Lv Saf Sms Ica3 - Requisitos de Sms

8/3/2019 Lv Saf Sms Ica3 - Requisitos de Sms

1/17

Data

Empresa Ger. Contr Chave Ger.

Gerncia Fisc. Contr Chave Fisc

Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS1.1.1

1.1.2

1.1.3

Item

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Item

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Item

1.4.1

Item

1.5.1

Item

1.6.1

Item

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

Verso 2.08 de 10.2011

Resp. TcnicosWylder Chaves

Robson Chamon

Vlido at: 30.10.2012

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - SADE OCUPACIONAL [SO]

Tcnico SAF

Tcnico SAF

Conformidade Legal Observaes e RegistrosA contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Controle Mdico e SadeOcupacional (PCMSO), em conformidade com a NR-07?

Acompanhada por

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, a cpia dos Atestados de Sade

Ocupacional ASO, e o mesmo esta adequado?

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Controle Auditivo - PCA, e

o mesmo esta adequado?

Treinamento em SMSA contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao

dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificao de risco,

abordando no mnimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadores

de servios)?

A Contratada est cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu

cronograma de ao?

A contratada treinou e conscientizou 100% da fora de trabalho na uitlizao dos procedimentos escritos

para a execuo dos servios do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos

requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade mxima de 24 meses

contendo lista de presena com o tema, contedo programtico, data, assinatura dos empregados e

identificao do instrutor?

Tratamento de Acidentes e IncidentesFoi realizada a Comunicao do Acidente de Trabalho (CAT) Previdncia Social no prazo de 24 horas, aps o

acidente ou no primeiro dia til em caso de acidentes em finais de semana ou feriado e entregue a cpia da

mesma ao SMS e Fiscalizao do Contrato?

A Contratada apresentou o Plano de Atendimento ao Acidentado validado pela fiscalizao e SMS?

A Contratada divulgou para a fora de trabalho o Plano de Atendimento ao Acidentado?

Inspees e Auditoria do Sistema de Gesto de SMS

A contratada recebeu e acompanhou o SAF-SMS na auditoria conforme agendamento prvio e disponibilizou

as informaes necessrias quando das inspees e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras?

Anlise Crtica

A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?

Resultado

A Contratada cumpriu a realizao de exames mdicos peridicos no prazo?

Apresentao do PPRA, PCMSO e ASO

A Contratada apresentou, o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO) e o Programa de

Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) do seu pessoal e da(s) sua(s) subcontratada(s)?

O PCMSO apresenta dados da contratada e da contratante, CNAE, grau de risco, nmero total de

funcionrios, nmero do contrato REDUC?

O PCMSO esta no prazo de validade?

A contratada apresentou a cpia do registro no CREMERJ do Mdico do Trabalho responsvel pela

elaborao/coordenao do PCMSO, empregado ou no da empresa?

No PCMSO, esta descrito o nome e CRM dos mdicos examinadores responsveis pelos exames clnicos?

O PCMSO apresenta um planejamento em que esto previstas as aes de sade a serem executadas

durante o ano, devendo estas serem objetos de relatrio anual?

Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participante REVIS O

SAF SMS REDUC

LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado

V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS Pgina 1 de 29


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Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7.13

1.7.14

1.7.15

1.7.16

Item

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

Existe acompanhamento dos colaboradores que supostamente esto expostos ao benzeno?

A contratada e subcontratada possuem o registro de vacinao antitetnica de todos os colaboradores,

assim comoe Hepatite B dos profissionais da sade, conforme NR-32?

No PCMSO, est descrito o local para casos de atendimento emergencial para acidente de trabalho e mal

sbito?


A contratada apresentou os Atestados de Sade Ocupacional (ASO) de seu pessoal e da(s) sua(s)

subcontratada(s) contendo : Data dos exames, validade, nome, RG e funo do empregado, riscos

ocupacionais, definio se "apto" ou "inapto", nome do mdico coordenador com o respectivo CRM, nome

do mdico examinador com assinatura e carimbo e assinatura do colaborador, de acordo com a NR-7?

Tcnico SAF

Tcnico SAF

Acompanhada por

A contratada e a subcontratada apresentou os ASO's admissionais, peridicos, retorno ao trabalho, mudana

de funo e demissional?

No ASO consta os exames mnimos necessrios conforme a Tabela I anexada no Anexo III do contrato e com

o risco identificado no PCMSO?

No PCMSO, est discriminado o material necessrio prestao dos primeiros socorros? Esse material esta

guardado em local adequado, com os itens na validade e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim?

Apresentao do PPRA, PCMSO e ASO Observaes e Registros

Na desmobilizao (encerramento das atividades) e/ou na demisso dos colaboradores, a contratada emitiuem duas vias o PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio, conforme Instruo Normativa n 95, de 07 de

Outubro de 2003, Subseo IV?

