Manual de QA1

8/18/2019 Manual de QA1

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C DIGO : SGC-OI-MVERSI N : 07

MANUAL DE CALIDADFECHA : 2014-07-21PAGINA : 1 de 19

Este documento es propiedad intelectual de Cam Perú S.A. se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización expresa (escrita) dela Gerencia General o de un representante legal.

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GENERALIDADES

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

La Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.A. (CAM PERÚ) es una empresa que formaparte del Holding CAM GyM, grupo multinacional que tiene presencia activa en Brasil, Chile,Colombia y Perú, donde abarca sectores como el eléctrico, minero, industrial, construcción,sanitario y telecomunicaciones; empresa líder en la creación de soluciones integrales en el ámbitode la energía eléctrica y de las telecomunicaciones que forma parte del Grupo Graña y Montero,uno de los Holdings empresariales líderes del sector ingeniería y servicios de la región.

DESCRIPCIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

En junio del año 2000 CAM PERÚ asume el Laboratorio de Medición (LM). Al asumir laresponsabilidad del laboratorio se tomó el reto de modernizarlo tanto en su infraestructura como

en equipos y procesos de trabajo; cumpliendo eficientemente las metas trazadas en agosto del2002, modernizando los ambientes del Laboratorio y repotenciando los equipos.

Así mismo en el año 2004 CAM PERU logra la autorización como Entidad Contrastadora ante elINDECOPI, según Resolución Nº 0033-2004/CRT desde esa fecha nuestra empresa ha realizadomás de 350 mil contrastes en campo a diversas empresas de Distribución Eléctrica en el país.Nuestra experiencia y cumplimiento en el trabajo ejecutado es nuestro mejor respaldo.

VISIÓN CORPORATIVA

Ser reconocido como el Grupo de Servicios de Ingeniería e Infraestructura más cumplido deLatinoamérica.

MISIÓN CORPORATIVA

Resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de nuestros clientes másallá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motive y desarrolle a supersonal respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades en las que opera yasegurando el retorno a sus accionistas.

VALORES CORPORATIVOS

Nuestros valores definen nuestro compromiso con los trabajadores, accionistas, clientes y medioambiente, y son parte de nuestra cultura de trabajo empresarial: Cumplimiento Calidad Seriedad Eficiencia

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre : D. Sánchez Nombre : C. Lopez Nombre : F. Mesía

Cargo : ACP Cargo : JL Cargo : GO


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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 ObjetoDemostrar la competencia técnica como organismo de inspección, que brinda el servicio deVerificación Inicial de medidores de energía eléctrica de clase 1 y Contraste de medidores deenergía eléctrica clase 2 (o Verificación de medidores de energía eléctrica clase 2 en uso), através de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que responda a los requisitosestablecidos en la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17020:2009.

1.2 Campo de aplicación

1.2.1 Objeto de Inspección

Alcance del servicio de verificación inicial de medidores de energía:

MAGNITUD OBJETO A INSPECCIONAR ALCANCE DE MEDICIÓN

EnergíaMedidor electrónico monofásico deenergía eléctrica clase 1, de 2 y 3 hilos

Tensión de referencia de 220 V con corrientes de base de 5 A y10 A hasta una corriente máxima de 60 A

EnergíaMedidor electrónico trifásico de energíaeléctrica clase 1, de 3 y 4 hilos

Tensión de referencia de 220 V y 380 V con corrientes de basede 10 A y 15 A hasta una corriente máxima de 100 A

Alcance del servicio de verificación de medidores de energía en uso o contrastación de medidoresde energía en campo:

MAGNITUD OBJETO A INSPECCIONAR ALCANCE DE MEDICIÓN

Energía Medidores de energía eléctrica monofásicos clase 2, de 2 y 3 hilos Hasta una corriente máxima de 100A

Energía Medidores de energía eléctrica trifásicos clase 2, de 3 y 4 hilos Hasta una corriente máxima de 100A

1.2.2 Actividad de Inspección

El organismo de inspección realiza sus actividades distribuidas en: Laboratorio de Medición, verificación inicial de medidores de energía eléctrica. Área de Contraste de Medidores, verificación de medidores de energía eléctrica en uso.

