Libro2 - Chihuahuaihacienda.chihuahua.gob.mx/CuentaPublica/Salida/Indicadores de... · Title:...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAINDICADORES PARA RESULTADOS: GENERALES

30-11-2017

Cierre Anual 2017

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 13/02/2018Presentados al Honorable Congreso del Estado

NivelAlc./Modif

Denominación deI IndicadorAlc./Aprob

INDICADORES

Porcentaje de CumplimientoAprobada

Unidad deMedida

Dimensión a Medir AlcanzadaTipo

Modificada

METAS

Gasto Acumulado Proceso PbR

GASTO

PRBRREP105

1Hoja No. de 125

P 002 00 1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE

Tasa de variación de las personas atendidas PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 184.51VARIACION_PORCENTUAL 21.87 843.67 21.87 843.67

Programas Presupuestarios Asociados a Indicadores

Total de Indicadores 1

101 / DESPACHO DEL EJECUTIVO 11,810,998

11,810,998

45,469,454,872Total Proceso PbRTotal Indicadores 611

11,810,998

131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

2Hoja No. de 125

E 021 00 1102100/E50401 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO / GOBIERNO RESPONSABLE

E 022 00 1102200/E50401 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD / GOBIERNO RESPONSABLE

E 024 00 1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

E 156 00 1115600/E20702 - SERVICIOS DE TRANSPORTE / TRANSPORTE

E 201 00 1120100/E50401 - ASUNTOS RELIGIOSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

E 202 00 1120200/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO / GOBIERNO RESPONSABLE

E 203 00 1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE

E 213 00 1121300/E50401 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO / GOBIERNO RESPONSABLE

Variación porcentual de monitoreo realizado

Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias

Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e institucionesacreedoras

Porcentaje de servicios de transporte público otorgados

Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas

Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas

Porcentaje de servicios registrales otorgados

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

862.34

157.45

0.00

92.10

-45.24

-9.20

100.64

VARIACION_PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL



PORCENTUAL

3.90

6.38

100.00

100.00

0.73

1.50

100.00

22,111.28

2,467.87

0.00

92.10

-6,197.26

-613.33

100.64

3.90

6.38

100.00

100.00

0.73

1.50

100.00

22,111.28

2,467.87

0.00

92.10

-6,197.26

-613.33

100.64


130 / SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 247,947,942

247,947,942

1,712,336

9,766,013

1,160,396

82,293,077

423,823

50,951,713

44,931,171

3,838,573

132

132

132

351

244

181

134

181

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR

TRANSPORTE POR CARRETERA

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

FUNCION PUBLICA



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

3Hoja No. de 125


G 001 00 1500100/E50401 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES / GOBIERNO RESPONSABLE

G 015 00 1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

K 422 17 7642217/E50101 - CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2017 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

M 001 00 2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron losservicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro

Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados

Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación

Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados

Porcentaje de servidoras y servidores públicos que asisten atemas sobre perspectiva de género

Porcentaje de centro de justicia ampliados

Porcentaje reuniones de violencia de género realizadas

Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación delCentro de Justicia

Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas

Variación porcentual de solicitudes de información requeridas

Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados

Porcentaje de propaganda sobre equidad de género realizada

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C05

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0102

C0302

C0402

C0501

C0502

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

30.77

76.00

100.00

70.51

13.00

0.00

100.00

100.00

52.52

-9.00

13.00

25.00

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

1.28

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

30.77

5,937.50

100.00

70.51

13.00

0.00

100

100

0

0

13

25

100.00

1.28

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

30.77

5,937.50

100.00

70.51

13.00

0.00

100

100

0

0

13

25



247,947,942

7,499,287

11,682,364

861,394

18,737,896

132

132

132

122

132

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR

PROCURACION DE JUSTICIA

POLITICA INTERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

4Hoja No. de 125


M 003 00 2100300/E50401 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL / GOBIERNO RESPONSABLE

M 330 00 2333000/E50301 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL / DERECHOS HUMANOS


Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones

Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados

Porcentaje de los 25 objetivos al 2025 asignados por lasinstituciones

Porcentaje de acuerdos formalizados

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

91.88

6.43

100.00

36.68

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

91.88

6.43

100.00

36.68

100.00

100.00

100.00

100.00

91.88

6.43

100.00

36.68




247,947,942

1,063,579

3,759,194

9,267,129

133

124

132

PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO

DERECHOS HUMANOS

POLITICA INTERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

5Hoja No. de 125

E 031 00 1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

E 204 00 1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

G 016 00 1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

G 017 00 1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

G 021 00 1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

K 014 15 7301415/E20601 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales

Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio

Porcentaje de ingresos totales captados

Porcentaje de actos de fiscalización terminados

Tasa de variación del ingreso atraido

Promedio del nivel de satisfaccion de los usuarios de losservicios de las casetas de peaje.

Promedio del nivel de satisfaccion de los usuarios de losservicios del Libramiento Oriente

Variación porcentual de actualizaciones al padrón decontribuyentes

Porcentaje de diligencias realizadas

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C03

C04

C01

ACTIVIDADC0203

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

CALIDAD

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

-30.77

-36.68

73.42

134.52

195.82

0.00

0.00

459.80

0.00



PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

4.00

4.00

100.00

100.00

25.00

100.00

100.00

48.84

103.33

-769.25

-917.00

73.42

134.52

783.28

0.00

0.00

941.44

0

4.00

4.00

100.00

100.00

25.00

100.00

100.00

48.84

103.33

-769.25

-917.00

73.42

134.52

783.28

0.00

0.00

941.44

0


132 / SECRETARIA DE HACIENDA 3,528,794,682

3,528,794,682

383,836,210

17,161,520

39,771,340

8,088,407

4,806,317

99,410

152

351

152

112

152

112

351

ASUNTOS HACENDARIOS


ASUNTOS HACENDARIOS

FISCALIZACION

ASUNTOS HACENDARIOS

FISCALIZACION



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

6Hoja No. de 125




K 022 17 7302217/E21001 - PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACION CON MUNICIPIOS 2017 / DESARROLLO REGIONAL

Promedio de nivel de satisfacción de los usuarios del tramocarretero libramiento oriente.

Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de lascarreteras de cuota del Estado

Promedio de nivel de satisfacción de los usuarios del tramocarretero libramiento oriente.

Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de lascarreteras de cuota del Estado

Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios delas casetas de peaje

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

PORCENTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



3,528,794,682

1,691,086

12,980,837

141,114,614

351

351

133

172

221

222

223

226

233

241

242

251

252

335

351

371




PROTECCION CIVIL

URBANIZACION

DESARROLLO COMUNITARIO

ABASTECIMIENTO DE AGUA

SERVICIOS COMUNALES

GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD

DEPORTE DE RECREACION

CULTURA

EDUCACION BASICA

EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ELECTRICIDAD


TURISMO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

7Hoja No. de 125

K 022 17 7302217/E21001 - PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACION CON MUNICIPIOS 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 101 16 7410116/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016 / DESARROLLO RURAL

K 101 17 7410117/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017 / DESARROLLO RURAL

K 201 16 7520116/E20703 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016 / VIALIDADES

K 201 17 7520117/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017 / DESARROLLO URBANO

Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muyalto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas deatención prioritaria

Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muyalto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas deatención prioritaria

Porcentaje de obras pagadas

Porcentaje de recursos transferidos para la realización deobras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

93.38

100.00

99.99

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

93.38

100.00

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

93.38

100.00

99.99



3,528,794,682

6,520,341

107,205,113

164,027

7,999,797

181

225

233

265

335

213

222

223

225

233

251

265

335

221

221


VIVIENDA


ALIMENTACION Y NUTRICION

ELECTRICIDAD

ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO



VIVIENDA


EDUCACION BASICA

ALIMENTACION Y NUTRICION

ELECTRICIDAD

URBANIZACION

URBANIZACION


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

8Hoja No. de 125

K 201 17 7520117/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017 / DESARROLLO URBANO

K 406 17 7640617/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 410 17 7641017/E21001 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 411 17 7641117/E10801 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Porcentaje de recursos transferidos para la realización deobras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE

Porcentaje de recursos transferidos para la realización deobras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitanoPorcentaje de recursos transferidos para la realización deobras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitano

Porcentaje de recursos transferidos a los municipios

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

99.05

100.00

100.00

56.99

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

99.05

100.00

100.00

56.99

100.00

100.00

100.00

100.00

99.05

100.00

100.00

56.99



3,528,794,682

31,320,603

311,297,898

45,707,481

211

213

221

181

221

222

223

233

241

242

251

252

256

335

351

181

213

223

ORDENACION DE DESECHOS


URBANIZACION


URBANIZACION





CULTURA

EDUCACION BASICA


OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

ELECTRICIDAD






30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

9Hoja No. de 125


K 412 16 7641216/E21001 - 3X1 PARA MIGRANTES - SEDESOL 2016 / DESARROLLO REGIONAL

K 412 17 7641217/E21001 - 3X1 PARA MIGRANTES - SEDESOL 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 439 17 7643917/E10801 - ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES 2017 / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

K 451 15 7645115/E21001 - PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 / DESARROLLO REGIONAL

K 560 16 7656016/E21001 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / DESARROLLO REGIONAL

Porcentaje de obras de agua potable realizadas

Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento realizadas

Porcentaje de apoyos otorgados


Porcentaje de recursos transferidos a la C.F.E.


COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C03

C01

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

62.50

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

62.50

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

62.50

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00



3,528,794,682

148,724

300,000

3,516,085

4,930,021

37,452,732

241

256

335

181

221

222

268

221

223

226



ELECTRICIDAD


URBANIZACION


OTROS GRUPOS VULNERABLES

URBANIZACION


SERVICIOS COMUNALES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

10Hoja No. de 125

K 560 16 7656016/E21001 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / DESARROLLO REGIONAL

K 741 17 7674117/E21001 - PROGRAMAS REGIONALES 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 750 17 7675017/E10801 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES INDIGENAS CFE Y CDI GOBIERNO DEL ESTADO (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, COMISION NACIONAL PA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

K 755 15 7675515/E21001 - FONDO MINERO 2015 / DESARROLLO REGIONAL

K 756 17 7675617/E21001 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 / DESARROLLO REGIONAL

Porcentaje de obras realizadas

Porcentaje de recursos transferidos a los municipios.

Porcentaje de obras de electrificación realizadas

Porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas.

Porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas.


COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

C02

C03

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ECONOMIA

100.00

100.00

100.00

92.31

100.00

53.64

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

92.31

100.00

53.64

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

92.31

100.00

53.64



3,528,794,682

1,500,000

7,775,700

16,058,286

252,492,984

351

221

335

213

221

222

223

351

221

222

224

226


URBANIZACION

ELECTRICIDAD


URBANIZACION




URBANIZACION


ALUMBRADO PUBLICO

SERVICIOS COMUNALES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

11Hoja No. de 125

K 756 17 7675617/E21001 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 757 16 7675716/E21001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

K 757 17 7675717/E21001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 / DESARROLLO REGIONAL




COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

GESTION

GESTION

GESTION

ECONOMIA

EFICACIA

EFICACIA

91.94

100.00

42.65

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

91.94

100.00

42.65

100.00

100.00

100.00

91.94

100.00

42.65



3,528,794,682

36,858,898

44,422,321

233

241

242

251

133

221

222

241

242

351

371

133

213

221

222

241

242

251

252

253

351



CULTURA

EDUCACION BASICA


URBANIZACION



CULTURA


TURISMO



URBANIZACION



CULTURA

EDUCACION BASICA


EDUCACION SUPERIOR



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

12Hoja No. de 125

K 759 17 7675917/E21001 - FONDO PARA FRONTERAS 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 801 17 7280117/E21001 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2017 / DESARROLLO REGIONAL

K 802 17 7280217/E21001 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE INVERSION ESTATAL 2017 / DESARROLLO REGIONAL


M 002 00 2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

M 004 00 2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estadoprogramados en inversión en obra públicaPorcentaje de obras y acciones aprobadas


Porcentaje de inmuebles adquiridos

Porcentaje de Servicios de administración de programas deinversión adquiridos

Porcentaje de normas y lineamientos entregados en laSecretaría de Hacienda

Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

10.78

124.75

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

11.29

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

20.00

95.48

124.75

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.29

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

20.00

95.48

124.75

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00



3,528,794,682

66,301,185

690,492

69,579,665

92,258,373

17,598,176

16,342,205

221

242

133

185

227

185

152

185

URBANIZACION

CULTURA


OTROS

DESARROLLO REGIONAL

OTROS

ASUNTOS HACENDARIOS

OTROS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

13Hoja No. de 125

M 004 00 2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

M 005 00 2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

M 006 00 2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

M 016 00 2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

M 024 00 2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA PROGRAMAS DE GASTO CORRIENTE / EGRESOS

M 028 00 2102800/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA / EGRESOS

M 201 00 2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

M 203 00 2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados

Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuestobasado en Resultados

Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año

Porcentaje de impresiones entregadas

Porcentaje de estados financieros entregados

Porcentaje del monto generado por servicios financierosbancarios pagados

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

22.35

75.16

75.00

-77.71

100.00

131.99

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

192.76

75.16

100.00

6.67

100.00

100.00

11.59

100.00

75.00

-1,165.07

100.00

131.99

192.76

75.16

100.00

6.67

100.00

100.00

11.59

100.00

75.00

-1,165.07

100.00

131.99



3,528,794,682

120,092,167

155,001,638

12,939,296

30,295,585

23,905

12,555,475

14,056,243

185

185

152

181

181

152

152

OTROS

OTROS

ASUNTOS HACENDARIOS



ASUNTOS HACENDARIOS

ASUNTOS HACENDARIOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

14Hoja No. de 125

M 203 00 2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

M 204 00 2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS

M 326 00 2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

P 004 00 1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

P 005 00 1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

Porcentaje de trámites de pago devueltos

Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estadoque realizan su programación con enfoque a resultados

Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudacionesde rentas del estado atendidas

Porcentaje de entes públicos de la Administración Pública Estatalque cumplen con los elementos de la planeación estratégicacorrespondientes con base en la normatividad vigente

Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque deatención a grupos indígenas

Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque deatención a niñas, niños y adolescentes

Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque deatención a personas con discapacidad

Porcentaje de Programas presupuestarios con perspectiva degénero

Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias yentidades paraestatales capacitados

Porcentaje de acuerdos y propuestas tomados en las reunionesde la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizosanalizados, clasificados y sistematizado

Porcentaje de programas de mediano plazo consolidados

Porcentaje de asistencia a las reuniones

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

C02

C02

C02

ACTIVIDADC0202

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

4.32

100.00

1,192.98

90.22

4.56

4.56

2.56

28.21

113.82

0.00

88.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

100.00

-25.03

100.00

4.56

4.56

5.98

28.21

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

-4,766.20

90.22

100.00

100.00

42.81

100.00

113.82

0.00

88.00

0

0.00

100.00

-25.03

100.00

4.56

4.56

5.98

28.21

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

-4,766.20

90.22

100.00

100.00

42.81

100.00

113.82

0.00

88.00

0



3,528,794,682

5,789,322

114,788,133

15,073,672

1,675,023

152

185

152

185

ASUNTOS HACENDARIOS

OTROS

ASUNTOS HACENDARIOS

OTROS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

15Hoja No. de 125

P 005 00 1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

P 006 00 1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

T 001 00 4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de entes públicos que cumplieron con la normatividad entiempo y forma

Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en saludotorgadasPorcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para lavejez (jubilación) otorgadas

Porcentaje de encuestas de calidad de las asistencias técnicasotorgadas que fueron calificadas como buenas

Porcentaje de entes públicos cabeza de sector asesorados

PROPOSITO

FIN

FIN

COMPONENTE

C06

ACTIVIDADC0102

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

CALIDAD

EFICACIA

91.30

34.17

76.17

100.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

23.83

76.17

78.57

100.00

91.30

143.39

100.00

127.28

100

100.00

23.83

76.17

78.57

100.00

91.30

143.39

100.00

127.28

100




3,528,794,682

2,791,708

1,255,721,667

185

269

OTROS

OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

16Hoja No. de 125

F 010 00 1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

F 013 00 1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

F 015 00 1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

F 021 00 1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

F 023 00 1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Variación porcentual en la conservación de empleos de lasMIPYMES

Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico

Variación porcentual de la afluencia turística al Estado

Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectosde empresas industriales en el EstadoVariación porcentual de empleos nuevos industriales generados en elEstado

Variación porcentual de empresas y/o concesionarios minerosque recibieron asesoría técnica integral

Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineroscapacitados

Variación porcentual de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia de prevención de tratade personasVariación porcentual de las y los empleados de las empresasturísticas capacitadas durante los cursos y talleres

Variación porcentual de solicitudes de crédito de empresariasingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a laMujer Productiva)

Variación porcentual de asesoría legal integral que recibieronlas empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado

Variación porcentual de cursos de capacitación en prevenciónde trata de personas

FIN

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C03

C05

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0401

C0301

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

-34.83

-2.23

7.79

-55.31

15.45

10.37

2.04

72.97

88.27

0.00

30.00

200.00













0.00

43.69

26.21

-28.22

-50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5.10

29.72

196.00

-30.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

43.69

26.21

-28.22

-50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5.10

29.72

196.00

-30.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0


134 / SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 84,196,555

84,196,555

5,553,576

3,562,014

9,442,765

5,189,020

1,361,900

391

341

371

311

371

COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

EXTRACCION DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES

TURISMO

ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

TURISMO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

17Hoja No. de 125


F 029 00 1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

F 030 00 1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

F 031 00 1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

F 032 00 1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

F 033 00 1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR


Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad

Variación porcentual de mujeres empresarias del sectorturístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico

Variación porcentual de empresas del sector industrialestablecidas en el Estado

Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas

Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustrialesasesoradas

Variación porcentual de gestiones realizadas

Variación porcentual del número de folletos elaborados contemas de prevención en trata de personas

Variación porcentual de microempresarias apoyadas confinanciamiento

Variación porcentual de atenciones a micro empresarias delsector económico en materia de signos distintivos

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C02

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0201

C0102

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

-2.23

7.79

2.81

-100.00

3.80

85.19

128.57

44.92

0.00

126.32

-32.00










PORCENTUAL


43.69

26.21

0.00

0.00

4.26

21.74

60.00

0.00

0.00

10.00

0.00

-5.10

29.72

0.00

0.00

89.20

391.86

214.28

0.00

0

1,263

0

43.69

26.21

0.00

0.00

4.26

21.74

60.00

0.00

0.00

10.00

0.00

-5.10

29.72

0.00

0.00

89.20

391.86

214.28

0.00

0

1,263

0



84,196,555

6,227,413

12,590,892

1,802,572

2,689,205

1,261,044

342

342

324

311

MANUFACTURAS

MANUFACTURAS

AGROINDUSTRIAL



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

18Hoja No. de 125


F 466 16 5446616/E20202 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2016 / INDUSTRIA NACIONAL

P 018 00 1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

P 024 00 1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Variación porcentual de empleos registrados

Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios delas MIPYMES comerciales exportadoras del Estado

Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectosestratégicos.

Variación porcentual del fomento de eventos económicos amujeres empresarias

Variación porcentual de compendios económicos, industriales,comerciales y de servicios realizados

Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadasen materia de comercio exterior

Variación porcentual de estudios económicos para laidentificación de la mano de obra disponible con perspectiva degénero

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0101

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

6.20

-42.27

0.00

100.00

15.91

-51.61

0.00








5.00

0.00

61,100.00

0.00

6.00

0.00

0.00

124.00

0.00

0.00

0.00

265.17

0

0

5.00

0.00

61,100.00

0.00

6.00

0.00

0.00

124.00

0.00

0.00

0.00

265.17

0

0




84,196,555

14,504,219

16,379,699

3,632,236

311

342

311

311


MANUFACTURAS




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

19Hoja No. de 125

E 127 00 1112700/E11001 - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA COMUNIDAD / ATENCION CIUDADANA

E 129 00 1112900/E11001 - COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ATENCION CIUDADANA

E 130 00 1113000/E11001 - DESARROLLO SOCIAL DE LA FRONTERA NORTE / ATENCION CIUDADANA

E 133 00 1113300/E10802 - ATENCIÓN A LA COMUNIDAD MENONITA / MENONITAS

E 134 00 1113400/E10701 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

E 138 00 1113800/E10601 - ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES / PERSONAS ADULTAS MAYORES

E 140 00 1114000/E10301 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA / DESARROLLO SOCIAL

Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios deasistencia social

Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios deasistencia social

Porcentaje de menonitas que reciben bienes y/o servicios

Variación porcentual de los servicios lúdico-formativosotorgados

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo deviolencia detectados y canalizados

Variación porcentual de brigadas realizadas

Porcentaje de personas que recibieron equipo médicoasistencial

Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C03

C04

C01

C04

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

0.00

65.36

0.00

-16.63

163.20

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

-82.56

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.14

163.20

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

-82.56

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.14

163.20

100.00


136 / SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 513,453,105

513,453,105

45,213,277

20,046,333

82,968,695

877,880

17,875,143

184,954,297

38,162,925

268

268

268

271

268

268




OTROS ASUNTOS SOCIALES




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

20Hoja No. de 125


E 145 00 1114500/E11101 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES SOCIALES / PARTICIPACION CIUDADANA

K 409 17 7640917/E10701 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2017 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

M 327 00 2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

S 502 17 0450217/E10101 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017 / POBLACION

Variación porcentual de mujeres que crean redes

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas

Porcentaje de servicios públicos otorgados

Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR

Variación porcentual de redes de economía popular solidariacreadas

Variación porcentual de mujeres participantes en los talleres decapacitación administrativa


