PLAN DE COMPRAS 2016

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4-72

ACTUALIZACION DICIEMBRE 2016.

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

1 REALIZAR ESTUDIO MINUCIOSO DE LA TITULARIDAD DEL PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA JULIO ODC/ODS 1.400.000

2 SERVICIO DE AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO IDENTIFICADO CON NO. DE MATRICULA 040-6081 UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 30 NO.13 C 07 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA JULIO ODC/ODS 2.700.000

3 GENERACION E IMPRESION DE LOS DESPRENDIBLES DE PAGO A LOS PENSIONADOS DE COLPENSIONES, EN FISICO Y PDF MENSUALMENTE DE ACUERDO A LA VARIACION DE PENSIONADOS JUNIO ODC/ODS 40.000.000

4

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE REVISORÍA FISCAL QUE COMPRENDE TODAS LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EXPRESAR UNA OPINION PROFESIONAL INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA EVALUACION Y SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN TEMAS DE VERIFICACION DE LAS DEPURACIONES, CONCILIACIONES Y PROCESOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 200.000.000

5

SERVICIO DE CONSULTORIA QUE PERMITA AJUSTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PSN S.A. CONTEMPLANDO MANUALES DE PERFILES Y MAPA DE PROCESOS, DE FORMA QUE SEA ACORDE CON LA DINAMICA ACTUAL DEL NEGOCIO MARZO CONTRATACIÓN DIRECTA 425.170.000

6

CONTRATACION DE UNA INSTITUCION MEDICA DE ALTA CALIDAD Y DEBIDAMENTE ACREDITADA PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES MEDICOS EJECUTIVOS PARA LOS CARGOS DE LA ALTA DIRECCION DE LA ENTIDAD MARZO ODC/ODS 41.000.000

7

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION, ADMIISTRACION Y EJECUCION LOGISTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE SPN S.A. JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 96.000.000

8 SUMINISTRO DE DOTACIONES QUE SE AJUSTAN A LOS PERFILES ESTABLECIDOS POR LA COMPAñIA A NIVEL NACIONAL CONFORME A LAS SOLICITUDES Y NECESIDADES DE SPN S.A. ABRIL CONVOCATORIA PÚBLICA 2.500.000.000

9

CONTRATAR UN CURSO TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA OBTENER EL CONOCIMIENTO Y LAS HERRAMIENTAS PARA ELABORAR EL PETI DE LA DN DE IT JUNIO ODC/ODS 9.280.000

10

SERVICIOS DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA EN SELECCION DE PERSONAL, EL CUAL DEBE GARANTIZAR EL RECLUTAMIENTO, VALORACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE PERSONAL IDONEO QUE SE AJUSTE A LOS PERFILES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR LA COMPAÑIA JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 509.000.000

11 SUMINISTRO DE ELEMENTOS BASICOS DE BOTIQUINES PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS MAYO ODC/ODS 12.000.000

El Plan Anual de Compras es un documento de naturaleza informativa y

las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas

o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación

alguna por parte de Servicios postales Nacionales 4-72, ni la

compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

12

CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA EN LA REALIZACION DE EXAMENES DE POLIGRAFIA, LA CUAL DEBE GARANTIZAR MODALIDADES EN PRE-EMPLEO, RUTINA Y ESPECIFICOS, QUE SE AJUSTE A LOS PERFILES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL MAYO ODC/ODS 68.035.000

13

SERVICIO DE MEDICINA INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS EN LA MODALIDAD DE AREA PROTEGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y DEMAS PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN LA SEDE PRINCIPAL DE SPN S.A. MAYO ODC/ODS 15.240.000

14

SERVICIOS DE OUTSOURCING EN LABORES OPERATIVAS, DE PUNTOS DE VENTA A NIVEL NACIONAL Y AQUELLAS CONEXA A FUNCIONES REQUERIDAS POR SPN S.A EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL JULIO CONTRATACIÓN DIRECTA 323.000.000

15 INSCRIPCION DE 35 COLABORADORES DE SPN S.A. PARA QUE PARTICIPEN EN EL CURSO DE FUNDAMENTOS ITIL ABRIL ODC/ODS 41.000.000

16 CAPACITAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL A TRAVES DE LA CERTIFICACION DE TOGAF 9.1- FUNDAMENTOS JUNIO ODC/ODS 14.430.000

17 CAPACITAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL SELECCIONADO DE SPN S.A. EN LA NORMA BASC JULIO ODC/ODS 12.000.000

18

SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PORTAL WEB (INTRANET) QUE AGILIZA LOS PROCESOS INTERNOS DE LA COMPAÑIA Y SIRVE DE MEDIO DE COMUNICACION MASIVO ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA ENTIDAD INCLUYENDO BOLSAS DE 300 AREAS DE DESARROLLO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA HERRAMIENTA MAYO ODC/ODS 50.000.000

19 SUMINISTRO DE PARTES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD PARA LOS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE SPN ABRIL ODC/ODS 40.000.000

20

RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE LOS ACCESS POINT INATALADOS EN LAS CIUDADES PRINCIPALES DE LAS REGIONALES NORTE, NOROCCIDENTE, SUR, OCCIDENTE, EJE CAFETERO, ORIENTE Y BOGOTA Y ADQUISICION DE ACCESS POINT CON EL RESPECTIVO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEGUN LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD JULIO CONTRATACIÓN DIRECTA 69.000.000

21

SOPORTE Y MANTENIMIENTO MENSUAL ESPECIALIZADO NIVEL 2 Y 3 PARA LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CONTACT CENTER GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO Y OPERACION DE LOS PRODUCTOS : WFO, IVR, MULTICHANNEL, CMS, AES, ONE X AGENT, BASE DE DATOS, SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE Y HARDWARE JULIO ODC/ODS 57.000.000