1.2.3 Método/Procedimiento de Inspección

El Organismo de Inspección realiza sus actividades en base al: Procedimiento Atención del Servicio de Contraste de Medidores en campo: SGC-OI-PT-

01, para las actividades de Contraste de Medidores de Energía Eléctrica. Procedimiento Verificación de medidores electrónicos de energía eléctrica de clase 1:

SGC-OI-PT04, para las actividades de Verificación Inicial de Medidores de EnergíaEléctrica.

1.2.4 Documento normativo

El Organismo de Inspección aplica:a) Al servicio de Contraste de Medidores de Energía Eléctrica, la Norma DGE “Contraste de l

sistema de medición de Energía Eléctrica” RM N° 496-2005-EM/DM y el Procedimiento


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para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica - Resolución deConsejo Directivo OSINERGMIN N° 680-2008-OS/CD.

b) NTP-ISO/IEC 17020: Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17020:2009 "Criterios generalespara el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección".

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

2.1 Contraste o Contrastación del Sistema de Medición: Proceso técnico que permite determinar los errores de un sistema de medición mediante su comparación con unsistema patrón. Forman parte de este Proceso las pruebas o ensayos que se realicen alos transformadores de corriente, si fuese el caso.Fuente: Definiciones Previas, Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación deMedidores de Energía Eléctrica.

2.2 Concesionaria: Entidad que presta el servicio al público de electricidad por contar con

una concesión de distribución otorgada por el ministerio de Energía y Minas.Fuente: Definiciones Previas, Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación deMedidores de Energía Eléctrica.

2.3 Certificado de Calibración: Documento técnico emitido por el fabricante o por el ServicioNacional de Metrología o por un laboratorio acreditado por el INDECOPI no vinculadoeconómicamente a la concesionaria. Dicho certificado contiene los resultados de laspruebas ejecutadas al medidor de acuerdo a las Normas Metrológicas Peruanas o normaIEC equivalente.Fuente: Definiciones Previas, Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación deMedidores de Energía Eléctrica.

2.4 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad IntelectualFuente: INDECOPI

2.5 Inspección: Examen del diseño de un producto, servicio, proceso o planta ydeterminación de su conformidad con requisitos específicos o requisitos generales sobrela base de un juicio profesional.Nota1: la inspección de procesos incluye personal, instalaciones, tecnología y metodologíaNota 2: los resultados de inspección pueden ser usados para sustentar la certificaciónFuente: NTP ISO/IEC 17020:2009

2.6 Lote de Medidores Alternativos (LMA): Es la relación de medidores aprobados por elOSINERGMIN que la concesionaria podrá contrastar en lugar de aquellos medidoresprogramados cuyo contraste no hubiera resultado factible realizar por razones de

accesibilidad, seguridad o negativa reiterada del usuario al contraste debidamentesustentados con medios probatorios. En el caso de negativa reiterada del usuario, deberásustentarse dicha negativa con documento emitido por una autoridad competente,describiendo las razones de la oposición al contraste del medidor. Las concesionarias seencuentran autorizadas a programar como medidores alternativos hasta un máximo de10% del LMP.Fuente: Definiciones Previas, Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación deMedidores de Energía Eléctrica.

2.7 Lote de Medidores Programados (LMP): Es la relación de medidores aprobados porOSINERGMIN que cada concesionaria debe contrastar y/o reemplazar por semestre.Fuente: Definiciones Previas, Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación deMedidores de Energía Eléctrica.


