5$aes e !a empresa< #omo tam$?% !os$mp!eme%tos e $%s"mos %e#esar$os para pre5e%$r a##$e%tes 7

e%@ermeaes pro@es$o%a!es&

De a#"ero a s" programa e L$era/go< esarro!!a $%spe##$o%es 7Boa#t$5$aes p!a%eaas e% e! #o%trato&

e Ve!a para ,"e !a e;e#"#$% e !os ser5$#$os se rea!$#e% e% #o%@orm$a#o% !as !e7es< reg!ame%tos 7 %ormat$5a ap!$#a!e< e% mater$as eSeg"r$a< Sa!" O#"pa#$o%a! 7 Me$o Am$e%te&

@ I%str"$r e% @orma oport"%a 7 #o%5e%$e%te a! perso%a! #o%s$erao e% e!#o%trato< !as $spos$#$o%es sea!aas e% e! Reg!ame%to Espe#$a! para

Empresas Co%trat$stas 7 S"#o%trat$stas e Coe!#o C$!e D$5$s$%Raom$ro om$#&

g D$sear< $mp!eme%tar 7 #o%tro!ar !a ap!$#a#$% 7 esarro!!o e! Programae Seg"r$a< Sa!" O#"pa#$o%a! e! peroo 2014< toma%o e%#o%s$era#$% !os !$%eam$e%tos e! S$stema $%tegrao e Gest$% 3S$ !aempresa #"e%ta e! S$stema e Gest$%< Pro7e#to Estr"#t"ra! eSeg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a! 3PESSO 7 S$stema e Gest$% e Coe!#oC$!e D$5$s$% Raom$ro om$#&

Dar #"mp!$m$e%to a !as a#t$5$aes #ompromet$as e% e! Cro%ograma

e A#t$5$aesF para e! peroo 2014&

$ D$@"%$r 7 #"mp!$r !o e9p"esto e% !a Po!t$#a e Seg"r$a 7 Sa!"O#"pa#$o%a!< Carta e Va!ores< Po!t$#a e A!#oo!< Drogas 7 taa#osCoe!#o C$!e D$5$s$% Raom$ro om$# 7 ESM Spa&


7/36


VERSION 00

Agosto 2014

; Ma%te%er #o%$#$o%es seg"ras e traa;o< #orr$g$e%o #o%$#$o%es

s"est>%ares $%me$atame%te a s" ete##$% o a$s!a%o !a #o%$#$%asta s" #orre##$%&

Part$#$par e ma%era a#t$5a 7 5$s$!e e% !as a#t$5$aes e Seg"r$a e!a D$5$s$%< Com$t? Par$tar$o e @ae%a 7 !as prop$as e %"estra Empresa&

! Gest$o%ar !os re#"rsos %e#esar$os para e! #"mp!$m$e%to e !asa#t$5$aes e! prese%te Programa&

m Ver$#ar e! #"mp!$m$e%to e !as $spos$#$o%es 7 Est>%ares e Co%tro! eHata!$aes esta!e#$as por Coe!#o C$!e D$5$s$% Raom$ro om$#&

% Aseg"rar !a e%trega e O!$ga#$% e I%@ormar e !os R$esgosLaora!esF a toos !os traa;aores e! #o%trato< seg=% e! $t"!o VI D&SNJ 40 e 1K(K< mo$#ao por e! D&S NJ *0 e 1K&

o Imp!eme%tar 7 #o%tro!ar e! Reg!ame%to espe#$a! e Seg"r$a 7 Sa!"O#"pa#$o%a! para empresa Co%trat$stas 3RESSO&

p Es e! e%#argao e e%tregar e! programa e traa;o a! Am$%$straor eCoe!#o&

, E%tregar a! D"eo e! rea 3e! Am$%$straor e Co%tratos Coe!#o !os

programas 7 #o%tro!es e r$esgo e% terre%o< para !as a#t$5$aes #rt$#asrea!$/aas por ESM Spa&

r Re#$$r e! >rea e traa;o 7 #om"%$#ar 3a tra5?s e! Am$%$straor eCo%tratos e Coe!#o a! D"eo e! rea e Coe!#o< #"a!,"$er #am$o oes5$a#$% re!e5a%te e% !os r$esgos e5a!"aos respe#to e !a s$t"a#$%e! >rea a! mome%to e !a e%trega< s"spe%$e%o !os traa;os e% !ame$a ,"e esta es5$a#$% re!e5a%te e !os r$esgos po%ga e% pe!$gro !aseg"r$a 7 sa!" e !os traa;aores& La s"spe%s$% eer> ma%te%erseasta ,"e e! D"eo e! rea e Coe!#o o Am$%$straor e Co%tratosCoe!#o ore%e !o #o%trar$o&

s Com"%$#ar e @orma $%me$ata a! Am$%$straor e Co%trato e Coe!#o<!a o#"rre%#$a e "% a##$e%te e! traa;o 7Bo e e%@ermeaespro@es$o%a!es $ag%ost$#aas o res"e!tas&

t Part$#$par e% !a $%5est$ga#$% e a##$e%tes 7 e%@ermeaespro@es$o%a!es o#"rr$as #o% o#as$% e s" #o%trato&


8/36


VERSION 00

Agosto 2014

" E5a!"ar e $%@ormar me%s"a!me%te e! a5a%#e e! RESSO #o%@orme a !os

reg$stros ap!$#aos e% !os Ce%tros e raa;o e% o%e e;e#"te s"sa#t$5$aes< e;a%o reg$stro es#r$to e e!!o&

5 E%tregar me%s"a!me%te !as a#tas e re"%$o%es e !os Com$t?s Par$tar$ose .$g$e%e 7 Seg"r$a o e Hae%a&

- Co%@ormar "% Departame%to e Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a! #"a%oe! #o%trato #o%s$ere #$e% o m>s traa;aores< e! #"a! ser> $r$g$o por"% e9perto e% !a mater$a< e! ,"e eer> #"mp!$r #o% !os re,"$s$tosesta!e#$os e% !a !eg$s!a#$% %a#$o%a! 5$ge%te 3DS N 40& Esto es$%epe%$e%te e !o so!$#$tao e% !as ases e !$#$ta#$%&

9 E%tregar me%s"a!me%te< !a $%@orma#$% estast$#a e a##$e%ta$!$a3E 200&

7 Ma%t$e%e e% @ae%a "% reg$stro a#t"a!$/ao por #aa traa;aor #o% !oss$g"$e%tes a%te#ee%tes:

• Nomres 7 Ape!!$os&• N=mero e #?"!a e $e%t$a&• He#a e %a#$m$e%to&• Estao #$5$!&• Dom$#$!$o&• He#a e $%greso a !a empresa&• e!?@o%o part$#"!ar&• Ham$!$ar o perso%a m>s #er#a%a a%te e5e%t"a! re,"er$m$e%to

am$%$strat$5o&• Gr"po e sa%gre&• Co%tra$%$#a#$o%es m?$#as&• Cargo 7 Ca!$#a#$%&• Cop$a e! #o%trato e traa;o&• Cop$a e re#ep#$% e! Reg!ame%to I%ter%o e Ore%< .$g$e%e 7

Seg"r$a e !a empresa&•

Cert$#ao e! #"rso e $%"##$% e%tregao por Coe!#o C$!eD$5$s$% Raom$ro om$#&• Reg$stro e #apa#$ta#$o%es< #a!$#a#$o%es 7 e%tre%am$e%to ,"e a7a

re#$$o por !a empresa&• Reg$stro O!$ga#$% e I%@ormar 3ODI&• Reg$stro e #a!$#a#$% 7 #ert$#a#$% e !a espe#$a!$a e!

