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Manual de Procedimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


ÍNDICE

I. Presentación

5

II. Marco Jurídico

9

III. Índice de Procedimiento

10

IV. Simbología

13

V. Presentación de Procedimientos

17

VI. Descripción del Procedimientos

18

VII. Diagrama de Flujo

19

VIII. Apartado de Firmas

1373

Manual de Procedimiento Página: 3


I. PRESENTACIÓN

Para la Secretaría de la Gestión Pública, resulta de vital importancia la actualización de los documentos de carácter normativo-

administrativo, con el fin de desempeñar dentro de la esfera de competencia legal, el despacho de los asuntos que le han sido

conferidos.

Dentro de estos documentos se encuentran los manuales administrativos, que son herramientas indispensables para establecer un

orden en las estructuras y precisar las funciones encomendadas a las Unidades Administrativas y que además le permite detectar

áreas de oportunidad y mejora continua de las funciones, evitando duplicidades u omisiones.

Por otro lado, este documento expone con detalle la estructura de la Secretaría, señalando las unidades administrativas con que

cuenta, su relación entre ellas y explica la jerarquía, los grados de autoridad y de responsabilidad, así como las funciones que a

cada una le han sido asignadas.

Así mismo, el presente documento pretende cumplir con las políticas y objetivos de la propia Secretaría de la Gestión Pública, que

son la de ejercer control y vigilancia en la aplicación de lo recursos Federales, Estatales y Convenios Especiales, otorgar atención y

asesoría a dependencias, municipios y a la ciudadanía en general en el ámbito de competencia, a través de la creación de una

Procedimiento sana que cumpla eficientemente sus metas y con un fuerte sentido de identidad.

Derivado de todo ello, el Manual de Procedimiento estará sujeto a constantes revisiones y actualizaciones, a fin de mantenerlo

acorde a las necesidades y cambios que se realice dentro de la Secretaría.



II. MARCO JURÍDICO

El marco legal que soporta la creación y el despacho de los asuntos que son del ámbito de la Secretaría de la Gestión Pública de

Gobierno del Estado, está contenido dentro de las Leyes Estatales y Federales, para la vigilar la correcta aplicación de los recursos

tanto asignados como reasignados mediante los convenios Especiales.

Disposiciones Federales

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

� Ley Federal de Procedimientos Administrativos;

� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

� Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

� Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal;

� Ley General de Bienes Nacionales;

� Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles;

� Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

� Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público;

� Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente;

� Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal;

� Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo Federal y Estatal, para establecer el programa de Fortalecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Desarrollo Administrativo;

Disposiciones Estatales

� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

� Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;

� Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo;

� Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo;

� Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo;

� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana

Roo;

� Ley de Hacienda del Estado;

� Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo;

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;

� Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Q. Roo;

� Código Fiscal del Estado de Quintana Roo;

� Código Civil del Estado de Quintana Roo.



� Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo;

� Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

� Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo;

� Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública;

� Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal correspondiente;

� Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

Municipal entre los Municipios del Estado de Q. Roo para el ejercicio correspondiente;

� Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo Estatal y los H. ayuntamientos, para establecer un programa de

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de

Desarrollo Administrativo;



III. ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PÁG.

SECRETARÍA PARTICULAR

Departamento de Vinculación y Gestión Institucional Agenda SGP-MP-SP-DVGI-A-01……………………………….. 17

Departamento de Control y Seguimiento

Trámite de la Documentación SGP-MP-SP-DCS-TD-02……………………………….. 20 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Elaboración de Boletín de Prensa SGP-MP-DCSS-EBP-01………………………………… 24 COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Programa Integral Anual de Auditoría de la Coordinación de los Órganos de Control y Evaluación Interna y de la Coordinación de Auditoría

SGP-MP-CGA-PIAACOCEICA-01…………………... 27

Programa Integral Anual de Auditoría de la Delegación de Benito Juárez

SGP-MP-CGA-PIAADBJ-02…………………………... 31

Normas, Lineamientos y Controles para Registrar y Designar los Despachos Externos

SGP-MP-CGA-NLCRDDE-03…………………………. 35

Proponer los Lineamientos y Criterios que no se Encuentren Previstos en la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados

SGP-MP-CGA-PLCNSEPLERRA-04………………….. 39

Auxiliar en Realización de Actos de Fiscalización No Programados

SGP-MP-CGA-ARAFNP-05…………………………… 43

Coordinación de los Órganos de Control y Evaluación Interna. Presentación de los Actos de Fiscalización y los Programas de Auditoría a la Coordinación General de Auditoría

SGP-MP-CGA-COCEI-PAFPACGA-06…………….. 47

Verificación del Cumplimiento de los Programas Operativos Anuales de los OCEI

SGP-MP-CGA-COCEI-VCPOA-07………………….. 51

Atención de las Quejas y Denuncias que envía la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

SGP-MP-CGA-COCEI-ATQD-08…………………….. 54

Coadyuvar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que requieran de los Órganos de Control y Evaluación

SGP-MP- CGA-OCEI-CDUASA-09………………….. 57

Análisis y Validación de los Informes de Resultados de Auditorías, Verificaciones y demás actos de fiscalización

SGP-MP-CGA-COCEI-AVIRAVAF-10………………. 60

Supervisión de la participación de los Titulares de los OCEI en los actos de Entrega y Recepción

SGP-MP-CGA-COCEI-SOCEIAER-11………………. 64

Atención del seguimiento de los procesos de inconformidad derivados de los actos de entrega y recepción en los cuales participaron los OCEI

SGP-MP-CGA-COCEI-APIAER-12…………………… 67

Fungir como comisario suplente en las Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades

SGP-MP-CGA-COCEI-FCS-13……………………….. 72

Asegurar que los Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna, hayan turnado a la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el o los expedientes correspondientes a las presuntas responsabilidades de los servidores públicos

SGP-MP-CGA-COCEI-ATEPRSP-14…………………. 77

Coordinación de Auditoria.