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2.8 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Fuente: OSINERGMIN

2.9 Organismo de Inspección: Organismo que realiza inspección. Nota: un organismo puede ser una organización o parte de una organizaciónFuente: NTP ISO/IEC 17020:2009

2.10 SNM: Servicio Nacional de Metrología Fuente: INDECOPI

2.11 SNA: Servicio Nacional de AcreditaciónFuente: INDECOPI


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3. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Constitución legal de la EmpresaCAM PERÚ S.A. consigna los siguientes datos para sus operaciones:

RAZÓN SOCIAL : CAM PERÚ S.A.

NOTARIA DE CONSTITUCIÓN : LUIS DANNON BRENDER.

PARTIDA ELECTRÓNICA : 11225751

FECHA DE INSCRIPCIÓN : 05 DE OCTUBRE 2000

OFICINA : Av. Maquinarias 2977 Cercado de Lima

R.U.C. : 20388101971

REPRESENTANTE LEGAL : Mario Trelles Vega

DNI : 40578212

3.2 Identificación del organismo de inspección dentro de la organización El OI en la estructura de la organización se encuentra dentro de la Gerencia de Operaciones .

FIG. 1 ORGANIGRAMA DE CAM PERÚ S.A.


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FIG. 2 ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

Se detalla a continuación las actividades que se desarrollan en cada línea de negocio y declarar laindependencia de las actividades:

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Generación de nuevos productos/servicios a partir de un requerimiento del cliente, ofreciendosoluciones diferenciadoras frente a la competencia, los mismos que son atendidos por las áreasoperativas de la gerencia.Usamos la innovación como herramienta para la mejora de procesos, procedimientos y serviciosde las distintas líneas de negocio de la Gerencia de Operaciones.


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SERVICIO DE OPERACIONES COMERCIALES Y MEDICIÓN Y CONTROL

Servicio de operaciones comerciales con empresas distribuidoras de energía, para clientesmayores y masivos.Se ejecutan además, soluciones innovadoras como los Sistemas de Distribución de Área Mixta,medición concentrada, SIMS y Bunker en media y baja tensión.Control de calidad de producto, calidad de suministro, calidad comercial y alumbrado público deacuerdo a la Base Metodológica de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos,atendiendo a empresas Generadoras y/o distribuidoras de energía.

PROYECTOS INDUSTRIALES

Especialistas en la elaboración del proyecto y montaje de sistemas de utilización en Media

Tensión, atendiendo al rubro industrial y de distribución de energía. Atención de emergencias, mantenimiento de subestaciones, ejecución de redes subterráneas,montaje de transformadores y celdas.

SERVICIO DE OPERACIONES TÉCNICAS

Ejecución de obras eléctricas como ejecución de alimentadores, tendido de redes subterráneas yaéreas en MT para clientes menores de 20 kW y clientes mayores de 20 kW, reformas,habilitaciones urbanas.

UNIDAD DE LINEAS ENERGIZADAS (ULE)

Mantenimiento de redes aéreas de media tensión sin corte de energía, haciendo el reemplazo de

elementos de las redes de MT, instalación de nuevos equipos, limpieza, reparación y reformas,atendiendo a industrias y empresas distribuidoras de energía en Lima y el interior del País.

TELEMEDIDA

Especialistas en gestión de información almacenada en medidores, trifásicos Multifunción y demedición concentrada, mediante una plataforma de telemedida a través de diferentes medios decomunicación como GPRS, Ethernet, RF y ZIGBEE para clientes de Baja y Media Tensiónatendiendo a empresas distribuidoras, clientes libres y peaje.Venta de sistemas de telemedición, ofreciendo soluciones de alto rendimiento y completas, desdeel suministro del medidor, el sistema de comunicación, configuración del medidor y la instalaciónpara su uso.


