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ENTIDAD: NIT: 891180065 2 REPRESENT ANTE LEGAL: PERÍODO UNID. CANT. V/R UNITARIO V/R TOTAL PRESUPUESTADO RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o FECHA DE ADQUISICIÓN DEL UNID. 1 6,864,000 6864000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-01 UNID. 1 97248500 97248500.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-01 UNID. 1 22500000 22500000.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-01 UNID. 1 11,000,000 11000000.000 201020103-202020101-2 Contratación Directa 2019-01-01 UNID. 1 10,000,000 10000000.000 2020202 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 6,000,000 6000000.000 2010206 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 3,000,000 3000000.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 6,178,000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 6178000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 6178000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 75,000,000 75000000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 6178000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08 UNID. 1 9,000,000 9000000.000 202020501 Contratación Directa 2019-01-10 UNID. 1 25,000,000 25000000.000 2010102-01.2010102-02. Contratación Directa 2019-01-10 UNID. 1 10,131,858 10131858.000 2020201-02 Contratación Directa 2019-01-15 UNID. 1 20,507,300 20507300.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-15 UNID. 1 2,000,000 2000000.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-15 LECTURA DE CITOLOGIAS SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ASESOR CONTABLE LITOGRAFIA , IMPRESOS Y MATERIALES PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE COMPUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDIICONADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS RECOLECCION DE RESIDUOS Y TRATAMIENTO- MENSAJERIA LECTURAS DE IMAGENEOLOGIA PRESTACION DE SERVICIO ASEOSRIA ASESOR DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE CUENTAS EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR PRESTACION DE SERVICIOS- JURIDICO PRESTACION DE SERVICIOS-APOYO A LA GESTION-EJECUCION PRESTACION DE SERVICIOS-APOYO A LA GESTION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON DIGITO DE VERIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Código SICE - CUBS Página 1 de 91

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

UNID. 1 6,864,000 6864000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-01

UNID. 1 97248500 97248500.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-01

UNID. 1 22500000 22500000.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-01

UNID. 1 11,000,000 11000000.000 201020103-202020101-202020102-202020103Contratación Directa 2019-01-01

UNID. 1 10,000,000 10000000.000 2020202 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 6,000,000 6000000.000 2010206 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 3,000,000 3000000.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 6,178,000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 6178000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 6178000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 75,000,000 75000000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 6178000 6178000.000 1010202 Contratación Directa 2019-01-08

UNID. 1 9,000,000 9000000.000 202020501 Contratación Directa 2019-01-10

UNID. 1 25,000,000 25000000.0002010101,2020102-01,2020102-02,2010102-01.2010102-02. Contratación Directa 2019-01-10

UNID. 1 10,131,858 10131858.000 2020201-02 Contratación Directa 2019-01-15

UNID. 1 20,507,300 20507300.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-15

UNID. 1 2,000,000 2000000.000 1020203 Contratación Directa 2019-01-15LECTURA DE CITOLOGIAS

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

ASESOR CONTABLE

LITOGRAFIA , IMPRESOS Y MATERIALES

PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE COMPUTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE

ACONDIICONADOMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

RECOLECCION DE RESIDUOS Y TRATAMIENTO-

MENSAJERIA

LECTURAS DE IMAGENEOLOGIA

PRESTACION DE SERVICIO ASEOSRIA

ASESOR DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CUENTAS

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

PRESTACION DE SERVICIOS- JURIDICO

PRESTACION DE SERVICIOS-APOYO A LA

GESTION-EJECUCIONPRESTACION DE SERVICIOS-APOYO A LA

GESTION

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

UNID. 1 1,884,960 1884960.000 2020201-02 Contratación Directa 2019-01-15

UNID. 1 15,794,000 15794000.000 2020201-02 Contratación Directa 2019-01-16

UNID. 1 2,531,000 2531000.000 2020201-02 Contratación Directa 2019-01-16

UNID. 1 10,144,750 10144750.000 2020201-02 Contratación Directa 2019-01-16

UNID. 20 3,540 70800.000 5200101 Contratación Directa 2019-01-20

SOBRE 36 7500 270000.000 5200101 Contratación Directa 2019-01-20

BOTELLA 3 16500 49500.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 2 6000 12000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 1 9000 9000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 12 300 3600.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 15 200 3000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

ROLLO 1 5000 5000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

ROLLO 4 5500 22000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 1 4000 4000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 2 160000 320000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 2 160000 320000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

GALON 4 39200 156800.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

CINTA AISLANTE

CINTA ENMASCARAR

CLAVIJA

CUÑETE BLANCO

CUÑETE VINILO AZUL GALON

ESMALTE BLANCO

SEDA 3/0 REF 184

BOXER BOTELLA

BROCHA 3"

BROCHA 4"

CHAZOS

CHAZO 3/16 CON TORNILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE

HEMATOLOGIA ABX MICOS

CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS

MANTENIMIENTO Y DE MATERIAL PARA

CODIGO AZUL

MANTENIMIENTO DE SOWARE SIHIGOS

SABANA DESECHABLE

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

GALON 2 14500 29000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 5 1000 5000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 36 1650 59400.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

BOTELLA 1 4000 4000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

GALON 4 20000 80000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 1 7000 7000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 1 8000 8000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 1 6000 6000.000 202020102 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 1 450000 450000.000 2020101 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 2000 39 78000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 25 125 3125.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 4920 23 113160.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

FRASCOS 10 4599 45990.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 280 126 35280.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 300 23 6900.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 300 200 60000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 300 105 31500.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

acido valproico suspension

ALPRAZOLAM 0.5MG

AMLODIPINO 5MG

CARVEDIL 12 5MG

CARVEDILOL 6.25MG

DESTORNILLADOR DE ESTRIA

DESTORNILLADOR DE PALA

IMPRESORA CANON G2100

ACETAMINOFEN TABLETA 500MG

ACICLOVIR TABLETA 200MG

ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100MG

ESTUCO GALON

LIJA

REMATE ESQUINERO

TINER

TINER * GALON

TOMA DOBE

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 30 2250 67500.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

UNID. 240 2636 632640.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

FRASCOS 100 360 36000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 6000 43 258000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

AMPOLLA 15 2680 40200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 600 34 20400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

AMPOLLA 15 2411 36165.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

AMPOLLA 40 1482 59280.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

AMPOLLA 30 12495 374850.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 2900 74 214600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 3600 40 144000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

AMPOLLA 120 5689 682680.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 900 168 151200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

AMPOLLA 100 232 23200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

CAPSULA 1200 130 156000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 600 54 32400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

TABLETA 4100 61 250100.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-23

metoclopramida clorhidrato 10mg

NIFEDIPINO CAPSULA 10MG

PRAZOSINA TABLETA 1MG

SULFATO FERROSO 300MG TABLETA

HIOSCINA + DIPIRONA 20MG/2.5G AMPOLLA

INSULINA NPH 100UI/10ML AMPOLLA

(INSULEX)

LOSARTAN 100MG

LOSARTAN 50MG

MEDROXIPROGESTERONA + ESTRADIOL 25MG

+ 5 INY

METOCARBAMOL TABLETA 750MG

CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA *500ML

dexametasona (acetato) suspension inyectable

8mg/ml de base

ENALAPRIL MALEATO TABLETA 20MG

FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE

250MG/5ML

FUROSEMIDA TABLETA 40MG

HIDROCORTISONA 100MG/2ML AMPOLLA

CIPROFLOXACINA AMPOLLA 100MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

METROS 12 9124 109488.000 5200101 Contratación Directa 2019-01-24

LIBRA 2 4200 8400.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

BULTO 3 59024 177072.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

FRASCOS 336 1000 336000.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

GALON 9 16898 152082.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

UNID. 10 8003 80030.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

UNID. 4 4462 17848.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

PAQUETE 5 1190 5950.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

UNID. 10 999 9990.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

UNID. 50 1023 51150.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

GALON 6 3818 22908.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

ROLLO 48 1800 86400.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

ROLLO 15 8500 127500.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

ROLLO 20 14500 290000.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

UNID. 15 13000 195000.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

GALON 3 18000 54000.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

GALON 1 5460 5460.000 202010204 Contratación Directa 2019-01-28

TRAPERO COMPLETO EN HILAZA

VARSOL

VINAGRE BLANCO *3000

ESPONJA ORO PLATA

JABON CUADRO AZUL

LIMPIAVIDRIOS GALON

PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGAROLLO

PAPEL HIGIENICO JUMBO *250MT

TOALLA DE PAPEL ROLLO 130MT

DEETREGENTE ULTRA EN POLVO *20KILOS

BLANQUEADOR DESINFECTANTE

LIMPIADOR DESINFECTANTE- LAVANDA

ESCOBA ZAMORA

ESCOBA LIMPIA TELARAÑA

ESPONJA MATRIZ

OXIGENO MEDICINAL

BICARBONATO DE SODIO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

UNID. 1 1050420 1050420.000 202020101 Contratación Directa 2019-01-29

UNID. 5 360000 1800000.000 202010201 Contratación Directa 2019-01-29

GALON 6 34800 208800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 7 26537 185759.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 5 26537 132685.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

PAQUETE 12 19300 231600.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 10 20200 202000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 2 9282 18564.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 2 8500 17000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 5 5200 26000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 500 2400 1200000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 4 63700 254800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 4 63700 254800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 3 56700 170100.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 4 63700 254800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 4 63700 254800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 3 56700 170100.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

RESINA EN JERINGA Z100 A2

CONOS DE GUTAPERCHA N° 30

hipoclorito de sodio al 5%

AMALGAMA CAPSULA

RESINA Z100 A3

RESINA Z100 B2

CONOS DE GUTAPERCHA N°15

RESINA EN JERINGA Z100 A3.5

AGUJA CARPULA CORTA

AGUJA CARPULA LARGA

ALGODÓN ODONTOLOGICO

DESMINERALIZANTE EN JERINGA

TIRAS DE MILAR

EUGENOL

TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL

CORTINAS HOSPITALARIAS INSTALADAS

GLUTARHALDEHIDO O GAROX

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

UNID. 4 63700 254800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

PAQUETE 12 15708 188496.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 2 21800 43600.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 11 43200 475200.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 20 3570 71400.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 20 3570 71400.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 4 106000 424000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 2 10200 20400.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 2 74500 149000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 6 227000 1362000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 2 10200 20400.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 6 138300 829800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

POTE 4 87500 350000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 2 65000 130000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

ROLLO 2 11700 23400.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 4 11000 44000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 10 30800 308000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30FRESA ZECRYA PARA HUESO

CONOS DE PAPEL

FLUOR BARNIZ

COLTOSOL

ROXICAYNA SPRAY

SEDA DENTAL*400MT

APLICADOR MICROBRUSH

FRESA DIAMANTE PARA RESINA EN LLAMA

FRESA PERA MEDIANA

RESINA Z250 B1

CONOS DE PAPEL 1° SERIE

HIDROXIDO DE CALCIO LIFE

ADHESIVO SINGLE BONG 6ML

RESINA EN JERINGA Z100 A1

EYECTORES

DETARTROL

BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 3 54500 163500.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 4 198600 794400.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 3 63000 189000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 20 3000 60000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 6 54500 327000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 3 4500 13500.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 2 21600 43200.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 2 24500 49000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 18 32000 576000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

SOBRE 36 7200 259200.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 6 63000 378000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 1 56700 56700.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

CAJA 2 24800 49600.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

GALON 6 110500 663000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 104 125 13000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 100 179 17900.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 700 134 93800.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CONOS DE SEGUNDA SERIE DEL 45 AL 80

BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL

DETERGENTE ENZIMATICO BONZYME

TINIDAZOL TABLETA 500MG

TRIMETROPIM + SULFAMETOXAZOL TABLETA

(160 + 800)MGVALPROICO ACIDO TABLETA O CAPSULA

250MG

REVELADOR DE PLACA DITONOS EUFAR

LIJAS/ TIRAS ABRAZIVAS PLASTICAS PARA

PULIR RESINA *100 PROQUIDENT

CEMENTO OXIFOSFATO

roxicaina 2% carpule

SEDA 4/0

limas de segunda serie del 45 al 80 DE 25MM

LIMAS DEL 15 AL 40 DE 31MM

SELLANTE DE FOTOCURADO *5ML FRASCO

LIMAS DE 2° SERIE DEL 45 AL 80 DE 31MM

FRESA EN PUNTA ALO AMARILLO

LIMAS 1° SERIE DEL 15/40 DE 25MM

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

FRASCOS 4 4380 17520.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1000 120 120000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 840 75 63000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 200 260 52000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 33 375 12375.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 1 450000 450000.000 2020101 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 160 900 144000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 330 190 62700.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 660 310 204600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 40 58 2320.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TUBO 16 3090 49440.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 10 1298 12980.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 16 4000 64000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 70 400 28000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 50 41 2050.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 5 2520 12600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 80 144 11520.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

DIHIDROCODEINA 12.1MG/5ML JARABE

ERITROMICINA (ETILSUCCINATO O

ESTEREATO) TABLETA O CAPSULA 500MG DE

KETOTIFENO TABLETA 1MG

MIDAZOLAM 15MG/3ML

NITROFURANTOINA TABLETA O CAPSULA

100MG

BETA METIL DIGOXINA 0.1MG TABLETA

CARVEDIL 12 5MG

CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA 500MG

CETERIZINA TABLETA 10MG

CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1%

CLOTRIMAZOL SOLUCION 1 FRASCO

VALPROICO ACIDO 250MG/120ML

VERAPAMILO CLORHIDRATO TABLETA 120MG

VERAPAMILO 80MG

VITAMINA A (ACETATO O PALMITATO)

TABLETA O CAPSULA 5000 U.I.

