Manual da Gestão Integrada - M.G - CBC Ambiental · Manual da Gestão Integrada - M.G.I Revisão...

Manual da Gestão Integrada - M.G.I

Revisão 001 / Outubro de 2009

CBC - Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda.

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 21-37, CEP 17045-015 Bauru – SP Fone: (14) 3313 6332

www.cbcambiental.com.br

COMUNICADO DA DIREÇÃO

“Desde o seu surgimento, a CBC Ambiental busca prestar serviços que tenham

como base três pilares fundamentais: qualidade, ética e responsabilidade

socioambiental.

Assim, após a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, NBR ISO

9001:2000, sentimos a necessidade de formalizar e tornar pública uma filosofia por

nós já adotada, através do processo de certificação do nosso Sistema de Gestão

Ambiental pela norma NBR ISO 14001:2004, integrando os dois sistemas e criando

assim um Sistema de Gestão Integrada.

Para tanto, desenvolvemos este manual com o objetivo de apresentar o

Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental, implantando desde agosto de 2009.”

Dr. Caio Cessar Passianoto Alta Administração

Manual da Gestão Integrada Revisão 001

Ficha Técnica

Elaboração:

Márcio Augusto da Silva – Representante da Direção

Departamento de Gestão da Qualidade

Vanessa Yuri Sayki – Representante da Administração

Departamento de Meio Ambiente

Aprovação:

Dr. Caio Cesar Passianoto – Direção

Bauru, 19 de outubro de 2009.

______________________________

Márcio Augusto da Silva

Representante da Direção

______________________________

Vanessa Yuri Sayki

Representante da Administração

____________________________

Caio Cesar Passianoto

Direção

ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 1

1.1. Apresentação ..................................................................................................... 1 1.2. Prefácio .............................................................................................................. 1

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS ................................................................................ 3 3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO ................................................................................. 3 4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL ................................................................................. 3

4.1. Objetivos ............................................................................................................ 3 4.2. Estrutura organizacional ..................................................................................... 4 4.3. Mapeamento dos processos e elementos do SGI .............................................. 5 4.4. Planejamento de processos ............................................................................... 8 4.5. Atribuições na estrutura organizacional .............................................................. 8

5. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ..................................................................... 10 5.1. Composição ..................................................................................................... 10 5.2. Requisitos gerais .............................................................................................. 10 5.3. Requisitos de documentação ........................................................................... 11

5.3.1. Documentos do Sistema de Gestão Integrada ........................................... 11 6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO........................................................ 11

6.1. Comprometimento da Administração ................................................................ 11 6.2. Foco no cliente ................................................................................................. 12 6.3. Política da Gestão Integrada ............................................................................ 12 6.4. Planejamento ................................................................................................... 13

6.4.1. Aspectos ambientais .................................................................................. 14 6.4.2. Requisitos legais e outros .......................................................................... 14 6.4.3. Objetivos, metas e programas ................................................................... 15 6.4.4. Funções, responsabilidade, autoridade e comunicação ............................. 16

6.5. Análise crítica pela direção ............................................................................... 16 7. GESTÃO DE RECURSOS ...................................................................................... 17

7.1. Provisão de recursos ........................................................................................ 17 7.2. Recursos humanos........................................................................................... 17 7.3. Infra – Estrutura ................................................................................................ 18 7.4. Ambiente de trabalho ....................................................................................... 18

8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO .................................................................................. 19 8.1. Planejamento da realização do serviço ............................................................ 19 8.2 Processos relacionados a clientes ..................................................................... 20 8.3. Projeto e desenvolvimento ............................................................................... 20 8.4. Aquisição .......................................................................................................... 21 8.5. Fornecimento de serviço .................................................................................. 21

8.5.1. Controle do fornecimento de serviço .......................................................... 21 8.5.2. Validação dos processos e fornecimento de serviço .................................. 22 8.5.3. Identificação e rastreabilidade .................................................................... 22 8.5.4. Propriedade do cliente ............................................................................... 22 8.5.5. Preservação do Serviço ............................................................................. 23

8.6. Controle de equipamentos de medição e monitoramento ................................. 23 9. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ....................................................................... 24

9.1. Generalidades .................................................................................................. 24 9.2. Controle de serviços não conformes ................................................................ 25