22

SUSCRIBIR UN CONTRATO NO.DE ARRENDAMIENTO DE APLICACION DE LISTAS RESTRICTIVAS, CUYO OBJETIVO ES RELACIONAR EN LINEA LOS DATOS DE LOS REMITENTES Y DESTINATARIOS AL MOMENTO DE REALIZAR GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES ( DE CLIENTES, PROVEEDORES, RELACIONES CON TERCEROS) CON LAS LISTAS RESTRICTIVAS ( DE OFAC, ONU, PROCURADURIA, FISCALIA, CONTRALORIA, POLICIA, DEA) PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO JULIO ODC/ODS 34.000.000

23

MODIFICAR EL SERVICIO WEV Y LA ESCRUCTURA DE BASE DE DATOS SHERLOCK QUE ES LA APLICACION DONDE SE REPORTAN LAS TRANSACCIONES EN LINEA DE LOS CANALES ALIADOS PARA QUE PERMITA INGRESAR LA INFORMACION A LA BASE DE DATOS MINIMIZANDO EL NUMERO DE ERRORES DE ALMACENAMIENTO SIN AFECTAR EL PROCESAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EMISORES DE TRANSACCIONES JUNIO ODC/ODS 19.405.000

24 SUMINISTRO DE TRES EQUIPOS PORTATILES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ABRIL ODC/ODS 9.295.000

25 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y UNA BOLSA DE 120 HORAS PARA DESARROLLOS EVOLUTIVOS PARA EL SISTEMA DE RIESGO DE LIQUIDEZ JULIO CONTRATACIÓN DIRECTA 91.210.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

26

ALOJAMIENTO EN LAS 3 PRINCIPALES TIENDAS ONLINE APPLE STORE (APPLE STORE, GOOGLE PLAY Y MICROSOFT STORE), PARA NUESTRAS APLICACIONES MOVILES EN LOS 3 SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES (IOS, ANDROID, WINDOWS, PHONE) ABRIL ODC/ODS 2.000.000

27 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE DOS LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA CRYPTO-VAULT ABRIL ODC/ODS 8.000.000

28

RENOVACION CON SU RESPECTIVO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS PARA LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET INSTALADOS EN LAS CIUDADES PRINCIPALES DE LAS REGIONALES Y BOGOTA ABRIL ODC/ODS 47.000.000

29

SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA APLICACION LINKTIC ( GESTION ESTRATEGICA ), MAS LA PRESTACION DEL SERVICIO MENSUAL ESPECIALIZADO DE SOPORTE NIVEL 3 Y UNA BOLSA DE 20 HORAS DE DESARROLLO PARA EL APLICATIVO MAYO ODC/ODS 40.000.000

30

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTION ARANDA, ASI COMO LA ADQUISICION DE LICENCIAS ASDK CONCURRENTES Y LICENCIAS DE CLIENT MANAGEMENT PARA LA HERRAMIENTA DE GESTION ARANDA MAYO CONTRATACIÓN DIRECTA 197.000.000

31

SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SWITCHES QUE ASEGURAN LA DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE DATOS, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LOS SERVICIOS QUE OPERAN LA MAQUINA DE AUTOMATIZACION, POR UN PERIODO DE 1 AñO MARZO ODC/ODS 53.000.000

32 SUMINISTRO DE SACAS EL POLIPROPILENO EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD JULIO CONTRATACIÓN DIRECTA 107.145.000

33 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ARCHIVO Y EMPAQUE EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD MAYO CONTRATACIÓN DIRECTA 509.000.000

34 RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA INFOLAFT Y SUS RESUMENES SEMANALES JUNIO ODC/ODS 2.300.000

35 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD MAYO CONTRATACIÓN DIRECTA 286.000.000

36 SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS IMPRESAS EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD MAYO CONTRATACIÓN DIRECTA 187.300.000

37 SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAñO CARTA Y OFICIO EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD ABRIL CONTRATACIÓN DIRECTA 435.300.000

38

REALIZAR LAS ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA Y APERTURA DE LOS INMUEBLES DE LA CIUDAD DE CIENAGA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA COMPAÑIA PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMERCIALES JUNIO ODC/ODS 12.000.000

39 REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS, ALCANTARILLAS, CAJAS DE INSPECCION Y DEMAS DUCTOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE SPN S.A. ABRIL ODC/ODS 10.000.000

40 ARRENDAR UN VEHICULO CAMIONETA PARA LA MOVILIZACION DE LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS ABRIL ODC/ODS 42.000.000

41 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DE SPN S.A. A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA ENTIDAD ABRIL CONTRATACIÓN DIRECTA 659.150.000

42 CONTRATAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE DEL GERENTE DE LA REGIONAL CENTRO B MAYO ODC/ODS 42.000.000

43 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE SPN S.A. ABRIL ODC/ODS 30.000.000

44 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE DEL GERENTE DE LA REGIONAL SUR FEBRERO ODC/ODS 42.000.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD

45

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO DE LA GERENCIA REGIONAL NORTE DE SPN S.A. INCLUIDO LOS SEGUROS POR PERDIDAS PARCIALES, TOTAL, HURTO, DAÑOS O BIENES DE TERCEROS, POR ACCIDENTE CON MUERTES DE UNA O MAS PERSONAS DIFERENTES A LAS OCUPANTES DEL VEHICULO, SOAT, SERVICIO DE GRUA LAS 24 HORAS ABRIL ODC/ODS 54.000.000

46

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE SPN S.A. ENCARGADOS DE MOVILIZAR A LA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, VP COMERCIAL, VP SERVICIO AL CLIENTE, VP OPERACIONES, VP SOPORTE CORPORATIVO, DN SEGURIDAD Y PLANTA ELECTRICA FEBRERO ODC/ODS 64.000.000

47 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS NECESARIOS PARA LOS HORNOS MICROONDAS INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD CADA 6 MESES Y MARZO ODC/ODS 10.000.000

48 SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA ENTIDAD JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 300.000.000