PRESERVATIVO

IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 10 3150 31500.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 6 3000 18000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 6 1365 8190.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 3 479700 1439100.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 10 9167 91670.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 100 95 9500.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 80 117 9360.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 500 41 20500.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 770 570 438900.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 30 86366 2590980.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1050 54 56700.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 3 139500 418500.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 15 3245 48675.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 10 1404 14040.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

METROS 3 9722 29166.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 600 37 22200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2010 22 44220.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TRAMADOL 10MG/10ML GOTAS

OXIGENO MEDICINAL

ACETAMINOFEN TABLETA 500MG

ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100MG

FLUOXETINA 20MG

HIOSCINA N-B BROMURO 10MG TABLETA

INSULINA GLARGINA 100UI (LANTUS)

LEVONOGETREL + ETILILESTRADIOL TABLETA

O TABLETA RECUBIERTA (150- 250 + 30-SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE SOLUCION

INYECTABLE

TIMOLOL GOTAS 0.5

OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL 0.25MG/ML

(0.025%)PENICILINA G PROCAINICA POLVO PARA

RECONSTITUIR 800.000 U.I

SUERO PICADURA ALACRAN-ALACRAMYN

TOXIODE TETANICO 0.5ML AMPOLLA

TRAZODONA 50MG TABLETA RECIPE

WARFARINA SODICA TABLETA 5MG

OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAPSULA 1000 185 185000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 60 640 38400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 300 100 30000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 41 82000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 300 570 171000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 6 12730 76380.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 10 86366 863660.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 70 140000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 4020 38 152760.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 88 176000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 36 72000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 500 85 42500.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 340 900 306000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 190 127300.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 1344 310 416640.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 60 58 3480.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TUBO 34 3090 105060.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA 500MG

CETERIZINA TABLETA 10MG

CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1%

LOSARTAN 50MG

METFORMINA TABLETA 850MG

METOPROLOL TARTRATO TABLETA

RECUBIERTA 50MG

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

BETA METIL DIGOXINA 0.1MG TABLETA

CARVEDIL 12 5MG

CARVEDILOL 6.25MG

ENALAPRIL MALEATO TABLETA 20MG

HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 10MG TABLETA

INSULINA CRISTALINA 100UI/ML SOLUCION

AMPOLLA

INSULINA GLARGINA 100UI (LANTUS)

LOSARTAN 100MG

AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500MG

AZITROMICINA 500MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

FRASCOS 34 4000 136000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 130 400 52000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 122 3902 476044.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 700 432 302400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 600 53 31800.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 600 85 51000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 170 144 24480.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 14 3000 42000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 16 1365 21840.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 120 1950 234000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 150 199 29850.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 152 125 19000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 200 95 19000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1200 75 90000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 170 117 19890.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 7 1440 10080.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 170 1039 176630.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

ACETAMINOFEN GOTAS 100MG/ML

ACETAMINOFEN JARABE 150MG/5ML*60ML

PIRANTEL PAMOATO SUSPENSION 250MG

SULFASALAZINA *500MG

TINIDAZOL TABLETA 500MG

TRAZODONA 50MG TABLETA RECIPE

VERAPAMILO 80MG

WARFARINA SODICA TABLETA 5MG

LEVONOGESTREL 0.3MG (POSLAC)

LOPERAMIDA TABLETA 2MG

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

NITROFURANTOINA TABLETA O CAPSULA

100MGOXIMETASOLINA SOLUCION 0.25MG/ML

(0.025%)PENICILINA G PROCAINICA POLVO PARA

RECONSTITUIR 800.000 U.I

DIHIDROCOEINA 12.1MG/5ML JARABE

ERITROMICINA (ETILSUCCINATO O

ESTEREATO) TABLETA O CAPSULA 500MG DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + SIMETICONA

360ML

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 6700 37 247900.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 168 119 19992.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 19980 22 439560.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

SOBRE 134 908 121672.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 170 142 24140.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 6700 22 147400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 34 3200 108800.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1670 185 308950.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 7 2875 20125.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 340 166 56440.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1340 130 174200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 6705 90 603450.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 4000 220 880000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 66 640 42240.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 20 12900 258000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 7 10530 73710.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 7 10530 73710.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30BECLOMETASONA 50MG NASAL FRASCO

ASCORBICO ACIDO TABLETA 500MG

MASTICABLE

ATORVASTATINA 20MG

ATORVASTATINA 40MG

AZITROMICINA 500MG

BECLOMETASONA 250MG *200 DOSIS

BECLOMETASONA 50MG BUCAL FRASCO

ALBENDAZOL TABLETA 200MG

AMLODIPINO 5MG

AMOXICILINA SUSPENSION ORAL 250MG/5ML

DE BASE (5%)

AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500MG

AMPICILINA + SULBACTAN 1G/05G

AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO TABLETA

O CAPSULA 500MG

ACETAMINOFEN TABLETA 500MG

ACICLOVIR TABLETA 200MG

ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100MG

ALBENDAZOL 400MG/20ML

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TUBO 34 2110 71740.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 165 110550.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 60 41 2460.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2670 87 232290.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1320 85 112200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 43 86000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 225 150750.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1290 100 129000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 2070 138690.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 672 500 336000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 34 2050 69700.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 397 175 69475.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 14 1538 21532.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TUBO 40 1530 61200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

SOBRE 134 1800 241200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 400 268000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 14 4420 61880.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CLOPIDROGEL 75MG

CLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO

CLOTRIMAZOL CREMA 1%

COLESTIRAMINA SOBRES 4MG

ERGOTAMINA + CAFEINA TABLETA O CAPSULA

1MG + 100MG

FIXAMICIN GOTAS 15ML

CAPTOPRIL TABLETA 50MG

CARBAMAZEPINA TABLETA 200MG

CARVEDILOL 6.25MG

CEFRADINA POLVO PARA RECONSTITUIR 1G

CEFRADINA TABLETA O CAPSULA 500MG

CEFTRIAZONA AMPOLLA 1G

BETAMETASONA CREMA 0.05%

BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG

BISACODILO TABLETA RECUBIERTA 5MG

CALCIO CARBONATO TABLETA 600MG

CAPTOPRIL TABLETA 25MG

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NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 2670 29 77430.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 270 2510 677700.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 54 2025 109350.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 3 2700 8100.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 305 20435.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 343 22981.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

BOLSA 20 2870 57400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

BOLSA 20 2812 56240.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 6 1273 7638.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 200 310 62000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 340 39 13260.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 400 280 112000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 34 1730 58820.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 268 90 24120.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 37 731 27047.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 670 175 117250.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 10670 41 437470.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

DIFENHIDRAMINA 12.5MG JARABE

DIMENHIDRINATO TABLETA 50MG

DIPIRONA 2.5G/5ML AMPOLLA

DOXICICLINA TABLETA O CAPSULA 100MG

ENALAPRIL MALEATO TABLETA 20MG

DEXTROSA AL 10% AD 500ML

DEXTROSA AL 5% AD 500ML

DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE 10MG/2ML

DICLOFENACO SODICO SOLUCION

INYECTABLE 75MG/3MLDICLOFENACO SODICO TABLETA RECUBIERTA

50MG

DICLOXACILINA TABLETA O CAPSULA 500MG

ACIDO FOLICO 1G

CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA *500ML

CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA

SOLUCION OFTALMICA 0.1% +0.35% + 600

CROTAMITON 10% LOCION FRASCO

DEXAMETASONA (FOSFATO) SOLUCION

INYECTABLE 4MG ML DE BASE

DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 3340 27 90180.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 330 130 42900.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 133 210 27930.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 119 79730.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1000 180 180000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 6 2691 16146.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1000 32 32000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1200 208 249600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 34 571 19414.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 34 590 20060.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 27 1700 45900.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 4665 16 74640.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 10 2100 21000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 2 4370 8740.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 7670 15 115050.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TUBO 20 2080 41600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 1411 94537.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

HALOPERIDOL 2MG GOTAS

HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25MG

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

HIOSCINA + DIPIRONA 20MG/2.5G AMPOLLA

GEMFIBROZIL TABLETA 600MG

GENTAMICINA (SULFATO) SOLUCION

INYECTABLE 160MG/2ML DE BASEGENTAMICINA (SULFATO) SOLUCION

INYECTABLE 80MG/2ML DE BASEGENTAMICINA 0.3% SOLUCION OFTALMICA

FRASCO 10ML

GLIBENCLAMIDA TABLETA 5MG

HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE

5MG/ML

ESOMEPRAZOL 20MG TABLETA

ESOMEPRAZOL 40MG TABLETA

ESPIRONOLACTONA 25MG

FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA

100MGFENTANILO CITRATO SOLUCION INYECTABLE

0.05MG/ML (0.005%)

FUROSEMIDA TABLETA 40MG

ENALAPRIL MALEATO TABLETA 5MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 67 1207 80869.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 83 166000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 20 86366 1727320.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 34 11900 404600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 600 39 23400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 60 167 10020.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 14 2420 33880.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 100 480 48000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 400 254 101600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 4 5177 20708.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1050 54 56700.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1950 34 66300.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1950 39 76050.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 66 1600 105600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 10670 70 746900.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 11340 38 430920.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 334 6020 2010680.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

LOSARTAN 100MG

LOSARTAN 50MG

MEDROXIPROGESTERONA + ESTRADIOL 25MG

+ 5 INY

LEVOMEPROMACINA TABLETA 25MG

LEVONOGESTREL 0.75MG POSTDAY

LEVONOGESTREL + ETILINESTRADIOL

TABLETA O TABLETA RECUBIERTA (150 - 250+

LEVOTIROXINA DE 50MCG

LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100MCG

LORATADINA 5MG/5ML JARABE SUSPENSION

INSULINA GLARGINA 100UI (LANTUS)

INSULINA NPH 100UI/10ML AMPOLLA

(INSULEX)

ISOSORBIDE DINITRATO TABLETA 10MG

KETOCONAZOL TABLETA 200MG

KETOTIFENO JARABE 20MG

LEVODOPA + CARBIDOPA TABLETA 250MG +

25MG

HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG AMPOLLA

IBUPROFENO TABLETA 400MG

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NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

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DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 200 6248 1249600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 10730 88 944240.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 400 160 64000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 134 221 29614.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 270 34 9180.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 6 1729 10374.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1340 58 77720.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 4670 36 168120.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 140 1004 140560.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 3 2700 8100.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 270 190 51300.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 95 63650.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 7 1328 9296.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 10 3115 31150.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 2240 85 190400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 1350 124 167400.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 14 3230 45220.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

NIFDIPINA TABLETA 30MG

NISTATINA 100.000 UI FRASCO

METRONIDAZOL (BENZOILO) SUSPENSION

ORAL 250MG/5ML DE BASE (5%)METRONIDAZOL OVULO 0 TABLETA VAGINAL

500MG

METRONIDAZOL TABLETA 500MG

MIDAZOLAM 5MG/5ML

NAPROXENO 150MG/5ML SUSPENSION

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)

SOLUCION INYECTABLE 10MG/2ML DE BASEMETOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) TABLETA

10MG

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS

METOPROLOL TARTRATO TABLETA O

TABLETA RECUBIERTA 100MGMETOPROLOL TARTRATO TABLETA O

TABLETA RECUBIERTA 50MG

METOTREXATO 2.5 MG TAB

MEDROXIPROGESTERONA 150MG

METFORMINA TABLETA 850MG

METOCARBAMOL TABLETA 750MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAPSULA 200 171 34200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 1512 101304.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 14 2050 28700.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 6 1620 9720.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 1380 92460.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 1710 114570.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 1980 132660.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 14 1950 27300.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 51 34170.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 675 54 36450.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 340 51 17340.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 67 495 33165.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

BOLSA 200 2600 520000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

SOBRE 120 510 61200.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 400 225 90000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 190 199 37810.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2670 58 154860.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30SULFATO FERROSO 300MG TABLETA

PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40MG

RANITIDINA 50MG/2ML AMPOLLA

RINGER LACTATO (SOLUCION HARTMAN)

SOLUCION INYECTABLE STANDAR

SALES DE REHIDRATACION ORAL (SOBRES)

SUCRALFATO TABLETA 1G

SULFAZALAZINA 500MG

PENICILINA CRISTALINA *1.000.000 AMPOLLA

PENICILINA G BENZATINICA POLVO PARA

RECONSTITUIR 1.200.000 U.IPENICILINA G BENZATINICA POLVO PARA

RECONSTITUIR 2.400.000 U.I

PIRANTEL PAMOATO SUSPENSION 250MG

PRAZOSINA TABLETA 1MG

PREDNISOLONA TABLETA 5MG

NORFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400MG

OXACILINA (SAL SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1GOXIMETAZOLINASOLUCION NASAL 0.5MG/ML

(0.05%)

OXITOXINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I /ML

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

FRASCOS 4 1751 7004.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 670 145 97150.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 270 185 49950.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 48 125 6000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 200 179 35800.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

CAPSULA 1400 134 187600.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 6 4380 26280.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 120 240000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 400 260 104000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 35 375 13125.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 2000 250 500000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 30 731 21930.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 860 39 33540.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 3 479700 1439100.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 20 3731 74620.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 15 12730 190950.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

AMPOLLA 2 86366 172732.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

DIPIRONA 2.5G/5ML AMPOLLA

LORATADINA TABLETA 10MG

SUERO PICADURA ALACRAN-ALACRAMYN

FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE

250MG/5MLINSULINA CRISTALINA 100UI/ML SOLUCION

AMPOLLA

INSULINA GLARGINA 100UI (LANTUS)

VALPROICO ACIDO TABLETA O CAPSULA

250MG

VAPROICO ACIDO 250MG/120ML

VERAPAMILO CLORHIDRATO TABLETA 120MG

VITAMINA A (ACETATO O PALMITATO)

TABLETA O CAPSULA 5000 U.I.

PRESERVATIVO

AMIODARONA 200MG TABLETA

SULFATO FERROSO JARABE

TEOFILINA 125MG TABLETA

TIAMINA TABLETA O CAPSULA 300MG

TINIDAZOL TABLETA 500MG

TRIMETROPIM + SULFAMETOXAZOL TABLETA

(160 + 800)MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 300 39 11700.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 50 41 2050.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

TABLETA 300 480 144000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 10 3115 31150.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 2 1751 3502.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

FRASCOS 15 3245 48675.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-30

UNID. 32 375 12000.000 5100100 Contratación Directa 2019-01-31

FRASCOS 2 7000 14000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

CAJA 8 42000 336000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 2 50500 101000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 2 50500 101000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 2 50500 101000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 2 50500 101000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 2 50500 101000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

PAQUETE 1 100840 100840.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 8 5000 40000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

FRASCOS 3 203000 609000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

RESINA EN JERINGA Z100 B1

RESINA EN JERINGA Z100 A1

DISCOS SOFLEX

FP3

ADHESIVO SINGLE BONG 6ML

PRESERVATIVO

EUGENOL

CEPILLOS PROFILACTICOS

RESINA EN JERINGA Z100 A3

RESINA EN JERINGA Z100 A2

RESINA EN JERINGA Z100 B2

ISOSORBIDE DINITRATO TABLETA 10MG

KETOTIFENO TABLETA 1MG

LEVODOPA + CARBIDOPA TABLETA 250MG +

25MG

NAPROXENO 150MG/5ML SUSPENSION

SULFATO FERROSO JARABE

TIMOLOL GOTAS 0.5

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

UNID. 3 15000 45000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

FRASCOS 2 82000 164000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 2 51500 103000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 4 14000 56000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 5 14000 70000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 10 5500 55000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 24 1500 36000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 10 27000 270000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 2 51500 103000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

GALON 4 85000 340000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 4 19200 76800.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

CAJA 3 226800 680400.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 5 30800 154000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

BOTELLA 1 7600 7600.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 5 2800 14000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 10 2800 28000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

UNID. 5 2800 14000.000 5200102 Contratación Directa 2019-01-31

ALCOHOL INDUSTRIAL

FRESA PERA MEDIANA

FRESA REDONDA MEDIANA

FRESA PARA PULIR RESINA EN LLAMA

JERINGA CARPULA

LIMAS DE SEGUNDA SERIE 25MM DEL 45 AL 80

DETERGENTE ENZIMATICO BONZYME

DESMINERALIZANTE EN JERINGA

RADIOGRAFIAS PERIAPICALES ADULTO

FRESA ZECRYA PARA HUESO

SELLANTE DE FOTOCURADO *5ML FRASCO

LIMAS DE SEGUNDA SERIE 31MM DEL 45 AL 80

PERIOSTOTOMO

ELEVADOR RECTO

CUCHARILLAS

ESPEJOS BUCALES

IONOSIT JERINGA 0.33

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJAS 2 255850 511700.000 5200104 Contratación Directa 2019-02-12

