물 순 환 안 전 국

물순환안전국

구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %

총 계

계 1,116,587 100.0 1,068,154 100.0 48,433 4.5

행정운영경비 32,127 2.9 30,936 2.9 1,191 3.8

재무활동 129,690 11.6 142,989 13.4 △13,299 △9.3

사 업 비 952,738 85.3 892,321 83.5 60,417 6.8

예비비 2,033 0.2 1,907 0.2 126 6.6

일반회계

계 226,050 20.2 221,440 20.7 4,610 2.1

행정운영경비 204 - 196 - 8 4.1

재무활동 100,500 9.0 90,708 8.5 9,792 10.8

사 업 비 125,346 11.2 130,536 12.2 △5,190 △4.0

도시개발특별회계

계 70,940 6.4 33,931 3.2 37,009 109.1

사 업 비 70,940 6.4 33,931 3.2 37,009 109.1

물 순 환 안 전 국개 요

□ 조 직 : 4과(23개팀) 2개 사업소

- 물순환정책과, 물재생계획과, 물재생시설과, 하천관리과, 중랑물재생센터, 난지물재생센터

□ 인 력 : 355명(2급 1명, 4급 6명, 5급 30명, 6급이하 318명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

물순환안전국

구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %

하수도사업특별회계

계 791,004 70.8 781,882 73.2 9,122 1.2

행정운영경비 30,073 2.7 28,839 2.7 1,234 4.3

재무활동 25,458 2.3 48,610 4.6 △23,152 △47.6

사 업 비 734,773 65.8 703,929 65.9 30,844 4.4

예비비 700 0.1 504 - 196 38.9

한강수질개선특별회계

계 28,594 2.6 30,901 2.9 △2,307 △7.5

행정운영경비 1,850 0.2 1,901 0.2 △51 △2.7

재무활동 3,732 0.3 3,672 0.3 60 1.6

사 업 비 21,679 1.9 23,925 2.2 △2,246 △9.4

예비비 1,333 0.1 1,403 0.1 △70 △5.0

기관임무

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

물순환안전국

예산규모

물순환안전국 1,068,153,888 1,116,587,220 48,433,332

(X94,719,693) (X43,072,870) (X△51,646,823)

물순환안전국 물순환정책과부서 : 49,633,444 49,642,515 9,071

(X30,289,393) (X35,032,370) (X4,742,977)

깨끗한 물관리정책 : 43,903,701 43,888,146 △15,555

(X25,166,447) (X30,150,026) (X4,983,579)

물환경개선 및 관리 17,075,719 18,637,617 1,561,898

(X1,489,000) (X8,500,000) (X7,011,000)

단위 :

(일반회계)

물순환 시민거버넌스 구축 480,350 477,100 △3,250

161,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 빗물관리워크숍 개최

24,000,000원 = 24,000ㅇ 물순환정책 홍보물 및 보고서 제작

20,000,000원 = 20,000ㅇ 빗물관련 경진대회 및 전시회

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제 빗물관리 토론회 운영

27,000,000원 = 27,000ㅇ 물순환 시민위원회 운영비

= 35,000ㅇ 물순환 주민협의체 구성 및 운영

35,000,000원 = 35,000 · 7개소*5,000천원

275,000(100-201-03) 행사운영비

275,000,000원 = 275,000ㅇ 물순환 시민 문화제 개최

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 물순환안전국 국외업무여비

6,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,100,000원 = 6,100ㅇ 시책업무추진비

5,000(100-301-11) 기타보상금

5,000,000원 = 5,000ㅇ 자원봉사자 및 축제기획단 운영

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

빗물관리시설 확충 3,507,526 3,572,000 64,474

13,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

13,000,000원 = 13,000ㅇ 초단시간근로자 보수(2명)

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비

39,000(100-204-03) 특정업무경비

39,000,000원 = 39,000ㅇ 물순환안전국 직원 대민활동비(50,000원*65명*12월)

464,000(100-307-02) 민간경상사업보조

264,000,000원 = 264,000ㅇ 소형 빗물관리시설 설치지원(120개소*2,200천원)

200,000,000원 = 200,000

ㅇ 기존 공동주택, 학교 등 설치지원(10개소*20,000천원)

1,950,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 빗물침투시설 설치(40개소*10,000천원)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 빗물이용시설 설치(5개소*20,000천원)

400,000,000원 = 400,000ㅇ 생태주차장 설치(500㎡*8,000천원)

1,050,000,000원 = 1,050,000ㅇ 그린빗물인프라 조성(5개소*210,000천원)

1,100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 빗물관리시설 설치비 지원(공공시설)

빗물마을 조성사업 1,480,000 1,500,000 20,000

1,500,000(100-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 실시설계비 및 공사비

양평1유수지 CSOs 저류조 설치 8,526,942 9,200,000 673,058

(X1,489,000) (X8,000,000) (X6,511,000)

8,493,000(100-401-01) 시설비

8,493,000,000원 = 8,493,000(X8,000,000)ㅇ 공사비

677,000(100-401-02) 감리비

677,000,000원 = 677,000ㅇ 감리비

30,000(100-401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설부대비

서울형 물순환 협력협업 통합메뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구

200,000 600,000 400,000

600,000(100-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 통합메뉴얼 구축 설계용역

물순환 통합관리시스템 정보화사업 유지관리 보수 10,250 34,517 24,267

34,517(100-201-02) 공공운영비

34,517,000원 = 34,517ㅇ 물순환 통합관리시스템 유지보수

인천앞바다 쓰레기처리 비용 분담 1,254,000 1,254,000 0

1,254,000(100-308-07) 자치단체간부담금

5,500,000,000원*22.8% = 1,254,000ㅇ 인천앞바다 쓰레기처리 분담금

서울시 하천 생태환경 평가용역 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 생태환경 평가용역

빗물저장이용시설 설치(주민참여) 0 100,000 100,000

100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 빗물저장이용시설 설치

향림 빗물마을 조성사업 0 1,000,000 1,000,000

(X500,000) (X500,000)

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000(X500,000)ㅇ 향림빗물순환마을 조성

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

김포경전철 유출지하수 활용방안 용역 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 기술용역

저영향 개발(LID)시설 시범설치 사업 0 500,000 500,000

500,000(100-401-01) 시설비

= 500,000ㅇ 저영향 개발(LID)시설 시범설치

10,000,000원 = 10,000 · 용역비

490,000,000원 = 490,000 · 공사비

지하수 및 토양오염 관리 1,500,028 2,238,870 738,842

(X39,000) (X39,000)

단위 :

(일반회계)

토양오염 실태조사 106,541 111,013 4,472

1,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 전문가 자문회의(100천원*5명*2회)

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

5,000(100-206-01) 재료비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시료채취재료 구매

103,013(100-401-01) 시설비

103,013,000원 = 103,013ㅇ 토양오염 실태조사 시료채취 위탁

지하수 및 민방위 비상급수시설 유지관리 139,628 1,094,350 954,722

(X39,000) (X39,000)

4,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 지하수관리위원회 운영수당

217,750(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 217,750ㅇ 자치단체 경상보조

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

81,500,000원 = 81,500 · 시설유지관리(매년실시):1,000천원*163개*50%

136,250,000원 = 136,250

· 시설관청소(격년제 실시) : 2,500천원*109개소*50%

834,300(100-401-01) 시설비

689,000,000원 = 689,000(X39,000)ㅇ 민방위용수 시설개발(68,900천원*10개소)

145,300,000원 = 145,300ㅇ 유출지하수 민방위용수 개발(36,325천원*4개소)

38,300(100-403-01) 자치단체자본보조

= 38,300ㅇ 비상급수시설 노후장비 교체 등

19,500,000원 = 19,500 · 발전기(13,000,000원*3개소*50%)

1,300,000원 = 1,300 · 제어반(2,600,000원*1개소*50%)

17,500,000원 = 17,500 · 시설개보수(11,666천원*3개소*50%)

유류 오염 정화용역 567,413 595,260 27,847

2,160(100-201-02) 공공운영비

2,160,000원 = 2,160ㅇ 양수처리시스템 전기료

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 시책추진업무추진비

585,600(100-401-01) 시설비

585,600,000원 = 585,600ㅇ 녹사평 및 캠프킴 주변 유류오염

사평역 주변 지하수오염 조사용역 264,061 276,600 12,539

1,000(100-201-01) 사무관리비

500,000원*2회 = 1,000ㅇ 전문가 자문회의

600(100-201-02) 공공운영비

50,000원*1개소*12월 = 600ㅇ 양수처리전기료

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

270,000(100-401-01) 시설비

270,000,000원 = 270,000ㅇ 사평역 주변 오염지하수 정화

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

서울시 보조지하수관측망 관리개선 시범용역 150,000 150,000 0

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000

ㅇ 보조지하수관측망 최적지점 분석 후 이전, 신설 등 분포지점 재설계 시행

서울시 토양 지하수 환경정보시스템 유지보수 27,072 11,647 △15,425

11,647(100-201-02) 공공운영비

11,647,000원 = 11,647ㅇ 토양지하수 환경정보시스템 유지보수

한강 수질개선 25,327,954 23,011,659 △2,316,295

(X23,677,447) (X21,611,026) (X△2,066,421)

단위 :

(한강수질개선특별회계)

잠실상수원 퇴적물준설(한강수질개선특별회계) 941,000 988,000 47,000

(X941,000) (X988,000) (X47,000)

838,000(209-401-01) 시설비

718,000,000원 = 718,000(X718,000)ㅇ 퇴적물 준설 및 운반(18,000㎥*47,866원/㎥)

120,000,000원 = 120,000(X120,000)ㅇ 설계비(수로조사용역)

150,000(209-401-02) 감리비

150,000,000원 = 150,000(X150,000)ㅇ 감리비

함께서울 친환경농장 가꾸기(한강수질개선특별회계) 565,000 565,000 0

(X565,000) (X565,000)

350,000(209-201-01) 사무관리비

350,000,000원 = 350,000(X350,000)

ㅇ 농장임차료,영농교재제작,개인푯말제작,지주간판정비,농기구구입,방재관리비,현수막제작

5,000(209-202-01) 국내여비

5,000,000원 = 5,000(X5,000)ㅇ 친환경농장 점검 여비

210,000(209-206-01) 재료비

210,000,000원 = 210,000(X210,000)ㅇ 채소종자 및 모종,친환경유기농자재 등

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

강동 친환경 도시텃밭 운영(한강수질개선특별회계) 143,000 144,000 1,000

(X143,000) (X144,000) (X1,000)

108,500(209-201-01) 사무관리비

108,500,000원 = 108,500(X108,500)ㅇ 농장임차료,영농교재제작,개인푯말,홍보비,텃밭조성비등

4,000(209-202-01) 국내여비

4,000,000원 = 4,000(X4,000)ㅇ 친환경농장 점검 여비

31,500(209-206-01) 재료비

31,500,000원 = 31,500(X31,500)

ㅇ 채소종자 및 모종,친환경유기농자재(유기질비료,방제제)등

상수원수질개선 민간단체 지원(한강수질개선특별회계)

222,700 231,000 8,300

(X222,700) (X231,000) (X8,300)

231,000(209-307-02) 민간경상사업보조

231,000,000원 = 231,000(X231,000)ㅇ 상수원수질개선 민간단체지원

환경기초시설설치(한강수질개선특별회계) 12,748,000 11,099,000 △1,649,000

(X12,748,000) (X11,099,000) (X△1,649,000)

11,099,000(209-401-01) 시설비

1,522,000,000원 = 1,522,000(X1,522,000)ㅇ 광진구 하수도 개량공사

2,541,000,000원 = 2,541,000(X2,541,000)ㅇ 송파구 하수도 개량공사

7,036,000,000원 = 7,036,000(X7,036,000)ㅇ 강동구 하수도 개량공사

환경기초시설운영(한강수질개선특별회계) 6,662,000 6,662,597 597

(X6,662,000) (X6,662,597) (X597)

1,940,581(209-206-01) 재료비

1,940,581,000원 = 1,940,581(X1,940,581)ㅇ 중랑물재생센터 약품비

3,887,997(209-307-05) 민간위탁금

3,887,997,000원 = 3,887,997(X3,887,997)ㅇ 탄천물재생센터 약품비 등

834,019(209-401-01) 시설비

191,160,000원 = 191,160(X191,160)ㅇ 광진구 하수도 준설 등

330,750,000원 = 330,750(X330,750)ㅇ 송파구 하수도 준설 등

312,109,000원 = 312,109(X312,109)ㅇ 강동구 하수도 준설 등

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

상수원보호구역 주민지원(한강수질개선특별회계) 142,002 134,669 △7,333

(X142,002) (X134,669) (X△7,333)

32,280(209-201-02) 공공운영비

32,280,000원 = 32,280(X32,280)ㅇ 전기요금, 통신요금

5,831(209-202-01) 국내여비

5,831,000원 = 5,831(X5,831)ㅇ 주민지원사업 점검 여비

64,000(209-301-11) 기타보상금

64,000,000원 = 64,000(X64,000)ㅇ 기타 보상금

32,558(209-401-01) 시설비

32,558,000원 = 32,558(X32,558)ㅇ 광장동 오수중계펌프장 시설물정비 및 유지관리

잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계) 574,545 702,481 127,936

(X526,545) (X634,481) (X107,936)

145,799(209-101-04) 기간제근로자등보수

= 127,777ㅇ 수상청소 기간제근로자 인부임

64,149원*7명*144일 = 64,663(X64,663) · 근로노임

64,150원*7명*30주 = 13,472(X13,472) · 주차수당

64,130원*7명*7월 = 3,143(X3,143) · 월차수당

64,147원*7명*3일*7월*150% = 14,145(X14,145) · 휴일수당

8,019원*7명*7월*10시간*150% = 5,894(X5,894) · 시간외근무수당

540,000원*7명*7월 = 26,460(X26,460) · 처우개선

= 15,922ㅇ 산재보험료 등 4대 보험료

127,777,000원*4.50% = 5,750(X5,750) · 국민연금부담금

127,777,000원*3.06% = 3,910(X3,910) · 건강보험부담금

3,910,000원*6.54% = 256(X256) · 노인장기요양보험료

127,777,000원*1.5% = 1,917(X1,917) · 고용보험료

127,777,000원*3.2% = 4,089(X4,089) · 산재보험료

300,000원*7명 = 2,100(X2,100)ㅇ 피복비

350,260(209-201-01) 사무관리비

= 280,000ㅇ 잠실상수원 관리

70,000원*100톤 = 7,000(X7,000) · 일반쓰레기 처리비

150,000원*400톤 = 60,000(X60,000) · 폐기물 소각처리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

2,600,000원*80톤 = 208,000(X208,000) · 잠실상수원 하상청소

2,000,000원*5개*0.5 = 5,000(X5,000) · 상수원보호구역안내판 정비 관리

= 10,000ㅇ 상수원 관리 업무추진

150,000원*10명*3회 = 4,500 · 심사 및 평가위원 수당

5,000원*3회*100부 = 1,500 · 회의자료 인쇄비

4,000,000원 = 4,000 · 수질측정기 소모품 구입

142,850원*70명*1회 = 10,000ㅇ 상수원수질관리 기술세미나 개최

= 40,000ㅇ 물이용부담금 관리 업무추진

150,000원*15명*10회 = 22,500 · 물이용부담금관리위원회 자문회의비

5,000원*10회*100부 = 5,000 · 회의자료 인쇄비

6,250,000원*2회 = 12,500 · 백서발간(물이용부담금, 녹조)