traa;aor por "% Orga%$smo Compete%te&• E%@ermeaes #r%$#as 3ep$!eps$a< $perte%s$%< et#&&


9/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Le%tes pt$#os&•

Cop$a e pase e $%greso a @ae%a 7 !$#e%#$as o perm$sos ,"e a7are#$$o para rea!$/ar tareas espe##as e% e! #o%trato< ta!es #omo:#o%"##$%< Opera#$% e e,"$posBma,"$%ar$as< R$gger< I/a;e e#argas 7 otras&

• Cop$a e #ert$#ao e e9ame% Ps$#ose%sot?#%$#o r$g"rosoa#t"a!$/ao& Para !os #o%"#tores e 5e#"!os 7 operaores ee,"$pos e a#"ero a! ECH N ) 7 4&

• Cop$a e !os e9>me%es O#"pa#$o%a!es 7 Pre o#"pa#$o%a!es&

15053 Asesor de !re*ención de Riesgos

a Aseg"ra e! e$o #"mp!$m$e%to e !a %ormat$5a e $g$e%e 7 seg"r$ae s" #o%trato #omo s"#o%tratos&

Asesora a! Com$t? Par$tar$o e .$g$e%e 7 Seg"r$a prop$o o e Hae%a#"a%o ?ste !o re,"$era&

# Presta asesora a !os Com$t?s Par$tar$os e .$g$e%e 7 Seg"r$a e% !a$%5est$ga#$% e !os a##$e%tes e! traa;o ,"e o#"rra%< ma%te%$e%o "%reg$stro e !os res"!taos e !as $%5est$ga#$o%es 7 e! #o%tro! e

#"mp!$m$e%to e !as me$as #orre#t$5as& Ma%t$e%e "% reg$stro a#t"a!$/ao e !as estast$#as e a##$e%tes e!

traa;o 7 e%@ermeaes pro@es$o%a!es a#o%te#$as e% !os #e%tros etraa;o< e$e%o eterm$%ar a !o me%os< !as tasas e a##$e%ta$!$a<@re#"e%#$a< gra5ea 7 e s$%$estra!$a tota! 7 otros ,"e p"ea re,"er$re! Ce%tro e raa;o&

e Coor$%a !a $mp!eme%ta#$% e !as a#t$5$aes pre5e%t$5as 7 !as me$ase%$as por !os respe#t$5os orga%$smos am$%$straores e !a Le7 N1(&'44< o !as a##$o%es ,"e e% !a mater$a a7a% s$o so!$#$taas a#$a s"

#o%trato o s"#o%trato&@ Asesorar a !a !%ea e ma%o e% !a e!aora#$% e! I%5e%tar$o e areas

Crt$#as e! #o%trato 7 temas re!a#$o%aos #o% e! Programa e Seg"r$a<Sa!" O#"pa#$o%a!&

g Co%tro!ar e! #"mp!$m$e%to e !a !eg$s!a#$% 7 %ormat$5a 5$ge%te ap!$#a!ea! #o%trato< as #omo !a %ormat$5a $%ter%a e%tregaa por Coe!#oD$5$s$% Raom$ro om$#&


10/36


VERSION 00

Agosto 2014

Asesorar a! am$%$straor e! #o%trato e% !a %ormat$5a 5$ge%te 7 ap!$#a!e

a! ser5$#$o< para !a #ompra 7 "so e !os e!eme%tos e prote##$% perso%a!3EPP e a#"ero a !os r$esgos aso#$aos a !as !aores e! #o%trato&

1505 Super*isores

a Esta!e#er 7 #o%@e##$o%ar !os pro#e$m$e%tos e traa;o seg"ro ,"e#orrespo%a% a s" respe#t$5a >reas< aem>s e part$#$par e !os A%>!$s$se R$esgo e !a area

Capa#$tar 7 e%tre%ar a !os traa;aores a #argo sore !os pro#e$m$e%tose traa;o seg"ro< e;a%o e5$e%#$a o;et$5a e e!!o&

# Ie%t$#ar !a %e#es$a e e%tre%am$e%to 7 #apa#$ta#$% e s"straa;aores a #argo< e% temas e Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a!&

omar toas !as me$as e seg"r$a 7 #o%tro! e !os r$esgos paraproteger !a $%tegr$a e s" perso%a! a #argo 7 e5$tar aos a e,"$pos<!"gares e traa;o< $%sta!a#$o%es prop$as 7 Coe!#o C$!e D$5$s$%Raom$ro om$#&

e Aseg"rar ,"e !as perso%as ,"e opere% e,"$pos 7 est>% a s" #argo<#"e%te% #o% s" respe#t$5a !$#e%#$a e opera#$% 7 a7a #"mp!$o #o%too !o esta!e#$o e% e! e% !os pro#e$m$e%to esta!e#$os por ESM Spa&

7 a%o #"mp!$m$e%to a !os Est>%ares e Co%tro! e Hata!$aes&

@ I%str"$r e $%#e%t$5ar a !os traa;aores a reportar !os I%#$e%teS$g%$#at$5os 3RIS< e@e#tos o #o%$#$o%es s"est>%ares< para ,"e !asa##$o%es #orre#t$5as p"ea% ser ap!$#aas e% @orma aprop$aa 7oport"%a&

g $e%e !a O!$ga#$% e I%@ormar e a#"ero a !a #a ODI 3O!$ga#$% eI%@ormar< a toos 7 #aa "%o e s"s traa;aores %"e5os o a,"e!!os ,"eee% e@e#t"ar !aores por pr$mera 5e/< e;a%o reg$stro e estaa#t$5$a&

I%@ormar e $%5est$gar #"a!,"$er $%#$e%te o#"rr$o e% s" t"r%o 7 aseg"rar,"e !as me$as e a##$% @re%te a e!!os sea !a ae#"aa&

$ Aseg"rar ,"e toa ma,"$%ar$a< e,"$po< $spos$t$5o< mater$a!es<estr"#t"ras< !"gares e traa;o 7 e,"$po e prote##$% perso%a!< sema%te%ga% e% "e%as #o%$#$o%es e @"%#$o%am$e%to 7 seg"r$a&


11/36


VERSION 00

Agosto 2014

; omar !as a##$o%es #orre#t$5as %e#esar$as a%te #"a!,"$er es5$a#$% e

!os pro#e$m$e%tos e traa;o< e a#"ero a !o esta!e#$o e% e!Reg!ame%to e Ore%< .$g$e%e 7 Seg"r$a e !a Empresa&

E9$g$r e! #"mp!$m$e%to e !a %ormat$5a !ega! ap!$#a!e< e !asesta!e#$as e% este programa< e !as esta!e#$as por Coe!#o C$!e<D$5$s$% Raom$ro om$# 7 e !os est>%ares e Seg"r$a 7 Sa!"O#"pa#$o%a! ,"e se #om"%$,"e% a tra5?s e ESM Spa&

! Co%tro!ar e! "so #orre#to 7 estao e !os e!eme%tos e prote##$%perso%a! "saos por s"s traa;aores a #argo&

m C"mp!$r #o% !as a#t$5$aes e%#ome%aas e% e! Programa Perso%a!$/aome%s"a!< e;a%o reg$stro e #aa a#t$5$a&

15054 Trabaadores

a Respetar 7 #"mp!$r toas !as reg!as< %ormas< est>%ares 7 po!t$#as ,"e !e

#orrespo%e%< !as #"a!es a7a re#$$o #omo $%str"##$o%es " re%es& Part$#$par a#t$5ame%te #"a%o !e sea re,"er$o< e% #"rsos e

