Magnus Version 20160331 - Softech - Tecnología...

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Versión Desde 20160101 al 20160331

MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD 4

VENTAS 4

VENTAS: VERIFICADOR DE PRECIOS (NUEVO MÓDULO). 4

INTERFAZ: 4

PANTALLA 1: INICIAL 4

PANTALLA 2: MUESTRA PRECIO 5

ROBOT DE GESTIÓN DE CLIENTES MEJORAS VARIAS 5

CLIENTES, ACTIVADOR DE CLIENTES, ACTIVA Y SUSPENDIDOS CLIENTES AUTOMÁTICAMENTE 5

RECATEGORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CLIENTES, NUEVOS CAMBIOS 6

VENTAS: FACTURA DE VENTAS, SE PUEDE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS 6

VENTAS: NUEVO UTILITARIO PARA CAMBIOS MASIVOS DE VENDEDOR EN CLIENTES. 7

VENTAS, CTA.CTE. OPTIMIZACIÓN DE VELOCIDAD 7

VENTAS: GESTIÓN DE BULTOS. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS 8

CONSULTA DE PEDIDOS Y FACTURAS POR CLIENTE, ORDEN POR FECHA DESCENDENTE PARA MEJORAR LA VISTA 8

VENTAS: RESUMEN DE CUENTA A CLIENTES, VISUALIZACIÓN DEL VENDEDOR 9

FACTURACIÓN MASIVA POR REPARTO 9

VENTAS: SEGUIMIENTO DE CLIENTES, MEJORAS VARIAS EN NOVEDADES 10

PEDIDOS, LISTADO DE FALTANTES, NUEVA OPCIÓN "NO POSIBLES DE CUMPLIR" 11

OFERTAS POR CANTIDAD, POSIBILIDAD DE EXPORTAR A EXCEL EL LISTADO 11

REPORTE DE CONTROL DE PRECIOS, EXPORTACIÓN A EXCEL 12

IMPRESIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA ESTÁNDAR 13

CLIENTES, LISTADO NOVEDADES, MEJORAS IMPORTANTES 13

VENTAS, COBRANZAS, SE PUEDE CAMBIAR EL CÓDIGO DE RECIBO 14

COMPRAS 15

COMPRAS, CTA.CTE. OPTIMIZACIÓN DE VELOCIDAD 15

COMPRAS, NOTA DE CRÉDITO PENDIENTE DE RECIBIR DE PROVEEDOR: PERMITE MODIFICAR IMPORTES PARA AJUSTARLOS A NC OFICIAL 15

COMPRAS: REMITO, NUEVOS DATOS: TRANSPORTE, VALOR DECLARADO Y CANTIDAD DE BULTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL TRANSPORTE 16