Presentación de los Actos de Fiscalización y los Programas de Auditoría a la Coordinación General de Auditoría

SGP-MP-CGA-CA- PAFPACGA-15…………………. 80

Verificación del Cumplimiento de los Programas Operativos SGP-MP-CGA-CA-VCPOA-16………………………. 84



Anuales de los Auditores Especiales Atención de las Quejas y Denuncias que envía la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

SGP-MP-CGA-CA-ATQD-17…………………………. 87

Coadyuvar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que requieran de los Auditores Especiales

SGP-MP-CGA-CA- CDUASA-18…………………….. 90

Análisis y Validación de los Informes de Resultados de Auditorías, Verificaciones y demás actos de fiscalización

SGP-MP-CGA-CA- AVIRAVAF-19…………………... 93

Atención del seguimiento de los procesos de inconformidad derivados de los actos de entrega y recepción en los cuales participaron los Auditores Especiales

SGP-MP-CGA-CA- APIAER-20………………………. 97

Asegurar que los Auditores Especiales, hayan turnado a la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el o los expedientes correspondientes a las presuntas responsabilidades de los servidores públicos

SGP-MP-CGA-CA- ATEPRSP-21…………………….. 102

Órgano de Control y Evaluación Interna

Ejecución de Auditorías SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-EA-22…………………. 105 Seguimiento a la carta de observaciones del Despacho Externo SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-SCODE-23…………… 112 Coadyuvar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que requieran de los Órganos de Control y Evaluación Interna

SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-CDUASSAROCEI-24... 115

Participar en los Actos de Entrega y Recepción de la Administración Pública.

SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-PAERAP-25………….. 118

Atender los procesos de inconformidad derivados de los actos de entrega y recepción

SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-APIDAER-26…………. 121

Asistir a actos administrativos derivados de la actualización y depuración de la información en conjunto con el Archivo General del Estado

SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-AAADADICAGE-27… 124

Asistir las sesiones del comité de afectación, destino final y baja de bienes muebles

SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-AACADFBBM-28…… 127

Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-ASCAASSP-29………. 131

Fiscalización, Intervenciones y Seguimiento en Materia de Control Interno a la Administración Pública Estatal

SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-FISMCIAPE-30………. 135


SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-AQDECGRSP-31……. 138

Atención a las infracciones cometidas por los servidores públicos SGP-MP-CGA-COCEI-OCEI-AICSP-32…………….. 141

Auditores Especiales Ejecución de Auditorías SGP-MP-CGA-CA-AE-EA-33………………………… 144 Seguimiento a la carta de observaciones del Despacho Externo SGP-MP-CGA-CA-AE-SCODE-34…………………… 151 Coadyuvar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que requieran de los Auditores Especiales

SGP-MP-CGA-CA-AE-CDUASSARAE-35…………… 154


SGP-MP-CGA-CA-AE-PAERAP-36………………….. 157


SGP-MP-CGA-CA-AE-APIDAER-37………………… 160


SGP-MP-CGA-CA-AE-AAADADICAGE-38………... 163

Asistir las sesiones del comité de afectación, destino final y baja de bienes muebles.

SGP-MP-CGA-CA-AE-ASCADFBBM-39……………. 166

Asistir a instalación y sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SGP-MP-CGA-CA-AE-ASCAASSP-40………………. 170

Fiscalización, Intervenciones y Seguimiento en Materia de Control Interno implementado a la Administración Pública Estatal

SGP-MP-CGA-CA-AE-FISMCIAPE-41………………. 174

Atención de las Quejas y Denuncias que envía la Coordinación SGP-MP-CGA-CA-AE-AQDECGRSP-42…………… 177



General de Responsabilidades y Situación Patrimonial Atención a las infracciones cometidas por los servidores públicos SGP-MP-CGA-CA-AE-AICSP-43…………………….. 180

Coordinación de Auditoria. Fungir como comisario suplente en las Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades

SGP-MP-CGA-CA- FCS-44…………………………… 183

Delegación en Benito Juárez

Ejecución de Auditorías SGP-MP-CGA-DBJ-EA-45……………………………. 187 Seguimiento a la carta de observaciones del Despacho Externo SGP-MP-CGA-DBJ-SCODE-46………………………. 194 Coadyuvar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que requieran de la Delegación en Benito Juárez

SGP-MP-CGA-DBJ-CUAS-47………………………… 197


SGP-MP-CGA-DBJ-PAER-48………………………… 197


SGP-MP-CGA-DBJ-APIER-49………………………… 202


SGP-MP-CGA-DBJ-AADDAGE-50………………….. 207

Asistir las sesiones del comité de afectación, destino final y baja de bienes muebles.

SGP-MP-CGA-DBJ-ASCADFBBJ-51………………… 209

Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SGP-MP-CGA-DBJ-ASCAAS-52…………………….. 213


SGP-MP-CGA-DBJ-FISMCI-53……………………….. 216


SGP-MP-CGA-AQDCGRSP-54………………………. 220

Atención a las infracciones cometidas por los servidores públicos SGP-MP-CGA-DBJ-AICSP-55………………………… 223

Coordinación de Control Interno Programa Anual de Revisión, en Materia de Control Interno a la Administración Pública Estatal.