9.2.1. Preparação e respostas a emergências ..................................................... 25 9.3. Análise de dados .............................................................................................. 26 9.4. Melhorias .......................................................................................................... 26

Código M.G.I – 001 Página 1

Revisão 001 – Outubro de 2009

1. INTRODUÇÃO 1.1. Apresentação

O presente manual contém o escopo do Sistema de Gestão Integrada

(SGI), as referências aos procedimentos documentados, a descrição da

interação entre os processos, as responsabilidades dos departamentos

envolvidos, bem como as declarações de garantia da qualidade para o

atendimento aos requisitos especificados na ISO 9001:2008 e atendimento aos

requisitos legais aplicáveis na mitigação dos impactos ambientais para o

atendimento aos requisitos especificados na ISO 14001:2004. Constitui o

suporte documental para os procedimentos do SGI, representando o

compromisso da CBC Ambiental pela manutenção da eficácia do Sistema.

Bauru, 04 agosto de 2009.

1.2. Prefácio

A CBC Ambiental é uma empresa especializada na identificação e

avaliação de passivos ambientais e seus respectivos impactos, gestão do meio

ambiente e recuperação de áreas degradadas por meio de monitoramento e

implantação de processos de remediação. São elaborados estudos de

investigação das principais fontes de contaminação, respaldados por projetos

de gestão ambiental adequados à legislação vigente nos diversos modelos do

negócio.

A CBC Ambiental é uma empresa que prima pela qualidade de seus

serviços e como tal busca integrar sempre os aspectos socioambientais às

suas atividades e processos.

Diante dessa perspectiva, foi implementado o Sistema de Gestão

Integrada, buscando somar aos princípios de práticas da qualidade, a gestão

ambiental de nossos aspectos e impactos.



MISSÃO

Viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável, através do

cumprimento de normas e padrões de proteção ao meio ambiente, aplicando

tecnologias para a mitigação dos impactos ambientais.

VISÃO

Ser reconhecida como empresa referencia na avaliação e mitigação dos

impactos ambientais, por meio de consultoria e planejamento.

VALORES

Ética, disciplina e responsabilidade sócio-ambiental.



2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental está baseado nas

seguintes normas:

ABNT NBR ISO 9000:2005 – Fundamentos e vocabulário;

ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistema de gestão da qualidade –

Requisitos;

ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistemas da gestão ambiental –

Requisitos com orientações para o uso;

ABNT NBR ISO 14031:2004 – Gestão ambiental – Avaliação de

desempenho ambiental – Diretrizes;

ABNT NBR ISO/TR 14062: 2004 – Gestão ambiental – Integração de

aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto;

ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para Auditorias de Sistema de

Gestão da Qualidade e/ou Ambiental.

3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO E

AVALIAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E PROCESSOS DE

REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS.

4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL 4.1. Objetivos

O Manual da Gestão Integrada foi desenvolvido com o objetivo de

documentar o escopo, apresentar os procedimentos documentados

estabelecidos e descrever a interação entre os processos do Sistema de

Gestão Integrada da CBC Ambiental, o qual fora implementado em agosto de



2009 (Sistema de Gestão da Qualidade certificado desde novembro de 2007 e

Sistema de Gestão Ambiental implementado desde abril de 2008).

É também objetivo deste Manual descrever o Sistema de Gestão

Integrada estabelecido, documentado, implementado e mantido pela CBC

Ambiental, visando atender aos requisitos da NBR ISO 9001:2008 e da NBR

ISO 14001:2004, além de permitir aos clientes da CBC Ambiental e demais

partes interessadas uma visão geral da Empresa.

Não serão permitidas quaisquer alterações neste manual sem a prévia aprovação dos Representantes da Direção e da Administração. 4.2. Estrutura organizacional

A estrutura organizacional da CBC Ambiental é definida conforme a

Figura 1.

Figura 1. Estrutura organizacional da CBC Ambiental.