Variación porcentual de organizaciones apoyadas

Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos

Porcentaje de direcciones implementando las acciones delprograma


PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C03

C01

C01

C03

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

0.00

100.00

-100.00

-100.00

0.00

-100.00

0.00

100.00


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

46.67

-27.08

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

369.28

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

46.67

-27.08

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

369.28

0.00

100.00



513,453,105

44,862,846

10,739,586

37,937,840

9,677,923

268

268

268

271

268







30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

21Hoja No. de 125

S 502 17 0450217/E10101 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017 / POBLACION

S 616 17 0461617/E21001 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2017 / DESARROLLO REGIONAL

U 101 17 0610117/E11001 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES 2017 / ATENCION CIUDADANA

Porcentaje de proyectos productivos apoyados

Porcentaje apoyos sociales a Organizaciones de la SociedadCivil otorgados

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

GESTION

ESTRATEGICO

EFICIENCIA

EFICACIA 0.00

PROMEDIO

PORCENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00




513,453,105

7,299,997

12,836,360

321

222

256

269

AGROPECUARIA





30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

22Hoja No. de 125

E 116 00 1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD

E 143 00 1114300/E10201 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD / SALUD

E 144 00 1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD

E 223 00 1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

G 020 00 1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

M 327 00 2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

M 328 00 2332800/E10201 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD

Porcentaje de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante

Porcentaje de la población rural y urbana de mayor vulnerabilidadrecibe servicios médicos gratuitos

Porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en laprevención y tratamientos de rehabilitación

Variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasosrecursos que no tienen servicio médico, o personas que supadecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienenacceso a los apoyos médico asistenciales para la salud

Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres ylos hombres chihuahuenses que cumplen con la norma sanitaria

Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas

Porcentaje de tomas a mujeres para prevención de cáncercervicouterino que han sido referidas

Porcentaje de realización de muestras para prevención y controlde cáncer cervicouterino

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

C03

ACTIVIDADC0301

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

58.73

14.01

68.31

70.05

91.98

73.08

285.71

58.10

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

63.49

20.78

91.03

-46.14

91.98

71.43

8.64

89.01

92.50

67.42

75.04

-151.82

100.00

102.31

3,306.83

65

63.49

20.78

91.03

-46.14

91.98

71.43

8.64

89.01

92.50

67.42

75.04

-151.82

100.00

102.31

3,306.83

65


138 / SECRETARIA DE SALUD 46,013,771

46,013,771

165,830

3,673,107

8,092,665

7,737,688

13,745,894

7,810,793

4,787,793

232

231

235

232

231

234

234

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

PROTECCION SOCIAL EN SALUD



RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

23Hoja No. de 125

M 328 00 2332800/E10201 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD

Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en saludcumplidos

PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 7.69PORCENTUAL 100.00 7.69 100.00 7.69



138 / SECRETARIA DE SALUD 46,013,771

46,013,771


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

24Hoja No. de 125

E 168 00 1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

E 169 00 1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

E 170 00 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación eneducación básicaPorcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas eneducación secundariaPorcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica

Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas eneducación primaria

Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica

Variación porcentual de reprobación en educación primaria delsubsistema estatal

Variación porcentual de reprobación en educación secundariadel subsistema estatal

Variación porcentual de reprobación en educacióntelesecundaria del subsistema estatal

Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado deeducación secundaria

Porcentaje de atención a la demanda social en educaciónprimaria del subsistema estatal

Porcentaje de atención a la demanda social en educaciónsecundaria del subsistema estatal

Porcentaje de atención a la demanda social en jardín de niñosdel subsistema estatal

Variación porcentual de abandono escolar en educaciónprimaria

Variación porcentual de abandono escolar en nivel secundariadel subsistema estatal

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

14.45

82.41

16.53

103.84

82.29

83.92

70.52

98.31

92.85

20.43

22.39

14.81

-0.35

-183.11

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL




PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



54.34

82.98

33.84

100.82

82.37

0.78

15.93

9.95

94.44

20.28

22.39

14.80

-0.26

5.51

26.59

99.31

48.85

103.00

99.90

10,758.97

442.69

988.04

98.32

100.74

100.00

100.07

134.62

-3,323.23

54.34

82.98

33.84

100.82

82.37

0.78

15.93

9.95

94.44

20.28

22.39

14.80

-0.26

5.51

26.59

99.31

48.85

103.00

99.90

10,758.97

442.69

988.04

98.32

100.74

100.00

100.07

134.62

-3,323.23


140 / SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 5,953,113,811

5,953,113,811

40,355,426

4,216,385,140

175,648,023

251

253

256

251

256

251

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR


EDUCACION BASICA


EDUCACION BASICA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

25Hoja No. de 125


E 172 00 1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION

E 174 00 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

E 175 00 1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

E 176 00 1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial

Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos unaactividad para el fomento de valores

Pocentaje de abatimiento del incremento neto al rezago educativo

Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educaciónmedia superiorPorcentaje de absorción a la demanda social en educación mediasuperior

Porcentaje de subsistemas de educación media superioratendidos

Porcentaje de escuelas de educación secundaria apoyadas conel servicio de orientación educativa

Variación porcentual de abandono escolar total en educaciónmedia superior

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C04

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

100.00

0.00

0.00

-2.09

51.78

641.36

400.00

-138.47

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


100.00

6.85

180.24

0.58

85.21

67.98

100.00

11.90

100.00

0.00

0.00

-360.34

60.77

943.45

400.00

-1,163.61

100.00

6.85

180.24

0.58

85.21

67.98

100.00

11.90

100.00

0.00

0.00

-360.34

60.77

943.45

400.00

-1,163.61



5,953,113,811

33,664,335

231,536

7,040,616

245,235,223

252

253

256

251

256

251

252

255

256

252


EDUCACION SUPERIOR


EDUCACION BASICA


EDUCACION BASICA


EDUCACION PARA ADULTOS




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

26Hoja No. de 125

E 177 00 1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

E 181 00 1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

E 182 00 1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

E 183 00 1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

E 303 17 5230317/E30101 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017 / EDUCACION