= 5,000ㅇ 물관리협조체계운영의 활성화

100,000원*10명*4회 = 4,000(X4,000) · 수질개선 자문회의비

5,000원*4회*50부 = 1,000(X1,000) · 자료인쇄비

= 5,260ㅇ 청원경찰 운영

170,860원*3명 = 513(X513) · 청원경찰교육

300,000원*13명 = 3,900(X3,900) · 피복 및 경찰장구 구입비

110,000원*11대*0.7 = 847(X847) · 무전기수리 및 배터리구입

73,916(209-201-02) 공공운영비

= 67,016ㅇ 한강감시 및 수상청소

5,000,000원*4척 = 20,000(X20,000) · 선박유지보수비

= 21,008 · 선박유류비

1,400원*0.112ℓ*(375)HP*60일*3hr = 10,584(X10,584) - 순찰선

1,400원*0.112ℓ*(90)HP*100일*4hr = 5,645(X5,645) - 보조선

1,100원*0.125ℓ*(724)HP*12일*4hr = 4,779(X4,779) - 청소선

14,000,000원 = 14,000(X14,000) · 선박보험료

= 10,448 · 차량유지비

1,100원*20ℓ*2대*16일*12월 = 8,448(X8,448) - 경유

1,000,000원*2대 = 2,000(X2,000) - 보험료,유지비,자동차세,환경개선부담금

= 1,560 · 수상청소 관리용품 구입

30,000원*6명*2회 = 360(X360) - 개인용 소모품

15,000원*30개 = 450(X450) - 부유물 뜰채

1,200,000원*0.5 = 600(X600) - 청소용구 등 소모품

150,000원 = 150(X150) - 비상구급약품

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

= 6,900ㅇ 청원경찰 운영

= 2,100 · 전기이륜차 유지비

50,000원*2대*3회 = 300(X300) - 수리비

900,000원*2조 = 1,800(X1,800) - 전기이륜차 배터리

= 4,800 · 전기자동차 유지비

100,000원*4대*12월 = 4,800(X4,800) - 수리비

2,000(209-202-01) 국내여비

20,000원*10명*10회 = 2,000ㅇ 잠실상수원 합동단속 여비 등

10,000(209-202-03) 국외업무여비

5,000,000원*2회 = 10,000(X10,000)ㅇ 국외여행 경비

4,000(209-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 수질개선 업무추진

2,000,000원 = 2,000ㅇ 물이용부담금관리위원회

7,800(209-204-03) 특정업무경비

50,000원*13명*12월 = 7,800(X7,800)ㅇ 대민활동비

2,000(209-206-01) 재료비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 상수원관리 재료비

24,516(209-301-08) 사회복무요원보상금

= 24,516ㅇ 공익근무요원보상금

171,200원*12월*5명 = 10,272(X10,272) · 봉급

147,000원*12월*5명 = 8,820(X8,820) · 중식비

40,000원*12월*5명 = 2,400(X2,400) · 여 비

50,400원*12월*5명 = 3,024(X3,024) · 교통비

17,190(209-303-01) 포상금

= 17,190ㅇ 환경미화원 및 녹지인부 선택적복지

1,910,000원*6명 = 11,460(X11,460) · 환경미화원 선택적복지

1,910,000원*3명 = 5,730(X5,730) · 녹지인부 선택적복지

25,000(209-401-01) 시설비

25,000,000원 = 25,000(X25,000)ㅇ 청소선, 순찰선, 정기(중간) 검사 수리비

40,000(209-405-01) 자산및물품취득비

= 40,000ㅇ 차량구매

30,000,000원*1식 = 30,000(X30,000) · 상수원보호구역 노후 순찰차량 교체비

10,000,000원*1식 = 10,000(X10,000) · 상수원보호구역 노후 전기차량 교체

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

수질오염총량관리 사업(한강수질개선특별회계) 186,000 401,279 215,279

(X186,000) (X401,279) (X215,279)

50,000(209-101-04) 기간제근로자등보수

50,000,000원 = 50,000(X50,000)ㅇ 오염총량관리 전문인력 인건비

142,000(209-201-02) 공공운영비

72,000,000원 = 72,000(X72,000)ㅇ 수질오염총량관리 이행평가

70,000,000원 = 70,000(X70,000)ㅇ 배출, 삭감시설 수질, 유량 모니터링 용역

209,279(209-401-01) 시설비

209,279,000원 = 209,279(X209,279)ㅇ 하천수질 및 유량 모니터링

예비비 1,402,507 1,332,633 △69,874

1,332,633(209-801-01) 일반예비비

1,332,633,000원 = 1,332,633ㅇ 예비비

수질오염방지시설 운영 991,000 603,000 △388,000

(X991,000) (X603,000) (X△388,000)

603,000(209-201-02) 공공운영비

172,000,000원 = 172,000(X172,000)ㅇ 강북아리수 정수센터 수질오염방지시설 운영비

116,000,000원 = 116,000(X116,000)ㅇ 구의아리수 정수센터 수질오염방지시설운영비

315,000,000원 = 315,000(X315,000)ㅇ 암사아리수 정수센터 수질오염방지시설운영비

수질자동측정감시장치 설치 0 148,000 148,000

(X148,000) (X148,000)

11,000(209-401-01) 시설비

11,000,000원*1식 = 11,000(X11,000)ㅇ 수질자동측정기기 교체비

137,000(209-402-03) 민간대행사업비

137,000,000원*1식 = 137,000(X137,000)ㅇ 수질자동측정기기 교체비

행정운영경비(물순환안전국 물순환정책과)정책 : 2,057,954 2,022,436 △35,518

(X1,901,157) (X1,850,411) (X△50,746)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

기본경비 156,797 172,025 15,228단위 :

(일반회계)

기본경비 156,797 172,025 15,228

87,925(100-201-01) 사무관리비

= 39,730ㅇ 공통 기본경비

21,000원*26명*90% = 492 · 기본사무용종이류

5,000원*26명 = 130 · 소규모수선비

280,000원*9대*90% = 2,268 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

840,000원*29명*1.5 = 36,540 · 주요업무추진급량비

= 48,195ㅇ 조직별기본경비

8,000원*27명*90% = 195 · 공통사무용품비

= 48,000 · 인쇄비 및 유인물제작비

6,000원*300부*12회*90% = 19,440 - 회의자료 등 인쇄

20,000원*160부*7회*90% = 20,160 - 시의회 자료 인쇄

4,800,000원 = 4,800 - 주요업무 계획서 발간

10,000원*100부*4종*90% = 3,600 - 각종 서식 등 인쇄

70,000(100-202-01) 국내여비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 물순환안전국 국내여비 1,400,000원*50명

9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900ㅇ 2급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 물순환정책과(정원 15인 초과 30인 이하)

기본경비(한강수질개선특별회계) 100,858 105,205 4,347

(X100,858) (X105,205) (X4,347)

단위 :

(한강수질개선특별회계)

기본경비(한강수질개선특별회계) 100,858 105,205 4,347

(X100,858) (X105,205) (X4,347)

2,365(209-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

= 2,365ㅇ 공통경비

5,000원*13명 = 65(X65) · 소규모 수선비

250,000원*4대 = 1,000(X1,000) · 행정장비 수리비

50,000원*13명 = 650(X650) · 기타소모품 구입비

350,000원*1회 = 350(X350) · 당직실 침구구입 및 세탁

300,000원*1식 = 300(X300) · 현수막 및 단속완장 등

99,840(209-201-02) 공공운영비

= 99,840ㅇ 상수원관리사무소 운영

4,500,000원*12월 = 54,000(X54,000) · 상수도요금

1,000,000원*6회 = 6,000(X6,000) · 건물유지비

2,500,000원*12월 = 30,000(X30,000) · 전기요금

500,000원*12월 = 6,000(X6,000) · ISDN사용료

80,000원*4회선*12월 = 3,840(X3,840) · 전화요금

3,000(209-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000(X3,000)ㅇ 정원 15인 이하

인력운영비(한강수질개선특별회계) 1,800,299 1,745,206 △55,093

(X1,800,299) (X1,745,206) (X△55,093)

단위 :

(한강수질개선특별회계)

인력운영비 1,800,299 1,745,206 △55,093

(X1,800,299) (X1,745,206) (X△55,093)

830,456(209-101-02) 기타직보수

= 830,456ㅇ 청원경찰

= 478,079 · 기본급

3,571,720원*3명*12월 = 128,582(X128,582) - 30년이상

3,371,321원*7명*12월 = 283,191(X283,191) - 15~30년미만

1,841,830원*3명*12월 = 66,306(X66,306) - 15년미만

39,840,000원*2회*0.5 = 39,840(X39,840) · 정근수당

= 201,489 · 초과근무수당

10,506원*13명*12월*70시간 = 114,726(X114,726) - 시간외근무수당(현업근무자)

28,016원*13명*365일*0.33333 = 44,312(X44,312) - 야간근무수당

84,451원*13명*116일*0.33333 = 42,451(X42,451) - 휴일근무수당

= 8,846 · 가족수당

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

40,000원*13명*0.79*12월 = 4,930(X4,930) - 배 우 자

20,000원*13명*1.15*12월 = 3,588(X3,588) - 기타가족

30,000원*13명*12월*0.07 = 328(X328) - 셋째 이후 자녀 가산금

= 2,831 · 자녀학비 보조수당

459,500원*7명*4회*0.22 = 2,831(X2,831) - 고등학생

= 16,800 · 정근수당가산금

130,000원*6명*12월 = 9,360(X9,360) - 25년이상

110,000원*4명*12월 = 5,280(X5,280) - 20년이상 25년 미만

80,000원*1명*12월 = 960(X960) - 15년이상 20년 미만

50,000원*2명*12월 = 1,200(X1,200) - 5년이상 10년미만

= 1,920 · 특수업무수당

= 1,920 - 감독자수당

40,000원*1명*12월 = 480(X480) = 반장

30,000원*4명*12월 = 1,440(X1,440) = 조장

130,000원*13명*12월 = 20,280(X20,280) · 정액급식비

39,840,000원*120% = 47,808(X47,808) · 명절휴가비

39,840,000원*11일*1/30*86% = 12,563(X12,563) · 연가보상비

695,643(209-101-03) 무기계약근로자보수

= 463,625ㅇ 환경정비원(수상청소)

3,145,480원*6명*12월 = 226,475(X226,475) · 기본급

1,572,690원*6명*2회*100% = 18,873(X18,873) · 명절휴가비

16,399원*6명*12월*30시간*150% = 53,133(X53,133) · 시간외근무수당

16,399원*6명*12월*10시간*200% = 23,615(X23,615) · 야간근무수당

196,790원*6명*12월*3일*100% = 42,507(X42,507) · 휴일근무수당

131,200원*6명*1회*24일 = 18,893(X18,893) · 연차유급휴가수당

= 4,249 · 가족수당

40,000원*12월*6명*0.78 = 2,247(X2,247) - 배우자

20,000원*12월*6명*1.24 = 1,786(X1,786) - 기타가족

50,000원*6명*0.06*12월 = 216(X216) - 셋째이후 자녀가산금

= 2,406 · 자녀학비보조수당

501,110원*6명*4회*0.2 = 2,406(X2,406) - 고등학생

20,000원*6명*1회 = 120(X120) · 생일자수당

20,000원*6명*12월 = 1,440(X1,440) · 기능장려수당

200,000원*6명 = 1,200(X1,200) · 건강검진비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

200,000원*2명 = 400(X400) · 요양급여치료비

300,000원*6명 = 1,800(X1,800) · 피복비

= 48,616 · 보험료

390,151,000원*4.5% = 17,557(X17,557) - 국민연금부담금

390,151,000원*3.06% = 11,939(X11,939) - 건강보험부담금

11,938,000원*6.55% = 782(X782) - 노인장기요양보험료

390,151,000원*1.5% = 5,853(X5,853) - 고용보험료

390,151,000원*3.2% = 12,485(X12,485) - 산재보험료

390,151,000원*5.1% = 19,898(X19,898) · 인건비상승분(처우개선율5.1%)

= 232,018ㅇ 환경정비원(녹지)

3,145,480원*3명*12월 = 113,238(X113,238) · 기본급

1,572,690원*3명*2회 = 9,437(X9,437) · 명절휴가비

16,399원*3명*12월*30시간*150% = 26,567(X26,567) · 시간외근무수당

16,399원*10시간*12월*3명*200% = 11,808(X11,808) · 야간근무수당

196,790원*3명*3일*12월*100% = 21,254(X21,254) · 휴일근무수당

131,200원*3명*24일 = 9,447(X9,447) · 연차유급휴가수당

= 2,125 · 가족수당

40,000원*12월*3명*0.78 = 1,124(X1,124) - 배우자

20,000원*12월*3명*1.24 = 893(X893) - 기타가족

50,000원*3명*0.06*12월 = 108(X108) - 셋째이후 자녀가산금

= 1,203 · 자녀학비보조수당

501,110원*3명*4회*0.2 = 1,203(X1,203) - 고등학생

20,000원*3명*1회 = 60(X60) · 생일자수당

20,000원*3명*12월 = 720(X720) · 기능장려수당

200,000원*3명*1회 = 600(X600) · 건강검진비

200,000원*2명*1회 = 400(X400) · 요양급여치료비

300,000원*3명 = 900(X900) · 피복비

= 24,310 · 보험료

195,079,000원*4.5% = 8,779(X8,779) - 국민연금부담금

195,079,000원*3.06% = 5,970(X5,970) - 건강보험부담금

5,960,000원*6.55% = 391(X391) - 장기요양보험료

195,079,000원*1.5% = 2,927(X2,927) - 고용보험부담금

195,079,000원*3.2% = 6,243(X6,243) - 산재보험료

195,070,000원*5.1% = 9,949(X9,949) · 인건비상승분(처우개선율5.1%)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

17,316(209-204-02) 직급보조비

111,000원*13명*12월 = 17,316(X17,316)ㅇ 청원경찰

34,150(209-303-02) 성과상여금

= 34,150ㅇ 성과상여금(청원경찰)

2,443,281원*11명*110% = 29,564(X29,564) · 경사상당

2,084,400원*2명*110% = 4,586(X4,586) · 경장상당

138,631(209-304-01) 연금부담금

= 138,631ㅇ 연금부담금

889,721,000원*8.000% = 71,178(X71,178) · 연금부담금

889,721,000원*3.8313% = 34,088(X34,088) · 퇴직수당부담금

889,721,000원*0.129% = 1,148(X1,148) · 재해보상부담금

889,721,000원*3.621% = 32,217(X32,217) · 보전금

29,010(209-304-02) 국민건강보험금

= 29,010ㅇ 건강보험료

889,721,000원*3.060% = 27,226(X27,226) · 건강보험 부담금

27,226,000원*6.55% = 1,784(X1,784) · 노인장기요양보험료

일반예산(재무활동)정책 : 3,671,789 3,731,933 60,144

(X3,221,789) (X3,031,933) (X△189,856)

보전지출(한강수질개선특별회계) 450,000 700,000 250,000단위 :

(한강수질개선특별회계)

반환금및기타(한강수질개선특별회계) 450,000 700,000 250,000

700,000(209-802-01) 국고보조금반환금

= 700,000ㅇ 한강수계관리기금 집행잔액 반납

700,000,000원 = 700,000 · 한강수계기금 집행잔액 반납

내부거래지출(한강수질개선특별회계) 3,221,789 3,031,933 △189,856

(X3,221,789) (X3,031,933) (X△189,856)

단위 :

(한강수질개선특별회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

수도사업특별회계 전출금(물이용부담금 징수교부금) 3,221,789 3,031,933 △189,856

(X3,221,789) (X3,031,933) (X△189,856)

3,031,933(209-701-02) 공기업특별회계경상전출금

3,031,933,000원 = 3,031,933(X3,031,933)ㅇ 물이용부담금 징수교부금

물순환안전국 물재생계획과부서 : 426,478,217 371,942,161 △54,536,056

(X37,308,000) (X3,335,000) (X△33,973,000)

하수시설 관리정책 : 372,950,825 341,027,006 △31,923,819

(X37,308,000) (X3,335,000) (X△33,973,000)

하수도 관리 7,241,525 8,193,444 951,919단위 :

(하수도사업특별회계)

지하수 등 출수량 조사 지원 24,000 24,000 0

24,000(206-202-01) 국내여비

20,000원*2명*25개 자치구*12월*2회 = 24,000ㅇ 지하수 출수량 등 조사활동비

하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선 2,427,000 1,510,666 △916,334

1,000(206-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 전산장비 소모품 구입 및 수리비

181,284(206-201-02) 공공운영비

181,284,000원 = 181,284ㅇ 시스템 유지보수

1,328,382(206-207-02) 전산개발비

168,800,000원 = 168,800ㅇ 하수도전산시스템 기능 개발

1,159,582,000원 = 1,159,582ㅇ 하수도 GIS DB 정확도 개선

하수도 시민소통 40,000 50,000 10,000

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

50,000(206-201-01) 사무관리비

20,000매*1,000원 = 20,000ㅇ 대시민 홍보물 제작(포스터)

1,000매*5,000원 = 5,000ㅇ 지하철 모서리 광고 등

12,000,000원 = 12,000ㅇ 자치구 하수분야 담당자 워크숍

100,000원*100회 = 10,000ㅇ 자문위원 수당

3,000,000원 = 3,000ㅇ 세미나 개최

하수박스 안전진단 등 용역 1,223,025 1,340,778 117,753

12,787(206-101-04) 기간제근로자등보수

= 12,787ㅇ 초단시간 근로자 보수

8,210원*14시간*4주*2명*12월 = 11,035 · 인부임

60,000원*2명*12월 = 1,440 · 교통비

12,474,240원*2.5% = 312 · 보험료

10,000(206-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

1,317,991(206-401-01) 시설비

1,317,991,000원 = 1,317,991ㅇ 안전진단 등 용역

하수도 사업관리 용역 1,000,000 800,000 △200,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 하수도사업 관리