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FIG. 3 ORGANIGRAMA DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Fecha de aprobación: 08/01/2014


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FIG. 4 MAPA DE PROCESOS

3.3 Estructura documentariaEl OI establece la siguiente estructura documentaria para mantener el Sistema de Gestión de lacalidad:

FIG. 5 ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SGC

GESTIÓN COMERCIAL

PLANIFICACION YPROGRAMACION DEL SERVICIO

EJECUCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE CONTRASTE DEMEDIDORES EN CAMPO

SERVICIO DE VERIFICACION INICIAL DEMEDIDORES

ServicioSeleccionado

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNAGESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN SALUD YSEGURIDAD OCUPACIONAL

GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN LEGALFACTURACIÓN Y

COBRANZA

TECNOLOGÍA DE LAINFORMACIÓN

AUDITORIASMEJORAMIENTO DE

PROCESOS

GESTIÓN DE TALENTOHUMANO

GESTIÓN DE CONTROL DEPROYECTOS

GESTIÓN DE COMPRAS YALMACEN

SATISFACCIÓN DELCLIENTE

REQUERIMIENTO DELCLIENTE

C ONT R OL Y S E G UI MI E NT O

ATENCION DE QUEJAS YAPELACIONES

SOPORTEPRESUPUESTAL


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3.4 Mecanismos de responsabilidad civil del OICAM PERÚ asegura la responsabilidad legal sobre el resultado directo de los servicios que

brinda de acuerdo a su póliza de responsabilidad civil N° 2401159900169 contratada con lacompañía de seguro MAPFRE.

3.5 Términos y condiciones del desarrollo de actividadesCAM PERÚ describe las condiciones sobre las cuales desarrolla sus actividades en la propuesta

técnica económica de acuerdo al Procedimiento para la revisión de solicitudes, propuestas técnicoeconómicas y contratos SGC-OI-PG06.

3.6 Auditorías contablesEl OI realiza auditorias contables independientes. La ejecución de la auditoría contable será

realizada por personal externo que asegure la objetividad de dicha auditoría.

4. INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD

4.1 Independencia, Imparcialidad e Integridad del personalEl OI asegura que el personal involucrado en las actividades del OI se encuentra libre de cualquierpresión comercial, financiera, y de otro tipo que pueda afectar su juicio, así mismo asegura que laspersonas u organizaciones externas al Organismo de Inspección, no puedan influenciar en losresultados de las actividades, de acuerdo a las políticas de la empresa estipuladas en eldocumento Carta de ética y Código de Conducta, entregado a todo el personal de CAM PERÚ.El personal involuc rado en las act iv idades d el Organismo de Inspección (Ver if icación in ic ia ly co ntraste en camp o) no d ebe estar involucrado c on act iv idades de insta lación, suminist roy m antenimiento de los m edidores declarados en el alcance del Organismo de Inspección.

4.2 Tipo de OrganismoEl OI Cumple con los requisitos de la norma ítem 4.2.3 y el anexo C para conformarse como un

organismo tipo C.

5. CONFIDENCIALIDAD

El OI asegura la confidencialidad de la información obtenida en sus actividades de verificaciónde medidores de energía de acuerdo a las políticas de la empresa estipuladas en el documentoCarta de ética y Código de Conducta, entregado a todo el personal de CAM PERÚ.

6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

6.1 Organigrama y mapa de procesosEl OI mantiene comunicación interna a través del correo electrónico, teléfonos celulares y fijos,

pizarras informativas, periódicos murales, afiches y anuncios con las personas involucradas en los

procesos del OI; así mismo describe su estructura organizacional en las FIG. 1 y 2 y el mapa delos procesos en la FIG. 3.

6.2 Descripción de funcionesEl OI define y documenta las responsabilidades del personal en las fichas de descripción de

puestos que se encuentran ubicadas en el área de recursos humanos de CAM PERÚ.

6.3 Designación del Jefe de Laboratorio El OI designa al Jefe de Laboratorio calificado y con experiencia en las actividades determinadas

dentro del alcance definido por el Organismo de Inspección, quien asumirá la responsabilidad dedirigir, coordinar, ejecutar, verificar y evaluar las actividades del OI.El Jefe de Laboratorio es un empleado permanente cuyo sueldo no se encuentra en función alnúmero de verificaciones realizadas ni al resultado de estas.


