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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA - FEBRERO - 2006
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
-
2
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INDICE Pag.
INTRODUCCION 3
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5
SECRETARIA GENERAL 9
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71
ÁREA DE ALMACEN 75
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 78
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94
SUB GERENCIA DE OBRAS 110
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122
EQUIPO DE TRABAJO 124
Pag.
-
3
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I N T R O D U C C I Ó N
En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual de
Procedimientos (MAPRO) de la gestión ejecutiva técnica y administrativa que desempeñan todos los integrantes
de esta organización pública regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pública
y la metodología establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.
Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitirá apoyar la gestión del Gobierno Regional de
Moquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de
operaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continua
y permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposición de la población de Moquegua.
Según lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinación con los responsables designados
para desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgánicas en que esta estructurado el
Gobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la información que amerita formular el Inventario de
Procedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidades
orgánicas respecto a su reordenamiento o combinación de los mismos y del análisis respectivo, se identifico y
procedió a redactar los procedimientos priorizados tal como se venían dando en ese momento; redacción inicial
que servirá como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificación y mejoramiento de los mismos.
En este entender dado el carácter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van a
encontrar incoherencias los cuales serán progresivamente superados en otra etapa. Habría que hacer notar que es
la primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Región, CTAR, etc. como es el
Manual de Procedimientos, lo que permitirá a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional de
Moquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.
El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo Nº 011-2005-GOB-REG-
MOQ/GRPPAT-ODI “Normas para la Racionalización de Procedimientos y Elaboración del manual de
Procedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo del
procedimiento, su descripción narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.
Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseño metodológico utilizado, los
procedimientos descritos tienen carácter y alcance institucional y para la realización de las actividades
componentes, se establece la asignación de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o más unidades
orgánicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base a
estructuras orgánicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y técnicos de
diversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que es
objeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.
-
4
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONSEJO REGIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA REGIONAL
VICEPRESIDENCIA
Secretaria del
Consejo Regional
ORGANO REGIONAL DE
CONTROL INTERNO
CONSEJO
INTERREGIONAL
CONSEJO DE
COORDINACION
REGIONAL
PROCURADURÍA
PUBLICA REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Oficina de Computo e
InformaticaSecretaría General
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Dirección de
Recursos Humanos
Dirección de Finanzas
Dirección de Logística
y Servicios Generales
Oficina de Control
Patrimonial
Subgerencia de
Planeamiento
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda
Subgerencia de
Acondicionamiento
Territorial
Subgerencia de
Programación e
Inversiones
Oficina de Desarrollo
Institucional
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
(*1) (*2)
Subgerencia de
Promoción de la
Inversión Privada
Subgerencia de
Participación Social
Oficina de Desarrollo
de la Mujer
Subgerencia de
Gestión Ambiental y
Defensa Civil
DIRECCION
REGIONAL(*3)
Subgerencia de
Estudios
Subgerencia de Obras
Subgerencia de
Liquidaciones
Oficina de Equipo
Mecánico
PROYECTO ESPECIAL
REGIONAL PASTO
GRANDE
PROYECTOS
ESPECIALES
REGIONALES
EMPRESAS
REGIONALES
GERENCIA SUB
REGIONAL DE
GENERAL SANCHEZ
CERRO
GERENCIA SUB
REGIONAL DE ILO(*1)
D.R. DE LA PRODUCCIÓN (INDUSTRIA Y PESQUERÍA)
D.R. ENERGIA Y MINAS
D.R. AGRICULTURA
D.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
(*2)
D.R. EDUCACIÓN
D.R. SALUD
D.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
D.R. ARCHIVO REGIONAL
(+3)
D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
-
5
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITE DE APROBACIÓN DE PROYECTOS
DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
Código Vigencia Pagina
SCR-1 24 02 06 DE A
5 123 7 123
Organo Secretaria del Consejo Regional
Competencia Secretaria del Consejo Regional
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero Regional
Organo de destino Presidencia del Consejo Regional
Tiempo de duración 30 días
Base legal Ley Nº 27867, Ley de creación de los Gobiernos Regionales
Ordenanza Regional Nº 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los Consejeros
Regionales
Requisitos Presentación de la Propuesta , debidamente sustentada
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 Consejero
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria del
Consejo Regional
10
Secretaria
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copia
firmada a Consejero, luego pone a disposición de la Presidenta del
Consejo Regional a través de la Secretaria de la Presidencia Regional
3
2 Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone
a despacho de la Presidenta Regional
3 2
Presidenta
Evalúa solicitud y deriva a Comisión Ordinaria correspondiente para su
análisis y dictamen 15
Secretaria
Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria del
Consejo Regional 3
3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de
la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno de
registro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,
lo cual no es previsible
3
Presidente de
Comisión
Ordinaria
Recepciona y convoca a reunión de Comisión, para evaluar solicitud y
emitir el dictamen respectivo
Toma conocimiento, evalúa y emite dictamen, para su remisión con
oficio a la Presidenta del Consejo Regional.