#apa#$ta#$%< #ar!as< e%tre%am$e%tos e $%str"##$o%es&

# De#!arar 7 part$#$par e% !a $%5est$ga#$% e $%#$e%tes #"a%o sea test$goo se 5ea $%5o!"#rao $re#tame%te #o% "% e5e%to&

C"mp!$r #o% !o esta!e#$o e% !os Pro#e$m$e%tos e raa;o Seg"ro 3PS7 A%>!$s$s e R$esgo e !a area 3AR

e Pro$$#$% e rea!$/ar a#t$5$aes< po%er e% mar#a " operar e,"$pos o

ma,"$%ar$as para !os #"a!es %o a s$o #apa#$tao 7 %o #"e%ta #o%a"tor$/a#$%&

@ Co%o#er !os #omprom$sos< ere#os 7 o!$ga#$o%es !aora!es es#r$tas e%e! Reg!ame%to I%ter%o e Ore%< .$g$e%e 7 Seg"r$a e !a Empresa&

g Desempear s" traa;o #o% $s#$p!$%a< pro$a 7 e$#a#$% e% e!#"mp!$m$e%to e s"s o!$ga#$o%es !aora!es&


12/36


VERSION 00

Agosto 2014

I%@ormar $%me$atame%te a s" S"per5$sor D$re#to !a o#"rre%#$a e

#"a!,"$er $%#$e%te< por me%or o !e5e ,"e ?ste !e pare/#a&$ I%@ormar #"a!,"$er e@e#to o @a!!as ete#taas< #o%$#$% $%seg"ra o

s"est>%ar e% e,"$pos< erram$e%tas o $%sta!a#$o%es< ,"e p"ea% ser#a"sa!es e !es$o%es a perso%as< aos a e,"$pos o $%sta!a#$o%es< #o% e!% e "s#ar me$as #orre#t$5as&

1.,.Or"ani"ra&a $el Contrato

A$&ini)tra$or $eContrato.

Control Ge)ti-n

E+erto enPrevenci-n $e

Rie)"o)

/e0e) $e #rno

A)e)or enPrevenci-n $e

Rie)"o) Electro&ec5nico

/e0e) $e #rno

/e0e) $e #rno

/e0e) $e #rno


13/36


VERSION 00

Agosto 2014

1..Objetivo) 6eben e)tar en lnea con lo) objetivo) $e 6R

a Dar #"mp!$m$e%to a !as O!$ga#$o%es Esta!e#$as e% e! Reg!ame%toEspe#$a! Para e Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a! para EmpresasCo%trat$stas 7 S"#o%trat$stas e Coe!#o RESSO< Normat$5as 7Pro#e$m$e%tos I%ter%os e !a D$5$s$% Raom$ro om$#&

omar toas !as me$as %e#esar$as para #"$ar !a 5$a 7 !a sa!" e%"estros traa;aores&

# Imp!eme%tar< ma%te%er 7 me;orar !os Est>%ares e Co%tro! eHata!$aes ap!$#a!es a! #o%trato&

Imp!eme%tar< ma%te%er 7 me;orar !os Est>%ares e Sa!" e% e! raa;o&

e Ma%te%er "% !$era/go 5$s$!e e% terre%o< or$e%tao a $e%t$#ar pe!$gros<e5a!"ar r$esgos 7 esta!e#er me$as e #o%tro! ae#"aas&

@ Ver$#ar !a $mp!eme%ta#$% e me$as e #o%tro!&

g Correg$r #o%"#tas $%seg"ras&

I%#e%t$5ar #o%"#tas seg"ras&

$ Ie%t$#ar 7 #orreg$r #o%$#$o%es s"est>%ares&

; Ge%erar Apre%$/a;e e% toos !os %$5e!es e !a Orga%$/a#$%&

1.7.Meta) 6eben e)tar en lnea con la) &eta) $e 6R

Meta In$ica$or

Fatalidades 0

Accidentes Graves 0

Índice de Frecuencia Máximo Tolerable 0

Índice de Gravedad Máximo Tolerable 0

ECF 100 de !mplementación Estándares Aplicables

E"T 100 de !mplementación Estándares Aplicables


14/36


VERSION 00

Agosto 2014

#!" 100 de Cumplimiento $ % &&'Mes

(bservaciones Conductuales 100 de Cumplimiento ) % &&'Mes

Estándar de *idera+,o 100 de Cumplimiento

&ro,rama de (bservación de Conductas 100 de Cumplimiento

Derrames Máximo Tolerable 0

2. 6EFINICIONE!• "RT( D$5$s$% Raom$ro om$#&• $C#( Est>%ares e Co%tro! e Hata!$aes&• $ST( Est>%ares e Sa!" e% e! raa;o&• !$SSO( Pro7e#to Estr"#t"ra! e Seg"r$a 7 Sa!"&• R$SSO( Reg!ame%to Espe#$a! e Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a!

Empresas Co%trat$stas 7 S"#o%trat$stas• O!S( Oser5a#$o%es Pre5e%t$5as e Seg"r$a• R'S( Reporte e I%#$e%tes S$g%$#at$5os&• SSO( Gere%#$a e Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a!• S8SO( Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a!• SSOA( Seg"r$a< Sa!" o#"pa#$o%a! 7 Me$o Am$e%te&• $!!( E!eme%tos e Prote##$% Perso%a!

3. I6ENIFICACIÓN 6E PELIGRO!% E8AL9ACIONE! 6E RIE!GO! :6EERMINACIÓN 6E CONROLE!

La metoo!oga a "t$!$/ar para !a $e%t$#a#$% e pe!$gros e5a!"a#$% er$esgos 7 eterm$%a#$% e #o%tro!es< ser> !a ,"e ma%t$e%e 5$ge%te !a DR<es#r$ta e! pro#e$m$e%to PRO+DR+SG+4)1 Ie%t$#a#$% e Pe!$gros Aspe#tosAm$e%ta!es E5a!"a#$% 7 Co%tro! e R$esgos< Co%s$era%o:

• A#t$5$aes R"t$%ar$as 7 NO R"t$%ar$as• Me$as e #o%tro! e A#"ero a ;erar,"a e Co%tro! e R$esgos


15/36


VERSION 00

Agosto 2014

Acti*idades Centrales(

• Ge%era#$% e D$agrama e Pro#esos 7 A#t$5$aes e! Co%trato&• Determ$%a#$% e Ap!$#a$!$a e ECH a #aa "%o e !os pro#esos 7

a#t$5$aes e! #o%trato&• Re5$s$% 7Bo a#t"a!$/a#$% e I%5e%tar$o e areas Cr$t$#as&• Ge%erar PS< AR< $%str"#t$5os e traa;o< seg=% res"!tao e

I%5e%tar$o e areas Cr$t$#as 7 Matr$/ e Ie%t$#a#$% 7 E5a!"a#$%e Aspe#tos Am$e%ta!es&

• D$@"s$% Pro#e$m$e%to e raa;o Seg"ro< I%str"#t$5os e Seg"r$a<A%>!$s$s e R$esgo e !a area 3AR&

4. RE;9ERIMIENO! LEGALE! : NORMAI8O! I6ENIFICACIÓN :8ERIFICACIÓN 6E C9MPLIMIENO

Aseg"rar ,"e toos !os re,"er$m$e%tos !ega!es< reg"!ator$os 7 otros est>%$e%t$#aos 7 a##es$!es& So% e%te%$os e% !as opera#$o%es 7 e9$ste%a##$o%es @orma!es para s" #"mp!$m$e%to& Se #"e%ta aem>s #o% "% ae#"aos$stema e #o%tro! e o#"me%tos&