49 MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 300 KVA UBICADO EN LA SEDE PRINCIPAL DE SPN S.A. MAYO ODC/ODS 10.000.000

50

SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA, CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS POR LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS DE ADECUACION Y MEJORAS LOCATIVAS Y NECESARIAS A NIVEL NACIONAL ABRIL CONTRATACIÓN DIRECTA 650.000.000

51

ARRENDAMIENTO VEHICULO AUTOMOTOR PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE DEL GERENTE DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD ABRIL ODC/ODS 42.000.000

52

ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MODELO 2016, FULL EQUIPO, COLOR NO ESPECIFICO, AUTOMATICA, MOTOR 1800CC, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE A GASOLINA PARA LA REGIONAL EJE CAFETERO MARZO ODC/ODS 41.400.000

53

ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE DEL GERENTE DE LA REGIONAL ORIENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD FEBRERO ODC/ODS 42.000.000

54

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTROS OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL NOROCCIDENTE PARA LA RED DE SPN S.A. ABRIL CONVOCATORIA PÚBLICA 753.000.000

55 TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE CARGA MARZO CONVOCATORIA PÚBLICA 1.854.016.000

56

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTROIS OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL EJE CAFETERO ABRIL CONVOCATORIA PÚBLICA 1.148.266.000

57

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTROS OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL CENTRO B MARZO CONVOCATORIA PÚBLICA 1.120.354.000

58

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTRO OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL NORTE MARZO CONVOCATORIA PÚBLICA 1.257.000.000

59

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTROS OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL CENTRO A MARZO CONVOCATORIA PÚBLICA 1.349.438.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

60

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTRO OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL SUR PARA RED DE SPN S.A. MARZO CONVOCATORIA PÚBLICA 803.212.000

61

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTROS OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL ORIENTE MARZO CONVOCATORIA PÚBLICA 1.308.384.000

62

SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL A NIVEL NACIONAL DE LOS TRAYECTOS BOGOTA-SAN ANDRES-LETICIA-CUCUTA-BARRANQUILLA-CALI-BUCARAMANGA-SANTA MARTA-CARTAGENA FACILITANDO COBERTURA E ITINERARIOS A NIVEL NACIONAL DE FORMA FRECUENTE Y CONTINUA MAYO CONVOCATORIA PÚBLICA 924.004.000

63

SUMINISTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE ENVIOS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTRO OPERATIVOS, MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIONAL OCCIDENTE FEBRERO CONVOCATORIA PÚBLICA 2.571.000.000

64

SUMINISTRO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS PUERTA A PUERTA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA LOS EMPLEADOS DEL SUBPROCESO ADMISION CORPORATIVA, SEGUN NECESIDADES DE LA ENTIDAD JULIO CONTRATACIÓN DIRECTA 216.000.000

65

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENVIOS MASIVO ESTANDAR, BASICO E INTERCONEXION PARA EL SERVICIO DE MASIVOS DIRIGIDO EXPRESO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD ABRIL CONTRATACIÓN DIRECTA 675.300.000

66 SOSTENIMIENTO DE LA MEMBRECIA CON LA FEDERACION COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA (COLFECAR) MARZO ODC/ODS 14.000.000

67

SUMINISTRO DE PANELES DE EXHIBICION DOBLE CARA CON SUS RESPECTIVOS PARALES, ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA EL MONTAJE DE COLECCIONES DE ESTAMPILLAS POSTALES, CON MODULOS DE EMBALAJE DIFERENTES PARA PANELES Y PARALES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA JN DE FILATELIA ABRIL ODC/ODS 50.000.000

68

ARMADO DE CARPETAS Y SOBRES DE PRIMER DIA PARA CADA UNA DE LAS EMISIONES FILATELICAS QUE SE COLOCARAN EN CIRCULACION DURANTE LOS PROXIMOS MESES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES REQUERIDAS POR LA JN DE FILATELIA DE SPN S.A. JUNIO ODC/ODS 15.000.000

69

SERVICIO DE MONTAJE, ATENCION Y DESMONTAJE DEL STAND OTORGADO A SPN S.A. EN EL PABELLON JUVENIL COLSUBSIDIO DE LA 29A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTA, DIRECCION DE LOS TALLERES DE FILATELIA Y CORREO QUE ALLI SE DICTARAN DIRAIAMENTE Y SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS MUNDIALES USADAS ABRIL ODC/ODS 20.000.000

70

SUMINISTRO DE LAS PIEZAS CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES POSTALES A COLOCAR EN CIRCULACION DURANTE LOS PROXIMOS MESES ASI COMO DE OTRAS PIEZAS ADICIONALES DE USO FILATELICO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA JN DE FILATELIA FEBRERO ODC/ODS 60.000.000

71

SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN CADA UNA DE LAS EMISIONES FILATELICAS APROBADAS POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2016, ASI COMO EL DISEÑO DE DISTINTAS PIEZAS PARA USO FILATELICO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA JN DE FILATELIA JULIO ODC/ODS 30.000.000

72

REALIZACION DE EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, Y TALLERES DE FILATELIA EN DIFERENTES LUGARES DE NUESTRO PAIS, DURANTE LOS PROXIMOS MESES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE FILATELIA EN COLOMBIA FEBRERO ODC/ODS 55.000.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

73 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, DIAGRAMACION Y DESARROLLO CREATIVO DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN CADA UNA DE LAS EMISIONES FILATELICAS APROBADAS POR EL MINTIC FEBRERO ODC/ODS 60.000.000

74

PARTICIPACION DE SPN S.A. EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION FILATELICA NACIONAL-EXFILBO 2016, Y II EXPOSICION SPN S.A. EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION FILATELICA BOGOTANO - MADRILEÑA ORGANIZADA POR EL CLUB FILATELICO DE BOGOTA PARA EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO JULIO ODC/ODS 15.000.000

