Midvaal Municipality Electricity Tariffs Presentation

Presented by: Municipal Manager;   Albert De Klerk 

andRobert Mallinson

Tariff as package of services

• Tariff’s were designed on current financial year’s revenue requirements and volumes

• Consideration must be given to the fact that all tariffs in the municipality are part and parcel of a package of services

• Increase are due to almost a 93% increase in the maintenance budget and 33% increase in the staff budget

Tariffs Increase

• Increase on KWh and KVA is 28,64%

• Increase on Basic charges is 15%

• Total increase on income is 21.34%

Income 2010/11 R142.332 million

Income 2009/10 R117.3  million

Increase in maintenance costs

• Increase on income budget due staff and maintenance increase is 5.5% Maintenance  2010/11         = R 8.1 millionMaintenance  2009/10         = R4.2 millionIncrease in maintenance      =  R3.9 millionMaintenance cost increase  =  92.29%Staff increase (excl 8% general increase) is         R2.57 million ,thus 32.96% of the staff budget

Basic National Treasury Tariff Formula

• Tariff increase = (%B x %BPI)+(%OC x %OCPI)• Where: %B =   the % weight of bulk cost 

to total input cost (0.67)     %BPI    = the % bulk price increase (0.289)  %OC    = the %weight of the other costs    

in total input cost (0.33)% OCPI = the assumed % price increase 

of other input costs (0.1911)• Tariff increase  = (0.67x0.289)+(0.33x0.1911)    

= 25.673% Thus the effect of our tariff increase on the budget is 25.673 %    

Reasons for increase

• Maintenance and repairs budget increase substantially

• Staff budget increase

• Cross subsidization of indigents

• High loss of energy due to faulty meters and theft

Aged Assets

• Assets in various area’s has exceeded there useful life 

• The remaining asset life in Midvaal is 36.6%• The replacement cost of the assets is R420 million

• Nersa require 3% of asset value for upgrade thus R13,5 million. Council cannot borrow

• Annual planned outages 8 unplanned outages 150

Substation in Kookrus Most transformers are in the state as 

shown

Transformer in Kookrus

Mini‐sub in Kookrus overheating

Left:  Mini‐sub showing oil overflow Below: Amp meter indicating over current

OVERLOADED MINI‐SUB 

Mini‐sub that was overloaded in Kookrus

OVERHEAD DAMAGED CONDUCTORSIN RISSIVILLE

House connections that needs urgent replacement

Damaged insulation

DAMAGED EARTH WIRES LAYING ON GROUND  ‐ 11KV LINES

TREES IN 11KV LINES

Thank youMay the lights keep on burning

Questions

Midvaal Municipality