Pip local usos multiples ayash pichiu

INDICE

PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del PIP.B. Objetivo del ProyectoC. Balance oferta demandaD. Descripción técnica del PIP.E. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la Evaluación Social.H. Sostenibilidad del PIP.I. Impacto Ambiental.J. Organización y GestiónK. Plan de ImplementaciónL. Conclusiones y Recomendaciones.M. Marco lógico.

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES1.1Nombre del Proyecto1.2 Identificación Según Características1.3 localización del Proyecto1.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto1.5 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios1.6 Marco de Referencia

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN2.1 Diagnóstico de la Situación Actual2.2 Definición del Problema y sus Causas2.3 Objetivo del Proyecto2.4 Alternativas de Solución

CAPÍTULO III: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación3.2 Análisis de la Demanda3.3 Análisis de la Oferta3.4 Balance Oferta- Demanda3.5 Población Objetivo3.6 Descripción Técnica de la alternativa seleccionada3.7. Análisis de Costos3.8. Beneficios3.9. Evaluación Social3.10. Análisis de Sensibilidad3.11. Análisis de Sostenibilidad3.12. Impacto Ambiental3.13. Organización y Gestión3.14. Plan de Implementación3.15. Financiamiento3.16. Matriz de Marco Lógico

CAPITULO V: CONCLUSIONESCAPÍTULO VI: ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

RES

UMEN

EJ

ECUTI

VO

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS.

“CREACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL C.P DE AYASH PICHIU, DISTRITO DE HUACHIS – HUARI – ANCASH”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL C.P DE AYASH PICHIU, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH”

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta - Demanda en la Situación Actual

AÑOS

OFERTA PROYECTADA DE

LA SITUACION ACTUAL

DEMANDA PROYECTADA DE

LA SITUACION ACTUAL

BALANCE (O-D)

2012 0 358 -358

2013 0 361 -361

2014 0 364 -364

2015 0 366 -366

2016 0 369 -369

2017 0 372 -372

2018 0 375 -375

2019 0 378 -378

2020 0 381 -381

2021 0 384 -384

2022 0 387 -387Fuente: Elaboración propia.

BALANCE EN LA SITUACION SIN PROYECTO

De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 358 habitantes en el año 2012 y 387 personas en el año 2022, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.

AÑOS


LA SITUACION ACTUAL


LA SITUACION ACTUAL

BALANCE (O-D)

2012 596 596 0

2013 601 601 0

2014 606 606 0

2015 611 611 0

2016 616 616 0

2017 621 621 0

2018 625 625 0

2019 630 630 0

2020 636 636 0

2021 641 641 0

2022 646 646 0Fuente: Elaboración propia.

BALANCE EN LA SITUACION CON PROYECTO

En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá el déficit en la falta de cobertura del servicio, en la situación con proyecto sí


es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y dando un uso racional del local.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO N° 01:

1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de teja andina. Sistema de agua y desagüe.

2. Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario, equipamiento y materiales de trabajo para salón multiusos y oficinas en número suficiente.

3. Capacitaciones a la población y autoridades del C.P. Ayash Pichiu, en asuntos de gestión y liderazgo.


1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con losas aligeradas. Sistema de agua y desagüe.



E. COSTOS DEL PIP

DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

(S/.)

1,553,421.70

Obras civiles Glb 1 1,520,858.71 1,520,858.71

Equipamiento/Mobiliario Glb 1 32,562.99 32,562.99

90,281.24

Expediente Técnico (3% CD) Expediente 1 32,911.48 32,911.48

Supervicion de obra (3.5% TO) Supervision 1 54,369.76 54,369.76

Capacitaciones Capacitación 1 3,000.00 3,000.00

1,643,702.94

Fuente: Presupuesto de obras civiles.

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

Inversion Fija Tangible

Inversion Fija Intangible

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I

(A PRECIOS PRIVADOS)

INVERSION FIJ A


El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 01 es de S/. 1, 643,702.94 Nuevos Soles.


MEDIDACANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.)

1,715,957.52



99,413.54




1,815,371.06


PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II


INVERSION FIJ A




El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 02 es de S/. 1, 815,371.06 Nuevos Soles.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios “Sin Proyecto”

Los habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, a pesar de no contar con un Local de usos múltiples, organizan actividades sociales, culturales, sociales y asambleas informativas y de coordinación en la calle y al aire libre.

En la actualidad solo el 60% de la población asiste a las asambleas programadas por las autoridades, ya sea para coordinación y/o informaciones siendo un promedio del 25% de la población; el 15% de las personas asiste a las reuniones que programan ya sea por el programa de vaso de leche o clubes de madres, otros 15% asiste a las reuniones del comité de regantes y el 5% de la población asiste a otro tipo de actividades que convoque la autoridad, charlas preventivas y/o informativas programadas por la municipalidad del Centro poblado. Con la implementación del proyecto se pretende revertir esta situación y cubrir al


100% de la población en sus diferentes actividades y asambleas que programen las autoridades del Centro Poblado.

Beneficios “Con Proyecto”

Al año 2012, los 596 habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se reúnen para realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas, de coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las diferentes instituciones del Centro Poblado.

Los 596 habitantes del Centro poblado de Ayash Pichiu, se beneficiarán del Local de usos múltiples con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que programen las diferentes instituciones del Centro poblado de Ayash Pichiu.

Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.

Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis.

Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios serán la misma cantidad dada las características similares de las alternativas.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Análisis Costo-Efectividad (A precios sociales)

I II

Valor Actual de Costos (VACS) 1,334,176.92 1,472,717.24

IE 623 623

Costo Efectividad 2,140.96 2,363.28

Tasa social de descuento 10% 10%

RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN

ANALISIS INDICADORALTERNATIVA

Evaluación SocialAnálisis de

Costo Efectividad

Fuente: Evaluación social y privada / Elaboración propia

Evaluación EconómicaValor Actual Neto (VANP) 1,668,649.88 1,840,318.01

(Precios Privados)

La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I de S/. 2,140.96 que corresponde al costo social en


valores actuales por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

En el caso de la alternativa II, el ratio Costo-Efectividad ascendente a S/. 2,363.28 indicador que muestra el costo social actualizado por cada por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

“El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa con menor Ratio Costo-Efectividad”.

Variación del costo de inversión

ALTERNATIVA I.

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.

Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I(A precios sociales)

VACS IE C/E VACS IE C/E

18% 1,574,328.76 623 2,526.34 1,472,717.24 623 2,363.28

15% 1,534,303.46 623 2,462.11 1,472,717.24 623 2,363.28

10% 1,467,594.61 623 2,355.06 1,472,717.24 623 2,363.28

5% 1,400,885.77 623 2,248.01 1,472,717.24 623 2,363.28

0% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,472,717.24 623 2,363.28

-5% 1,267,468.07 623 2,033.92 1,472,717.24 623 2,363.28

-10% 1,200,759.23 623 1,926.87 1,472,717.24 623 2,363.28

VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN

Var %Inversión

A Precios Sociales

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Fuente: Evaluación privada y social

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel del 10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra sobre la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02.


ALTERNATIVA II.

En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.

Análisis de Sensibilidad de la Alternativa II (A precios sociales)


10% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,619,988.97 623 2,599.61

5% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,546,353.11 623 2,481.45

0% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,472,717.24 623 2,363.28

-5% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,399,081.38 623 2,245.12

-8% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,354,899.87 623 2,174.22

-10% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,325,445.52 623 2,126.95

-14% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,271,632.43 623 2,040.60

-15% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,251,809.66 623 2,008.79


Var %Inversión

A Precios Sociales



Como se observa la alternativa 02 el ratio Costo – Efectividad puede reducir hasta un nivel de-10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra por debajo de la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02.

Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión pueden incrementarse en 10% y disminuir en 10% para que la alternativa 01 siga siendo la mejor.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, éste análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil.


Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de las Instituciones del Centro Poblado de Ayash Pichiu para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal.

a) Capacidad de gestión:En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Huachis y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

b) Disponibilidad de Recursos:Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon y Sobrecanon, consignados en el Presupuesto Institucional.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la junta directiva de las instituciones representativas y la población del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

d) Participación de los Beneficiarios:La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación del local de usos múltiples, una vez concluida su construcción.

Los Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local de usos múltiples.

El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por las autoridades y financiados por la población beneficiaria del proyecto.

Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Los elementos del ambiente potencialmente afectados por el proyecto son:


El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.

Suelo: El área donde estará ubicada el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.

Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto sobre la población colindante. Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

El Medio Social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto se verá mejorado las condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores.

- Características del Impacto AmbientalEl tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas.

- Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requerida

Es necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.

Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional.


POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE CORTO MEDIANO LARGO LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE MODERADO FUERTE

MEDIO FISICO NATURAL

AGUA X

SUELO X

AIRE X

MEDIO BIOLOGICO

FAUNA X

FLORA X

MEDIO SOCIAL

HOMBRE X

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia en base a los impactos identificados.

EFECTO TRANSITORIO ESPACIALES MAGNITUDVARIABLES DE INCIDENCIA

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En la etapa de Inversión del Proyecto participarán: La Municipalidad Distrital de Huachis, mediante la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, quien se encargará de supervisión de la elaboración del expediente técnico; se encargará de la evaluación del mismo y de la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de ejecución y elaborará el informe del cierre del PIP, la OPI se encargará del seguimiento y monitoreo del proyecto.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Huachis no cuenta con personal técnico – administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversión es de S/. 1, 643,702.94 Nuevos Soles.

Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizará una adecuada administración y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

En la fase de operación las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se encargarán de la operación y mantenimiento del proyecto mediante sus Recursos Directamente Recaudados.

Ambos actores cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera en la etapa de ejecución de proyectos y operación respectivamente.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN


Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses; en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas.

El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Distrital de Huachis; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.

AÑOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 a 10

Elaboración del perfil

Elaboración Expediente Técnico

Construcción de Local Multiusos

Supervicio de Obra

Equipamiento

Taller de capacitación

Operación y Mantenimiento

Estudios

Obras Civiles

Capacitación

Fase Inversión

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO 0 A Ñ O S

8

Fase Preinversión

Fase Post-Inversión

Fuente: Elaboración propia.

CRONOGRAMA FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO:

1 2 3 4 5 6 7

Elaboración del Expediente Técnico 1.00 100.00% 100.00%

Ejecución de Obras 1.00 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 100%

Supervicion de Obras 1.00 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 100%

Equipamiento 1.00 100.00% 100.00%

Capacitaciones 1.00 100.00% 100.00%

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

TOTAL

FASE: INVERSIÓN

Descripción CantidadMESES


1 2 3 4 5 6 7

Elaboración del Expediente Técnico 1.00 32,911.48 32,911.48

Ejecución de Obras 1.00 253,476.45 253,476.45 253,476.45 253,476.45 253,476.45 253,476.45 1,520,858.70

Supervicion de Obras 1.00 9,061.63 9,061.63 9,061.63 9,061.63 9,061.63 9,061.63 54,369.78

Equipamiento 1.00 32,562.99 32,562.99

Capacitaciones 1.00 3,000.00 3,000.00

32,911.48 262,538.08 262,538.08 262,538.08 262,538.08 262,538.08 298,101.07 1,643,702.95TOTAL

CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Descripción Cantidad TOTAL

FASE: INVERSIÓN

MESES

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. El presente perfil tiene como problema central: "inadecuadas condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari - Ancash” y como objetivo central: "Inadecuadas condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari - Ancash”.

ii. La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 1 que consiste en:

a. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de teja andina. Sistema de agua y desagüe.

b. Adquisición de mobiliarios para el salón de usos múltiples y las oficinas. Para su equipamiento correspondiente.

c. Capacitación en gestión a las organizaciones representativas, y en liderazgo a los pobladores del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

El monto de la inversión del proyecto es de: S/. 1, 643,702.94 Nuevos Soles a precios privados y de S/. 1, 319,460.68 Nuevos Soles a precios sociales.

iii. De la Evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la Alternativa Nº 1 se observa que la alternativa I tiene menor costo/ efectividad por tanto es la más rentable:


I II


IE 623 623






Costo Efectividad



(Precios Privados)

iv. Al realizar el Análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa Nº 1 es menos sensible ante variaciones en los costos de inversión; aparte que tiene el menor costo efectividad.

v. Los Costos de Operación y mantenimiento lo asumirán las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu en conjunto con todos los pobladores. La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Huachis con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon.

vi. Además de ello la Municipalidad Distrital de Huachis ha priorizado el presente proyecto dentro del Presupuesto Participativo del Año 2012.

vii. Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo.

viii. Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución).