75

SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE SACAS DE ENVIOS POSTALES BAJO LA MODALIDAD DE EXPORTACION, TRAFICO POSTAL Y ENVIOS URGENTES, AEROPUERTO A AEROPUERTO DESDE COLOMIA HACIA EEUU - MIAMI JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 624.180.000

76

SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE VALIJAS DIPLOMATICAS, PASAPORTES Y OBRAS ITINERANTES PARA EL CLIENTE CORPORATIVO FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CANCILLERIA MAYO CONVOCATORIA PÚBLICA 1.362.175.000

77 SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE SACAS DE ENVIOS POSTALES, TRAFICO POSTAL, ENVIOS URGENTES COURIER JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 647.262.000

78

SEGUNDA AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CLAIDAD EN LOS PROCESOS QUE POR MUESTREO EXTRABLEZCA LA DIRECCION GENERAL Y LA REGIONAL NOROCCIDENTE FEBRERO ODC/ODS 6.000.000

79

SEGUIMIENTO Y APOYO A 4-72 EN LAS DISCUSIONES DE VALORACION CON LA BANCA SELECCIONADA POR FONADE PARA EFECTOS DE CONOCER Y DISCUTIR SU MODELO FINANCIERO, SUPUESTOS USADOS EN EL EJERCICIO DE VALORACION, PROYECCIONES, ETC EN 3 EJES PRINCIPALES: 1) VALORACION DE LA CONCESION 2) VALORACION DEL NEGOCIO GENERAL DE 4-72 3) DEFINICION DEL MEJOR ESQUEMA EMPRESARIAL DE SPN S.A. MARZO CONTRATACIÓN DIRECTA 69.000.000

80

FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS PARA GESTION DE PROYECTOS, CON UN ENFOQUE EN FUNDAMENTOS DE NORMA ISO 21500, LO QUE PERMITIRA ADOPTAR LAS BUENAS PRACTICAS PARA UNA GESTION EFECTIVA QUE PROPICIE LA TOMA DE DECISIONES Y COMUNICACION EFECTIVA ENCAMINADA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO MARZO ODC/ODS 8.120.000

81

GENERAR UNOS DESARROLLOS COMPLEMENTARIOS A LA PLATAFORMA DE GESTION ESTRATEGICA POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION, REQUIRIENDO UNA ACTUALIZACION EN LA GENERACION DE REPORTES Y EL AMBIENTE QUE GENERE LA INTERACCION CON LOS USUARIOS FINALES DE LA PLATAFORMA MARZO ODC/ODS 15.000.000

82 CAPACITAR A UN GRUPO DE 25 COLABORADORES DE LA SEDE DIRECCION GENERAL BAJO LA NORMA ISO 9001:20015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 JUNIO ODC/ODS 9.280.000

83

CUNATIFICAR LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO DE TODA LA ORGANIZACION QUE INCLUYA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE APOYO A NIVEL NACIONAL Y ELABORAR UN PLAN DE MITIGACION JUNIO ODC/ODS 29.000.000

84 CAPACITAR AL PERSONAL CLAVE DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA METODOLOGIA DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS BAJO LA NORMA ISO 31000:2009 MAYO ODC/ODS 5.225.000

85 RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO PARA SPN S.A. FEBRERO ODC/ODS 5.150.000

86

SERVICIO DE APOYO Y COMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN CON LA MARCA 4-72 PARA LA CUAL SE REQUERIRA LA PARTICION EN 3 ESPACIOS DE ALTO IMPACTO DOBLE PAGINA ENFRENTADO MAS FICHAS TECNICAS EN LA REVISTA DE LOGISTICA DE LEGIS ABRIL ODC/ODS 21.000.000

87 TRANSMISION DE CUÑAS E IMPACTOS RADIALES EN RADIO MINUTO DE DIOS 107.9 FM DISTRIBUIDOS EN CADA UNA DE LAS MARZO ODC/ODS 20.010.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

FRANJAS HORARIAS Y FRECUENCIAS ACORDADAS CON EL CONTRATISTA

88

APOYO Y COMUNICACIONES DE LAS DIFERNETES ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN CON LA MARCA 4-72 PARA LA CUAL SE REQUERIRA LA PARTICIPACION EN PAUTA IMPRESA, ESPACIOS DE ALTO IMPACTO MEDIA PAGINA EN EL PERIODICO DE NUESTRA REGION DURANTE LA VIGENCIA 2016 MAYO ODC/ODS 10.400.000

89

AMISION DE UNA CORTINILLA PUBLICITARIA DE ENTRADA DE (10¨) SEGUNDOS, PASOS ANIMADOS DE (2¨) SEGUNDO, CORTINILLA DE SALIDA DE (2¨) SEGUNDOS EN LA SECCION LOS 5 MEJORES DE NOTICIAS UNO Y USO DE LA PALABRA 4-72 EN LOS COMENTARIOS DEL PRESENTADOR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO MARZO CONTRATACIÓN DIRECTA 334.000.000

90

ARRENDAR ESPACIO PARA UBICAR STAND DE 3X2 METROS, UBICADO ESTRATEGICAMENTE EN EL EVENTO MITOS DE LAS ENERGIAS RENOVABLES REALIZADO POR EL COMITE COLOMBIANO DEL WEC, QUE SE LLEVARA A CABO EN BOGOTA, PARA HACER P0RESENCIA DE MARCA Y PROMOCION COMERCIAL DE DOCUMENTOS Y PAQUETERIA EN UN ESPACIO ESTRATEGICO MARZO ODC/ODS 6.000.000

91

DESCARGA DE 750 FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES POR MES, 25 DESCRGAS DIARIAS ¨ROYALTIES FREE¨ (LIBRES DE DERECHOS) DEL BANCO DE IMAGENES DURANTE UN AÑO, PARA LA EJECUCION E ILUSTRACION GRAFICA DE LAS DIVERSAS PIEZAS PUBLICITARIAS PARA MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES, AUDIOVISUALES Y TODOS LOS QUE HUBIERE LUGAR A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LA MARCA 4-72 MARZO ODC/ODS 9.000.000