COMPRAS: INFORME DE REMITOS A PROVEEDOR. 16

COMPRAS, DETERMINACIÓN DE VOLUMEN Y PESO POR PRODUCTO 16

REGISTRO EN FICHA DE ARTÍCULO 17

TRATAMIENTO EN ORDEN DE COMPRA 17

FICHA DE IMPORTACIÓN, TRATAMIENTO DE SIMI Y LNA 17

CONSULTA DE IMPORTACIONES, SE VISUALIZA INFORMACIÓN DEL EMBARQUE, SIMI Y LNA 19


FECHA DE EMBARQUE ESTIMADA: 19

DATOS DE SIMI Y LNA 19

FICHA ARTÍCULOS, POSIBILIDAD DE INDICAR POSICIÓN ARANCELARIA, TIPO DE LICENCIA Y % DE DERECHO DE IMPORTACIÓN. 20

ORDEN DE COMPRA, VISUALIZACIÓN POSICION ARANCELARIA Y TIPO DE LICENCIA 20

STOCK 21

BÚSQUEDA INTELIGENTE, MUESTRA DISPONIBILIDAD Y FILTRO POR PRECIOS PARA MEJORAR LA DECISIÓN 21

STOCK: CONTROL DE BORRADO EN ARTÍCULOS CON MOVIMIENTOS. 22

UNIDAD DE MEDIDA EN IMPRESIÓN DE ORDEN DE COMPRA 22

FONDOS 23

ASIGNACION Y CONTROL DE MULTIPLES CAJAS POR USUARIO (NUEVA FUNCIONALIDAD) 23

LOGISTICA DE DISTRIBUCION 23

MEJORAS EN REPARTOS Y REASIGNACIÓN DE PEDIDOS 23

TRANSFERENCIA DIRECTA DE PEDIDOS DE UN REPARTO A OTRO 24

MOSTRAR RUTA DE PARTO EN CONSULTA DE REPARTO 24

MOSTRAR NÚMERO REMITO LEGAL EN CONSULTA DE PEDIDOS Y EN FICHA DE PEDIDOS 24

LOGISTICA, MEJORAS EN EL PROCESO DE ENVIO A CENTRO DE DISTRIBUCION Y REDESPACHO (CROSSDOCKING) 25

VENTANA DE GENERACIÓN DE REPORTE 26

LISTADO DE PEDIDOS DEL REPARTO 26

IMPRESIÓN DE REPARTO POR ÓRDENES DE DESPACHO 27

LISTADO DE COBRANZA REPARTO, SE AGREGÓ CONDICIÓN DE VENTA Y CATEGORÍA CLIENTE 27

LOGÍSTICA: REPARTO, SE AGREGÓ LA POSIBILIDAD DE OTRO TRANSPORTISTA Y OTRO VEHÍCULO. 27

LOGISTICA PRODUCCION 28

PEDIDOS, ARMADO DE PEDIDOS POR TRANSPORTE Y ESTADO 28

PODER ASIGNAR/CAMBIAR TARIMA EN GESTIÓN DE BULTOS 29

IMPUESTOS 30

IMPUESTOS: EXPORTACIÓN DE PERCEPCIONES DE IIBB. 30

CORRECCIONES 31


MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD

VENTAS Ventas: Verificador de Precios (Nuevo Módulo). Se desarrolló un nuevo módulo desde el que el cliente podrá pasar un producto por el código de barras y el sistema buscar e informa la descripción y precio del producto, detallando el descuento por cantidad en caso de que hubiese.

Interfaz:

Pantalla 1: Inicial Se mantiene hasta que el Usuario pase un producto por el lector Una vez leído el producto se mantiene la pantalla 2 por un lapso de X segundos (configurables) y vuelve a pantalla 1.


Pantalla 2: Muestra precio

Robot de gestión de Clientes mejoras varias

Clientes, Activador de Clientes, activa y suspendidos clientes automáticamente Se realizaron algunas mejoras sobre el módulo de activación y suspensión automática de clientes. Con este módulo se pueden activar/suspender automáticamente los clientes, según algunas condiciones indicadas por cada empresa. Ejemplo

- Se suspenden todos los cliente que sean de un tipo específico y que el promedio de pago es mayor a X días.

- Que tiene deuda vencida a más de X días - Tiene X notas de débito por cheque rechazado en X meses - Paso más de X meses sin movimiento de venta. - Se activan todos los clientes a los que se le generó un cobro y no tienen deuda vencida

a más de X días.


Recategorización Automática de Clientes, nuevos cambios Se realizaron algunas mejoras sobre el módulo de recategorización automática de clientes. Con este módulo se pueden categorizar automáticamente los clientes, según algunas condiciones indicadas por cada empresa. Por ejemplos de criterios de categorización

• Excelente o Tenga Promedio de ventas en los últimos X días de Y pesos mensuales o Tenga X años de antigüedad o Tenga Días Promedio pago de los últimos X recibos <= Y Días

• Alta o Tenga Promedio de ventas en los últimos X días de Y pesos mensuales o Tenga X años de antigüedad o Tenga Días Promedio pago de los últimos X recibos > Y Días

• Media o Tenga Promedio de ventas en los últimos X días de Y pesos mensuales o Tenga X años de antigüedad o Tenga Días Promedio pago de los últimos X recibos > Y Días

• Baja o Todos los clientes que no cumplan con las condiciones anteriores

Para mejorar la comunicación, el proceso automático genera una novedad e indica porque se cambió de categoría a un cliente con datos explicativos.

Ventas: Factura de Ventas, se puede modificar la lista de precios En esta nueva versión el usuario puede cambiar la lista de precios en la factura del cliente. Se agregó un nuevo botón “Actualizar Precios” se dispara la actualización de precios

Nota: El sistema permite realizar el cambio si se cumplen ciertas condiciones de integridad.