2016년 서울특별시 하수도 총괄원가 산정 용역 19,000 19,000 0

19,000(206-201-01) 사무관리비

19,000,000원 = 19,000ㅇ 용역비

노후불량 하수관로 조사 2,500,000 4,200,000 1,700,000

4,200,000(206-401-01) 시설비

4,200,000,000원 = 4,200,000ㅇ 용역비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

하수도정비 기본계획(변경) 수립 0 100,000 100,000

100,000(206-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 용역비

2016년 기준 4개 물재생센터 감가상각비 통합 산정 0 14,000 14,000

14,000(206-201-01) 사무관리비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 용역비

하수도 정책포럼 운영 0 70,000 70,000

70,000(206-201-01) 사무관리비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 하수도 정책자문단 운영

서울특별시 하수도 사용 조례 감면조항의 적정성 및 타당성 검토 용역

0 15,000 15,000

15,000(206-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 하수도사용조례 감면조항 적정성 및 타당성 검토 용역

탄천 처리구역 우수토실 개선 0 50,000 50,000

50,000(206-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 탄천 처리구역 우수토실 개선방안 컨설팅

도로함몰 예방사업 31,500,000 99,100,000 67,600,000

(X31,500,000) (X△31,500,000)

단위 :

(하수도사업특별회계)

도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 31,500,000 99,100,000 67,600,000

(X31,500,000) (X△31,500,000)

99,100,000(206-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

99,100,000,000원 = 99,100,000ㅇ 공사비

하수관로 신설개량 126,124,000 91,540,762 △34,583,238

(X5,808,000) (X3,335,000) (X△2,473,000)

단위 :

(하수도사업특별회계)

자치구 지선 하수관로 개량 지원 4,143,000 4,000,000 △143,000

4,000,000(206-403-01) 자치단체자본보조

4,000,000,000원 = 4,000,000ㅇ 지선 하수관로 공사비 지원

하수도 개량사업 부대비 30,000 30,000 0

30,000(206-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 피복비, 수수료, 감정료 등

하수시설물 긴급복구 및 정비 4,347,000 3,550,000 △797,000

3,550,000(206-401-01) 시설비

3,550,000,000원 = 3,550,000ㅇ 공사비

빗물 유입시설 확충 및 이설 1,800,000 2,202,112 402,112

2,202,112(206-401-01) 시설비

2,202,112,000원 = 2,202,112ㅇ 빗물받이 확충 및 이설

하수관로 유지관리비 12,100,000 11,600,000 △500,000

11,600,000(206-401-01) 시설비

5,600,000,000원 = 5,600,000ㅇ 하수관로 준설

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 하수관로 물청소

3,250,000,000원 = 3,250,000ㅇ 빗물받이 청소

1,250,000,000원 = 1,250,000ㅇ 하수냄새 저감사업 지원(25개 자치구)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할) 3,000,000 3,670,000 670,000

(X1,500,000) (X1,835,000) (X335,000)

3,670,000(206-401-01) 시설비

3,670,000,000원 = 3,670,000(X1,835,000)ㅇ 공사비

용산2가동 해방촌 일대 하수관로 정비 0 370,000 370,000

370,000(206-401-01) 시설비

370,000,000원 = 370,000ㅇ 설계비 및 공사비

마장동 우시장 주변 침수해소 2,700,000 2,000,000 △700,000

2,000,000(206-401-01) 시설비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 공사비

군자역 주변 하수관로 개량 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(206-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공사비

신설동 396-12 주변 하수관로 개량 0 1,200,000 1,200,000

1,200,000(206-401-01) 시설비

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 공사비

이문동 209-3 주변 하수관로 개량 0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

중화2펌프장 유입관로 신설 0 230,000 230,000

230,000(206-401-01) 시설비

230,000,000원 = 230,000ㅇ 설계비

신내동 396-21~410-9 주변 하수관로 개량 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

장위13 재개발 해제구역 하수관로 개량 0 150,000 150,000

150,000(206-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 설계비

삼태기마을 하수관로 정비 0 400,000 400,000

400,000(206-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

삼양로 155길 41 주변 하수관로 개량 0 400,000 400,000

400,000(206-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

삼양로123길 주변 하수관로 개량 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

행당동 138~158번지 일대 침수방지 3,400,000 1,300,000 △2,100,000

1,300,000(206-401-01) 시설비

1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 공사비

불광동 13-25~11-7간 사각형거 이설 0 200,000 200,000

200,000(206-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 공사비

신사동 일대 노후 하수관로 개량 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

수색동 308일대 도시재생활성화 사업구간내 노후하수관로 개량

0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

북가좌2동 저지대 침수해소 1,300,000 450,000 △850,000

450,000(206-401-01) 시설비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 공사비

동교동 삼거리 하수관로 개량 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

연희로11길 주변 하수관로 개량 0 995,650 995,650

995,650(206-401-01) 시설비

995,650,000원 = 995,650ㅇ 공사비

망원배수구역 침수해소 기본 및 실시설계 1,130,000 301,000 △829,000

301,000(206-401-01) 시설비

301,000,000원 = 301,000ㅇ 설계비

목동 신시가지 남측 오수관로 정비 2,000,000 3,000,000 1,000,000

2,800,000(206-401-01) 시설비

2,800,000,000원 = 2,800,000ㅇ 공사비

200,000(206-401-02) 감리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 감리비

목동 신시가지 오수관로 정비 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

가양이마트~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비 3,500,000 675,000 △2,825,000

675,000(206-401-01) 시설비

675,000,000원 = 675,000ㅇ 공사비

강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비 6,017,000 2,625,000 △3,392,000

(X4,308,000) (X1,500,000) (X△2,808,000)

2,625,000(206-401-01) 시설비

2,625,000,000원 = 2,625,000(X1,500,000)ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

고척지하차도 주변 하수관로 개량 0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

독산로333~362 주변 하수관로 개량 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(206-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공사비

신길동 362-22~276-77주변 하수관로 개량 0 900,000 900,000

900,000(206-401-01) 시설비

900,000,000원 = 900,000ㅇ 공사비

당산동4가 38-1~80주변 하수관로 개량 0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

사당역 일대 배수개선(하수관로) 단기대책 700,000 4,500,000 3,800,000

4,500,000(206-401-01) 시설비

4,500,000,000원 = 4,500,000ㅇ 공사비

당곡길52 주변 하수관로 개량 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

양녕로1가길 주변 하수관로 개량 0 910,000 910,000

910,000(206-401-01) 시설비

910,000,000원 = 910,000ㅇ 공사비

난곡로 182 주변 하수관로 개량 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설 8,300,000 8,500,000 200,000

8,500,000(206-401-01) 시설비

8,500,000,000원 = 8,500,000ㅇ 공사비

강남역 일대 침수방지(배수구역경계조정) 4,000,000 8,000,000 4,000,000

8,000,000(206-401-01) 시설비

8,000,000,000원 = 8,000,000ㅇ 공사비

반포3동 주민센터 주변 하수관로 개량 0 1,360,000 1,360,000

1,360,000(206-401-01) 시설비

1,360,000,000원 = 1,360,000ㅇ 공사비

신천펌프장 유입관로 개량 4,500,000 3,463,000 △1,037,000

3,463,000(206-401-01) 시설비

3,463,000,000원 = 3,463,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

가락동 174-15~196-3간 오수관로 정비 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

석촌동 234-224간 하수관로 개량 0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

가락동 43번지 주변 오수관로 정비 0 250,000 250,000

250,000(206-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비

둔촌로 일대 하수관로 신설 6,000,000 8,500,000 2,500,000

8,000,000(206-401-01) 시설비

8,000,000,000원 = 8,000,000ㅇ 공사비

500,000(206-401-02) 감리비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 감리비

암사역 주변 침수해소 6,000,000 4,509,000 △1,491,000

4,234,000(206-401-01) 시설비

4,234,000,000원 = 4,234,000ㅇ 공사비

275,000(206-401-02) 감리비

275,000,000원 = 275,000ㅇ 감리비

하수관로 종합정비 123,874,800 74,272,800 △49,602,000단위 :

(하수도사업특별회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

창신숭인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비 800,000 530,000 △270,000

530,000(206-401-01) 시설비

530,000,000원 = 530,000ㅇ 설계비

필동 배수분구 하수관로 종합정비 5,000,000 6,000,000 1,000,000

5,660,000(206-401-01) 시설비

5,660,000,000원 = 5,660,000ㅇ 공사비

340,000(206-401-02) 감리비

340,000,000원 = 340,000ㅇ 감리비

구의 배수분구 하수관로 종합정비 6,000,000 6,000,000 0

5,690,000(206-401-01) 시설비

5,690,000,000원 = 5,690,000ㅇ 공사비

310,000(206-401-02) 감리비

310,000,000원 = 310,000ㅇ 감리비

군자-2구역 소블럭 정비 시범사업 480,000 100,000 △380,000

100,000(206-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 설계비

동선 배수분구 하수관로 종합정비 5,000,000 5,160,000 160,000

4,890,000(206-401-01) 시설비

4,890,000,000원 = 4,890,000ㅇ 공사비

270,000(206-401-02) 감리비

270,000,000원 = 270,000ㅇ 감리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

창동2 배수분구 하수관로 종합정비 8,000,000 4,000,000 △4,000,000

3,690,000(206-401-01) 시설비

3,690,000,000원 = 3,690,000ㅇ 공사비

310,000(206-401-02) 감리비

310,000,000원 = 310,000ㅇ 감리비

하계 배수분구 하수관로 종합정비 5,000,000 5,000,000 0

4,635,000(206-401-01) 시설비

4,635,000,000원 = 4,635,000ㅇ 공사비

365,000(206-401-02) 감리비

365,000,000원 = 365,000ㅇ 감리비

신월2 배수분구 하수관로 종합정비 4,000,000 2,500,000 △1,500,000

2,200,000(206-401-01) 시설비

2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 공사비

300,000(206-401-02) 감리비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비

신월3 배수분구 하수관로 종합정비 6,500,000 4,283,000 △2,217,000

3,833,000(206-401-01) 시설비

3,833,000,000원 = 3,833,000ㅇ 공사비

450,000(206-401-02) 감리비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 감리비

화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 6,000,000 3,500,000 △2,500,000

2,950,000(206-401-01) 시설비

2,950,000,000원 = 2,950,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

550,000(206-401-02) 감리비

550,000,000원 = 550,000ㅇ 감리비

신월1 배수분구 하수관로 종합정비 4,500,000 3,500,000 △1,000,000

3,111,000(206-401-01) 시설비

3,111,000,000원 = 3,111,000ㅇ 공사비

389,000(206-401-02) 감리비

389,000,000원 = 389,000ㅇ 감리비

화곡1 배수분구 하수관로 종합정비 3,500,000 2,000,000 △1,500,000

1,720,000(206-401-01) 시설비

1,720,000,000원 = 1,720,000ㅇ 공사비

280,000(206-401-02) 감리비

280,000,000원 = 280,000ㅇ 감리비

오류1 배수분구 하수관로 종합정비 2,199,800 5,199,800 3,000,000

199,800(206-204-03) 특정업무경비

50,000원*333명*12월 = 199,800ㅇ 대민활동비

4,660,000(206-401-01) 시설비

4,660,000,000원 = 4,660,000ㅇ 공사비

340,000(206-401-02) 감리비

340,000,000원 = 340,000ㅇ 감리비

오류2 배수분구 하수관로 종합정비 5,500,000 3,500,000 △2,000,000

3,150,000(206-401-01) 시설비

3,150,000,000원 = 3,150,000ㅇ 공사비

350,000(206-401-02) 감리비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 감리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

오류4 배수분구 하수관로 종합정비 5,000,000 5,000,000 0

4,730,000(206-401-01) 시설비

4,730,000,000원 = 4,730,000ㅇ 공사비

270,000(206-401-02) 감리비

270,000,000원 = 270,000ㅇ 감리비

가리봉 배수분구 하수관로 종합정비 6,000,000 4,000,000 △2,000,000

3,730,000(206-401-01) 시설비

3,730,000,000원 = 3,730,000ㅇ 공사비

270,000(206-401-02) 감리비

270,000,000원 = 270,000ㅇ 감리비

도림1 배수분구 하수관로 종합정비 5,000,000 3,000,000 △2,000,000

2,700,000(206-401-01) 시설비

2,700,000,000원 = 2,700,000ㅇ 공사비

300,000(206-401-02) 감리비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비

신림4 배수분구 하수관로 종합정비 4,000,000 3,000,000 △1,000,000

2,700,000(206-401-01) 시설비

2,700,000,000원 = 2,700,000ㅇ 공사비

300,000(206-401-02) 감리비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비

삼성1 배수분구 하수관로 종합정비 2,000,000 2,000,000 0

1,780,000(206-401-01) 시설비

1,780,000,000원 = 1,780,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

220,000(206-401-02) 감리비

220,000,000원 = 220,000ㅇ 감리비

대치 배수분구 하수관로 종합정비 4,000,000 3,000,000 △1,000,000

2,820,000(206-401-01) 시설비

2,820,000,000원 = 2,820,000ㅇ 공사비

180,000(206-401-02) 감리비

180,000,000원 = 180,000ㅇ 감리비

성내 배수분구 하수관로 종합정비 4,600,000 3,000,000 △1,600,000

2,750,000(206-401-01) 시설비

2,750,000,000원 = 2,750,000ㅇ 공사비

250,000(206-401-02) 감리비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 감리비

하수관로 보수보강 81,057,000 67,390,000 △13,667,000단위 :

(하수도사업특별회계)

숭인동 228-6외 3개소 사각형거 보수보강 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

통일로 주변 12가길 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

평창동 34길 주변 원형관로 보수 0 1,000,000 1,000,000

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

평창동 20길 주변 원형관로 보수 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(206-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공사비

충무로 일대 노후 하수관거 보수 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

충무초등학교 주변 하수관로 보수 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

장원중학교 일대 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

금호빗물펌프장 유입 사각형거 보수보강 0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

옥수빗물펌프장 유입 사각형거 보수보강 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

성덕정길 노후사각형거 보수보강 0 750,000 750,000

750,000(206-401-01) 시설비

750,000,000원 = 750,000ㅇ 공사비

행당동 138번지 주변 원형관로 보수 0 400,000 400,000

400,000(206-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

옥수동 한림말길 33-49 주변 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

행당동 12-8 주변 원형관로 보수 0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

마장로35길 66 주변 원형관로 보수 0 250,000 250,000

250,000(206-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비

사근빗물펌프장 유입 노후 사각형거 보수보강 0 250,000 250,000

250,000(206-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

뚝섬로 413 주변 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

구의강변로 주변 사각형거 보수보강 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

중곡동 236-1~691-1간 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

구의동 201-2 ~ 광장사거리 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

중곡동 147-74~58-27간 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

중곡동 국립정신센터 주변 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

중곡동 62-19~72-59 사각형거 보수보강 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

자양로 18길 ∼ 아차산로 51길 금성약국 앞 사각형거보수보강

0 540,000 540,000

540,000(206-401-01) 시설비

540,000,000원 = 540,000ㅇ 공사비

중곡동 587-2~148-21 주변 원형관로 보수 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

장안동 376 주변 사각형거 보수보강 0 1,550,000 1,550,000

1,550,000(206-401-01) 시설비

1,550,000,000원 = 1,550,000ㅇ 공사비

장안동사거리 주변 사각형거 보수보강 0 1,700,000 1,700,000

1,700,000(206-401-01) 시설비

1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 공사비

장안동 555-1 주변 사각형거 보수보강 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

답십리동 53-54 주변 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

장안동 311-4 주변 사각형거 보수보강 0 1,100,000 1,100,000

1,100,000(206-401-01) 시설비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 공사비

장안동 434 주변 사각형거 보수보강 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

장한평역 주변 사각형거 보수보강 0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

면목동 20-1~118-48간 사각형거 보수보강 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(206-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공사비

돌곶이로22길 33 ~ 화랑로40길 61구간 사각형거 보수보강

0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

화랑로304 ~ 화랑로42길44 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

화랑로32길14 ~ 돌곶이로22길33 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

북악산로 935 ~ 902 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

정릉로6가길 44 주변 원형관로 보수 0 1,100,000 1,100,000

1,100,000(206-401-01) 시설비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 공사비

길음동 1280 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

지봉로 20길 17 주변 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

강북구청사거리 주변 사각관로 보수보강 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

송중동 50-1 주변 사각형거 보수보강 0 400,000 400,000

400,000(206-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

미아역주변 원형관로 보수 0 400,000 400,000

400,000(206-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

미아동 124-2 주변 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

번동초등학교 주변 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

쌍문동 662 ~ 창동 308 주변 사각형거 보수보강 0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