M. MATRIZ DE MARCO LÓGICO



RESUMEN DE OBJ ETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSFIN

Elevar el nivel de organización y departicipación de los pobladores delCentro Poblado de Ayash Pichiu,Distrito de Huachis - Huari - Ancash.

Encuestas y/o entrevistas a la población,L ibros de actas de asistencia a asambleasy reuniones, padrones de asistencia areuniones de las instituciones.

PR

OP

ÓSITO

"Adecuadas condiciones para larealización de actividades y asambleascomunales en el C.P de Ayash Pichiu,Distrito de Huachis – Huari - Ancash”

Informe de ejecución de obras civiles.Informe de compra de Mobiliarios yequipamiento. Informe de capacitaciones realizadas en elCentro Poblado de Ayash Pichiu.

La población cuida los equipos yhace un buen uso del local deusos múltiples y realiza sumantenimiento periodico.

1.- Existencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleascomunales.

2.- Suficiente disponibilidad demobiliario y materiales de trabajo.

3.- Suficientes conocimientos de lasorganizaciones representativas enasuntos de gestión y liderazgo.

2.- Adquisición de mobiliarios,equipamiento y materiales de trabajo,con mobiliario para oficinas y para elsalón de usos múltiples.

3.- Capacitaciones a la población yorganizaciones representativas enasuntos de gestión y de liderazgo.

Presupuesto Total del Proyecto a precios privados (S/.) 1, 643 702.94

Las condiciones climáticas sonestables, es decir se mantienen.Las obras son supervisadasadecuadamente y ejecutadassegún el cronograma previsto.Existe disponibilidad demateriales e insumos requeridos para las obras.No se presentan contratiemposde orden burocrático o políticoque perjudique o anulen lasacciones del proyecto y elfinanciamiento del proyecto(presupuesto de inversión) escubierta en su totalidad por laMunicipalidad Distrital deHuachis.

La construcción del Local deusos múltiples se hace deacuerdo a las consideracionestécnicas y a los plazosestablecidos en el expedientetécnico.

Informe de ejecución de obras civiles.Informe de adquisición de mobiliarios paralocal de usos múltiples y oficinas.Informe a las capacitaciones asistidas porla población y sus autoridades.Observación directa.

MATRIZ MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.A

CC

IO

NE

S

1.- Construcción de Local de usosmúltiples en un área de 304m2 de dosniveles, con piso de cerámico de altotránsito en el salón de usos múltiples ylas oficinas, SS.HH. con piso decerámico de 0.30X0.30 cm., techo concobertura de teja andina y cumbrerasuperior de teja andina. Sistema deagua y desagüe.

Expediente técnico.Informe de conformidad de obras civiles.Informe de liquidación de obra.Facturas por compra de mobiliarios.Facturas por adquisición de materiales.Comprobantes de pago al personaldesignado a la ejecución de obras civiles.Facturas, boletas y otros comprobantes por pago de diversos servicios.

INDICADORES

La organización del Centro Poblado de Ayash Pichiu, aumenta de lasiguiente manera:el 30% a partir del primer año de operación delproyecto y un incremento constante a partir del segundo año deoperación del proyecto.

* Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 dedos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usosmúltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de tejaandina. Sistema de agua y desagüe.* Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario,equipamiento y materiales de trabajo para salón multiusos y oficinasen número suficiente.* Capacitaciones a la población y autoridades del C.P. Ayash Pichiu,en asuntos de gestión y liderazgo.

Construcción de Local de usos múltiples en un área de304m2 dedosniveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usosmúltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de tejaandina. Sistema de agua y desagüe.

Mobiliarios adquiridos para el salón de usos múltiples en el primerpiso y para las oficinas del segundo piso.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1.- OBJ ETIVO DE DESARROLLO

Presupuesto Total del Proyecto a precios sociales (S/.) 1, 319 460.68

2.- OBJ ETIVO INMEDIATO

3.- RESULTADOS

4.- ACTIVIDADES

Número de asistentes a las capacitaciones programadas por laMunicipalidad sobre temas de liderazgo y asuntos de gestión.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

CAPITULO

I

ASPECTOS GENERALES

I. ASPECTOS GENERALES

I.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL C.P DE AYASH PICHIU, DISTRITO DE HUACHIS – HUARI - ANCASH.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Departamento : Ancash.

Provincia : Huari.

Distrito : Huachis.

Centro Poblado : Ayash Pichiu.

Zona : Rural.

Altitud : 3,250.00 - 3450 m.s.n.m.


Región Natural : Sierra

I.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PIP

I.2.1 Unidad Formuladora:

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversión recae en la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huachis, a través de la División de estudios de pre-inversión e inversión.

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de Huachis.

Nombre : Unidad Formuladora - División de

Estudios de pre-inversión e inversión.

Responsable : Ing. Silvia Duina Collazos Rodríguez

Cargo : Responsable de la división de estudios de

pre-inversión e inversión.

Dirección : Plaza de Armas S/N - Huachis.

Teléfono : (043) 830015

I.2.2 Unidad Ejecutora:

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural a través de la Sub gerencia Obras como ejecutora del proyecto y a la vez dependencia responsable del desarrollo de obras urbano y rural del Distrito de Huachis. Asimismo la Gerencia de GODUR cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución del presente proyecto, el mismo que se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos y campo de acción de dicha gerencia.

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de Huachis.

Responsable : Ing. Leoncio Anibal Segura Gamboa

Cargo : Responsable de la Unidad Ejecutora –

GODUR.


Dirección : Plaza de Armas S/N Huachis.

Teléfono : (043) 830015.

Razones para la Propuesta como Unidad Ejecutora:

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huachis, a través de la gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, porque dentro de sus competencias y funciones de acuerdo al Artículo N° 80 en materia de protección social, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece:

Gestionar protección social, a través de la asistencia social, especialmente en zonas más vulnerables en todo el ámbito del Distrito que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes, y velar por el desarrollo de capacidades sociales y económicas.

Además, la Municipalidad Distrital de Huachis, cuenta con la experiencia y la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos.

Fundamentación: Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huachis, porque viene ejecutando Obras en su ámbito por varios Años. Entre las obras que ejecutó tenemos sistemas de agua potable y desagüe, plantas de tratamiento, caminos vecinales, trochas carrozable, sistemas de electrificación, edificaciones de educación y salud, etc.

Además, la ejecución de este tipo de proyectos está dentro de las competencias y funciones del Gobierno Local Distrital; y posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, y posee la capacidad administrativa para la licitación de proyectos y ejecución por encargo.

Promotores del proyecto:

Las autoridades municipales, representantes y los beneficiarios del Centro poblado de Ayash Pichiu, quienes se verán reflejadas en el mejoramiento del grado de interrelación entre la comunidad y las autoridades en el desarrollo de capacidades organizativas y por ende en la calidad de vida de los habitantes de todo el ámbito del Centro poblado de Ayash Pichiu.


I.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS.

Las entidades y beneficiarios quienes participaron en la elaboración del diagnóstico e identificación de la problemática de no contar con un local multiusos, fueron los siguientes:

I.3.1 Entidades Involucradas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS :

Las autoridades municipales en cumplimiento de sus funciones, buscan el desarrollo social y económico de sus pobladores, a través del uso de los recursos del Canon Minero.

En la fase de pre inversión, esta entidad coordinará con el equipo consultor para la identificación, formulación y evaluación del PIP, a fin de obtener su viabilidad, En este sentido es la encargada de llevar a cabo la etapa de pre inversión (formular, evaluar, viabilizar el PIP).

En la fase de inversión, harán uso de los recursos del Canon Minero, en cumplimiento al D.S. 187-2004-EF, para la elaboración del expediente técnico y ejecución según cronograma propuesto e inversión.

I.3.2 Beneficiarios:

Los beneficiarios son los pobladores del Centro poblado de Ayash Pichiu, que se encuentra enmarcado dentro de la Provincia de Huari, Distrito de Huachis, las organizaciones de base beneficiarias son las siguientes:

AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO DE AYASH PICHIU.

Las autoridades del Centro Poblado son responsables de promover y liderar el desarrollo local, en este caso el Alcalde y sus Regidores, juntamente con las Instituciones de base. Está conformada por autoridades elegidas democráticamente, funcionarios y trabajadores que prestan sus servicios a dicho Centro Poblado.

Las autoridades viendo la necesidad de su comunidad apoyan y gestionan la Creación del Local de usos múltiples haciendo partícipes de las decisiones de las organizaciones comunales en beneficio del desarrollo de la mencionada localidad; asimismo, asume el compromiso de realizar los gastos en las etapas de Operación y el Mantenimiento


del proyecto durante su Horizonte de Vida con la finalidad de que el proyecto sea sostenible en el tiempo (ver actas de compromiso en anexos).

ORGANIZACIONES COMUNALES:

Las Organizaciones Comunales y/o Instituciones de Base (vaso de leche, club de madres, autoridades locales) de la localidad desarrollan constantemente sus actividades en bien del desarrollo de su Comunidad, para ello realizan frecuentemente sus asambleas informativas y de coordinación, para tratar diversos temas relacionados al aspecto socioeconómico, educativo y cultural para contribuir al desarrollo de la mencionada localidad.

Estas organizaciones comunales, en la actualidad, no cuentan con un local para realizar reuniones y asambleas, por lo que tienen que reunirse al aire libre, y/o en viviendas emprestadas que no son adecuados para realizar estas actividades informativas y de coordinación, razón por la cual conlleva a una baja participación de la población.

Esta situación ha motivado que las organizaciones comunales, juntamente con sus autoridades Municipales, inicien las gestiones para solicitar la Creación del Local usos múltiples, dicha solicitud fue dirigido al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huachis, durante el taller del presupuesto participativo realizado para el presente año.

Las autoridades de la localidad firmaron un acta de compromiso de sostenibilidad para la operación y mantenimiento del Proyecto. (Estos documentos se adjuntan en los Anexos del presente estudio).

TABLA N° 1.1


BENEFICIARIOS E INSTITUCIONES INVOLUCRADOS

CON EL PROYECTOPROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS

Municipalidad Distrital de Huachis.

L imtados servicios de

Infraestructura del Local usos

múltiples en el C.P de Ayash

Pichiu.

Bajo nivel socioeconómico de la

Población.

Cumplimiento de sus funciones, busca

el desarrollo social y económico de sus

pobladores a través del uso de los

recursos del Canon M inero.

Coordinar con las autoridades de las Localidades

benefiaiarias.

Preparar los estudios de preinversión y los estudios

definitivos.

Ejecutar los componentes del proyecto en su

totalidad con la finalidad de lograr el objetivo del

proyecto.

Seleccionar a una entidad de prestigio para ejecutar

el proyecto.

Realizar actividades de seguimientoy monitoreode

la implementacion del proyecto.

Autoridades del Centro Poblado de

Ayash Pichiu.

Débil organización de la

población y de las

organizaciones representativas.

Bajo nivel de aprovechamiento

de sus recursos potenciales.

Inadecuada gestión de las

autoridades representaivas.

Mejorar el nivel de vida de la población

mediante la comunicación y la

concertación entre autoridades,

organizaciones representativas y el

pueblo encaminando hacia un mismo

objetivo en beneficio de la población.

Coordinar con la Municipalidad Distrital de

Huachis, en función a las estrategias de ésta

entidad.

Poblacion Beneficiaria

No se cuenta con Local de usos

múltiples para el desarrollo de

sus actividades múltiples ni

para el desarrollo de sus

reuniones de las autoridades,

organizaciones de base, entre

otras

No se cuenta con un salón de

usos múltiples y/o auditorium

para informes en asambleas

comunales.

Mejorar las condiciones físicas e

implementación con mobiliarios del

Local de usos múltiples.

Contribuir al desarrollo de su

comunidad.

Programar charlas y/o capacitaciones

para la población en materia de

desarrollo y liderazgo en la comunidad.

Mayor desarrollo de actividades

sociales, culturales y económicas en la

localidad.

Coordinar con la Municipalidad Distrital de

Huachis en función de las estrategias de esta

entidad.

MATRIZ DE BENEFICIARIOA Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados

Cabe precisar que no existen conflictos entre las entidades involucradas y grupos beneficiarios que comprende el presente proyecto.

I.4 MARCO DE REFERENCIA:

I.4.1 Antecedentes del Proyecto:

Las Autoridades y Las organizaciones comunales y/o Instituciones de Base del C.P de Ayash Pichiu, desarrollan actividades en bien de la comunidad para ello realizan frecuentemente sus asambleas en la que se tratan temas relacionados a: asuntos de coordinación para hacer pedidos a la Municipalidad Distrital de Huachis sobre: Dotación de agua potable y sistema de desagüe, caminos de herradura, carreteras, limpieza, losas deportivas, local de usos múltiples, Escuelas, entre otros. De Cuyas reuniones lo realizan al aire libre en el campo deportivo del C.P de Ayash Pichiu. En el siguiente cuadro se puede ver la periodicidad de las reuniones que se convocan.