92

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, QUE ENTRE OTROS INCLUYA LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA: ANALISIS, BUSQUEDA, ESTUDIO DE MERCADO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS COMERCIALES Y/O PUBLICITARIOS, ELABORACION DE PROPUESTAS, NEGOCIACIONES DE CANONES, CONTRATO S DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS, PAGO DE CANONCES Y ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS A LOS DIFERENTES INMUEBLES CONTRATADOS MAYO CONTRATACIÓN DIRECTA 300.000.000

93

TRANSMISION DE CUÑAS E IMPACTOS RADIALES EN CAPITAL RADIO 1250 AM, EXPLOSION DE LA MARCA BANNER DIGITAL EN LA PAGINA WEB WWW.1250AMCAPITALRADIO.COM, PATROCINIO DE LA SECCION ECONOMICA, DISTRIBUIDOS EN CADA UNA DE LAS FRANJAS HORARIAS ABRIL ODC/ODS 20.000.000

94

PRODUCCION DE 250 MODULOS EN LAMINA ACRILICA DE 3MM COLOR AZUL OSCURO CON 4 PERSORACIONES EN LAS ESQUINAS, 4 DILATADORES Y 3 RANURAS PARA PASANTES DE HERRAJE METALICO MAYO ODC/ODS 23.375.000

95

TRANSMISION DE CUÑAS E IMPACTOS RADIALES CON PRESENTACION DE MARCA Y SLOGAN EN EL PROGRAMA ARTE DE VIVIR DE RADIO CORDILLERA 1190 AM, EN CADA UNA DE LAS FRECUENCIAS ACORDADAS CON EL CONTRATISTA ABRIL ODC/ODS 14.000.000

96

SERVICIO DE UNA AGENCIA PARA LA CREACION, CONCEPTUALIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CONVENCIONES, LANZAMIENTOS O ACTIVACIONES INTERNAS PARA SPN S.A. JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 650.000.000

97

SERVICIO DE PAUTA DIGITAL POR MEDIO DE BANNERS EN LA PAGINA CONFIDENCIALCOLOMBIA.COM, PROMOCION Y SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES, CON EL FIN DE POSICIONAR LA MARCA 4-72 EN EL MERCADO JUNIO ODC/ODS 14.000.000

98

TRANSMISION DE CUÑAS E IMPACTOS RADIALES EN CONEXION BOGOTA DE TODELAR P30 AM DISTRIBUIDOS DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM EN CADA UNA DE LAS FRECUENCIAS ACORDADAS CON EL CONTRATISTA ABRIL ODC/ODS 18.000.000

99

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE PROMOS INSTITUCIONALES EN EL CANAL CNC Y PROMOCION EN REDES SOCIALES CON EL FIN DE POSICIONAR LA MARCA 4-72 EN EL MERCADO JUNIO ODC/ODS 13.000.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

100

PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES COMO COMERCIALES DE TV, VIDEOS ESPECIALIZADOS, CUÑAS RADIALES, CORTINILLAS, SUPER IMPOSICIONES, ZOCALOS, SPOTS, DOCUMENTALES, ENTRE OTROS, EN LOS DIFERENTES MEDIOS QUE USARA SPN S.A. PARA DIFUNDIR Y POSICINAR LA MARCA 4-72 EN EL MERCADO JULIO CONTRATACIÓN DIRECTA 300.000.000

101

SERVICIO DE UNA AGENCIA PARA LA CREACION, DISEÑO, PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING, DESARROLLO DE NAMING Y BRANDING PARA SPN S.A. MAYO CONTRATACIÓN DIRECTA 240.000.000

102

PATROCINAR EL EVENTO DE COLOMBIA INFANTIL 2016 APOYADO POR ASOINDUCALS PARA TENER PRESENCIA DE MARCA Y PROMOCION DE SERVICIOS DE PAQUETERIA Y DOCUMENTOS EN UN ESPACIO PARA UN STAND DE 6 METROS CUADRADOS Y PUBLICIDAD DURANTE EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN BUCARAMANGA JULIO ODC/ODS 10.000.000

103

SERVICIO DE PRODUCCION E IMPRESION DE PIEZAS, IMAGENES, ARTICULO Y DISPOSITIVOS PUBLICITARIOS DE PEQUEÑOS Y GRANDES FORMATOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NECESIDADES DE SPN S.A. JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 670.000.000

104 SERVICIO DE PAUTA EN PRIMERA PAGINA.COM.CO PARA APOYO Y COMUNICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN CON LA MARCA 4-72 JUNIO ODC/ODS 9.000.000

105 ARRENDAR ESPACIO PARA UBICAR STAND DE 4 METROS CUADRADOS (2X2) EN LA ASAMBLEA Y PRIMER CONGRESO NACIONAL DE DROGUISTAS JUNIO ODC/ODS 11.020.000

106

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO Y COMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN CON LA MARCA 4-72 PARA LA CUAL SE REQUERIRA LA PARTICIPACION EN PAUTA IMPRESA, ESPACIOS DE ALTO IMPACTO PAGINA ENTERA EN EL PERIODICO EJE NOTICIAS DURANTE LA VIGENCIA 2016 JUNIO ODC/ODS 6.000.000

107

PAUTA EN MEDIOS DIGITALES DE CH PARTNERS PARA APOYO Y COMUNICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN CON LA MARCA 4-72 PARA LA CUAL SE REQUERIRA LA PARTICIPACION CON INFOGRAFIAS, BANNERS EN YOUTUBE Y POSTS DIARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO MAYO ODC/ODS 24.000.000

108 PATROCINAR CON PRESENCIA DE MARCA Y STANDS 4 METROS CUADRADOS (2X2) EL CLARO TECH SUMMIT 2016, QUE SE LLEVARÁN A CABO EN BOGOTÁ JULIO ODC/ODS 65.000.000