Ambulatrio

Foi instalado enfermaria e/ou servio mdico em empresas com SESMT constitudo por profissionais de

sade, conforme o Anexo III e/ou exigncia na Especificao Tcnica do contrato?

Nos casos de instalao de enfermaria e/ou servio mdico, a contratada apresenta relatrio de anlise dos

atendimentos realizados?

Nos casos de instalao de enfermaria e/ou servio mdico, a contratada realiza a manuteno preventiva e

calibrao dos equipamentos de sade como: esfignomammetro e cilindro de oxignio conforme NR-32?

O Ambulatrio atende o dimensionamento (3m x3 m) exigido pela Resoluo n50 da ANVISA?

O Ambulatrio possui piso antiderrapante; paredes, tetos ou forros lisos, resistentes, impermeveis e

lavveis; iluminao adequada; ralos sifonados?

O Ambulatrio possui pia exclusiva para higiene das mos contendo suporte para o sabo lquido, toalha

descartvel e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual?

A contratada e subcontratada apresentaram no PCMSO, o relatrio anual discriminando, por setores da

empresa, o nmero e a natureza dos exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e exames

complementares, estatsticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o

prximo ano e o mesmo discutido na CIPA de acordo com a NR-5?

A contratada considerou no cronograma das palestras de aes em sade do seu pessoal, as prevenes desituaes endmicas tpicas do local onde sero realizados os servios, tais como dengue, clera, acidentes

com animais peonhentos, dentre outros, em conformidade com as instrues emanadas do rgo de Sade

Pblica da regio?

Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



3/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10

1.8.11

1.8.12

1.8.13

1.8.14

1.8.15

1.8.16

1.8.17

1.8.18

1.8.19

1.8.20

1.8.21

Item

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

Os medicamentos e materiais utilizados no ambulatrio mdico e nos kits de primeiros socorros esto dentr

da validade?

A empresa, para atividades de limpeza e conservao de servios de sade, probe a varrio seca nos

ambulatrios conforme Portaria 939/2008 do MTE?

O Ambulatrio contm os mobilirios adequados ( biombo, carrinho de curativo, mesa, armrio para

aquivamento, maca e etc.) para atendimento enfermaria?

O Ambulatrio est equipado com material necessrio prestao de primeiros socorros?

O banheiro possui pia contendo suporte para o sabo lquido, toalha descartvel, papel higinico, lixeira

provida de sistema de abertura sem contato manual, descarga, fechadura na porta?

A geladeira do ambulatrio est em perfeito estado de funcionamento, limpa e organizada?

Existe procedimento no tocante ao tratamento de resduo hospitalar, inclusive quanto ao uso de embalagens

aprovadas para o manuseio de descarte do lixo sptico (agulhas, seringas e descartveis utilizados)?

Existem coletores de resduos especficos no ambulatrio de acordo com a necessidade e com sinalizao

adequada?

Em todos os locais de trabalho so fornecidos aos trabalhadores gua potvel, em condies higinicas?

Condies de Higiene do Canteiro

Os registros das medicaes administradas so feitos corretamente?

A contratada realiza manuteno e limpeza do ar condicionado conforme NR-32 / Portaria 3523 GM / Lei

4192/03?

A ambulncia contm todos os materiais descritos para ambulncia do tipo B? E todos os materiais de

consumo esto dentro do prazo de validade e com suas embalagens em perfeitas condies conforme

Portaria2048?

Os condutores da ambulncia apresentam comprovao de treinamento dos mdulos bsicos conforme

Resoluo 1671/03?

A contratada realizou manuteno de seus reservatrios de gua, atravs de limpeza e desinfeco peridica

com empresa devidamente licenciada de forma a garantir padro de portabilidade conforme Decreto

20.356/94?

A contratada realizou desratizao e combate a outros vetores (barata, moscas, mosquitos, etc...) conforme

NR-32?

Existe livro de ordem e ocorrncia registrado em cartrio com relato de acidentes de trabalho e dos

atendimentos de enfermagem devidamente atualizados, assinados e carimbados?


Os dados obtidos nos exames mdicos incluindo avaliao clnica e exames complementares, as concluses e

as medidas aplicadas esto registradas em pronturio clnico individual?

Tcnico SAF

Os trabalhadores que realizam a limpeza dos servios de sade so capacitados, inicialmente e de forma

continuada, quanto aos princpios de higiene pessoal, risco biolgico, risco qumico, sinalizao, rotulagem,EPI, EPC e procedimentos em situaes de emergncias?

A contratada disponibiliza ambulncia tipo suporte bsico com equipe exigida confome Resoluo 167/03

CFM?

Tcnico SAF


Acompanhada por

Ambulatrio Observaes e Registros

LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



4/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item

SMS

2.1.1

Item

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Item

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Item

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Metas e Objetivos

Treinamentos em SMS

Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do indicador de desvios de auditoria de PT?

Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do Indicador de desvios de Auditoria

Comportamental de SMS?

Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do Percentual de cumprimento de realizao

de exames mdicos peridicos?