Caa empresa "%a 5e/ ,"e a7a $e%t$#ao s"s a#t$5$aes 7 pe!$gros< ee$e%t$#ar !os re,"$s$tos $mp!#$tos 7 o!$gator$os ap!$#a!es a esa a#t$5$aes 7pe!$gros< per$$#ame%te se eer> e5a!"ar e! #"mp!$m$e%to e estos

re,"$s$tos< seg=% !o es#r$to e% Pro#e$m$e%to PRO+DR+SG+4)2 Re,"$s$tosLega!es 7 Otros Re,"$s$tos&

• Do#"me%to o#$a! #o% !as as$g%a#$o%es e !as respo%sa$!$aes&• ase e atos e !os re,"er$m$e%tos !ega!es&• A#tas e re"%$o%es• A%>!$s$s e !eg$s!a#$% !o#a!&• Co%tro! e o#"me%ta#$%&• D$spo%$$!$a e ar#$5os&• E5a!"a#$o%es 7Bo A"$toras $%ter%as&• Reg$stros e #"mp!$m$e%tos&

*. ENRENAMIENO COMPEENCIA : CONCIENI% #o%s#$e%tes e !os pe!$gros 7r$esgos aso#$aos 7 #o%o#e% !as me$as e #o%tro!& Las perso%as so%#ompete%tes para esempear s"s a#t$5$aes 7 se #omporta% e "%a ma%erarespo%sa!e&


16/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Capa#$ta#$o%es e !os #o%tro!es aso#$aos a tareas #rt$#as e%$as

e% !os $%5e%tar$os e r$esgos&• Programa e I%"##$%&• Des#r$p#$o%es e #argo&• Pro#e$m$e%to e se!e##$% 7 #o%trata#$% e perso%a!&• Co%tratos&• Reg$stros e %e#es$aes 7 Programa e Capa#$ta#$%&• Programa 7 reg$stros e e%tre%am$e%to&• Programas< est"$os e te%e%#$as 7 reg$stros e Oser5a#$o%es&• P!a%es e me;oram$e%to&• Reportes e #omprom$so 7 e seg"$m$e%to&• E5a!"a#$o%es e apre%$/a;e ECH< ES< ESC< EL$< EMAC<

Pro#e$m$e%tos I%ter%os< et#&• Matr$/ ,"e e%e !as #ompete%#$as SSO MA por #argo 7 aem>s

reg$stros e e5a!"a#$% 7 #ert$#a#$% 3E;: E! s"per5$sor ee te%er#ompete%#$as e% I%5est$ga#$% E5$ta&< E5a!"a#$% e r$esgos< et#&

65 CO9.'CAC':.- !ART'C'!AC':. ; CO.S9LTA

Aseg"rar #om"%$#a#$% 7 #o%s"!ta e@e#t$5a #o% !os $%teresaos e% !asa#t$5$aes e !a orga%$/a#$%& I%#e%t$5ar !a part$#$pa#$% 7 #omprom$so #o%$%$#$at$5as e me;oram$e%to&

E! Programa eer> ser #om"%$#ao a toos !os estame%tos e !a orga%$/a#$%&

• Reg$stros e part$#$pa#$% e! perso%a! 3re"%$o%es B I%$#$at$5as B Reportee me;oram$e%to

• Com"%$#a#$o%es e9ter%as 3Org& H$s#a!$/aores< m"t"a!$aes<Com"%$a< Go$er%o< Net-or&

• A#tas 7 reg$stros e re"%$o%es re!a#$o%aa a #om"%$#a#$%&• Reg$stros e I%$#$at$5as SSO + MA&• Re"%$o%es #o% ter#eros& 3Partes $%teresaas• Programa e #o%ta#to 3As"%tos Corporat$5os&• I%@orma#$% re#$$a 3Org& H$s#a!$/aores• I%@ormat$5os SSO + MA&• Me$os 3I%tra%et< 5$eo6 Ca%a! $%ter%o< re5$stas< g$ga%togra@as• Prese%ta#$o%es SSO + MA ,"e #omparte% #o%o#$m$e%tos• Resp"estas @orma!es a !os #asos re#$$os&• E%#"estas SSO MA e too t$po&• P!a%es e me;oram$e%to e !os s$stemas e Com"%$#a#$%&


17/36


VERSION 00

Agosto 2014

N"estras empresas #o!aoraoras ee% #"mp!$r 7 aseg"rar !a part$#$pa#$% a

toos !os traa;aores< e% e! pro#eso e Ie%t$#a#$% e pe!$gros< e5a!"a#$o%ese r$esgos 7 eterm$%a#$% e #o%tro!es aso#$aos&

. CONROL 6OC9MENAL

N"estra empresa rea!$/ar> s"s a#t$5$aes e% @ormatos prop$os e %"estraempresa< s$empre ,"e #"mp!a% #o% !o esta!e#$o por e! ma%a%te< e% #aso#o%trar$o< se "t$!$/ara% !os @ormatos e! s$stema e gest$% SSMA e !a DR&

E! a!ma#e%am$e%to e !os reg$stros 7 o#"me%ta#$% e SSMA estar>%

e%$os por !os K p!a%es e !a DR< !os #"a!es< se e%#o%trara% e% ar#$5aores#o% separaores mes a mes& Estas a#t$5$aes ser>% re5$saas e% pre@ere%#$ae! =!t$mo a e! mes< o a m>s tarar 2 !os pr$meros as >$!es e! s$g"$e%te<por e! asesor e! #o%trato& Esto ap!$#a aem>s< para !as empresas#o!aoraoras e ESM Spa& Las re5$s$o%es e o#"me%tos< reg$stros 7a#t$5$aes ser>% reg$straas e% R+00(&

E% res"me% e! #o%tro! o#"me%ta! $spo%r>:

• Esta!e#er metoo!ogas< para aseg"rar !a $spo%$$!$a<a!ma#e%am$e%to< resg"aro< ore% e $e%t$#a#$% e o#"me%ta#$% e%

@ae%a&• Aseg"rar e! %o "so e o#"me%tos oso!etos• De%$r !os @ormatos 7 metoo!ogas para !a e!aora#$% e o#"me%tos

#o% e! props$to e es#r$$r !os P!a%es SSO 7 s"s $%terre!a#$o%es<$%$#a%o !a "$#a#$% e !a o#"me%ta#$% re!a#$o%aa 5$ge%te&

• Ma%te%er !a $%@orma#$% 7 o#"me%ta#$% e! S$stema e Gest$% eSSO< 7a sea e @orma @s$#a o mag%?t$#a !eg$!e 7 resg"araa e!#o%trato #omo e toos !os S"+Co%tratos&

oa esta o#"me%ta#$% ser> resg"araa e% !a o#$%a e! E9perto e%

Pre5e%#$% e R$esgo e ESM Spa& 7 so!ame%te por> ser ret$raa e% #aso%e#esar$o por e! am$%$straor e #o%trato e! #"a!< t$e%e om$%$o tota! e !ao#"me%ta#$% ,"e se e%#"e%tra e% !os ar#$5aores e SSMA&


18/36


VERSION 00

Agosto 2014

7. CONROL OPERACIONAL

251 "iagnóstico y !lan de 'mplementación $C#

Las empresas #o%trat$stas eer>% $e%t$#o !os ECH ap!$#a!es a s" #o%trato 7s"#o%tratos< ge%erar $ag%st$#os e $%$#$o< #o%o#er 7 esarro!!ar !as !$stas e5er$#a#$% e !os ECH< e% !as #"a!es ee% e%$r !os e #"mp!$m$e%to e!os tem ,"e !as #ompo%e% 7 esarro!!ar p!a%es e a##$% $r$g$os a! #$erree%$t$5o e !as re#as ete#taas&