TABLA N° 1.2


DESCRIPCIÓN

N° de Reuniones x

MesN° de

AsistenteTOTAL

Club de Madres 1 40 40

Vaso de Leche 1 40 40

Rondas Campesinas 1 120 120

Comité de Regantes 1 65 65

Clubes deportivos 4 40 160

TOTAL 8 305 425

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida de las entrevistas con los pobladores

CUADRO INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES

En el cuadro anterior se puede notar la periodicidad la que se realiza las reuniones, ya sean de información y coordinación. En la que se puede ver claramente que se realizan 5 tipos de asambleas por año, se realizan de 1 reunión mensual de Club de Madres, en la que se benefician 40 madres; al igual que los del vaso de Leche. Además realizan una reunión mensual de rondas campesinas, una reunión del comité de regantes del C.P de Ayash Pichiu en la que se benefician 65 habitantes y/o socios y 04 reunión mensual de clubes deportivos; las asambleas generales de la población se realizan una vez por mes en la que se realizan coordinaciones e informaciones a la población.

Durante el desarrollo de sus actividades se ha observado la falta de organización de los participantes de las organizaciones comunales para gestionar adecuadamente el desarrollo del Centro Poblado, siendo una de las limitaciones el no contar con una infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para llevar a cabo sus reuniones y asambleas en condiciones óptimas.

Viendo la necesidad de sus Comunidades, en este caso de la sociedad civil del C.P de Ayash Pichiu, la Municipalidad Distrital de Huachis, concibió el Proyecto para la creación del Local usos múltiples en el Centro Poblado dentro de su Presupuesto Participativo, debido a que no cuentan con un local para brindar este tipo de servicio, en este caso el de realizar actividades de reunión entre los pobladores y sus respectivas autoridades; el presente Proyecto está destinado a mejorar la organización y la capacidad de gestión de las organizaciones comunales e Instituciones de base para así contribuir con el desarrollo social del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

Siendo necesario contar con una adecuada infraestructura para el Local usos múltiples y habiéndose logrado priorizar


esta Obra con el presupuesto del Canon Minero que administra la Municipalidad Distrital, se formula el presente estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública en coordinación continua con las autoridades locales y los representantes de las organizaciones comunales y las Instituciones de Base del C.P de Ayash Pichiu.

Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local:

Dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades el Capítulo II, artículo 79, item 4, establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el trasporte y la comunicación en el distrito tales como pistas o calzadas, vías puentes, parques, mercados, canales de irrigación, LOCALES MULTIUSOS y obras similares en coordinación con la Municipalidad Distrital respectiva”.

El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos de la Municipalidad Distrital de Huachis (unidad ejecutora).

La Municipalidad Distrital de Huachis, tiene como misión la promoción y ejecución de programas y proyectos de infraestructura económica, social con participación de los sectores públicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de vida de la población. Esta Municipalidad tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área rural de la zona, revirtiendo su marginación a través de acceso a mejores niveles de vida.

Municipalidad Distrital de Huachis, tiene la responsabilidad La de asesorar y apoyar todas las acciones encaminadas a viabilizar la ejecución del proyecto. En la fase de inversión, en el marco de las normas que lo rigen, financiará y ejecutará la obra. En la fase de post inversión a través de su área técnica asesorará a las autoridades involucradas a la gestión de dicha infraestructura.

Bases y Normas Legales:

El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:


Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada). (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado). (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada)Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente.

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública. (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007)

Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (RM Concordada)(Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolución Ministerial N° 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007)

Establecen Niveles de Estudios Mínimos para que las Oficinas de Programación e Inversiones declaren la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública.(Autorizado por Resolución Directoral N° 001-2008-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de enero de 2008)


Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, de fecha de 09 de Abril del 2011.

Lineamientos de Política Sectorial:

En el proyecto se está realizando un estudio detallado para ver de qué manera se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial e institucional, para lo cual es importante tomar en cuenta las diferentes políticas generales a nivel Nacional, Regional y Local, que tratan sobre las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo social y cultural de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.Para lo cual es necesario que se cuente con un Local de usos múltiples en beneficio de la población, esto como un marco general para definir la competencia del proyecto que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la política sectorial del Gobierno Local y dentro del Sistema Nacional de inversión Pública (SNIP) que se justifica en el anexo 01 de la directiva general (Resolución Directoral Nº 003-2011- EF/68.01- 09/Abril/2011).

Marco Legal del Proyecto: Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública, modificada por Leyes Nº 28522 y 28802. Decreto Supremo Nº 102-20076-EF – que aprueba el Nuevo

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 que aprueba la

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley 27506 - Ley de Canon y normas modificatorias. D.S. 005-2002-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de

Canon y sus modificatorias. D.L. N° 1091. Promueve los Servicios Especializados en

Elaboración de Estudios de Preinversión y Evaluación de PIPs. 28/06/2008.

RD N° 002-2009-EF/68.01. RD N° 003-2011-EF/68.01

I.4.2 Clasificador Funcional Programático:


El Proyecto se enmarca dentro de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01, V 1.0 de la Resolución Directoral Nº 003- 2011-EF-68.01, del 09/04/2011:

FUNCIÓN 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA.Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.

PROGRAMA 006: GESTION. Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

Subprograma 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: OPI Municipalidad Distrital de Huachis – Huari – Ancash.


CAPITULO

II

IDENTIFICACIÓN

II. IDENTIFICACIÓN

II.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:


II.1.1 Antecedentes de la Situación Actual que Motiva el Proyecto.

a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto.

Los motivos que han generado la propuesta del proyecto es que existe escasa participación de la población del Centro Poblado de Ayash Pichiu en las asambleas y reuniones comunales que convocan las diferentes autoridades, esto debido a que carecen de un ambiente en óptimas condiciones para desarrollar sus actividades comunales, es por ello que las organizaciones de base (autoridades comunales, club de madres, Vaso de leche, Clubes Deportivos) realizan sus reuniones en un espacio al aire libre, o en un ambiente, de uno de los socios ya sean del club de madres o del comité de vaso de leche, (casa de la presidenta y/o secretaria del vaso de leche o club de madres) o en su defecto de las autoridades locales, que no alcanza para albergar a todos los participantes. Asimismo tienen un débil liderazgo y organización de la población y las organizaciones de base. Sintiendo esta necesidad las autoridades y población en general han solicitado la inclusión de esta idea de proyecto en el presupuesto Participativo 2012.

En este sentido ellos han destinado un terreno disponible de un área total de 1539.105.00 m2, que se encuentra ubicado el lugar denominado Ayash Centro, lado oeste del campo deportivo del C.P de Ayash Pichiu.

La ejecución del proyecto: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. Se proyecta la siguiente distribución: en el primer piso se utilizará como auditorio para el desarrollo de sus actividades, sean sociales, culturales, entre otras, teniendo en cuenta de tipo cultural y de capacitación, local de reuniones para la junta directiva, así como para sus asambleas y como elemento de desarrollo a las madres de la comunidad (vaso de leche y club de madres). En el segundo piso se considera la distribución de los ambientes para oficinas del Alcalde Municipal, Teniente Gobernador, Comité del Vaso de leche, la Junta de Club de Madres, Comité de Regantes, entre otras.

b) Las Características de la Situación negativa que se intenta

modificar.

Las Autoridades y La Junta Directiva de las organizaciones de base del C.P de Ayash Pichiu, han venido haciendo gestiones


para la ejecución de proyectos prioritarios de su comunidad que contribuyan con su desarrollo. Es en este sentido que el Gobierno de la Municipalidad Distrital de Huachis, consciente de la situación y de los pedidos formulados por la población de esta Localidad, incluyó en el Presupuesto Participativo 2012, las partidas correspondientes para los proyectos que necesita esta comunidad y así elevar la calidad de vida de los pobladores.

Es por esto que a través de la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural - Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huachis, se encargó de la elaboración del Proyecto a nivel de Perfil, con el fin de que en el más breve plazo se ejecute la obra, dándoles tanto a las Autoridades, la Junta Directiva de las Organizaciones de base, como a la comunidad en general un adecuado ambiente para el desarrollo de sus reuniones y actividades culturales, sociales y económicas.

c) Las razones por las que es de interés para la población

resolver dicha situación.

Las Autoridades, las Juntas directivas de las Instituciones de base y la población en general del C.P de Ayash Pichiu, se reúne regularmente, a cielo abierto, para tratar asuntos de interés de la población, las actividades festivas y reuniones de carácter social, y dado la ausencia de un local de usos múltiples apropiado es necesario contar con el espacio público adecuado.

En general no existe una infraestructura adecuada que beneficie a la población con elementos para la realización de actividades de esparcimiento y el descanso.

d) La explicación de por qué es competencia de la

Municipalidad Distrital de Huachis, resolver dicha situación

Es competencia de la Municipalidad Distrital de Huachis, resolver este problema, porque este proyecto se enmarca dentro de sus competencias y ha sido priorizado en su Presupuesto Participativo; además se pretende lo siguiente:

Elevar el Nivel de Organización, de la Población; reflejado en el nivel educativo, Cultural y de Participación Ciudadana de la Comunidad; y concertando con las instituciones Privadas y Públicas, en el mejoramiento de las infraestructuras Rurales del Distrito de Huachis.


Contribuir en la creación (construcción) de la infraestructura rural del Centro Poblado, de tal manera de conservar los criterios urbanísticos de la zona.

Dirige y Promueve la mejora de la Infraestructura Urbana o Rural Básica, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ejecuta directamente o provee la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, Locales Multiusos, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, en armonía con lo dispuesto con el numeral 4 del Artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad distrital y provincial y el gobierno regional.

II.1.2 Gravedad de la Situación Problemática.

La situación problemática viene presentándose hace varios años, ya que hasta la fecha no se hace nada para construir un ambiente y/o infraestructura para Local de usos múltiples que esté en buenas condiciones de habitabilidad, pues debido a que en la actualidad no se cuenta con esta infraestructura; es por ello que realizan su pedido con el fin de mejorar las condiciones de la población del C.P de Ayash Pichiu, teniendo en cuanta que en la actualidad se reúnen al aire libre expuestos al sol y la lluvia, ante tal situación los pobladores dejan de asistir a las asambleas que se convocan, con motivos de tomar decisiones para el desarrollo del Centro Poblado.

o Temporalidad: La situación negativa mencionada con anterioridad se ha visto incrementada en los últimos 5 años por no contar con un local de usos múltiples adecuado por el crecimiento de la población de la zona de influencia en el Centro poblado de Ayash Pichiu, que al año 2007, la población del Centro Poblado ascendía a 573 habitantes, distribuidas en 191 viviendas; para el presente año 2012 se tiene una población de 596 habitantes distribuidas en 199 familias las que crecen a una tasa de 0.8% anual, estimada por el INEI; en la actualidad no cuentan con un ambiente.


o Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se construya la infraestructura del Local de usos múltiples, el problema continuará y seguirá generando malestar entre todos los pobladores del C.P de Ayash Pichiu.

o Grado de Avance: La población afectada al 2012, asciende al total de habitantes del C.P de Ayash Pichiu, que para el presente año suman un total de 596 habitantes, debido a que es la población que hace uso efectivo del Local de usos múltiples. También se ve reflejada la disminución de la calidad de vida y el atraso socio económico de los pobladores de Lugar en estudio.

II.1.3 Intentos Anteriores de solución.

Se han realizado gestiones anteriores a través de las Autoridades y la Junta Directiva de las instituciones de base (Comité del programa de vaso de leche, clubes de madres, asociación de jóvenes, comité de regantes, entre otros) ante los Gobiernos Municipales de los regímenes anteriores para la construcción del Local de usos múltiples, pero por falta de disponibilidad presupuestal y decisión en la priorización del proyecto, postergaron su ejecución, aun cuando la comunidad cuenta con la disponibilidad de áreas de terreno para la construcción.

II.1.4 Análisis de Riesgo.

Análisis de vulnerabilidad por Exposición (Localización):

La construcción del local de usos múltiples, por su misma naturaleza de local se encontrara expuesto a los fenómenos pluviales, por tal motivo se hará un análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto.

Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño del Local de usos múltiples):

La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de construcción civil para la construcción del Local de usos múltiples con los materiales adecuados para hacer frente a los fenómenos pluviales, y a los vientos característicos de la zona, por otro lado, se ha


considerado no empezar la obra en épocas pluviales. Para el diseño del local se ha considerado lo que el sector Vivienda construcción y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado la parte técnico normativa sobre construcción. Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre abril a noviembre, que es el período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos pluviales ocurran.

Análisis de vulnerabilidad por resiliencia:

Para el diseño del Local de usos múltiples se han tomado las previsiones frente a fenómenos naturales más frecuentes en la zona de influencia del proyecto como son fenómenos pluviales, fuertes vientos, etc. Para ello se ha contemplado drenajes pluviales adecuados para protección de la infraestructura, además se respetará la normatividad vigente sobre construcción con las normas sismo resistente de acuerdo a las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. Además se ha considerado un mantenimiento rutinario que garantiza la sostenibilidad del proyecto, lo cual será asumido por las Autoridades, las Juntas Directivas de las Instituciones de base y la población beneficiaria en general del C.P de Ayash Pichiu, tal como consta en anexos. Los pobladores a su vez se encuentran formalizados y organizados.


TABLA N° 2.1

A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) SI NO

1. ¿La localización escogida para la ubicación del rpoyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible tecnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO

1.- ¿La construcción de la Infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: Norma sismica.

X

2.- ¿Los materiales de construcción consideran las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va utilizar madera en el proyecto , ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño posible?

X

3.- ¿El diseño toma en cuenta las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el fenomeno de el niño, considerando sus destinos y grados de vulnerabilidad?

X

4.- ¿La desición de tamaño del proyecto considera las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del rpoyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende grandes volúmenes de agua?

X

5.- La tecnología propuesta para el proyecto considera las caracteristicas geógraficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿la tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?

X

6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuanta las caracteristicas geograficas, climaticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho mas dificil?

X

C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia. SI NO

1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provición del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X

2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?

X

3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?

X

4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los dañosocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

5.- ¿La poblaciónbeneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarian si el proyecto se ve afectado por una situacion de peligro?

X

FORMULACIÓN

Formato Nº 2: L ista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Expocisión, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

PREGUNTAS

Las tres preguntas anteriores sobre Resilencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especifica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

Fuente: Trabajo de campo - Guía de Riesgos

II.1.5 Población de Referencia y sus Características.

En este punto, se va a determinar las principales características de los diferentes grupos sociales (según área geográfica, niveles socioeconómicos, edad, sexo, etc.) que sufren el problema que se desea solucionar, así como la forma e intensidad con que lo enfrentan.


Como primer punto se procederá a determinará la zona o área geográfica que sufre el problema y que se desea solucionar y la población circunscrita a ella.

Localización Geográfica:

El proyecto de inversión a desarrollarse tiene la siguiente circunscripción:

Departamento : Ancash.Provincia : Huari.Distrito : Huachis.Centro Poblado : Ayash Pichiu.

Para una mejor apreciación de la localización del proyecto se muestran los siguientes mapas.

GRÁFICO N° 2.1Localización del Proyecto


PROVINCIA DE HUARIDEPARTAMENTO DE ANCASH

DISTRITO DE HUACHIS C.P Ayash Pichiu

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp

Población de referencia.

La población de referencia, vienen a ser los habitantes del Distrito de Huachis, que para el año 2007; fue de 3,758 habitantes (INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda), la tasa de crecimiento poblacional es de 0.8% tomando como referencia los censos de población y vivienda del año 1993 con respecto al año 2007, realizado por el INEI. Para el año 2012 la población alcanza los 3,911 habitantes que vienen a ser la población de referencia y la población proyectada para el año 2022 asciende a 4,235 habitantes.

TABLA Nº 2.2

PERIODO AÑONUMERO DE VIVIENDAS

POBLACIÓN TOTAL

0 2,012 964 3,911

1 2,013 971 3,942

2 2,014 979 3,974

3 2,015 987 4,005

4 2,016 995 4,037

5 2,017 1,003 4,070

6 2,018 1,011 4,102

7 2,019 1,019 4,135

8 2,020 1,027 4,168

9 2,021 1,035 4,201

10 2,022 1,044 4,235

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUACHIS

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.

Característica demográfica

El Distrito de Huachis, tiene una superficie (km2) de 153.89, está ubicada a una altura de 3,243.00 m.s.n.m. y tiene una densidad poblacional de 24.4 hab. /km2.


TABLA Nº 2.3

Distrito HUACHIS

Provincia HUARI

Departamento ANCASH

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación S/N

Fecha de Creación 02/01/1857

Capital HUACHIS

Altura capital (m.s.n.m.) 3243

Población Censada 2007 3758

Superf icie (Km2) 153.89

Densidad de Población (Hab/Km2) 24.4

Nombre del alcalde MELANIO ROMERO ALARCON

Dirección Jr. Condorcanqui S/N Mz. A

Teléfono 830015 / 782341

Mail [email protected]

DATOS GENERALES

Fuente: CENSO - INEI 2007/Banco de Información Distrital

TABLA N° 2.4

Urbana Rural Total

1276 2482 3758

34.00% 66.00% 100.00%

Fuente: CENSO - INEI 2007/Banco de Información Distrital.

Según el censo del 2007, el 34% de la población pertenece al área urbana, y el 66% pertenece al área rural.


TABLA Nº 2.5Características de la Población

VARIABLE / INDICADOR Provincia HUARI Distrito HUACHIS

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %

POBLACIÓN

Población censada 62598 100 3758 100

Hombres 32135 51 1886 50

Mujeres 30463 49 1872 50

Población por grandes grupos de edad 62598 100 3758 100

00-14 21768 35 1452 39

15-64 35245 56 1937 52

65 y más 5585 8.9 369 9.8

Población por área de residencia 62598 100 3758 100

Urbana 22313 36 1276 34

Rural 40285 64 2482 66

Población adulta mayor (60 y más años) 7473 12 478 13

Edad promedio 28.4 27.8

Razón de dependencia demográfica 78 94

Índice de envejecimiento 34 33

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de P oblación y VI de Vivienda

HUACHIS: DESCRIPCION POBLACIONAL POR SEXO, EDAD, AREA RURAL Y URBANA

Características Económicas

La población económicamente activa en el Distrito de Huachis, es de 95%, el porcentaje de la población ocupada de 15 a más años en el área urbana es de 56.9% y del área rural de 43.1%.

TABLA Nº 2.6Indicadores de Trabajo y Empleo

VARIABLE / INDICADOR Provincia HUARI Distrito HUACHIS

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %

PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años)

Población Económicamente Activa(PEA)

Tasa de actividad de la PEA 40.00 25.00

Hombres 63.00 45.00

Mujeres 15.00 5.40

PEA ocupada 15,680.00 93.00 565.00 95.00

Hombres 12,857.00 93.00 504.00 96.00

Mujeres 2,823.00 94.00 61.00 94.00

HUACHIS: SEGÚN PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de P oblación y VI de Vivienda

16,876.00 593.00


Vías de acceso

Para llegar al distrito de Huachis, se cuenta con dos accesos principales, desde la ciudad de Huaraz a través de Huaraz – Cátac – Cahuish – Chavín de Huántar – San Marcos – Pomachaca - Huachis y otra ruta a través de la Provincia de C.F. Fitzcarrald. - Pomachaca - Huachis se estima un tiempo de viaja de 35 minutos.

Viviendas

Según el Censo del 2007, el total de viviendas particulares en el distrito de Huachis es de 926; de las cuales disponen de alumbrado eléctrico 567 viviendas (61%). En cuanto al tipo de abastecimiento de agua, 191 viviendas (21%) cuentan con red pública dentro de la vivienda y 481 fuera de la vivienda (52%), 38 se abastecen de agua de los ríos o acequia o manantial. Respecto tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda, 51 viviendas (5%) tienen red pública de desagüe dentro de la vivienda y 83 fuera de la vivienda, 73 viviendas (8%) tienen pozo ciego/letrina.

II.1.6 Población Afectada y sus Características.

La población afectada pertenece a toda la población del C.P de Ayash Pichiu. Se estima que la población afectada para el 2007, tenía una población de 573 habitantes distribuidas en 191 familias, según el censo XI de población y VI de vivienda realizado por el INEI. La estimación poblacional para el año 2012, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento intercensal entre los años 1993 al 2007, del 0.8%, es de 596 habitantes, distribuidas en 199 familias y proyectados para el año 2022 se tendrá una población de 646 habitantes en 215 familias, las que se beneficiarán con el proyecto. En el siguiente se aprecia la proyección poblacional de la zona del proyecto.

TABLA Nº 2.8


PERIODO AÑOFAMILIAS Y/O VIVIENDAS

POBLACIÓN TOTAL

0 2,012 199 596

1 2,013 200 601

2 2,014 202 606

3 2,015 204 611

4 2,016 205 616

5 2,017 207 621

6 2,018 208 625

7 2,019 210 630

8 2,020 212 636

9 2,021 214 641

10 2,022 215 646

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL C.P. AYASH PICHIU

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.

Elaboración Propia.

Características Económica s y laborales:

La principal actividad económica a que se dedica la población del C.P de Ayash Pichiu es la agricultura, cultivando principalmente los alimentos de primera necesidad; como son la papa, el trigo, la cebada, el maíz, etc. Siendo su economía básicamente de subsistencia. Además de la crianza de animales mayores y menores en menor escala.

Según el trabajo de campo el 98% de la población del C.P de Ayash Pichiu trabaja en labores agrícolas y de ganadería, siendo en menor cuantía en labores de albañilería principalmente como peones en las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Huachis, siendo estas de manera temporal.

Características de la educación en el C.P Ayash Pichiu.

Las personas en edad de educarse principalmente los niños entre los 3 y 5, acuden al PRONOEI en el Centro Poblado de Ayash Pichiu, Además cuenta con una Institución Educativa de nivel primario, que alberga actualmente seis grados y viene funcionando de manera regular. Los jóvenes en edad de educarse en el nivel secundario acuden a las Instituciones Educativas de Nivel secundario del Distrito de Huachis, cuya


distancia en tiempo está estimada entre 1.5 a 2 Horas. Y los jóvenes en edad de educarse al nivel superior obligadamente tienen que emigrar a las ciudades del departamento (Huaraz, Chimbote, entre otros). Es de acuerdo a sus posibilidades económicas; la mayoría se dedica a las labores del campo y otras actividades.

En el proceso de enseñanza, los padres de familia cumplen un rol muy importante en la educación de sus hijos, pero que lamentablemente la participación es muy escasa. La escasa participación de los padres de familias en la educación de sus hijos son generalmente provocados por los bajos niveles de ingreso y bajo nivel de educación de los padres, especialmente de la madre, lo que determina la calidad de los estímulos cognitivos que se disponen en el hogar (colores, música, etc.), el ambiente lector que se produce en el mismo (libros, revistas, periódicos, etc.) y el estímulo del desarrollo lógico (figuras, rompecabezas, etc.), así como el apoyo en el desarrollo de las tareas escolares. Dichas limitaciones influyen también en la capacidad que tienen los padres para monitorear la calidad de la educación recibida por sus hijos en las escuelas. En esa medida, presentan bajos niveles de asistencia, desertan o no se matriculan en las escuelas. Asimismo, la inasistencia puede explicarse por la percepción de una baja calidad educativa, lo que reduce la valoración que las familias otorgan a estos servicios.

Por lo tanto los padres de familias tienen mucha influencia ya sea de manera positiva o negativa en la educación de sus hijos, pero lamentable en la actualidad influyen de manera negativa en la enseñanza y la educación de sus hijos.

Características de los Servicios Básicos del C.P de Ayash Pichiu

La mayoría de los habitantes del C.P de Ayash Pichiu, cuentan con los servicios básicos como agua potable, desagüe y energía eléctrica en la mayoría de las viviendas.

Análisis de peligros en la zona afectada

Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define una matriz de identificación de peligros relacionado a los antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la disponibilidad de información para decidir a


este nivel de avance sobre la formulación y evaluación del proyecto.

El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona y las heladas que ocurren en los meses de Octubre - Marzo, debido principalmente al cambio climático y la presencia de movimientos sísmicos que no son predecibles. Al conversar con los pobladores de la comunidad, éstos manifestaron que una de las experiencias más desastrosas fue el aluvión de Yungay y el sismo de 1970, que afectó al Callejón de Huaylas, manifiestan que otro fenómeno natural son las corrientes de aire relativamente fuertes, por lo que no es aconsejable el uso de eternits ni calamina en la cobertura de las viviendas, por lo que sugieren el uso de teja por ser más pesada y resistente en el lugar.

De otra parte, es preciso señalar que no existen estudios que pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona donde se ejecutará el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir que la información existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la formulación y evaluación del proyecto.