4.3. Mapeamento dos processos e elementos do SGI

Os PROCESSOS do SGI foram definidos no Planejamento da Gestão

Integrada (P.G.I). São eles:

Direção: definição da política da gestão integrada, disponibilidade de

recursos, definição de representantes e análise crítica;

Gestão de Contratos: determinação de requisitos relacionados ao

produto;

Sistema de Gestão Integrada: política, objetivos e metas e

desempenho;

Recursos Humanos: competência, treinamento e conscientização

Administração: controle de documentos e registros, política, objetivos e

comunicação com os clientes;

Aquisição: fornecedores, reposição de estoque e requisição de

materiais;

Operacional: planejamento, logística e equipamentos;

Investigação de Passivos Ambientais: informações preliminares,

planejamento, atendimento a normas e padrões, execução, emissão de

laudos técnicos;

Remediação de Áreas Contaminadas: laudos técnicos, projeto,

planejamento, execução, atendimento a normas e padrões.

Os principais ELEMENTOS do SGI são:

Comprometimento e política: definição da política da gestão integrada

a qual assegura nosso comprometimento com o SGI;

Planejamento: elaboração de um plano para cumprirmos nossa política;

Implementação: desenvolvimento da capacitação e de mecanismos de

apoio necessários para atender nossa política, objetivos e metas;

Medição e Avaliação: monitoramento, mensuração e avaliação do

desempenho do SGI;

Análise Crítica e Melhoria: analisar criticamente o SGI, com o objetivo

de aprimorar seu desempenho global.



A descrição da interação entre os processos e dos principais elementos

do Sistema de Gestão Integrada encontra – se definida na Figura 2.

Documentos correspondentes:

P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada



Figura 2. Fluxograma de interação dos principais processos e elementos do SGI.



4.4. Planejamento de processos

A CBC Ambiental tem todos os seus processos identificados,

possibilitando a visualização das entradas e saídas, os documentos e registros

correlacionados, bem como os responsáveis por cada setor.

4.5. Atribuições na estrutura organizacional

Direção – Tem como função gerenciar a empresa como um todo, tendo o

apoio dos Departamentos: Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Operacional,

Eng. Civil e Segurança do Trabalho e da Secretaria Administrativa.

Departamentos Administrativos

Departamento de Gestão da Qualidade – Através da integração entre o

Gerente da Qualidade (Representante da Direção), Gerente de Meio Ambiente,

Gerente Operacional e Secretária Administrativa, tem como função coordenar a

interação entre os processos que afetam a qualidade na prestação dos

serviços;

Departamento de Meio Ambiente - Através da integração entre o Gerente de

Meio Ambiente (Representante da Administração) e Gerente de Qualidade, tem

como função coordenar a interação entre os processos, levantando e

gerenciando os aspectos e impactos ambientais inerentes aos serviços

prestados, controlando o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;

Departamento Operacional – Através da integração entre o Gerente

Operacional e Gerente de Qualidade, tem como função supervisionar as

atividades operacionais e de logística, controlando toda a aquisição,

manutenção e distribuição de materiais e equipamentos bem como o controle

da frota da empresa, além de atuar diretamente na qualificação dos

fornecedores;



Auxiliar Operacional – Suporte administrativo para as atividades relacionadas

ao Departamento Operacional;

Secretaria Administrativa – Suporte para a coordenação dos processos

funcionais; Auxiliar Administrativa – Suporte administrativo para as atividades

relacionadas da Secretaria Administrativa.

Departamentos Técnicos Departamento de Meio Ambiente – Através do responsável técnico, atua no

processo de Remediação de áreas contaminadas e também na condução das

atividades de coleta de água e solo no processo de sondagem e análise de

cava na ocasião da remoção dos tanques de combustíveis, gerando dados

para a elaboração dos laudos;

Departamento de Engenharia Civil e Segurança do Trabalho – Através do

responsável técnico atua nos levantamentos topográficos para a confecção das

plantas a serem utilizadas na elaboração dos laudos, bem como conduz a

empresa em conformidade com as normas de Segurança do Trabalho;

Auxiliares de campo – Atuam na execução das atividades de campo sob

supervisão dos responsáveis técnicos.

Auxiliares de manutenção – São encarregados de manter em ordem as

dependências da empresa, realizando serviços diversos, dando suporte à

secretaria administrativa bem como a todos os departamentos da empresa.


C.R – Competências e Responsabilidades;

P. Os – Procedimentos Operacionais;

P.G.R – Planejamento da Gestão de Recursos.



5. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 5.1. Composição

As funções, responsabilidades e autoridades foram definidas para

assegurar que o SGI fosse estabelecido, implementado e mantido em

conformidade com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2008 e

14001:2004, além de possibilitar uma análise do desempenho do SGI pela alta

administração, através da comunicação.

O R.D e o R.A são nomeados pela alta direção para atuar, independente

de outras responsabilidades, na coordenação e implementação do SGI,

relatando à direção o desempenho e as necessidades de melhoria do sistema.

Todos os procedimentos, sejam eles administrativos ou operacionais (campo),

são descritos pelas áreas correspondentes e implementados e divulgados

pelos Departamentos de Gestão da Qualidade e de Meio Ambiente.

É de responsabilidade do R.D e do R.A, além da elaboração/aprovação

dos documentos, a conscientização de todos os envolvidos nas atividades que

afetam a qualidade na prestação dos serviços e que podem causar impactos

ambientais pela CBC Ambiental.

5.2. Requisitos gerais

Na CBC Ambiental, o SGI é implementado e mantido, comprometendo-

se a melhorar continuamente a eficácia, assegurando a disponibilidade de

recursos e informações necessárias ao alcance de tais objetivos, em

cumprimento às Normas ABNT NBR ISO 9001:2008 e 14001:2004.

A identificação dos principais processos e elementos, bem como a

seqüência e interação entre eles pode ser observado na Figura 2. Os

processos de medição, análise e melhoria aplicam-se aos processos e ao

sistema de uma maneira geral, sendo a evolução controlada por indicadores de

qualidade e por indicadores ambientais.




P.Os – Procedimentos Operacionais;

P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos;

M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.

5.3. Requisitos de documentação

5.3.1. Documentos do Sistema de Gestão Integrada

Na CBC Ambiental todas as atividades administrativas e de campo que

afetam o Sistema de Gestão Integrada são documentadas nos Procedimentos

Operacionais (P.Os.), nos Manuais Operacionais (M.Os.), nos Procedimentos

de Preparação e Resposta a Emergências (P.R.E) e demais documentos do

SGI.

Documento correspondente:

L.D.S.G.I – Lista de Documentos do Sistema de Gestão Integrada.

6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 6.1. Comprometimento da Administração

A direção / alta administração da CBC Ambiental evidencia seu

comprometimento com o desenvolvimento e implementação do SGI e melhoria

contínua de sua eficácia, por meio da constante conscientização da

importância em se atender aos requisitos dos clientes, os regulamentares e

estatutários, incluindo o compromisso com a prevenção da poluição. Para isso,

foi definida a Política de Gestão Integrada, tornando-se a base para

proporcionar que os objetivos da qualidade e ambientais sejam estabelecidos.

A direção / alta administração se compromete a assegurar a disponibilidade de

recursos e conduzir as análises críticas e garantir a disponibilidade de

recursos, visando à melhoria contínua do SGI.




R.D – Responsabilidade da Direção;

P.R.S - Planejamento da Realização do Serviço;


6.2. Foco no cliente

O Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental tem como uma de

suas metas atender as expectativas do cliente, visando sua satisfação. Para

tal, utiliza como um de seus requisitos de entrada para avaliação dos serviços

prestados o Indicador de Satisfação dos Clientes (ver M.A.M), determinando o

nível de satisfação dos mesmos, segundo meta pré-estabelecida pela CBC

Ambiental.

Desta forma, são estabelecidas as ações necessárias para melhorar a

eficácia do sistema no que diz respeito ao foco no cliente, refletindo na

satisfação dos mesmos.



6.3. Política da Gestão Integrada

A Política da Gestão Integrada foi desenvolvida de modo a atender tanto

aos requisitos da NBR ISO 9001:2008 quanto aos requisitos da NBR ISO

14001:2004, integrando, portanto, aspectos da qualidade e ambientais:



AA FFiilloossooffiiaa ddaa CCBBCC AAmmbbiieennttaall éé ggaarraannttiirr aa ssaattiissffaaççããoo ddee sseeuuss

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ccoollaabboorraaddoorreess,, ppoorr mmeeiioo ddoo ccrreesscciimmeennttoo ccoonnttíínnuuoo ddaa qquuaalliiddaaddee ddooss

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pprrootteeççããoo aaoo mmeeiioo aammbbiieennttee,, vviissaannddoo àà mmiittiiggaaççããoo ddooss sseeuuss iimmppaaccttooss ee

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sseejjaamm vvaalloorriizzaaddooss ee ccoommpprroommeettiiddooss ccoomm aa qquuaalliiddaaddee ee oo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ssuusstteennttáávveell..