A Contratada est cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu

cronograma de ao?

A Contratada mantm atualizado o controle da validade do Curso Bsico de SMS realizado pela Petrobras

(Integrao)?

A fora de trabalho da Contratada, quando convocada participou de todos os treinamentos ministrados pela

Petrobras?

A contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao

dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificao de risco,

abordando no mnimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadoresde servios)?

A contratada realizou a Comunicao Prvia de incio de servios Superintendncia Regional do Trabalho e

Emprego - SRTE?

Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do HH de treinamentos realizados?

Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento das reunies programadas de SMS para

acompanhamento dos critrios de SMS do contrato (RAC)?

Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do controle da frequncia das pessoas nas

reunies mensal interna de SMS?

Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento dos Dilogos Dirio de Segurana, Meio

Ambiente e Sade (DDSMS)?

A Contratada apresentou as estatsticas dos indicadores proativos evidenciando a meta prevista e o

resultado do seu cumprimento?

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Condies e Meio

Ambiente na Indstria da Construo - (PCMAT), em conformidade com a NR-18?

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Proteo Respiratria -

(PPR), e o mesmo est adequado?

A contratada cumpriu a NR-05 Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA?

A contatada cumpriu a NR-04 - Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do

Trabalho - SESMT?

Acompanhada por

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Preveno de Riscos

Ambientais (PPRA), em conformidade com a NR-09?

A contratada apresentou a planilha de Levantamento de Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais com:

Identificao (Tarefa, Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais). Avaliao (Significncia e

Gerenciamento dos Aspectos / Impactos e Perigos / Danos Potenciais Ao de controle e Observaes)?

Levantamento de Aspectos de Perigos e Avaliao de Impactos e Riscos OBSERVA ES

Conformidade Le al

Tcnico SAF

Tcnico SAF

LISTA DE VERIFICA O DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - SEGURANA INDUSTRIAL [SI]


LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



5/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS2.4.5

2.4.6

2.4.7

Item

2.5.1

Item

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.6.10

2.6.11

2.6.12

2.6.13

2.6.14

2.6.15

2.6.16

Item

2.7.1

2.7.2

Acompanhada por

Tratamento de Acidentes e Incidentes

Inspees e Auditoria do Sistema de Gesto de SMS

Tcnico SAF

Tcnico SAF

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - SEGURANA INDUSTRIAL [SI]

Consta no REM a Taxa de freqncia de acidentados sem afastamento?

Consta no REM a Taxa de gravidade?

Treinamentos em SMSOBSERVA ES

Consta no REM o nmero de Homem Horas de Exposio ao Risco?

A Contratada realizou Inspees de SMS em mquinas e equipamentos pesados? ( Dirio)

Consta no REM o nmero de Acidentes e Ocorrncias Ambientais?

Consta no REM o nmero de acidentados de trajeto?

Consta no REM a Taxa de frequncia de acidentados com afastamento?

Consta no REM o nmero de casos de acidentes com subcontratados?

Consta no REM o nmero de casos de doenas ocupacionais?

A Contratada realizou Inspees de ferramentas manuais e pequenos equipamentos? (Dirio)

A Contratada entregou no prazo o REM (Relatrio Esttico Mensal) e mantm atualizado as informaes

contidas no documento?

Consta no REM o nmero de acidentes com e sem afastamento?

Consta no REM o nmero de atuaes de Meio Ambiente?

Consta no REM o nmero de atuaes de Sade?

Consta no REM o nmero de reclamaes de SMS da Comunidade?

Consta no REM o cumprimento das metas de Percentual de Tempo Perdido (PTP)?

A contratada treinou e conscientizou 100% da fora de trabalho na uitlizao dos procedimentos escritos

para a execuo dos servios do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos

requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade mxima de 24 meses

contendo lista de presena com o tema, contedo programtico, data, assinatura dos empregados e

identificao do instrutor?

Os DDSMS esto sendo realizados todos os dias na rea onde esto sendo feitas as atividades, com

envolvimento dos lideres? Para atividades administrativas foi realizado um DDSMS por semana?

Envolvimento e Comunicao

A Contratada elaborou relatrio de Investigao dos Acidentes, evidenciando as causas imediatas, bsicas e

medidas de controle no prazo de 15 dias aps a data da ocorrncia?

Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participante

A Contratada mantm atualizado o controle da validade do Curso de AST (Anlise de Segurana da Tarefa)

realizado pela Petrobras?

Consta no REM o nmero de atuaes de Segurana?

A Contratada apresentou o certificado de Qualificao em SMS dos seus empregados?

LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



6/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.7.7

Item

2.8.1

2.8.2

Item

2.9.1

2.9.2

Item

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

Item

2.11.1

A Contratada realizou Inspees para cabos e outros dispositivos de iamento de cargas? ( Dirio)

A Contratada realizou inspeo das frente de trabalho, com vistas a identificar e corrigir situaes que

apresentem riscos de SMS, conforme meta estabelecida? (15 inspees mensais)

Tcnico SAF

Anlise Crtica

Acompanhada por

Normas e Procedimentos Para Controle Operacional

Tcnico SAF

A Contratada elaborou programa de inspeo de EPIs? Descrevendo os responsveis?