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6.4 Supervisión de actividades operativasEl OI contempla la supervisión de sus actividades por personal técnicamente competente de

acuerdo al procedimiento Supervisión SGC-OI-PG08 y en cumplimiento de su Programa desupervisión SGC-OI-RE17.

6.5 Designación de suplentesEl OI designa personal suplente competente en ausencia de cualquier titular responsable de

dirigir, coordinar, ejecutar, verificar y evaluar las actividades del OI. De acuerdo a la tablasiguiente:

TITULARES SUPLENTES

JL ETET JL

ACP JL

INSP ET/JL/INSP

TM ET/TM

Donde: JL: Jefe de Laboratorio ET: Especialista Técnico ACP: Asistente de Calidad y Procesos INSP: Inspector de laboratorio TM: Técnico de Medición

6.6 Descripción de puestos de trabajoEl OI describe cada puesto de trabajo (requisitos de educación, formación, conocimiento técnico

y experiencia) que afecta a la calidad del servicio que brinda el Organismo de Inspección en laficha Descripción de Puestos.


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7. SISTEMA DE LA CALIDAD

7.1 Política, Objetivos y compromiso de la Calidad.


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8. PERSONAL

8.1 De la Capacidad del OIEl OI asegura un número suficiente de personal con experiencia para realizar las actividades deverificación y contraste de medidores.

8.2 Del personalCAM PERÚ a través de su procedimiento de Selección de Personal SGI-GRH-PG-01 establece

los lineamientos para asegurar la incorporación de personal que cuente con formación,conocimiento y/o experiencia y sea capaz de asimilar las capacitaciones y entrenamientos que laempresa brinde para realizar juicios profesionales y entender la importancia del efecto de lasdesviaciones encontradas en el proceso de inspección.

8.3 Capacitación y entrenamientoCAM PERÚ a través de su procedimiento Administración de la capacitación del personal SGI-

GRH-PG-02 asegura la formación de su personal en aspectos técnicos y administrativos. Para elpersonal nuevo que ingresa al OI, se establece una etapa de inducción de acuerdo alProcedimiento de inducción del personal SGI-RH-PT-06.

8.4 Legajo de personalEl OI mantiene los registros de las calificaciones académicas u otras, formación y experiencia de

todo el personal ubicados en el área de Recursos Humanos.

8.5 Estilo conductualEl OI provee lineamientos de conducta al personal del OI, de acuerdo al documento Carta de

ética y Código de Conducta, entregado a todo el personal de CAM PERÚ.

8.6 Remuneración del personal

El OI asegura mediante el contrato suscrito con su personal operativo, que sus remuneracionesno se encuentran comprometidas directamente ni dependen del número de verificaciones ocontrastes realizados, ni tampoco al resultado de las mismas.

9. INSTALACIONES Y EQUIPOS

9.1 De las instalacionesEl OI cuenta con instalaciones y equipos adecuados que permitan realizar sin inconvenientes

sus labores administrativas y técnicas, además de asegurar la conservación, procesamiento ymantenimiento de los registros generados en todas sus actividades.

9.2 Acceso y uso de las instalaciones y equiposEl OI realiza sus actividades del servicio de contraste de medidores de energía eléctrica en

campo, en las instalaciones del cliente, por ello el acceso al área de trabajo está definida por laautorización del cliente; para el caso de las actividades del servicio de verificación inicial demedidores, se realizan dentro del Laboratorio de Medición, el que maneja el Instructivo de accesoal área de verificación SGC-OI-IN08. Además el OI cuenta con el Procedimiento de Control de Equipos: SGC-OI-PT02, el instructivotécnico de operación de Medidores Patrón: SGC-OI-IN02 y el instructivo de Manejo de EquiposSGC-OI-IN06 para asegurar el uso adecuado de los equipos.


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9.3 Adecuación continua de instalaciones y equiposEl OI para asegurar la adecuación continua de sus instalaciones y equipos cuenta con el

Procedimiento de Control de equipos SGC-OI-PT02 y el Programa de mantenimiento, verificacióny calibración de equipos SGC-OI-RE02.