R.D – Responsabilidade da Direção.

6.4. Planejamento

Os objetivos da gestão integrada (item 5.4.1), incluindo os necessários

para satisfazer os requisitos do "produto", são assegurados pela direção e

instituídos nas funções e níveis relevantes da empresa.

O planejamento da gestão integrada se faz necessário para alcançar os

objetivos e metas definidos, garantindo que todos os procedimentos e

programas sejam documentados e adequadamente compreendidos,

implementados e mantidos com eficácia.


P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada;

P.Os – Procedimentos Operacionais.



6.4.1. Aspectos ambientais

Aspectos ambientais são os elementos das atividades, produtos ou

serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. O

levantamento destes é de suma importância para:

Conhecimento das atividades que causam impacto no meio ambiente;

Determinação da significância desses impactos;

Atendimentos aos requisitos legais e normativos;

Determinação dos controles operacionais;

Visão sobre o gerenciamento de resíduos;

Estabelecimento de objetivos e metas;

Elaboração de planos de emergência e de monitoramento e medição.

Os aspectos ambientais da empresa são definidos e avaliados segundo

metodologia descrita nos documentos correspondentes.


Procedimento para Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais

(P.I.A.A.A)

Aspectos e Impactos Ambientais (A.I.A)

6.4.2. Requisitos legais e outros

No que diz respeito aos requisitos legais e outros* o SGI deve atender a

dois requisitos da norma ABNT NBR ISO 14001:2004, a saber: requisitos legais

e outros (4.3.2) e avaliação do atendimento a requisitos legais e outros (4.5.2).

O primeiro está relacionado à identificação e acesso aos requisitos legais

aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização relacionados aos

aspectos, determinando sua aplicabilidade e o segundo está relacionado à

verificação periódica do atendimento de tais requisitos.



* entende-se por ‘outros’ os requisitos subscritos pela empresa como acordos

com autoridades públicas, acordos com clientes, diretrizes de natureza não-

regulamentar, princípios voluntários ou códigos de prática, etiquetagem

ambiental voluntária ou compromissos de administração do produto, acordos

com grupos comunitários ou ongs, compromissos públicos da organização ou

de sua matriz, requisitos corporativos da empresa (NBR ISO 14001:2004 –

Anexo A).


Procedimento de Requisitos Legais e Outros (P.R.L.O)

Requisitos Legais e Outros (R.L.O)

6.4.3. Objetivos, metas e programas

Os objetivos foram definidos com base na Política da Gestão Integrada.

São eles:

Satisfação dos clientes, parceiros e colaboradores;

Promoção da conscientização ambiental dos parceiros e colaboradores;

Crescimento contínuo da qualidade e desempenho ambiental;

Valorização do capital humano;

Cumprimento das normas regulamentares e de proteção ao meio

ambiente;

Envolvimento de todos os níveis hierárquicos da empresa.

As metas traçadas estão descritas na planilha Objetivos e Metas do SGI

(O.M.S.G.I).

Para o alcance das metas, são identificadas oportunidades de melhorias,

ações preventivas e corretivas, para as quais são abertas ações, com

atribuição de responsabilidade, meios e o prazo no qual estas devem ser

atingidas.



6.4.4. Funções, responsabilidade, autoridade e comunicação

As responsabilidades e autoridades para com as atividades que afetam

o Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental estão definidas no

documento P.G.R, C.R e detalhadas nos Procedimentos Operacionais (P.Os) e

demais documentos do SGI.

A CBC Ambiental mantém o registro do perfil de seus profissionais,

evidenciando a capacitação dos mesmos no desempenho das funções que

influenciam a qualidade dos serviços prestados pela empresa, o cumprimento

de normas e padrões ambientais e a ocorrência de impactos ambientais.

A comunicação é feita através de reuniões da Diretoria com o

Departamento de Gestão da Qualidade, Departamento de Meio Ambiente,

Secretaria Administrativa, Departamentos Operacional e de Eng. Civil e de

Segurança do Trabalho e demais funcionários, ou reuniões setoriais.