3 15
Comisión
Ordinaria
Recepciona el oficio acompañado del dictamen, verificando las
opiniones técnicas, legales de acuerdo al articulo 72º del Reglamento
Interno del Consejo Regional y lo pone a disposición de la Presidenta
del Consejo Regional a través de la Secretaria de la Presidenta
Regional
10
-
6
4
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luego
pone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
3
Presidenta del
Consejo
Regional
Evalúa documento y pueden ocurrir dos eventos
1. Lo deriva para ser tratado en Sesión de Consejo Regional
2. Solicita opinión técnica y/o legal a las instancias correspondientes
10 1
Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta según proveído
1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional
2. Pasa a la instancia correspondiente
3
5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)
Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesión del Consejo
Regional 2
Consejo
Regional
Evalúa y debate el dictamen para su aprobación o rechazo 120
Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales según el
dictamen aprobado y luego son remitidas a la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica, para su opinión legal, a través de la Presidencia
Regional
180 7
Dirección
Regional de
Asesoría
Jurídica
Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionales
elaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evalúa para
emitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a través de
un informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
60
Secretaria del
Consejo
Regional
Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u Ordenanzas
Regionales para su implementación e imprimirla en el formato
correspondiente.
Seguidamente con Informe se pone a disposición de la Presidenta del
Consejo Regional para su firma correspondiente.
30
6
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, pone
sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidenta
del Consejo Regional.
3
1
Presidenta del
Consejo
Regional
Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras su
cumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para su
publicación y distribución según lo indicado
10
Secretaria Retira documento del despacho registra el proveído y lo traslada a la
secretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado 3
Secretaria
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Recepciona el informe con proveído, registra, pone el número
correlativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lo
distribuye.
30
1
7 Secretaria Para su publicación las Ordenanzas Regionales, se implementan a
través de la Dirección Regional de Administración y en el caso de
Acuerdos Regionales a través de la Oficina de Computo e Informática
para su publicación en la pagina Web de la institución, en igual forma
se publicara la Ordenanza Regional
5
8
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)
Área Técnica respectiva
Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1
Jefatura del
Área Técnica
Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al especialista 10
Especialista Evalúa documento y emite opinión solicitada y lo remite con informe a
la Jefatura 60
Jefatura Remite con informe el documento con la opinión a la Presidencia
Regional 10
-
7
Secretaria Retira documento del despacho, registra proveído, elabora informe, lo
hace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional 3
9
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona el informe del área técnica y pone a despacho de la
Presidenta Regional
10 1
Presidencia
Regional
Toma conocimiento de la opinión , en caso de ser favorable se continua
con el paso Nº 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, es
derivado a la Secretaría Consejo Regional para ser devuelto al
Presidente de la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma del
cuaderno de registro
5
15
1
TOTAL 30
Responsable Jacqueline Campos Marquina
-
8
Si
¿Se aprueba?
No
No
Si
Si
TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123
04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
INICIO
Consejero Regional presenta en
original y copia Proyecto de
Ordenanza Regional (OR) o de
Acuerdo Regional (AR)
Presidencia de Comisión Ordinaria
(CO) toma conocimiento, convoca a
reunión de integrantes; la CO emite
dictamen y el Presidente elabora
oficio de respuesta con dictamen
SECRETARIA DEL CONSEJO
REGIONALPRESIDENCIA REGIONAL
UNIDAD ORGÁNICA QUE EMITE
OPINIÓN TÉCNICO Y/O LEGAL
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Presidencia Regional toma
conocimiento, evalúa y con proveído
deriva
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Presidencia toma conocimiento,
evalúa y deriva con proveído
Proyecto de OR y/o
AR con proveído
Presidencia Regional toma
conocimiento, evalúa dictamen y con
proveído deriva
¿Es conforme?
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
dictamen e informe con opinión
solicitada
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Dictamen y proveído
Jefatura de Unidad Orgánica evalúa y
procede a elaborar opinión o lo deriva
a especialista
Especialista evalúa emite opinión y lo
remite a la Jefatura
Jefatura evalúa y con Informe da
respuesta
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Dictamen e Informe de Opinión
¿Es conforme? B
A
Presidencia toma conocimiento ,
firma OR y/o AR y deriva con
proveído
Proyecto de OR y/o AR, en formatos
correspondientes e Informe de
Secretaría del Consejo Regional
Consejo Regional toma conocimiento
de proyecto de OR y/o AR, debate
dictamen de Comisión Ordinaria
No
B
Proyecto de OR y/o AR, e Informe
Legal con las observaciones
Secretaria elabora proyecto en los
formatos correspondientes y remite
con Informe a la Presidencia
Regional
Informe con proveído y Proyecto
de OR y/o AR firmado
Secretaria recepciona documento,
distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Dirección Regional de
Administración para su publicación
(*)
A
FIN
(*) En el caso de OR se pública, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu
Proyecto de OR y/o AR, según
dictamen
Dirección de Asesoría Jurídica
evalúa, hace las correcciones de ser
pertinentes y elabora Informe de
Respuesta
CONSEJO REGIONAL
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Pone a disposición de la Presidencia
Regional
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Dictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta con
proveído
Secretaria recepciona documento, lo
considera en Agenda de sesión del
Consejo Regional
A
Secretaria elabora el proyecto de OR y/
o AR según dictamen aprobado y lo
traslada a Dirección de Asesoría
Jurídica para que efectué las
correcciones pertinentes
Secretaria recepciona documento, lo
deriva a la Presidencia Regional
-
9
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ACCESO A INFORMACIÓN CONTENIDA EN
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Código Vigencia Pagina
SG-6 27 02 06 DE A
9 123 10 123
Órgano Secretaria General
Competencia Secretaria General