9.4 Identificación de equiposEl OI realiza la identificación de sus equipos e instrumentos de acuerdo al Procedimiento de

Control de equipos SGC-OI-PT02.

9.5 Mantenimiento y calibración de equiposEl OI realiza el mantenimiento y la calibración de equipos de acuerdo a su procedimiento de

Control de equipos SGC-OI-PT02.

9.6 Programa de calibraciónEl OI realiza la calibración de los equipos de acuerdo a su Programa de Calibración, Verificación

y Mantenimiento SGC-OI-RE02 y el Procedimiento de Control de equipos SGC-OI-PT02.

9.7 TrazabilidadEl OI realiza la calibración de los equipos ante el SNM o por un laboratorio acreditado bajo la

noma NTP ISO/IEC 17025 ante el SNA, quien asegura la trazabilidad a patrones de referencianacionales e internacionales.

9.8 Patrones de referenciaEl OI posee patrones de referencia que serán usados únicamente para la calibración y no para

otros propósitos. Dichos patrones serán calibrados ante el SNM o por un laboratorio acreditadobajo la noma NTP ISO/IEC 17025, ante el SNA.

9.9 Verificación de equipos

El OI para asegurar el resultado de sus actividades, realiza verificaciones de sus equiposcalibrados, de acuerdo al Procedimiento de Control de Equipos SGC-OI-PT02.

9.10 Materiales de referenciaEl OI no utiliza materiales de referencia para el desarrollo de sus actividades.

9.11 ProveedoresCAM PERÚ para asegurar la calidad de su servicio cuenta con:

a) Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación y re-evaluación de proveedoresSGI-SdN-PG-03, en el cual se indican los criterios para la selección de proveedores.

b) Procedimiento de Gestión de Compras con código SGI-SdN-PG-01 en el que se detalla laemisión de documentos de compra apropiados.

c) Procedimiento Almacenamiento, preparación y flujo de materiales con código SGI-SdN-

PG-02 en el que se detalla la inspección de materiales recibidos y se asegura unapropiado almacenamiento de los equipos, materiales y herramientas solicitados.

9.12 Almacenamiento del objeto de inspecciónPara el OI, las actividades relacionadas a la verificación de medidores en uso son desarrolladas

en las instalaciones del cliente.En las actividades relacionadas a la verificación inicial, el OI establece las condiciones dealmacenamiento de los medidores para evitar y detectar deterioros de acuerdo al procedimientoManipulación de medidores SGC-OI-PT05.


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9.13 Validación de software.El OI, para sus actividades de contrastación, no trabaja con ningún Software especializado; en

tanto para sus actividades de verificación inicial trabaja con las consolas LANDIS ETALOGYR2061 Y ETALOGYR 6001 las cuales se apoyan en el software CAM CAL, del que se corrobora elcorrecto funcionamiento mediante su validación y las pruebas realizadas por el SNM y la emisióndel certificado de calibración correspondiente. Asimismo, el OI asegura el mantenimiento de losequipos de cómputo que ocupa en el trabajo administrativo de acuerdo al Procedimiento deControl de Equipos SGC-OI-PT02.

9.14 Tratamiento de equipos defectuososEl OI de acuerdo al Procedimiento de Control de equipos SGC-OI-PT02 establece el tratamiento

de equipos defectuosos. El OI analizará el efecto de los defectos en sus actividades previas deverificación de medidores de energía eléctrica.

9.15 Identificación del equipo

El OI realiza la identificación de sus equipos mediante el procedimiento Control de EquiposSGC-OI-PT02 y sus registros asociados.

10. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

10.1 Procedimiento de inspecciónEl OI utiliza el procedimiento técnico, Atención del Servicio de Contraste de Medidores en

Campo: SGC-OI-PT01 y el instructivo técnico Contraste de Medidores de Energía: SGC-OI-IN03;para realizar la actividad de Contrastes de Medidores de Energía Eléctrica; y para las actividadesde verificación inicial, utiliza el Procedimiento de verificación de medidores electrónicos de energíaeléctrica de clase 1: SGC-OI-PT04. Ambos procedimientos, en cumplimiento de los requisitos de inspección definidos en el numeral10.3.