SGP-MP-CGA-CCI-PARMCIAPE-56………………… 226

Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos de la Secretaría de la Gestión Pública

SGP-MP-CGA-CCI-PTCIyARSGP -57……………….. 230


SGP-MP-CGA-CCI- FISMCIAPE-58…………………. 235

Coordinación de Auditoría Externa

Registro del Despacho Externo SGP-MP-CGA-CAE-RDE- 59………………………… 245 Renovación del Registro del Despacho Externo SGP-MP-CGA-CAE-RRDE- 60……………………….. 248 Programa Anual de Auditorías Externas SGP-MP-CGA-CAE-PAAE -61………………………. 252 Recepción de Estados Financieros SGP-MP-CGA-CAE-REF-62………………………….. 255 Validación de Propuestas Técnicas SGP-MP-CGA-CAE-VPT-63………………………….. 258 Revisión de los Informes de Auditoría SGP-MP-CGA-CAE-RIA-64…………………………… 261 Validación de la Carta de Observaciones y Recomendaciones SGP-MP-CGA-CAE-VCOR-65………………………. 268 Seguimiento a la Cata de Observaciones y Recomendaciones SGP-MP-CGA-CAE-SCOR-66………………………. 274 Revisión de Papeles de Trabajo SGP-MP-CGA-CAE-RPT-67………………………….. 279

Coordinación de Evaluación y Seguimiento Informe de Situación de Auditoría SGP-MP-CGA-CES-ISA-68……………………………. 282 Acciones de Cumplimiento de Contabilidad Gubernamental de la COCEI y CA

SGP-MP-CGA-CES-ACCG-69………………………. 285

Acciones de Cumplimiento de Contabilidad Gubernamental de la DBJ y UAS

SGP-MP-CGA-CES-ACCG-70………………………. 288

Verificación de Auditorías en el SISA SGP-MP-CGA-CES-VASISA-71………………………. 291 Ejecución de Auditoría SGP-MP-CGA-CES-EA-72……………………………. 294 Informe Evaluatorio del Programa Operativo Anual SGP-MP-CGA-CES-IEPOA-73……………………….. 307

Coordinación de Vinculación y Entrega Recepción



Participar en los Actos de Entrega y Recepción de la Administración Pública

SGP-MP-CGA-CVER-PAERAP-74…………………… 310

Participar en Actas de Modificación de Base de Datos del SENTRE en línea, Extravío o Baja de Expedientes.

SGP-MP-CGA-CVER-PAMBDSLEBE-75…………….. 313

Atender las Solicitudes de Capacitación del SENTRE en Línea. SGP- MP CGA-CVER-ASCSL-76…………………….. 316 Turnar a los Representantes de la Secretaría los Procesos de Inconformidad de los Actos de Entrega y Recepción.

SGP-MP-CGA-CVER- TRSPIAER-77…………………. 319

Dar Seguimiento a los Procesos de Inconformidad de los Actos de Entrega y Recepción a los que Asistió como Representante de la Secretaría.

SGP-MP-CGA-CVER-DSPIAERARS-78……………… 322

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

Departamento de Laboratorio Móvil Verificación de la Calidad de la Obra Pública mediante el Laboratorio Móvil.

SGP-MP-CGOPSR-DLM-VCOPBL-01……………….. 326

Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del Laboratorio Móvil.

SGP-MP-CGOPSR-DLM-EPOA-02…………………… 335

Coordinación de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados Departamento de Supervisión de Obra.

Asistencia a Actos de Entrega-Recepción de Programas, Obras y Servicios.

SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DSO-AAERPOS-03…. 338

Revisión del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública. SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DSO-RSBEOP-04…… 341 Supervisión de Programas, Obras y Servicios SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DSO-SPOS-05……… 368

Departamento de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados. Auditoria de Obra y Servicios SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAOSR-AOS-06…… 406 Control y Seguimiento de Observaciones de Auditoría SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAOSR-CSOA-07…. 473 Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAOSR-EPOA-08…. 518

Departamento de Auditoría de Concursos. Auditoria de Concursos SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAC-AC-09……….. 525 Revisión del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet

SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAC-RSEIPGDC-10.. 565

Elaboración del Programa Operativo Anual SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAC-EPOA-11…….. 593 Departamento de Auditoría de Programas de Gasto de Inversión.

Auditorías de los Recursos Federales y Estatales, Asignados, Reasignados y Transferidos al Estado.

SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAPGI-ARFEARTE-12 597

Elaboración del Programa Operativo Anual. SGP-MP-CGOPSR-CSAOPSR-DAPGI-EPOA-13…… 610

COORDINACIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. Coordinación de Responsabilidades, y Asuntos Jurídicos.

Procedimiento Administrativo Disciplinario. SGP-MP-CGRSP-CRAJ-PAD-01………………………… 615 Recurso de Revocación. SGP-MP-CGRSP-CRAJ-RR-02………………………….. 627 Registro de Servidores Públicos Sancionados SGP-MP-CGRSP-CRAJ-RSPS-03……………………….. 634 Juicio Contencioso Administrativo SGP-MP-CGRSP-CRAJ-JCA-04……………………….. 638 Juicio de Amparo SGP-MP-CGRSP-CRAJ-JA-05…………………………. 644

Coordinación de Quejas, Denuncias e Inconformidades. Procedimiento de Boletinaje MP-SGP-CGRSP-CQDI-PB-06…………………………. 649 Procedimiento de Inconformidad MP-SGP-CGRSP-CQDI-PI -07…………………………. 652 Procedimiento de Quejas y Denuncias MP-SGP-CGRSP-CQDI-PQD-08………………………. 656 Procedimiento de Solicitudes y Sugerencias MP-SGP-CGRSP-CQDI-PSS-09………………………… 659

Coordinación de Situación Patrimonial.