Las empresas eer>% someterse a "%a a"$tor$a e est>%ares e #o%tro! e@ata!$aes< para !as re#as $e%t$#aas e% estas a"$toras !as empresaseer>% #rear p!a%es e a##$% para e!$m$%ar !as re#as e9$ste%tes&

253 "iagnóstico y !lan de 'mplementación $ST

Las empresas #o%trat$stas eer>% $e%t$#ar !os ES ap!$#a!es a s" #o%trato 7S" #o%tratos< ge%erar $ag%st$#os e $%$#$o< #o%o#er 7 esarro!!ar !as !$stas e5er$#a#$% e !os ES< e% !as #"a!es ee% e%$r !os e #"mp!$m$e%to e!os tem ,"e !as #ompo%e% 7 esarro!!ar p!a%es e a##$% $r$g$os a! #$erree%$t$5o e !as re#as ete#taas&

Las empresas eer>% someterse a "%a a"$tor$a e est>%ares e sa!" e% e!traa;o< para !as re#as $e%t$#aas e% estas a"$toras !as empresaseer>% #rear p!a%es e a##$% para e!$m$%ar !as re#as e9$ste%tes&

25


19/36


VERSION 00

Agosto 2014

L$dera7

E! o;et$5o e este @o#o es e%$r< $mp!eme%tar 7 re@or/ar !as pr>#t$#as m>se@e#t$5as e !$era/go e% Seg"r$a 7 Sa!" O#"pa#$o%a! e toas !as perso%as,"e traa;a% e% Ce%tro e raa;o Raom$ro om$#< s$% $mportar s"epe%e%#$a&

Para #"mp!$r #o% este @o#o se rea!$/ar>% programas a%"a!es e a#t$5$aes3perso%a!$/aos< e% temas e SSMA< ,"e ee% ser #"mp!$os o rea!$/aos pore! Gere%te< Am$%$straor< APR< 7 Qe@es e "r%o e ESM Spa& 3Ver a%e9o 4

Se"r$dad C%d"#)"a!

E! o;et$5o e este @o#o es $e%t$#ar 7 gest$o%ar e ma%era oport"%a a,"e!!as#o%"#tas e r$esgos ,"e ate%te% #o%tra e! pr$mer 5a!or e Coe!#o< a tra5?se "% s$stema part$#$pat$5o ,"e #o%tr$"7a a $%sta"rar e! #o%#epto e C"!t"raPre5e%t$5aF a! $%ter$or e !a empresa&

Se #"e%ta #o% "% programa #o%"#ta !aora! e%om$%ao OQO DE .ALCNF< e!#"a!< #"e%ta #o% "% Ha#$!$taor< Am$%$straor 7 e,"$po G"a< ,"e ser>% !os ,"e!$ere% este programa&

Para #"mp!$r #o% este programa se #apa#$tara% a !eres ta!es #omo Qe@es e "r%o< APR< Am$%$straores< $%tegra%tes e! CP.S 7 traa;aores ,"e sea%!eres 7 esta,"e% e% temas e SSMA o toos a,"e!!os ,"e ,"$era% part$#$par

e ESM Spa& 7 s"s #o!aoraores #"mp!$e%o #o% "% por#e%ta;e e )0 e !aota#$% tota! e traa;aores&

Esta a#t$5$a se rea!$/ar> e% o;a e reg$stro e oser5a#$o%es e ESM Spa& oCoe!#o< seg=% sea e! re,"er$m$e%to& Las #o%"#tas preo#"pa%tes se tomara%7 se traa;ar> e% e!!as a %$5e! e ESM Spa& 7 s"s #o!aoraores< apo7ao por "%ps$#!ogo e9ter%o ,"e prestar> s"s ser5$#$os 1 5es a! ao< aem>s<me%s"a!me%te se prem$ar> a! me;or oser5aor e #o%"#ta&

250 Reportabilidad

Las empresas #o%trat$stas ee% esta!e#er metoo!ogas< para aseg"rar !aReporta$!$a< e% @orma respo%sa!e 7 oport"%a e $%#$e%tes< seg=%C!as$#a#$% e%$a e% D$re#tr$/ e I%5est$ga#$% e I%#$e%tes N1< N2< N)<OS< EC&< RIS< RIAS< EC&

Ma%te%er reg$stros estast$#os 7 e gest$% e reporta$!$a< 3respo%sa!es<#$erres< pe%$e%tes< et#&

256 $*aluaciones de Salud


20/36


VERSION 00

Agosto 2014

Los e9>me%es e sa!" se eer>% rea!$/ar #o%@orme a! a#"ero e.omo!oga#$% e e5a!"a#$o%es e Sa!"&

Los #o%tratos #o% "ra#$% s"per$or a "% ao eer>% prese%tara$#$o%a!me%te "% programa e sa!" e $g$e%e $%"str$a!< para #o%tratos ,"epreste% ser5$#$os e% >reas o%e e9$ste% pe!$gros @s$#os 7 ,"m$#os< seg=%mapa e r$esgos e $g$e%e $%"str$a!& O #o%@orme a !as e5a!"a#$o%es#"a!$tat$5as ,"e esarro!!e e! orga%$smo am$%$straor e !a Le7 1('44 a! #"a!perte%e/#a%&

Ge%erar Programa e V$g$!a%#$a Ep$em$o!g$#a 3#"a%o #orrespo%a

257 Control de Alco&ol "rogas y Tabaco

ESM Spa< #"e%ta #o% Po!t$#as e a!#oo! 7 rogas e! #"a! est> p"!$#ao e% e!Reg!ame%to I%ter%o e .$g$e%e 7 Seg"r$a e !a #ompaa< aem>s< e% toos!os p"%tos " o#$%as&

Por otra parte< se #"a%ta #o% "% programa se a!#oo!< rogas 7 taa#o ,"e seap!$#a a too e! perso%a! e ESM Spa e% @ae%a DR 7 a toos s"s empresas#o!aoraoras&

252 $,uipos de !rotección !ersonal

Las Empresas eer>% e@e#t"ar est"$os e !as rea!es %e#es$aes ee!eme%tos e prote##$% perso%a! para #aa o#"pa#$% 7 p"esto e traa;o< e%re!a#$% a !os r$esgos e@e#t$5os a ,"e est?% e9p"estos !os traa;aores&Aem>s< eer>% $spo%er e %ormas re!at$5as a !a a,"$s$#$%< e%trega< "so<ma%te%#$%< repos$#$% 7 mot$5a#$% e ta!es e!eme%tos&

=. PLANE! 6E EMERGENCIA

La empresa #o%trat$sta eer> $mp!eme%tar p!a%es !o#a!es e rep"esta a%tese5e%t"a!es emerge%#$as $e%t$#aas e% e! >rea< estos p!a%es eer>% estar e%#o%#ora%#$a #o% !os e DR< seg=% !o esta!e#$o e% PRO&44'&SIG Ma%e;o eEmerge%#$as DR< P!a% e I%5$er%o A!t$p!>%$#o DR< P!a%es Lo#a!es< Et#&

K&1S'9LACROS "$ $$R$.C'A


21/36


VERSION 00

Agosto 2014

Caa empresa eer> te%er "%a metoo!oga para s"s p!a%es e emerge%#$a<

!os #"a!es ee% estar e% !%ea #o% !os DR< ee% ser proaosper$$#ame%te rea!$/a%o e;er#$#$os e emerge%#$a o s$m"!a#ros< estoss$m"!a#ros eer>% ser #oor$%aos 7 a"tor$/aos pre5$ame%te por e! >rea eProte##$% I%"str$a! 7 S$%$estra!$a&