CAJAS 2 309400 618800.000 5200104 Contratación Directa 2019-02-12

CAJAS 2 398650 797300.000 5200104 Contratación Directa 2019-02-12

CAJAS 2 166600 333200.000 5200104 Contratación Directa 2019-02-12

CAJAS 4 476000 1904000.000 202010204 Contratación Directa 2019-02-12

CAJAS 4 315350 1261400.000 202010204 Contratación Directa 2019-02-12

CAJAS 4 202300 809200.000 202010204 Contratación Directa 2019-02-12

UND. 2 1500000 3000000.000 2010101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 2 17400 34800.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 15 9280 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 10 11600 116000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

GALON 6 32480 194880.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 1000 290 290000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 1500 197 295500.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 500 3248 1624000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 30 8120 243600.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 20 8120 162400.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

KIT CITOLOGICO

KIT QUIRURGICO COMPLETO

MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO

HOJAS PARA BISTURY Nº 20

HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO

HUMIDIFICADOR TIPO VENTURY

JABON ANTIBACTERIAL BONFAR

JERINGA 10ML

JERINGA 5CC

PELICULA ORTHO 14X14

PELICULA ORTHO 8X10

PELICULA ORTHO 14*17

REVELADOR AUTOMATICO PARA RX

FIJADOR AUTOMATICO PARA RX

COMPUTADOR

PELICULA ORTHO 10X12

PELICULA ORTHO 11X14

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 15 8120 121800.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

POTE 4 50000 200000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 10 17400 174000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

GALON 10 24000 240000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

ROLLO 10 56840 568400.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

GALON 4 20000 80000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 150 928 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 80 13340 1067200.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 80 13340 1067200.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 80 13340 1067200.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 60 13340 800400.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 2 17400 34800.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 2 17400 34800.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 15 9280 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 10 11600 116000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

GALON 6 32480 194880.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 1000 290 290000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

JABON ANTIBACTERIAL BONFAR

JERINGA 10ML

GUANTES PARA EXAMEN TALLA XS

GUANTES PARA EXAMEN TALLA S

HOJAS PARA BISTURY Nº 15

HOJAS PARA BISTURY Nº 20

HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO

HUMIDIFICADOR TIPO VENTURY

GLUTARHALDEHIDO O GAROX

GASA TIPO HOSPITALARIO

GEL DE TRANSMISION ULTRASONIDO

GUANTES ESTERIL Nº 8

GUANTE PARA EXAMEN TALLA L

GUANTE PARA EXAMEN TALLA M

MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA

NITROFURAZONA

FIJADOR FIXCELL SPRAY

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 1500 197 295500.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 500 3248 1624000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 30 8120 243600.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 20 8120 162400.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 15 8120 121800.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

POTE 4 50000 200000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

ROLLO 4 104400 417600.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

paquete 20 6000 120000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

paquete 20 6960 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 5 10000 50000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

TUBO 10 7000 70000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 25 3500 87500.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 10 47000 470000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

CAJA 10 60000 600000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 2 45000 90000.000 5100103 Contratación Directa 2019-02-12

frasco 5 95000 475000.000 5100103 Contratación Directa 2019-02-12

caja 6 45000 270000.000 5100103 Contratación Directa 2019-02-12PRUEBA DE EMBARAZO EN CASSETTE

ROXICAINA JALEA

ROXICAINA SIN EPINEFRINA AL 2%

ROXICAINA SPRAY

TIRAS ACUSHEK

LUGOL PARASITOLOGICO FRASCO X1000ML

PRUEBAS PARA ORINA MULTISTIX

MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA

NITROFURAZONA

PAPEL KRAC O CREPADO PARA ESTERILIZAR

PAPEL PARA ELECTRO EDAN SE-3

papel para electrocardiografo shiller at101

RIFAMICINA 1% SPRAY FRASCO X20ML

JERINGA 5CC

KIT CITOLOGICO

KIT QUIRURGICO COMPLETO

MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 3 50000 150000.000 5100103 Contratación Directa 2019-02-12

caja 22 22000 484000.000 5100103 Contratación Directa 2019-02-12

unidad 1 30000 30000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-12

unidad 100 200 20000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-12

unidad 5 250 1250.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 8 1000 8000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 30 1900 57000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 35 750 26250.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 1 600 600.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 4 500 2000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 100 700 70000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 100 700 70000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 100 550 55000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 300 200 60000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

paquete 1 2000 2000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

ROLLO 5 900 4500.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 1 22000 22000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

CD. RW

CD R

FELPAS

CIEN BOLSA MANEGUEN 3 KILOS

CINTA TESA

COSEDORA BATTES 550

carpeta presentacion carta color

CARPETA PLASTICA OFICIO

CARPETA PLASTIFICADA OFICIO

CARTULINA BRISTO

CARTULINA DOBLE FAX

CD. DVD

TIRAS DE ORINA

TUBOS TAPA ROJA X 6ML

CALCULADORA CASIO

CARPETA CELUGUIA

CARPETA PRESENTACION CARTA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

ROLLO 2 5500 11000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 10 2300 23000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 1 5700 5700.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

CAJA 1 68000 68000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 1 900 900.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

CAJA 2 10400 20800.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

METROS 5 3000 15000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 12 5600 67200.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 12 5300 63600.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 21 7000 147000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

frasco 3 2900 8700.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

unidad 40 9500 380000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

paquete 20 900 18000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

frasco 2 32000 64000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

frasco 2 2900 5800.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

CAJA 8 215000 1720000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

CAJA 4 214000 856000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

SEPARADOR DE CARTULINA

TINTA L355 EPSON NEGRO

TINTA PARA SELLOS

TONER 35A

TONER 85A

PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

pasta catalogo 1.5"

PASTA catalogo 1."

PASTA CATALOGO 2"

PEGANTE SUPER BLONDER

RESMA CARTA

CRISTAFLEx x 100

cuadernos anillados 105-2

FLECHAS ANCHAS

FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 11 UNA PARTE

HILO MEGA

PAPEL CARBON NORMA X 50

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 2 210000 420000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-02-19

Unidad 2 800000 1600000.000 2010100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3000 12 36000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 14 3323 46522.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 10000 88 880000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 40 8250 330000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3000 37 111000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 45 1174 52830.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 12 4131 49572.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

AMPOLLA 100 6591 659100.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

AMPOLLA 500 201 100500.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 5000 17 85000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 21 1633 34293.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3000 250 750000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 1000 42 42000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

AMPOLLA 100 281 28100.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3000 33 99000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

HIOSCINA N-BUTIL BROMURO TABLETA

LEVOTIROXINA DE 50MCG

metoclopramida clorhidrato 10mg

OMEPRAZOL 20MG TABLETA

CLOTRIMAZOL CREMA 1%

CORTICOIDE CON O SIN ANESTESICO

UNGÜENTO PROCTOLOGICO

cyclofem 0.5ml ampolla

diclofenaco sodico solucion inyectable 75mg/3ml

glibenclamida tableta 5mg

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

SILLA ERGONOMICA

acido folico 1g

acido valproico suspension

ATORVASTATINA 20MG

BECLOMETasona 250MG/200 DOSIS

calcio carbonato 600mg

TONER 12A

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 30 3523 105690.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 2100 44 92400.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3000 60 180000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 600 58 34800.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 600 96 57600.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 10000 24 240000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 9900 17 168300.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 6000 17 102000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 50 2445 122250.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 900 335 301500.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 600 181 108600.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 5 1174 5870.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 50 2444 122200.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

AMPOLLA 500 454 227000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 1200 19 22800.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 10000 22 220000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

CAPSULA 1000 19 19000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

DICLOFENACO SODICO TABLETA RECUBIERTA

50MG

enalapril maleato tableta 20mg

ENALAPRIL MALEATO TABLETA 5MG

BETAMETASONA 0.5 UNGÜENTO

CARVEDIL 12.5 MG

carvedilol 6.25mg

CLOTRIMAZOL CREMA 1%

clotrimazol crema vaginal 1%

dexametasona (acetato) suspension inyectable

8mg/ml de base

tiamina tableta o capsula300mg

TRIMETROPIM + sulfametoxazol TABLETA

80X400 MG

vitamina a 50.000 ui

acetaminofen tableta 500mg

acido acetil salicilico tableta 100mg

amlodipino 5mg

OMEPRAZOL 40MG AMPOLLA

SULFATO FERROSO 300MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tableta 500 220 110000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 29 1633 47357.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 2000 48 96000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 5000 71 355000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 12600 42 529200.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 2100 53 111300.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 200 1055 211000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3000 35 105000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3900 44 171600.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

AMPOLLA 36 4394 158184.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 30 1406 42180.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

AMPOLLA 70 425 29750.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 3000 51 153000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 2100 42 88200.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

SOBRES 120 371 44520.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 72 3413 245736.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 400 1263 505200.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

ALUMINIO HIDROXIDO+MAGNESIO CON O SIN

NIMETICONA SUSPENSION ORAL 2-

BETA METIL DIGOXINA 0.1MG TABLETA

tiamina 1gr

TRAMADOL 100mg/2ml GOTAS

TRAMADOL CLORHidrato solucioN INYECTABLE

50mg/ml

verapamilo clorhidrato 120mg

VERAPAMILO X 80MG

ALBENDAZOL 400MG/20ML

losartan 100mg

metformina tableta 850mg

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

OXACILINA (SAL SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G.

PREDNISOLONA TABLETA 5MG

SULFATO FERROSO 300MG

esomeprazol 20mg tableta

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

ibuprofeno tableta 400mg

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tableta 1000 559 559000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 360 61 21960.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 56 3524 197344.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 900 53 47700.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 500 328 164000.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 100 4039 403900.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 3 17775 53325.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 10 1406 14060.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

AMPOLLA 30 425 12750.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

tableta 900 42 37800.000 5100100 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 1000 35 35000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-19

tubo 10 41300 413000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-19

frasco 4 44000 176000.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-19

paquete 20 6537 130740.000 5200101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 300 1800 540000.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 50 1160 58000.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 2000 255 510000.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19JERINGA X 10CC

BAJALENGUAS EN MADERA

ESPARADRAPO HOSPITALARIO

FURACIN POMADA

papel para electrocardiografo shiller at101

CATETER Nº 18

JERINGA 50 CC

NISTATINA 5000UI

SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL

100MCG/INHALACIONSALBUTAMOL 5MG/ML NEBULIZACION

FRASCO

TRAMADOL 100MG/2ML GOTAS FRASCO

TRAMADOL CLORHidrato solucioN INYECTABLE

50mg/ml

VERAPAMILO X 80MG

CAFEINA ANHIDRA 100MG

DIMENHIDRATO TABLETA 50MG

MISOPROSTOL 200MG

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 1000 185 185000.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 10 2436 24360.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 10 2436 24360.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 20 4640 92800.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 20 4640 92800.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 3 2668 8004.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 20 2000 40000.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 25 900 22500.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 50 900 45000.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 25 1000 25000.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 100 539 53900.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 36 2300 82800.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

unidad 24 24 576.000 5100101 Contratación Directa 2019-02-19

POTE 6 23000 138000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 4 30000 120000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

ROLLO 4 5800 23200.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 10 52200 522000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 6X5

VENDA DE YESO 6X5

ALVOFAR

ANESTECIA ODONTOCAINA 3%

BANDA PORTAMATRIZ DE 1/4

CEPILLOS PROFILACTICOS CAJA X 144

SONDA ENDOTRAQUIAL 3.0

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16

SONDA NELATON Nº 12

SONDA NELATON Nº 8

SONDA NELATON Nº 18

TAPON HEPANIMIZADO

JERINGA 5CC

MASCARA PARA OXIGENO ADULTO

MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICA

MICRONEBULIZADOR ADULTO

MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

POTE 4 56000 224000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 38000 190000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 38000 190000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 38000 190000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 38000 190000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 38000 190000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 4 7000 28000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 38000 190000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 38000 190000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 10 1740 17400.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 5 6000 30000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 10 1740 17400.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 4 1740 6960.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 10 1740 17400.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 3 1740 5220.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 3 1740 5220.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 4 1740 6960.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

FRESA F0-20

FRESA FO- 32

FRESA TC-09 LLAMA

FRESA TC-21

FRESA TF-13 LLAMA

CONOS DE PRIMERA SERIE DEL 15 AL 40

CONOS DE PRIMERA SERIE DEL 45 AL 80

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 25

FRESA MEDIANA

FRESA ENTERA PARA PULIR AMALGAMA

FRESA REDONDA

COLTOSOL

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 30

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 40

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 15

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 20

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 35

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 3 1740 5220.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 3 1740 5220.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 5 11600 58000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

frasco 2 9000 18000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 3 4500 13500.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

frasco 5 9000 45000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 1 360000 360000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

paquete 4 11600 46400.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 6 42920 257520.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 6 42920 257520.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 5 52200 261000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 6 42920 257520.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 6 42920 257520.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 6 42920 257520.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 6 42920 257520.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 6 10440 62640.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

frasco 1 10000 10000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

LIMAS Nº 35

LIMAS Nº 40

MICROPINCELES CAJA *100

OXIDO DE ZINC

LIJAS METALICAS

LIMAS DE PRIMERA SERIE Nº 25

LIMAS DE PRIMERA SERIE Nº 20

limas de segunda serie del 45 al 80

LIMAS Nº 15

LIMAS Nº 30

FRESA Tri -25

FRESA TRANSMETAL

HEMOSTATICO O HEMODEN

HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO

hipoclorito de sodio al 5%

IONOMERO DE VIDRIO

FRESA Tri 19

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 3 20880 62640.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

POTE 10 5800 58000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 3 229680 689040.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 1 197200 197200.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 5 50000 250000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 7 51000 357000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 7 51000 357000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 7 51000 357000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 7 51000 357000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 5 125000 625000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 7 51000 357000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 6 51000 306000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 6 51000 306000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 6 70000 420000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

CAJA 10 18000 180000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

ROLLO 4 8120 32480.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

unidad 6 5800 34800.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

roxicaina 2% carpule

SEDA DENTAL *400MT

TIRAS DE MILAR

RESINA EN JERINGA Z100 B2

RESINA P60 COLOR A3 JERINGA

RESINA EN JERINGA Z100 A3

RESINA EN JERINGA Z100 B3

RESINA EN JERINGA Z100 C2

RESINA Z-250 B1

RADIOGRAFIAS ADULTO

RADIOGRAFIAS PEDIATRICA

RC PREX O QUELANTE

RESINA EN JERINGA Z100 A1

RESINA EN JERINGA Z100 A3.5

RESINA EN JERINGA Z100 A2

PAPEL DE ARTICULAR

PASTA PROFILACTICA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 2 5000 10000.000 5200102 Contratación Directa 2019-03-04

GALON 5 6000 30000.000 5200102 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 1 27000 27000.000 202020102 Contratación Directa 2019-04-04

BOTELLA 32 3700 118400.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

ROLLO 10 10000 100000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 2000 32 64000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 2000 62 124000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

ROLLO 10 13920 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 10 34000 340000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 30 8000 240000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