A Contratada mantm registro das inspees de EPI's, cronograma para realizao considerando no mnimo

uma inspeo mensal?

A contratada recebeu e acompanhou o SAF-SMS na auditoria conforme agendamento prvio e disponibilizou

as informaes necessrias quando das inspees e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras?

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - MEIO AMBIENTE [MA]

Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias comportamentais, conforme meta estabelecida?

(15 auditorias mensais)

O organograma funcional com atribuies de SMS define as funes, responsabilidades e autoridade do

pessoal que gerencia, desempenha e verifica as atividades que tm efeito sobre os aspectos, perigos,

impactos e riscos de SMS?

Estrutura Organizacional e Definio de Responsabilidades

A alta administrao da contratada realizou auditorias comportamentais? (04 mensais)

Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias de PT, conforme meta estabelecida? (15

auditorias mensais)

A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?

A Contratada mantm frequncia nas Reunies Mensais de Contratada realizada pela PETROBRAS?

Resultado

Ins e es e Auditoria do Sistema de Gesto de SMSOBSERVA ES

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - SEGURANA INDUSTRIAL [SI]

A Contratada elaborou procedimento de Avaliao dos Requisitos Contratuais de SMS aplicveis a

Subcontratao?

No procedimento descreve quais so os mecanismos que sero adotados pela Contratada para verificao

do cumprimento desses requisitos pela Subcontratada? Considerando as seguintes etapas:

1 etapa Exigncia dos documentos PPRA/PCMSO/ ASO entre outros, para inicio do contrato?

2 etapa Elaborao de lista de verificao definindo os itens do Anexo III aplicveis a subcontratada e

definindo periodicidade de realizao das auditorias?

3 etapa Auditar as subcontratadas baseado nas etapas 1 e 2, e apresentar evidncia.

A alta administrao da contratada realizou reunio de anlise critica de SMS RAC ?


LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



7/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

3.1.1

Item

3.2.1

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

Item

3.3.1

Item

3.4.1

Resultado

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - INSTALAES

Acompanhada por

Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditoria de ordem e limpeza? (15 auditorias mensais)

Conformidade Le al OBSERVA ES

Os resduos esto sendo segregados corretamente nos tambores de coleta seletiva conforme classificao?

A Contratada possui as FISPQ's Fichas de Informaes de Segurana dos Produtos Qumicos, dos produtosadquiridos?

Normas e Procedimentos Para Controle Operacional

Os resduos contaminados com leos (trapos, filtros de leo, serragem e areia) gerados nas atividades de

manuteno esto sendo segregados separadamente?

Meio Ambiente - Geral

Os tambores de leos usados na manuteno esto sendo armazenados em rea identificada e contendo

barreiras de conteno contra derramamentos?

Os resduos esto sendo segregados corretamente nas baias/ caambas/ disposio temporria de coleta

seletiva? So esvaziadas em intervalos de tempo curtos?

A contratada disponibilizou um sistema de conteno/kit mitigao para todas as atividades que envolvam a

utilizao de de produtos perigosos, de modo a minimizar o r isco de contaminao do solo?

A contratada realizou a avaliao da fumaa preta em equipamentos com motores a diesel, conforme DZ-

572.R-4 - PROCON-FUMAA PRETA e mantm os registros destas avaliaes disposio da fiscalizao?

Alm disso, h monitoramento de mquinas e geradores instalados nas frentes de trabalho?

O nmero de tambores de coleta seletiva em cada conjunto est sendo suficiente?

A Contratada implementou o Programa de Gerenciamento de Resduos Slidos contemplando a classificao

dos resduos gerados/Manuseio/Monitoramento/Destinao/Armazenamento Temporrio/ Transporte dos

Resduos Industriais e Comerciais?

A coleta seletiva est implantada em todas as reas de influencia da Contratada?

A contratada possui licena de operao para exercer a sua atividade ou certido de inexigibilidade delicenciamento emitida pelo INEA?

Tcnico SAF

Tcnico SAF


LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



8/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Item

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Item

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - INSTALAES

Existe um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores?

REFEIT RIO

VESTI RIO E BANHEIROS

Os refeitrios so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos?

O piso do refeitrio impermevel, revestido de cermica, plstico ou outro material lavvel?

Tcnico SAF

Os contineres possuem rea de ventilao natural, composta por, no mnimo, duas aberturas

adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilao interna?

GERAL OBSERVA ES

Para adaptao de contineres para uso humano, a contratada apresentou laudo tcnico elaborado porprofissional legalmente habilitado conforme NR-18?