TABLA Nº 2.9Caracterización de riesgos específicos del Proyecto

Preguntas Sí No

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundación X X X

Vientos Fuertes X X X

Lluvias Intensas X X X

Deslizamientos X X X

Heladas X X X

Sismos X X X

Sequías X

Huaycos X

Otros X

Comentarios

1.- ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

El historial de peligros naturales en la zona fue proporcionado por los habitantes del C.P de Ayash Pichiu.

Terremoto en el año 1970

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

XDebido al poco interés de evaluar los peligros existentes en la zona afectada por el problema, no existen estudios o documentos técnicos realizados por alguna institución pública o privada.

3.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Cuál de ellos afectaron o afectan la zona en estudio y qué características, frecuencia, intensidad presentaron o presentan en la actualidad?.

Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas Realizadas a los Pobladores del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

Peligros Sí NoFrecuencia Intensidad


Una vez identificado los peligros en la zona de ejecución del proyecto, corresponde caracterizarlos específicamente según la frecuencia e intensidad de ocurrencia.

Así la Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los Peligros identificados, lo cual se ha definido básicamente de acuerdo a la opinión de los pobladores de la zona en un análisis retrospectivo y prospectivo.

Por otra parte la Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se ha evaluado en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas. Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se ha utilizado la siguiente escala: B=Bajo: 1, M=Medio: 2, Alto=Alto: 3, S.I.= Sin Información: 4.

Los peligros que podrían afectar en el horizonte de vida del proyecto, tales como las lluvias intensas y heladas son de frecuencia e intensidad baja, toda vez que se presentan solo en meses de verano mayormente.

Por último la presencia de fallas geológicas en la región hace propenso a ocurrir sismos en el futuro, lo cual hace necesario tomar las medidas de prevención debido a que su intensidad puede ser considerable pero la frecuencia de suceso es grande, ya que hasta la actualidad solo se recuerda el ocurrido el año 1970.

Frente a los peligros identificados y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a Lluvias intensas, heladas y sismos a un PELIGRO BAJO, determinado en base a la columna de resultado de la tabla precedente, en ese sentido corresponde continuar con el análisis de vulnerabilidad en el capítulo de formulación a fin de determinar el nivel de riesgo asociado al proyecto.

II.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

II.2.1 Definición del Problema Central:

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados:


"INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL C.P DE AYASH

PICHIU, DISTRITO DE HUACHIS – HUARI - ANCASH”

II.2.2 Análisis de las Causas y Efectos del Problema.

A. CAUSA DIRECTA:

Causa Directa 1: Condiciones físicas inadecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades comunales

El C.P de Ayash Pichiu, carece de un espacio donde pueda realizar las actividades comunitarias, por ello existe una escasa participación de la población y sus organizaciones representativas.

La falta de condiciones físicas óptimas, influye negativamente en la participación de la población en el proceso de desarrollo local.

Causa Directa 2: Débil gestión y liderazgo de la población y organizaciones representativas.

De acuerdo a la visita de campo realizada se ha podido determinar que la población y las organizaciones representativas no coordinan, habiéndose observado el distanciamiento que hace que se continúe en el conformismo. Cada uno de los actores se dedica a sus actividades específicas, por lado de la población dedicada a sus actividades permanentes como es la agricultura y la ganadería sin inmiscuirse en las decisiones políticas de su comunidad, por otro lado las organizaciones representativas como las autoridades locales y otras organizaciones caminando por su lado desarrollando acciones específicas que les corresponde.

Siendo visible el distanciamiento entre ellos que implica la toma de decisiones poco benéficas para la población.

B. CAUSAS INDIRECTAS:

Causa Indirecta 1.1.: Inexistencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas comunales.

En la actualidad, el C.P de Ayash Pichiu, no cuenta con un Local de usos múltiples en condiciones operativas y habitables. Es por tal motivo que Las reuniones se


realizan a cielo abierto, por lo que las personas están expuestas a lluvias, frío y calor.

Causa Indirecta 1.2.: Escasa disponibilidad de mobiliario y materiales de trabajo.

En la actualidad, se ha observado que el local carece de equipos, mobiliario y materiales de trabajo para el desarrollo de sus actividades comunales, lo cual representa una debilidad que contribuye en la mala organización y comunicación de los actores involucrados.

Causa Indirecta 2.1.: Limitado conocimiento de las organizaciones representativas en asuntos de gestión.

Una de las limitaciones que se ha podido identificar es el desconocimiento de las funciones que corresponden al puesto que desempeña dentro de un grupo, y muchos asuntos de interés colectivo no son gestionados por desconocimiento de las autoridades y organizaciones representativas.

En ese sentido las organizaciones representativas a la fecha no han recibido capacitaciones que contribuyan a mejorar tal situación.

C. EFECTO DIRECTO:

Efecto Directo 1.: Escasa participación de la población en asambleas y actividades comunales y sociales:

La población no participa de manera frecuente en las asambleas ya que no se tiene las condiciones adecuadas para desarrollar las asambleas comunales, actividades sociales que se realizan en la comunidad con el fin de incentivar e involucrar la socialización de grupos sociales en el Centro Poblado de Ayash Pichiu.

D. EFECTOS INDIRECTOS:

Efecto Indirecto 1.: Población desinformada y desintegrada


La población no participa de manera frecuente en las asambleas y para la toma de decisiones que corresponden a la comunidad, no opinan y no proponen propuestas.

Como consecuencia de la limitada comunicación local entre la población y sus organizaciones representativas se genera la desintegración de la población, el conformismo y la baja participación.

La falta de comunicación distorsiona la democracia, limita la participación, favorece la corrupción y repercute negativamente en el diseño y ejecución de programas de desarrollo local sostenido siendo escasa la participación y transparencia.

E. EFECTOS FINAL: Bajo nivel de Organización y de Participación en los pobladores del C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis:

Referido a que la Población del Centro Poblado de Ayash Pichiu presenta baja organización y poca participación, la que limita el desarrollo del Distrito de Huachis y por ende en la Provincia de Huari.

II.2.3 Presentación del Árbol de Problemas Causa – efecto


EfectoFinalBajo nivel de Organización y de Participación en los

pobladores del C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis.

Efecto IndirectoPoblacion desinformada y

desintegrada.

Efecto DirectoEscazaparticipación de la poblacion

en asambleas y actividades comunales y sociales.

PROBLEMA CENTRALInadecuadas Condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de

Huachis - Huari - Ancash.

CausaDirectaCondiciones Físicas inadecuadas para el desarrollo de asambleas y

actividades comunales.

Causa DirectaDébil gestión y liderazgo de la población y organizaciones

representativas

Causa Indirecta 3Limitado conocimiento de las organizaciones representativas en asuntos de gestión.

CausaIndirecta 1Inexistencia de

Infraestructura parael desarrollo de actividades y asambleas comunales.

Causa Indirecta 2Escasa disponibilidad

de mobiliario y materiales de trabajo.

II.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

II.3.1 Definición del Objetivo Central:

La solución del problema constituye el objetivo central o propósito del Proyecto, el mismo que se define como: "Adecuadas condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari - Ancash”, que proporcionará un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a lograr altos niveles de desarrollo y competitividad del Capital Humano del Distrito Huachis y en consecuencia de la Provincia de Huari - Ancash.


PROBLEMA CENTRAL

" Inadecuadas condiciones para la realización de

actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis –

Huari - Ancash”

OBJETIVO CENTRAL

" Adecuadas condiciones para la realización de actividades y

asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis - Huari - Ancash”

II.3.2 Medios Fundamentales:

Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los cuales quedan establecidos de la siguiente manera:

i. Medio Fundamental 01: Existencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas comunales.

ii. Medio Fundamental 02: Suficiente disponibilidad de equipos, mobiliario y materiales de trabajo.

iii. Medio fundamental 03: Suficiente conocimiento de las organizaciones representativas en asuntos de gestión y liderazgo.

II.3.3 Presentación del Árbol de Medios y Fines:


Fin ÚltimoElevar el nivel de Organización y de Participación

de los pobladores en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis.

Fin IndirectoPoblacion Informada e

Integrada.

Fin DirectoIncremento de las participaciones de

la poblacion en asambleas y actividades comunales y sociales.

OBJ ETIVO CENTRALInadecuadas Condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de

Huachis - Huari - Ancash.

Medio de Primer Nivel Condiciones Físicas adecuadas para

el desarrollo de asambleas y actividades comunales.

Medio de Primer Nivel Fortalecer la gestión y el

liderazgo de la población y organizaciones representativas

MedioFundamental Nº 03

Suficiente conocimiento de las organizaciones

representativas en asuntos de gestión y liderazgo.

Medio fundamental Nº 01

Existencia de Infraestructura para el

desarrollo de actividades y asambleas comunales.

Medio Fundamental Nº 02

Suficiente disponibilidad de mobiliario y materiales

de trabajo.

II.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

II.4.1 Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:

a. Clasificación de Medios Fundamentales

Una vez establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzará el objetivo central del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos.

Así, se establece que los medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solución del problema identificado. Por lo tanto deberá plantearse cuanto menos una acción para alcanzarlos.


b. Relación entre los medios fundamentales

En vista del alto grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan una relación de complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta.

En el siguiente esquema se muestra la clasificación y relación de los medios fundamentales.

TABLA N° 2.10

c. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:


TABLA N° 2.11

Acción mutuamente excluyentes

Acción complementaria

Relación de las acciones

Acciones del Proyecto

Medio Fundamental Nº 01Existencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas .comunales

Medio Fundamental Nº 02Suficiente disponibilidad de Equipos, mobiliario y materiales de trabajo

Acción 1.aConstrucción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de teja andina.Sistema de agua y desagüe.

Acción 2Adquisición de Mobiliarios,equipamientoy materiales de trabajo.

Medio Fundamental Nº 03Suficiente conocimiento de las organizaciones representativas en asuntos de gestión

Acción 3Capacitacion en gestion a las principales organizaciones representativas en asuntos de gestion y de liderazgo.

Acción 1.bConstrucción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con losas aligeradas. Sistema de agua y desagüe.

II.4.2 Planteamiento de Acciones:

Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad física y técnica. Además muestran una relación directa con el objetivo central y están de acuerdo a los lineamientos de la institución ejecutora.

Las acciones planteadas son las siguientes:

1.a. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de teja andina. Sistema de agua y desagüe.


1.b. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con losas aligeradas. Sistema de agua y desagüe.



II.4.3 Relación de Acciones:

Con respecto a las acciones planteadas se tiene que:

Las acciones 1.a y 1.b son excluyentes entre sí, es decir no podrán realizarse conjuntamente por lo que solo se deberá elegir una de ellas.

Las acciones 2 y 3 son complementarias.

II.4.4 Planteamiento de Alternativas:






CAPITULOIII

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

III.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

El horizonte de evaluación del proyecto, es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión.

III.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

A. La Fase de Pre inversión y su Duración:

Para proyectos de Inversión pública en concordancia con las normas del Sistema


Nacional de Inversión Pública (SNIP), se considera la duración de 10 años. (Anexo SNIP 09).

La fase de pre inversión se considera la elaboración del estudio a nivel perfil, la que tendrá una duración de 1 mes.

B. La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico 1 mes.

Ejecución del proyecto (ejecución, equipamiento, supervisión y mitigación de impacto ambiental) 6 meses.

Las capacitaciones tendrá una duración de 1 mes, se realizará una vez ejecutada el proyecto (el sexto mes).

C. La Fase de Post Inversión y sus Etapas:

Incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

D. El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre inversión, inversión y post inversión que en este caso será 10 años. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

E. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:

En esta parte se muestra las fases y actividades de cada proyecto alternativo:

Alternativa Nº 01 y 02.

Las fases a considerarse en la alternativa Nº 01 y 02 son:

Fase de pre inversión

No es necesaria la elaboración de estudios de prefactibilidad, esto; por la magnitud del presente


proyecto, solo se realizará el estudio de pre inversión a nivel de perfil.

Fase de Inversión:

Que consta:

Elaboración del expediente técnico

Ejecución de las siguientes obras civiles:


2. Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario para salón multiusos y oficinas en número suficiente.

3. Capacitaciones a la población y autoridades del C.P de Ayash Pichiu, en asuntos de gestión y liderazgo.

Evaluación Ex – post

Operación y mantenimiento.

TABLA N° 3.1Fases del Proyecto Alternativo I y II

AÑOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 a 10




Supervicio de Obra

Equipamiento



Estudios

Obras Civiles

Capacitación

Fase Inversión


AÑO 0 A Ñ O S

8

Fase Preinversión




III.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en primer lugar la población que demanda el servicio en el C.P de Ayash Pichiu, como la que se prevé demandará dicho servicio a lo largo del horizonte del proyecto, dentro del área de influencia.