TUBO 10 55000 550000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

frasco 10 17400 174000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

GALON 10 24000 240000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

ROLLO 10 56840 568400.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

GALON 4 20000 80000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

CAJA 150 928 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

CAJA 80 13340 1067200.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

GUANTES ESTERIL Nº 8

GUANTE PARA EXAMEN TALLA L

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

ESPARADRAPO HOSPITALARIO

FIJADOR FIXCELL SPRAY

GLUTARHALDEHIDO O GAROX

GASA TIPO HOSPITALARIO

GEL DE TRANSMISION ULTRASONIDO

ALCOHOL ANTISEPTICO

ALGODÓN HOSPITALARIO

APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN

BAJALENGUAS EN MADERA

CINTA PARA ESTERILIZAR

COLLAR DE FILADELFIA TALLA L,M,S

XILOL

GLUTARHALDEHIDO O GAROX

CHAPA BOLA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 80 13340 1067200.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

CAJA 80 13340 1067200.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

CAJA 60 13340 800400.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

CAJA 2 17400 34800.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

CAJA 2 17400 34800.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

frasco 15 9280 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

frasco 10 11600 116000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

GALON 6 32480 194880.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 1000 290 290000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 1500 197 295500.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 500 3248 1624000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 30 8120 243600.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 20 8120 162400.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

unidad 15 8120 121800.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

POTE 4 50000 200000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

ROLLO 4 104400 417600.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

paquete 20 6000 120000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04PAPEL PARA ELECTRO EDAN SE-3

KIT CITOLOGICO

KIT QUIRURGICO COMPLETO

MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO

MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA

NITROFURAZONA

PAPEL KRAC O CREPADO PARA ESTERILIZAR

HOJAS PARA BISTURY Nº 20

HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO

HUMIDIFICADOR TIPO VENTURY

JABON ANTIBACTERIAL BONFAR

JERINGA 10ML

JERINGA 5CC

GUANTE PARA EXAMEN TALLA M

GUANTES PARA EXAMEN TALLA XS

GUANTES PARA EXAMEN TALLA S

HOJAS PARA BISTURY Nº 15

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

paquete 20 6960 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

frasco 5 10000 50000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

TUBO 10 7000 70000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

frasco 25 3500 87500.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

frasco 10 47000 470000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

CAJA 10 60000 600000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-04

GALON 1 52000 52000.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

CUARTO 3 13000 39000.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 1 72000 72000.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 1 58000 58000.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 277 8300 2299100.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 278 9020 2507560.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 15 10770 161550.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 1 7000 7000.000 202020101 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 1 6000 6000.000 202020101 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 2 1500000 3000000.000 2010101 Contratación Directa 2019-04-16

UNID. 1 62000 62000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-16

GASOLINA CORRIENTE

GASOLINA EXTRA

FILTRO A 4053

FILTRO COA 4550

COMPUTADOR DE MESA

PAPEL KRAC O CREPADO PARA ESTERILIZAR

TIRAS ACUSHEK

ACEITE 15W 40 MAXTER

ACEITE MAXTER

ACEITE MOBIL SUPER 2

ACEITE SHELL HELLIX S

A.C.P.M.

papel para electrocardiografo shiller at101

RIFAMICINA 1% SPRAY FRASCO X20ML

ROXICAINA JALEA

ROXICAINA SIN EPINEFRINA AL 2%

ROXICAINA SPRAY

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

pares 4 63000 252000.000 102010409 Contratación Directa 2019-04-16

UNID. 4 55000 220000.000 102010409 Contratación Directa 2019-04-16

UNID. 4 53000 212000.000 102010409 Contratación Directa 2019-04-16

UNID. 1 79000 79000.000 102010409 Contratación Directa 2019-04-16

UNID. 1 80000 80000.000 102010409 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 1 72000 72000.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 1 60000 60000.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

CUARTO 3 15000 45000.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

frasco 2 999 1998.000 201020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 276 8300 2290800.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 555 9020 5006100.000 202020103 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 1 6000 6000.000 202020101 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 1 6999 6999.000 202020101 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 1 15000 15000.000 202020101 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 1 4501 4501.000 202020101 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 192 875 168000.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 5 5000 25000.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

FILTRO A 4053

FILTRO HCA 6550

REFRIGERANTE

BLANCOX

ESCOBA ZUNCHO

ACEITE MOBIL SUPER D

ACEITE MOTOR DELVAC 1/4

ADITIVO

A.C.P.M.

GASOLINA CORRIENTE

FILTRO A 4050

CALZADO JACINTO

BUZO COSTA AZUL

PANTALON DRILL

CALZADO PARA DAMA

CONJUNTO ANTIFLUIDO

ACEITE MOBIL SUPER 2

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 10 5000 50000.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 8 11000 88000.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

GALON 2 10000 20000.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

unidad 25 5500 137500.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

ROLLO 40 7000 280000.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

ROLLO 30 12000 360000.000 202010204 Contratación Directa 2019-04-16

paquete 3 1000 3000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-04-16

paquete 1 1400 1400.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-04-16

paquete 2 14000 28000.0002020102-02--2020102-

01--2010202-01Contratación Directa 2019-04-16

frasco 30 930 27900.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3000 12 36000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

frasco 14 3323 46522.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 10000 88 880000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

frasco 40 8250 330000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3000 37 111000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tubo 45 1174 52830.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tubo 12 4131 49572.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

BECLOMETasona 250MG/200 DOSIS

calcio carbonato 600mg

CLOTRIMAZOL CREMA 1%

CORTICOIDE CON O SIN ANESTESICO

UNGÜENTO PROCTOLOGICO

BOLSA LECHOSA 7X10

BOLSA LECHOSA X 1000 DE 7X10

ACETAMINOFEN GOTAS 100MG/ML

acido folico 1g

acido valproico suspension

ATORVASTATINA 20MG

FABULOSO OLIMPIAPISOS JOYA X 3000

LIMPIAVIDRIOS GALON

MECHAS PARA TRAPERO

papel higienico yumbo

TOALLA DE PAPEL TISU JUMBO

BOLSA LECHOSA 6X9

ESCOBA ZULIA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 100 6591 659100.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

AMPOLLA 500 201 100500.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 5000 17 85000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tubo 21 1633 34293.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3000 250 750000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 1000 42 42000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

AMPOLLA 100 281 28100.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3000 33 99000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

AMPOLLA 30 3523 105690.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 2100 44 92400.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3000 60 180000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 600 58 34800.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 600 96 57600.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 10000 24 240000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 9900 17 168300.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 6000 17 102000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tubo 50 2445 122250.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

acido acetil salicilico tableta 100mg

amlodipino 5mg

BETAMETASONA 0.5 UNGÜENTO

OMEPRAZOL 40MG AMPOLLA

SULFATO FERROSO 300MG

tiamina tableta o capsula300mg

TRIMETROPIM + sulfametoxazol TABLETA

80X400 MG

vitamina a 50.000 ui

acetaminofen tableta 500mg

glibenclamida tableta 5mg

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

HIOSCINA N-BUTIL BROMURO TABLETA

LEVOTIROXINA DE 50MCG

metoclopramida clorhidrato 10mg

OMEPRAZOL 20MG TABLETA

cyclofem 0.5ml ampolla

diclofenaco sodico solucion inyectable 75mg/3ml

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tableta 900 335 301500.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 600 181 108600.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tubo 5 1174 5870.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tubo 50 2444 122200.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

AMPOLLA 500 454 227000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 1200 19 22800.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 10000 22 220000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

CAPSULA 1000 19 19000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 500 220 110000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tubo 29 1633 47357.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 2000 48 96000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 5000 71 355000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 12600 42 529200.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 2100 53 111300.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

frasco 200 1055 211000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3000 35 105000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3900 44 171600.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

PREDNISOLONA TABLETA 5MG

SULFATO FERROSO 300MG

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

ibuprofeno tableta 400mg

losartan 100mg

metformina tableta 850mg

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

OXACILINA (SAL SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G.

clotrimazol crema vaginal 1%

dexametasona (acetato) suspension inyectable

8mg/ml de baseDICLOFENACO SODICO TABLETA RECUBIERTA

50MG

enalapril maleato tableta 20mg

ENALAPRIL MALEATO TABLETA 5MG

esomeprazol 20mg tableta

CARVEDIL 12.5 MG

carvedilol 6.25mg

CLOTRIMAZOL CREMA 1%

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 36 4394 158184.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

frasco 30 1406 42180.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

AMPOLLA 70 425 29750.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 3000 51 153000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-16

tableta 2100 42 88200.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

SOBRES 120 371 44520.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

frasco 72 3413 245736.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

tableta 400 1263 505200.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

tableta 1000 559 559000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

tableta 360 61 21960.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

tableta 56 3524 197344.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

tableta 900 53 47700.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

tableta 500 328 164000.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

frasco 100 4039 403900.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

frasco 3 17775 53325.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

frasco 10 1406 14060.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

AMPOLLA 30 425 12750.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22TRAMADOL CLORHidrato solucioN INYECTABLE

50mg/ml

MISOPROSTOL 200MG

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

NISTATINA 5000UI

SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL

100MCG/INHALACIONSALBUTAMOL 5MG/ML NEBULIZACION

FRASCO

TRAMADOL 100MG/2ML GOTAS FRASCO

VERAPAMILO X 80MG

ALBENDAZOL 400MG/20ML

ALUMINIO HIDROXIDO+MAGNESIO CON O SIN

NIMETICONA SUSPENSION ORAL 2-

BETA METIL DIGOXINA 0.1MG TABLETA

CAFEINA ANHIDRA 100MG

DIMENHIDRATO TABLETA 50MG

tiamina 1gr

TRAMADOL 100mg/2ml GOTAS

TRAMADOL CLORHidrato solucioN INYECTABLE

50mg/ml

verapamilo clorhidrato 120mg

Página 43 de 91

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tableta 900 42 37800.000 5100100 Contratación Directa 2019-04-22

unidad 1000 35 35000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-22

tubo 10 41300 413000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-22

frasco 4 44000 176000.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-22

paquete 20 6537 130740.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-22

unidad 300 1800 540000.000 5100101 Contratación Directa 2019-04-22

unidad 50 1160 58000.000 5100101 Contratación Directa 2019-04-22

unidad 2 4640 9280.000 5100101 Contratación Directa 2019-04-22

unidad 1 7500000 7500000.000 2020101 Contratación Directa 2019-04-22

METROS 34 8055 273870.000 5200101 Contratación Directa 2019-04-22

CUARTO 1 14000 14000.000 202020103 Contratación Directa 2019-05-03

GALON 2 60000 120000.000 202020103 Contratación Directa 2019-05-03

GALON 2 46000 92000.000 202020103 Contratación Directa 2019-05-03

CUARTO 2 10500 21000.000 202020103 Contratación Directa 2019-05-03

GALON 210 8300 1743000.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-05-03

GALON 300 9020 2706000.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 1 350000 350000.000 202020101 Contratación Directa 2019-05-03

ACEITE MOBIL DELVAC

ACEITE MOBIL HD GALON

ACEITE OILTEC

A.C.P.M.

GASOLINA CORRIENTE

BATERIA WILLAR

CATETER Nº 18

JERINGA 50 CC

TUBO ENDOTRAQUIAL Nº 7.5

EQUIPO DE RX ODONTOLOGICO

OXIGENO MEDICINAL

ACEITE MOBIL SUPER 4

VERAPAMILO X 80MG

BAJALENGUAS EN MADERA

ESPARADRAPO HOSPITALARIO

FURACIN POMADA

papel para electrocardiografo shiller at101

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 1 32000 32000.000 202020101 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 1 11000 11000.000 202020101 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 1 7000 7000.000 202020101 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 1 14500 14500.000 202020101 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 1 14000 14000.000 202020101 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 2 36000 72000.000 202020101 Contratación Directa 2019-05-03

CAJA 1 185600 185600.000 5200104 Contratación Directa 2019-05-03

CAJA 1 256360 256360.000 5200104 Contratación Directa 2019-05-03

CAJA 2 330600 661200.000 5200104 Contratación Directa 2019-05-03

CAJA 1 406000 406000.000 5200104 Contratación Directa 2019-05-03

CAJA 1 171680 171680.000 5200104 Contratación Directa 2019-05-03

CAJA 1 249400 249400.000 5200104 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 1 1230000 1230000.000 202010201 Contratación Directa 2019-05-03

unidad 1 420000 420000.000 202010201 Contratación Directa 2019-05-03

tableta 2000 88 176000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

tableta 1000 68 68000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

CAPSULA 3000 246 738000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

POSETA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE

DE 60X70X40 DE PROFUNDIDAD CON LLAVE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA CON

SOPORTE HIFI

ATORVASTATINA 20MG

CARBAMAZEPINA 200MG

cefradina tableta o capsula 500mg

FIJADOR AUROMATICO PARA RX

PELICULA RADIOGRAFICA 10X12

PELICULA RADIOGRAFICA 11X14

PELICULA RADIOGRAFICA 14X14

PELICULA RADIOGRAFICA 8X10

REVELADOR AUTOMATICO PARA RX

FILTRO 1241

FILTRO A 7602

FILTRO A1

FILTRO EP

FILTRO HCX 1170

FILTRO MOBIL 2

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tableta 300 96 28800.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

frasco 150 714 107100.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

tableta 9000 12 108000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

SOBRES 96 371 35616.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

tableta 200 82 16400.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

tableta 250 73 18250.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

tableta 3000 17 51000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-03

frasco 16 2048 32768.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 50 2048 102400.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 100 1050 105000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 40 1211 48440.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 48 209 10032.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 8 8100 64800.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 50 2445 122250.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

CAPSULA 1000 176 176000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 500 54 27000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

CAPSULA 20 7280 145600.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

BETAMETASONA (FOSFATO SODICO)

SOLUCION INYECTABLE 4MG/ML BASE

BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG

bisacodilo tableta rcubierta 5mg

BROMURO DE HIPATOPIO INHALADOR

amoxacilina 250mg/5mlfrasco

AMOXICILINA SUSPENSION ORAL 250MG/5ML

DE BASE (5%)AMPICILINA (SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G DE BASE

AMPICILINA 500MG AMPOLLA

AZITROMICINA 500mg

BECLOMETasona 250MG/200 DOSIS

ACETAMINOFEN JARABE 150MG/5ML (3%)

acido folico 1g

ALBENDAZOL 400MG/20ML

ALBENDAZOL TABLETA 200MG

ALOPURIDOL TABLETA 100MG

amlodipino 5mg

vitamina a 50.000 ui

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tableta 500 559 279500.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 900 44 39600.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 210 370 77700.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 2000 19 38000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 6000 28 168000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 30 2466 73980.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 20 1782 35640.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tubo 50 2444 122200.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 200 201 40200.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 1500 19 28500.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 50 1249 62450.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 8000 22 176000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 480 211 101280.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 36 5069 182484.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

CAPSULA 630 153 96390.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 100 435 43500.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 333 420 139860.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