K&2S'9LAC':. ACC'"$.T$ #ATAL > '.14

Activi$a$ Re)+on)able Ene Feb Mar Abr Ma' /#n /#l A"o !e+ Oct Nov 6ic

• Res#atar e! Mar#oReg"!ator$o 7 Mapa eR$esgo e .$g$e%eI%"str$a!< !a$e%t$#a#$% e Pe!$gros7 e5a!"a#$% e !osr$esgos #orrespo%$e%tesa! >rea e% ,"e !aEmpresa Co%trat$staesarro!!ar> s"s !aorese% Raom$ro om$#&

Am& eCo%trato

• Ie%t$#ar para #aaOpera#$% U%$tar$a o

area 3r"t$%ar$as 7 %or"t$%ar$as< toas !ase%traas 7 sa!$as&

Am& eCo%trato B

APR


22/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Ie%t$#ar toos !ospe!$gros< aso#$aos a

#aa "%a e !asopera#$o%es "%$tar$asr"t$%ar$as 7 %o r"t$%ar$as&Me$a%te "% $%5e%tar$oe tems #rt$#os ,"e#o%te%ga GEMA 7e5a!"ar toos !os r$esgosaso#$aos a !os pe!$groseterm$%aos e% e!$%5e%tar$o< e a#"ero a!Pro#e$m$e%to D$5$s$o%a!e FIe%t$#a#$% ePe!$gros 7 E5a!"a#$% 7Co%tro! e R$esgosF

Am& eCo%trato B

APR BS"per5$sore

s

• Ge%erar me$as e#o%tro! e%$as para#o%tro!ar !os r$esgosme$a%te ma%"a!es<pro#e$m$e%tos<$%str"#t$5os< et#&

Am& eCo%trato B

APR BS"per5$sore

s

• Determ$%ar a#t$5$aese gest$% e r$esgo para!a s"per5$s$% 7 !%ea ema%o< e ma%era ee;er#er #o%tro! e#a/ e!#"mp!$m$e%to e

est>%ares para#o%tro!ar !os r$esgos&

Am& eCo%trato B

APR BS"per5$sore

s

• De%$r programa ee%tre%am$e%to paratraa;aores< a#er#a e!os r$esgos e% #aa "%ae !as tareas 7 s"sme$as e #o%tro!&3Pro#e$m$e%tos<I%str"#t$5os< Perm$sos e

raa;o Espe##os< et#&&

Am& eCo%trato B

APR

• Re5$s$% 7Bo

a#t"a!$/a#$% e matr$/REG+DR+SG+00) e@orma trimestral 7Bocada *ez ,ue ocurraun incidente ?*er @ocoaprendizae&

Am& eCo%trato B

APR BS"per5$sore

s


23/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Ma%te%er respa!os e!as Reg!ame%tos<

Pro#e$m$e%tos e raa;o< I%str"#t$5os3=!t$mas 5ers$o%es&

Am& e

Co%trato BAPR

• Dar a #o%o#er a! $%$#$o e!as !aores 3Art& 21 DS 40ODI 7 #aa 5e/ ,"e sepro"/#a "% #am$o e%!as #o%$#$o%es etraa;o< !a $e%t$#a#$%e pe!$gros 7 !ae5a!"a#$% e r$esgos&

S"per5$sores B APR

Ca$a veB #e oc#rra.

• Dar a #o%o#er a!

perso%a! e! #o%trato< e!Mapa e R$esgos e.$g$e%e O#"pa#$o%a! 7GES e! rea&

APR In&e$iata&ente )ea entre"a$o +or Co$elco.

• La Empresa Co%trat$sta 7S"#o%trat$sta eema%te%er a#t"a!$/aoperma%e%teme%te "%aase e atos #o% e!!$stao e toos s"straa;aores< 7espe#$a!me%te #o%$%$#a#$% espe##a e

a,"?!!os ,"e see%#"e%tre% e9p"estos ar$esgos e e%@ermeapro@es$o%a!<#ara#terst$#as eg?%ero< ea< @e#a e$%greso a !a empresa<p"esto a#t$5$a< #argo otareas ,"e aesempeao< ;or%aae traa;o< estaoge%era! e sa!"<Ca!$#a#$o%es<restr$##$o%es< et#& De serpos$!e< ee #o%s$g%ar!os #argos ,"e aesarro!!ao para otrosemp!eaores&

Am& eCo%trato

RR..

• Ma%te%er "% #ro%ogramae !as a#t$5$aes otraa;os a e;e#"tar e!#o%trato 7 s"#o%trat$stas&

Am& eCo%trato B

APRPer&anente


24/36


VERSION 00

Agosto 2014

• E5a!"ar 7 #o%tro!arper$$#a 7

s$stem>t$#ame%te estee!eme%to&

Am& e

Co%trato BAPR

1.2. Ele&ento N? 4@ Re#eri&iento) Le"ale) ' Nor&ativo).

2>14


• Ie%t$#a#$%re,"er$m$e%tos%ormat$5osreg!ame%tar$os RESSO<PESSO< PMAC<3#o%;"%tos e NEO<NECC< Reg!ame%tosI%ter%os Espe##os eM$%era ap!$#a!es a!Co%trato< e a#"ero a!

Pro#e$m$e%toD$5$s$o%a! eRe,"$s$tos Lega!es 7OtrosF< 7 s"s Reg$strose Normat$5a Ap!$#a!ea !a D$5$s$% Raom$ro

om$#&

APR


25/36


VERSION 00

Agosto 2014

• De%$r programa ea#t$5$aes para

s"perar es5$a#$o%es 7#"mp!$r !osre,"er$m$e%tosap!$#a!es< e a#"eroa! Pro#e$m$e%toD$5$s$o%a!< 5$ge%te e+Re,"$s$tos Lega!es 7OtrosF

Am& eCo%trato B

APR BS"per5$sores

• Ge%erar !e5a%tam$e%toe toos !osre,"er$m$e%tos !ega!esREG+DR+SG+02) otras%ormat$5as 3$%ter%as e

Coe!#o 7#omprom$sos5o!"%tar$os ap!$#a!es&

Am$%$straor e

Co%tratoBAPR

• D$@"s$% e art#"!os e!Reg!ame%to I%ter%o eOre%< .$g$e%e 7Seg"r$a a !ostraa;aores e!Co%trato 7 e5a!"a#$%e #ompre%s$% 7e%te%$m$e%to&

Am& eCo%trato B

APR B BS"per5$sores

• D$@"s$% e !a Po!t$#as

e ESM Spa 7 Coe!#o&

Am& e

Co%trato BS"per5$sores

• Rem$t$r %tegrame%te aCoe!#o !os o#$os<$%str"##$o%es< a#tas es#a!$/a#$o%ese@e#t"aas a! Co%trato&

Am$%$straor e Co%trato

Ca$a veB #e )e realice #na Fi)caliBaci-n

• Rem$t$r %tegrame%te aCoe!#o !os o#$os<$%str"##$o%es< a#tas es#a!$/a#$%< et#& ,"epro5e%ga% e !ase%t$aes s#a!$/aoras

o e !os Orga%$smosAm$%$straores e !aLe7 N1(&'44&

Am$%$strao

r e Co%trato

Ca$a veB #e )e realice #na Fi)caliBaci-n.

• Mo%$toreo 7#"mp!$m$e%to e !as$%str"##$o%es 7 me$as#orre#t$5as e !ass#a!$/a#$o%es&


Ca$a veB #e )e realice #na Fi)caliBaci-n.