Integración del padrón de servidores(as) públicos(as) obligados(as) a declarar.

SGP-MP-CGRSP-CSP-IPSPOD-10……………………… 662

Entrega de Claves de Identificación Electrónica a los (las) servidores (as) públicos (as) del Poder Ejecutivo Estatal.

SGP-MP-CGRSP-CSP-ECIESPPEE-11………………….. 665

Recepción y validación de las declaraciones patrimoniales de los (las) servidores (as) públicos (as) del Poder Ejecutivo Estatal.

SGP-MP-CGRSP-CSP-RVDPSPPEE-12…………………. 668



Evaluación de Evolución de Situación Patrimonial del(de la) Servidor(a) Público(a)

SGP-MP-CGRSP-CSP-EESPSP-13………………………. 671

Coordinación Jurídica y Enlace. Asesoría Jurídica SGP-MP-CGRSP-CJE-AJ-14……………………………. 675 Revisión Jurídica de los Instrumentos Legales que Requieran la Rúbrica del Titular de la Secretaría

SGP- MP-CGRSP-CJE-RJIL-15………………………….. 679

Intervención como Enlace en los Procesos de Entrega y Recepción de los Servidores Públicos de la Secretaría.

SGP-MP- CGRSP-CJE-IEPERSPS-16…………………… 683

Departamento de Normatividad y del Sentre Compilación y Difusión de Normas Legales y Administrativas relacionadas con la competencia de la Secretaría

SGP-MP-CGRSP-CJE-DNS-CDNLARCS-17…………… 690

COORDINACIÓN GENERAL DE COMISARIOS DE ENTIDADES.

Coordinación de Entidades del Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural. Seguimiento al Calendario de Sesiones SGP-MP-CGCE-SCS-01…………………………………. 694 Revisión de Carpetas de Trabajo de los Asuntos a Tratar en Sesiones

SGP-MP-CGCE-RCTATS-02…………………………….. 698

Asistencia a las Sesiones SGP-MP-CGCE-AS-03…………………………………… 703 Informe del Comisario SGP-MP-CGCE-IC-04……………………………………. 706 Revisión de Actas SGP-MP-CGCE-RA-05…………………………………… 709

Coordinación de Entidades del Sector Educación Media Superior, Salud y Gobierno. Seguimiento al Calendario de Sesiones SGP-MP-CGCE-SCS-01………………………………… 694 Revisión de Carpetas de Trabajo de los Asuntos a Tratar en Sesiones

SGP-MP-CGCE-RCTATS-02……………………………. .698

Asistencia a las Sesiones SGP-MP-CGCE-AS-03………………………………….. 703 Informe del Comisario SGP-MP-CGCE-IC-04…………………………………… 706 Revisión de Actas SGP-MP-CGCE-RA-05………………………………….. 709

Coordinación de 0K Entidades del Sector Turístico y Económico. Seguimiento al Calendario de Sesiones SGP-MP-CGCE-SCS-01………………………………… 694 Revisión de Carpetas de Trabajo de los Asuntos a Tratar en Sesiones

SGP-MP-CGCE-RCTATS-02……………………………. 698

Asistencia a las Sesiones SGP-MP-CGCE-AS-03…………………………………… 703 Informe del Comisario SGP-MP-CGCE-IC-04…………………………………… 706 Revisión de Actas SGP-MP-CGCE-RA-05………………………………….. 709

Coordinación de Fondos y Fideicomisos. Seguimiento al Calendario de Sesiones SGP-MP-CGCE-SCS-01………………………………… 694 Revisión de Carpetas de Trabajo de los Asuntos a Tratar en Sesiones

SGP-MP-CGCE-RCTATS-02……………………………. 698

Asistencia a las Sesiones SGP-MP-CGCE-AS-03………………………………….. 703 Informe del Comisario SGP-MP-CGCE-IC-04………………………………….. 706 Revisión de Actas SGP-MP-CGCE-RA-05………………………………….. 709

Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior Seguimiento al Calendario de Sesiones SGP-MP-CGCE-SCS-01…………………………………. 694 Revisión de Carpetas de Trabajo de los Asuntos a Tratar en Sesiones

SGP-MP-CGCE-RCTATS-02…………………………….. 698

Asistencia a las Sesiones SGP-MP-CGCE-AS-03…………………………………… 703 Informe del Comisario SGP-MP-CGCE-IC-04……………………………………. 706 Revisión de Actas SGP-MP-CGCE-RA-05…………………………………… 709

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL. Coordinación Operativa de Planeación evaluación y vinculación Interinstitucional.

Departamento de Evaluación Programática Presupuestal. Revisión a los Procesos de Operación de los Programas Federalizados

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DEPP-RPOPF-01………….. 712

Revisión de Seguimiento a Procesos de Programas Federales. SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DEPP-RSPPF-02…………… 717 Revisión de Seguimiento de la Contraloría Social SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DEPP-RSCS-03……………. 722



Evaluación Programática y Presupuestal del Gasto Corriente del POA de las Dependencias, Entidades de y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DEEP-EPPGCPOADEAP-04 725

Evaluar y Dar Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Secretaría de la Gestión Pública

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DEPP-ESPOASGP-05……… 731

Organización de Reuniones de la Unidad de Control y Evaluación del COPLADE

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DEPP-ORUCEC-06……….. 735

Participación en las Reuniones de los Subcomités del COPLADE. SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DEPP-PRSC-07……………. 740 Departamento de Contraloría Social.