E 308 17 5230817/E30101 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017 / EDUCACION

Porcentaje de logro académico de educación media superior en laasignatura de lenguaje y comunicaciónPorcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas eneducación media superiorPorcentaje de logro académico de educación media superior en laasignatura de matemáticas

Variación porcentual del número de proyectos de investigaciónpublicados

Porcentaje de cobertura del alumnado inscrito en educación superior

Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior

Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos querealizan su práctica docente en el ciclo escolar

Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa

Porcentaje de reprobación global en educación media superior

Variación porcentual de alumnos de educación media superiorparticipantes en el Mundo de los Materiales (MWM)

FIN

PROPOSITO

FIN

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

58.05

71.40

77.86

-33.33

0.00

16.55

504.75

0.00

36.54

-100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


58.05

71.40

77.86

0.00

41.48

19.70

85.61

5.68

36.54

-25.92

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

84.01

589.59

0.00

100.00

385.80

58.05

71.40

77.86

0.00

41.48

19.70

85.61

5.68

36.54

-25.92

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

84.01

589.59

0.00

100.00

385.80



5,953,113,811

2,116,960

7,986,321

99,383,577

290,474

4,931,640

274,138,103

252

256

381

253

253

253

251



INVESTIGACION CIENTIFICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION BASICA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

27Hoja No. de 125

E 308 17 5230817/E30101 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017 / EDUCACION

E 309 17 5230917/E30101 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017 / EDUCACION

E 310 17 5231017/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017 / EDUCACION

E 371 17 5237117/E30101 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017 / EDUCACION

E 372 17 5237217/E30101 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017 / EDUCACION

E 385 16 5238516/E30101 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2016 / EDUCACION

Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educaciónprimaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana ypacifica y con mejor aprovechamiento escolarPorcentaje de escuelas públicas de educación primaria beneficiadascon el programa nacional de convivencia escolar

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan laenseñanza del idioma inglésPorcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidosen el aprendizaje del idioma inglés

Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo deexclusión atendidas por el programa para la inclusión y la equidadeducativa

Número de consejos técnicos escolares con competenciasfortalecidas

Escuelas con materiales y actividades propias del programanacional de convivencia escolar

Porcentaje de escuelas con seguimiento beneficiadas conmateriales complementarios y de apoyo

Porcentaje de matrícula indígena atendida

Variación porcentual de matricula migrante atendida

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C01

C01

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

124.23

10,100.00

235.48

588.02

0.00

1,064.00

638.00

100.00

10,158.89

-1,347.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


100.00

100.00

20.75

49.08

52.24

532.00

532.00

100.00

100.00

-146.00

124.23

10,100.00

1,134.84

1,198.08

0.00

200.00

119.92

100.00

10,158.89

922.60

100.00

100.00

20.75

49.08

52.24

532.00

532.00

100.00

100.00

-146.00

124.23

10,100.00

1,134.84

1,198.08

0.00

200.00

119.92

100.00

10,158.89

922.60



5,953,113,811

5,925,670

33,793,595

30,841,330

5,449,581

8,255,699

251

251

251

251

251

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

28Hoja No. de 125


F 018 00 1401800/E30101 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / EDUCACION

K 104 16 7410416/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016 / EDUCACION

K 104 17 7410417/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2017 / EDUCACION

K 106 17 7410617/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION

M 577 17 5657717/E30101 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017 / EDUCACION

S 001 17 0100117/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017 / EDUCACION

Variación porcentual de personas certificadas en el modelo decompetencias laborales

Porcentaje de escuelas beneficiadas por el programa que hanatendido las carencias Físicas y de Infraestructura.

Porcentaje de obras construidas

Porcentaje de espacios educativos construidos en todos losniveles educativos, en el presente año

Porcentaje de espacios educativos rehabilitados en todos losniveles educativos, en el presente año

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en educación media superior

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educaciónmedia superior

Porcentaje de docentes de educacion básica en servicioatendidos mediante la implementacion del Servicio ProfesionalDocente

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C02

C01

C02

C01

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.04


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

-6.25

2.33

0.00

66.67

75.71

66.67

75.71

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.04

-6.25

2.33

0.00

66.67

75.71

66.67

75.71

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.04



5,953,113,811

37,689

12,967,114

644,097,640

47,043,915

10,112,314

43,786,701

256

251

251

252

251


EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA


EDUCACION BASICA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

29Hoja No. de 125

S 001 17 0100117/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017 / EDUCACION

S 202 17 0320217/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017 / EDUCACION

Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar

Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no haniniciado o concluido su educación básicaPorcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica

Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el cicloescolar otorgada

Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superioren el ciclo escolar otorgada

Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el cicloescolar otorgadas

Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenesembarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

177.20

1,214.00

75.71

53.26

72.46

5.97

301.09

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

93.13

800.00

70.00

100.00

100.00

100.00

100.00

190.27

151.75

108.16

53.26

72.46

5.97

301.09

93.13

800.00

70.00

100.00

100.00

100.00

100.00

190.27

151.75

108.16

53.26

72.46

5.97

301.09




5,953,113,811

3,395,189

251

252

253

256

251

EDUCACION BASICA


EDUCACION SUPERIOR


EDUCACION BASICA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

30Hoja No. de 125

E 026 00 1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL

E 027 00 1102700/E50201 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO / CULTURA LABORAL