• Se puede modificar la lista si no hay artículos afectados por ofertas. • Si la nueva lista está afectada a un descuento por cantidad el sistema no permite el

cambio de lista.


Ventas: Nuevo Utilitario para cambios masivos de vendedor en clientes. Este evento permite asignar fácilmente un vendedor a todos los clientes. Se pueden realizar cambios de un vendedor por otro vendedor en todos los clientes, un vendedor en una localidad, o un vendedor en una zona. Nota: este proceso no trabaja con la solapa Vendedores y Zonas, solo con el vendedor por defecto del cliente. Este proceso puede ser utilizado por usuarios supervisores. Lo que hace es modificar el vendedor por defecto en la tabla de clientes, en este ejemplo usando el filtro por zona:

Esto quiere decir que todos los clientes de la zona=25 van a tener como vendedor por defecto el 11.

Ventas, Cta.Cte. optimización de velocidad Ventas� Cuenta Corriente� Consulta de Movimientos. Se realizaron optimizaciones en la velocidad de consulta de deuda pendiente de una cuenta corriente, obteniendo resultados a una velocidad considerablemente más rápido que antes. Estos cambios se pueden notar claramente sobre cuenta corrientes con muchos movimientos.


Ventas: Gestión de Bultos. Impresión de etiquetas Se modificó la ventana de gestión de bultos, agregando un nuevo botón al pie de la misma que permite imprimir todas las etiquetas.

Consulta de Pedidos y Facturas por cliente, orden por fecha descendente para mejorar la vista Se cambió el orden de fecha en la consulta de pedidos como en la consulta de comprobantes de ventas.


Ahora los comprobantes de los clientes salen ordenados con fecha descendente, es decir, aparecen arriba los comprobantes más nuevos. Esto permite una mejor búsqueda por parte del usuario ya que por lo general necesita ver los últimos movimientos del cliente.

Ventas: Resumen de cuenta a clientes, visualización del vendedor Se agregó al Resumen de Cuenta de Cliente un nuevo dato, el nombre del vendedor. Esta información sale en la cabecera del corte por Cliente, como se ve en la imagen del adjunto. También sale en el Resumen de Cuenta Consolidado (Magnus y Prueba juntos).

Facturación Masiva por Reparto Ventas� Facturación Masiva� Generación de Facturas. Se desarrolló una nueva opción para poder realizar facturación masiva por reparto.


El sistema permitirá emitir facturas masivamente de todos los pedidos cerrados de un reparto determinado. Con esta mejora se ahorrara mucho tiempo ya que el sistema se encargará de facturar automáticamente. El sistema facturará siempre pedidos cerrados pendientes de facturar. De esta forma se podrá facturar el reparto gradualmente. Es decir que el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar el reparto a facturar hasta lo que tenga y luego a los 2 días seleccionarlo nuevamente y facturar lo pendiente.

Ventas: Seguimiento de Clientes, mejoras varias en novedades Se modificó la ventana de novedades de clientes para permitir al usuario poder gestionar mejor las novedades del cliente, visualizando primero las novedades más nuevas y además poder conocer rápidamente cuales son las novedades pendientes del cliente que se deben resolver. Consulta de Novedades: 1 Novedades descendentes por fecha Para que queden las más nuevas arriba y las más antiguas al último 2 Nuevo Filtro por estado (pendiente, cerrado, todos)


Pedidos, Listado de Faltantes, nueva opción "No posibles de cumplir" Ventas� Pedidos y Devoluciones� Listado de Faltantes. Ocurre que muchas veces un producto no se puede cumplir porque el producto está en otro depósito y no porque realmente exista un faltante en la organización, este es un problema de logística interna. Esta nueva funcionalidad permite determinar los productos que no se pueden cumplir por faltante de stock de la Empresa incluyendo todos los depósitos. De esta manera se puede informar al responsable de Compras lo estrictamente necesario a comprar a Proveedores.

Ofertas por cantidad, posibilidad de exportar a Excel el listado Ventas� Promociones� Ofertas por cantidad de artículos Se agregó la posibilidad de exportar a Excel el listado para descuentos por cantidad.


Reporte de control de precios, Exportación a Excel Ventas-->Precios-->Control de Precios Se agregó la funcionalidad de exportación al reporte de Control de precios: Al momento de imprimir el mismo, se puede exportar del sistema en diferentes formatos.