Reunión del Subcomité Técnico Estatal de Contraloría Social del Programa de Inclusión Social (PROSPERA)

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DCS-RSTECSPIS-08………. 744

Capacitación en Materia de Contraloría Social a Comités y Beneficiarios de Obras, Acciones y Proyectos.

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DCS-CACSCBOAP-09….. 749

Programa Red de Municipios por la Transparencia (Fase de Diagnostico)

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DCS-PRMTFD-10…………. 753

Programa Red de Municipios por la Transparencia (Fase de seguimiento)

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DCS-PRMTFS-11………….. 763

Programa Red de Municipios por la Transparencia (Fase de cierre)

SGP-MP-CGPCS-COPEVI-DCS-PRMTFC-12…………. 771

778 COORDINACIÓN GENERAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Modernización de la Gestión Pública.

Supervisión y Aprobación de la Información capturada en el S.I.E.I.I.G.

SGP-MP-CGMGP-CASMGP-SAICSIEIIG-01…………. 779

Integración del Programa Sectorial de Modernización Continua de la Administración Pública Estatal.

SGP-MP-CGMGP-CASMGP-IPSMCAPE-02………….. 782

Seguimiento de Programas y Proyectos de Modernización. SGP-MP-CGMGP-CASMGP-SPPM-03……………….. 785 Logística de las Reuniones Ordinarias, Extraordinarias y de Trabajo del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la Administración Pública Estatal.

SGP-MP-CGMGP-CASMGP-LROETSSMCAPE-04….. 788

Coordinación de Desarrollo de Proyectos de la Gestión Pública. Solicitud del Programa de Trabajo de Control Interno a las Instituciones Públicas del Poder Ejecutivo Estatal.

SGP-MP-CGMGP-CDPGP-SPTCI-05………………….. 791

Revisión de Estructuras Orgánicas y Organigramas SGP-MP-CGMGP-CDPGP-REOO-06…………………. 794 Revisión de los Manuales de Organización del Poder Ejecutivo SGP-MP-CGMGP-CDPGP-RMOPE-07………………... 497 Revisión de los Manuales de Procedimientos del Poder Ejecutivo SGP-MP-CGMGP-CDPGP-RMPPE-08………………… 800

1. Revisión de los Manuales de Trámites y Servicios del Poder Ejecutivo

SGP-MP-CGMGP-CDPGP-RMTySPE-09……………… 803

Coordinación de Sistemas de Gestión y Análisis Normativo de la Administración Pública.

Revisión y Análisis de Reglamentos Interiores SGP-MP-CGMGP-CSGANAP-RARI-10………………. 806 Revisión y Análisis del Marco Normativo. SGP-MP-CGMGP-CSGANAP-RAMN-11…………….. 810 Coordinación de Cursos de Capacitación. SGP-MP-CGMGP-CSGANAP-CCC-12………………. 814

Coordinación de Mejora Regulatoria y Desarrollo de Proceso de la Gestión Pública. Consulta del Sistema de Registro e Inventario de Trámites y Servicios (RETyS)

SGP-MP-CGMGP-CMPGP-CSRETyS-13 ……………… 817

Revisión de Trámites y Servicios en el Sistema RETyS SGP-MP-CGMGP-CMPGP-CSRETyS-14………………. 820 Baja de Trámites y Servicios en el Sistema RETyS SGP-MP-CGMGP-CMPGP-BTSSRETyS-15……………. 823

Departamento de Modernización y Simplificación de Trámites y Servicios. Trámites y Servicios Validados o Rechazados en el Sistema RETyS SGP-CGMGP-CMPGP-DMSTyS-TSVRSRETyS-

16……... 826

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL. Coordinación y Supervisión de la Elaboración, Implementación, Difusión, Seguimiento y Actualización de las Estrategias en Materia de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CSEIDSAETIC-01…………………….. 829

Coordinación y Supervisión de las Acciones para el Desarrollo e SGP-MP- CGGD-CSADIMGD-02……………………… 834



Implementación de las Estrategias en Materia de Gobierno Digital Participación como Representante y/o Enlace del Gobierno del Estado ante Instancias del Gobierno Federal, Municipal y Demás Organizaciones en Materia de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD- PREGEIGFMDOMGD-03………….. 837

Departamento de la Gestión de Servicios Tecnológicos de la Zona Norte. Asesoramiento para el Uso y Aprovechamiento de los Servicios de Cómputo y Comunicaciones

SGP-MP-CGGD-DGSTZN-AUASCC-04……………….. 841

Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Comunicaciones. SGP-MP-CGGD-DGSTZN-MECC-05…………………... 845 Coordinación de Normatividad y Planeación de Gobierno Digital.

Participación en la Implementación de Estrategias de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CNPGD-PIEGD-06…………………… 850

Desarrollo de las Acciones y/o Proyectos en Materia de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CNPGD-DAPMGD-07………………. 853

Participación en la Implementación de las Acciones y Proyectos que Promuevan el Gobierno Federal y demás Organizaciones.

SGP-MP-CGGD-CNPGD-PIAPPGFO-08……………… 856

Integración del Portafolio de Proyectos de TIC SGP-MP-CGGD-CNPGD-IPPTIC-09…………………… 859 Seguimiento del Portafolio de Proyectos de TIC SGP-MP-CGGD-CNPGD- SPPTIC -10…………………. 867 Integración o Actualización del Catálogo de Características Técnicas para la Adquisición de Bienes en materia de TIC

SGP- MP-CGGD-CNPGD-IACCTABTIC-11………….. 877

Seguimiento de la Aplicación de la Normatividad General en materia de TIC.