방학동 719-2~716-2 주변 원형관로 보수 0 250,000 250,000

250,000(206-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비

도봉동 562-41~563-18 주변 원형관로 보수 0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

녹번동 136-6~108-2 주변 사각형거 보수보강 0 3,000,000 3,000,000

3,000,000(206-401-01) 시설비

3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 공사비

불광동 476-4~447-1 주변 원형관로 보수 0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

신촌동 도시재생사업구간내 노후 하수관로 개량 123,000 2,000,000 1,877,000

2,000,000(206-401-01) 시설비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 공사비

연남동 254번지 주변 사각형거 보수보강 0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

공덕동 467-2 주변 원형관로 보수 0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

서교동 466-20 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

목동중앙로 57길 주변 사각형거 보수보강 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

남부순환로 411길외 2개소 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

방화대로 21길 95 주변 원형관로 보수 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

양천로 24길 13일대 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

중앙로 58 주변 원형관로 보수 0 1,200,000 1,200,000

1,200,000(206-401-01) 시설비

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 공사비

개봉동 63-35 주변 원형관로 보수 0 1,600,000 1,600,000

1,600,000(206-401-01) 시설비

1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 공사비

구로 개봉동 일대 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

독산동 금천세무서 일대 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

독산동 문성아파트 일대 외 3개소 원형관로 보수 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

여의대방로 357~의사당로 외 2개소 사각형거 보수보강

0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

대방동 68-23 일대 사각형거 보수보강 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

흑석동 199-7일대 사각형거 보수보강 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

동작동 93-7~97-1 일대 원형관로 보수 0 1,100,000 1,100,000

1,100,000(206-401-01) 시설비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 공사비

사당동 1009-1~1030-10 일대 원형관로 보수 0 1,200,000 1,200,000

1,200,000(206-401-01) 시설비

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 공사비

사당로 23길 190-13일대 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

염곡동 171-19~255번지 사각형거 보수보강 0 760,000 760,000

760,000(206-401-01) 시설비

760,000,000원 = 760,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

서운중학교 주변 사각형거 보수보강 0 2,000,000 2,000,000

2,000,000(206-401-01) 시설비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 공사비

방배동 1514 일대 원형관로 보수 0 1,200,000 1,200,000

1,200,000(206-401-01) 시설비

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 공사비

서초중앙로 215 일대 원형관로 보수 0 700,000 700,000

700,000(206-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

내곡동 1번지 일대 원형관로 보수 0 1,750,000 1,750,000

1,750,000(206-401-01) 시설비

1,750,000,000원 = 1,750,000ㅇ 공사비

서초트라팰리스~무지개아파트 사거리 사각형거 보수보강

0 400,000 400,000

400,000(206-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

논현동 191-4∼187간 사각형거 보수보강 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(206-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

논현동 135-17∼159-23간 사각형거 보수보강 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(206-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공사비

역삼동 799-19∼832간 사각형거 보수보강 0 1,840,000 1,840,000

1,840,000(206-401-01) 시설비

1,840,000,000원 = 1,840,000ㅇ 공사비

청담동 106-21 일대 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

삼성동 코엑스 일대 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

방이먹자골목 주변 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

잠실유수지 주변 사각형거 보수보강 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

신천유수지 주변 사각형거 보수보강 0 800,000 800,000

800,000(206-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

삼전동 132-2~133-17간 원형관로 보수 0 850,000 850,000

850,000(206-401-01) 시설비

850,000,000원 = 850,000ㅇ 공사비

오금동 95번지 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

마천동 15-9~13-6 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

방이동 180-6~180 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

석촌동 277-3~295-5 주변 원형관로 보수 0 500,000 500,000

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

잠실주공5단지 일대 사각형거 보수보강 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

가락동 175-14~176간 외 1개소 원형관로 보수 0 600,000 600,000

600,000(206-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비

잠실역~신천유수지간 일대 사각형거 보수보강 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

하수관로 정비(주민참여-일반회계) 3,153,500 530,000 △2,623,500단위 :

(일반회계)

이문동 255-7~251-5 일대 노후 하수도 정비(주민참여)

0 200,000 200,000

200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 공사비

빗물받이 청소 기간제근로자 운영(주민참여) 0 250,000 250,000

250,000(100-403-01) 자치단체자본보조

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비

안심거리를 위한 강동 테마거리 등 하수시설(맨홀,빗물받이)정비공사(주민참여)

0 80,000 80,000

80,000(100-403-01) 자치단체자본보조

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

80,000,000원 = 80,000ㅇ 공사비

일반예산(예비비)정책 : 504,337 700,000 195,663

예비비(물순환안전국) 504,337 700,000 195,663단위 :

(하수도사업특별회계)

예비비 504,337 700,000 195,663

700,000(206-801-01) 일반예비비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 예비비

행정운영경비(물순환안전국 물재생계획과)정책 : 4,413,182 4,757,463 344,281

기본경비(하수도사업특별회계) 210,727 210,456 △271단위 :

(하수도사업특별회계)

기본경비 210,727 210,456 △271

40,776(206-201-01) 사무관리비

= 22,750ㅇ 공통경비

21,000원*22명*90% = 416 · 기본사무용종이류

5,000원*22명 = 110 · 소규모수선비

280,000원*7대*90% = 1,764 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

840,000원*24명 = 20,160 · 주요업무추진급량비

= 18,026ㅇ 조직별경비

8,000원*22명*90% = 159 · 공통사무용품

= 15,383 · 인쇄비 및 유인물 제작비

30,000원*100부 = 3,000 - 하수도사업현황 책자 제작

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

128,000원*12월*90% = 1,383 - 회의자료 등 각종 유인물제작

40,000원*200부 = 8,000 - 하수관로 유지관리지침 책자 제작

15,000원*200부 = 3,000 - 하수도분야 업무수첩 제작

= 2,484 · 하수도 관련 행사 참가비

200,000원*3명*4회*90% = 2,160 - 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비

30,000원*3명*4회*90% = 324 - 하수처리 신기술 발표회 등 참가비

92,680(206-201-02) 공공운영비

= 92,680ㅇ 조직별 경비

2,222,000원*90% = 2,000 · 차량유류비

90,680,000원 = 90,680 · 상하수도협회비

64,400(206-202-01) 국내여비

= 64,400ㅇ 여비

1,400,000원*46명 = 64,400 · 업무추진여비

4,200(206-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200ㅇ 부서운영 업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 · 정원15인초과 ~ 정원 30인 이하

8,400(206-204-01) 직책급업무수행경비

= 8,400ㅇ 직책급 업무추진비

350,000원*2명*12월 = 8,400 · 4급

인력운영비(하수도사업특별회계) 4,202,455 4,547,007 344,552단위 :

(하수도사업특별회계)

인력운영비 4,202,455 4,547,007 344,552

3,300,258(206-101-01) 보수

= 2,168,423ㅇ 봉급

74,868,981원*2명 = 149,738 · 4급

4,213,900원*12명*12월 = 606,802 · 5급

3,519,500원*16명*12월 = 675,744 · 6급

2,808,300원*15명*12월 = 505,494 · 7급

2,398,700원*6명*12월 = 172,707 · 8급

1,547,900원*1명*12월 = 18,575 · 9급

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

3,280,200원*1명*12월 = 39,363 · 관리운영 7급

= 161,495ㅇ 정근수당

168,223,750원*0.96 = 161,495 · 일반직 등

= 321,244ㅇ 초과근무수당

12,525원*50시간*12명*12월 = 90,180 · 5급

10,682원*50시간*16명*12월 = 102,548 · 6급

9,649원*50시간*15명*12월 = 86,841 · 7급

8,663원*50시간*6명*12월 = 31,187 · 8급

7,830원*50시간*1명*12월 = 4,698 · 9급

9,649원*50시간*1명*12월 = 5,790 · 관리운영 7급

= 34,345ㅇ 가족수당

40,000원*53명*12월*0.74 = 18,826 · 배우자

20,000원*53명*12월*1.07 = 13,611 · 기타가족

50,000원*53명*12월*0.06 = 1,908 · 셋째 이후 자녀 가산금

= 13,811ㅇ 자녀학비보조수당

465,330원*53명*0.14*4회 = 13,811 · 고등학교

= 66,240ㅇ 정근수당가산금

130,000원*28명*12월 = 43,680 · 25년이상

110,000원*10명*12월 = 13,200 · 20~25년미만

80,000원*5명*12월 = 4,800 · 15~20년미만

60,000원*3명*12월 = 2,160 · 10~15년미만

50,000원*4명*12월 = 2,400 · 5~10년미만

= 36,452ㅇ 대우공무원수당

2,168,423,000원*41%*4.1% = 36,452 · 일반직

= 3,000ㅇ 모범공무원수당

50,000원*5명*12월 = 3,000 · 일반직

= 42,480ㅇ 특수업무수당

= 32,880 · 기술정보수당

50,000원*13명*12월 = 7,800 - 5급

30,000원*20명*12월 = 7,200 - 6~7급

20,000원*5명*12월 = 1,200 - 8급

50,000원*4명*12월 = 2,400 - 기술자격수당(기술사)

30,000원*35명*12월 = 12,600 - 기술자격증수당(기사)

20,000원*2명*12월 = 480 - 기술자격증수당(산업기사)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

50,000원*2명*12월 = 1,200 - 전산업무(3년이상 근무자)

= 9,600 · 개방형직위 보전수당

150,000원*2명*12월 = 3,600 - 전문관 직위(2~3년 미만)

250,000원*2명*12월 = 6,000 - 전문관 직위(3~4년 미만)

130,000원*53명*12월 = 82,680ㅇ 정액급식비

168,223,750원*120% = 201,869ㅇ 명절휴가비

= 56,616ㅇ 연가보상금

12,478,167원*11일*1/30*78% = 3,569 · 연봉(계약)제

168,223,750원*11일*1/30*86% = 53,047 · 호봉제

111,603,000원 = 111,603ㅇ 처우개선비

206,554(206-101-02) 기타직보수

= 169,380ㅇ 기본급

67,020,892원*1명 = 67,021 · 가급

51,179,311원*2명 = 102,359 · 나급

35,740원*12월*50시간 = 21,444ㅇ 초과근무수당

= 1,532ㅇ 가족수당

40,000원*2명*12월*0.78 = 749 · 배우자

20,000원*3명*12월*0.97 = 699 · 기타가족

50,000원*2명*12월*0.07 = 84 · 셋째 이후 자녀 가산금

= 224ㅇ 자녀학비보조수당

465,330원*2명*4회*0.06 = 224 · 고등학교

130,000원*3명*12월 = 4,680ㅇ 정액급식비

14,115,000원*1/226*44시간*84% = 2,309ㅇ 연가보상비

6,985,000원 = 6,985ㅇ 처우개선비

125,972(206-204-02) 직급보조비

= 109,380ㅇ 직급보조비(일반.별정직)

400,000원*2명*12월 = 9,600 · 4급

250,000원*12명*12월 = 36,000 · 5급

155,000원*16명*12월 = 29,760 · 6급

140,000원*15명*12월 = 25,200 · 7급

105,000원*7명*12월 = 8,820 · 8급 ~ 9급

= 1,680ㅇ 직급보조비(관리운영직)

140,000원*1명*12월 = 1,680 · 7급

= 10,800ㅇ 직급보조비(계약직)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 가급

250,000원*2명*12월 = 6,000 · 나급

4,112,000원 = 4,112ㅇ 처우개선비

176,031(206-303-02) 성과상여금

= 170,078ㅇ 성과상여금

3,715,800원*12명*110% = 49,049 · 5급

3,194,600원*16명*110% = 56,225 · 6급

2,716,000원*15명*110% = 44,814 · 7급

2,256,200원*6명*110% = 14,891 · 8급

1,918,400원*1명*110% = 2,111 · 9급

2,716,000원*1명*110% = 2,988 · 관리운영 7급

5,953,000원 = 5,953ㅇ 처우개선비

617,084(206-304-01) 연금부담금

= 617,084ㅇ 연금부담금 등

3,801,829,455원*12.417% = 472,074 · 연금부담금

3,801,829,455원*3.6752% = 139,725 · 퇴직수당부담금

3,801,829,455원*0.139% = 5,285 · 재해보상부담금

121,108(206-304-02) 국민건강보험금

= 121,108ㅇ 국민건강보험금

3,714,469,455원*3.060% = 113,663 · 건강보험료

113,663,000원*6.55% = 7,445 · 노인장기요양보험료

일반예산(재무활동)정책 : 48,609,873 25,457,692 △23,152,181

내부거래지출(물순환안전국 물재생계획과) 41,304,373 20,227,692 △21,076,681단위 :

(하수도사업특별회계)

하수도사용료 위탁징수 수수료 17,000,000 18,970,000 1,970,000

18,970,000(206-701-02) 공기업특별회계경상전출금

18,970,000,000원 = 18,970,000ㅇ 하수도사용료 위탁징수수수료

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

하수도분야 연구운영비 전출금 1,082,373 1,198,692 116,319

1,048,692(206-701-02) 공기업특별회계경상전출금

1,048,692,000원 = 1,048,692ㅇ 일반운영비

150,000(206-701-03) 공기업특별회계자본전출금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 연구장비 구입

재정투융자기금 상환 23,222,000 59,000 △23,163,000

59,000(206-705-02) 예수금이자상환

59,000,000원 = 59,000ㅇ 재정투융자기금 예수금 이자 상환

보전지출 7,305,500 5,230,000 △2,075,500단위 :

(하수도사업특별회계)

지방채상환 7,305,500 5,230,000 △2,075,500

230,000(206-311-03) 중앙정부차입금이자상환

230,000,000원 = 230,000ㅇ 지방채 이자 상환

5,000,000(206-601-03) 중앙정부차입금원금상환

5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 지방채 원금 상환

물순환안전국 물재생시설과부서 : 240,384,518 279,234,501 38,849,983

(X10,850,300) (X5,500) (X△10,844,800)

물재생시설 개선 및 관리정책 : 240,226,372 279,043,587 38,817,215

(X10,844,000) (X△10,844,000)

물재생시설 개선 122,745,295 167,934,642 45,189,347

(X10,000,000) (X△10,000,000)

단위 :

(하수도사업특별회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치 3,761,000 60,898,395 57,137,395

58,388,000(206-401-01) 시설비

58,388,000,000원 = 58,388,000ㅇ 공사비

2,412,000(206-401-02) 감리비

2,412,000,000원 = 2,412,000ㅇ 감리비

98,395(206-401-03) 시설부대비

98,395,000원 = 98,395ㅇ 시설부대비

물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 3,000,000 19,155,000 16,155,000

13,155,000(206-401-01) 시설비

13,155,000,000원 = 13,155,000ㅇ 시설비

6,000,000(206-402-03) 민간대행사업비

6,000,000,000원 = 6,000,000ㅇ 민간대행사업비

중랑물재생센터 시설현대화 44,883,000 23,456,500 △21,426,500

3,500(206-203-03) 시책추진업무추진비

3,500,000원 = 3,500ㅇ 시책추진업무추진비

22,625,000(206-401-01) 시설비

22,625,000,000원 = 22,625,000ㅇ 공사비

800,000(206-401-02) 감리비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 감리비

28,000(206-401-03) 시설부대비

28,000,000원 = 28,000ㅇ 시설부대비

서남물재생센터 시설현대화 44,600,000 51,024,747 6,424,747

(X10,000,000) (X△10,000,000)

4,000(206-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

49,800,747(206-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

49,800,747,000원 = 49,800,747ㅇ 공사비

1,200,000(206-401-02) 감리비

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 감리비

20,000(206-401-03) 시설부대비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시설부대비

난지물재생센터 환경개선 3,200,000 8,400,000 5,200,000

7,834,000(206-401-01) 시설비

7,834,000,000원 = 7,834,000ㅇ 공사비

550,000(206-401-02) 감리비

550,000,000원 = 550,000ㅇ 감리비

16,000(206-401-03) 시설부대비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 시설부대비

차집관로 성능개선 9,368,000 3,000,000 △6,368,000

1,900,000(206-401-01) 시설비

1,900,000,000원 = 1,900,000ㅇ 시설비

1,100,000(206-402-03) 민간대행사업비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 민간대행사업비

탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 9,615,295 500,000 △9,115,295

500,000(206-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 체육관 바닥 공사비

탄천 및 서남 처리구역 차집관로 사각박스 내부 점검 및 정비

0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(206-402-03) 민간대행사업비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 차집관로 내부 점검