A Política da Gestão Integrada, os aspectos ambientais, requisitos legais

e outros, bem como os objetivos e metas do SGI são divulgados entre os vários

níveis e funções da empresa, através do Sistema Intranet-CBC, banners e

murais.

Os aspectos ambientais significativos serão divulgados apenas

internamente, podendo ser divulgado a partes externas (parceiros, clientes e

comunidade), quando solicitados.

6.5. Análise crítica pela direção

Na CBC Ambiental, o Sistema de Gestão Integrada é analisado

criticamente através de reuniões entre a Direção, Departamentos de Gestão da

Qualidade e de Meio Ambiente e departamentos técnicos envolvidos. Também

são consideradas aquelas entre o R.D e o R.A e os Departamentos Técnicos,

utilizando, além dos resultados das auditorias internas e externas, outros

requisitos de entrada, como realimentação do cliente, desempenho do

processo e conformidade do serviço, desempenho ambiental, situação das

ações preventivas e corretivas, extensão na qual foram atingidos os objetivos e



metas, acompanhamento das ações das análises críticas anteriores da

administração e recomendações para melhoria.

Essas reuniões são feitas em períodos pré-estabelecidos e/ou sempre

que necessário, seguindo as orientações para a realização de análise crítica,

conforme documento correspondente.


R.D – Responsabilidade da Direção;


7. GESTÃO DE RECURSOS 7.1. Provisão de recursos

Os recursos necessários para a implementação e manutenção do SGI

são determinados pela Direção, visando melhorar continuamente a sua eficácia

e aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento dos seus

requisitos.

Os recursos são solicitados, de acordo com suas necessidades, pelos

departamentos e demais setores da empresa e, quando necessário, são

discutidos e reivindicados nas reuniões de Análise Crítica.


P.G.R – Plano de Gestão de Recursos.

7.2. Recursos humanos

As atividades que afetam a qualidade dos serviços prestados pela CBC

Ambiental e as que podem causar impactos ambientais significativos são

realizadas por quadro de pessoal competente para cada função. Possuem

conhecimentos, formação e habilidades, mantidas por meio de participação em



treinamentos e cursos. A empresa possui um documento no qual estão

relacionados todos os seus profissionais, com as respectivas formações,

certificados de participações em cursos e treinamentos. A importância de estar

em conformidade com a Política da Gestão Integrada e com os requisitos do

Sistema e das potenciais consequências da inobservância de procedimentos

especificados é transmitida através de treinamentos periódicos realizados pelos

R.D e R.A.



7.3. Infra – Estrutura

A empresa garante todas as condições de infra-estrutura necessária

para alcançar a conformidade com os requisitos do serviço prestado. Possui

sede própria, com espaço e instalações adequadas e equipamentos de

processo. A infra-estrutura inclui também tecnologias como softwares,

hardwares e serviços de apoio.


P.G.R – Plano de Gestão de Recursos;

7.4. Ambiente de trabalho

Como parte integrante da Política da Gestão Integrada da CBC

Ambiental, tem-se a valorização do capital humano, proporcionando todas as

condições suficientes para o desempenho das funções. No campo, todas as

atividades são pautadas nas normas de segurança do trabalho, de modo a

garantir a integridade do operador.


P.G.R – Plano de Gestão de Recursos;



M.O.S.T - Manual de Segurança do Trabalho

P.P.R.A – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Na realização do serviço, temos a definição das orientações para o

planejamento, desenvolvimento e controle dos processos necessários à

realização do serviço prestado pela CBC Ambiental.

8.1. Planejamento da realização do serviço

A empresa faz o levantamento de todas as informações necessárias à

realização do serviço, através de identificação e planejamento, de forma a

garantir que sua execução seja feita de maneira eficaz. Todas as operações

que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos também são

identificadas.

A CBC Ambiental estabelece os objetivos da gestão integrada (item

6.4.3), os requisitos aplicados aos seus serviços (Identificação e Avaliação de

Passivos Ambientais e Remediação de Áreas Contaminadas) e a legislação

ambiental aplicável.

Para que se alcancem tais objetivos, são definidos procedimentos,

programas, manuais operacionais ou qualquer outra forma de documento

capaz de proporcionar critérios de conformidade do serviço, para que se

atinjam as metas definidas no planejamento.