10.2 Procedimientos técnicosEl OI realiza el Contraste de Medidores de Energía Eléctrica de acuerdo al procedimiento

Atención del Servicio de Contraste de Medidores en campo SGC-OI-PT-01. Para las actividadesde verificación inicial, utiliza el Procedimiento de verificación de medidores electrónicos de energíaeléctrica de clase 1: SGC-OI-PT04.

10.3 Normativa Aplicada El OI aplica:

c) Al servicio de Contraste de Medidores de Energía Eléctrica, la Norma DGE “Contraste desistema de medición de Energía Eléctrica” RM N° 496-2005-MEN/DM y el Procedimientopara la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica- Resolución deConsejo Directivo OSINERGMIN N° 680-2008-OS/CD

d) Al servicio de verificación inicial la norma internacional UNE-EN 61358:1998 que seencuentra plasmada en el procedimiento Verificación de medidores electrónicos deenergía eléctrica clase 1 con código SGC-OI-PT01.

10.4 Trazabilidad del ServicioEl OI mantiene la trazabilidad de su documentación (administrativa y técnica) y sus registros

generados a través del Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos SGC-OI-PG01.

10.5 Solicitud de Orden de ServicioEl OI utiliza el Procedimiento para la revisión de solicitudes, propuestas técnico económicas y

contratos, SGC-OI-PG06; para poder tener un control de sus contratos u órdenes decompra/servicio que asegura:


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a) Las actividades que se encuentran dentro del alcance del OI, son realizadas por personalcalificado y continuamente capacitado, que cuenta con recursos adecuados para el

desarrollo de sus actividades.b) El alcance del servicio que presta el OI se encuentra definido en la Propuesta TécnicoEconómica, documento con el que se pueden definir las instrucciones para el personalque ejecuta las actividades de verificación.

c) Las actividades que realiza el Organismo de Inspección son monitoreadas a través derevisiones periódicas.

d) El resultado de las actividades que realiza el Organismo de Inspección son revisados paraconfirmar que los requisitos de la orden de trabajo o contrato han sido cumplidos.

10.6 Registro de la informaciónEl OI registra los datos y observaciones obtenidos durante la actividad de Contraste de

Medidores de Energía Eléctrica en el Informe de Contrastación: SGC-OI-RE05 y en la actividad deverificación inicial en Certificado o Informe de Verificación S/C.

10.7 Traspaso de la informaciónEl OI; por la naturaleza de sus actividades del servicio de contraste de medidores, no realiza

traspaso de la información, toda información referida a los resultados y su análisis es detallada yentregada al cliente en el Informe de Contrastación: SGC-OI-RE05; para sus actividades referidasa la verificación inicial de medidores el OI asegura la transferencias de datos mediante lasupervisión del ET y del JL.

10.8 Instrucciones para la actividadEl OI tiene instrucciones para realizar el servicio de Contraste de Medidores de Energía Eléctrica

de forma segura de acuerdo al instructivo técnico Contraste de Medidores de Energía: SGC-OI-IN01, y para la actividad de verificación inicial el Procedimiento de trabajo Seguro de VerificaciónSGI-GO-LAB-PTS-01 y para la manipulación de medidores el Procedimiento de trabajo Seguro de

Manipulación de medidores SGI-GO-LAB-PTS-02.

11. MANIPULACIÓN DE OBJETOS A VERIFICAR

11.1 Identificación del Objeto a VerificarEl OI asegura en la actividad de contraste de medidores la identificación única del objeto a

verificar de acuerdo al registro Hoja de Ruta y Resumen de Ejecución: SGC-OI-RE09; de la mismaforma para la actividad de verificación inicial sigue las instrucciones del procedimiento deManipulación de Medidores SGC-OI-PT05 para evitar la confusión con respecto a su identidad yprocedencia. La v erif icación in icial de medid ores electrónicos se realizará al 100% del lote.