FLUCONAZOL CAPSULA 200MG

gentamicina (sulfato) solucion inyectable 80mg/2ml

de base

hidroclorotiazida tableta 25mg

diclofenaco sodico solucion inyectable 75mg/3ml

DICLOFENACO SODICO TABLETA RECUBIERTA

50MG

difenhidramina 12.5mg jarabe

ANALAPRIL MALEATO TABLETA 20MG

FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA

100MG

FIXAMICIN GOTAS 15ML

calcio carbonato 600mg

captopril tableta 25mg

captopril tableta 50mg

CEFALEXINA SUSPENSION/ 5ML

CIPROFLOXACINA AMPOLLA 100MG

clotrimazol crema vaginal 1%

cafehina anhidra 100mg

CALCIO + VITAMINA D

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tubo 20 1633 32660.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 100 649 64900.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 30 11893 356790.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 300 25 7500.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 1000 42 42000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

CAPSULA 1000 46 46000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 480 45 21600.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 20 1171 23420.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 500 197 98500.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 3510 19 66690.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 200 281 56200.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 420 22 9240.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 1000 52 52000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 500 118 59000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 3000 33 99000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 3000 39 117000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 2700 35 94500.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

PRAZOSINA TABLETA 1MG

PREDNISOLONA TABLETA 5MG

METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) TABLETA

10MG

metoclopramida clorhidrato 10mg

METOPROLOL TARTRATO TABLETA O

TABLETA RECUBIERTA 50MG

METRONIDAZOL 500MG TABLETA

NITROFURANTOINA TABLETA O CPSULA

100MG

OMEPRAZOL 20MG TABLETA

ISOSORBIDE DINITRATO TABLETA 10MG

LEVOTIROXINA DE 50MCG

LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100MCG

LOPERAMIDA TABLETA 2MG

LORATADINA JARABE 5MG/5ML(0.1%)

METIMAZOL 5MG

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

HIOSCINA 20MG/ML AMPOLLA

INSULINA NPH (ISOFANO) AMPOLLA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

tableta 600 18 10800.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

AMPOLLA 100 264 26400.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

BOLSA 288 2319 667872.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 100 4039 403900.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 500 117 58500.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 300 90 27000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

tableta 3000 144 432000.000 5100100 Contratación Directa 2019-05-07

unidad 1 250000 250000.000 202010201 Contratación Directa 2019-05-07

unidad 7 13000 91000.000 202010201 Contratación Directa 2019-05-07

ROLLO 5 29580 147900.000 201010201 Contratación Directa 2019-05-07

unidad 1 23200 23200.000 201010201 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 1 216920 216920.000 5200103 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 4 3800 15200.000 5200103 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 2 40600 81200.000 5200103 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 1 44000 44000.000 5200103 Contratación Directa 2019-05-07

KIT 5 240000 1200000.000 5200103 Contratación Directa 2019-05-07

frasco 1 51700 51700.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07DECOLORANTE DE ZIELHL *1000

FLETE

ACEITE DE INMERSION

AGUA ESTERIL QUIBI

AZUL DE BROMOTIMOL X 100ML

AZUL DE METILENO

COLESTEROL SHOC PAD HUMAN 4X100

SUCRALFATO TABLETA 1G

TRIMETROPIM +SULFAMETOXAZOL

(160+800)MGVALPROICO ACIDO TABLETA O CAPSULA

250MGESPEJO DE 170X200X3MM ENMARCADO EN

ALUMINIO CON DILATADORES

VIDRIOS DE 60X60 X4

ROLLOS PARA EL SISTEMA DIGITURNO

NUMERICO DE 3000 TIQUETES

PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40MG

RANITIDINA 50MG/2ML AMPOLLA

RINGER LACTATO (SOLUCION HARTMAN)

SOLUCIONINYECTABLE ESTÁNDARSALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL

100MCG/INHALACION

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 1 55000 55000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

frasco 1 12296 12296.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

frasco 1 218700 218700.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 1 10440 10440.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 1 32480 32480.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 10 3364 33640.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 100 1276 127600.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

frasco 6 88900 533400.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

frasco 2 27840 55680.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

frasco 3 45000 135000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 20 1000 20000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 20 21000 420000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 6 40000 240000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 2 120000 240000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 20 21000 420000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 20 1000 20000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

CAJA 20 21000 420000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-07

TUBOS TAPA ROJA X 6ML

PRUEBA DE EMBARAZO

PRUEBA RAPIDA SIFILIS*30

tubos al vacio tapa lila 4ml

TUBOS TAPA GRIS X 2ML (ALCOHOLEMIA)

TUBOS TAPA ROJA X 6ML

LAMINAS PORTA OBJETO

LAMINILLAS CUBRE OBJETOS

MULTIXTIS

NITRATO DE PLATA AL 1% FRASCO X100ML

PCR RODELG

TUBOS TAPA GRIS X 2ML (ALCOHOLEMIA)

FUSCINA DE ZILININSE

HIDROXIDO DE POTACIO 10%

HUMATROL P KIT 6X5 ML HUMAN (CONTROL

ANORMAL)LAMINA CON ANILLOS EN CERAMICA PARA

VDRLLAMINA ESCAVAD PARA COLORACION DE

MALARIA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 100 348 34800.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 60 6000 360000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 3 2088 6264.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 9 2088 18792.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 100 1624 162400.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 50 1624 81200.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 100 1500 150000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 100 1500 150000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

BOLSA 20 7656 153120.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 100 2400 240000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 300 3500 1050000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 200 165 33000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 300 208 62400.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 2000 255 510000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 1000 185 185000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 10 2436 24360.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 10 2436 24360.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

FRASCOS PARA PARCIAL DE ORINA

JERINGA X 10CC

JERINGA 5CC

MASCARA PARA OXIGENO ADULTO

MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICA

CATETER INTROCAN Nº 16X2

CATETER IV INTROCAN G-18 1 1/4

CYSTOFLO X 2000ML

EQUIPO MACROGOTEO

EQUIPO MICROGOTEO

FRASCOS PARA COPROLOGICO

BOLSA RECOLECTORA DE ORINA

BURETROL

CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO Nº 4

CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO Nº 1

CANULA NASAL ADULTO

CANULAS DE OXIGENO PEDIATRICAS

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 20 4640 92800.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 20 4640 92800.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 3 2668 8004.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 20 2000 40000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 25 900 22500.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 50 900 45000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 25 1000 25000.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 100 539 53900.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 36 2300 82800.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

unidad 24 24 576.000 5100101 Contratación Directa 2019-06-07

GALON 277 8300 2299100.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-06-07

GALON 278 9020 2507560.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-06-10

CUARTO 1 10500 10500.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 1 7000 7000.000 202020101 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 1 6000 6000.000 202020101 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 1 15000 15000.000 202020101 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 4 380500 1522000.000 2020101 Contratación Directa 2019-06-10

FILTRO A 4053

FILTRO COA 4550

FILTRO COA6550

SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS

TAPON HEPANIMIZADO

VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 6X5

VENDA DE YESO 6X5

A.C.P.M.

GASOLINA CORRIENTE

ACEITE OILTEC

MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO

SONDA ENDOTRAQUIAL 3.0

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16

SONDA NELATON Nº 12

SONDA NELATON Nº 8

SONDA NELATON Nº 18

MICRONEBULIZADOR ADULTO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 1 6960 6960.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

paquete 10 13000 130000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

CAJA 4 16000 64000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 6 40000 240000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 4 14000 56000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 30 2126 63780.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

paquete 2 50000 100000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

paquete 2 10440 20880.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 1 340000 340000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 4 42920 171680.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 6 9000 54000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 1 400000 400000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

CAJA 4 10440 41760.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 2 125000 250000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

ESTUCHE 5 165000 825000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

BOLSA 2 2300 4600.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 100 6380 638000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

SELLANTES DE FOTOCURADO

AGUA ESTERIL EN BOLSA X 500ML

BATA TIPO ODONTOLOGICO DESECHABLES

FLUOR DE BARNIZ

GAFAS PROTECTORAS PARA FOTOCURADO

HEMOSTATICO O HEMODEN

IONOMERO DE VIDRIO

MICROPINCELES CAJA *100

RESINA P60 COLOR A3 JERINGA

CEMENTO OXIFOSFATO

DESMINERALIZANTE EN JERINGA

DETARTROL

DISCOS SOFLEX GRANO GRUESO, FINO,

EXTRAFINO CON MANDRIL

DYCAL LIFE

EYECTORES

ALCOHOL INDUSTRIAL

ALGODÓN ODONTOLOGICO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 10 26680 266800.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 5 59160 295800.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

GALON 6 87000 522000.000 5200102 Contratación Directa 2019-06-10

KIT 1 120000 120000.000 202020102 Contratación Directa 2019-06-10

KIT 1 780000 780000.000 202020102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 2 70000 140000.000 202020102 Contratación Directa 2019-06-10

METROS 7 7685 53795.000 5200101 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 2 114000 228000.000 202020102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 1 51000 51000.000 202020102 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 1 74000 74000.000 202020102 Contratación Directa 2019-06-10

TUBO 1 14000 14000.000 202020102 Contratación Directa 2019-06-10

AMPOLLA 12 728 8736.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 30 2048 61440.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 3000 28 84000.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TUBO 25 2444 61100.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

AMPOLLA 24 1458 34992.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

AMPOLLA 60 616 36960.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

DOPAMINA CLORHIDRATO SOLUCION

INYECTABLE 200MG/5MLGENTAMICINA (sulfato) solucion inyectable

160mg/2ml de base

PASTILLA 7703

SILICONA SIKATESET

AMINOFILINA 250MG/10ML

amoxacilina 250mg/5mlfrasco

captopril tableta 50mg

clotrimazol crema vaginal 1%

KIT DE CORREAS

KIT EMBRAGUE

RODILLOS TRASEROS

OXIGENO MEDICINAL

DISCO DEL FRENO

PASTILLA 7298N

BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL

MEDIANA

CARETA DE PROTECCION TRANSPARENTE

DETERGENTE ENZIMATICO BONZYME

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 200 264 52800.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 1800 17 30600.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

CAPSULA 1500 143 214500.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 11 18675 205425.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 60 2466 147960.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 1560 22 34320.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 4700 19 89300.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 300 288 86400.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 330 220 72600.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 1000 287 287000.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 40 70 2800.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 12 2109 25308.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 3 2285 6855.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 1500 48 72000.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 18000 27 486000.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 6300 42 264600.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 2700 53 143100.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

ESPIRONOLACTONA 25MG

GENTAMICINA (SULFATO) SOLUCION

OFTALMICA 3MG/ML (0.35) DE BASE

HALOPERIDOL 2MG GOTAS

ibuprofeno tableta 400mg

LOSARTAN 50MG

metformina tableta 850mg

CEFALEXINA SUSPENSION/ 5ML

enalapril maleato tableta 20mg

ENALAPRIL maleato tableta 5mg

ERITROMICINA (ETILSUCCINATO O

ESTEREATO) TABLETA O CAPSULA 500MG DE

ESOMEPRAZOL 20MG TABLETA

ESOMEPRAZOL 40MG TABLETA

RANITIDINA 50MG/2ML AMPOLLA

acido acetil salicilico tableta 100mg

AMOXACILINA 500MG CAPSULA

BROMURO DE HIPATROPIO 0.25 SOLUCION

NEBULIZADORA FRASCO*15ML

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 25 1406 35150.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

TABLETA 600 58 34800.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 150 714 107100.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 40 8100 324000.000 5100100 Contratación Directa 2019-06-10

unidad 1 77000 77000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 1 63000 63000.000 5200103 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 2 27000 54000.000 202010201 Contratación Directa 2019-06-10

frasco 240 875 210000.000 202010204 Contratación Directa 2019-07-10

unidad 25 1180 29500.000 2020102 04 Contratación Directa 2019-07-10

ROLLO 48 791 37968.000 202010204 Contratación Directa 2019-07-10

KILOS 80 2500 200000.000 202010204 Contratación Directa 2019-07-10

unidad 5 5500 27500.000 2020102 04 Contratación Directa 2019-07-10

GALON 8 11200 89600.000 202010204 Contratación Directa 2019-07-10

PARES 7 3200 22400.000 202010204 Contratación Directa 2019-07-10

unidad 10 5500 55000.000 2020102 04 Contratación Directa 2019-07-10

ROLLO 40 7000 280000.000 202010204 Contratación Directa 2019-07-10

ROLLO 30 12500 375000.000 202010204 Contratación Directa 2019-07-10

ESCOBA ZULIA

FABULOSO O LIMPIAPISOS X 3000

GUANTE DE USO DOMESTICO

MECHAS PARA TRAPERO

PAPEL HIGIENICO JUMBO

TOALLA DE PAPEL TISU

TIRAS PARA ORINA MULTIXTIS

SUPRAGEL (ALCOHOL ISOPROPILO GEL PARA

MANOS) FRASCO X 500CC

BLANCOX

JABON REY

PAPEL HIGIENICO SUPLEX

DETERGENTE EN POLVO

TRAMADOL 100MG/2ML GOTAS FRASCO

TRIMETROPIM + sulfametoxazol TABLETA

80X400 MG

ACETAMINOFEN JARABE 150MG/5ML (3%)

BECLOMETASONA 250MGX 200 DOSIS

LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 2 10000 20000.000 2020102 04 Contratación Directa 2019-07-10

unidad 1 3000 3000.000 202010201 Contratación Directa 2019-07-10

ROLLO 1 37000 37000.000 202010201 Contratación Directa 2019-07-10

TUBO 12 1713 20556.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 3000 12 36000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

SOBRE 144 371 53424.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 400 82 32800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

frasco 70 2048 143360.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

AMPOLLA 150 1050 157500.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

AMPOLLA 6 1057 6342.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 300 88 26400.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 5000 330 1650000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 30 629 18870.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TUBO 24 2445 58680.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 100 176 17600.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 500 54 27000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 500 559 279500.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

AZITROMICINA 500MG

BETAMETASONA 0.5 UNGÜENTO

BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG

BISACODILO TABLETA RECUBIERTA 5MG

CAFEHINA ANHIDRA 100MG

ALBENDAZOL TABLETA 200MG

amoxacilina 250mg/5mlfrasco

AMPICILINA (SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G DE BASE AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO

SUSPENSION ORAL 250MG/5ML

ATORVASTATINA 20MG

ATORVASTATINA 40MG

LIMPIAVIDRIOS

LAPIZ VIDEOGRAF BLANCO SANFORD

PAPEL KRAF ROLLO X 200MT

ACICLOVIR 5% UNGÜENTO

ACIDO FOLICO 1G

ALBENDAZOL 400MG/20ML

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CUARTO 8 13000 104000.000 202020103 Contratación Directa 2019-07-15

CUARTO 2 11500 23000.000 202020103 Contratación Directa 2019-07-15

CUARTO 6 17000 102000.000 202020103 Contratación Directa 2019-07-15

CUARTO 3 15000 45000.000 202020103 Contratación Directa 2019-07-15

GALON 190 8300 1577000.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-07-15

GALON 250 9020 2255000.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-07-15

unidad 1 15000 15000.000 202020101 Contratación Directa 2019-07-15

unidad 1 11000 11000.000 202020101 Contratación Directa 2019-07-15

unidad 1 32000 32000.000 202020101 Contratación Directa 2019-07-15

unidad 1 7000 7000.000 202020101 Contratación Directa 2019-07-15

unidad 1 11000 11000.000 202020101 Contratación Directa 2019-07-15

unidad 1 14600 14600.000 202020101 Contratación Directa 2019-07-15

unidad 1 20000 20000.000 202020101 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 250 60 15000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 3000 19 57000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

SOBRE 144 371 53424.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

frasco 144 3413 491472.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

ACICLOVIR TABLETA 200MG

ACIDO FOLICO 1G

ALBENDAZOL 400MG/20ML

ALUMINIO HIDROXIDO CON O SIN SIMETICONA

SUSPENSION ORAL 2-

FILTRO

FILTRO 1241

FILTRO A 4053

FILTRO A 7602

FILTROHCX 1170

LAVADO

ACEITE MOBIL HD

ACEITE MOBIL SUPER

ACEITE SPIRAX

A.C.P.M.