Tcnico SAF

Acompanhada por

Os locais onde se encontram as instalaes sanitrias so submetidos a processo permanente de

higienizao, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a

jornada de trabalho?

As instalaes sanitrias so mantidas em estado de asseio e higiene?

Existe um lavatrio para cada 10 (dez) trabalhadores?

Os lavatrios possuem 1 (uma) torneria para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores?

Os mictrios so de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermevel, provido deaparelho de descarga provocada ou automtica, de fcil escoamento e limpeza, apresentando a

conformao do tipo calha ou cuba?

As paredes dos sanitrios so construdas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com

material impermevel e lavvel?Os pisos dos sanitrios so impermeveis, lavveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de

escoamento providos de sifes hidrulicos e no apresentam ressaltos e salincias?

Os contineres possuem proteo contra riscos de choque eltrico por contatos indiretos, alm do

aterramento eltrico?

Os locais destinados s instalaes sanitrias so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao

protegida por eletrodutos?

As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel?

As mesas do refeitrio so providas de tampo liso e de material impermevel, bancos ou cadeiras, mantidos

permanentemente limpos?

Nas reas destinadas aos sanitrios, a metragem de 1,00m (um metro quadrado), para cada sanitrio, por

20 (vinte) operrios em atividade?

Os contineres garantem condies de conforto trmico?

Os contineres possuem p direito mnimo de 2,40m (dois metros e quarenta centmetros)?

Existe no refeitrio, rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um

tero) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de

empregados?


LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



9/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

4.3.11

4.3.12

4.3.13

4.3.14

4.3.15

4.3.16

4.3.17

4.3.18

Data

VESTI RIO E BANHEIROS OBSERVA ES

Os pisos do vestirio so impermeveis, lavveis e de acabamento liso, inclinados para os ralos deescoamento providos de sifes hidrulicos e no apresentam ressaltos e salincias?

Tcnico SAF

Tcnico SAF

Acompanhada por

Os armrios de um s compartimento tem as dimenses mnimas de 0,80m (oitenta

centmetros) de altura por 0,30m (trinta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta centmetros) de

profundidade?

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO

As instalaes sanitrias so separadas por sexo?

A rea do vestirio est dimensionada em funo de um mnimo de 1,50m2 (um metro quadrado e

cinqenta centmetros) para 1 (um) trabalhador?

Os locais destinados s instalaes de vestirios so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao

protegida por eletrodutos?

Nas atividades e operaes insalubres, bem como nas atividades incompatveis com o asseio corporal, que

exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armrios so de compartimentos

duplos?

Os armrios de compartimentos duplos tem as dimenses mnimas de:

a) 1,20m (um metro e vinte centmetros) de altura por 0,30m (trinta centmetros) de largura e 0,40m(quarenta centmetros) de profundidade, com separao ou prateleira, de modo que um compartimento,

com a altura de 0,80m (oitenta centmetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro

compartimento, com altura de 0,40m (quarenta centmetros) a guardar a roupa de trabalho? ou

b) 0,80m (oitenta centmetros) de altura por 0,50m (cinqenta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta

centmetros) de profundidade, com diviso no sentido vertical, de forma que os compartimentos, com

largura de 0,25m (vinte e cinco centmetros), estabeleam, rigorosamente, o isolamento das roupas de uso

comum e de trabalho?


As paredes dos vestirios so construdas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto, e revestidas com

material impermevel e lavvel?

LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



10/17



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

Item

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Item

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Data

Executou DDSMS sobre o trabalho da PT?

O piso esta limpo e isento de contaminantes oriundos do trabalho?


Bancada adequada s atividades realizadas?

O local de acesso esta desobstrudo?

As telas tapume esto dispostas corretamente?

H presena de resduos, ferramentas e materiais espalhados?

Os guarda-corpos e rodaps esto conformes?

O requisitante est presente?

O LIBRA est sendo executado?

A PT contm o n da matriz de libra da tarefa?

As recomendaes esto sendo cumpridas?

Possui padro bsico de segurana?

Possui padro de execuo de tarefa?

A PT foi liberada no local? (emitente+requisitante+co-emitente quando aplicvel)?

Possui AR especializada nvel 1 ou nvel 2 quando aplicvel?

PERMISS O PARA TRABALHO OBSERVA ES

Est de acordo com a tarefa?

Acompanhada por

PLATAFORMAS FIXAS E ANDAIMES

A AR possui aassinatura de todos os envolvidos (inclusive frente de trabalho)?

O executante da tarefa esta de acordo com sua funo?

o prazo de validade da PT est sendo respeitado?

Est visvel no local de trabalho?

No da PT

Tcnico SAF

H etiquetas nos andaimes?

Os insumos e produtos qumicos utilizados no processo esto dispostos adequadamente?

Existem ferramentas e equipamentos espalhados?

ORDEM, ARRUMA O E LIMPEZA


LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



11/17



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Item

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.5.9

Item5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Item

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.6.8

5.6.9

Utilizao correta e adequada?