109

TRANSMISION DE CUÑAS E IMPACTOS RADIALES EN CAPITAL RADIO 1250AM, PROGRAMA LA MERIENDA EMITIDOS DE LUNES A VIERNES DE 11:30 A 12M, DISTRIBUIDOS EN CADA UNA DE LAS FRANJAS HORARIAS, PAGINAS Y FRECUENCIAS ACORDADAS CON EL CONTRATISTA ABRIL ODC/ODS 13.000.000

110

PRESTACION DE SERVICIOS PARA POSICIONAR LA MARCA A TRAVES DEL PATROCINIO A LA CORPORACION PEDALEAMOS POR COLOMBIA A TRAVES DEL EQUIPO DE CICLISMO 4-72 JOVENES TALENTOS 2015 POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE NUESTRA MARCA EN LOS UNIFORMES Y ACTIVIDADES DE LA MISMA EN LOS ESPACIOS QUE SE ACUERDEN SEGUN LA PROPUESTA Y APOYAR EL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y PRACTICA DE BUENAS Y SANAS COSTUMBRES JUNIO CONTRATACIÓN DIRECTA 200.000.000

111

SERVICIO DE TRANSMISION DE CUñAS E IMPACTOS RADIALES EN VOZ DE ARMENIA, EN EL NOTICIERO CAFE & NOTICIAS DISTRIBUIDOS EN CADA UNAS DE LAS FRANJAS HORARIAS Y FRECUENCIAS ACORDADAS CON EL CONTRATISTA JUNIO ODC/ODS 8.000.000

112

SERVICIO DE TRANSMISION DE CUÑAS E IMPACTOS RADIALES EN RADIO CIUDAD MILAGROS, DISTRIBUIDOS EN CADA UNA DE LAS FRANJAS HORARIAS, PAGINAS Y FRECUENCIAS ACORDADAS CON EL CONTRATISTA JUNIO ODC/ODS 5.280.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

113 ARRENDAR ESPACIO PARA UBICAR STAND DE 3X3 METROS, UBICADO ESTRATEGICAMENTE EN EL RECORRIDO QUE DEBEN HACER LOS PARTICIPANTES AL EVENTO FEBRERO ODC/ODS 8.000.000

114

ARRENDAR ESPACIO PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS DE TECNOLOGIAS PARA MAXIMO RENDIMIENTO DE LAS PYMES Y EXPO MIPYME DIGITAL REALIZADOS POR ECONTET SAS COMO PATROCINADOR Y EXPOSITOR UBICANDO STAND, LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN BOGOTA, MEDELLIN, CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA Y MANIZALES PARA HACER PRESENCIA DE MARCA Y PROMOCION COMERCIAL DE CASILLERO VIRTUAL Y PAQUETERIA EN UN ESPACIO ESTRATEGICO MARZO ODC/ODS 37.215.000

115

SERVICIO DE TRANSMISION DE UN WIPER (PATROCINIO) DE 10¨AL COMIENZO Y AL FINAL DEL PROGRAMA MARIO FERNANDO QUE SE TRANSMITE POR TELEPACIFICO Y DIRECTV (141) LOS DIAS MIERCOLES CON EL FIN DE POSICIONAR LA MARCA 4-72 JUNIO ODC/ODS 12.180.000

116

PATROCINAR EXPONEGOCIOS 2016 REALIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI, QUE SE LLEVARA A CABO EN CALI PARA HACER PRESENCIA DE MARCA Y PROMOCION COMERCIAL DE PAQUETERIA Y MASIVOS EN UN ESPACIO ESTRATEGICO MAYO ODC/ODS 21.000.000

117

ARRENDAR ESPACIO PARA UBICAR STAND DE 24 METROS CUADRADOS (6X4) EN LA 10 FERIA ANDINA DE EXPANSION DE NEGOCIOS Y FRANQUICIAS REALIZADAS POR LFM, QUE SE LLEVARAN A CABO EN BOGOTA PARA HACER PRESENCIA DE MARCA Y PROMOCION COMERCIAL DE ALIANZA COMERCIAL Y GIROS EN UN ESPACIO ESTRATEGICO JUNIO ODC/ODS 26.000.000

118

SERVICIO DE TRANSMISION DE CUÑAS E IMPACTOS RADIALES EN LA VOZ DE ARMENIA 1040 AM, DISTRIBUIDOS EN CADA UNA DE LAS FRANJAS HORARIAS, PAGINAS Y FRECUENCIAS ACORDADAS CON EL CONTRATISTA JUNIO ODC/ODS 10.000.000

119 TENER PRESENCIA DE MARCA EN LA PAGINA WEB DE CYBERLUNES DURANTE EL EVENTO QUE REALIZARA LA CAMARA DE COMERCIO ELECTRONICO JUNIO ODC/ODS 13.000.000

120

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES QUE PERMITA DAR A CONOCER EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION, NACIONALES Y REGIONALES, LOS AVANCES, FORTALEZAS, ALCANCES Y PROYECCIONES DE SPN S.A. ABRIL ODC/ODS 65.000.000

121

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR EXTERNO QUE PRESTE ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE, PARA LA CONSULTA Y REQUERIMIENTOS QUE REQUIERA SPN S.A.EN MATERIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, CONTRACTURAL Y RESPONSABILIDAD FISCAL FEBRERO CONTRATACIÓN DIRECTA 186.000.000

122 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, ENCAMINADOS A LA DEFENSA DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO NUMERO IK2014 2015 4853 HASTA AGOTAR VIA GUBERNATIVA JULIO ODC/ODS 65.000.000

123

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EXTERNA QUE PRESTE ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE, PARA LAS CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS QUE REQUIERA SPN S.A. EN MATERIA DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL ABRIL CONTRATACIÓN DIRECTA 168.000.000