III.2.1 Demanda del Servicio

Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad un Local de usos Múltiples para la realización de reuniones comunales.

III.2.2 Población de Referencia y Afectada

La población de referencia.- Es la población correspondiente al área geográfica donde se pretende ejecutar el proyecto. Se considera la población de referencia a la población del Distrito de Huachis.

La Población Afectada.- Es la Población del C.P de Ayash Pichiu que no cuentan con un Local de usos múltiples, para la realización de sus asambleas comunales y para que realicen sus actividades comunales, sociales y económicas.

Se ha proyectado la población de referencia y afectada con la tasa de crecimiento 0.8% de acuerdo al censo 1993 -2007, y con la siguiente fórmula:

De:

Pt = Población proyectada.Po = Población del año base.Tc = Tasa de Crecimiento.N = Nº de años de Pt – Po.

TABLA N° 3.2

III.2.3 Demanda Actual.

La demanda actual del Local de usos múltiples, está comprendido por el 60% de la población total del C.P de


Pt= Po x (1 + Tc) ⁿ

Ayash Pichiu. De los cuales esta se compone de la siguiente manera:

El 25% de la población asiste a las asambleas comunales programadas por las autoridades.

Solo el 15% de la población asiste a las reuniones programadas por el comité de vaso de leche y clubes de madres.

El 15% de la población total asiste a las reuniones programadas por el comité de regantes.

Y Solo el 5% de la población asiste a los diferentes eventos como talleres de capacitación programadas por las diferentes entidades.

TABLA N° 3.3

ASAMBLEAS COMUNALES

(25%)

CLUB DE MADRES Y VASO DE LECHE (15%)

COMITÉ DE REGANTES

(15%)

OTRAS ACTIVIDADES

(5%)

0 2012 358 149 89 89 30 358

1 2013 361 150 90 90 30 361

2 2014 364 151 91 91 30 364

3 2015 366 153 92 92 31 366

4 2016 369 154 92 92 31 369

5 2017 372 155 93 93 31 372

6 2018 375 156 94 94 31 375

7 2019 378 158 95 95 32 378

8 2020 381 159 95 95 32 381

9 2021 384 160 96 96 32 384

10 2022 387 161 97 97 32 387

TOTAL ASISTENTES

A LAS REUNIONES

POBLACION EFECTIVA ACTUAL DE ASISTENTES


ASISTENTES A LAS REUNIONES (60%)

POBLACION AFECTADA

AÑOSPERIODO

III.2.4 Demanda proyectada

La demanda proyectada estará en base a la tasa de crecimiento de la población a nivel Distrital de Huachis. Se ha proyectado la demanda con la tasa de crecimiento de 0.8% con respecto a los Censos 1993 -2007.

Para los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto, se ha proyectado la demanda tal como se observa en la siguiente tabla.

TABLA N° 3.4


PERIODO AÑOSPOBLACION DE HUACHIS

POBLACION OBJ ETIVO - C.P. AYASH PICHIU

0 2012 3,911 596

1 2013 3,942 601

2 2014 3,974 606

3 2015 4,005 611

4 2016 4,037 616

5 2017 4,070 621

6 2018 4,102 625

7 2019 4,135 630

8 2020 4,168 636

9 2021 4,201 641

10 2022 4,235 646


DEMANDA PROYECTADA DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

De acuerdo a las proyecciones realizadas se observa que la demanda al año 2012 es de 596 personas comprometidas con el proyecto. Y la demanda para el año 2022 es de 646 personas beneficiarias del proyecto, es decir a medida que pasa el tiempo la demanda se va incrementando de acuerdo a la tasa de crecimiento intercensal del Distrito de Huachis (0.80%).

III.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

III.3.1 Oferta Actual

La oferta del proyecto la expresamos en las condiciones físicas que sirven de medio para la realización de asambleas, reuniones, entre otras de los pobladores, es decir, la construcción actual del local y las obras complementarias existentes sin proyecto.

Luego de realizar entrevistas personales a los pobladores del C.P de Ayash Pichiu del Distrito de Huachis, se realizan las observaciones de campo conjuntamente con el equipo de trabajo existente por lo que se toma las decisiones levantar el perfil de un proyecto que comprende en la Construcción de Local Comunal en el C.P de Ayash Pichiu. En tal sentido, ante la carencia de Adecuadas condiciones para el desarrollo de Actividades comunitarias con enfoque productivo y social, podemos concluir que la oferta, en términos de calidad es nula.


III.3.2 Determinar la Oferta

En el caso del C.P de Ayash Pichiu, teniendo en cuenta la no existencia de un local multiusos, en la que se puedan realizar actividades comunales y sociales, la oferta es cero, pues las asambleas se han estado realizando en el aire libre (campo), a la intemperie, con los riesgos que ello conlleva para los asistentes; así como también para la asistencia a estas.

TABLA Nº 3.6

Ambiente Piso Oferta real

Salón Multiusos ----- 0

SS. HH. ----- 0

Auditorium ----- 0

Vaso de leche ----- 0

Club de Madres ----- 0

Recepción ----- 0

Pasadizo ----- 0

Hall ----- 0

Balcón ----- 0

SS.HH. ----- 0

Veredas ----- 0

Desague ----- 0

Equipamiento ----- 0

Fuente: Visita de campo/Elaboración propia.

Situación sin Proyecto

Ambientes Multiusos

Ambientes para Oficinas

Obras Exteriores

Obras Complementarias

Para solucionar la existencia de un déficit, en el servicio a la comunidad, analizamos primero si es posible solucionar dicho problema, realizando ciertas mejoras en la provisión del


servicio con los recursos que disponemos en la actualidad, a dicha solución se le denomina oferta optimizada.

La comunidad en estudio no presenta, un exceso en la demanda, actualmente los locales que pertenecían a la comunidad se encuentran en mal estado no existiendo más

locales en donde realicen sus reuniones y asambleas. No se puede plantear un reordenamiento de la oferta a fin de solucionar un déficit de atención a la comunidad, pues no habría solución al problema, ni disminuiría el déficit existente, teniendo en cuenta que el desarrollo de las asambleas en otros lugares que cuentan con local, involucraría desplazamientos que la comunidad no está en capacidad de hacer, más aún cuando en períodos de temporada de lluvia, el desplazamiento se hace más riesgoso.

III.3.3 Oferta Optimizada

Para el caso de este proyecto no se podría optimizar la oferta de prestación del servicio del Local Multiusos, puesto que la oferta es cero.

III.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, el cálculo de la brecha se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula:

La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situación Actual y proyectada.

TABLA N° 3.7Balance Oferta - Demanda en la Situación Actual


Brecha (t) = Oferta Optimizada Actual (t) - Demanda Actual (t)

AÑOS


LA SITUACION ACTUAL


LA SITUACION ACTUAL

BALANCE (O-D)

2012 0 358 -358

2013 0 361 -361

2014 0 364 -364

2015 0 366 -366

2016 0 369 -369

2017 0 372 -372

2018 0 375 -375

2019 0 378 -378

2020 0 381 -381

2021 0 384 -384

2022 0 387 -387Fuente: Elaboración propia.

BALANCE EN LA SITUACION SIN PROYECTO

De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 358 habitantes en el año 2012 y 387 personas en el año 2022, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.

TABLA Nº 3.8


AÑOS


LA SITUACION ACTUAL


LA SITUACION ACTUAL

BALANCE (O-D)

2012 596 596 0

2013 601 601 0

2014 606 606 0

2015 611 611 0

2016 616 616 0

2017 621 621 0

2018 625 625 0

2019 630 630 0

2020 636 636 0

2021 641 641 0

2022 646 646 0Fuente: Elaboración propia.

BALANCE EN LA SITUACION CON PROYECTO

En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá el déficit en la falta de cobertura del servicio, en la situación con proyecto sí es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y dando un uso racional del local.

III.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:










III.6 ANÁLISIS DE COSTOS

III.6.1 Costos en la Situación Sin Proyecto

La situación sin proyectos considera la inexistencia del Local de usos múltiples, por lo tanto no se incurren en costos de operación ni mantenimiento porque las reuniones se realizan a cielo abierto. En tal situación los costos son cero.

III.6.2 Costos en la Situación Con Proyecto.

Para costos de en la situación con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, valorados a precio de mercado; se establece que ambas alternativas tienen el mismo costo de operación y mantenimiento, pero diferente costo de inversión.

A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

COSTOS DE OPERACIÓN: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento del local para asegurar una adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneración de personal, y pago de servicios básicos (luz, agua)

COSTOS DE MANTENIMIENTO: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros: conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, de carpintería, de pisos, muros, techos y equipos.


A continuación se presentan los Costos en la Situación con Proyecto de las alternativas I y II, para los casos rutinario.

TABLA N° 3.9

PARTIDA UNIDAD CANTIDADCOSTO

UNITARIO (S/.)COSTO

ANUAL (S/.)

2,760.00

Agua GLB 12.00 5.00 60.00

Luz GLB 12.00 25.00 300.00

Personal de Limpieza GLB 60.00 40.00 2,400.00

2,760.00

1,300.00

Articulos de limpieza UNID. 20.00 20.00 400.00

Materiales de limpieza UNID. 4.00 150.00 600.00

Pintura en muros interiores y exteriores GLB 10.00 30.00 300.00

1,300.00

4,060.00

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto Alternativa I y II (A Precios Privados)

Costo de Operación

Costo de Mantenimiento

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

Fuente: Elaboración propia/ costos estimados de acuerdo al lugar.

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO

B. FASE DE INVERSIÓN En esta fase se establece todos los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas.

i. Inversión fija tangible e Intangible para la alternativa I y IILa Inversión Fija Tangible está compuesta principalmente por las Obras Civiles, seguido por los Equipos y Mobiliario y la Mitigación de Impacto ambiental. La Inversión Fija Intangible involucra los estudios definitivos (expediente técnico), la supervisión, la liquidación de obra y la capacitación desarrollada durante la fase de ejecución. En las siguientes tablas se muestra el resumen de inversión para ambas alternativas a precios de mercado (privados).

TABLA Nº 3.10



MEDIDACANTIDAD

COSTO DIRECTO

GASTOSGENERALES

(10%)

UTILIDADES(10%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CON

I.G.V. (S/.)

LOCAL USOS MULTIPLES ESTRUCTURAS GLB 1.00 451,892.01 45,189.20 45,189.20 542,270.41 97,608.67 639,879.09

ARQUITECTURA GLB 1.00 299,380.37 29,938.04 29,938.04 359,256.44 64,666.16 423,922.60

INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 80,339.02 8,033.90 8,033.90 96,406.82 17,353.23 113,760.05

INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 46,190.75 4,619.08 4,619.08 55,428.90 9,977.20 65,406.10

MOBILIARIO GLB 1.00 22,996.46 2,299.65 2,299.65 27,595.75 4,967.24 32,562.99

FLETE GLB 1.00 196,250.61 19,625.06 19,625.06 235,500.73 42,390.13 277,890.86

1,097,049.22 109,704.92 109,704.92 1,316,459.06 236,962.63 1,553,421.70

32,911.48

54,369.76

3,000.00

1,643,702.94PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I


SUPERV ICION DE OBRA (3.5%TO)

Fuente: presupuesto de obra - Alternativa I

CAPACITACION

TABLA N° 3.11


MEDIDACANTIDAD

COSTO DIRECTO

GASTOSGENERALES

(10%)

UTILIDADES(10%)

SUB TOTALI.G.V. (18%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CON

I.G.V. (S/.)

LOCAL USOS MULTIPLES ESTRUCTURAS GLB 1.00 491,969.59 49,196.96 49,196.96 590,363.51 106,265.43 696,628.94

ARQUITECTURA GLB 1.00 306,351.37 30,635.14 30,635.14 367,621.64 66,171.90 433,793.54

INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 85,518.45 8,551.85 8,551.85 102,622.14 18,471.99 121,094.13

INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 48,956.84 4,895.68 4,895.68 58,748.21 10,574.68 69,322.89

MOBILIARIO GLB 1.00 22,996.46 2,299.65 2,299.65 27,595.75 4,967.24 32,562.99

FLETE GLB 1.00 256,041.70 25,604.17 25,604.17 307,250.04 55,305.01 362,555.05

1,211,834.41 121,183.44 121,183.44 1,454,201.29 261,756.23 1,715,957.52

36,355.03

60,058.51

3,000.00

1,815,371.06

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)

CAPACITACION

SUPERV ICION DE OBRA (3.5%TO)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II


PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

Fuente: presupuesto de obra - Alternativa I

ii. Inversión fija intangible de las alternativas I y IIComprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la implementación del proyecto (estudios definitivos, Supervisión, Capacitación y otros).

iii. Resumen de la Inversión de las alternativas I y IIEl presupuesto de inversión para los proyectos alternativos I y II se muestra en la siguiente tabla, en la cual se aprecia la inversión fija tangible e intangible.