Impresión de factura electrónica estándar Ventas� Tablas� Códigos de Comprobantes. Se agregó la observación del código de comprobante a la impresión de factura electrónica en formato estándar. Ahora saldrá el detalle (campo observaciones) que escriban en el código de comprobante de factura/crédito devolución, donde se concatenara también la nota descriptiva que ingrese el usuario al momento de efectuar dicho comprobante.

Clientes, Listado Novedades, mejoras importantes Ventas� Clientes� Listado Novedades. • Se pueden seleccionar las últimas novedades a listar para focalizarse en las últimas 5, 10 o

20 novedades. • Se pueden filtrar las novedades por Estado de cliente. Por ejemplo para focalizarse en los

clientes activos, suspendidos, cerrados, etc.


Ventas, Cobranzas, se puede cambiar el código de recibo Ventas� Cuenta Corriente� Registro de movimientos anteriores. Es necesario cuando hay una equivocación registrando un código de recibo erróneo, o también para diferenciar los recibos que se cobran con otra forma de pago, ej: Neto, para este caso se deberá crear un código de recibo ej 99 Neto. Esta tarea es solo para un usuario supervisor ya que es sensible el cambio en cuanto a estructura de datos.


COMPRAS Compras, Cta.Cte. optimización de velocidad Compras� Cuenta Corriente� Consulta de Movimientos. Se agregó la posibilidad de filtrar solo la deuda pendiente de una cuenta corriente y se realizaron optimizaciones en la velocidad de consulta, obteniendo resultados a una velocidad considerablemente más rápido que antes. Estos cambios se pueden notar claramente sobre cuenta corrientes con muchos movimientos.

Compras, Nota de Crédito pendiente de recibir de proveedor: Permite modificar importes para ajustarlos a NC oficial El sistema genera automáticamente la NC (generalmente de descuentos obtenidos) automáticamente quedando en estado pendiente de recibir. Muchas veces el Proveedor posteriormente envía la NC oficial con cambios que no coinciden con la NC generada por el sistema y esto implica realizar ajustes en la NC generada por el sistema. Ahora el sistema permite realizar estos cambios, a continuación se explica el proceso a realizar por el usuario. Proceso para realizar el cambio: 1 El usuario debe desafectar la NC. 2 El usuario modifica la NC ajustando conceptos. 3 El usuario debe afectar nuevamente la NC a la factura. Fin


Compras: Remito, nuevos datos: transporte, valor declarado y cantidad de bultos para realizar seguimiento al transporte Esta información permite el seguimiento de los transportes analizando los movimientos, el valor y los bultos enviados. Se agregó a la ventana de carga de remitos tres nuevos datos para que el usuario pueda registrarlos en la cabecera, son el transporte, valor declarado y cantidad de bultos. Se modificó el reporte de Informe de Remitos a Proveedor para que tenga en cuenta todos los remitos de compras cargados en el sistema de acuerdo a los filtros ingresados en el reporte (actualmente solo mostraba los emitidos).

Compras: informe de Remitos a Proveedor. Se creó un nuevo reporte para saber los Remitos emitidos a proveedor (Compras� Remitos y Devoluciones� Informe de Remitos Emitidos a Proveedor). Son los remitos que genera la empresa para el proveedor, son remitos de devolución de mercadería, legales. También se puede exportar.

Mejoras Comercio Exterior

Compras, determinación de volumen y peso por producto El Sistema permite registrar el Master Pack, registrar las unidades por master pack y sus dimensiones para calcular la volumetría, el peso se ingresa por Master Pack.


Ejemplo: La caja master de Cutters CU180E contiene 192 unidades. La misma caja master pesa 16 kg., y sus dimensiones son 47x30x34 cm = 0,04794 mt3. En la imagen de abajo se indica como registrar este producto.

Registro en ficha de Artículo Stock� Administración de Artículos.

Tratamiento en Orden de Compra Compras� Ordenes de Compra� Registración. Al momento de cargar la orden de compra, en el renglón se visualiza de la siguiente manera:

Ficha de Importación, tratamiento de SIMI y LNA Compras� Importaciones� Carpetas de Importación.