Acompanhada por

Tcnico SAF

ISOLAMENTO DE REA

O isolamento esta adequado ao trabalho?

No da PT

O aterramento esta adequado?



Proteo dos cabos e fiao adequada?

Sinalizao de segurana adequada?

Controle de acesso realizado?

A proteo contra intempries apresenta-se adequada?

Isolamento em bom estado de conservao?

Estado de conservao das instalaes adequado?

INSTALA ES EL TRICAS

Tronco

Identificao de alimentao do equipamento adequada?

INSTALA ES EL TRICAS

Comportamento

Identificao de voltagem adequada?

Pernas e Ps

Cabea

Olhos e Face

Ouvidos

Braos e mos

Apresentam-se em bom estado de conservao?

O dimensionamento esta adequado?

Existe sinalizao de impedimento de acesso?

A integridade fsica do isolamento esta adequada?

EQUIPAMENTOS DE PROTE O INDIVIDUAL E COLETIVA

LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



12/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Item

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

Item

5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.9.4

5.9.5

5.9.6

5.9.7

5.9.8

Item

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.10.5

Acompanhada por

No da PT

Tcnico SAF

Fora de trabalho possui conhecimento sobre coleta seletiva?



As mangueiras esto dispostas corretamente?

Executantes com selo de treinamento de espao confinado?

Identificao e sinalizao adequados?

Iluminao, ventilao e exausto adequados?

TRABALHOS EM ESPAO CONFINADO

Possuem vlvulas corta-chama?

Recipiente para acondicionamento de resduos identificados?

GERENCIAMENTO DE RES DUOS

Existncia de multigs?

O local disponibilizado para os resduos esta organizado?

Os resduos esto segregados corretamente nas baias/caambas/ tambores de coleta seletiva?

Regularidade das coletas, existe acmulo?

Plano de iluminao est no no local e aprovado pelo sms?

Controle de acesso adequado?

Presena de observador fora do espao confinado?

Plano de ventilao esta no local e aprovado pelo SMS?

CILINDROS DE G S PARA SERVIOS DIVERSOS

Bom estado de conservao de cilindros e mangueiras?

Os carros transportadores possuem correntes de proteo contra quedas?

Estado de conservao de medidores, reguladores e controles?

Posio e fixao adequada de equipamentos?

Proteo de vlvulas adequada (capacete)?

Possui fcil compreenso?

Sinalizao em bom estado de conservao?

Distribuio adequada na rea?

SINALIZA O GERAL OBSERVA ES

Instalados de forma visvel?

LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



13/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

item SMS

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

Item

5.12.1

5.12.2

5.12.3

5.12.4

5.12.5

5.12.6

5.12.7

5.12.8

5.12.9

5.12.10

5.12.11

Item

5.13.1

5.13.2

5.13.3

5.13.4

5.13.5

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE EMERG NCIA

Existe extintores suficientes para a realizao do trabalho?

Extintores com carga e teste hidrosttico na validade?

Acompanhada por

No da PT

Tcnico SAF

Acesso a hidrantes e canhes livres?

Mangueiras em bom estado de conservao?

Realizou treinamento de AST?

Possui identificao de treinamento no crach?

Hidrantes com autorizao do SMS/SI para utilizao?

AN LISE DE SEGURAN A DA TAREFA - AST OBSERVA ES

M QUINAS E FERRAMENTAS

Possui carto de treinamento?

Possui check-list de marreta?

Existe check-list's dirio das mquinas?

Utilizadas corretamente?

Estado de conservao das mquinas e equipamentos?

Proteo de partes mveis?

Proteo e isolamentos dos cabos eltricos do maquinrio?

Cabos de ao e cintas em bom estado?

Os cabos dos equipamentos esto bem dispostos na frente de trabalho?

Os cabos dos equipamento esto identificados?

Operadores de Mquinas credenciados ?

Preencheu LV individualmente?

Estado de conservao das ferramentas?


LEGENDA

C Conforme

NC No Conforme

NA No Aplicado

NI No Inspecionado



14/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

1

Item

2

Item

3

Item

4

Item

5

Item

6

Item

7

Item

8

Item

9

Item

10

Item SMS

11

12

13

Item

14

Item

15

REQUISITOS RECOMENDADOS

Apresentou e implementou mecanismo de divulgao e promoo da poltica de SMS.

GEST O DE IMPACTO COMUNIDADE

Identificou os eventuais impactos que as suas atividades podem causar s comunidades.

Implementou aes para preveno e controle dos impactos identificados s comunidades.

POL TICA DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SA DE Questes da LV

Apresentou a poltica de SMS.

GEST O DE IMPACTO COMUNIDADE

A contratada conheceu e participu dos programas de meio ambiente da Petrobras e implementou programa

prprio para a sua atividade uma sistemtica para o controle deste Programa.3.2.1 / 3.2.3 / 3.2.4

Apresentou e implementou mecanismo que assegurou o controle da divulgao e promoo da poltica de

SMS.