SGP- MP-CGGD-CNPGD-SANGTIC-12……………… 880

Coordinación de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web. Participación en la Implementación de Estrategias y Proyectos de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CDSSW-PIEPMGD-13……………….. 885

Participación en el Análisis y Evaluación de las Solicitudes de Adquisición y/o Contratación de Bienes y Servicios Informáticos

SGP-MP-CGGD-CDSSW-PAESACBSI-14……………… 888

Participación en la Implementación de las Acciones y Proyectos que Promuevan el Gobierno Federal y demás Organizaciones

SGP- MP-CGGD-CDSSW-PIAPPGFDO-15…………… 891

Departamento de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web.

Análisis y Rediseño de Procesos SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-ARP-16……………. 896 Desarrollo e Implementación de los Sistemas y Portales Web SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-DISPW-17………… 905 Mantenimiento de los sistemas y portales web SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-MSPW-18…………. 915 Asesoramiento a Usuarios en el Uso de los Sistemas y Portales Desarrollados

SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-AUUSPD-19………. 925

Capacitación a usuarios en el uso de los Sistemas y Portales Desarrollados

SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-CUUSPD-20………. 929

Investigación en Materia de Desarrollo de Sistemas y Portales Web

SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-IMDSPW-21………. 936

Transferencia de Sistemas Informáticos Desarrollados SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-TSID-22……………. 941 Monitoreo a la Aplicación de la Normatividad para el Proceso de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Portales Web

SGP-MP-CGGD-CDSSW-DDSSW-MANPDISPW-23…. 946

Coordinación de Tecnología de la Información.

Participación en la Implementación de Estrategias y Proyectos de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CTI-PIEPGD-24……………………….. 952

Participación en la Implementación de las Acciones y Proyectos que Promuevan el Gobierno Federal y Demás Organizaciones

SGP-MP-CGGD-CTI-PIAPPGFDO-25…………………. 955

Desarrollo e Implementación de Sistemas y Micrositios SGP-MP-CGGD-CTI-DISM-26…………………………... 958 Mantenimiento de Sistemas y Micrositios SGP-MP-CGGD-CTI-MSM-27…………………………... 969 Capacitación a Usuarios en el Uso de los Sistemas y Portales Desarrollados

SGP-MP-CGGD-CTI-CUUSPD-28……………………… 979

Asesoramiento Técnico en Sistemas Implementados SGP-MP-CGGD-CTI-ATSI-29…………………………... 986 Transferencias de los Sistemas Desarrollados SGP-MP-CGGD-CTI-TSD-30…………………………... 990 Definición e Implementación de Infraestructura Tecnológica SGP-MP-CGGD-CTI-DIIT-31 995 Definición e Implementación de Mecanismos de Control y Seguridad

SGP-MP-CGGD-CTI-DIMCS-32………………………… 998

Elaboración de Especificaciones Técnicas de Bienes y Servicios de Cómputo y de Comunicaciones

SGP-MP-CGGD-CTI-EETBSCC-33……………………… 1001



Definición e Implementación del Mecanismo de Respaldo y Recuperación de Información

SGP-MP-CGGD-CTI-DIMRRI-34………………...……… 1004

Asesoramiento en el Uso de Equipos y Servicios de Comunicaciones

SGP-MP-CGGD-CTI-AUESC-35…………………..…… 1010

Participar en el Alta y el Mantenimiento de Servicios de Infraestructura Tecnológica

SGP-MP-CGGD-CTI-PAMSIT-36………………..……… 1013

Participar en la Implementación y el Mantenimiento de Sitios Web

SGP-MP-CGGD-CTI-PIMSW-37…………………..…… 1017

Participación en el Desarrollo de la Normatividad General en Materia de TIC

SGP-MP-CGGD-CTI-PDNGMTIC-38………………..… 1020

Administración y Mantenimiento de los Servicios de Voz y Datos SGP-MP-CGGD-CTI-PAMSIT-39……………………….. 1023 Asesoramiento en el Uso de Servicios de Voz y Datos SGP-MP-CGGD-CTI-AUSVD-40 1030 Participación en las Acciones de Implementación de las Salas de Prensa para los Informes de Gobierno

SGP-MP-CGGD-CTI-PAISPIG-41………………………. 1033

Supervisión de la Investigación en Materia de Desarrollo de Sistemas y Portales

SGP-MP-CGGD-CTI-SIMDSP-42……………………….. 1036

Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Comunicaciones SGP-MP-CGGD-CTI-MECC-43………………………… 1041 Coordinación de Administración de Infraestructura Tecnológica.

Participación en la Implementación de Estrategias de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CAIT-PIEGD-44………………………. 1046

Desarrollo de las Acciones y/o Proyectos en Materia de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CAIT-DAPGD-45…………………….. 1049

Participación en la Implementación de las Acciones y Proyectos que Promuevan el Gobierno Federal y demás Organizaciones.

SGP-MP-CGGD-CAIT-PIAPPGFO-46………………… 1052

Definición e Implementación de los Mecanismos de Respaldo y Recuperación de la Información del Centro de Datos del Gobierno del Estado.

SGP-MP-CGGD-CAIT-DIMRRICDGD-47……………… 1058

Asesoramiento para el Uso y Aprovechamiento de los Servicios de Cómputo y Comunicaciones.

SGP-MP-CGGD-CAIT-AUASCC-48…………………… 1062

Implementación de los Sitios Web de las Instancias Gubernamentales en el Centro de Datos.