• . Se agregaron nuevos datos para tratamiento de licencias Automáticas (LA) y Licencias No Automáticas (LNA):


Consulta de importaciones, se visualiza información del embarque, SIMI y LNA

Fecha de Embarque estimada: Compras� Ordenes de Compra� Registración. Se visualiza la fecha de entrega registrada en la orden de compra de importación.

Datos de SIMI Y LNA Compras� Importaciones� Carpetas de Importación. Pueden observarse los datos correspondientes a las Licencias Automáticas como así también las No Automáticas y al pie la razón social del proveedor.


Ficha Artículos, posibilidad de indicar posición arancelaria, tipo de licencia y % de derecho de importación. Stock� Administración de Artículos. Se agregó una nueva pestaña “Comercio Exterior”. Permite la carga de 3 nuevos datos: Posición Arancelaria, Tipo de Licencia (LA o LNA) y % Derecho Importación:

Orden de Compra, Visualización posicion arancelaria y tipo de licencia Compras� Ordenes de Compra� Registración. Permite al comprador conocer datos de la importacion de productos a comprar para mejorar la toma de decisiones, por ejemplo incluyendo en una Orden de compra solo productos de Licencia Automatica y en otra Orden de Compra productos de Licencia No Automatica ya que los tiempos de ambos tipos de productos son diferentes.


STOCK Búsqueda inteligente, muestra disponibilidad y filtro por precios para mejorar la decisión Stock� Administración de Artículos Se modificó la ventana de artículos para que se puedan filtrar solo los artículos que poseen stock. También se agregó un botón para definir un rango de precios a filtrar.


Stock: control de borrado en artículos con movimientos. Se agregaron más controles para impedir el borrado de movimientos de stock que están relacionados con comprobantes de otros sistemas.

Unidad de Medida en impresión de Orden de compra Stock� Administración de Artículos Se modificó la ventana de artículos para que cuando la empresa trata equivalencias por unidades, se pueda configurar la unidad de medida para las unidades y la unidad de medida para las cantidades

Luego, en la impresión de órdenes de compra, imprimir cada una de los detalles de la unidades de medida a la derecha de la Cantidad y a la derecha de la Unidades, según el que le corresponda a cada uno. Ejemplo, 1 queso cremoso pesa 4 kilos. Sabiendo esto, el usuario podrá registrar la unidad de medida (tal como estaba antes) por ejemplo "X Unid.", y otra unidad de medida para las cantidades que representará el equivalente en las cantidades por ejemplo "X Kilos".


Esta información será utilizada solo en la impresión de órdenes de compras.

FONDOS Asignacion y control de multiples cajas por usuario (nueva funcionalidad) Utilidades--> Tablas Generales--> Usuarios Se desarrolló una funcionalidad de asignación de cajas por usuario. De esta forma el usuario solo podrá acceder a las cajas indicadas evitando así que entre a otras que no debería, como podrían ser cajas gerenciales.

LOGISTICA DE DISTRIBUCION Mejoras en repartos y reasignación de pedidos Logística� Repartos Se realizaron algunas mejoras en la información de ruta de reparto, remitos y transferencia de pedidos entre repartos.


Transferencia directa de pedidos de un reparto a otro Se desarrolló la posibilidad de ingresar a un reparto, seleccionar un pedido y poder mediante acción “Transferir” pasarlo a un nuevo reparto directamente El usuario indica el reparto destino (no tiene que estar en estado “entregado”) y transfiere directamente el pedido de un reparto a otro sin controlar la ruta, directamente lo pasa.

Mostrar ruta de parto en consulta de reparto En la consulta de reparto, se visualiza en una nueva columna la ruta del reparto.

Mostrar número remito legal en consulta de pedidos y en ficha de pedidos En la ventana de consulta de pedidos asociados al reparto, se visualiza en una nueva columna el número de remito.


En la consulta de un pedido se visualiza el número de remito, en lugar del número de interno como antes.

Logistica, Mejoras en el proceso de envio a Centro de Distribucion y Redespacho (CrossDocking) Logística� Repartos Poder cargar y descargar la mercadería al reparto ordenada por transporte de redespacho paletizada, esto permite en destino (centro de distribución) descargar por redespacho directamente. Esto mejora todo el proceso de distribución desde Deposito Central a Centro de Distribución y el posterior redespacho hacia los transportes externos hasta el cliente.