A contratada deve cumprir as metas dos indicadores definidas no contrato. 1.6.1 / 2.10.1 / 2.10.2 / 2.10.3 / 2.10.4 / 3.4.1

RESULTADO

A contratada disponibilizou as informaes necessrias quando das inspees e auditorias de SMS realizadas

pela Petrobras e Implementou programa de inspees e de auditria do sistema de gesto de SMS, com

vistas a identificar e corrigir situaes que apresentavam riscos de SMS.

2.7.7 / 1.4.1 / 2.7.6 / 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 /

2.7.4 / 2.7.5

AN LISE CR TICA

A alta administrao da contratada na periodicidade definida no contrato, dever apresentar uma anlise

crtica de seu desempenho em SMS ao fiscal do contrato, apresentando o plano de aes resultantes das

anlises crticas feitas pela Contratada e evidncias de seu cumprimento.

1.5.1 / 2.9.1 / 2.9.2

MEIO AMBIENTE

ENVOLVIMENTO E COMUNICA O

TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES

METAS E OBJETIVOS

NSPE ES E AUDITORIA DO SISTEMA DE GEST O DE SMS

2.5.1

A fora de trabalho da Contratada participou de todos os treinamentos ministrados pela Petrobras. A

contratada apresentou e implementou um Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao

dos riscos e impactos e sistemtica para o controle deste Programa.

A fora de trabalho da Contratada participou dos eventos e reunies de SMS promovidas pela Petrobras. A

contratada apresentou e implementou um Programa de comunicao e envolvimento em SMS e uma

sistemtica para o controle deste Programa.

Na ocorrncia de acidente, a contratada atendeu o acidentado, comunicou ao INSS atravs da emisso de

CAT e entregou cpia ao Fiscal do Contrato. Apresentou e implementou procedimento de comunicao e

investigao do acidente e entregou o Relatrio Estatstico Mensal REM.

1.3.1 / 1.3.2 / 1.3.3 / 2.6.1 / 2.6.2 / 2.6.3 /

2.6.4 / 2.6.5 / 2.6.6 / 2.6.7 / 2.6.8 / 2.6.9 /

2.6.10 / 2.6.11 / 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.14 /

2.6.15 / 2.6.16

1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 2.4.1 / 2.4.2 / 2.4.3 /

2.4.4 / 2.4.5 / 2.4.6 / 2.4.7

LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E PERIGOS E AVALIAC O DE IMPACTOS E RISCOS Questes da LV

A contratada conheceu e identificou os aspectos e perigos,avaliou impactos e riscos para atividade realizada

e implementou aes para preveno e controle dos impactos e riscos avaliados.

CONFORMIDADE LEGAL

2.1.1

Acompanhada por

TREINAMENTO EM SMS

LISTA DE VERIFICAO DE REQUISITOS DE SMS

A contratada atendeu aos requisitos legais estabelecidos para SMS que so aplicveis sua atividade e

apresentou mecanismo de identificao e controle dos requisitos legais de SMS.

A Contratada apresentou metas e objetivos de SMS mensurveis atravs de indicadores e plano de ao par

o atendimento de seus objetivos e metas.

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /

2.2.4 / 2.2.5 / 2.2.6 / 3.1.1

2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.4 / 2.3.5 / 2.3.6 /

2.3.7 / 2.3.8

Tcnico SAF

Tcnico SAF

REQUISITOS CORPORATIVOS

REQUISITOS DE SMS - RESUMO DE AVALIAO DA EMPRESA E SUGESTO DE BOLETIM DE AVALIAO DE DESEMPENHO



15/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item SMS

16

17

18

Item

19

Item

20

Item

21

22

23

Item

24

25

Item

26

27

Item

28

29

30

31

32

33

34

Item

35

36

AVALIA O DE DESEMPENHO E MONITORAMENTO- INDICADORES PR ATIVOS

Implementou programas com foco na defesa e preservao do Meio Ambiente.

Implementou programas com foco em qualidade de vida.

Implementou programas de sugestes de SMS da fora de trabalho.


Percentual de realizao de exames mdicos peridicos.

Indicador de desvios de auditoria de PT.2.3.8

Indicador de desvios do Programa de Auditoria Comportamental de SMS. 2.3.5

INVESTIGA O DE INCIDENTES E DESVIOS

Apresentou as Estatsticas de Incidentes.

2.3.6

HH de treinamentos realizados. 2.3.7

Apresentou e implementou procedimento para investigao e comunicao dos incidentes e desvios crticos

e sistmicos de SMS.

Cumprimento dos Dilogos de Segurana, Meio Ambiente e Sade (DSMS). 2.3.4

Apresentou e implementou um mecanismo de incentivo para a otimizao do uso de insumos, como gua,

energia e materiais.