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Solicitante
Órgano de Destino Solicitante
Tiempo de Duración 6 días
Base Legal D.S Nº 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica”
Objetivo Permitir el acceso de información a cualquier personas
Requisitos
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hoja
de Tramite en la computadora, automáticamente se anota la fecha y
hora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar el
documento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,
se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada en
algunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General
5
2
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho
3
Gerente
General
Regional
Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General
10
1
Secretaria Retira solicitud del despacho, registra proveído y lo traslada a la
Secretaria General
5
3
Profesional
Jefatura
SECRETARIA GENERAL
Recepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va ha
proporcionar la información
3
5
Profesional Retira solicitud del despacho , se registra el proveído y se traslada a la
oficina que va a proporcionar la información 5
4
Secretaria OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
Recepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho
3
Jefatura Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al técnico que va a elaborar la
información. 5
Profesional Toma conocimiento, evalúa la solicitud y elabora la información y con
informe comunica a la jefatura el costo de reproducción de la misma
60 2
Jefatura Evalúa informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitar
respuesta o no sobre la reproducción de la misma
5
Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el proveído y lo traslada a la
Secretaria General 5
-
10
5
Secretaria
SECRETARIA GENERAL
Recepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho
3
Jefatura Toma conocimiento de la información y dispone mediante proveído
que se oficie respuesta al interesado comunicando costo de
reproducción y espera que el interesado se apersone
5
1
Secretaria Retira del despacho documentación, registra proveído y procede a
elaborar el oficio de notificación al interesado, trasladándolo a
Tramite Documentario para su entrega. En caso de que el administrado
solicita la información certificada se procede a notificar el costo
adicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPA
de la institución.
5
6
Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar al
interesado previa firma de cargo
15
7
Interesado
SECRETARIA GENERAL
Interesado notificado se apersona a Secretaria General y es atendido
por el técnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en al
Oficina de Tesorería por derechos de reproducción de la información
solicitada
Interesado luego de efectuar el pago regresa a Secretaría General y
entrega el recibo pagado al técnico
15
1
Secretaria Recepciona el recibo pagado y aquí puede ocurrir lo siguiente: que la
información ya reproducida se encuentre en la oficina, entonces
procede a entregar la misma al interesado previo cargo de recibí
conforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismo
junto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre así;
que la información por ser compleja o extensa se encuentra en la
oficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempo
que va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
10
Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para que
proceda a la reproducción de la información. 5
Secretaria Registra proveído y traslada documento con el informe que envió
anteriormente al oficina que va a elaborar la información adjuntando
una copia del recibo de pago
5
8
Secretaria
OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIÓN
Recepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho
3
Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir la
información
3
Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la información,
devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la Secretaria
General
15
1
Secretaria Registra el proveído y deriva a la Secretaria General 5
Secretaria
SECRETARIA GENERAL
Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho
3
Jefatura
Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la información
previa firma de recibido conforme
TOTAL 6
Responsable Magali Zegarra Becerra
-
11
ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123
11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERALOFICINA QUE PROVEE
INFORMACIÓN
INICIO
Interesado elabora requerimiento de
información, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica medio
de respuesta
1
Técnico recepciona solicitud y
verifica si cumple requisitos
¿Cumple? A
2
A
Técnico ingresa datos a formato de
hoja de tramite
Gerente toma conocimiento y deriva
con proveído
Con proveído 2
Secretaria deriva a Oficina que
provee la información
2
Jefatura deriva a especialista
Especialista recepciona solicitud,
evalúa y procesa informe si es
posible y elabora informe con
información
32
Jefatura evalúa informe con
información y elabora informe
indicando la existencia de
información y el medio de
reproducción
43
2
Secretaria dispone que se notifique
al interesado el costo de
reproducción y espera respuesta
5
Técnico recepciona y notifica
5
Interesado procede a pago de
reproducción según lo indicado por
Secretaria General
¿Pago?
6
Secretaria recepciona recibo y
procede a reproducir información
solicitada y espera a interesado
para entregar información
Si
No
Si
No
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
Documento
Solicitud requerimiento la información
Formato de hoja de tramite
Informe de respuesta con la información requerida
Informe solicitando medio de reproduccion
Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion
Notificación al interesado indicando medio de
reproducción
Información solicitada en el medio requerido por el
interesado
Técnico da tramite a documentación
notificando a interesado y le señala
plazo para que subsane
observaciones
¿Subsano?
Si
No
Interesado
Interesado
7
Interesado recepciona información y
firma cargo
FIN
-
12
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
ROCEDIMIENTOS
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
Código Vigencia Pagina
OCI-1 24 02 06 DE A
12 123 12 123
Órgano Gerencia General Regional
Competencia Oficina de Computo e Informatica
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Orgánicas
Órgano de Destino Usuario
Tiempo de Duración 1 día
Base Legal
Ley de Transparencia Nº 27806 Art. 11
Ley de Adquisiciones y Contrataciones
Reglamento de Organización y Funciones
Objetivo Brindar información Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario
Requisitos
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefe
UNIDADES ORGÁNICAS /DIRECCIÓN REGIONAL
SECTORIAL
Remite con informe o memorandum, según corresponda la información
que este obligado a publicar por Ley o que se considere
convenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.