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

물재생시설 운영관리 115,181,077 111,108,945 △4,072,132

(X844,000) (X△844,000)

단위 :

(하수도사업특별회계)

탄천물재생센터 민간위탁 38,883,147 36,636,930 △2,246,217

14,062,799(206-201-02) 공공운영비

8,713,673,000원 = 8,713,673ㅇ 전력비

5,347,626,000원 = 5,347,626ㅇ 매립지 반입수수료

1,500,000원 = 1,500ㅇ 특허권 유지비용

22,574,131(206-307-05) 민간위탁금

= 12,169,036ㅇ 정산비

1,165,586,000원 = 1,165,586 · 슬러지처리비

9,320,000,000원 = 9,320,000 · 시설비

1,645,450,000원 = 1,645,450 · 약품비

30,000,000원 = 30,000 · 행사지원비

8,000,000원 = 8,000 · 주민협의회 운영

= 10,405,095ㅇ 비정산비

6,838,911,000원 = 6,838,911 · 인건비

246,721,000원 = 246,721 · 기타약품비

76,522,000원 = 76,522 · 연료비

49,714,000원 = 49,714 · 수도비

450,493,000원 = 450,493 · 수선유지비

160,744,000원 = 160,744 · 안전점검비

101,152,000원 = 101,152 · 보험료

26,961,000원 = 26,961 · 유형자산 구입비

11,893,000원 = 11,893 · 조경관리비

36,719,000원 = 36,719 · 차량유지비

373,605,000원 = 373,605 · 복개공원유지관리비

192,233,000원 = 192,233 · 기타경비

118,109,000원 = 118,109 · 일반관리비

775,400,000원 = 775,400 · 이윤

945,918,000원 = 945,918 · 부가세(비정산비)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

서남물재생센터 민간위탁 74,115,335 73,242,015 △873,320

(X6,000) (X△6,000)

31,849,000(206-201-02) 공공운영비

15,928,000,000원 = 15,928,000ㅇ 전력비

15,919,500,000원 = 15,919,500ㅇ 매립지 반입수수료

1,500,000원 = 1,500ㅇ 특허권 유지비용

41,393,015(206-307-05) 민간위탁금

= 26,427,009ㅇ 정산비

2,440,144,000원 = 2,440,144 · 슬러지처리비

15,609,133,000원 = 15,609,133 · 시설비

8,369,732,000원 = 8,369,732 · 약품비

8,000,000원 = 8,000 · 주민협의회 운영

= 14,966,006ㅇ 비정산비

8,915,292,000원 = 8,915,292 · 인건비

762,058,000원 = 762,058 · 기타약품비

125,114,000원 = 125,114 · 연료비

98,593,000원 = 98,593 · 수도비

956,450,000원 = 956,450 · 수선유지비

178,066,000원 = 178,066 · 안전점검비

228,544,000원 = 228,544 · 보험료

44,462,000원 = 44,462 · 유형자산 구입비

33,088,000원 = 33,088 · 차량유지비

167,644,000원 = 167,644 · 조경관리비

153,832,000원 = 153,832 · 체육시설관리비

388,299,000원 = 388,299 · 기타경비

256,860,000원 = 256,860 · 마곡재이용수관리비

220,220,000원 = 220,220 · 일반관리비

1,076,938,000원 = 1,076,938 · 이윤

1,360,546,000원 = 1,360,546 · 부가세(비정산비)

민간위탁 물재생센터(탄천, 서남) 외부회계감사 20,000 20,000 0

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

20,000(206-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 회계감사수수료

구로구 항동지역 하수처리비 부담금 187,000 440,000 253,000

440,000(206-308-07) 자치단체간부담금

440,000,000원 = 440,000ㅇ 하수 위탁처리비

하수도 악취 저감 추진(정화조 등) 955,000 102,000 △853,000

(X783,000) (X△783,000)

32,000(206-201-01) 사무관리비

200,000원*5명*2회 = 2,000ㅇ 전문가 자문비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 악취저감 시험재료비

100명*75,000원 = 7,500ㅇ 자치구 직원교육 및 워크숍

15,000,000원 = 15,000ㅇ 하수악취(정화조) 저감 홍보

6,500,000원 = 6,500ㅇ 물재생센터 운영개선 우수사례 발표회

70,000(206-308-01) 자치단체경상보조금

70,000,000원 = 70,000ㅇ 하수악취 저감사업 실적평가 포상

탄천물재생센터 민간위탁 관리방안 연구용역 0 40,000 40,000

40,000(206-201-01) 사무관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 민간위탁 관리방안 연구용역

마곡 재이용수 공급 시설 누수복구 0 28,000 28,000

28,000(206-201-02) 공공운영비

7,000,000원*4회 = 28,000ㅇ 누수복구비용

중랑물재생센터 시설현대화 민간투자사업 기본계획수립

0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 시설비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

중랑물재생센터 도시관리계획 변경 0 300,000 300,000

300,000(206-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 시설비

수질오염원 관리정책 : 108,301 139,729 31,428

(X6,300) (X5,500) (X△800)

수질오염원관리 108,301 139,729 31,428

(X6,300) (X5,500) (X△800)

단위 :

(일반회계)

수질오염원 관리 86,301 85,729 △572

(X6,300) (X5,500) (X△800)

8,000(100-201-01) 사무관리비

30,000원*50명 = 1,500ㅇ 시민자율환경감시단 운영용품 구입

50,000원*50명 = 2,500ㅇ 환경감시단 시설 등 견학

1,000,000원 = 1,000(X1,000)ㅇ 환경감시단 교육 홍보

3,000,000원 = 3,000ㅇ 배출업소 관리 홍보물 제작

50,729(100-201-02) 공공운영비

50,729,000원 = 50,729ㅇ 수질오염원 관리시스템 유지보수

2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,500,000원 = 2,500ㅇ 시책추진업무추진비

24,500(100-301-11) 기타보상금

24,500,000원 = 24,500(X4,500)ㅇ 민·관 합동점검 및 환경순찰 활동비

배출부과금징수교부금(물재생시설과) 22,000 54,000 32,000

54,000(100-308-02) 징수교부금

54,000,000원 = 54,000ㅇ 배출부과금징수교부금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

행정운영경비(물순환안전국 물재생시설과)정책 : 49,845 51,185 1,340

기본경비(하수도사업특별회계) 49,845 51,185 1,340단위 :

(하수도사업특별회계)

기본경비 49,845 51,185 1,340

43,203(206-201-01) 사무관리비

= 25,268ㅇ 공통 기본경비

21,000원*24명*90% = 454 · 기본사무용종이류

5,000원*24명 = 120 · 소규모수선비

280,000원*7대*90% = 1,764 · 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

840,000원*27명 = 22,680 · 주요업무추진급량비

= 17,935ㅇ 조직별경비

8,000원*24명*90% = 173 · 공통사무용품

= 6,278 · 인쇄비 및 홍보물제작비

160,000원*12월*90% = 1,728 - 회의자료 등 각종 유인물 제작

4,550,000원 = 4,550 - 물재생시설관련 홍보물 제작

= 2,484 · 하수도 관련 행사 참가비

200,000원*3명*4회*90% = 2,160 - 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비

30,000원*3명*4회*90% = 324 - 하수처리신기술 강화 등 참가비

10,000,000원*90% = 9,000 · 성과평가위원회 운영 및 하수처리 자문

3,782(206-201-02) 공공운영비

= 3,782ㅇ 수수료 및 사용료

2,000,000원 = 2,000 · 오수펌프장 지중배선 공동구 임대료

1,980,000원*90% = 1,782 · 차량유지비

4,200(206-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

물순환안전국 하천관리과부서 : 231,076,643 275,271,306 44,194,663

(X16,272,000) (X4,700,000) (X△11,572,000)

치수 및 하천 관리정책 : 139,189,643 173,399,679 34,210,036

(X16,272,000) (X4,700,000) (X△11,572,000)

수방대책 사업 32,965,337 42,419,804 9,454,467

(X2,282,000) (X1,500,000) (X△782,000)

단위 :

(일반회계)

풍수해 예방대책 297,900 296,700 △1,200

229,803(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명*7회*2개 위원회 = 14,000ㅇ 하천관리위원회 운영

= 42,203ㅇ 재난안전대책본부 운영

26,824,000원 = 26,824 · 특근매식비

100,000원*35명 = 3,500 · 수방근무자 근무복

11,879,000원 = 11,879 · 인쇄비 및 소모품 구매비 등

13,600,000원 = 13,600ㅇ 수방근무자 합동 워크숍

5,000원*500명*4회 = 10,000ㅇ 돌봄공무원 교육

15,000,000원 = 15,000ㅇ 수해대책 정책 포럼

100,000,000원 = 100,000ㅇ 수해대책 홍보(캠페인 등)

10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 수방시설물 운영자 사전교육

250,000원*6명*10회 = 15,000ㅇ 침수취약지역 및 수방시설물 전문가 합동점검

41,697(100-201-02) 공공운영비

41,697,000원 = 41,697ㅇ 공공운영비

14,400(100-202-01) 국내여비

20,000원*20명*6월*6회 = 14,400ㅇ 국내여비(현장기동반 활동 여비)

10,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,800,000원 = 10,800ㅇ 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

풍수해보험료 지원 20,000 15,000 △5,000

15,000(100-307-02) 민간경상사업보조

15,000,000원 = 15,000ㅇ 민간경상보조금

동작구 사당역 일대 배수개선 2,500,000 3,500,000 1,000,000

(X1,000,000) (X1,000,000)

3,300,000(100-401-01) 시설비

3,300,000,000원 = 3,300,000(X1,000,000)ㅇ 공사비

200,000(100-401-02) 감리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 감리비

강남역 일대 침수방지 8,000,000 6,800,000 △1,200,000

6,530,000(100-401-01) 시설비

6,530,000,000원 = 6,530,000ㅇ 공사비

270,000(100-401-02) 감리비

270,000,000원 = 270,000ㅇ 감리비

관악산저류조 설치 1,500,000 7,255,000 5,755,000

6,916,000(100-401-01) 시설비

6,916,000,000원 = 6,916,000ㅇ 공사비

339,000(100-401-02) 감리비

339,000,000원 = 339,000ㅇ 감리비

수방시스템 및 관측장비 유지관리 389,437 583,224 193,787

583,224(100-401-01) 시설비

583,224,000원 = 583,224ㅇ 수방관리시스템 및 수문관측 장비 등 유지보수

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

정밀안전진단(빗물펌프장, 수문등 용역) 2,654,000 3,255,000 601,000

3,255,000(100-401-01) 시설비

3,255,000,000원 = 3,255,000ㅇ 안전진단비

노후 수문 (권양기, 레크바 등 ) 개량 346,000 1,070,000 724,000

1,070,000(100-401-01) 시설비

1,070,000,000원 = 1,070,000ㅇ 권양기, 레크바 등 노후 수문 교체

빗물펌프장 노후 배수설비 개량 및 시설보강 7,276,000 10,289,000 3,013,000

10,289,000(100-401-01) 시설비

10,289,000,000원 = 10,289,000ㅇ 배수펌프, 제진기 교체 및 시설보강

빗물펌프장 노후 밸브 개량 224,000 1,060,000 836,000

1,060,000(100-401-01) 시설비

1,060,000,000원 = 1,060,000ㅇ 노후 밸브 교체

빗물펌프장 노후 수배전반 개량 155,000 1,107,980 952,980

1,107,980(100-401-01) 시설비

1,107,980,000원 = 1,107,980ㅇ 수배전설비 교체

빗물펌프장 노후 제어설비 개량 1,660,000 3,787,900 2,127,900

3,787,900(100-401-01) 시설비

3,787,900,000원 = 3,787,900ㅇ 제어설비 교체

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

빗물펌프장 노후 변압기 개량 750,000 500,000 △250,000

500,000(100-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 노후 변압기 교체

서울시립대학교 빗물저류조 설치 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 시설비

신림 공영차고지 빗물저류조 설치 0 900,000 900,000

870,000(100-401-01) 시설비

870,000,000원 = 870,000ㅇ 시설비

30,000(100-401-02) 감리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 감리비

망원배수구역 빗물저류조 설치 0 1,000,000 1,000,000

(X500,000) (X500,000)

950,000(100-401-01) 시설비

950,000,000원 = 950,000(X500,000)ㅇ 시설비

50,000(100-401-02) 감리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 감리비

수방대책 사업 33,931,000 70,940,000 37,009,000

(X1,962,000) (X3,200,000) (X1,238,000)

단위 :

(도시개발특별회계)

용산구 한강로 일대 방재시설 확충 3,924,000 8,892,000 4,968,000

(X1,962,000) (X3,200,000) (X1,238,000)

7,892,000(205-401-01) 시설비

7,892,000,000원 = 7,892,000(X3,200,000)ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

1,000,000(205-401-02) 감리비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 감리비

합정 빗물펌프장 시설용량 증대 5,966,000 1,020,000 △4,946,000

1,012,000(205-401-01) 시설비

1,012,000,000원 = 1,012,000ㅇ 공사비

8,000(205-401-02) 감리비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 감리비

잠원 빗물펌프장 시설용량 증대 5,000,000 5,000,000 0

4,795,000(205-401-01) 시설비

4,795,000,000원 = 4,795,000ㅇ 공사비

205,000(205-401-02) 감리비

205,000,000원 = 205,000ㅇ 감리비

도곡(대치1) 빗물펌프장 신설 5,000,000 11,800,000 6,800,000

11,206,000(205-401-01) 시설비

11,206,000,000원 = 11,206,000ㅇ 공사비

594,000(205-401-02) 감리비

594,000,000원 = 594,000ㅇ 감리비

신월 빗물저류배수시설 설치 10,000,000 23,010,000 13,010,000

21,620,000(205-401-01) 시설비

21,620,000,000원 = 21,620,000ㅇ 공사비

1,320,000(205-401-02) 감리비

1,320,000,000원 = 1,320,000ㅇ 감리비

70,000(205-401-03) 시설부대비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 시설부대비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

상수 빗물펌프장 시설용량 증대 0 1,900,000 1,900,000

1,900,000(205-401-01) 시설비

1,900,000,000원 = 1,900,000ㅇ 공사비

당인 빗물펌프장 시설용량 증대 0 2,900,000 2,900,000

2,859,000(205-401-01) 시설비

2,859,000,000원 = 2,859,000ㅇ 공사비

41,000(205-401-02) 감리비

41,000,000원 = 41,000ㅇ 감리비

염창1 빗물펌프장 시설용량 증대 0 1,750,000 1,750,000

1,750,000(205-401-01) 시설비

1,750,000,000원 = 1,750,000ㅇ 공사비

행당 빗물펌프장 시설용량 증대 0 2,198,000 2,198,000

2,148,000(205-401-01) 시설비

2,148,000,000원 = 2,148,000ㅇ 공사비

50,000(205-401-02) 감리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 감리비

한남 빗물펌프장 시설용량 증대 0 2,800,000 2,800,000

2,800,000(205-401-01) 시설비

2,800,000,000원 = 2,800,000ㅇ 공사비

중곡빗물펌프장 외 3개소 배수시설 성능향상 용역 0 1,000,000 1,000,000

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

1,000,000(205-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 성능향상용역비

오류천(구로구)단면확장 0 3,435,000 3,435,000

2,771,000(205-401-01) 시설비

2,771,000,000원 = 2,771,000ㅇ 공사비

664,000(205-401-02) 감리비

664,000,000원 = 664,000ㅇ 감리비

시흥천(금천구) 단면확장 0 3,435,000 3,435,000

2,985,000(205-401-01) 시설비

2,985,000,000원 = 2,985,000ㅇ 공사비

450,000(205-401-02) 감리비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 감리비

여의천(서초구) 단면확장 및 보축 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(205-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 시설비

새원천(소하천, 서초구) 하천정비(단면확장) 0 800,000 800,000

800,000(205-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비

하천복원 및 정비 72,293,306 60,039,875 △12,253,431

(X12,028,000) (X△12,028,000)

단위 :

(일반회계)

문화디지털 청계천 프로젝트 운영 550,000 594,972 44,972

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

594,972(100-307-05) 민간위탁금

594,972,000원 = 594,972ㅇ 문화디지털 청계천 프로젝트 운영

청계천시설물 유지관리 8,000,000 8,211,196 211,196

8,211,196(100-307-05) 민간위탁금

8,211,196,000원 = 8,211,196ㅇ 청계천시설물 유지관리

청계천 개선보완 사업 2,000,000 500,000 △1,500,000

500,000(100-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

청계천시민위원회 운영 40,000 40,000 0

40,000(100-201-01) 사무관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 청계천시민위원회 운영