Ventana de generación de reporte

Se agregó opción “Agrupado por transporte de Redespacho” Esta opción permite dividir y agrupar los datos de los dos listados (pedidos y ordenes de despacho) por transporte de redespacho dentro del reparto.

Listado de Pedidos del Reparto

Se agrupan los pedidos por transporte de redespacho y se totaliza la cantidad de bultos por cada grupo.


Impresión de Reparto por Órdenes de Despacho

En Orden de Despacho se imprime el transporte de Redespacho. De esta forma visualmente se identifica y pueden agrupar la carga por Transporte de Redespacho. Además, las órdenes de despacho se imprimen ordenadas por transporte de Redespacho, para que al momento de cargar se pueda preparar la carga al pie del camión de forma agrupada por transporte de Redespacho.

Listado de Cobranza Reparto, Se agregó condición de venta y categoría cliente Logística� Repartos� Cobranza del reparto Se agregaron estos datos como se ve en la imagen, además estos datos se exportan a Excel

Logística: Reparto, se agregó la posibilidad de otro transportista y otro vehículo. Estos datos se utilizan para agregar un acompañante y para poder agregar otro vehículo (Acoplado) asociado al Vehículo principal. En la carga de repartos se pueden registrar estos dos nuevos datos.


LOGISTICA PRODUCCION Pedidos, Armado de pedidos por Transporte y estado Esta funcionalidad permite organizar el armado de pedidos por Transporte Ventas ->Pedidos y devoluciones -> Armado y Cierre Nueva Lengüeta “Transporte” Nuevo Orden = Estado + Transporte


Estado por defecto “Confirmado”, para que el usuario vea los pendientes de armar primero.

Poder asignar/cambiar tarima en gestión de bultos Ventas� Pedidos� Consulta Opción “Gestión de Bultos” Esta funcionalidad aplica para cuando se omiten bultos de generar en el cierre y luego se generan desde la gestión de bultos, ahora se puede además agregar la tarima donde van ubicados esos nuevos bultos.


IMPUESTOS Impuestos: Exportación de Percepciones de IIBB. Se modificó la ventana de exportación de percepciones IIBB generadas a clientes, para que se permita filtrar por quincena.


CORRECCIONES VENTAS: Registración de Movimientos Anteriores. Se quitó un control que no permitía modificar la fecha de vencimiento de una factura si la misma no tenía asignada una moneda Corregido. VENTAS: En la registración de liquidación de cereales se estaba registrando mal el total del comprobante. El "Total del Comprobante" tiene que ser igual al "Importe Neto a Pagar". Corregido. VENTAS: (Ventas--> Consultas y Reportes--> Ventas sin Asientos Contable) se están tomando los movimiento anulados y no se deberían tener en cuenta ya que nunca se contabilizarán. Corregido. VENTAS: Realizan un Presupuesto que excede la cantidad de renglones disponibles para facturar. Cuando generan el pedido a partir de presupuesto, el sistema registra más de 1 pedido, por ejemplo 2 pedidos. En cada uno de ellos el Transporte Redespacho se carga vacío. Corregido. VENTAS: Cuando el remito de venta es generado por entrega parcial, no está imprimiendo la trazabilidad del artículo. En el remito normal, si está imprimiendo correctamente la trazabilidad, pero en el remito de entrega parcial no lo está haciendo. Corregido. VENTAS: Liquidación de cereales. Ahora el precio se ingresa por kgs. El total del comprobante debe ser el importe neto a pagar. Corregido. VENTAS: Márgenes en remito. El sistema no estaba teniendo en cuenta la configuración de márgenes del talonario al momento de imprimir remitos de venta. Corregido. COMPRAS: Liquidación de Venta por Cuenta y Orden. Al imputar notas de crédito, el sistema tomaba los valores en positivo en lugar de ser negativos. Corregido. COMPRAS: Remesa de Pago. Cuando hace un pago a un proveedor que generó comprobante con letra M, el sistema no muestra el cálculo de retención de ganancias en los casos que le corresponda hacerlo. Corregido. COMPRAS:


Se hizo un control para que un número de serie no se dé de alta más de una vez. Revisar este control ya que no está funcionando correctamente cuando el cliente tiene más de una orden asociada al número de serie en cuestión, donde una se encuentra en estado 7 "facturada" y otra en estado 3 "pendiente de recibir proveedor". Está encontrando la primera en estado 7 que es la más vieja y salta el control incorrectamente. Corregido. COMPRAS: Niveles en lista de precios proveedor. En el proceso de actualización de precios desde la lista de precios del proveedor, como así también desde el informe que muestra dicha lista de precios, no se está tomando correctamente el filtro de niveles, ya que se toma de la lista de precios del proveedor, en lugar de tomarlos directamente desde el artículo. Esto ocasiona que si existen artículos que cambiaron de nivel, no se incluyan en la actualización Corregido. STOCK: Búsqueda inteligente de artículos. Cuando un artículo cambia de patrón, el sistema no está actualizando las palabras clave para futuras búsquedas, siendo que las mismas se componen del nombre del patrón asignado al artículo y esto hace que después el usuario no pueda encontrar un artículo cuando realiza la búsqueda. Corregido. STOCK: Interdepositos: No controla que se carguen unidades y no realiza el movimiento de stock Teniendo el sistema configurado como que trata equivalencias por unidades y prioriza unidades al hacer un movimiento interdeposito el sistema no valida que se carguen unidades y a causa de esto si el usuario carga cantidades y no realiza el movimientos de stock que surgen de este interdeposito. Corregido. STOCK: Consulta de Artículos. Las columnas de stock dicen "Stock Real" y "Stock Físico" y al presionar F4 las columnas si invierten y la de "Stock Físico" dice "Existencia". Se modificó la ventana para mostrar las columnas en el mismo orden y nombre que la ventana de administración de artículos. También se organizó los totales por sucursal y total general de dicha ventana. Corregido. STOCK: Se detectó inconsistencia en la cantidad de decimales que el sistema estaba visualizando en distintos puntos del sistema. Se unificó el criterio visualizando la cantidad de decimales configurada en los parámetros generales. Corregido. STOCK: Se detectó inconsistencia en los inventarios cuando los códigos de artículo estaban en minúscula y se buscaba en mayúscula. Se modificó para que todo se busque en mayúscula y también se guarden en mayúscula los nuevos códigos de artículo. Corregido. STOCK: Artículo compuesto. Se agregó funcionalidad a la ventana de administración de artículos para que actualice el precio del artículo compuesto cuando se agrega o elimina artículos componentes. Corregido.


STOCK: Administración de artículos. Cuando el sistema está configurado para no trabajar con patrones, al entrar a la ficha de un artículo, en la pestaña empaque esta la unidad de medida. Cuando se cambia la unidad de medida y se sale por aceptar, el sistema vuelve a la unidad de medida que tenía anteriormente. Corregido. STOCK: Artículos con partidas. Cuando un producto trata partidas el sistema permite cambiar a No Trata partidas. Tanto en la administración de artículos como en la registración de artículos se modificó la funcionalidad de las partidas. Ahora es posible elegir las 3 opciones si el artículo aún no tiene partidas cargadas. Una vez que el artículo se le carga al menos 1 partida, el usuario solo podrá elegir entre 2 opciones posibles (trata partidas común o trazabilidad). También se ajustó la funcionalidad del campo tolerancia de vencimiento, solo se habilita cuando el artículo trata partidas. Corregido. STOCK: Compras de artículos. No se ven todas las compras que se efectuaron del artículo consultado. En realidad estaban todas las compras, solo que el orden en que las muestra hace inferir al usuario que no se ven todas Corregido. FONDOS: Transferencia de cupones. Cuando una trasferencia se marca como cumplida y la misma tiene renglones de cuentas de tarjeta, el sistema abre una ventana para seleccionar los cupones que desea transferir. Cuando la planilla que se desea transferir está en estado "Pendiente de Control" y hay una planilla abierta con registración de cupones, se están visualizando los cupones registrados en planillas posteriores a la que se está transfiriendo. Corregido. FONDOS: Generación de retención de ganancias sobre comprobantes "M". Al realizar el pago afectando comprobantes "M", el sistema calcula correctamente la retención de ganancias, pero no genera las constancias de todos los comprobantes afectados. Corregido. LOGISTICA: cantidad de bultos orden de despacho. Las reparaciones que salen en la orden de despacho no están sumando bultos. Corregido. IMPUESTOS: En la exportación de Percepciones IIBB de Misiones, al monto de percepción quitar separador de miles. Corregido.

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