En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite la
información con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizado
por tramite documentario
10
2
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona los documentos de las unidades orgánicas y de tramite
documentario, los registra
3
Gerencia
General
Regional
Toma conocimiento y con proveído dispone que se publique en el
Portal Institucional la información remitida
15
1
Secretaria Registra el proveído y envía a la Oficina de Computo e Informática 3
Responsable
del Portal
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
Recepciona, evalúa y procede a la publicación o actualización del
portal
Si fuera información relacionada con la Ley de Transferencia y Acceso
a la Información, coordina con la Unidad Orgánica interesada en caso
que no remita la información de acuerdo a Ley
En el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional la
Oficina de Computo e Informática consigue la información
TOTAL 1
Responsable Carlos Fernando Ramírez Ramos
-
13
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
FLUJOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OCI-1 13/123 a 13/123
14 - 12 - 2005GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA DE COMPUTO E INFORMÁTICA
ORGANO QUE SOLICITA PUBLICAR
INFORMACIÓN
OFICINA DE COMPUTO E
INFORMÁTICAGERENCIA GENERAL REGIONAL
INICIO
Jefatura con informe,
memorandúm u oficio remite
información a publicar en el portal
Institucional
Informe, memorandum u
oficio con la información
a publicar en el portal del
Gobierno regional de
Moquegua
Gerente General Regional toma
conocimiento, evalúa si procede
¿Procede?
Con proveído e
Informe, memorandum u
oficio con la información
a publicar en el portal del
Gobierno regional de
Moquegua
Jefatura procede a publicar la
información remitida en el portal
del Gobierno Regional de
Moquegua
FIN
No
Si
Interesado
-
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES Código Vigencia Pagina
DRAJ-1 24 02 06 DE A
14 123 15 123
Órgano Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Competencia Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 12 días
Base Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)
Objetivo Lograr la correcta aplicación de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al
cumplimiento de funciones de línea y asesoramiento
Requisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones
técnicas
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefatura de
Órgano
Solicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita opinión legal acompañando
antecedentes, dirigido a la PR/GGR
2
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
10
Jefatura Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a Asesoría Legal
para su atención
10
Secretaria Retira solicitud con proveído, registra y traslada a Oficina de Asesoría
Legal
10
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional
Jefatura
Secretaria
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con proveído deriva al profesional que va resolver
sobre el asunto
Registra proveído y entrega el documento al profesional previa firma del
cargo.
Toma conocimiento, evalúa y emite opinión Legal solicitada y con
informe eleva a la jefatura
Toma conocimiento, evalúa y de estar de acuerdo con la opinión emitida,
la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si no
esta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.
Retira documento y según las indicaciones, digita informe y lo hace
firmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR ó PR
10
15
10
30
1
7-10
1
Secretaria
Presidenta
Regional
/Gerente
General Reg.
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evalúa el informe con opinión, de ser el caso
solicita opiniones técnicas a las Áreas correspondientes y deriva a la
unidad orgánica solicitante o autoriza la formalización del acto
administrativo
10
30
-
15
Secretaria
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Recepciona, registra y pone a despacho
10
Jefatura
Toma conocimiento de la opinión y ejecuta las acciones
correspondientes según sea el caso. 30
TOTAL 12
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
-
16
EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Jefatura silícita se emita opinión legal,
adjunta antecendentes.
FIN
Jefatura toma conocimiento, evalúa
y con proveído pasa a Asesoría
Jurídica.
Profesional toma conocimiento, evalúa,
emite opinión legal y eleva informe a
Jefatura.
Jefatura toma conocimiento y evalua.
Jefatura modifica y hace suya opinión.
Jefatura eleva con Informe la Opinión
Legal a Presidencia o Gerencia General
Regional
¿Es conforme?Si
No
Informe con Opinión Legal.
Sub Gerente toma conocimiento y ejecuta
acciones correspondientes.
Opinión legal autorizada.
UNIDAD SOLICITANTEPRESIDENCIA REGIONAL /
GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
Solicitud de Opinión Legal,
Antecedentes.
Jefatura toma conocimiento,con proveído
deriva a Profesional para revisar asunto
Solicitud de Opinión Legal,
Antecedentes y proveído
Jefatura toma conocimiento y evalúa
Opinión Legal.
Jefatura solicita otras opiniones a otras
áreas.
Jefatura autoriza el acto administrativo
¿Acepta?Si
No
Informe con Opinión Legal.
-
17
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
FORMULACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Código Vigencia Pagina
DRAJ-2 24 02 06
DE A
17 123 18 123
Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal
Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 9 Días
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad
Requisitos Requerimiento con antecedentes
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 Jefatura de
órgano
solicitante
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita Resolución Ejecutiva Regional y en
algunos casos RGGR, acompañando antecedentes, dirigido a la PR y/o
GGR., según sea el caso.
2
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
10
Jefatura
Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la DRAJ
para su atención
30
Secretaria Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Legal 10
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional o
Técnico
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con proveído deriva al Profesional o Técnico que
va a atender el requerimiento
Registra proveído y entrega documento al Profesional o Técnico previa
firma del cargo
Toma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de resolución solicitado
y con cargo entrega a Secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la Jefatura para
revisión y visación correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de
resolución.