TABLA 3.13



MEDIDACANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

(S/.)

1,553,421.70



90,281.24




1,643,702.94



PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I


INVERSION FIJ A



TABLA 3.14


MEDIDACANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.)

1,715,957.52



99,413.54




1,815,371.06




PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II


INVERSION FIJ A


III.6.3 Flujo de Precios de Mercado

Es Preciso definir los costos incrementales a los que se deberá incurrir luego de la implementación del proyecto, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, utilizando la siguiente fórmula:

A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas.


FLUJO DE COSTOS Flujo de costos - Flujo de costosINCREMENTALES con proyecto sin proyecto

=

TABLA 3.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total costos con proyecto (A) 1,643,702.94 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00

Costos de Inversión 1,643,702.94

Inversión Tangible 1,553,421.70

Obras civiles 1,520,858.71

Equipamiento 32,562.99

Inversión Intangible 90,281.24

Expediente Técnico 32,911.48

Supervición 54,369.76

Capacitacion 3,000.00

Costo de operación y Mantenimiento con proyecto

0.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00

Operación 0.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00

Mantenimiento 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

Total costos sin proyecto (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo de operación y mantenimiento sin proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A - B) 1,643,702.94 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00

TD= 10%

VACT= 1,668,649.88

FLUJ O DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

Concepto


TABLA 3.16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Obras civiles 1,683,394.54

Equipamiento 32,562.99






0.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00

Operación 0.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00

Mantenimiento 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TD= 10%

VACT= 1,840,318.01

FLUJ O DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

Concepto


III.6.4 Beneficios:

Beneficios “Sin Proyecto”

Los habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, a pesar de no contar con un Local de usos múltiples, organizan actividades sociales, culturales, sociales y asambleas informativas y de coordinación en la calle y al aire libre.

En la actualidad solo el 60% de la población asiste a las asambleas programadas por las autoridades, ya sea para coordinación y/o informaciones siendo un promedio del 25% de la población; el 15% de las personas asiste a las reuniones que programan ya sea por el programa de vaso de leche o clubes de madres, otros 15% asiste a las reuniones del comité de regantes y el 5% de la población asiste a otro tipo de actividades que convoque la autoridad, charlas preventivas y/o informativas programadas por la municipalidad del Centro poblado. Con la implementación del proyecto se pretende revertir esta situación y cubrir al 100% de la población en sus diferentes actividades y asambleas que programen las autoridades del Centro Poblado.

Beneficios “Con Proyecto”

Al año 2012, los 596 habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se reúnen para realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas, de coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las diferentes instituciones del Centro Poblado.

Los 596 habitantes del Centro poblado de Ayash Pichiu, se beneficiarán del Local de usos múltiples con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que programen las diferentes instituciones del Centro poblado de Ayash Pichiu.

Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.

Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis.


Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios serán la misma cantidad dada las características similares de las alternativas.

III.6.5 Evaluación Social:

A. INDICADOR DE EFECTIVIDAD A UTILIZAR:

Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a proyectos sociales: costo beneficio y costo efectividad. La primera de ellas, y la más utilizada en los proyectos de infraestructura de transportes como carreteras, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son: el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del proyecto.

A través de la metodología costo efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto.

Para poder utilizar la metodología costo efectividad, es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad.

A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los más utilizados en los proyectos de infraestructura de desarrollos sociales como Locales de usos múltiples, existen algunos proyectos en las cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios obtenido gracias al proyecto siendo necesaria la evaluación a través de indicadores de costo beneficio.

Para el presente proyecto la metodología más adecuada y por tanto la que se elige es la metodología costo efectividad.


Para realizar la evaluación social de las alternativas del proyecto se convertirán previamente los flujos de costos a precios privados (de mercado) en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos según el MEF que aparecen en el anexo SNIP 09, los cuales se muestran en la siguiente tabla.

TABLA 3.17

VARIABLESFACTOR DE

CORRECCIÓN

Mano de obra calificada 0.91

Mano de obra no calificada zona sierra 0.41

Bienes y servicios de origen nacional 0.85

FACTORES DE CORRECCIÓN

Fuente: SNIP anexo 09 - MEF

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto de inversión a precios sociales se muestran los flujos de costos a precios sociales para las alternativas del proyecto.

TABLA 3.18

PARTIDA UNIDADCOSTO

ANUAL (S/.)F.C.

COSTO ANUAL SOCIAL (S/.)

2,760.00 1,290.00

Agua GLB 60.00 0.85 51

Luz GLB 300.00 0.85 255

Personal de L impieza GLB 2,400.00 0.41 984

2,760.00 1,290.00

1,300.00 1,105.00

Articulos de limpieza GLB 400.00 0.85 340

Materiales de limpieza GLB 600.00 0.85 510

Pintura en muros interiores y exteriores GLB 300.00 0.85 255

1,300.00 1,105.00

4,060.00 2,395.00

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto Alternativa I y II (A Precios Sociales)

Costo de Operación

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

Costo de Mantenimiento

Fuente: Elaboración propia/ costos estimados de acuerdo al lugar.

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)


TABLA 3.19

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO TOTAL (S/.)

FACTOR DE CORRECCION

COSTO SOCIAL S/.

Mano de Obra Calificada GLB 1.00 224,493.09 0.91 204,288.71

Mano de Obra No Calificada GLB 1.00 148,666.02 0.41 60,953.07

Materiales GLB 1.00 643,035.76 0.85 546,580.40

Equipos GLB 1.00 80,810.54 0.85 68,688.96

1,097,005.41 880,511.14

88,051.11

88,051.11

1,056,613.36

190,190.41

1,246,803.77

26,415.33

43,638.13

2,603.45

1,319,460.68TOTAL PRESUPUESTOS A COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

(A PRECIOS SOCIALES)

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES

Capacitaciones

Supervisión de obras (3.5% TO)

Expediente técnico (3% CD)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA I

IGV (18%)

SUBTOTAL

UTIL IDAES (10% CD)

GASTOS GENERALES (10% CD)

TOTAL COSTO DIRECTO

TABLA 3.20

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO TOTAL (S/.)

FACTOR DE CORRECCION

COSTO SOCIAL S/.

Mano de Obra Calificada GLB 1.00 244,054.90 0.91 222,089.96

Mano de Obra No Calificada GLB 1.00 162,522.68 0.41 66,634.30

Materiales GLB 1.00 727,698.34 0.85 618,543.59

Equipos GLB 1.00 77,503.18 0.85 65,877.70

1,211,779.10 973,145.55

97,314.55

97,314.55

1,167,774.66

210,199.44

1,377,974.10

29,194.37

48,229.09

2,603.45

1,458,001.01

TOTAL COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

IGV (18%)

UTIL IDAES (10% CD)

GASTOS GENERALES (10% CD)

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES

TOTAL PRESUPUESTOS A COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

Capacitaciones

Supervisión de obras (3.5% TO)

Expediente técnico (3% CD)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA II



TABLA 3.21


MEDIDACANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO SOCIAL TOTAL (S/.)

1,246,803.77

Obras Civiles y Equipamiento Glb 1 1,246,803.77 1,246,803.77

72,656.91

Expediente técnico (3% CD) Expediente 1 26,415.33 26,415.33



1,319,460.68

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I


INVERSION TOTAL (S/.)



INVERSION FIJ A

TABLA 3.22


MEDIDACANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO SOCIAL TOTAL (S/.)

1,377,974.10

Obras Civiles y Equipamiento. Glb 1 1,377,974.10 1,377,974.10

80,026.91

Expediente técnico (3% CD) Expediente 1 29,194.37 29,194.37



1,458,001.01INVERSION TOTAL (S/.)



INVERSION FIJ A

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II



TABLA 3.23

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Obras civiles y Equip. 1,246,803.77






0.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00

Operación 0.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00

Mantenimiento 0.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TD= 10%

VACST= 1,334,176.92

FLUJ O DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)

Concepto


TABLA 3.24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Obras civiles y Equip. 1,377,974.10






0.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00

Operación 0.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00

Mantenimiento 0.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TD= 10%

VACST= 1,472,717.24

FLUJ O DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)

Concepto


i. Metodología Costo-Efectividad

Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible.

A. INDICADOR DE RESULTADO Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados.

Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a la construcción, equipamiento y capacitación de los pobladores, el indicador de efectividad estará vinculado al número de beneficiarios del local de usos múltiples a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

TABLA 3.25

PERIODO AÑOSPOBLACION DE HUACHIS

POBLACION OBJ ETIVO - C.P. AYASH PICHIU

0 2012 3,911 596

1 2013 3,942 601

2 2014 3,974 606

3 2015 4,005 611

4 2016 4,037 616

5 2017 4,070 621

6 2018 4,102 625

7 2019 4,135 630

8 2020 4,168 636

9 2021 4,201 641

10 2022 4,235 646


Poblacion Objetivo= 623

INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

El indicador de efectividad (IE) está dado por:


IE = 623 Habitantes del C.P Ayash Pichiu.

B. FÓRMULAS DE APLICACIÓN A efectos de determinar el costo real por poblador beneficiario del proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

VACT : Valor Actual de Costos Totales.FC : Flujo de costosVR : Valor residual

Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente relación:

Dónde:CE : Costo Efectividad.Indicador : Población total beneficiada

De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios sociales determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.

TABLA 3.26Análisis Costo-Efectividad (A precios sociales)

I II


IE 623 623






Costo Efectividad



(Precios Privados)


VACT=∑t=1

n FCt(1+COK )t

− VR(1+COK )n

CE= VACTIndicador

La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I de S/. 2,140.96 que corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

En el caso de la alternativa II, el ratio Costo-Efectividad ascendente a S/. 2,363.28 indicador que muestra el costo social actualizado por cada por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

“El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa con menor Ratio Costo-Efectividad”.

III.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán la variación de los costos de la evaluación social.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego será necesario precisar el rango de variación de las variables inciertas en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrían oscilar las variables elegidas.

Para el presente proyecto se realizará un análisis de sensibilidad en tres escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos (costos de inversión) teniendo una variación en los costos desde -10% al 10%; lo que permitirá analizar bajo qué condiciones que alternativa resulta más rentable que la otra y que podría ocurrir con los costos del proyecto ante cambios en la situación programada.

Variación del costo de inversión

ALTERNATIVA I.

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo


de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.

TABLA 3.27

Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I(A precios sociales)


18% 1,574,328.76 623 2,526.34 1,472,717.24 623 2,363.28

15% 1,534,303.46 623 2,462.11 1,472,717.24 623 2,363.28

10% 1,467,594.61 623 2,355.06 1,472,717.24 623 2,363.28

5% 1,400,885.77 623 2,248.01 1,472,717.24 623 2,363.28

0% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,472,717.24 623 2,363.28

-5% 1,267,468.07 623 2,033.92 1,472,717.24 623 2,363.28

-10% 1,200,759.23 623 1,926.87 1,472,717.24 623 2,363.28


Var %Inversión

A Precios Sociales



Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel del 10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra sobre la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02.

ALTERNATIVA II.

En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.


TABLA 3.28

Análisis de Sensibilidad de la Alternativa II (A precios sociales)


10% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,619,988.97 623 2,599.61

5% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,546,353.11 623 2,481.45

0% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,472,717.24 623 2,363.28

-5% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,399,081.38 623 2,245.12

-8% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,354,899.87 623 2,174.22

-10% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,325,445.52 623 2,126.95

-14% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,271,632.43 623 2,040.60

-15% 1,334,176.92 623 2,140.96 1,251,809.66 623 2,008.79


Var %Inversión

A Precios Sociales



Como se observa la alternativa 02 el ratio Costo – Efectividad puede reducir hasta un nivel de-10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra por debajo de la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02.

Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión pueden incrementarse en 10% y disminuir en 10% para que la alternativa 01 siga siendo la mejor.

III.8 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

La alternativa a tomar es la Alternativa 1.

Teniendo cuenta las siguientes consideraciones:

En el proceso constructivo demanda menos tiempo que indica mayor facilidad en el manejo de los elementos estructurales.

El tipo de suelo caracteriza a una estructura RIGIDA como algo más seguro ante efectos sísmicos y modelamientos de sismo del RNE.