SGP-MP-CGGD-CAIT-ISWIGCD-49…………………… 1066

Implementación y Difusión de los Mecanismos de Seguridad de la Infraestructura Tecnológica.

SGP-MP-CGGD-CAIT-IDMSIT-50……………….……… 1070

Ejecución de los Mecanismos de Seguridad de la Infraestructura Tecnológica.

SGP-MP-CGGD-CAIT-EMSIT-51………………………... 1075

Participación en el Análisis y Evaluación de las Solicitudes de Adquisición y/o Contratación de Bienes y Servicios Informáticos.

SGP-MP-CGGD-CAIT-PAESACBYSI-52……………… 1079

Asesoramiento sobre el Diseño y Planeación de Proyectos de Cableado Estructurado de Voz y Datos, e Implementación en su caso.

SGP-MP-CGGD-CAIT-ADPPCEVDI-53……………… 1083

Asesoramiento en las Acciones para el Diseño y Planeación de las Salas de Prensa de los Informes de Gobierno.

SGP-MP-CGGD-CAIT-AADPSPIG-54………………… 1088

Implementación y Supervisión de las Salas de Prensa de los Informes de Gobierno.

SGP-MP-CGGD-CAIT-ISSPIG-55………………………. 1092

Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Comunicaciones. SGP-MP-CGGD-CAIT-MECC-56……………………… 1098

Coordinación de Firma Electrónica. Participación en la Implementación de Estrategias de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CFE-PIEGD-57………………………... 1103

Desarrollo de las Acciones y Proyectos en Materia de Gobierno Digital

SGP-MP-CGGD-CFE-DAPMGD-58…………………… 1106

Participación en la Implementación de las Acciones y Proyectos que Promuevan el Gobierno Federal y Demás Organizaciones

SGP- MP-CGGD-CFE-PIAPPGFDO-59……………… 1110

Participación en el Desarrollo de la Normatividad General en Materia de Firma Electrónica

SGP- MP-CGGD-CFE-PDNGMFE-60………………. 1116

Participación en la Implementación de los Mecanismos de Seguridad de la Infraestructura Tecnológica

SGP- MP-CGGD-CFE-PIMSIT-61……………………… 1120

Participación en el Análisis y Evaluación de las Solicitudes y/o Contratación de Bienes y Servicios Informáticos

SGP- MP-CGGD-CFE-PAEDCBSI-62………………… 1124



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.

Emisión de Estados Financieros SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01……………………………… 1128 Informes Mensuales, Trimestrales y Cierre de Ejercicio Enviados a la Secretaría de la Función Pública.

SGP-MP-DA-DCCP-IMTCEESFP-02……………………. 1132

Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los Recursos 2 y 5 al Millar

SGP-MP-DA-DCCP-IPIERM-03…………………………. 1135

Registro del Comprobante Digital Fiscal por Internet al Sistema de Administración Gubernamental de los Recursos Federales del 2 Y 5 Al Millar

SGP-MP-DA-DCCP-RCGFISAGRFM-04……………… 1140

Integración del Programa Operativo Anual Estatal SGP-MP-DA-DCCP-IPOAE-05…………………………. 1143 Registro y Suficiencia Presupuestal de Viáticos Estatales SGP-MP-DA-DCCP-RSPVE-06…………………………. 1148

Registro y Suficiencia Presupuestal del Fondo Revolvente, Gastos Efectuados y Comprobaciones

SGP-MP-DA-DCCP-RSPFRGEC-07………….………… 1151

Registro y Suficiencia Presupuestal de los Servicios Básicos SGP-MP-DA-DCCP-RSPSB-08………………………….. 1155 Registro y Suficiencia Presupuestal de las Órdenes de Compra SGP-MP-DA-DCCP-RSPOC-09………………………… 1158

Departamento de Recursos Financieros. Tramite de Recuperación de Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública

SGP-MP-DA-DRF-TRRF5MOP-10……………………….. 1162

Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar CFDI’s

SGP-MP-DA-DFR-TRRF2M-CFDI-11…………………… 1167

Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar por Convenios

SGP-MP-DA-DRF-TRRF2MCONV-12…………………… 1172

Revisión de CLC de retenciones 5 al Millar de Obra Pública SGP-MP-DA-DRF-RCLCR5MOP-13…………………… 1177 Pago a Personal por Honorarios con Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública

SGP-MP-DA-DRF-PPHRF5MOP-14……………….…… 1180

Elaboración de Constancias de Retenciones de ISR SGP-MP-DA-DRF-ECRISR-15…………………………… 1183 Pago a Proveedores con Recursos Federales 2 y 5 al Millar SGP-MP-DA-DRF-PPRF2Y5M-16……………………….. 1186 Pago de Viáticos con Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública

SGP-MP-DA-DRF-PVRF5MOP-17………………………. 1189

Comprobación de Viáticos Pagados con Recursos Federales 5 al Millar Obra Pública

SGP-MP-DA-DRF-CVPRF5MOP-18…………………… 1192

Revisión de Viáticos Estatales SGP-MP-DA-DRF-RVE-19………………………………. 1195 Revisión de Comprobación de Viáticos Estatales SGP-MP-DA-DRF-RCVE-20…………………………….. 1199 Trámite de Fondo Revolvente y Gastos Efectuados SGP-MP-DA-DRF-TFRGE-21……………………………. 1202 Tramite de Solicitud de Ampliación Presupuestal de Recursos 5 al Millar (P.E.I. y Ramo 33)

SGP-MP-DA-DRF-TSAPR5MPEIR33-22………………… 1207

Departamento de Recursos Humanos.