P 003 00 1300300/E50201 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL / CULTURA LABORAL

Porcentaje de conflictos laborales solucionados

Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleosformales

Porcentaje de asuntos atendidos

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

79.86

23.96

218.50

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

65.13

29.09

100.00

122.62

82.37

218.50

65.13

29.09

100.00

122.62

82.37

218.50



142 / SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 97,725,279

97,725,279

63,719,086

19,955,515

14,050,678

121

264

312

312

IMPARTICION DE JUSTICIA

DESEMPLEO

ASUNTOS LABORALES GENERALES



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

31Hoja No. de 125

F 003 00 1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

F 004 00 1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA

F 035 00 1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

F 036 00 1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA

F 458 17 5445817/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017 / CULTURA

F 459 17 5445917/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / CULTURA

F 461 16 5446116/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / CULTURA

Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales

Porcentaje de la población beneficiada con las acciones dedesarrollo cultural y artístico

Porcentaje de acciones de mejoramiento de inmuebles culturales

Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas alarte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados

Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidadcultural realizados

Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimoniorealizados

Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de lacultura popular e indígena del Estado de Chihuahua

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C03

C04

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

0.00

563.89

247.82

342.98

103.54

1,229.41

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

563.89

247.82

342.98

103.54

1,229.41

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

563.89

247.82

342.98

103.54

1,229.41


143 / SECRETARIA DE CULTURA 171,803,328

171,803,328

119,374,709

4,060

8,681,271

26,154,903

365,511

121,616

6,796,119

242

242

242

242

242

242

CULTURA

CULTURA

CULTURA

CULTURA

CULTURA

CULTURA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

32Hoja No. de 125



K 760 15 7676015/E30201 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE CULTURA ((PAICE) 2015 / CULTURA



Porcentaje de espacios culturales rehabilitados

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

154.29

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

154.29

100.00

100.00

0.00

154.29



143 / SECRETARIA DE CULTURA 171,803,328

171,803,328

5,379,532

4,925,608

242

242

242

CULTURA

CULTURA

CULTURA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

33Hoja No. de 125

E 207 00 1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

K 017 15 7301715/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2015 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA



K 805 17 7280517/E20601 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2017 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

K 806 17 7280617/E21001 - PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL - SCOP 2017 / DESARROLLO REGIONAL

Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional

Variación porcentual anual de las obras de comunicaciónintermunicipal

Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad,seguridad y servicios

Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad,seguridad y servicios

Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carreteroconservados

Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas encoordinación en el año

Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

4,327.27

4,327.27

0.00

84.55

0.00

0.00

0.00



PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

0.00

100.00

116.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

116.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.73

0.00

0.00

0.00


144 / SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 643,794,625

643,794,625

11,901,518

3,826,909

30,613,783

305,775,790

243,644,346

12,968,853

361

351

351

351

221

351

353

122

221

222

COMUNICACIONES




URBANIZACION


TRANSPORTE POR FERROCARRIL


URBANIZACION




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

34Hoja No. de 125

K 806 17 7280617/E21001 - PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL - SCOP 2017 / DESARROLLO REGIONAL

M 001 00 2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

M 021 00 2102100/E20601 - GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

P 021 00 1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Porcentaje de recursos necesarios para la ejecución de losprogramasPorcentaje del presupuesto ejercido

Variación porcentual del índice del rezago en obra pública

Variación porcentual de obra pública construída

Porcentaje de obras y edificación pública ejecutadas en el año

Porcentaje de cursos de inducción con perspectiva de géneroimpartidos

Porcentaje de kilómetros de carreteras construida encoordinación en el año

Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año

Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de géneroimpartidos

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C03

C01

C01

ACTIVIDADC0301

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

2,008.20

2,008.20

1,285.71

1,285.71

1,257.14

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL



PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

2,008.20

2,008.20

0.00

0.00

1,257.14

0.00

0.00

0.00

0

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

2,008.20

2,008.20

0.00

0.00

1,257.14

0.00

0.00

0.00

0



144 / SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 643,794,625

643,794,625

24,037,055

3,250,761

7,775,610

241

242

361

361

221


CULTURA

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

URBANIZACION


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

35Hoja No. de 125

E 154 00 1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

E 155 00 1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

E 214 00 1121400/E20701 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE / DESARROLLO URBANO

E 228 00 1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

G 010 00 1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

G 011 00 1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

G 012 00 1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Variación porcentual del total de titulares capacitados

Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuestopredial

Variación porcentual de beneficiarios

Porcentaje de lotes dotados y titulados

Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte

Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire

Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire

Porcentaje de trámites atendidos

Porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con lasnormas de protección al medio ambiente

Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección alambientePorcentaje de empresas que cumplen las normas de protección alambiente

PROPOSITO

FIN

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

-57.50

9.16

-76.40

24.29

0.00

50.00

50.00

132.72

133.00

135.33

135.33




PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

66.67

4.73

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-86.25

193.66

0.00

24.29

0.00

50.00

50.00

132.72

133.00

135.33

135.33

66.67

4.73

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-86.25

193.66

0.00

24.29

0.00

50.00

50.00

132.72

133.00

135.33

135.33


146 / SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 69,011,170

69,011,170

7,149,138

16,884,080

31,449

431,987

7,889,073

31,518

1,688,974

221

222

222

214

215

214

URBANIZACION



REDUCCION DE LA CONTAMINACION

PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE

REDUCCION DE LA CONTAMINACION


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

36Hoja No. de 125

G 012 00 1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

G 515 17 5551517/E50401 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2017 / GOBIERNO RESPONSABLE