Registra proyecto de resolución y con cargo envía a las unidades
orgánicas para su visación
10
15
10
10
30
10
1
3-4
1
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a Secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal
10
15
10
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
-
18
5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para el
V°B°
10
6
Secretaria
Jefatura
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno cuando es R.E.R. y
firma en caso de Resoluciones Gerenciales.
En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en caso
de Gerencia General Regional, coloca número, registra y traslada a
Trámite Documentario para distribución de copias a quienes
corresponda.
10
30
10
1
7
Secretaria
Jefatura
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, sella. y pone a despacho
Toma conocimiento, evalúa firma la R.E.R.
Con cargo traslada a la DRAJ.
10
30
1
8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Coloca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución de
copias a unidades orgánicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
15
1
TOTAL 9
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
-
19
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
FLUJOGRAMA DE FORMUALCIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-2 19/123 a 19/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍCA
INICIO
Solicita emitir resolución y
acompaña antecedentes.
UNIDAD ORGANICA
SOLICITANTE
PRESIDENCIA Y/O
GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA
JURÍDICA
Evalúa y con proveído deriva a
Dirección Regional de
Asesoría Jurídica para atención
Director con proveído deriva a
Profesional para atención
FIN
Solicitud parta emitir R.E.R. o
R.G.G.R acompañando
antecedentes
Solicitud con proveído para
elborar R.E.R. o R.G.G.R
acompañando antecedentes
Profesional avalúa y elabora
resolución
Director revisa y pone VºBº y
hace remitir a las unidades
orgánicas involucradas para su
visación, luego remite a Gerencia
General Regional para su VºBº
- Caso de R.E.R. Gerencia
General Regional pone VºBº y
remite a Presidencia para
firmar.
- En caso de R.G.G.R. , evalúa
y firma, pasa luego a tramite
documentario para reparto.
-
20
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
FORMULACIÓN DE PROYECTO DE CONVENIOS
Y/O CONTRATOS
Código Vigencia Pagina
DRJA-3 24 02 06 DE A
20 123 21 123
Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal
Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 7 Días
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras
personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas
Requisitos Requerimiento con antecedentes necesarios
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefatura de
órgano
solicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Con documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,
acompañando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones u
otros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,
según sea el caso.
2
Secretaria
Jefatura
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la Dirección
Regional de Asesoría Jurídica para su atención
Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Jurídica
10
30
10
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL
Recepciona, registra. y pone a Despacho
Toma conocimiento y con proveído deriva al Profesional que va a atender
el requerimiento
Registra proveído y entrega documento al Profesional previa firma del
cargo
Toma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de convenio o contrato
solicitado y con cargo entrega a secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la jefatura para
revisión y visación correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio o
contrato.
Registra proyecto y con cargo envía a las unidades orgánicas para su
visación
10
15
10
10
30
10
1
3-4
1
-
21
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal
10
30
10
5
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra... y traslada a la GGR para el V°B°
10
6
Secretaria
Gerente
General
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra, coloca sello y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno.
Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)
10
30
10
7
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, coloca sello. y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y firma el Convenio o Contrato
Con cargo traslada a la DRAJ.
10
30
10
1
8
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Coloca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución de
copias a unidades orgánicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
15
TOTAL 7
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
-
22
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
FLUJOGRAMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-3 22/123 a 22/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Jefatura solicita emitir
convenio o contrata,
acompaña antecedentes y
dirige a Presidencia o
Gerencia según el caso.
FIN
Jefatura evalúa y pone
VºBº
Presidencia evalúa, firma
el convenio o contrato y
pasa Asesoría Jurídica.
UNIDAD ORGANICAPRESIDENCIA
REGIONALGERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN
REGIONAL ASESORÍA
JURÍDICA
TRAMITE
DOCUMENTARIO
Proyecto de convenio
o contrato con VºBº
B
Proyecto de convenio
o contrato.
A
C
Gerencia evalúa y
con proveído deriva a
Asesoría Jurídica.
Solicitud de emitir
convenio o contrato y
antecedentes.
Gerencia evalúa, pone
VºBº, remite a
Presidencia para su
firma.
Proyecto de convenio
o contrato con VºBº
Jefatura toma
conocimiento y con
proveído deriva a
profesional para su
atención.
Solicitud con proveído
de emitir convenio o
contrato y antecedentes.
Profesional evalúa y
elabora proyecto de
contrato o convenio.
Solicitud de emitir
convenio o contrato,
proyectos y
antecedentes.
Jefatura toma
conocimiento, pone VºBº
de proyecto y
remite a Unidad
Organica para su
visación.
A
Técnico toma
conocimiento y con
cargo reparte copias.
Convenio o contrato
con copias.
Secretaria registra y
traslada a Gerencia
General para VºBº
Proyecto de convenio o
contrato con VºBº
B
Secretaria traslada a
Tramite
Documentario para su
distribución de
copias.
C
Convenio o contrato
firmado
1
1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General
-
23
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA INSCRIPCIÓN
DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (APCI- PERU)
Código Vigencia Pagina
SGP-1 24 02 06 DE A
23 123 24 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen ONG solicitante
Órgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duración Once (11) días.
Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripción en la APCI por parte de las
ONG(s).
Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para inscripción de ONGs. en APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una
antigüedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Ficha de inscripción debidamente llenada (Según Anexo)
5.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesión y trayectoria)
6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos años próximos. (Según Anexo)
7.- Señalar domicilio Legal Postal
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Técnico TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
10
01
2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evalúe y atienda solicitud.
Registra proveído y traslada documento.
10
20
05
01
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispones se evalúe y atienda solicitud.
Registra proveído y deriva
10
20
10
01
-
24
4
Técnico
Sub Gerente
Técnico
Planificador
Técnico
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.
Registra proveído y deriva.
Realiza evaluación del expediente y emite informe de opinión técnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectos
y/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientos
de Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta al
interesado. Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el
expediente presentado por la ONG.
Recibe informe técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informe
técnico.
10
20
10
180
10
10
02
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Vº Bº y hace visar con el gerente.
Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisión a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica
10
20
10
02
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para
su despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el
original y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás
copias según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,
etc.).
10
20
10
02
7
Técnico TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por este
último.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
15
02
TOTAL 11
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
-
25
-
26
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA
RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(APCI- PERU)
Código Vigencia Pagina
SGP-2 24 02 06
DE A
26 123 27 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen ONG solicitante
Órgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duración 12 días
Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovación de inscripción en la APCI.
Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para renovación de inscripción de ONG. ante la APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una
antigüedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesión y trayectoria).
5.- Información Anual de las actividades realizadas con indicación de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.
6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos años próximos. (Según Anexo)..- Señalar domicilio Legal Postal.
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Técnico I TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
10 01
2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evalúe y atienda solicitud.
Registra proveído y traslada documento.
10
20
10
02
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispone se evalúe y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento
Registra proveído y deriva
10
20
10
02
4
Técnico
Sub Gerente
Técnico
Planificador
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.
Registra proveído y deriva.
Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:
10
20
10
180
03
-
27
Técnico
Sub Gerente
1.-) Evalúa cumplimiento de requisitos del expediente.
2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluación y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que viene
ejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificación in situ emite Informe de opinión técnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logros
alcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas sean
compatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.
Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Técnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Con
copia a la GRPPAT) acompañado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el original del
expediente presentado por la ONG.
Recibe Informe Técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informe
técnico.
10
10
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Vº Bº y hace visar con el Gerente.
Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisión a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica
10
20
10
02
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para su
despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el original
y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás copias
según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).
10
20
10
01
7
Técnico TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por este
último.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
10
01
TOTAL 12
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
-
28
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN
LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123
27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONALGERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
INICIO
Solicitud de renovación
de la inscripción de la
ONG
Solicitud de renovación
de inscripción de la
ONGs
Solicitud de renovación
de inscripción de la ONG
Proyecto de oficio de
respuesta, copia del
Informe Técnico sobre
renovación de inscripción
Proyecto de oficio visado,
copia del informe de
opinión técnica sobre
renovación de inscripción
Oficio de respuesta con
copia
FIN
1
1
Técnico recepciona
oficios de renovación
de inscripción de la
ONG
Técnico entrega original
del oficio a interesado,
en caso se entrega a
través de ser post, se
hace firmar cargo
Recepciona copia, indica
a solicitante realizar las
correcciones del caso y
presenta a mesa de
partes
Presidencia dispone se
evalué y atienda la
solicitud
Presidencia firma oficio
de respuesta
Secretaria remite a tramite
documentario documento
original y copia del oficio de
respuesta, distribuye copias
según oficio: Gerencia de
Planificación; Sub Gerencia
de Planeamiento, ACTI, etc.
Gerente dispone se
evalué y atienda
solicitud
Gerente revisa, visa el
proyecto de oficio de
respuesta y dispone
remisión a la
Presidencia Regional
Sub Gerente, dispone
ejecución de la acción
solicitada y deriva al
especialista
Planificador evalúa,
coordina con ONG fecha
de evaluación, verifica in
situ, emite informe de
opinión técnica y remite
a Sub Gerencia de
Planeamiento proyecto
de oficio de respuesta
Sub Gerente, eleva el
proyecto de oficio y copia
del Informe Técnico a
Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio
¿Es
conforme?
Copia del
oficio de
respuesta
No
Si
Copia del
Informe de
Opinión
Técnica
Copia del
Informe
de
Opinión
Técnica
-
29
-
30
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES
Código Vigencia Pagina
SGPI-1 24 02 06 DE A
29 123 30 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Sub Gerencia de Planeamiento
Órgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Económico, GR Desarrollo Social
Tiempo de Duración 16 días
Base Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01
Objetivo Permitir conocer la programación de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.
Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Equipo
Técnico
Sub Gerente
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
Remite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del Presupuesto
Participativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboración del
Programa de Inversiones.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe de
la Sub Gerencia de Planeamiento acompañado del Acta de Acuerdo del
Presupuesto Participativo y solicitud.
Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
Programación e Inversiones formule el Programa de Inversiones.
Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de
Programación e Inversiones.
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído asigna la
responsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo técnico.
Registra proveído y entrega con cargo al equipo de trabajo según
proveído.