하천정비사업 시설부대비 10,000 10,000 0

10,000(100-401-03) 시설부대비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비

하천사용료징수포상금 4,200 4,700 500

4,700(100-303-01) 포상금

4,700,000원 = 4,700ㅇ 하천사용료 징수 포상금

하천 편입토지 보상 0 450,984 450,984

450,984(100-401-01) 시설비

450,984,000원 = 450,984ㅇ 시설비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

하천관리전산시스템 유지보수 98,066 98,139 73

98,139(100-201-02) 공공운영비

98,139,000원 = 98,139ㅇ 하천관리시스템 유지보수 DB 업데이트 등

하천 준설 및 시설물 유지관리 3,151,000 3,711,605 560,605

3,711,605(100-401-01) 시설비

3,711,605,000원 = 3,711,605ㅇ 준설비

우이천(도봉구) 상류 산책로 조성공사 1,400,000 1,000,000 △400,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

중랑천 초안산앞 보행교량 설치 2,000,000 4,000,000 2,000,000

3,700,000(100-401-01) 시설비

3,700,000,000원 = 3,700,000ㅇ 공사비

300,000(100-401-02) 감리비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비

홍제천 및 불광천(서대문구) 시설물 개선 600,000 300,000 △300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

성내천(송파구) 저수호안 정비 300,000 400,000 100,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 시설비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입 0 4,000,000 4,000,000

4,000,000(100-401-01) 시설비

4,000,000,000원 = 4,000,000ㅇ 토지보상비

생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계 400,000 1,100,000 700,000

1,100,000(100-401-01) 시설비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 기본 및 실시설계 용역

중랑천수계 하천유지용수 공급 유지관리 442,040 442,000 △40

363,900(100-201-02) 공공운영비

363,900,000원 = 363,900ㅇ 유지용수 공급 전기료

78,100(100-206-01) 재료비

78,100,000원 = 78,100ㅇ 유지용수 공급 약품비(오존)

중랑천 마스터플랜 단기사업 1,600,000 800,000 △800,000

800,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 기본 및 실시설계 용역

500,000,000원 = 500,000ㅇ 중랑천 홍수방어대책 용역비

반포천 하상정비 사업 250,000 1,000,000 750,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 하천 정비

도봉1천 시설물 및 환경 개선사업 750,000 470,000 △280,000

470,000(100-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

470,000,000원 = 470,000ㅇ 공사비

중랑천(동대문구) 체육공원 정비공사 150,000 300,000 150,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사비

개봉1유수지 옹벽구조물 보수보강 65,000 1,000,000 935,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

성북천(성북구) 제방 정비 공사 300,000 450,000 150,000

450,000(100-401-01) 시설비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 제방 정비

성북천(성북구) 유지용수 공급 개선사업 150,000 400,000 250,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

우이천(강북구) 신우연립앞교 재설치사업 200,000 2,900,000 2,700,000

2,900,000(100-401-01) 시설비

2,900,000,000원 = 2,900,000ㅇ 공사비

동방1교 재설치 공사 2,000,000 4,500,000 2,500,000

4,350,000(100-401-01) 시설비

4,350,000,000원 = 4,350,000ㅇ 시설비

150,000(100-401-02) 감리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

150,000,000원 = 150,000ㅇ 감리비

중랑천 시설물 유지관리 1,000,000 1,500,000 500,000

1,500,000(100-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공사비

홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 300,000 1,500,000 1,200,000

1,500,000(100-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 기본계획 수립 용역

중랑천(중랑구) 제방산책로 연결 600,000 500,000 △100,000

500,000(100-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비

하천 위기상황관리시스템 유지관리 0 390,950 390,950

390,950(100-401-01) 시설비

390,950,000원 = 390,950ㅇ 위기상황관리시스템 유지보수

우이천(도봉구) 쌍수교 재설치 공사 0 2,400,000 2,400,000

2,400,000(100-401-01) 시설비

2,400,000,000원 = 2,400,000ㅇ 우이천(도봉구) 쌍수교 재설치 공사

정릉천 유지용수 공급시설 개선 0 30,000 30,000

30,000(100-401-01) 시설비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 타당성조사

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

불광천(은평구) 하천시설물 정비 0 480,000 480,000

480,000(100-401-01) 시설비

480,000,000원 = 480,000ㅇ 노후 시설물 정비

홍제천(서대문구) 산책로 조성 및 정비 0 120,000 120,000

120,000(100-401-01) 시설비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 공사비

청계천 하류부 보안등 설치 0 191,500 191,500

191,500(100-402-03) 민간대행사업비

191,500,000원 = 191,500ㅇ 공사비

청계천 상황센터 이전 0 540,000 540,000

540,000(100-402-03) 민간대행사업비

540,000,000원 = 540,000ㅇ 청계천 상황센터 이전

성내천(송파구) 자전거도로 및 산책로 정비 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 자전거 도로 및 산책로 조성

성내천(송파구) 보행교량 안전개선 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 시설비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

탄천(송파구) 경사진입로 정비 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 시설비

탄천,양재천(강남구) 제방 보수ㆍ보강 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 시설비

도림천(동작구) 자전거도로 정비 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 시설비

도림천,목감천(구로구) 보행로,자전거도로 정비 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설비

도림천(구로구) 대림역 하부 환경개선 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설비

도림천(관악구) 보행로,자전거도로 정비 0 250,000 250,000

250,000(100-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 자전거도로 및 보행로 조성

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

도림천(관악구) LED 조명등 교체 0 76,000 76,000

76,000(100-401-01) 시설비

76,000,000원 = 76,000ㅇ 시설비

봉천천(관악구) 복원 타당성조사 용역 0 150,000 150,000

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 시설비

안양천(금천구) 노후화장실 교체 및 보안시설 설치 0 250,000 250,000

250,000(100-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비

하천관리전산시스템 고도화 사업 0 964,729 964,729

964,729(100-201-02) 공공운영비

964,729,000원 = 964,729ㅇ 시스템 개발 등

양재천,홍제천 하천시설 보상 0 700,000 700,000

700,000(100-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 시설비

인수천,백운천(소하천,강북구) 정비공사 0 700,000 700,000

700,000(100-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

안양천 산책로 정비(금천구, 주민참여) 0 130,000 130,000

130,000(100-403-01) 자치단체자본보조

200,000원*500㎡ = 100,000ㅇ 노후고무블럭 정비

30,000,000원*꽃길조성 1식 = 30,000ㅇ 지압장 주변 꽃길조성

안양천 자전거 진입로 정비(금천구, 주민참여) 0 100,000 100,000

100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

40,000,000원*1개소 = 40,000ㅇ 진입데크 정비

60,000,000원*1개소 = 60,000ㅇ 진입데크 설치

안양천 생태공원 노후음수대 및 상수도관 정비(양천구, 주민참여)

0 190,000 190,000

190,000(100-403-01) 자치단체자본보조

150,000원*1,000m = 150,000ㅇ 노후 상수도 정비

10,000,000원*4개소 = 40,000ㅇ 노후 음수대 정비

안양천 서울둘레길 휴게공간 조성(영등포구, 주민참여)

0 180,000 180,000

180,000(100-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원*2개소 = 100,000ㅇ 포토아일랜드

500,000원*30개소 = 15,000ㅇ 휴게시설(의자), 포토스팟 등

10,000원*3,000주 = 30,000ㅇ 수목 및 초화류 식재

35,000,000원*1식 = 35,000ㅇ 수목이식 및 폐기물 처리 등

도림천 제방길 휴게시설 정비(구로구, 주민참여) 0 20,000 20,000

20,000(100-403-01) 자치단체자본보조

500,000원*40조 = 20,000ㅇ 벤치교체

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

중랑천 저수호안 정비사업(중랑구,주민참여) 0 300,000 300,000

300,000(100-403-01) 자치단체자본보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 저수호안 정비 1식

중랑천 징검다리 설치(중랑구, 주민참여) 0 150,000 150,000

150,000(100-403-01) 자치단체자본보조

150,000,000원 = 150,000ㅇ 징검다리 설치 1식

중랑천둔치 체육공원 음수대 설치(중랑구, 주민참여) 0 100,000 100,000

100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 음수대설치 3개소

정릉천 산책로 난간설치 (성북구, 주민참여) 0 100,000 100,000

100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 안전난간 설치 1식

정릉천 하상정비 (성북구, 주민참여) 0 300,000 300,000

300,000(100-403-01) 자치단체자본보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 스톤네트 및 매트 설치 1식

정릉천 자전거 진입경사로 정비 (성북구, 주민참여) 0 130,000 130,000

130,000(100-403-01) 자치단체자본보조

130,000,000원 = 130,000ㅇ 자전거 진입경사로 정비 200m

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

정릉천 화장실 설치 및 미관개선 (성북구, 주민참여) 0 120,000 120,000

120,000(100-403-01) 자치단체자본보조

120,000,000원 = 120,000ㅇ 화장실설치 2개소 등

중랑천 자전거도로 표지판 등 설치(노원구, 주민참여) 0 15,600 15,600

15,600(100-403-01) 자치단체자본보조

15,600,000원 = 15,600ㅇ 표지판 등 설치 1식

중랑천, 당현천 초화원 조성 (노원구, 주민참여) 0 40,000 40,000

40,000(100-403-01) 자치단체자본보조

40,000,000원 = 40,000ㅇ 초화원 조성 1식

방학천 안전난간 설치(도봉구, 주민참여) 0 87,500 87,500

87,500(100-403-01) 자치단체자본보조

87,500,000원 = 87,500ㅇ 안전난간 설치 L = 350m

불광천 벚꽃길 조명등 설치사업(은평구, 주민참여) 0 150,000 150,000

150,000(100-403-01) 자치단체자본보조

150,000,000원 = 150,000ㅇ 지중등 90점 설치

우이천 환경정비 사업(도봉구, 주민참여) 0 10,000 10,000

10,000(100-403-01) 자치단체자본보조

10,000,000원 = 10,000ㅇ 화단 조성 및 꽃 식재

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

홍제천 진출입로 설치 (서대문, 주민참여) 0 40,000 40,000

40,000(100-403-01) 자치단체자본보조

40,000,000원 = 40,000ㅇ 하천 진출입시설(B=3m, L=30m)

인수천(소하천) 노후옹벽 정비(강북구, 주민참여) 0 400,000 400,000

400,000(100-403-01) 자치단체자본보조

40,000,000원 = 40,000ㅇ 용역비

360,000,000원 = 360,000ㅇ 공사비

도림천 복개 및 반복개 친수공간 조성 용역 0 150,000 150,000

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 타당성 조사

홍제천(서대문구) 자전거도로 정비 및 태양광 안전표지판 설치

0 180,000 180,000

180,000(100-401-01) 시설비

180,000,000원 = 180,000ㅇ태양광 안전표지판 및 안전표지병 설치

중랑천(성동구) 송정체육공원 조명시설 개선 0 50,000 50,000

50,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 조명등 설치

중랑천(성북구) 산책로 조성(조명시설 설치 등) 0 150,000 150,000

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 산책로 조성

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

불광천(마포구)좌안 산책로와 자전거도로 분리사업 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 공사비

탄천 유수지 주민친화적 공간개발 타당성 조사 0 70,000 70,000

70,000(100-401-01) 시설비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 타당성 조사

우이천(강북구) 노후 휀스교체 사업 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 노후 휀스 교체

개화천 노후 시설물 정비 0 700,000 700,000

700,000(100-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 빗물관리시설 설치 및 노후 시설물 정비

정릉천(성북구) 자전거도로 조성 사업 0 250,000 250,000

250,000(100-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 자전거 도로 조성

중랑천(중랑구) 산책로 정비 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 산책로 조성

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

중랑천(성동구) 환경개선 사업 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 중랑천 경관 개선

양재천(강남구) 보행자 교량 설치 0 450,000 450,000

450,000(100-401-01) 시설비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 보행교량 설치

우이천(강북구) 산책로 및 자전거 도로 정비 0 260,000 260,000

260,000(100-401-01) 시설비

260,000,000원 = 260,000ㅇ 노후 산책로 정비

고덕유수지(강동구) 야구장 안전휀스 및 조명등기구 설치

0 150,000 150,000

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 야구장 시설물 정비

발산빗물저류조 개선(복개) 사업 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 타당성 조사 및 기본계획 용역

성내천(한강합류부) 산책로 및 자전거도로 정비 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 자전거 도로 및 산책로 조성

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

서초구 하천관리사무소 설치공사 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 타당성 조사 및 설계

중랑천(중랑구) 보도육교 설치 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 타당성 조사

신길 유수지 현대화 사업 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 타당성 조사

도림천(영등포구) 내 주민편의시설 조성 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 쉼터 설치 설계 및 공사비

중랑천 하천예경보 시스템 설치사업 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 영상설비 CCTV 설치

중랑천(동대문구) 축구장 조성 0 70,000 70,000

70,000(100-401-01) 시설비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 축구장 설계

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

정릉천(성북구) 주변쉼터조성 및 하천개선 실시설계 용역

0 170,000 170,000

170,000(100-401-01) 시설비

170,000,000원 = 170,000ㅇ 실시설계 용역

정릉천(성북구) 복개구간 복원화 사업 타당성 조사 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 타당성 조사 용역

우이천(노원구) 하류 목재데크 인도설치 0 900,000 900,000

900,000(100-401-01) 시설비

900,000,000원 = 900,000ㅇ 목재데크 설치

중랑천(광진구) 물놀이장 조성 사업 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 설계 및 공사비

일반예산(타기관지원등)정책 : 1,140,000 1,340,000 200,000

자치구 교부금(물순환안전국 하천관리과) 1,140,000 1,340,000 200,000단위 :

(일반회계)

자치구 교부금(하천점용료 징수) 1,140,000 1,340,000 200,000

1,340,000(100-308-02) 징수교부금

1,340,000,000원 = 1,340,000ㅇ 하천점용료 징수교부금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

행정운영경비(물순환안전국 하천관리과)정책 : 39,290 31,627 △7,663

기본경비 39,290 31,627 △7,663단위 :

(일반회계)

기본경비 39,290 31,627 △7,663

31,627(100-201-01) 사무관리비

= 25,822ㅇ 공통경비

21,000원*24명*90% = 454 · 기본사무용종이류

5,000원*24명 = 120 · 소규모수선비

280,000원*9대*90% = 2,268 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

840,000원*27명 = 22,680 · 주요업무추진급량비

= 5,805ㅇ 조직별경비

8,000원*24명*90% = 173 · 공통사무용품비

= 5,632 · 인쇄비 및 유인물제작비

5,000원*320부*90% = 1,440 - 하천관리지침등 인쇄

3,420원*56매*90% = 173 - 지도구매(서울백도등)

8,000원*160매*90% = 1,152 - 하천관리실태업무보고 도면 칼라인쇄

240원*640매*90% = 139 - 사진인쇄(하천 현장확인보존)

2,728,000원 = 2,728 - 하천시설물 유지관리 기타 유인물 제작수용비

일반예산(재무활동)정책 : 90,707,710 100,500,000 9,792,290

내부거래지출(물순환안전국 하천관리과) 90,707,710 100,500,000 9,792,290단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

재난관리기금 적립 90,707,710 100,500,000 9,792,290

100,500,000(100-702-01) 기금전출금

100,500,000,000원 = 100,500,000ㅇ 기금전출금

중랑물재생센터 관리과부서 : 71,608,171 86,219,909 14,611,738

중랑물재생센터 운영관리정책 : 58,292,345 72,439,387 14,147,042

중랑물재생센터 운영관리 58,292,345 72,439,387 14,147,042단위 :

(하수도사업특별회계)

중랑물재생센터 운영 37,384,283 43,226,309 5,842,026

613,854(206-101-04) 기간제근로자등보수

613,854,000원 = 613,854ㅇ 기간제근로자등 보수

56,532(206-201-01) 사무관리비

56,532,000원 = 56,532ㅇ 사무관리비

37,174,573(206-201-02) 공공운영비

37,174,573,000원 = 37,174,573ㅇ 공공운영비

8,000(206-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책추진업무추진비

5,251,510(206-206-01) 재료비

5,251,510,000원 = 5,251,510ㅇ 재료비

51,840(206-301-08) 사회복무요원보상금

51,840,000원 = 51,840ㅇ 사회복무요원보상금

70,000(206-307-07) 연금지급금

70,000,000원 = 70,000ㅇ 사망조의금 및 유족보상금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