GASOLINA CORRIENTE

CAMBIO ACEITE

ACEITE MASTER

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 100 1050 105000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 300 114 34200.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

TABLETA 5000 330 1650000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

AMPOLLA 100 408 40800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-15

frasco 20 8100 162000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 500 54 27000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 104 562 58448.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 500 559 279500.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 900 44 39600.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 37 111000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 2000 19 38000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 28 84000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 68 204000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 308 176 54208.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

BOLSA 324 2319 751356.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TUBO 68 2444 166192.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 150 6591 988650.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

CLORURO DE SODIO 9% X 500ML

clotrimazol crema vaginal 1%

CYCLOFEM 0.5 AMPOLLA

CALCIO + VITAMINA D

calcio carbonato 600mg

CAPTOPRIL TABLETA 25MG

captopril tableta 50mg

CARBAMAZEPINA TABLETA 200MG

CLOPIDROGEL 75MG

ATORVASTATINA 40MG

ATROPINA DE 1MG/1ML AMPOLLA

BECLOMETASONA 250MG X 200 DOSIS

BISACODILO TABLETA RECUBIERTA 5MG

BROMOCRIPTINA TABLETA 2.5MG

CAFEHINA ANHIDRA 100MG

AMPICILINA (SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G DE BASE

ATORVASTATINA 10MG

Página 59 de 91

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 300 201 60300.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 216 61 13176.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 900 23 20700.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 30 616 18480.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 5100 17 86700.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 333 420 139860.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 1500 250 375000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 30 11893 356790.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

frasco 3 17010 51030.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 200 1179 235800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 1000 42 42000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 1000 46 46000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 40 6350 254000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 400 197 78800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 9990 22 219780.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 1800 118 212400.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 33 99000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

NITROFURANTOINA TABLETA O CAPSULA

100MG

OMEPRAZOL 20MG TABLETA

LEVONOGETREL + ETINILESTRADIOL TABLETA

O TABLETA RECUBIERTA (150-250+30-

LEVOTIROXINA 50MG

LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100MCG

MEDROXIPROGESTERONA 150MG

METIMAZOL 5MG

METOPROLOL TARTRATO TABLETA O

TABLETA RECUBIERTA 50MG

gentamicina (sulfato) solucion inyectable

160mg/2ml de base

GLIBENCLAMIDA TABLETA 5MG

hidroclorotiazida tableta 25mg

HIOSCINA N BUTIL BROMURO TABLETA

INSULINA NPH (ISOFANO) AMPOLLA

LEVOMEPROMACINA 4% GOTAS

diclofenaco sodico solucion inyectable 75mg/3ml

DIMENHIDRINATO TABLETA 50MG

FLUOXETINA 20MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 300 96 28800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 600 18 10800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

frasco 50 4039 201950.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 44 132000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 240 67 16080.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 51 153000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 10 800 8000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TUBO 32 2444 78208.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 50 6591 329550.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 100 749 74900.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 30 7382 221460.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 10800 17 183600.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 19 57000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

frasco 100 2048 204800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 3000 143 429000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 2880 142 408960.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 57 629 35853.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18AZITROMICINA 500MG

TOXOIDE TETANICO 0.5ML AMPOLLA

acido acetil salicilico tableta 100mg

AMLODIPINO 5MG

amoxacilina 250mg/5mlfrasco

AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500MG

ASCORBICO ACIDO TABLETA 500MG

TINIDAZOL TABLETA 500MG

VERAPAMILO CLORHIDRATO TABLETA 120MG

VITAMINA B12 121.000MCG/1ML AMPOLLA

clotrimazol crema vaginal 1%

CYCLOFEM 0.5 AMPOLLA

HIOSCINA N BUTIL BROMURO + DIPIRONA

SOLUCION INYECTABLE (0.02+2.5) G /5ML

PIRIDOXINA TABLETA 50MG

PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40MG

SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOSL

100MCG/INHALACION

SULFATO FERROSO TABLETA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TUBO 70 2445 171150.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 300 26 7800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 300 131 39300.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

CAPSULA 900 188 169200.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 600 26 15600.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 200 454 90800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 12 1458 17496.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 10000 22 220000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 500 287 143500.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 900 70 63000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 2000 22 44000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

AMPOLLA 70 616 43120.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

frasco 3 2285 6855.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

frasco 50 1171 58550.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 9000 71 639000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

TABLETA 9900 27 267300.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

CAPSULA 9900 42 415800.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-18

gentamicina (sulfato) solucion inyectable

160mg/2ml de base

HALOPERIDOL GOTAS

LORATADINA 5MG/5ML JARABE SUSPENSION

LOSARTAN 100MG

LOSARTAN 50MG

metformina tableta 850mg

dexametasona (acetato) suspension inyectable

8mg/ml de baseDOPAMINA CLORHIDRATO SOLUCION

INYECTABLE 200MG/5ML

ENALAPRIL MALEATO TABLETA 20MG

ESOMEPRAZOL 40MG TABLETA

ESPIRONOLACTONA 25MG

FUROSEMIDA TABLETA 40MG

BETAMETASONA 0.5 UNGÜENTO

CARVEDIL 12.5MG

CARVEDILOL 6.25MG

CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA 500MG

CETERIZINA TABLETA 10MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

OVULO 600 132 79200.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

TABLETA 500 52 26000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

TABLETA 5100 53 270300.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 100 981 98100.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 12 17775 213300.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

TABLETA 1500 116 174000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

AMPOLLA 100 511 51100.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

TABLETA 1500 144 216000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

AMPOLLA 40 800 32000.000 5100100 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 300 1500 450000.000 5100101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 630 2400 1512000.000 5100101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 3000 174 522000.000 5100101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 60 2000 120000.000 5100101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 144 2300 331200.000 5100101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 144 1860 267840.000 5100101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 180 2700 486000.000 5100101 Contratación Directa 2019-07-22

CAJA 100 812 81200.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18

VENDA E ALGODÓN LAMINADO 6X5

VENDA ELASTICA 4X5

VENDA ELASTICA 6X5

GUANTES ESTERIL Nº 8

TRAMADOL INYECTABLE 100MG/ML AMPOLLA

VALPROICO ACIDO TABLETA OCAPSULA

250MG

VITAMINA B12 121.000MCG/1ML AMPOLLA

CATETER Nº 22

EQUIPO DE MACROGOTEO

JERINGA 5CC

METRONIDAZOL OVULO O TABLETA VAGINAL

500MG

METRONIDAZOL TABLETA 500MG

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

PIRANTEL PAMOATO SUSPENSION 250MG

SALBUTAMOL 5MG/ML NEBULIZADOR

FRASCO

TEOFILINA 125MG TABLETAS

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 100 812 81200.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

CAJA 50 13340 667000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 15 9280 139200.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

GALON 10 32480 324800.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

GALON 5 80000 400000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 400 200 80000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 2 1500 3000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

SOBRE 24 10500 252000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

SOBRE 24 10500 252000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

SOBRE 24 10500 252000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 10 5500 55000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

SOBRE 36 16000 576000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

SOBRE 36 16000 576000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

CAJA 17 10440 177480.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 32 3700 118400.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 15 17400 261000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

ROLLO 12 10000 120000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

TAPABOCAS DESECHABLES

ALCOHOL ANTISEPTICO

ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X1000

ALGODÓN HOSPITALARIO

PROLENE 2/0

PROLENE 4/0

PROLENE C GENERAL 3/0 REF.8184

ROXICAINA O LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA

VICRYL 1

VICRYL 4/0

GUANTES PARA EXAMEN TALLA XS

HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO

JABON ANTIBACTERIAL BONFAR

JABON QUIRUCIDAL

JERINGA 2CCX20 PEDIATRICA

LLAVE 3 VIAS

GUANTES ESTERIL Nº 7

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

SOBRE 24 8500 204000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

ROLLO 12 55000 660000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

GALON 15 30000 450000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

ROLLO 12 56840 682080.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

CAJA 50 13340 667000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

CAJA 50 13340 667000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

KIT 500 3248 1624000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

SOBRE 120 6500 780000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

CAJA 10 55000 550000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

BOLSA 30 2500 75000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 30 2552 76560.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

ROLLO 12 6333 75996.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 10 17400 174000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 2 7500 15000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 2 6380 12760.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

POTE 4 50000 200000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 20 8120 162400.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA

NITROFURAZONA

PAQUETE QUIRUGICO CORRIENTE

TIRAS PARA GLUCOMETRO ACUSHECK

AGUA ESTERIL EN BOLSA X 500ML

BATA PACIENTE ADULTO DESECHABLE

ESPARADRAPO MICROPORE 2"

FIJADOR CELULAR FIXCELL SPRAY

GUIA PARA INTUBACION ADULTO

GLUTARHALDEHIDO O GAROX

GASA TIPO HOSPITALARIO

GUANTES PARA EXAMEN TALLA M

GUANTES PARA EXAMEN TALLA S

KIT CITOLOGICO

SEDA C/PIEL 3/0 REF.184T

CATGUT CROMADO 2/0 925CON AGUJA

GRANDE

ESPARADRAPO HOSPITALARIO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TUBO 10 7000 70000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

frasco 10 47000 470000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 20 3000 60000.000 5200101 Contratación Directa 2019-07-22

unidad 2 2500000 5000000.000 2020101 Contratación Directa 2019-07-22

CUARTO 1 10500 10500.000 202020103 Contratación Directa 2019-08-22

BULTO 3 65000 195000.000 202010204 Contratación Directa 2019-08-23

GALON 180 8420 1515600.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 1 46000 46000.000 202020101 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 1 17000 17000.000 202020101 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 1 190000 190000.000 202020101 Contratación Directa 2019-08-23

PAR 3 80000 240000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

PAR 1 69000 69000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

PAR 1 70000 70000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 1 80000 80000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 3 70000 210000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 1 80000 80000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 1 80000 80000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

BUZO COSTA

PANTALON DRYLL VO5

LAVADO GENERAL

CALZADO HOMBRE

CALZADO HOMBRE

CALZADO PURIFY

CONJUNTO DAMA EN ALGODÓN

BUZO COSTA

COMPUTADOR DE MESA HP

ACEITE OILTEC

DETERGENTE EN POLVO

GASOLINA CORRIENTE

CAMBIO DE ACEITE

LAVADO

ROXICAINA JALEA

ROXICAINA SPRAY

SABANA DESECHABLE AJUSTABLE

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 3 76000 228000.000 102010409 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 10 307400 3074000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

KIT 2 464000 928000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

KIT 2 149000 298000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

frasco 1 50000 50000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 2 88000 176000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

frasco 1 29750 29750.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

KIT 3 345000 1035000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 10 26680 266800.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 6 240000 1440000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

KIT 3 1140000 3420000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 5 95000 475000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 10 190000 1900000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 10 200000 2000000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

KIT 3 276000 828000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

KIT 1 65300 65300.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23

frasco 1 35000 35000.000 5200103 Contratación Directa 2019-08-23VIOLETA DE GRAM

TRIGLICERIDOS LIQUICOLOR 4X100

TUBOS AL VACIO TAPA LILA 2ML

TUBOS AL VACIO TAPA LILA 4ML

TUBOS TAPA ROJA X 6ML

UREA LIQUICOLOR KIT 2X100

VDRL TES

DECOLORANTE DE GRAM

FACTOR REMATOIDEO RF

FUSCINA DE GRAM

GLUCOSA LIQUICOLOR 4X100 HUMAN

LAMINAS PORTA OBJETO

PRUEBA DE EMBARAZO

PANTALON DRYLL VO6

AGUJA MULTIPLES

COLESTEROL CHOD PAP HUMAN 4X100

CREATININA X200 LIQUICOLOR HUMAN

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 600 116 69600.000 202020501 Contratación Directa 2019-08-23

unidad 1200 92 110400.000 202020501 Contratación Directa 2019-08-23

TALONARIOS 50 8700 435000.000 202020501 Contratación Directa 2019-08-23

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-08-23

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-08-23

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-08-23

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 2 42000 84000.000 5200102 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 1 42000 42000.000 5200102 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 1 42000 42000.000 5200102 Contratación Directa 2019-08-23

CAJA 2 42000 84000.000 5200102 Contratación Directa 2019-08-23

GALON 3 16000 48000.000 5200101 Contratación Directa 2019-08-23

BOTELLA 25 3700 92500.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

unidad 2000 32 64000.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

unidad 8 85000 680000.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

unidad 20 580 11600.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

TUBO 11 55000 605000.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

AGUA OXIGENADA

ALCOHOL ANTISEPTICO

APLICADOR EN MADERA CON ALGODÓN

DETERGENTE ENZIMATICO BONZYME

CLAM UMBILICAL

ESPARADRAPO HOSPITALARIO

REJILLA PESO PARA LA TALLA DE 2 A 5 AÑOS

NIÑOREJILLA PESO PARA LA TALLA DE 5 A 18 AÑOS

NIÑA

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 30

CONOS DE GUTAPERCHA 2 SERIE Nº 45

CONOS DE GUTAPERCHA 2 SERIE Nº 60

CONOS DE GUTAPERCHA 2 SERIE Nº 70

ENCUESTA A IDENTIFICAR POBLACION POBRE

ENCUESTAS PARA IDENTIFICAR SEGURIDAD

SOCIAL

MEDICAMENTOS 3 PARTES

REJILLA PESO PARA LA TALLA 2 A 5 AÑOS

NIÑAREJILLA PESO PARA LA TALLA DE 0 A 2 AÑOS

NIÑA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

ROLLO 10 56840 568400.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

CAJA 50 13340 667000.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

CAJA 45 13340 600300.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

CAJA 40 13340 533600.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

unidad 1000 290 290000.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

PAQUETE 20 6000 120000.000 5200101 Contratación Directa 2019-09-26

BOLSA 324 2319 751356.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

frasco 30 1230 36900.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

frasco 24 1704 40896.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

AMPOLLA 200 6591 1318200.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

AMPOLLA 300 201 60300.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

unidad 1 6277408 6277408.000 2010101 Contratación Directa 2019-09-26

frasco 50 1249 62450.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

TABLETA 360 61 21960.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

AMPOLLA 100 629 62900.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

CUARTO 2 10500 21000.000 202020103 Contratación Directa 2019-09-26

GALON 200 8300 1660000.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-09-26

DIFENHIDRAMINA 12.5MG JARABE

DIMENHIDRINATO TABLETA 50MG

DIPIRONA MAGNESICA 2GR AMPOLLA

ACEITE OILTEC

A.C.P.M

CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA X 500ML

CLOTRIMAZOL SOLUCION FRASCO

CROMOGLICATO DE SODIO 2% GOTAS

OFTALMICAS

CYCLOFEM 0.5ML AMPOLLA

diclofenaco sodico solucion inyectable 75mg/3ml

FOTOCOPIADORA

GASA TIPO HOSPITALARIO

GUANTES PARA EXAMEN TALLA L

GUANTES PARA EXAMEN TALLA M

GUANTES PARA EXAMEN TALLA S

JERINGA 10CC

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN

SE-3

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

GALON 180 9020 1623600.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-09-26

unidad 1 46000 46000.000 202020101 Contratación Directa 2019-09-26

unidad 2 17000 34000.000 202020101 Contratación Directa 2019-09-26

TABLETA 1000 42 42000.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

CAPSULA 1000 46 46000.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

TABLETA 240 56 13440.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

TABLETA 3000 74 222000.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

frasco 10 1944 19440.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

TABLETA 600 141 84600.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

TABLETA 3000 33 99000.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

frasco 150 1055 158250.000 5100100 Contratación Directa 2019-09-26

CAJA 6 240000 1440000.000 5200103 Contratación Directa 2019-09-26

KIT 3 1140000 3420000.000 5200103 Contratación Directa 2019-09-26

CAJA 5 95000 475000.000 5200103 Contratación Directa 2019-09-26

CAJA 10 190000 1900000.000 5200103 Contratación Directa 2019-09-26

CAJA 10 200000 2000000.000 5200103 Contratación Directa 2019-09-26

KIT 3 276000 828000.000 5200103 Contratación Directa 2019-09-26

TUBOS AL VACIO TAPA LILA 2ML

TUBOS AL VACIO TAPA LILA 4ML

TUBOS TAPA ROJA X 6ML

UREA LIQUICOLOR KIT 2X100

METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) GOTAS

SOLUCION ORAL

NIFEDIPINA TABLETA 30MG

OMEPRAZOL 20MG TABLETA

OXACILINA (SAL SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G.

