Localización_ES_MX

Localización México

Baseline V1.60018 Junio 2007


Baseline V1.600

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007



Índice

Localización FI.............................................................................................................................. 31. Parametrizaciones de país..................................................................................................32. Datos Maestros en Deudores y Acreedores......................................................................33. Impuestos............................................................................................................................. 4

3.1. Impuestos en compras / Ventas – IVA-.........................................................................43.2. Retenciones...................................................................................................................4

Localización MM........................................................................................................................... 61. Parametrizaciones de país en MM......................................................................................6

1.1. Gravamen en materiales...............................................................................................6




Localización FI

1. Parametrizaciones de país

Para todos los países con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificación de los siguientes datos:

Datos bancarios

Datos postales

Datos fiscales

Estos datos se verificarán en la actualización de datos maestros.

Para México la configuración definida es la siguiente:

Código Postal: La Longitud máxima permitida es de 5 caracteres. Se verifica que se respete la longitud exacta, que sea un valor numérico y no existan huecos en el código.

Cuenta Bancaria: La longitud máxima del número de cuenta bancaria es de 11 caracteres. Se verifica que se respete la longitud exacta, que sea un valor numérico y no existan huecos en el código.

NIF: Longitud máxima permitida para el número de identificación fiscal (N.I.F.) es de 13 caracteres. Se verifica la longitud máxima y que no existan huecos en el código. En México este código se conoce como RFC.

Clave de banco: La longitud máxima permitida para la clave de banco es de 3 caracteres. Se verifica que se respete la longitud exacta, que sea un valor numérico y no existan huecos en el código.

2. Datos Maestros en Deudores y Acreedores

Numero de identificación Fiscal

En los datos maestros de clientes y proveedores se identificara el Nº ident.fis.1 (NIF) como el RFC Registro Federal de Contribuyentes.




NIF – Número de identificación fiscal: Este campo se completará con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor / cliente.

Personas físicas: Este campo se completará y en base a este el sistema determinará si la persona sujeta a impuestos es una persona física o moral.

3. Impuestos

3.1. Impuestos en compras / Ventas – IVA-

Indicadores de impuestos

Para el cálculo de impuestos, al ingresar una factura de compra o venta se utilizarán indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarán a la operación de compra o venta.

Cada indicador de impuestos puede combinar uno o más impuestos con sus respectivos porcentajes.

Ind. Impuestos DescripciónA0 IVA repercutido 0 %A1 IVA repercutido 10 %A2 IVA repercutido 15 %B0 IVA repercutido diferido 0 %B1 IVA repercutido diferido 10 %B2 IVA repercutido diferido 15 %S1 I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido 15%S2 I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido 10%V0 IVA soportado 0 %V1 IVA soportado 10 %V2 IVA soportado 15 %W0 IVA soportado diferido 0 %W1 IVA soportado diferido 10 %W2 IVA soportado diferido 15 %

3.2.Retenciones

Para el cálculo de retenciones en SAP se utilizan tipos e indicadores de retención que identifican el impuesto y concepto de retención a aplicar.




Tipo de retención: Identifica el régimen impositivo que le aplica al proveedor.

El tipo impositivo de IVA que paga el deudor o acreedor varía en función al lugar donde está ubicada la empresa y se rige en base a la siguiente tabla:

Emplazamiento Tipo impositivo de IVA (%)México 15México (Zona fronteriza) 10En el extranjero 0

El tipo de retención de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retención de impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad.

El sistema reconoce dos categorías de tipos de retención de impuestos correspondientes al momento de contabilización de los importes de la retención de impuestos:

Contabilización al facturar

Contabilización al pagar

En el caso de México el impuesto se retiene al efectuar un pago y no al recibir la factura.

Baseline provee parametrización para la retención en pagos a proveedores

Tipo Ret. Denominación01 Retencion ISR MX (Impuesto sobre la renta)02 Retención IVA MX (Impuesto al valor agregado)

Indicador de retención: A los tipos de retención se le asignan los indicadores de retención. El indicador de retención de impuestos determina el porcentaje de retención

Tanto los tipos como los indicadores de retención, se completarán en el maestro y se copiarán automáticamente en los documentos del proveedor para retener automáticamente en los pagos.

A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención. Los indicadores de retención también definen criterio de contabilización y porcentaje de la base sujeta.

Para México esta configurado lo siguiente:




Tipo Retención

Indicador Retención Denominación

Parte sujeta a retención

Tipo de retención

Fórmula Retención

01 01 MX Retención ISR 10% (Al Pago) 100 10,000001 02 MX Retención ISR 10% Arrend. (Al Pago) 100 10,000002 01 MX Retención IVA 10 % (Al Pago) 100 10,0000 02 02 MX Retención IVA Fronter 6.66 %(Al Pago) 100 6,6600 02 02 Retención IVA MX 100 4,0000

Localización MM

1. Parametrizaciones de país en MM

1.1.Gravamen en materialesEn los diferentes centros de una empresa, se puede indicar si éste es sujeto a manejo de gravamen o no. Para el caso de México se han definido dos tipos de indicadores:

El valor 0 que indica que esta exento de gravamen.

El valor 1, indica que es sujeto a gravamen.

Dst Cntry Plan Tax Id Dsc

MX 0 Exempt

MX 1 Taxable

Estos valores pueden asignarse a cada una de las plantas definidas. Para el caso del Baseline se maneja lo siguiente:

El valor 0 para la planta BP0X, planta Intercompany.

El valor 1 para las plantas: BP01 (Planta Productiva), BP02 (Centro de Distribución y BP03 (Almacén Regional).

Field name

Field 1

(Plnt)

Field 2

(Name 1)

Field 3

(Plant Tax ID)

Field 4

(Dsc)

Entry 1 0001 Werk 0001




Field name

Field 1

(Plnt)

Field 2

(Name 1)

Field 3

(Plant Tax ID)

Field 4

(Dsc)

Entry 2 BP01 Planta Productiva BP01

1 Taxable

Entry 3 BP02 Centro de Distrib. BP02

1 Taxable

Entry 4 BP03 Almacen Regional BP03

1 Taxable

Entry 5 BP0X Planta Inter Company BP0X

0 Exempt


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