26/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Ma%te%ero#"me%ta#$%

$spo%$!e e% terre%o&

Am$%$strao

r e Co%trato

• E%tregar @a#$!$aespara !a s#a!$/a#$% e%terre%o por parte ee%tes s#a!$/aores 7BoCoe!#o&


Ca$a veB

• E5a!"ar 7 #o%tro!arper$$#a 7s$stem>t$#ame%te e!p!a%&

Am& eCo%trato B

APR

1.3. Ele&ento ND *@ Entrena&iento% Co&+etencia ' ConcientiBaci-n.

2>14


• Co%@e##$% ePrograma eCapa#$ta#$o%es&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR

• Capa#$ta#$o%es e !os#o%tro!es aso#$aos atareas #rt$#ase%$as e% !os$%5e%tar$os e r$esgos&

Am$%$straor e

Co%trato

• E5a!"a#$o%es eapre%$/a;e ECH< ES<ESC< EMAC<Pro#e$m$e%tosI%ter%os< et#&

Am$%$straor e

Co%trato

• Esta!e#er "% pro#esoae#"ao e$%"##$o%es< para e!

perso%a! %"e5o&

Am$%$straor e

Co%tratoBAP

R

• Ge%erar Matr$/ ,"ee%e !as#ompete%#$as SSO MA por #argo 7aem>s reg$stros ee5a!"a#$% 7#ert$#a#$%< 7 rea!$/ar

Am$%$straor e

Co%tratoBAPR


27/36


VERSION 00

Agosto 2014

seg"$m$e%to

• Desarro!!ar$%str"##$o%es a too e!perso%a! e a#"ero aprogramasesta!e#$os&

Am$%$straor e

Co%trato BAPRB

S"per5$sores

C#&+li&iento $el Pro"ra&a $e Ca+acitacione)

• C"mp!$m$e%to e!Programa SSOMA 3P!a%e Seg"r$a Sa!"

O#"pa#$o%a! 7 Me$oAm$e%te e% @ormaMe%s"a!&

Am$%$straor e

Co%trato B

APR BS"per5$sores

• Desarro!!ar#apa#$ta#$o%es e !os#o%tro!es aso#$aos a!as tareas #rt$#ase%$as e% !a Matr$/REG+DR+SG+00) 7REG+DR+SG+0243Ma%"a!es<Reg!ame%tos<Pro#e$m$e%tos<

I%str"#t$5os< Et#&&

Am$%$straor e

Co%tratoBAPR

6e ac#er$o al Pro"ra&a $e Ca+acitacione)

• Ge%erar p!a% e#apa#$ta#$% e%#o%;"%to #o%orga%$smoAm$%$straor Le71(&'44&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR

• E5a!"ar #"mp!$m$e%toe! programa e#apa#$ta#$%&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR

1.4. Ele&ento ND ,@ Conicaci-n% Partici+aci-n ' Con)#lta.

2>14



28/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Esta!e#er 7 C"mp!$r#o% !a programa#$% e

Re"%$o%es BCom"%$#a#$o%es #o% e!perso%a! e! Co%trato&

Am$%$straore Co%trato B

APR BS"per5$sores B

CP.S

• D$@"s$% per$$#a e!P!a% e raa;o eSeg"r$a 7 Sa!"O#"pa#$o%a!&


APR BS"per5$sores B

CP.S

• Ma%te%er reg$stros e!as re"%$o%es #o% !asrmas#orrespo%$e%tes&


APR BS"per5$sores B

CP.S

Ca$a veB #e )ean realiBa$a).

• Aseg"rar !apart$#$pa#$% e!perso%a! e% pro#eso eIe%t$#a#$% ePe!$gros 7 E5a!"a#$% eR$esgos<Pro#e$m$e%tos<I%str"#t$5os< Et#&


APR BS"per5$sores

Ca$a veB.

• Ge%erar 7 re5$sare#a#$a e P!a%es eme;oram$e%to e !oss$stemas eCom"%$#a#$%I%#e%t$5ar !a #o%s"!tapor parte e! perso%a!e% !a rea!$/a#$% ere"%$o%es a! $%ter$or e!Co%trato


APR BS"per5$s$%

• E5a!"ar 7 #o%tro!arper$$#a 7s$stem>t$#ame%te e!p!a%&

Am& eCo%trato B APR

1.*. Ele&ento ND @ Control 6oc#&ental

2>14


• Esta!e#er 7 ma%te%erpro#e$m$e%tos para !a

Am& eCo%tratoBAP


29/36


VERSION 00

Agosto 2014

gest$% o#"me%ta!& R

• Ma%te%er 7 a#t"a!$/ar!os ar#$5aores ,"e#o%te%ga% !ao#"me%ta#$% e!prese%te SSOMA&

Am& eCo%tratoBAP

R

• e%er !os o#"me%tosa#t"a!$/aos 7reg$straos< aso#$aosa! SSOMA 5$ge%te&

Am& eCo%tratoBAP

R

1.,. Ele&ento ND 7 Control O+eracional

2>14

Activi$a$ Re)+on)able

Ene Feb Mar Abr Ma' /#n /#l A"o !e+ Oct Nov 6ic

• D$ag%st$#o e !os ECHap!$#a!es a! Co%trato3De#!ara#$% eap!$#a$!$a&

Am& eCo%tratoBAP

R

• Re5$s$% e! estao eImp!eme%ta#$% e !osECH ap!$#a!es a!Co%trato&

Am& eCo%tratoBAP

R

• Ge%erar P!a%es e a##$%para !os ECH ,"e ee%ser !e5a%taos e% e!Co%trato 3Respo%sa!e 7He#as< e a#"ero are#as&

Am& eCo%tratoBAP

R

• A"$tar 7 eterm$%ar%$5e! e $mp!eme%ta#$%

7 #"mp!$m$e%to e !osECH ap!$#a!es a!Co%trato&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR BS"per5$sore

s

• D$ag%st$#o e !os ESap!$#a!es a! Co%trato3De#!ara#$% eap!$#a$!$a&

Am& eCo%tratoBAP

R


30/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Le5a%tam$e%to e! estaoe Imp!eme%ta#$% e !os

ES ap!$#a!es a!Co%trato&

Am& e

Co%tratoBAPR B B B B

• Ge%erar P!a%es e a##$%para !os ES ,"e ee%ser !e5a%taos e% e!Co%trato 3Respo%sa!e 7He#as& e a#"ero are#as&

Am& eCo%tratoBAP

R

• A"$tar 7 eterm$%ar%$5e! e $mp!eme%ta#$%7 #"mp!$m$e%to e !osES ap!$#a!es a!Co%trato&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B

S"per5$sores

• Ver$#ar !os #o%tro!es e!as tareas #rt$#as& Dea#"ero a Ie%t$#a#$%e Pe!$gros 7 E5a!"a#$%e R$esgos aso#$aos a!os * @o#os e! PESSO&Pro#e$m$e%tos 7 AR

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B

S"per5$sores

B B B B

• Ver$#ar !a ap!$#a#$% e!os Pro#e$m$e%tos e

raa;o e% terre%o< #o%s"s respe#t$5ase5a!"a#$o%es e#o%o#$m$e%to a! perso%a!&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B

S"per5$sores

B B

• Ap!$#ar Est>%ar eOser5a#$% eCo%"#ta< para 5er$#are! esempeo e !as@"%#$o%es e !ostraa;aores 3e a#"eroa programa espe##oesta!e#$o

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B

S"per5$sores

B B B B

• D$sear e $mp!eme%tarp!a%es e a##$%

or$e%tao a a"me%tar !as#o%"#tas seg"ras e% e!esempeo e !as@"%#$o%es&

Am$%$stra

or eCo%tratoBAP

R

B B B B

• D$sear e $mp!eme%tar"% programa ere#o%o#$m$e%to asaoe% e! me;oram$e%to e#o%"#tas seg"ras 7

Am$%$straor e

Co%tratoBAPR

B


31/36


VERSION 00

Agosto 2014

me;ores pr>#t$#as&

• Apo7ar e% e!