중랑물재생센터 공통분야 유지보수 8,459,311 12,495,400 4,036,089

12,408,800(206-401-01) 시설비

12,408,800,000원 = 12,408,800ㅇ 공사비

86,600(206-405-01) 자산및물품취득비

86,600,000원 = 86,600ㅇ 자산및물품취득비

중랑물재생센터 수처리 유지보수 4,176,000 3,755,766 △420,234

3,755,766(206-401-01) 시설비

3,755,766,000원 = 3,755,766ㅇ 공사비

중랑물재생센터 오니처리 유지보수 4,903,000 4,461,100 △441,900

4,461,100(206-401-01) 시설비

4,461,100,000원 = 4,461,100ㅇ 공사비

중랑물재생센터 정화조오니처리 유지보수 70,000 350,000 280,000

350,000(206-401-01) 시설비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 시설비

슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리(중랑물재생센터)

3,299,751 6,650,812 3,351,061

6,650,812(206-307-05) 민간위탁금

6,650,812,000원 = 6,650,812ㅇ 슬러지건조 및 분뇨처리시설위탁관리

1처리장 수처리 위탁관리(중랑물재생센터) 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(206-307-05) 민간위탁금

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 1처리장 수처리

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

행정운영경비정책 : 13,315,826 13,780,522 464,696

인력운영비(하수도사업특별회계) 12,981,146 13,403,110 421,964단위 :

(하수도사업특별회계)

인력운영비 12,981,146 13,403,110 421,964

9,494,552(206-101-01) 보수

= 5,966,413ㅇ 기본급

= 5,530,002 · 봉급

= 1,929,595 - 일반직

74,868,981원*1명*1년 = 74,869 = 4급

4,213,900원*3명*12월 = 151,701 = 5급

3,519,500원*19명*12월 = 802,446 = 6급

2,808,300원*20명*12월 = 673,992 = 7급

2,398,700원*4명*12월 = 115,138 = 8급

1,547,900원*6명*12월 = 111,449 = 9급

= 42,234 - 별정직

3,519,500원*1명*12월 = 42,234 = 6급

= 3,558,173 - 관리운영직

3,822,600원*26명*12월 = 1,192,652 = 6급

3,280,200원*56명*12월 = 2,204,295 = 7급

2,687,100원*5명*12월 = 161,226 = 8급

= 436,411 · 정근수당

454,594,417원*0.96 = 436,411 - 일반직 등

= 2,303,887ㅇ 수당

= 1,366,765 · 초과근무수당

= 412,517 - 시간외근무수당(일반대상자)

10,682원*16명*50시간*12월 = 102,548 = 일반별정6급

9,649원*15명*50시간*12월 = 86,841 = 일반별정7급

8,663원*4명*50시간*12월 = 20,792 = 일반별정8급

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

7,830원*6명*50시간*12월 = 28,188 = 일반별정9급

10,682원*12명*50시간*12월 = 76,911 = 관리운영6급

9,649원*15명*50시간*12월 = 86,841 = 관리운영7급

8,663원*2명*50시간*12월 = 10,396 = 관리운영8급

= 519,597 - 시간외근무수당(현업근무자)

10,682원*3명*251일*3시간 = 24,131 = 일반,별정6급

9,649원*9명*251일*3시간 = 65,392 = 일반,별정7급

10,682원*14명*251일*3시간 = 112,610 = 관리운영6급

9,649원*41명*251일*3시간 = 297,894 = 관리운영7급

8,663원*3명*251일*3시간 = 19,570 = 관리운영8급

= 223,870 - 야간근무수당(현업근무자)

28,488원*3명*365일*1/3 = 10,399 = 일반, 별정6급

25,728원*9명*365일*1/3 = 28,173 = 일반, 별정7급

28,488원*14명*365일*1/3 = 48,525 = 관리운영6급

25,728원*41명*365일*1/3 = 128,340 = 관리운영7급

23,104원*3명*365일*1/3 = 8,433 = 관리운영8급

= 210,781 - 휴일근무수당(현업근무자)

85,867원*3명*114일*1/3 = 9,789 = 일반,별정6급

77,563원*9명*114일*1/3 = 26,527 = 일반,별정7급

85,867원*14명*114일*1/3 = 45,682 = 관리운영6급

77,563원*41명*114일*1/3 = 120,844 = 관리운영7급

69,633원*3명*114일*1/3 = 7,939 = 관리운영8급

= 91,369 · 가족수당

= 91,369 - 일반직

40,000원*141명*12월*0.74 = 50,084 = 배우자

20,000원*141명*12월*1.07 = 36,209 = 기타가족

50,000원*141명*12월*0.06 = 5,076 = 셋째 이후 자녀 가산금

= 36,743 · 자녀학비보조수당

= 36,743 - 일반직

465,330원*141명*4회*0.14 = 36,743 = 고등학교

= 197,160 · 정근수당가산금

130,000원*90명*12월 = 140,400 - 25년이상

110,000원*31명*12월 = 40,920 - 20년이상 ~ 25년미만

80,000원*9명*12월 = 8,640 - 15년이상 ~ 20년미만

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

60,000원*5명*12월 = 3,600 - 10년이상~ 15년미만

50,000원*6명*12월 = 3,600 - 5년이상 ~ 10년미만

= 92,250 · 대우공무원수당

5,487,768,000원*41.0%*4.1% = 92,250 - 일반직

= 92,760 · 위험근무수당

60,000원*128명*12월 = 92,160 - 갑종

50,000원*1명*12월 = 600 - 을종

50,000원*2명*12월 = 1,200 · 모범공무원수당

= 425,640 · 특수업무수당

= 2,640 - 기술정보수당

30,000원*6명*12월 = 2,160 = 6~7급

20,000원*2명*12월 = 480 = 8급

= 423,000 - 장려수당

250,000원*141명*12월 = 423,000 = 분뇨,하수,폐수,쓰레기처리업무

130,000원*141명*12월 = 219,960ㅇ 정액급식비

454,594,417원*120% = 545,514ㅇ 명절휴가비

= 145,134ㅇ 연가보상비

6,239,084원*11일*1/30*78% = 1,785 · 연봉제

454,594,417원*11일*1/30*86% = 143,349 · 월급제

8,961,254,000원*3.5% = 313,644ㅇ 처우개선비

427,372(206-101-02) 기타직보수

= 410,200ㅇ 청원경찰

= 227,472 · 기본급

2,954,600원*5명*12월 = 177,276 - 15년이상~30년미만

2,091,500원*2명*12월 = 50,196 - 15년미만

18,956,000원*0.92 = 17,440 · 정근수당

= 79,885 · 초과근무수당

8,256원*7명*249일*3시간 = 43,171 - 시간외근무수당(현업근무자)

22,016원*7명*365일*1/3 = 18,751 - 야간근무수당

66,365원*7명*116일*1/3 = 17,963 - 휴일근무수당

= 4,420 · 가족수당

40,000원*7명*12월*0.77 = 2,588 - 배우자

20,000원*7명*12월*0.94 = 1,580 - 기타가족

50,000원*7명*12월*0.06 = 252 - 셋째 이후 자녀 가산금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

= 1,434 · 자녀학비보조수당

465,330원*7명*4회*0.11 = 1,434 - 고등학교

= 8,280 · 정근수당가산금

130,000원*2명*12월 = 3,120 - 25년이상

110,000원*2명*12월 = 2,640 - 20년이상~25년미만

80,000원*2명*12월 = 1,920 - 15년이상~20년미만

50,000원*1명*12월 = 600 - 5년이상~10년미만

= 4,200 · 위험근무수당

50,000원*7명*12월 = 4,200 - 갑종

= 21,360 · 특수업무수당

= 360 - 감독자수당

30,000원*1명*12월 = 360 = 조장

= 21,000 - 장려수당

250,000원*7명*12월 = 21,000 = 하수처리시설근무자

130,000원*7명*12월 = 10,920 · 정액급식비

18,956,000원*120% = 22,748 · 명절휴가비

18,956,000원*11일*1/30*86% = 5,978 · 연가보상비

404,137,000원*1.5% = 6,063 · 고용보험부담금

17,172,000원 = 17,172ㅇ 처우개선비

684,646(206-101-03) 무기계약근로자보수

= 359,086ㅇ 공무직(6명)

2,652,710원*6명*12월 = 190,996 · 기본급

2,652,710원*6명 = 15,917 · 명절휴가비

12,716원*6명*12월*30시간*150% = 41,200 · 시간외수당

152,590원*6명*12월*2일*150% = 32,960 · 휴일근무수당

152,590원*6명*20일 = 18,311 · 연차유급휴가수당

= 2,600 · 가족수당

40,000원*6명*12월*0.66 = 1,901 - 배우자

20,000원*6명*12월*0.41 = 591 - 기타가족

50,000원*6명*12월*0.03 = 108 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 9,047 · 자녀학비보조수당

465,330원*6명*4회*0.81 = 9,047 - 고등학교

20,000원*6명 = 120 · 생일자수당

200,000원*6명 = 1,200 · 건강검진비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

200,000원*6명 = 1,200 · 요양급여(치료비)

300,000원*6명 = 1,800 · 피복비

= 43,735 · 보험료

311,031,000원*4.5% = 13,997 - 국민연금부담금

311,031,000원*3.060% = 9,518 - 건강보험부담금

9,518,000원*6.55% = 624 - 장기요양보험료

311,031,000원*1.5% = 4,666 - 고용보험부담금

311,031,000원*4.8% = 14,930 - 산재보험료

= 307,362ㅇ 공무직(청소분야 '15년 전환자)

1,602,330원*8명*12월 = 153,824 · 기본급

1,602,330원*8명 = 12,819 · 명절휴가비

7,681원*8명*12월*30시간*150% = 33,182 · 시간외근무수당

92,170원*8명*12월*2일*150% = 26,545 · 휴일근무수당

61,450원*20일*8명 = 9,832 · 연차유급휴가수당

= 3,117 · 가족수당

40,000원*8명*12월*0.66 = 2,535 - 배우자

20,000원*5명*12월*0.41 = 492 - 기타가족

50,000원*5명*12월*0.03 = 90 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 12,062 · 자녀학비보조수당

465,330원*8명*4회*0.81 = 12,062 - 고등학교

20,000원*8명 = 160 · 생일자수당

200,000원*8명 = 1,600 · 건강검진비

200,000원*5명 = 1,000 · 요양급여(치료비)

300,000원*8명 = 2,400 · 피복비

= 35,348 · 보험료

251,381,000원*4.5% = 11,313 - 국민연금부담금

251,381,000원*3.060% = 7,693 - 건강보험부담금

7,693,000원*6.55% = 504 - 장기요양보험료

251,381,000원*1.5% = 3,771 - 고용보험부담금

251,391,000원*4.8% = 12,067 - 산재보험료

1,719,210원*1명*6년*150% = 15,473 · 퇴직금

519,926,000원*3.5% = 18,198ㅇ 처우개선비

263,782(206-204-02) 직급보조비

= 97,200ㅇ 일반.별정직

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급

250,000원*3명*12월 = 9,000 · 5급

155,000원*20명*12월 = 37,200 · 6급

140,000원*20명*12월 = 33,600 · 7급

105,000원*10명*12월 = 12,600 · 8급~9급

= 148,740ㅇ 관리운영직

155,000원*26명*12월 = 48,360 · 6급

140,000원*56명*12월 = 94,080 · 7급

105,000원*5명*12월 = 6,300 · 8급~9급

105,000원*7명*12월 = 8,820ㅇ 청원경찰

257,760,000원*3.5% = 9,022ㅇ 처우개선비

468,193(206-303-02) 성과상여금

= 161,373ㅇ 일반직

3,715,800원*3명*110% = 12,263 · 5급

3,194,600원*19명*110% = 66,768 · 6급

2,716,000원*20명*110% = 59,752 · 7급

2,256,200원*4명*110% = 9,928 · 8급

1,918,400원*6명*110% = 12,662 · 9급

= 3,515ㅇ 별정직

3,194,600원*1명*110% = 3,515 · 6급

= 271,082ㅇ 관리운영직

3,194,600원*26명*110% = 91,366 · 6급

2,716,000원*56명*110% = 167,306 · 7급

2,256,200원*5명*110% = 12,410 · 8급

= 17,157ㅇ 청원경찰

2,310,200원*5명*110% = 12,707 · 경장상당

2,022,700원*2명*110% = 4,450 · 순경상당

430,451,000원*3.5% = 15,066ㅇ 처우개선비

1,725,486(206-304-01) 연금부담금

10,630,663,275원*12.417% = 1,320,010ㅇ 연금부담금

10,630,663,275원*3.6752% = 390,699ㅇ 퇴직수당부담금

10,630,663,275원*0.139% = 14,777ㅇ 재해보상부담금

339,079(206-304-02) 국민건강보험금

10,399,783,275원*3.060% = 318,234ㅇ 건강보험료

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

318,234,000원*6.55% = 20,845ㅇ 노인장기요양보험료

기본경비(하수도사업특별회계) 334,680 377,412 42,732단위 :

(하수도사업특별회계)

기본경비 334,680 377,412 42,732

107,477(206-201-01) 사무관리비

= 107,477ㅇ 사무관리비

21,000원*35명*90% = 662 · 기본사무종이류

5,000원*141명 = 705 · 소규모수선비

= 1,890 · 행정장비수리비

175,000원*12대*90% = 1,890 - 사업소

50,000원*8팀 = 400 · 도서구입비

840,000원*71명 = 59,640 · 주요업무추진급량비

40,000원*141명 = 5,640 · 기타소모품구입비

15,000원*8부수*12월 = 1,440 · 신문구독료

8,000원*35명*90% = 252 · 공통사무용품비

= 20,132 · 직원 후생복지

8,000원*145명*90% = 1,044 - 의약품(모기약 포함)

= 19,088 - 피복비

176,000원*68명*90% = 10,772 = 현업직원

120,000원*77명*90% = 8,316 = 사무직 및 청원경찰

= 1,640 · 부서운영 및 계획

240,000원 = 240 - 제설대첵 상황판 등 제작

136,000원*4회*90% = 490 - 업무보고인쇄(의회.감사) 등

1,011,000원*90% = 910 - 주차스티커 외 3종

820,000원*90% = 738 · 하수관련 자료구입

2,800원*1,200kg*90% = 3,024 · 소화기 충약

960,000원*90% = 864 · 수방자재 구매

10,450,000원*1회 = 10,450 · 특수건강진단수수료

129,845(206-201-02) 공공운영비

= 129,845ㅇ 공공운영비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

50,000원*35회선*12월 = 21,000 · 전화요금

318,000원*141명 = 44,838 · 전기요금

38,000원*141명 = 5,358 · 상하수도요금

18,000원*35명 = 630 · 우편요금

= 9,180 · 청사 및 구내식당 관리

1,800,000원*4회*90% = 6,480 - 구내식당 청소용품 구매

250,000원*12월*90% = 2,700 - 연료비(취사용 가스)

100,000원*1대*12월*90% = 1,080 · TV수신료

250,000원*1선*12월*90% = 2,700 · 전용회선 요금

= 3,635 · 보험료

500,000원*7대 = 3,500 - 차량보험료

135,000원*1대 = 135 - 중장비보험료

= 16,310 · 환경개선부담금

2,000,000원*2회 = 4,000 - 관용차

65,000원*7대*2회 = 910 - 자동차세

1,000,000원*2회 = 2,000 - 시설물

= 9,400 - 폐기물

220,000원*20톤 = 4,400 = 폐유처리

250,000원*20톤 = 5,000 = 폐합성 수지류 처리

= 13,140 · 장비유지관리비

12,200,000원*90% = 10,980 - 관용차수리 및 검사비

2,400,000원*90% = 2,160 - 통신시설 유지관리비

13,304,000원*90% = 11,974 · 중기 및 경장비 유지

107,800(206-202-01) 국내여비

= 107,800ㅇ 국내여비

1,400,000원*77명 = 107,800 · 여비(관내.관외)

3,300(206-203-01) 기관운영업무추진비

= 3,300ㅇ 기관운영업무추진비

3,300,000원*1명 = 3,300 · 4급

5,230(206-203-02) 정원가산업무추진비

= 5,230ㅇ 정원가산업무추진비

40,000원*100명 = 4,000 · 100명이하

30,000원*41 = 1,230 · 101명~400명

15,360(206-203-04) 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

= 15,360ㅇ 부서운영업무추진비

250,000원*1과*12월 = 3,000 · 정원15인이하

350,000원*2과*12월 = 8,400 · 정원15인 초과~정원30인이하

5,000원*66명*12월 = 3,960 · 정원31인이상 초과인원

8,400(206-204-01) 직책급업무수행경비

= 8,400ㅇ 직책급업무추진비

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급(기관장)

100,000원*3명*12월 = 3,600 · 5급(팀장)