Liberación y Pago de Nómina Personal de Base y Confianza SGP-MP-DA-DRH-LPNPBC-23………………………….. 1212 Liberación y Pago de Nómina de Pensión Alimenticia SGP-MP-DA-DRH-LPNPA-24……………………………. 1216 Reintegro de Nómina del Personal de Base, Confianza y Pensión Alimenticia

SGP-MP-DA-DRH-RNPBCPA-25……………………….. 1219

Actualización de Plantilla (SIDEOL)S SGP-MP-DA-DRH-AP-26………………………………… 1222 Capacitación al Personal de la Secretaría de la Gestión Pública SGP-MP-DA-DRH-CPSGP-27…………………………… 1225 Prestación de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estadía Empresarial

SGP-MP-DA-DRH-PSSPPEE-28………………………….. 1228

Apoyo Escolar SGP-MP-DA-DRH-AE-29………………………………… 1231 Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGP-MP-DA-DRH-CSST-30……………………………… 1234 Estímulo Cuatrimestral SGP-MP-DA-DRH-EC-31………………………………… 1237 Quinquenios SGP-MP-DA-DRH-Q-32………………………………… 1240 Alta del Personal de Confianza SGP-MP-DA-DRH-APBC-33…………………………… 1243 Baja del Personal de Base y Confianza SGP-MP-DA-DRH-BPBC-34…………………………… 1247 Promoción del Personal de Confianza SGP-MP-DA-DRH-PPBC-35…………………………… 1250 Reporte de Incidencias SGP-MP-DA-DRH-RI-36………………………………… 1253 Integración de Expedientes Personales SGP-MP-DA-DRH-IEP-37………………………………… 1256

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Control de Inventario de Bienes Muebles. SGP-MP-DA-DRMSG-CIBM-38………………………… 1259



Transferencia de Bienes Muebles a la Bodega de Inventarios SGP-MP-DA-DRMSG-TBMBI-39………………………… 1263 Transferencias Internas de Bienes Muebles. SGP-MP-DA-DRMSG-TIBM-40………………………… 1268 Altas de Bienes Muebles. SGP-MP-DA-DRMSG-ABM-41………………………… 1272 Liberación de Órdenes de Compra. SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42………………………… 1276 Trámite de Facturas de Arrendamiento. SGP-MP-DA-DRMSG-TFA-43…………………………… 1283 Trámite de Servicios Básicos. SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44…………………………… 1287 Registro de Entradas de Almacén Estatal. SGP-MP-DA-DRMSG-REAE-45………………………… 1295 Registro de Entradas de Almacén Federal. SGP-MP-DA-DRMSG-REAF-46………………………… 1298 Registro de Salidas de Almacén. SGP-MP-DA-DRMSG-RSA-47…………………………… 1301 Resguardo Vehicular. SGP-MP-DA-DRMSG-RV-48…………………………… 1305 Mantenimiento del Parque Vehicular. SGP-MP-DA-DRMSG-MPV-49………………………… 1308 Resguardo de Pólizas de Seguro Vehicular. SGP-MP-DA-DRMSG-RPSV-50………………………… 1312 Trámite de Percance Vehicular. SGP-MP-DA-DRMSG-TPV-51…………………………… 1315 Recepción de Documentos. SGP-MP-DA-DRMSG-RD-52………………………….… 1320 Recepción de Documentación Interna para Envío. SGP-MP-DA-DRMSG-RDIE-53………………………….. 1323 Recepción de Paquetería para Envío SGP-MP-DA-DRMSG-RPE-54…………………………… 1326 Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. SGP-MP-DA-DRMSG-MBMI-55………………………… 1329 Verificación Vehicular. SGP-MP-DA-DRMSG-VV-56……………………………. 1334 Participación en el Recorrido del Comité Mixto de Seguridad e Higiene

SGP-MP-DA-DRMSG-PRCMSH-57…………………….. 1337

Baja de Archivo. SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58……………………………. 1340 Limpieza y Aseo. SGP-MP-DA-DRMSG-LA-59…………………………….. 1347 Trámite de Licitación Pública Estatal SGP-MP-DA-DRMSG-TLPE-60…………………………... 1351 Trámite de Pago de Arrendamiento de Inmuebles. SGP-MP-DA-DRMSG-TPAI-61………………………….. 1355 Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Proveedores Estatal. SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPE-62…………………… 1359 Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Personas Federal. SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPF-63…………………… 1362

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Servicio de Acceso y Corrección de Datos Personales SGP-CAI-SACDP-01…………………………………….. 1365 Servicio de Atención a Solicitudes de Información SGP-MP-CAI-SASI-02……………………………………. 1369



IV. SIMBOLOGIA

SÍMBOLO NOMBRE SIGNIFICADO

Símbolo Nombre Significado Inicio o término Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción o

lugar, además se utiliza para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.

Actividad Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el proceso.

Documento Representa cualquier documento que entre, se utilice,se genere o salga del procedimiento.

Decisión o alternativa Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones.

Archivo Indica que se guarde un documento en formatemporal o permanente.

Conector de página Representa una conexión o enlace con otra hojadiferente en la que continua el diagrama de flujo.

Conector Representa una conexión o enlace de una parte deldiagrama de flujo con otra parte del mismo.

Dirección de Flujo Denota la dirección y el orden en los pasos del proceso. Indica el movimiento de un símbolo a otro. Se utiliza en todos los diagramas de manera vertical u horizontal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LA …transparencia.archivo.qroo.gob.mx/SIWQROO/... ·...

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