Manual Del Sistema de Gestion de Calidad

5/26/2018 Manual Del Sistema de Gestion de Calidad

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Cdigo:

MGC-4.0.0

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Fecha de emisin:

14/09/2013

Revisin:

Nuevo

Elaboro:

Jorge Alberto Ocampo Rodrguez

Fecha de revisin:

Nuevo

Aprob:

1

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ISO 9001:2008

CORONA Y PACIFICO DEL MAYO S.A. DE C.V.

Captulo 4

Sistema de gestin de calidad


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INDICE

pg. Contenido

3 MANUAL DE CALIDAD

3 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4 CONTROL DE DOCUMENTOS

4 CONTROL DE REGISTROS

5 AUDITORIA INTERNA

6 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

6 ACCION CORRECTIVA

7 ACCION PREVENTIVA

8 INTERACCION DE PROCESOS

8 DIAGRAMADE DESCRIPCION DE LOS PROCESOS


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4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Establecer y mantener el manual de gestin de gestin de calidad de Corona Pacifico del

Mayo S.A. de C.V.

a) Alcance del sistema de gestin de calidad:Venta y distribucin de cerveza en rutas y servicio a domicilio a excepcin de sub

agencias.

Los requisitos que se han excluido son:

Requisito Justificacin de su exclusin

7.3 diseo y desarrollo Debido a que los servicios que la

agencia proporciona como son la

distribucin y venta de cerveza, los

servicios asociados como son el

prstamo de equipo mobiliario, no

requieren ser diseados por lo tanto no

aplica este requisito.

7.4.3 verificacin de los productos

comprados

Debido a que en la agencia se verifican

los productos comprados en la

recepcin, no se llevan a cabo estas

actividades en las instalaciones del

proveedor, sin embargo esto si sepodra realizar si as se especifica en la

orden de compra.

7.5.2 validacin de procesos de

produccin

Ya que los productos resultantes se

verifican mediante actividades de

seguimiento y medicin posteriores.

7.5.4 propiedad del cliente Debido a que la agencia no recibe

ningn producto por parte de los


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clientes no es aplicable este requisito.

4.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

En Corona Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se ha establecido y se mantiene un

procedimiento documentado para controlar los documentos a su sistema de gestin.

El procedimiento de control de documentos establece lo siguiente:

a) Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisinb) Revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario y su aprobacin

nuevamente

c) La identificacin de los cambios y el estado actual de los documentosd) El control de distribucin de los documentos pertinentes en los puntos de usoe) La identificacin de los documentos externos y el control de su distribucinf) El uso no intencionado de documentos absolutos y su identificacin adecuada en

caso de que se mantengan por alguna razn

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

En Corona Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se ha establecido y mantiene un procedimiento

documentado para controlar los registros del sistema de gestin de calidad.

En procedimiento de control de registros establece el mtodo para:

a) La identificacin de los registros de calidadb)

El almacenamiento

c) Las condiciones de proteccin, recoleccin y almacenamientod) La recuperacin a travs de la identificacin del lugar de almacenamiento y forma

de archivo

e) Establecer el tiempo de retencin yf) Disposicin final de lo registros


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8.2.3 AUDITORIA INTERNA

En Corona Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se ha establecido la metodologa para llevar a

cabo peridicamente auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de

calidad es conforme, se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se estableci un procedimiento documentado de Auditoras internaspara determinar si

el Sistema de Gestin de Calidad:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la normaISO-9001-2008 y con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidadestablecidos por la organizacin.

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.En este procedimiento se establece planificar el programa de auditorias considerando el

estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, asi como los resultados de

las auditorias previas. Para llevar a cabo la auditoria se definen los criterios de auditoria,

su alcance, frecuencia y metodologa, considerando la seleccin de los auditores para

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria y que estos no auditen

su propio trabajo. Adems en este procedimiento se definen las responsabilidades y

requisitos para la palinificacion y realizacin de auditorias, para informas de los

resultados y mantener los registros.

Los resultado de auditoria se documentan y el rea responsable se asegura que toman

acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus

causas. Una ves tomadas estas acciones, se realizan las actividades de seguimiento y se

informa de los resultados de verificacin.


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Los resultados de las auditorias internas forman parte de los datos de entrada para el

proceso de la revisin por Direccin.

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

En Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se asegura que durante los procesos de la

prestacin de la prestacin, el porducto que no es conforme con los requisitos es

identificado y controlado para prevenir su utilizacin y entrega no intencionada.

Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. cuenta con un procedimiento documentado de

control de producto no conforme en donde se definen los controles, las

responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del procuto no

conforme. El tratamiento del producto no conforme se realiza mediante una o ms de

las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectadab) Autorizando su uso, liberacin y aceptacin bajo concesin por una autoridad

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto

En este procedimiento se establece mantener los registros de la naturaleza de las no

conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones

que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme despus de la

entrega o cuando ha empezado su uso, se toman las acciones apropiadas a los efectos, o

efectos potenciales de la no-conformidad.

8.5.2 ACCION CORRECTIVA

Se ha establecido en Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. la metodologa para

determinar acciones con el fin de eliminar las causas de las no conformidades potenciales

para prevenir su ocurrencia. Estas acciones preventivas son apropiadas a los efectos de


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acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales

previniendo su ocurrencia.

En Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se tiene establecido un procedimiento

documentado de acciones preventivas para definir los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causasb) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades

c) Determinar e implementar las acciones necesariasd) Registrar los resultados de las acciones tomadase) Revisar las acciones correctivas tomadas

8.5.3 ACCION PREVENTIVA

Se ha establecido en Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. la metodologa paradeterminar acciones con el fin de eliminar las causas de las no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia. Estas acciones preventivas son apropiadas de

los efectos de acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades

potenciales previniendo su ocurrencia.

En Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C.V. se tiene establecido un procedimiento

documentado de Acciones preventivaspara definir los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades y sus causasb) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no

conformidades

c) Determinar e implementar las acciones necesariasd) Registrar los resultados de las acciones tomadase) Revisar las acciones preventivas tomadas


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C) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de los pueblosde gestin de calidad

Corona y Pacifico del Mayo S.A. de C, V,..., ha identificado 7 procesos para el

sistema de Gestin de Calidad

Nombre del proceso Clave de identificacin

1. Revisin por la direccin RPD2. Comunicacin interna COI3. Desarrollar competencias DEC4. Mantener la infraestructura MAI5. Relacin al cliente RCC6. Abastecimientos ABA7. Medicin, anlisis y mejoras MAM

La interaccin de los procesos de define en el siguiente esquema:


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