PRUEBA DE EMBARAZO

TRIGLICERIDOS LIQUICOLOR 4X100

CAMBIO DE ACEITE

LAVADO

LEVOTIROXINA 50MG

LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100MCG

LOPERAMIDA TABLETA 2MG

METOCARBAMOL TABLETA 750MG

GASOLINA CORRIENTE

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

KIT 1 65300 65300.000 5200103 Contratación Directa 2019-10-16

frasco 1 35000 35000.000 5200103 Contratación Directa 2019-10-16

unidad 600 116 69600.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-16

unidad 1200 92 110400.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-16

TALONARIOS 50 8700 435000.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-16

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-16

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-16

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-16

TALONARIOS 10 25520 255200.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-16

CAJA 2 42000 84000.000 5200102 Contratación Directa 2019-10-16

CAJA 1 42000 42000.000 5200102 Contratación Directa 2019-10-16

CAJA 1 42000 42000.000 5200102 Contratación Directa 2019-10-16

CAJA 2 42000 84000.000 5200102 Contratación Directa 2019-10-16

GALON 3 16000 48000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-16

BOTELLA 25 3700 92500.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-16

unidad 2000 32 64000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-16

unidad 8 85000 680000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-16

ALCOHOL ANTISEPTICO

APLICADOR EN MADERA CON ALGODÓN

DETERGENTE ENZIMATICO BONZYME

REJILLA PESO PARA LA TALLA DE 5 A 18 AÑOS

NIÑA

CONOS DE GUTAPERCHA Nº 30

CONOS DE GUTAPERCHA 2 SERIE Nº 45

CONOS DE GUTAPERCHA 2 SERIE Nº 60

CONOS DE GUTAPERCHA 2 SERIE Nº 70

AGUA OXIGENADA

ENCUESTA A IDENTIFICAR POBLACION POBRE

ENCUESTAS PARA IDENTIFICAR SEGURIDAD

SOCIAL

MEDICAMENTOS 3 PARTES

REJILLA PESO PARA LA TALLA 2 A 5 AÑOS

NIÑAREJILLA PESO PARA LA TALLA DE 0 A 2 AÑOS

NIÑAREJILLA PESO PARA LA TALLA DE 2 A 5 AÑOS

NIÑO

VDRL TES

VIOLETA DE GRAM

Página 71 de 91

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 20 580 11600.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-16

TUBO 11 55000 605000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

ROLLO 10 56840 568400.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

CAJA 50 13340 667000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

CAJA 45 13340 600300.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

CAJA 40 13340 533600.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

unidad 1000 290 290000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

PAQUETE 20 6000 120000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

frasco 10 3500 35000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-17

HOJAS 500 267 133500.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

TALONARIOS 101 8700 878700.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

frasco 150 794 119100.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

TABLETA 3000 19 57000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

SOBRES 60 371 22260.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

TABLETA 6000 88 528000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

TABLETA 500 176 88000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

TABLETA 500 54 27000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG

BISACODILO TABLETA RECUBIERTA 5MG

CONTROL PRENATAL SEGUIMIENTO

MEDICAMENTOS 3 PARTES

ACETAMINOFEN JARABE 150MG/5ML (3%)

ACIDO FOLICO 1G

ALBENDAZOL 400MG/20ML

ATORVASTATINA 20MG

GUANTES PARA EXAMEN TALLA L

GUANTES PARA EXAMEN TALLA M

GUANTES PARA EXAMEN TALLA S

JERINGA 10CC

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN

SE-3

ROXICAINA CON EPINEFRINA AL 2%

CLAM UMBILICAL

ESPARADRAPO HOSPITALARIO

GASA TIPO HOSPITALARIO

Página 72 de 91

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 20 7280 145600.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

TABLETA 3000 37 111000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

TABLETA 2800 28 78400.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

BOLSA 324 2319 751356.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

frasco 30 1230 36900.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

frasco 24 1704 40896.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

AMPOLLA 200 6591 1318200.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

AMPOLLA 300 201 60300.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-17

GALON 200 8300 1660000.000 202020103 Contratación Directa 2019-10-17

GALON 180 9020 1623600.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-10-17

unidad 1 46000 46000.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-10-17

unidad 1 17000 17000.000 202020101 Contratación Directa 2019-10-17

PAQUETE 8 2900 23200.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-17

unidad 4 2000 8000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-17

ROLLO 5 6500 32500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 1 3900 3900.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

ROLLO 5 5500 27500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18CRISTAFLEX X 100MT

CAMBIO DE ACEITE

LAVADO

BOLSA LECHOSA DE 8L

CARPETAS PLASTICAS QUIROM

CINTA 48X200M

CORRECTOR LIQUIDO

CLOTRIMAZOL SOLUCION FRASCO

CROMOGLICATO DE SODIO 2% GOTAS

OFTALMICAS

CYCLOFEM 0.5ML AMPOLLA

diclofenaco sodico solucion inyectable 75mg/3ml

A.C.P.M

GASOLINA CORRIENTE

BROMURO DE HIPATROPIO INHALADOR

calcio carbonato 600mg

captopril tableta 50mg

CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA X 500ML

Página 73 de 91

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 10 2500 25000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

CAJA 9 650 5850.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

CAJA 10 2000 20000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 4 200 800.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 2 4700 9400.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 12 700 8400.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 12 2300 27600.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

CAJA 1 27000 27000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

METROS 12 3000 36000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

PLIEGO 24 500 12000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

PLIEGO 1 3300 3300.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

HOJAS 50 250 12500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 7 5300 37100.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 1 9800 9800.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

PAR 12 2900 34800.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

PAR 7 8500 59500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 10 900 9000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

PAPEL KYMBERLY

PASTA CATALOGO 1"

PERFORADORA KAMGURO

PILAS AAA

PILAS 9 VOLTIOS

RESALTADOR

LAPIZ MIRADO

MARCADOR SHARPIE

PAPEL CARBON X 50

PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

PAPEL CREPE

PAPEL FOMY

CUADERNOS ANILLADOS 105-2

GANCHOS CLIPS

GANCHOS PARA LA COSEDORA

HOJA PARA EXAMEN- OFICIO

LAMINA DE ICOPOR

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 40 9500 380000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 150 150 22500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 300 100 30000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 150 250 37500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

unidad 1 3300 3300.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

CAJA 2 249000 498000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-18

CAJA 1 214600 214600.000 5200104 Contratación Directa 2019-10-22

CAJA 1 345680 345680.000 5200104 Contratación Directa 2019-10-22

CAJA 1 423400 423400.000 5200104 Contratación Directa 2019-10-22

CAJA 1 185600 185600.000 5200104 Contratación Directa 2019-10-22

CAJA 1 324800 324800.000 5200104 Contratación Directa 2019-10-22

PAQUETE 20 1400 28000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-22

METROS 1 2600 2600.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-22

unidad 6 2000 12000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-10-22

frasco 36 3700 133200.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

ROLLO 10 10000 100000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

unidad 50 580 29000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

VELCRO POR METROS

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

ALCOHOL ANTISEPTICO

ALGODÓN HOSPITALARIO

CLAM UMBILICAL

FIJADOR AUTOMATICO KODAK

PELICULA ORTHO 11X14

PELICULA ORTHO 14X14

PELICULA ORTHO 8X10

REVELADOR KODAK

VASOS DESECHABLES 7 ONZAS

RESMA CARTA

SOBRE MANILA OFICIO

SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

SOBRE MANILA RX

TIJERAS MEDIANA

TONER 12A

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

GALON 10 30000 300000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

CAJA 50 13340 667000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

ROLLO 4 104400 417600.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

PAQUETE 20 6000 120000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

SOBRES 72 6500 468000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

SOBRES 24 6500 156000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

CAJA 10 60000 600000.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

METROS 60 8284 497040.000 5200101 Contratación Directa 2019-10-22

unidad 500 183 91500.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-22

unidad 1000 928 928000.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-22

TALONARIOS 40 2436 97440.000 202020501 Contratación Directa 2019-10-22

CUARTO 8 13000 104000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-22

CUARTO 2 11500 23000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-22

CUARTO 6 17000 102000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-22

CUARTO 3 15000 45000.000 5100100 Contratación Directa 2019-10-22

GALON 160 8300 1328000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

GALON 210 9020 1894200.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

ACEITE MOBIL SUPER

ACEITE SPIRAX

A.C.P.M.

GASOLINA CORRIENTE

OXIGENO MEDICINAL

CARNET DE PROGRAMA SALUD MENTAL Y

REPRODUCTIVA

CARPETAS DE HISTORIA CLINICA

TARJETA DE MEDICAMENTOS

ACEITE MASTER

ACEITE MOBIL HD

GUANTES PARA EXAMEN TALLA M

PAPEL KRAC O CREAPDO PARA ESTERILIZAR

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN

SE-3

SEDA 4/0

SEDA 5/0

TIRAS PARA GLUCOMETRO ACUSHECK

GLUTARHALDEHIDO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 1 130000 130000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 1 14000 14000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 2 24500 49000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

frasco 24 1829 43896.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 30 6000 180000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 50 1500 75000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 115 2400 276000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 500 255 127500.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 500 232 116000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

unidad 10 2000 20000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

TABLETA 900 47 42300.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

AMPOLLA 10 7650 76500.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

AMPOLLA 20 2417 48340.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

AMPOLLA 20 2417 48340.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

frasco 100 794 79400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

TABLETA 4900 24 117600.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

TABLETA 9000 17 153000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

ACETAMINOFEN JARABE 150MG/5ML (3%)

ACETAMINOFEN TABLETA 500MG

ACIDO ACETIL SALISILICO TABLETA100MG

JERINGA 5CC

SONDA FOLEY 2 VIAS #18

ALPRAZOLAM 0.5MG

ERGOMETRINA (METHERGIN) AMPOLLA 0.32M

MIDAZOLAM 5MG/5ML

MIDAZOLAN 15MG/ 3ML

FILTRO COA

OXIMETASOLINA SOLUCION NASAL 0.5MG/ML

(0.05%)

BURETROL

CATETER IV INTROCAN G-18

EQUIPO DE MACROGOTEO

JERINGA 10CC

LAVADO - ENGRASE

FILTRO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 6000 19 114000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-10

CAJA 300 82 24600.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 300 387 116100.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

AMPOLLA 150 1050 157500.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 6000 88 528000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

frasco 20 8100 162000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 500 1263 631500.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

CAPSULA 30 7280 218400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 600 559 335400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 900 44 39600.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

CAPSULA 300 37 11100.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 3000 28 84000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 300 259 77700.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 600 131 78600.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

AMPOLLA 20 1620 32400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 200 748 149600.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-11

TABLETA 588 176 103488.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

CLARITROMICINA 500MG

CLOPIDROGEL 75MG

CALCIO + VITAMINA D TABLETA

calcio carbonato 600mg

CAPTOPRIL TABLETA 50MG

CARVEDILOL 25MG

CARVEDILOL 6.25MG

CIPROFLOXACINA AMPOLLA 100MG

AMPICILINA (SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G DE BASE

ATORVASTATINA 20MG

BECLOMETASONA 250MG X 200 DOSIS

BETAMETIL DIGOXINA 0.1MG TABLETA

BROMURO DE HIPATROPIO INHALADOR

CAFEHINA ANHIDRA 100MG

ACIDO FOLICO 1G

ALBENDAZOL TABLETA 200MG

AMANTADINA TABLETA 100MG

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

frasco 50 1322 66100.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

TUBO 9 1174 10566.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

frasco 42 2104 88368.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

frasco 24 1704 40896.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

AMPOLLA 150 454 68100.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

AMPOLLA 100 372 37200.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

AMPOLLA 100 201 20100.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

frasco 3 1249 3747.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

TABLETA 1008 61 61488.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

TABLETA 250 220 55000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

CAPSULA 390 211 82290.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

AMPOLLA 100 334 33400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

TABLETA 5100 17 86700.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

TABLETA 10080 14 141120.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

TUBO 9 1633 14697.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

TABLETA 1500 250 375000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

AMPOLLA 300 649 194700.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + DIPIRONA

SOLUCION (0.02+2.5) G/5ML

FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA

100MG

FUROSEMIDA 20MG2ML AMPOLLA

GLIBENCLAMIDA TABLETA 5MG

hidroclorotiazida tableta 25mg

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

HIOSCINA N-BUTIL BROMURO TABLETA

dexametasona (acetato) suspension inyectable

8mg/ml de baseDEXAMETASONA (FOSFATO) SOLUCION

INYECTABLE 4MG/ML DE BASE

diclofenaco sodico solucion inyectable 75mg/3ml

DIFENHIDRAMINA 12.5MG JARABE

DIMENHIDRINATO TABLETA 50MG

ESOMEPRAZOL 20MG TABLETA

CLORFERINAMINA 2MG/5ML FRASCO

CLOTRIMAZOL CREMA 1%

CORTICIDE + NEOMICINA + POLIMICINA

SOLUCION OFTALMICA 0.1% + 0.35% + CROMOGLICATO DE SODIO 2% GOTAS

OFTALMICAS

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

AMPOLLA 5 86636 433180.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-12

AMPOLLA 50 11893 594650.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 900 42 37800.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

AMPOLLA 100 281 28100.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

frasco 12 1944 23328.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 270 19 5130.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