Recibe el informe acompañado del Acta y procede a determinar la
factibilidad y los periodos de ejecución de los PIPs priorizados para a
continuación elaborar el Programa de Inversiones que es entregado al
Sub Gerente directamente, sin cargo.
Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado lo
eleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona el documento, lo registra y lo pone a disposición del Gerente
Regional.
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con proveído
que la Dirección Regional de Asesoría Jurídica elabore la Resolución
Ejecutiva Regional de Aprobación del Programa de Inversiones.
Registra proveído y remite el documento a la Dirección Regional de
120
10
10
10
30
10
240
10
120
10
02
01
01
05
02
01
-
31
5
6
7
Secretaria
Directora
Regional
Abogado
Secretaria
Directora
Regional
Secretaria
Secretaria
Presidencia
Regional
Secretaria
Secretaria
Asesoría Jurídica.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a disposición de la Directora Regional de
Asesoría Jurídica.
Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto de
resolución correspondiente
Recibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,
toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolución,
entregando con cargo a la Secretaria.
Pasa el proyecto de resolución a la Directora Regional para su revisión y
visación respectiva.
Revisa y visa el proyecto de resolución y devuelve a la Secretaria para la
visación de las demás Unidades Orgánicas, según corresponda.
Remite con cargo el proyecto de resolución a las Unidades Orgánicas:
GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visación correspondiente,
encargándose esta última de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona proyecto de resolución y pone a disposición de Presidencia
Regional para respectiva firma.
Firma resolución de aprobación del Programa de Inversiones y devuelve
a secretaría
Recibe resolución firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a la
Dirección de Asesoría Jurídica para la numeración y archivo del original.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recibe resolución, archiva el original y remite las copias a Trámite
Documentario para la distribución de las mismas.
10
20
30
20
10
10
20
10
20
01
03
TOTAL 16
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
-
32
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
DIRECCIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA
INICIO
Acta de acuerdo del
Presupuesto Participativo
con Proyectos
Priorizados y solicitud
para elaboración del
Programa de Inversiones
Programa de
Inversiones
Sub Gerente remite
con informe el acta de
acuerdo del
Presupuesto
Participativo de
Proyectos prioritarios
y solicita elaboración
del Programa de
Inversiones
Gerente dispone que
Sub Gerencia de
Programación de
Inversiones formule
Programa de
Inversiones
Equipo Técnico
determinan la
factibilidad, los
periodos de ejecución
y elaboran el
Programa de
Inversiones
Gerente revisa y si esta
de acuerdo dispone con
proveído que Asesoría
Jurídica elabore
Resolución de
Aprobación del Programa
de Inversiones
Sub Gerente evalua y
con proveido asigna
al Equipo Técnico
Sub Gerente revisa y
si es conforme eleva
al Gerente Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Director dispone que
Abogado elabore
proyecto de Resolución
Abogado recibe
Programa de
Inversiones y proveído
y elabora proyecto de
Resolución
Director evalúa y visa
proyecto de Resolución,
solicitando su visación
de Unidades Orgánicas
involucradas
Acta de acuerdos con
proyectos priorizados y
solicitud de elaboración
de programa de
inversiones
Programa de Inversiones
con proveído solicitando
elaboración de
Resolución
PRESIDENCIA
REGIONAL
A
A
Recibe Resolución de
Aprobación del Programa
de Inversiones
Secretaría archiva
original de Resolución
y remite copias a
tramite documentario
para su distribución
FIN
Proyecto de Resolución
que aprueba Programa
de Inversiones con
visaciones de Unidades
Orgánicas
Presidencia revisa y
firma Resolución de
Aprobación del
Programa de
Inversiones
B
B
-
33
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Código Vigencia Pagina
SGPI-2 24 02 06 DE A
32 123 33 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Formuladora
Órgano de Destino Unidad Formuladora
Tiempo de Duración 30 días
Base Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Capítulo II
Objetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversión
Requisitos Proyecto de Inversión
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Profesional
Formulador
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Sub Gerente
UNIDAD FORMULADORA
Remite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversión para su
evaluación respectiva
Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios el
informe del formulador adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite la
evaluación del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisión a
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
adjuntando el Proyecto.
Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite a
Gerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la Sub
Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluador
adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluación
del proyecto
Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación de
Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe
respectivo
Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
Programación e Inversiones evalúe el Proyecto
Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de Programación
e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que se
hará cargo de la evaluación del Proyecto
20
10
20
10
10
10
20
10
30
10
20
-
34
Secretaria
Profesional
Evaluador
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo de la
evaluación del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto
En el caso 1) evalúa el proyecto y después de la etapa del examen aprueba el Proyecto, elabora el Informe Técnico, registra la aprobación en el
Banco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta el
Informe de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluación.
Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la Unidad
Formuladora, proyecta Oficios a la Dirección General de Programación
Multianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.
Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuesto
para que a su vez solicite la codificación presupuestal, la programación y
el financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen observa
el Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra la observación en
el Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluación, a la Gerencia Regional de
Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que
remitirá a la Gerencia Regional de Infraestructura y ésta a su vez a la
Subgerencia de Estudios para absolver las observaciones
correspondientes.
En el caso 3) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen rechaza
el Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra el rechazo en el
Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluación.