P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;


M.Os – Manuais Operacionais.



8.2 Processos relacionados a clientes

Todos os requisitos especificados pelos clientes, aqueles não

declarados e também os requisitos estatutários e regulamentares relacionados

aos serviços, são determinados pela CBC Ambiental, sendo analisados

criticamente antes da empresa assumir o compromisso de fornecer o serviço.

Os registros das análises críticas são documentados e mantidos.

A CBC Ambiental mantém um canal aberto para com seus clientes,

prestando informações do serviço, tratamento de indagações, contratos ou

pedidos e também realimentação dos mesmos (incluindo possíveis

reclamações), sempre com o objetivo de melhor atendê-los.



NRs - Normas Regulamentares;

P.O-CDR - Controle de Documentos e Registros;

M.A.M - Medição, Análise e Melhoria.

8.3. Projeto e desenvolvimento

A CBC Ambiental estabelece um plano de ação para projetos e

desenvolvimento de maneira a identificar os seus estágios, os aspectos

ambientais significativos, as análises críticas e verificações, apropriados a cada

fase, bem como as responsabilidades e autoridades no planejamento e

controle do projeto e desenvolvimento. É assegurada a comunicação eficaz

entre os diferentes técnicos envolvidos, sendo claramente designadas as suas

responsabilidades, para desta forma identificar quem faz, como e quando faz.

Em estágios apropriados, os projetos são verificados quanto ao

atendimento dos requisitos de entrada e saída, documentando tais verificações.




P. D – Projeto e Desenvolvimento;


P.G.R - Plano de Gestão de Recursos.

8.4. Aquisição

A CBC Ambiental assegura que os produtos adquiridos estão conforme

os requisitos especificados de aquisição, sendo que, o tipo e a extensão do

controle dependem do efeito que o produto causa na realização do serviço final

prestado pela empresa e nos possíveis aspectos e impactos ambientais dos

mesmos.

Os fornecedores são avaliados de acordo com a sua capacidade em

fornecer produtos em conformidade com as especificações determinadas pela

CBC, sendo estabelecidos e comunicados os critérios para seleção e avaliação

dos mesmos que, além de incluir aspectos relacionados à qualidade, inclui

aspectos ambientais a fim de verificar qual é o nível de responsabilidade

ambiental da empresa e se a mesma atende aos requisitos legais aplicáveis

(exemplo: licença ambiental emitida).


P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço.

8.5. Fornecimento de serviço

8.5.1. Controle do fornecimento de serviço

O controle do fornecimento de serviço (controle de operações) está

planejado e é realizado sob controle intrínseco definido nos processos que

afetam o Sistema de Gestão Integrada, onde são garantidas as

disponibilidades de informações pertinentes às características dos serviços,

instruções de trabalho, uso de equipamentos adequados, potenciais impactos

ambientais, dispositivos para monitoramento e medição.



8.5.2. Validação dos processos e fornecimento de serviço

Este item não se aplica à CBC Ambiental – A saída resultante pode ser

verificada por monitoramento ou medição subseqüente.

8.5.3. Identificação e rastreabilidade

Todos os registros e documentos dos serviços realizados pela CBC

Ambiental são arquivados e identificados por cores padronizadas, sendo

rastreados pelos Números de Ordens de Serviço correspondentes (ver P.O.S.S

/ P.O – CDR).


P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;

P.O – CDR – Controle de Documentos e Registros.

8.5.4. Propriedade do cliente

A CBC Ambiental adota todas as precauções necessárias, quando do

uso da propriedade do cliente, sendo verificada, identificada e protegida. Sendo

qualquer delas perdida, danificada ou considerada inadequada para uso da

empresa, deverá ser prontamente informada ao cliente, sendo mantidos os

registros correspondentes.

Os documentos dos clientes (laudos externos) são identificados e

controlados através da Lista Mestra de Controle de Laudos Externos

(L.M.C.L.E).



8.5.5. Preservação do Serviço

Toda a documentação relativa à realização do serviço é preservada,

estando disponível para consulta. A forma de identificação, acesso,

armazenamento e proteção é determinada pela CBC Ambiental, estando

descrita no documento (P.O– CDR).