CAPSULA 5040 22 110880.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 2700 53 143100.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

frasco 10 1215 12150.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 900 76 68400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

AMPOLLA 100 264 26400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

frasco 100 4039 403900.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

SOBRES 120 700 84000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 6000 44 264000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 1500 72 108000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

AMPOLLA 120 425 51000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 300 118 35400.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOSL

100MCG/INHALACION

SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SOBRES)

SULFATO FERROSO 300MG TABLETA

TIAMINA TABLETA 0 CAPSULA 300MG

TRAMADOL CLORHidrato solucioN INYECTABLE

50mg/ml

TRIMEBUTINA 200MG

METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) TABLETA

10MGMETOPROLOL TARTRATO TABLETA O

TABLETA RECUBIERTA 50MG

NAPROXENO TABLETA O CAPSULA 250MG

PENICILINA G BENZATINICA POLVO PARA

RECONSTITUIR 2.400.000U.IRANITIDINA (CLORHIDRATO) TABLETA 150MG

DE BASE

RANITIDINA 50MG/2ML AMPOLLA

INSULINA GLARGINA 10ML

INSULINA NPH (ISOFANO) AMPOLLA

metformina tableta 850mg

METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)

SOLUCION INYECTABLE 10MG/2ML DE BASEMETOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) GOTAS

SOLUCION ORAL

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 1500 144 216000.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

TABLETA 2100 42 88200.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

frasco 29 1476 42804.000 5100100 Contratación Directa 2019-11-13

unidad 90 6000 540000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 450 1500 675000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 90 7656 689040.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 545 2400 1308000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 5400 301 1625400.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1500 232 348000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-04

GALON 2 58000 116000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-04

CUARTO 1 11000 11000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-04

GALON 2 124000 248000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-04

CUARTO 2 36000 72000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-04

CUARTO 1 8000 8000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-04

GALON 19 9020 171380.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-12-04

GALON 142 9020 1280840.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-12-04

GALON 9 8300 74700.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-12-04

ACEITE MOBIL SUPER COTE

ACEITE SUPER MOTOR

A.C.P.M I

A.C.P.M

GASOLINA CORRIENTE

EQUIPO DE MACROGOTEO

JERINGA 10CC

JERINGA 5CC

ACEITE 15W 40 MAXTER

ACEITE HAVOLINE CORR

ACEITE MOBIL SUPER GALON

VALPROICO ACIDO TABLETA O CAPSULA

250MG

VERAPAMILO 80MG

VITAMINA C GOTAS FRASCO X 30ML

BURETROL

CATETER IV INTROCAN G-18

CYSTOFLO X 200ML

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 184 8300 1527200.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 3 10000 30000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 11000 11000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 3 18000 54000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 16500 16500.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 20000 20000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 6000 6000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 6000 6000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 7000 7000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 15000 15000.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 11500 11500.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

unidad 1 4500 4500.000 202020101 Contratación Directa 2019-12-04

1633 47 1633 76751.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-04

66000 2 66000 132000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-04

22 1250 22 27500.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-04

71 6000 71 426000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-04

132 400 132 52800.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

LABETALOL-DIBLOREC 100MG/20ML

LORATADINA TABLETA 10MG

LOSARTAN 100MG

METRONIDAZOL OVULO O TABLETA VAGINAL

500MG

FILTRO COA 4550

FILTRO COA 4553

FILTRO COAP 6550

FILTRO PP-2200

REFRIGERANTE

HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1%

ENGRASE

FILTRO A 7602

FILTRO A1

FILTRO A5368

FILTRO AIP750

FILTRO CDA-1

GASOLINA CORRIENTE 1

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

4394 48 4394 210912.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

368 480 368 176640.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

unidad 49 500 24500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-17

PAQUETE 20 1400 28000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-17

PAQUETE 20 1200 24000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-17

PAQUETE 20 900 18000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-17

TABLETA 250 60 15000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

TABLETA 3000 19 57000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

SOBRE 144 371 53424.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

frasco 144 3413 491472.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

AMPOLLA 100 1050 105000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

TABLETA 300 114 34200.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

TABLETA 5000 330 1650000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

AMPOLLA 100 408 40800.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

frasco 20 8100 162000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

TABLETA 500 54 27000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

TABLETA 104 562 58448.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

BECLOMETASONA 250MG X 200 DOSIS

BISACODILO TABLETA RECUBIERTA 5MG

BROMOCRIPTINA TABLETA 2.5MG

ALBENDAZOL 400MG/20ML

ALUMINIO HIDROXIDO CON O SIN SIMETICONA

SUSPENSION ORAL 2-AMPICILINA (SODICA) POLVO PARA

RECONSTITUIR 1G DE BASE

ATORVASTATINA 10MG

ATORVASTATINA 40MG

ATROPINA DE 1MG/1ML AMPOLLA

BOLIGRAFO BIC CRISTAL

BOLSA 1 KILOX100

BOLSA LIBRA X100

BOLSA 1/2 LIBRA X 100

ACICLOVIR TABLETA 200MG

ACIDO FOLICO 1G

TIAMINA 1G

PRESERVATIVO

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 500 559 279500.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

TABLETA 900 44 39600.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-17

unidad 100 45 4500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 1 68000 68000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 900 900.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 850 850.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 2300 23000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 4 27000 108000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 900 9000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 36 9500 342000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

frasco 8 37500 300000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 1 265000 265000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 11 279000 3069000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 3 249000 747000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

PAR 6 3300 19800.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 5500 5500.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 2800 5600.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

MECHAS PARA TRAPERO

RECOGEDOR

RESMA CARTA

TINTA COLOR L 355

TONER 36A

TONER 85A

TONER 12A

GUANTES DE USO DOMESTICO

FORMAS CONTINUAS 9 1/2X11 A 1 PARTE

HILO MEGA

LAPIZ ROJO

MARCADOR SHARPIE

PAPEL CARBON NORMA X 50

RESALTADOR

CAFEHINA ANHIDRA 100MG

CALCIO + VITAMINA D

FELPAS X100

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 1 13000 13000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 3400 3400.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 4 2500 10000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 4 2000 8000.000201010203-201010202-

202010201-202010202-Contratación Directa 2019-12-18

unidad 680 319 216920.000 202010204 Contratación Directa 2019-12-18

TABLETA 5100 24 122400.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-18

SOBRES 132 371 48972.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-18

frasco 40 8100 324000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-18

TABLETA 3000 68 204000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-18

TABLETA 274 262 71788.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 2204 22040.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 2436 24360.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 2204 22040.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 2204 22040.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 2436 24360.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 3944 39440.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 3364 33640.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4.0

CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO Nº 0

CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO Nº 4

CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO Nº 1

CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO Nº 2

CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO Nº 3

SONDA ENDOTRAQUEAL C/B 8.5

BOLSA BAJA DENSIDA 12X18

ACETAMINOFEN TABLETA 500MG

ALBENDAZOL 400MG/20ML

BECLOMETASONA 250MG X 200 DOSIS

CARBAMAZEPINA TABLETA 200MG

CARVEDIL 12.5MG

ABACOS

ESPEJO Nº 2

PILA SONY 2032 SONY

PILAS LR41

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 100 2500 250000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 100 900 90000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 100 1000 100000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 100 3200 320000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 100 10500 1050000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 100 8000 800000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

Unidad 100 3500 350000.000 5100101 Contratación Directa 2019-12-18

PAQUETE 1 2000 2000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 1500 3000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 3 1600 4800.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 10 15000 150000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 12 15000 180000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 10000 10000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 8000 8000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 11000 11000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 1 2300 2300.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

METROS 6 2300 13800.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

BOMBILLO AHORRADOR 32W

BOSEL ALUMINIO

BRCHA 1"

BROCHA

BUJE 1 1/2

CABLE DUPLEX Nº12

VENDA DE YESO 4X5

VENDA ELASTICA 6X5

ABRAZADERA

ADAPTADOR MACHO 1"

ADAPTADOR MACHO 2"

BOMBILLO AHORRADOR

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14

SONDA NELATON Nº 14

SONDA NELATON Nº 16

VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 6X5

VENDA DE YESO 6X5

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

KILO 1 1600 1600.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 25000 50000.000 201020101 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 12 40000 480000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 5 40000 200000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 5 48000 240000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 3 57000 171000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 8 6960 55680.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 8 1740 13920.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 8 10672 85376.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 8 10672 85376.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 6 37120 222720.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

FRASCO 2 9000 18000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 8 54520 436160.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 4 58000 232000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 4 58000 232000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 4 58000 232000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 4 58000 232000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

LIMAS DE SEGUNDA SERIE DEL 45 AL 80

LIMAS Nº 15 DE 25MM

LIMAS Nº 20 DE 25MM

LIMAS Nº 25 DE 25MM

LIMAS Nº 30 DE 25MM

FRESA ENTERA PARA PULIR AMALGAMA

FRESA PARA PULIR RESINA

FRESA PARA PULIR RESINA EN LLAMA

FRESA REDONDA MEDIANA

FRESA ZECRYA PARA HUESO

HEMOSTATICO

CEMENTO BLANCO KILOS

CHEQUE 1"

CONOS DE PRIMERA SERIE DEL 15 AL 40

CONOS DE SEGUNDA SERIE DEL 45 AL 80

DESMINERALIZANTE EN JERINGA

DYCAL LIFE

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 2 58000 116000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 2 58000 116000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

FRASCO 2 6000 12000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

POTE 3 7540 22620.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 3 9280 27840.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

CAJA 2 290000 580000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 57000 114000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 57000 114000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 57000 114000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 57000 114000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 142000 284000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 57000 114000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 57000 114000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 57000 114000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

unidad 2 78000 156000.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-18

KIT 2 69600 139200.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-19

ROLLO 2 8120 16240.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-19

RESINA EN JERINGA Z100 C2

RESINA EN JERINGA Z-250 B1

REVELADOR Y FIJADOR MANUAL

SEDA DENTAL *400MT

RESINA EN JERINGA Z100 A3.5

RESINA EN JERINGA Z100 A2

RESINA EN JERINGA Z100 B2

RESINA P60 COLOR B2 EN JERINGA

RESINA Z100 A3

RESINA EN JERINGA Z 100 B3

LIMAS Nº 40 DE 25MM

MOMIFAR

PASTA PROFILACTICA

PUNTAS DE PAPEL Nº 15/40

RADIOGRAFIAS ADULTO

RESINA EN JERINGA Z100 A1

LIMAS Nº 35 DE 25MM

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NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

CAJA 5 10440 52200.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-19

CAJA 4 31320 125280.000 5200102 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 1 399000 399000.000 2010101 Contratación Directa 2019-12-19

BOTELLA 12 3700 44400.000 5200101 Contratación Directa 2019-12-19

ROLLO 4 10000 40000.000 5200101 Contratación Directa 2019-12-19

GALON 2 75000 150000.000 5200101 Contratación Directa 2019-12-19

TUBO 3 55000 165000.000 5200101 Contratación Directa 2019-12-19

ROLLO 2 56849 113698.000 5200101 Contratación Directa 2019-12-19

GALON 1 45000 45000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-19

CUARTO 7 15500 108500.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-19

CUARTO 2 17000 34000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-19

GALON 1 65534 65534.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-19

GALON 180 8300 1494000.000 202020103 Contratación Directa 2019-12-19

GALON 4 9020 36080.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-12-19

GALON 190 9020 1713800.000 201020103-202020103 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 1 350000 350000.000 202020102 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 2 6499 12998.000 202020102 Contratación Directa 2019-12-19

GASOLINA CORRIENTE 1

BATERIA WILLAR

FILTRO A 4050

ACEITE KOTEX

ACEITE MOBIL DELVAC

ACEITE MOBIL

ACEITEMOBIL SUPER 1000 GALON

A.CP.M

GASOLINA CORRIENTE

FAX BROTHER 575 TERMICO + CINTA TERMICA

PESO

ALCOHOL ANTISEPTICO

ALGODÓN HOSPITALARIO

DETERGENTE ENZIMATICO BONZYME

ESPARADRAPO HOSPITALARIO

GASA TIPO HOSPITALARIO

TAPABOCAS DESECHABLES

BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL

MEDIANA

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ENTIDAD:

NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

unidad 3 7000 21000.000 202020102 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 2 15000 30000.000 202020102 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 4 50000 200000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 2 65000 130000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 1 64900 64900.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 1 58000 58000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

PAR 1 140000 140000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

PAR 1 140000 140000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

PAR 2 120000 240000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

PAR 1 120000 120000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

unidad 1 90000 90000.000 102010409 Contratación Directa 2019-12-19

frasco 40 7433 297320.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

TABLETA 2000 19 38000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

TABLETA 3000 68 204000.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

AMPOLLA 200 454 90800.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

TABLETA 4536 14 63504.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

AMPOLLA 100 1825 182500.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

hidroclorotiazida tableta 25mg

HIDROCORTISONA 100MG/2ML AMPOLLA

CALZADO Nº 43

CONJUNTO DAMA AN ALGODÓN ESTAMPADO

BECLOMETASONA 50MG BUCAL FRASCO

CAPTOPRIL TABLETA 25MG

CARBAMAZEPINA TABLETA 200MG

DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLA

PANTALON

PANTALON

PANTALON

CALZADO NILON SLIM COLORS

CALZADO ACELA Nº 38

CALZADO CITY Nº 40

FILTRO COA-1

FILTRO HCA 6550

CAMISETA

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NIT: 891180065 2

REPRESENT

ANTE LEGAL:

PERÍODO

UNID. CANT. V/R UNITARIOV/R TOTAL

PRESUPUESTADO

RUBRO PRESUPUESTAL

AFECTADO

MODALIDAD DE

ADQUISICIÓN DEL BIEN o

FECHA DE

ADQUISICIÓN DEL

EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

DIGITO DE VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código SICE -

CUBS

TABLETA 900 19 17100.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

TABLETA 400 71 28400.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

frasco 8 1944 15552.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

TABLETA 600 19 11400.000 5100100 Contratación Directa 2019-12-19

TALONARIOS 100 9135 913500.000 202020501 Contratación Directa 2019-12-19

TALONARIOS 100 4809 480900.000 202020501 Contratación Directa 2019-12-19

TALONARIOS 50 9350 467500.000 202020501 Contratación Directa 2019-12-19

TALONARIOS 100 4750 475000.000 202020501 Contratación Directa 2019-12-19

TALONARIOS 50 4300 215000.000 202020501 Contratación Directa 2019-12-19

TALONARIOS 50 4300 215000.000 202020501 Contratación Directa 2019-12-19

TALONARIOS 40 4302 172080.000 202020501 Contratación Directa 2019-12-19

718325450

OBSERVACIONES :

ORDEN DE LABORATORIOS P Y P

MEDICAMENTO 3 PARTES

PROCEDIMIENTOS

ORDENAMIENTOS

RECETARIO MEDICO EN BLANCO

ORDEN DE LABORATORIOS

ORDEN DE LABORATORIOS PRENATAL

LORATADINA TABLETA 10MG

LOSARTAN 100MG

METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) GOTAS

SOLUCION ORALDICLOFENACO SODICO TABLETA RECUBIERTA

50MG

REPRESENTANTE LEGAL

VALOR TOTAL

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