La mano de obra reduce en efectos de Calificación. Pues se usa un mayor porcentaje de mano de obra no calificada.

Cumple con las mismas condiciones de seguridad que la alternativa 2

La alternativa 1 es el sistema más aplicado en las construcciones en el medio por ello demanda más conocimiento en el proceso de construcción.

Todos estos factores intervienen en el análisis económico lo cual asegura tomar la alternativa 1 como la alternativa ganadora.

III.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

La Municipalidad Distrital de Huachis, asumirá el financiamiento del proyecto durante la etapa de inversión con los recursos financieros del Canon y sobrecanon minero.

Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se cuenta con el compromiso de financiamiento de las autoridades del C.P Ayash Pichiu y La Junta directiva de las instituciones del Centro poblado, así como la población beneficiaria quienes harán uso del Local de usos múltiples.

Viabilidad Técnica:

-Fase Pre-operativa: La Municipalidad Distrital de Huachis, cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal adecuado que permitirá hacer efectiva la ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión.

-Fase Operativa: Para la Fase Pre Operativa se cuenta con el Compromiso de las Autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Junta directiva de las Instituciones del C.P. Ayash Pichiu y población organizada para mantener el local en buen estado y funcionamiento durante su horizonte de vida; asimismo, para garantizar este compromiso, el proyecto contempla el programa de capacitación y sensibilización en donde los beneficiarios asumirán un mayor compromiso en bien del desarrollo de su comunidad.

Cabe mencionar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del proyecto.


Viabilidad Institucional

Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son:

En la fase de Pre inversión participa la Municipalidad Distrital de Huachis a través de la Gerencia de Obras de desarrollo Urbano y Rural - Unidad Formuladora, habiéndose asignado la formulación del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto a terceros.

Asimismo, en la fase de inversión participa Municipalidad Distrital de Huachis, quien se hará responsable de la ejecución del proyecto.

Viabilidad Sociocultural

El proyecto es viable socioculturalmente puesto que beneficiará a los pobladores en general del Centro Poblado de Ayash Pichiu, a las Autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Organizaciones de base y la población organizada del Centro Poblado.

Con la participación organizada se garantiza la sostenibilidad del Proyecto, durante todo el horizonte del proyecto.

Sostenibilidad Ambiental

En el proyecto no se genera impactos negativos en el medio ambiente ya que serán controlables, a través de las acciones previstas, dado que se mejora el medio ambiente en general con la construcción del local de usos múltiples en el Centro Poblado de Ayash Pichiu, si se generan serán mitigados de acuerdo a un Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulación de estudios definitivos. En la fase de operación no se registran descargas significativas. Por tanto, se asegurará la sostenibilidad ambiental del proyecto.

Sostenibilidad Institucional

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas por la Municipalidad Distrital de Huachis. Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son:


- En la fase de pre-inversión participa la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, a través de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de estudios.

- En la fase de inversión participará la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural a través de la División de Obras.

Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Canon y Sobre canon contemplados en el presupuesto Anual 2012 de la Municipalidad Distrital de Huachis.

Luego la etapa de inversión, las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu serán las responsables de financiar la operación y mantenimiento del proyecto, tal como se muestra en los compromisos asumidos.

III.10 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, éste análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil.

Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de las Instituciones del Centro Poblado de Ayash Pichiu para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal.

e) Capacidad de gestión:En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Huachis y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

f) Disponibilidad de Recursos:Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon y Sobrecanon, consignados en el Presupuesto Institucional.

g) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la junta directiva de las instituciones representativas y la población del Centro Poblado de Ayash Pichiu.


h) Participación de los Beneficiarios:La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación del local de usos múltiples, una vez concluida su construcción.

Los Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local de usos múltiples.

El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por las autoridades y financiados por la población beneficiaria del proyecto.

Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

III.11 IMPACTO AMBIENTAL

En este ítem, se va a identificar los impactos positivos y negativos al medioambiente, que podría generar el proyecto seleccionado, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán, durante la ejecución de las obras civiles, así como en la operación del proyecto.

- Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados

Los elementos del ambiente potencialmente afectados por el proyecto son:

El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.

Suelo: El área donde estará ubicada el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.


Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto sobre la población colindante. Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

El Medio Social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto se verá mejorado las condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores.

- Características del Impacto AmbientalEl tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas.

- Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requerida

Es necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.

Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional.

TABLA 3.29

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE CORTO MEDIANO LARGO LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE MODERADO FUERTE

MEDIO FISICO NATURAL

AGUA X

SUELO X

AIRE X

MEDIO BIOLOGICO

FAUNA X

FLORA X

MEDIO SOCIAL

HOMBRE X

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia en base a los impactos identificados.

EFECTO TRANSITORIO ESPACIALES MAGNITUDVARIABLES DE INCIDENCIA


III.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:

En la etapa de Inversión del Proyecto participarán: La Municipalidad Distrital de Huachis, mediante la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, quien se encargará de supervisión de la elaboración del expediente técnico; se encargará de la evaluación del mismo y de la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de ejecución y elaborará el informe del cierre del PIP, la OPI se encargará del seguimiento y monitoreo del proyecto.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Huachis no cuenta con personal técnico – administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversión es de S/. 1, 643,702.94 Nuevos Soles.

Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizará una adecuada administración y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

En la fase de operación las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se encargarán de la operación y mantenimiento del proyecto mediante sus Recursos Directamente Recaudados.

Ambos actores cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera en la etapa de ejecución de proyectos y operación respectivamente.

III.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses; en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas.

El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Distrital de Huachis; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.


TABLA 3.30

AÑOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 a 10




Supervicio de Obra

Equipamiento



Estudios

Obras Civiles

Capacitación

Fase Inversión


AÑO 0 A Ñ O S

8

Fase Preinversión



CRONOGRAMA FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO:

TABLA 3.31

1 2 3 4 5 6 7

Elaboración del Expediente Técnico 1.00 100.00% 100.00%

Ejecución de Obras 1.00 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 100%

Supervicion de Obras 1.00 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 100%

Equipamiento 1.00 100.00% 100.00%

Capacitaciones 1.00 100.00% 100.00%

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

TOTAL

FASE: INVERSIÓN

Descripción CantidadMESES

TABLA 3.32


1 2 3 4 5 6 7

Elaboración del Expediente Técnico 1.00 32,911.48 32,911.48

Ejecución de Obras 1.00 253,476.45 253,476.45 253,476.45 253,476.45 253,476.45 253,476.45 1,520,858.70

Supervicion de Obras 1.00 9,061.63 9,061.63 9,061.63 9,061.63 9,061.63 9,061.63 54,369.78

Equipamiento 1.00 32,562.99 32,562.99

Capacitaciones 1.00 3,000.00 3,000.00

32,911.48 262,538.08 262,538.08 262,538.08 262,538.08 262,538.08 298,101.07 1,643,702.95TOTAL

CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Descripción Cantidad TOTAL

FASE: INVERSIÓN

MESES

III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

En la siguiente tabla se muestra la matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida.



TABLA 3.33

RESUMEN DE OBJ ETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Elevar el nivel de organización y departicipación de los pobladores delCentro Poblado de Ayash Pichiu,Distrito de Huachis - Huari - Ancash.

Encuestas y/o entrevistas a la población,L ibros de actas de asistencia a asambleasy reuniones, padrones de asistencia areuniones de las instituciones.

PR

OP

ÓSITO

"Adecuadas condiciones para larealización de actividades y asambleascomunales en el C.P de Ayash Pichiu,Distrito de Huachis – Huari - Ancash”

Informe de ejecución de obras civiles.Informe de compra de Mobiliarios yequipamiento. Informe de capacitaciones realizadas en elCentro Poblado de Ayash Pichiu.

La población cuida los equipos yhace un buen uso del local deusos múltiples y realiza sumantenimiento periodico.

1.- Existencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleascomunales.

2.- Suficiente disponibilidad demobiliario y materiales de trabajo.

3.- Suficientes conocimientos de lasorganizaciones representativas enasuntos de gestión y liderazgo.

2.- Adquisición de mobiliarios,equipamiento y materiales de trabajo,con mobiliario para oficinas y para elsalón de usos múltiples.

3.- Capacitaciones a la población yorganizaciones representativas enasuntos de gestión y de liderazgo.

Presupuesto Total del Proyecto a precios privados (S/.) 1, 643 702.94

Las condiciones climáticas sonestables, es decir se mantienen.Las obras son supervisadasadecuadamente y ejecutadassegún el cronograma previsto.Existe disponibilidad demateriales e insumos requeridos para las obras.No se presentan contratiemposde orden burocrático o políticoque perjudique o anulen lasacciones del proyecto y elfinanciamiento del proyecto(presupuesto de inversión) escubierta en su totalidad por laMunicipalidad Distrital deHuachis.

La construcción del Local deusos múltiples se hace deacuerdo a las consideracionestécnicas y a los plazosestablecidos en el expedientetécnico.

Informe de ejecución de obras civiles.Informe de adquisición de mobiliarios paralocal de usos múltiples y oficinas.Informe a las capacitaciones asistidas porla población y sus autoridades.Observación directa.

MATRIZ MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

AC

CIO

NE

S

1.- Construcción de Local de usosmúltiples en un área de 304m2 de dosniveles, con piso de cerámico de altotránsito en el salón de usos múltiples ylas oficinas, SS.HH. con piso decerámico de 0.30X0.30 cm., techo concobertura de teja andina y cumbrerasuperior de teja andina. Sistema deagua y desagüe.

Expediente técnico.Informe de conformidad de obras civiles.Informe de liquidación de obra.Facturas por compra de mobiliarios.Facturas por adquisición de materiales.Comprobantes de pago al personaldesignado a la ejecución de obras civiles.Facturas, boletas y otros comprobantes por pago de diversos servicios.

INDICADORES

La organización del Centro Poblado de Ayash Pichiu, aumenta de lasiguiente manera:el 30% a partir del primer año de operación delproyecto y un incremento constante a partir del segundo año deoperación del proyecto.

* Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 dedos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usosmúltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de tejaandina. Sistema de agua y desagüe.* Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario,equipamiento y materiales de trabajo para salón multiusos y oficinasen número suficiente.* Capacitaciones a la población y autoridades del C.P. Ayash Pichiu,en asuntos de gestión y liderazgo.

Construcción de Local de usos múltiples en un área de304m2 dedosniveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usosmúltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de tejaandina. Sistema de agua y desagüe.

Mobiliarios adquiridos para el salón de usos múltiples en el primerpiso y para las oficinas del segundo piso.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1.- OBJ ETIVO DE DESARROLLO

Presupuesto Total del Proyecto a precios sociales (S/.) 1, 319 460.68

2.- OBJ ETIVO INMEDIATO

3.- RESULTADOS

4.- ACTIVIDADES

Número de asistentes a las capacitaciones programadas por laMunicipalidad sobre temas de liderazgo y asuntos de gestión.

CAPITULO

IV


CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

i. El presente perfil tiene como problema central: "inadecuadas condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari - Ancash” y como objetivo central: "Inadecuadas condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari - Ancash”.

ii. La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 1 que consiste en:

d. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con cobertura de teja andina y cumbrera superior de teja andina. Sistema de agua y desagüe.

e. Adquisición de mobiliarios para el salón de usos múltiples y las oficinas. Para su equipamiento correspondiente.

f. Capacitación en gestión a las organizaciones representativas, y en liderazgo a los pobladores del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

El monto de la inversión del proyecto es de: S/. 1, 643,702.94 Nuevos Soles a precios privados y de S/. 1, 319,460.68 Nuevos Soles a precios sociales.

iii. De la Evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la Alternativa Nº 1 se observa que la alternativa I tiene menor costo/ efectividad por tanto es la más rentable:

I II


IE 623 623






Costo Efectividad



(Precios Privados)

iv. Al realizar el Análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa Nº 1 es menos sensible ante variaciones en los costos de inversión; aparte que tiene el menor costo efectividad.

v. Los Costos de Operación y mantenimiento lo asumirán las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu en conjunto con todos los pobladores. La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Huachis con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon.

vi. Además de ello la Municipalidad Distrital de Huachis ha priorizado el presente proyecto dentro del Presupuesto Participativo del Año 2012.


CAPITULO

V

vii. Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo.

viii. Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución).


ANEXOS


PANEL FOTOGRÁFICO


PRESUPUESTOS


PRESUPUESTO ALTERNATIVA I


COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I

PRESUPUESTOS ALTERNATIVA II


COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II


DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS


PLANOS


Pip local usos multiples ayash pichiu

Engineering

Transcript of Pip local usos multiples ayash pichiu