124 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PARA LA ALTA DIRECCION OCTUBRE ODC/ODS 15.000.000

125 EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES AGOSTO ODC/ODS 12.000.000

126 KITS VIP RELACIONES PÚBLICAS AGOSTO ODC/ODS 10.000.000

127 CONSULTORIA EN ESTRATEGIA Y TACTICAS DE PRECIOS PARA PAQUETERIA Y DOCUMENTOS AGOSTO ODC/ODS 65.000.000

128 AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO CALIDAD. DICIEMBRE ODC/ODS 15.000.000

129 AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. DICIEMBRE ODC/ODS 6.000.000

130 AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN BASC AGOSTO ODC/ODS 5.400.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

131 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016 AGOSTO ODC/ODS 30.000.000

132 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2017 NOVIEMBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 136.000.000

133 ASESORIA HUELLA DE CARBONO AGOSTO ODC/ODS 29.000.000

134 SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE SACAS DE ENVIOS POSTALES , TRAFICO POSTAL ENVIOS URGENTES DESDE COLOMBIA HACIA ESPAÑA, BELGICA,ESPAÑA Y SUIZA. SEPTIEMBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 165.000.000

135 CONTRATO NO. IDU - REALIZAR LA IMPRESIÓN Y ALSITAMIENTO A LA FACTURACION DE LA VALORIZACION DE BOGOTA AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 150.000.000

136 BOGOTA - APOYO A LA DISTRIBUCION DE LOS ENVIOS DEL CORREO Y MENSAJERIA (MASIVOS) AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 150.000.000

137 MEDELLIN - APOYO A LA DISTRIBUCION DE LOS ENVIOS DEL CORREO Y MENSAJERIA DEL SERVICIO DE MASIVOS AGOSTO ODC/ODS 68.500.000

138 TRANSPORTE AEREO NACIONAL COMERCIAL CARGA AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 300.000.000

139 TRANSPORTE AEREO NACIONAL COMERCIAL (AEROPUERTO) AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 600.000.000

140

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MEDIANTE VIGILANCIA FISICA CON DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL PARA EL PAGO DE LOS PENSIONADOS POSITIVA Y COLPENSIONES EN LOS PRIMEROS DIEZ (10) DIAS HABILES DE CADA MES. AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 400.000.000

141

REALIZAR EL LAVADO, DESINFECCION Y DESARROLLAR PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL TANQUE DE RESERVA Y FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA ENTIDAD Y LOS 5 CENTROS DE DISTRIBUCION EN BOGOTA SEPTIEMBRE ODC/ODS 7.000.000

142 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BASCULAR METTLER, BBG Y FABASCON DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD AGOSTO ODC/ODS 68.000.000

143 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL SEPTIEMBRE ODC/ODS 5.000.000

144 PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION Y CALIBRACION METROLOGICA DE LAS BASCULAS. AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 84.000.000

145 SILLAS Y MUEBLES DE OFICINA AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 190.954.800

146 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 178.694.235

147 PAPELERÍA MEMBRETADA AGOSTO ODC/ODS 45.500.000

148 CINTAS TÉRMICAS Y ETIQUETAS AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 310.920.000

149 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE ESCÁNER AGOSTO ODC/ODS 57.400.000

150 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS AGOSTO ODC/ODS 45.500.000

151 CINTAS DE EMPAQUE AGOSTO ODC/ODS 60.000.000

152 VALIJAS AGOSTO ODC/ODS 61.145.000

153 GUÍAS IMPRESAS SEPTIEMBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 680.000.000

154 MATERIAL OPERATIVO IMPRESO AGOSTO ODC/ODS 68.945.400

155 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TÉRMICAS SEPTIEMBRE ODC/ODS 28.000.000

156 SELLOS DE CAUCHO AGOSTO ODC/ODS 25.800.000

157 SELLOS DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 289.000.000

158 TÓNER AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 460.000.000

159 APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE LAS METAS Y OBJETIVOS. NOVIEMBRE ODC/ODS 64.500.000

160 CELEBRACIÓN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: ( NOVENAS, DESAYUNOS NAVIDEÑOS Y FIESTA FIN DE AÑO) DICIEMBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 200.000.000

161 MANIZALES - APOYO A LA DISTRIBUCION DE LOS ENVIOS DEL CORREO Y MENSAJERIA DEL SERVICIO DE MASIVOS AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 95.000.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

162 SERVIDORES TORRE DE CONTROL OPERACIONES AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 100.000.000

163 IMPRESIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS DE USO FILATÉLICO SEPTIEMBRE ODC/ODS 30.000.000

164 PLANEACION ESTRATEGICA 2017 DICIEMBRE ODC/ODS 68.000.000

165 HORAS DE REQUERIMIENTOS EVOLUTIVOS PLATAFORMA MULTIPAY AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 136.000.000

166 HORAS DE DESARROLLOS EVOLUTIVOS SISTEMA BIOMETRICO AGOSTO ODC/ODS 40.000.000

167 SOPORTE DE MESA TERCERIZADO PARA MODELO DE GIROS ALIADOS DIRECTOS OCTUBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 220.000.000

168 PLATAFORMAS PARA LA PRODUCCION DE DESARROLLOS IN HOUSE Y AMBIENTES DE PRUEBAS (VARIAS ORDENES) OCTUBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 330.000.000

169 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UPS A NIVEL NACIONAL AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 630.000.000

170 CANALES DEDICADOS PARA CENTROS OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL MPLS AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 630.000.000

171 LICENCIAMIENTO Y AMPLIACION DE FIREWALL SEGURIDAD PERIMETRAL FORTIGATE AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 350.000.000

172 ARRENDAMIENTO TRANSACCIONAL PLATAFORMA MULTIPAY AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 550.000.000

173 SOPORTE DE NIVEL 3 DE SEVEN Y KACTUS AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 500.000.000

174 SOPORTE MENSUAL ESPECIALIZADO DE NIVEL 3 PARA EL APLICATIVO SIPOST,DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES TECNICAS QUE SEAN DEFINIDAS POR LA ENTIDAD AGOSTO CONVOCATORIA PÚBLICA 689.554.000