11.2 Observaciones en las verificacionesEl OI indica que cualquier anomalía que sea notificada u observada al técnico o inspector, cada

uno en su actividad se registrará antes de iniciar con su actividades; asimismo, si el objeto ainspeccionar no está conforme a la descripción proporcionada o existe cualquier duda acerca de laidoneidad de este el OI consultará al cliente antes de proceder a la inspección.

11.3 Preparación del Objeto a verificarEl OI es el responsable de la preparación necesaria de los objetos a verificar de acuerdo al

procedimiento Atención del Servicio de Contraste de Medidores en campo: SGC-OI-PT-01; y elProcedimiento de Manipulación de medidores: SGC-OI-PT05.

11.4 Almacenamiento del objeto a verificarEl OI para la actividad de Verificación inicial tiene instalaciones adecuadas que evitan el

deterioro o daños de los objetos a inspeccionar de acuerdo al procedimiento Manipulación demedidores con código: SGC-OI-PT05; en el caso de la actividad de contraste de medidores el OI


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15. QUEJAS Y APELACIONES

15.1 Tratamiento de QuejasEl OI mantiene instrucciones documentadas para el tratamiento de quejas recibidas por el clienteu otras partes respecto a las actividades de verificación de acuerdo al Procedimiento de AtenciónQuejas, y apelaciones con código: SGC-OI-PG05.

15.2 Tratamiento de Apelaciones El OI mantiene instrucciones documentadas para el tratamiento de apelaciones sobre los

resultados de sus actividades de verificación de acuerdo al Procedimiento de Atención Quejas, yapelaciones con código: SGC-OI-PG05.

15.3 Almacenamiento de los Registros de Quejas y ApelacionesEl OI mantiene registros de todas las quejas y apelaciones y de las acciones tomadas, de

acuerdo al sistema de registros detallado en el Procedimiento de Elaboración y control de

documentos SGC-OI-PG01.

16. COOPERACIÓN

El OI como parte de su mejora continua y colaboración para aportar su experiencia, cuenta conrepresentantes que pertenecen al Sub-Comité Técnico de Normalización de Certificación de laInstalación Eléctrica Interior de Baja Tensión y Acreditación de Mano de Obra, lo cual permiteintercambiar experiencia, ideas y conocimientos con sus similares. Además, el OI a invitación del Servicio Nacional de Metrología participa de la actividad deComparación Interlaboratorios para la magnitud de energía eléctrica.

17. TABLA HISTÓRICA DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHAHOJAS

AFECTADASCAUSA

05 07/01/2014 4,

- Se cambia el organigrama de la organización. (3.2)- Se coloca la fecha de aprobación del organigrama del Organismo de

Inspección. (3.2)- Se incluye dentro del SGC el procedimiento para la evaluación de la

satisfacción del cliente SGI-GC-PG-01. (7.8)

06 26/05/2014 5, 6, 7, 16, 17

- Se cambia el organigrama del organismo de inspección, se incluye elorganigrama de la gerencia de operaciones y el detalle de actividades(3.2)

- Se elimina de los procedimientos técnicos el procedimiento demanipulación de medidores SGC-OI-PT05 ya que no se realizamuestreo en la verificación inicial (10.2)

- Se elimina manipulación de muestras del título (11)

- Se denomina como gerente técnico al Jefe de Laboratorio (6.3)- Se elimina el documento normativo a la resolución N° 001-2012/SNM-Indecopi. (1.2.4)

07 21/07/2014 10

- Se añade en imparcialidad que el personal que realiza las actividadesde inspección no debe estar involucrado en actividades de lainstalación, suministro, y mantenimiento de los medidores verificadosdentro del alcance del OI.(4.1)

- Se define y enfatiza que la verificación inicial de medidores serárealizada al 100% del lote recibido. (11.1)

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