Apresentou e implementou procedimento para a disposio adequada de resduos.3.2.5 / 3.2.6 / 3.2.7 / 3.2.8 / 3.2.9 / 3.2.10

Cumprimento das reunies programadas de SMS. 2.3.2

Controle da frequncia das pessoas nas reunies de SMS. 2.3.3

REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE OPERACIONAL

Apresentou e implementou normas e procedimentos contendo requisitos de SMS. 2.8.1 / 2.8.2 / 3.3.1

Apresentou e implementou procedimentos para a gesto de mudanas.

Apresentou e implementou Verificao de Conformidade com Procedimentos (VCP).

Realizou treinamentos e exerccios simulados descritos no seu plano de atendimento a emergncias.

Apresentou e implementou um procedimento para atendimento a emergncias de seus contratos,

compatvel com o da Petrobras.

CONTROLE DE DADOS E DOCUMENTOS

PLANO DE ATENDIMENTO A EMERG NCIAS

Apresentou e implementou um mecanismo que garantiu o registro, atualizao, armazenamento e

recuperao das informaes de SMS.

Apresentou o organograma funcional com atribuies em SMS. 2.11.1

Tcnico SAF

Acompanhada por

PROGRAMAS GERENCIAIS DE SMS Questes da LV

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DEFINI O DE RESPONSABILIDADES

Tcnico SAF



16/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

Item

37

38

39

Item

40

41

Item SMS

43

44

mensagem 2

mensagem 1

INSPE ES

Apresentou e implementou um programa de controle das recomendaes provenientes das auditorias de

SMS.

Atende os requisitos especificos referente a INSTALAES SANITRIAS E CONDIES DE HIGIENE DOCANTEIRO.Referente ao item 81.

4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.4 / 4.1.5 / 4.2.1 /

4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.5 / 4.3.1 / 4.3.2 /4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.6 / 4.3.7 / 4.3.8 /

4.3.9 / 4.3.10 / 4.3.11 / 4.3.12 / 4.3.13 /

4.3.14 / 4.3.15 / 4.3.16 / 4.3.17 / 4.3.18


SADE Questes da LV

REQUISITOS ESPECFICOS

Tcnico SAF

Questes da LV

Apresentou e implementou um programa de auditoria comportamental.

Apresentou e implementou um Programa de Inspees de SMS. 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.6

Atende os requisitos especificos referente a APRESENTAO DO PPRA, PCMSO E ASO. Referente ao item 80.

1.7.1 / 1.7.2 / 1.7.3 / 1.7.4 / 1.7.5 / 1.7.6 /

1.7.7 / 1.7.8 / 1.7.9 / 1.7.10 / 1.7.11 / 1.7.12

/ 1.7.13 / 1.7.14 / 1.7.15 / 1.7.16 / 1.8.1 /

1.8.2 / 1.8.3 / 1.8.4 / 1.8.5 / 1.8.6 / 1.8.7 /

1.8.8 / 1.8.9 / 1.8.10 / 1.8.11 / 1.8.12 / 1.8.13

/ 1.8.14 / 1.8.15 / 1.8.16 / 1.8.17 / 1.8.18 /

1.8.19 / 1.8.20 / 1.8.21 / 1.9.1 / 1.9.2 / 1.9.3

/ 1.9.4

Apresentou e implementou um Programa de Inspeo de EPI.

2.7.4 / 2.7.5

Apresentou e implementou um Programa de Auditorias de SMS.2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.4 / 2.7.5 / 2.7.6 /

2.7.7

AUDITORIAS DE SMS

Tcnico SAF

Acompanhada por

Inspees RealizadasINSTALAESSEGURANA FRENTE DE TRABALHOSADEMEIO AMBIENTE



17/17

Data



Local

Hora Inicio

Hora Fim

0%ICA 3 SI MA SO IN FT ICA3jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan/12

fev/12mar/12

abr/12

mai/12

jun/12

jul/12

ago/12

set/12

out/12

nov/12

dez/12

jan/13

fev/13

mar/13

abr/13

mai/13

jun/13jul/13

ago/13

set/13

out/13

nov/13

dez/13

Tipo de InspeoPerodo Inicial jan/11 ICA 3

NDICE DE CONFORMIDADE AO ANEXO 3 - SMS


Tcnico SAF

Acompanhada por

Tcnico SAF

ICA 3 - Consolidado Anual

0%

20%

40%

60%

80%

100%

jan/

11

fev/

11

mar/1

1

abr/11

mai/1

1

jun/

11

jul/

11

ago/

11

set/11

out/11

nov/

11

dez/11

jan/

12

fev/

12

mar/1

2

abr/12

mai/1

2

jun/

12

jul/

12

ago/

12

set/12

out/12

nov/

12

dez/12

jan/

13

fev/

13

mar/1

3

abr/13

mai/1

3

jun/

13

jul/

13

ago/

13

set/13

out/13

nov/

13

dez/13

Lv Saf Sms Ica3 - Requisitos de Sms

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