#"mp!$m$e%to eReporta$!$a e !os RIS<e a#"ero a !oesta!e#$o #omo meta 4Ris por personames35er$#ar ota#$%&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B

S"per5$sores

B B B B

• Reportar too t$po e$%#$e%te o#"rr$o e% !aHae%a< e a#"ero a !osproto#o!os esta!e#$os

por Coe!#o&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B B

S"per5$sore

s B raa;aores

Cada *ez

• I%5est$gar too $%#$e%teo#"rr$o e% !a Hae%a< ea#"ero a !o esta!e#$oe% D$re#tr$/ eI%5est$ga#$% eI%#$e%tesBA##$e%tes<a;o !a Metoo!oga EVIA

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B B

S"per5$sores B

raa;aores ' CP.S

Cada *ez

• Se ee esta!e#er "%

Programa e Sa!"O#"pa#$o%a!&

Am$%$straor e

Co%tratoBAPR

B

• Co%@e##$o%ar 7 prese%tar"% Programa e Sa!" e.$g$e%e I%"str$a!< ea#"ero a e5a!"a#$o%es#"a!$tat$5as&

Am$%$straor e

Co%tratoBAPR

9na *ez ,ue se tengan los resultados de las $*aluaciones Cualitati*as5

• Se ee esta!e#er "%Programa 3Metoo!ogapara e! Co%tro! eDrogas< A!#oo! 7 aa#o&

Am$%$straor e

Co%tratoBAPR

B

•

Co%@e##$o%ar "% Est"$oe %e#es$aes rea!esEPP 7 ma%te%er!oa#t"a!$/ao e a#"ero a@"%#$o%es o #argo< >rease traa;o&

AsesorPre5e%#$%e R$esgos

B

• Re5$s$% 7 a#t"a!$/a#$%e Cert$#a#$% e !osEPP&

APRAaste#$m$e

%to +

antener actualizados en todo momento5


32/36


VERSION 00

Agosto 2014

Compras

• Ge%erar s$stema ereg$stros e e%trega 7re%o5a#$% e EPP&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR

B B B B

• De#!ara#$% me%s"a! e$%greso< "so<a!ma#e%am$e%to e$%5e%tar$o e S"sta%#$asPe!$grosas

Am$%$straor e

Co%trato BAPR B

S"per5$sores

B B B B

1.. Ele&ento N? =@ Plane) $e E&er"encia

2>14


• Ie%t$#ar toos !ospe!$gros< e5a!"ar<#o%tro!ar !os r$esgos eemerge%#$as e $%#e%$o<errames< otros< e% #aarea 7Bo pro#eso a@e#to a!

#o%trato< e a#"ero a !oesta!e#$o e% e!Pro#e$m$e%to D$5$s$o%a!Prepara#$% 7 Resp"estaa%te Emerge%#$asF&

APR B

• Horm"!a#$%< $@"s$% e$%ter%a!$/a#$% e! P!a%e Emerge%#$a e! rea&3Este P!a% ee ser#o%se#"e%te #o% !osP!a%es e Emerge%#$a ereas Operat$5as< e% !os

re#$%tos $%"str$a!es e !aDR&

Am$%$straor Co%tratoB

APRBS"per5$sores

• Esta!e#er !os re#"rsosre,"er$os por e! P!a% eEmerge%#$a e! #o%trato&

Am$%$straor Co%trato

B


33/36


VERSION 00

Agosto 2014

• Esta!e#er #apa#$ta#$%espe##a 7 perma%e%te

e% resp"esta a%teemerge%#$as 3Pr$merosA"9$!$os< S$stemas eE9t$%#$% e H"ego< et#&&P!a%es e A##$% seg=%P!a% I%5$er%o a!t$p!>%$#o<a!ertas< a##$o%es&


B APRB B B B

• D$@"s$% e! Proto#o!o eCom"%$#a#$o%es a%teEmerge%#$as Coe!#o&


B APR BS"per5$sores

B

• D$@"s$% e $%ter%a!$/a#$%

e! P!a% e Emerge%#$aLo#a! >rea M$%a&

Am$%$strao

r e Co%tratoB APR BS"per5$sores

B

• Re5$s$% e!e,"$pam$e%to eemerge%#$a re,"er$opara e! Co%trato&

Am$%$straor e Co%tratoBS"per5$sores

B APR

B B B B

• Esta!e#er programa eMa%te%#$% a !oss$stemas e prote##$%#o%tra $%#e%$os&


B APRB

• Esta!e#er #apa#$ta#$%espe##a 7 perma%e%tee% resp"esta a%teEmerge%#$as&


B APR"e acuerdo a !lan de Capacitación de la #aena5

• Rea!$/ar s$m"!a#$% epote%#$a!es e5e%tos oe5a!"ar !a ap!$#a#$% e!P!a% e Resp"esta A%teEmerge%#$as e!Co%trato&


B APRB

• Se eer> #rear "% #aso#t$#$o e a##$e%te@ata!< e $%5est$gar a;o e!

moe!o EVIA&

Am& eCo%tratoBS"per5$sorB APR B

CP.S

B

• Ma%te%er reg$stro ee5a!"a#$% a%te e5e%tosrea!es o#"rr$os e% e!Co%trato&


B APR$n todo momento5

1.7. Ele&ento N? 1>@ 8eri0icaci-n


34/36


VERSION 00

Agosto 2014

2 0 14

Acti*idadResponsabl

e$ne #eb ar Abr ay Dun Dul Ago Sep Oct .o* "ic

• E5a!"ar 7 #o%tro!arper$$#a 7s$stem>t$#ame%te #aa"%o e !os e!eme%tos e!P!a% e Seg"r$a&

Am& eCo%trato B

APRB B B B

• E%trega e res"!taosote%$os e% !asre5$s$o%es per$$#as< a!Am& e Co%trato eCoe!#o< Gere%#$as SSO<a tra5?s e $%@orme eGest$% Me%s"a!&

Am$%$straor e

Co%trato B

APR

B B B B

• Rea!$/ar A%>!$s$s eRes"!taos e!esempeo emostrao7 re@orm"!a#$% e p!a%ese A##$% e% #aso ,"e sere,"$era&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR

oa !a !%eae ma%o 7

traa;aores&

B B B B

• E!aorar Programa eA"$toras I%ter%as 7 para

EmpresasS"#o%trat$stas&

Am$%$straor e

Co%trato BAPR

B

• Rea!$/ar re5$s$o%esper$$#as e#"mp!$m$e%to e!programa 3prop$o 7 es"s empresass"#o%trat$stas<re@orm"!ar estrateg$as e%#asos %e#esar$os&


B B B B

1.=. Acci$ente) e Inci$ente)

2014


35/36


VERSION 00

Agosto 2014

Acti*idad Responsable

$ne #eb ar Abr ay Dun Dul Ago Sep Oct .o* "ic

• I%@ormar toos !os$%#$e%tes e @orma$%me$ata e% @ormatosesta!e#$os por Coe!#o&

Am& eCo%trato B

APR BS"per5$sores

B raa;aores

Cada


36/36


VERSION 00

Agosto 2014

Plan SSMA ESM Spa- Combustible 2014

Documents

Transcript of Plan SSMA ESM Spa- Combustible 2014