난지물재생센터 관리과부서 : 48,972,895 54,276,828 5,303,933

난지물재생센터 운영관리정책 : 37,912,500 42,793,442 4,880,942

난지물재생센터 운영관리 37,912,500 42,793,442 4,880,942단위 :

(하수도사업특별회계)

난지물재생센터 운영 17,869,800 19,317,892 1,448,092

300,000(206-101-04) 기간제근로자등보수

300,000,000원 = 300,000ㅇ 일시사역인부임

213,500(206-201-01) 사무관리비

213,500,000원 = 213,500

ㅇ 견학차량 운행,화분만들기,ISO인증심사,홍보물구매,견학,주민협의회 등

14,686,891(206-201-02) 공공운영비

14,686,891,000원 = 14,686,891

ㅇ 입찰수수료,센터 유지관리,책임보험,전기요금,방역,폐기물처리,농축조,소화조 등

8,000(206-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책추진 업무추진비

3,834,501(206-206-01) 재료비

3,834,501,000원 = 3,834,501

ㅇ 약품구매,농축조부품구매,협잡물처리,수처리부품구매,제어실 및 수전설비유지 등

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

20,000(206-308-07) 자치단체간부담금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 고양시 행주어촌계 지원

255,000(206-401-01) 시설비

255,000,000원 = 255,000ㅇ 소방시설 유지관리

난지물재생센터 공통분야 유지보수 6,451,700 8,974,550 2,522,850

8,843,000(206-401-01) 시설비

8,843,000,000원 = 8,843,000

ㅇ 노후 차집관로 점검 및 보수, 소화조 및 최초 침전지 보수 등

131,550(206-405-01) 자산및물품취득비

131,550,000원 = 131,550ㅇ 노후물품 교체, 화물승합차 교체 등

난지물재생센터 수처리 유지보수 2,820,000 3,500,000 680,000

3,500,000(206-401-01) 시설비

3,500,000,000원 = 3,500,000ㅇ 수처리시설 소규모수선, 계면측정기 설치 등

난지물재생센터 오니처리 유지보수 2,280,000 2,840,000 560,000

2,840,000(206-401-01) 시설비

2,840,000,000원 = 2,840,000

ㅇ 드럼스크린 교체, 슬러지재활용 시설 소규모 수선, 소화조 가스교반압축기 교체 등

난지물재생센터 정화조오니처리 유지보수 1,410,000 1,080,000 △330,000

1,080,000(206-401-01) 시설비

1,080,000,000원 = 1,080,000

ㅇ 소규모 수선사업, 분뇨 협잡물 종합처리기 교체, 슬러지 소각로 내화물 교체 등

슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리(난지물재생센터)

7,081,000 7,081,000 0

7,081,000(206-307-05) 민간위탁금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

7,081,000,000원 = 7,081,000

ㅇ 위탁관리비,슬러지처리시설,위생처리장,탈수및슬러지건조시설 등

행정운영경비(난지물재생센터 관리과)정책 : 11,060,395 11,483,386 422,991

인력운영비(하수도사업특별회계) 10,756,634 11,144,759 388,125단위 :

(하수도사업특별회계)

인력운영비 10,756,634 11,144,759 388,125

7,895,436(206-101-01) 보수

= 5,059,716ㅇ 기본급

= 4,694,426 · 봉급

= 2,083,535 - 일반직

74,868,981원*1명*1년 = 74,869 = 4급

4,213,900원*3명*12월 = 151,701 = 5급

3,519,500원*26명*12월 = 1,098,084 = 6급

2,808,300원*18명*12월 = 606,593 = 7급

2,398,700원*4명*12월 = 115,138 = 8급

1,547,900원*2명*12월 = 37,150 = 9급

= 53,435 - 전문경력관

4,452,900원*1명*12월 = 53,435 = 가군

= 2,557,456 - 관리운영직

3,822,600원*19명*12월 = 871,553 = 6급

3,280,200원*33명*12월 = 1,298,960 = 7급

2,687,100원*12명*12월 = 386,943 = 8급

= 365,290 · 정근수당(계)

380,510,167원*0.96 = 365,290 - 일반직등

= 1,810,350ㅇ 수당

= 1,000,605 · 초과근무수당

= 441,147 - 시간외근무수당(일반대상자)

10,682원*26명*12월*50시간 = 166,640 = 일반,별정 (6급)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

9,649원*18명*12월*50시간 = 104,210 = 일반,별정(7급)

8,663원*4명*12월*50시간 = 20,792 = 일반,별정(8급)

7,830원*2명*12월*50시간 = 9,396 = 일반,별정(9급)

12,736원*1명*12월*50시간 = 7,642 = 전문경력관(가군)

10,682원*13명*12월*50시간 = 83,320 = 관리운영(6급)

9,649원*4명*12월*50시간 = 23,158 = 관리운영(7급)

8,663원*5명*12월*50시간 = 25,989 = 관리운영(8급)

= 304,631 - 시간외근무수당(현업근무자)

10,682원*6명*251일*3시간 = 48,262 = 관리운영(6급)

9,649원*29명*251일*3시간 = 210,706 = 관리운영(7급)

8,663원*7명*251일*3시간 = 45,663 = 관리운영(8급)

= 131,251 - 야간근무수당(현업근무자)

28,488원*6명*365일*1/3 = 20,797 = 관리운영(6급)

25,728원*29명*365일*1/3 = 90,777 = 관리운영(7급)

23,104원*7명*365일*1/3 = 19,677 = 관리운영(8급)

= 123,576 - 휴일근무수당(현업근무자)

85,867원*6명*114일*1/3 = 19,578 = 관리운영(6급)

77,563원*29명*114일*1/3 = 85,475 = 관리운영(7급)

69,633원*7명*114일*1/3 = 18,523 = 관리운영(8급)

= 77,113 · 가족수당

= 77,113 - 일반직

40,000원*119명*12월*0.74 = 42,269 = 배우자

20,000원*119명*12월*1.07 = 30,560 = 기타가족

50,000원*119명*12월*0.06 = 4,284 = 셋째이후자녀가산금

= 31,010 · 자녀학비보조수당

= 31,010 - 일반직

465,330원*119명*4회*0.14 = 31,010 = 고등학교

= 171,000 · 정근수당가산금

130,000원*80명*12월 = 124,800 - 25년 이상

110,000원*29명*12월 = 38,280 - 20년 이상 ~ 25년 미만

80,000원*5명*12월 = 4,800 - 15년이상 ~ 20년 미만

60,000원*1명*12월 = 720 - 10년이상 ~15년 미만

50,000원*4명*12월 = 2,400 - 5년이상 ~10년 미만

= 78,016 · 대우공무원수당

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

4,640,991,000원*41.0%*4.1% = 78,016 - 일반직

= 71,400 · 위험근무수당

50,000원*119명*12월 = 71,400 - 갑종

50,000원*2명*12월 = 1,200 · 모범공무원수당

= 362,400 · 특수업무수당

= 5,400 - 기술정보수당

50,000원*6명*12월 = 3,600 = 기술사(가산금)

30,000원*5명*12월 = 1,800 = 기능장,기사(가산금)

= 357,000 - 장려수당

250,000원*119명*12월 = 357,000 = 분뇨,하수,폐수,쓰레기처리업무

= 17,606 · 관리업무수당

4,075,300원*4명*12월*9% = 17,606 - 일반직(5급)

130,000원*119명*12월 = 185,640ㅇ 정액급식비

380,510,167원*120% = 456,613ㅇ 명절휴가비

= 121,773ㅇ 연가보상비

6,239,084원*11일*1/30*78% = 1,785 · 연봉제

380,510,167원*11일*1/30*86% = 119,988 · 월급제

= 261,344ㅇ 처우개선비

261,344,000원 = 261,344 · 처우개선비

550,562(206-101-02) 기타직보수

= 532,260ㅇ 청원경찰

= 295,606 · 기본급

3,702,000원*2명*12월 = 88,848 - 30년이상

2,954,600원*3명*12월 = 106,366 - 15년이상 ~30년 미만

2,091,500원*4명*12월 = 100,392 - 15년미만

24,633,834원*92% = 22,664 · 정근수당

= 102,710 · 초과근무수당

8,256원*249일*3시간*9명 = 55,506 - 시간외 근무수당 (현업근무자)

22,016원*9명*365일*1/3 = 24,108 - 야간근무수당

66,365원*9명*116일*1/3 = 23,096 - 휴일근무수당

= 5,682 · 가족수당

40,000원*9명*12월*0.77 = 3,327 - 배우자

20,000원*9명*12월*0.94 = 2,031 - 기타가족

50,000원*9명*12월*0.06 = 324 - 셋째이후자녀 가산금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

= 1,843 · 자녀학비보조수당

465,330원*9명*4회*0.11 = 1,843 - 고등학교

= 10,200 · 정근수당가산금

130,000원*5명*12월 = 7,800 - 25년이상

50,000원*4명*12월 = 2,400 - 5년이상~10년 미만

= 5,400 · 위험근무수당

50,000원*9명*12월 = 5,400 - 갑종

= 28,920 · 특수업무수당

= 1,920 - 감독자수당

40,000원*1명*12월 = 480 = 반장

30,000원*4명*12월 = 1,440 = 조장

250,000원*9명*12월 = 27,000 - 장려수당(하수처리시설)

130,000원*9명*12월 = 14,040 · 정액급식비

24,633,834원*120% = 29,561 · 명절휴가비

24,633,834원*11일*1/30*86% = 7,768 · 연가보상비

524,394,000원*1.5% = 7,866 · 고용보험부담급

18,302,000원 = 18,302ㅇ 처우개선비

241,760(206-101-03) 무기계약근로자보수

= 235,711ㅇ 공무직

2,652,710원*4명*12월 = 127,331 · 기본급

2,652,710원*4명*1회 = 10,611 · 명절휴가비

12,716원*4명*12월*30시간*150% = 27,467 · 시간외근무수당

152,590원*4명*12월*2일*150% = 21,973 · 휴일근무수당

101,730원*4명*20일 = 8,139 · 연차유급휴가

= 1,734 · 가족수당

40,000원*4명*12월*0.66 = 1,268 - 배우자

20,000원*4명*12월*0.41 = 394 - 기타가족

50,000원*4명*12월*0.03 = 72 - 셋째이후자녀가산금

= 6,031 · 자녀학비보조수당

465,330원*4명*4회*0.81 = 6,031 - 고등학교

20,000원*4명 = 80 · 생일자수당

20,000원*4명*12월 = 960 · 기능장려수당

200,000원*4명 = 800 · 건강검진비

200,000원*4명 = 800 · 요양급여(치료비)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

300,000원*4명 = 1,200 · 피복비

= 28,585 · 보험료

203,286,000원*4.5% = 9,148 - 국민연금부담금

203,286,000원*3.060% = 6,221 - 건강보험부담금

6,221,000원*6.55% = 408 - 장기요양보험료

203,286,000원*1.5% = 3,050 - 고용보험부담금

203,286,000원*4.8% = 9,758 - 산재보험료

172,821,000원*3.5% = 6,049ㅇ 처우개선비

237,533(206-204-02) 직급보조비

= 99,960ㅇ 일반,별정직

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급

250,000원*3명*12월 = 9,000 · 5급

155,000원*26명*12월 = 48,360 · 6급

140,000원*18명*12월 = 30,240 · 7급

105,000원*6명*12월 = 7,560 · 8급~9급

= 3,000ㅇ 전문경력관

250,000원*1명*12월 = 3,000 · 가군

= 115,200ㅇ 관리운영직

155,000원*24명*12월 = 44,640 · 6급

140,000원*33명*12월 = 55,440 · 7급

105,000원*12명*12월 = 15,120 · 8~9급

105,000원*9명*12월 = 11,340ㅇ 청원경찰

8,033,000원 = 8,033ㅇ 처우개선비

450,671(206-303-02) 성과상여금

= 171,373ㅇ 일반직

3,715,800원*3명*110% = 12,263 · 5급

3,194,600원*26명*110% = 91,366 · 6급

2,716,000원*18명*110% = 53,777 · 7급

2,256,200원*4명*110% = 9,928 · 8급

1,835,800원*2명*110% = 4,039 · 9급

= 48,641ㅇ 전문경력관

4,053,400원*1명*12월 = 48,641 · 가군

= 195,141ㅇ 관리운영직

3,194,600원*19명*110% = 66,768 · 6급

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

2,716,000원*33명*110% = 98,591 · 7급

2,256,200원*12명*110% = 29,782 · 8급

= 22,481ㅇ 청원경찰

2,707,600원*2명*110% = 5,957 · 경사상당

2,310,200원*3명*110% = 7,624 · 경장상당

2,022,700원*4명*110% = 8,900 · 순경상당

13,035,000원 = 13,035ㅇ 처우개선비

1,478,345(206-304-01) 연금부담금

9,108,033,150원*12.417% = 1,130,945ㅇ 연금부담금

9,108,033,150원*3.6752% = 334,739ㅇ 퇴직수당부담금

9,108,033,150원*0.139% = 12,661ㅇ 재해보상부담금

290,452(206-304-02) 국민건강보험금

8,908,353,150원*3.060% = 272,596ㅇ 건강보험료

272,596,000원*6.55% = 17,856ㅇ 노인장기요양보험료

기본경비(하수도사업특별회계) 303,761 338,627 34,866단위 :

(하수도사업특별회계)

기본경비 303,761 338,627 34,866

96,129(206-201-01) 사무관리비

= 65,022ㅇ 공통경비

21,000원*30명*90% = 567 · 기본사무종이류

5,000원*108명 = 540 · 소규모수선비

= 1,575 · 행정장비수리비

175,000원*10명*90% = 1,575 - 사업소

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

840,000원*67명 = 56,280 · 주요업무추진급량비

40,000원*108명 = 4,320 · 기타소모품구입비

15,000원*8부*12월 = 1,440 · 신문구독료

= 31,107ㅇ 조직별경비

8,000원*30명*90% = 216 · 공통사무용품

= 17,993 · 직원후생복지

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

8,000원*124명*90% = 893 - 의약품(모기약 포함) 구입

= 17,100 - 작업복구입

176,000원*80명*90% = 12,672 = 현업직원

120,000원*41명*90% = 4,428 = 사무직 및 청원경찰

= 2,290 · 부서운영 및 계획업무

1,000,000원*2회*90% = 1,800 - 제설대책 상황판 등 제작

136,000원*4회*90% = 490 - 업무보고인쇄(의회,관사) 등

4회*200,000원*90% = 720 · 하수관련자료구입

2,800원*1,200kg*90% = 3,024 · 소화기 충약

960,000원*90% = 864 · 수방자재 구매

6,000,000원 = 6,000 · 특수건강진단 수수료

121,878(206-201-02) 공공운영비

= 62,988ㅇ 공통경비

50,000원*40회선*12월 = 24,000 · 전화요금

318,000원*108명 = 34,344 · 전기요금

38,000원*108명 = 4,104 · 상하수도요금

18,000원*30명 = 540 · 우편요금

= 16,920ㅇ 조직별경비

= 9,180 · 구내식당 및 청사관리

1,800,000원*4회*90% = 6,480 - 구내식당 및 청사시설물 유지관리

250,000원*12월*90% = 2,700 - 연료비(취사용 가스)

100,000원*12월*90% = 1,080 · TV 수신료

555,000원*1회선*12월 = 6,660 · 전용회선요금

= 41,970ㅇ 보험료

500,000원*7대 = 3,500 · 차량보험료

100,000원*2대 = 200 · 중장비 보험료

= 16,310 · 환경개선부담금

2,000,000원*2회 = 4,000 - 관용차

65,000원*7대*2회 = 910 - 자동차세

1,000,000원*2회 = 2,000 - 시설물

9,400,000원 = 9,400 - 폐기물(폐유, 폐합성수지류)

= 21,960 · 장비유지관리비

10,000,000원*90% = 9,000 - 관용차 수리 및 검사비

2,400,000원*90% = 2,160 - 통신시설 유지관리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국

12,000,000원*90% = 10,800 - 중기 및 경장비 유지

91,000(206-202-01) 국내여비

1,400,000원*65명 = 91,000ㅇ 여비(관내,관외)

3,300(206-203-01) 기관운영업무추진비

3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급

4,240(206-203-02) 정원가산업무추진비

= 4,240ㅇ 사업소 및 소방서

40,000원*100명 = 4,000 · 100명 이하

30,000원*8명 = 240 · 101명 ~ 400명

13,680(206-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*3명*12월 = 12,600ㅇ 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하

5,000원*18명*12월 = 1,080ㅇ 정원30인초과 인원

8,400(206-204-01) 직책급업무수행경비

400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)

100,000원*3명*12월 = 3,600ㅇ 5급(팀장)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

물순환안전국