10
30
TOTAL 30
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
-
35
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-2 34/123 a 34/123
30 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
UNIDAD FORMULADORAGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
INICIO
Proyecto a nivel de pre inversión e
Informe para su evaluaciónProfesional remite con
informe el Proyecto
formulado a nivel de pre
inversión para su
evaluación
Gerente con proveído
solicita a la Gerencia
Regional Planeamiento la
evaluación del proyecto
Gerente con proveído
dispone que la Sub
Gerencia de Programación
de Inversiones evalué el
proyecto
Sub Gerente con proveído
designa a profesional
responsable de evaluación del
proyecto
Profesional procede a
evaluación
Profesional elabora el informe
de evaluación registra el
rechazo en Banco de
Proyectos y proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntado
resultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional elabora informe
evaluativo, registra
observaciones en el Banco de
Proyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento, esta remite a la
Gerencia Regional de
Infraestructura y ella a la Sub
Gerencia de Estudios para
superar observaciones
Proyecto a nivel de pre inversión,
informe y proveído para su
evaluación
Proyecto a nivel de pre inversión e
informe solicitando su evaluación
¿Procede?
Profesional evalua y aprueba
proyecto, elabora informe
técnico, registra aprobación en
el Banco de Proyectos, elabora
formato SNIP, proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional proyecta informe
para poner en conocimiento
resultados a Unidad
Formuladora, proyecta oficios
para Dirección General de
programación Multianual y OPI
del Sector
Profesional proyecta informe
para conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto para
que solicite la codificación
presupuestal, la programación y
el financiamiento del proyecto
aprobado
FIN
SI OBSERVADO
RECHAZADO
Sub Gerente con informe
solicita que la Gerencia de
Infraestructura evalué el
proyecto
-
36
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN - ESTUDIOS
Código Vigencia Pagina
SGPI-3 24 02 06 DE A
35 123 36 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Orgánicas
Órgano de Destino Unidades Orgánicas
Tiempo de Duración 3 días
Base Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01
Objetivo Determinar la elaboración de Proyectos de Inversión
Requisitos Informe de requerimiento
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Profesional
Formulador
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
UNIDADES ORGANICAS
Remite consultas y solicitudes de opinión respecto a la elaboración
de una nueva idea de Proyecto
Los requerimientos elaborados por las Direcciones Regionales
Sectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trámite
documentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios
el informe del requerimiento de la idea de Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento de
idea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia de
Infraestructura para su remisión a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Registra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informe
de requerimiento de elaboración de idea de Proyecto
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la
Sub Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la
evaluación de la idea de Proyecto
Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación
de Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el
Informe de requerimiento respectivo
Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
20
10
10
10
10
10
10
10
10
-
37
5
6
7
8
Regional
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Evaluador
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Formulador
Programación e Inversiones evalúe la solicitud de idea del Proyecto
Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de
Programación e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante proveído designa al responsable
que se hará cargo de la evaluación de la idea de Proyecto
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará
cargo de la evaluación de la idea de Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de Proyecto
Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluación
de idea del Proyecto a la Unidad Formuladora,
En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades Orgánicas
Sectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el
Informe de evaluación de idea del Proyecto evaluado
Toma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de los
resultados de la evaluación de la idea de Proyecto a la Gerencia de
Infraestructura para su trámite a la Unidad Formuladora ( Sub
Gerencia de Estudios)
Registra el proveído y remite los resultados de la evaluación de la
idea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trámite a la
Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de los
resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el
informe de los resultados de la evaluación de la idea Proyecto a la
Unidad Formuladora
Registra el proveído y remite el Informe de los resultados de la
evaluación del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios
el informe del los resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyecto
propuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.
Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no es
favorable
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará
cargo de la elaboración del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
TOTAL 3
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
-
38
OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3 37/123 a 37/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
UNIDADES
ORGANICASUNIDAD FORMULADORA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
INICIO
Solicitud de opinión
sobre elaboración
de una idea de
proyecto
Profesional
formulador remite
consulta y solicita
opinión respecto
a la elaboración
de una idea de
proyecto
Sub Gerente dispone
que el informe de
requerimiento de idea
del proyecto se realice
con intervención de
Gerencia Regional de
Infraestructura para
remisión a Gerencia de
Planeamiento
Profesional recibe la
idea proyecto y
procede a elaborar
el proyecto
Gerente con
proveído deriva a
Gerencia de
Planeamiento para
evaluación de idea
del proyecto
Gerente dispone
con proveído que la
Sub Gerencia de
Programación de
Inversiones evalué
la solicitud de idea
del proyecto
Solicitud de opinión
sobre elaboración de
una idea de proyecto
Informe solicitando
evaluación de la idea
del proyecto
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
Informe con proveído
solicita evaluación de
la idea del proyecto
Sub Gerente con
proveído designa al
responsable de
evaluar
Informe con
proveído, con
resultados de
evaluación de la
idea del proyecto
Sub Gerente, si es
favorable la idea del
proyecto dispone se
proceda a
elaborarlo, en caso
desfavorable
dispone se archive
Informe con proveído y
resultados favorables
de la evaluación de la
idea del proyecto
FIN
Informe con
resultados de la
evaluación de la
idea del proyecto
Gerente con
proveído dispone
se remita el informe
a la Unidad
Formuladora
Informe con
resultados de
evaluación de idea
del proyecto
Gerente dispone
c