P.O - CDR – Controle de Documentos e Registros;

P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;



8.6. Controle de equipamentos de medição e monitoramento

As medições e monitoramento a serem realizados, bem como os

equipamentos necessários para assegurar a conformidade do serviço, são

identificados pela CBC Ambiental.

Esses equipamentos são calibrados a intervalos especificados (definidos

pela empresa ou mediante instruções do fabricante), ou antes do uso. Os

certificados de calibração e verificação são mantidos.

São protegidos contra danos e deterioração da situação de calibração.

São mantidos registros dos resultados de calibração e verificação dos

equipamentos de medição.



P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.



9. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

9.1. Generalidades

A CBC Ambiental planeja e implementa as medidas necessárias ao

monitoramento, medição, análise e melhoria, para desta forma demonstrar e

assegurar a conformidade de seus serviços ao Sistema de Gestão Integrada,

melhorando continuamente a sua eficácia.

Tendo a definição de qualidade como sinônima de satisfação de clientes,

a empresa mede o atendimento aos requisitos especificados pelos mesmos

através de um Indicador de Satisfação dos Clientes. O desempenho ambiental

é medido através dos Indicadores de Consumo de Água, Energia, Controle de

Resíduos Destinados e do Monitoramento do Teor de Fuligem, além da

avaliação da identificação de aspectos e impactos adversos significativos. O

desempenho de processos e atendimento a requisitos legais é monitorado

através da avaliação dos procedimentos operacionais e resultados da planilha

de Requisitos Legais e Outros.

As Auditorias Internas são programadas na empresa em intervalos

determinados (ver P.P.A), para desta forma, verificar se o SGI está em

conformidade com o que foi planejado, com os requisitos das NBR ISO

9001:2008 e 14001:2004 e com os demais requisitos do SGI estabelecidos,

verificando se está implementado e mantido de maneira eficaz.

Para a realização das auditorias, leva-se em consideração a situação e a

importância das atividades e áreas a serem auditadas, bem como o resultado

de auditorias anteriores.

O monitoramento dos processos e serviços, realizado em estágios

apropriados, é realizado pelos departamentos, através de seus responsáveis

técnicos e coordenado pelos Departamentos de Gestão da Qualidade e de

Meio Ambiente, onde critérios de desempenho e indicadores são estabelecidos

para avaliação do desempenho de cada processo ou aprovação do serviço

prestado (ver M.A.M).



A entrega do serviço, aqui definido como "conclusão do serviço", só

deve ocorrer depois que, todas as atividades especificadas tenham sido

satisfatoriamente atendidas.


M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;

P.P.A – Planejamento e Programação das Auditorias.

9.2. Controle de serviços não conformes

O controle dos serviços não conformes é feito de maneira que o mesmo

seja identificado, evitando desta forma seu uso ou entrega não intencional,

estando o controle, a responsabilidade e a autoridade para o seu tratamento

definidos em procedimento documentado. Devem ser mantidos registros a

respeito das não conformidades detectadas, bem como das ações corretivas

aplicadas a cada caso.

Se uma não conformidade for detectada após a entrega do serviço,

medidas apropriadas devem ser tomadas em relação aos efeitos ou potenciais

efeitos.




9.2.1. Preparação e respostas a emergências

A partir do levantamento e da avaliação dos aspectos ambientais (ver

Procedimento de Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais (P.I.A.A.A)

e Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais (A.I.A) é possível identificar os

impactos que podem ocorrer em situações de emergência (acidentes). Sendo

assim, foi desenvolvido o Procedimento de Preparação e Resposta a

Emergências (P.R.E) para identificar tais potenciais situações de emergência e



potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e

descrever as medidas de resposta a serem tomadas.


P.R.E – Preparação e Respostas a Emergências

9.3. Análise de dados

A CBC Ambiental, por intermédio do Sistema de Gestão Integrada,

realiza a coleta e a análise dos dados apropriados para a determinação da

conformidade dos serviços prestados, para desta forma servir como requisito

de entrada para avaliar a necessidade de melhoria contínua.




9.4. Melhorias

Sempre que surgirem oportunidades de melhoria ou causas de não

conformidades reais ou potenciais, ações corretivas e/ou preventivas devem

ser implementadas, de forma a melhorar continuamente a eficácia do Sistema

de Gestão Integrada.



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