175 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PAGINAS WEB, PQR AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 189.000.000

176 SOPORTE Y MANTENIMIENTO SHERLOCK SEPTIEMBRE ODC/ODS 44.000.000

177 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA BIOMÉTRICO AGOSTO ODC/ODS 54.000.000

178 SOPORTE, MANTENIMIENTO Y HOSTING ANUAL DEL SISTEMA CUENTAS INTERNACIONALES AGOSTO ODC/ODS 54.000.000

179 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RIESGO DE LIQUIDEZ UNIFICADO AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 85.000.000

180 LINCENCIAS ADOBE MARKETING AGOSTO ODC/ODS 10.000.000

181

SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE SACAS DE ENVIOS POSTALES , TRAFICO POSTAL ENVIOS URGENTES DESDE COLOMBIA HACIA AUSTRIA, REPUBLICA CHECA, FRANCIA, ALEMANIA, ISRAEL, NORUEGA, EMIRATOS ARABES, Y REINO UNIDO. AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 500.627.162

182

SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE SACAS DE ENVIOS POSTALES , TRAFICO POSTAL ENVIOS URGENTES DESDE COLOMBIA HACIA ARUBA,CHINA, REPUBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, HNG KONG, HUNGRIA, IRAN, IRLANDA, JAPON, KAZAJISTAN, COREA, HOLANDA, HO,ANDA, NICARAGUA, POLONIA, RUSIA, SINGAPUR, TAILANDIA, TRINIDIAD Y TOBAGO, TURQUIA Y VIETNAM. (RESTO DEL MUNDO) AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 173.000.000

183

SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE SACAS DE ENVIOS POSTALES , TRAFICO POSTAL ENVIOS URGENTES DESDE COLOMBIA HACIA ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, MEXICO, CANADA, PARAGUAY, PERU, URUGUAY, Y VENEZUELA. AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 561.000.000

184

ALISTAMIENTO CALI REALIZAR LA IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y INHOUSE PARA LOS CLIENTES DE LA UNIDAD DE MASIVOS DE BOGOTA Y SEDES REGIONALES, MAS LOS ALISTAMIENTOS DE ADMISION CORPORATIVA Y PUNTOS DE VENTA. AGOSTO CONTRATACIÓN DIRECTA 236.000.000

185 TRANSPORTE PRIMARIO MULTIMODAL Y TRANSPORTE SECUNDARIO VARIABLE A NIVEL NACIONAL JUNIO CONVOCATORIA PÚBLICA 105.262.468.871

186 DESARROLLO DE PLATAFORMA DE ENVIOS ON LINE SOPORTE SOFTWARE PAGINA 4-72 E-COMMERCE SEPTIEMBRE ODC/ODS 42.000.000

187 PASARELA WEB SERVICE MULTI PAY PLATAFORMA DE ENVIOS ON LINE SEPTIEMBRE ODC/ODS 15.000.000

N° ITEM

Descripción MES Tipo de Contratación Valor total estimado

188 CUÑAS RADIALES SEPTIEMBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 200.000.000

189 COPATROCINIO FERIA DE MANIZALES NOVIEMBRE ODC/ODS 30.000.000

190 PRESTAR SERVICIO DE COOPATROCINIO EN EL GRAN CONCIERTO DE FIN DE AÑO CITY TV DICIEMBRE ODC/ODS 25.000.000

191 Feria de Cali DICIEMBRE ODC/ODS 60.000.000

192 EXPOBOYACA AGOSTO ODC/ODS 4.500.000

193 ESHOW OCTUBRE ODC/ODS 20.000.000

194 CONSECUCION ALIADOS COMERCIALES AGOSTO ODC/ODS 30.000.000

195 EVENTO DE GESTION DOCUMENTAL OCTUBRE CONTRATACIÓN DIRECTA 100.000.000

196 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JUDICIAL INTEGRAL EN ASUNTOS VINCULADOS A PROCESOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MINTIC JULIO ODC/ODS 48.720.000

197 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS SSL PARA CHAT Y PQR AGOSTO ODC/ODS 4.000.000

198 DIADEMAS TELEFONOS CALL CENTER SEPTIEMBRE ODC/ODS 7.000.000

199 DIADEMAS PARA LA TORRE DE CONTROL AGOSTO ODC/ODS 1.500.000

200 SERVICIO ON LINE T REMOTO SISTEMA DE CONTROL EQUIPOS CONTROLADORES CLASIFICADORES VANDERLANDE SEPTIEMBRE ODC/ODS 60.900.000

201 SERVICIO DE VERIFICACION DE IDENTIDAD CON DISTRIBUCION Y TRANSPORTE CON SOPORTE SEPTIEMBRE ODC/ODS 42.000.000

202 BUZONES DE SUGERENCIAS SEPTIEMBRE ODC/ODS 8.000.000

203 CONSULTORIA EN ESTRATEGIA Y TACTICAS DE PRECIOS PARA PAQUETERIA Y DOCUMENTOS SEPTIEMBRE ODC/ODS 68.000.000

204

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIRECTIVOS DE SECRETARIA GENERAL, VICEPRESIDENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO, VICEPRESIDENCIA COMERCIAL, VICEPRESIDENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE Y VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, CON EL FIN DE AFRONTAR LA MEDIDA DE PICO Y PLACA EN LA CIUDAD DE BOGOTA AGOSTO ODC/ODS 28.000.000

205 ASESORÍA MODELO FINANCIERO FACE 2 SR PACK SEPTIEMBRE ODC/ODS 15.700.000

206 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEFENSA JUDICIAL PROCESOS EN CURSO NOVIEMBRE ODC/ODS 55.000.000