M 001 00 2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO

M 014 00 2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

P 016 00 1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normasde calidad durante el añoPorcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley deequilibrio ecológico y protección al ambiente

Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto deegresos del estado en la dependenciaPorcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direccionesy delegaciones regionales

Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas

Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reservaterritorial

Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado deChihuahuaVariación porcentual de municipios con estudios de planeación

Porcentaje del censo actualizado en municipios

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

72.96

297.74

185.82

155.13

0.00

0.00

0.00

-100.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

100.00

100.00

11.06

100.00

100.00

100.00

100.00

625.00

100.00

72.96

297.74

1,680.11

155.13

0.00

0.00

0.00

-16.00

100.00

100.00

100.00

11.06

100.00

100.00

100.00

100.00

625.00

100.00

72.96

297.74

1,680.11

155.13

0.00

0.00

0.00

-16.00

100.00



146 / SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 69,011,170

69,011,170

5,567,527

8,304,655

1,453,136

19,579,633

215

221

222

222

222

PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE

URBANIZACION





30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

37Hoja No. de 125

E 215 00 1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

F 008 00 1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

F 011 00 1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

F 014 00 1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

F 016 00 1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

F 025 00 1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

F 026 00 1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados

Variación porcentual de ganado exportado

Porcentaje de las y los productores del medio rural que recibenapoyos e indemmizaciones

Porcentaje de obras realizadas

Porcentaje de servicios de inspeccion y vigilancia forestales

Porcentaje de créditos a proyectos otorgados

Variación porcentual de los servicios realizados

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C05

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

101.49

32.76

93.48

331.23

144.55

25.00

392.31

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

101.49

0.00

93.48

331.23

144.55

25.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

101.49

0.00

93.48

331.23

144.55

25.00

0.00


148 / SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 320,000,913

320,000,913

64,622,772

4,633,850

7,675,771

28,946,418

3,773,261

2,709,756

6,518,688

325

321

322

321

324

321

321

HIDROAGRICOLA

AGROPECUARIA

SILVICULTURA

AGROPECUARIA

AGROINDUSTRIAL

AGROPECUARIA

AGROPECUARIA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

38Hoja No. de 125

F 026 00 1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

G 007 00 1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL

M 001 00 2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

P 017 00 1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

S 503 16 0450316/E20101 - SEGURO CATASTROFICO 2016 / AGRICULTURA

S 503 17 0450317/E20101 - SEGURO CATASTROFICO 2017 / AGRICULTURA

S 506 17 0450617/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

Porcentaje de programas estratégicos implementados

Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados

Porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto delas programadas

Porcentaje de títulos de propiedad entregados

Porcentaje de servicios otorgados

Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas

Porcentaje de las acciones de género realizadas

FIN

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C02

C01

ACTIVIDADC0403

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

143.75

100.00

175.30

22.18

112.76

100.00

120.83

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

143.75

100.00

0.00

22.18

112.76

0.00

121

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

143.75

100.00

0.00

22.18

112.76

0.00

121



320,000,913

8,405,341

11,497,653

9,355,188

1,647,311

76,683,691

40,760,000

321

321

321

326

326

321

323

AGROPECUARIA

AGROPECUARIA

AGROPECUARIA

APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO

APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO

AGROPECUARIA

ACUACULTURA, PESCA Y CAZA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

39Hoja No. de 125

S 506 17 0450617/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

S 518 16 0451816/E20101 - PROGRAMA DE REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2016 / AGRICULTURA

U 102 17 0610217/E20104 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL

Porcentaje de subsidios para proyectos productivos otorgados

Porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

94.74

66.67

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

94.74

66.67

100.00

100.00

94.74

66.67




320,000,913

5,891,947

46,879,266

325

321

322

HIDROAGRICOLA

AGROPECUARIA

SILVICULTURA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

40Hoja No. de 125

F 038 00 1403800/E50401 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE


P 025 00 1302500/E50401 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

P 026 00 1302600/E50401 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE

Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados

Porcentaje del presupuesto ejercido

Variación porcentual de municipios participantes en programaagenda para el desarrollo municipal

Variación porcentual de comités vecinales municipales operando

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

100.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL


25.00

100.00

76.47

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

25.00

100.00

76.47

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00



150 / SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 30,399,637

30,399,637

6,231,532

10,949,448

4,363,003

8,855,654

132

132

132

132

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

41Hoja No. de 125

M 315 00 2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

M 332 00 2333200/E50702 - GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS

O 004 00 2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

O 005 00 2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

Índice de transparencia

Variación porcentual de auditorías terminadas

Variación porcentual de procedimientos administrativos

Porcentaje de solventación

Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos

Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía

Porcentaje de cobertura de dependencias y entidadesgubernamentales que reciben el servicios de centro de datos

Variación porcentual de llamadas atendidas

Porcentaje de trámites públicos mejorados por la participaciónciudadana

Porcentaje de dependencias, entidades y municipios conplataforma tecnológica de Gobierno Abierto

Porcentaje de municipios capacitados

Porcentaje de foros ciudadanos

Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloríasocial

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C03

C06

C01

C03

C05

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0502

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

89.92

180.95

37.50

45.14

91.89

98.63

183.61

523.88

0.00

34.36

231.43

1.57

39.13

PORCENTUAL



PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



100.00

9.09

0.00

161.04

96.00

94.52

60.66

10.63

79.96

100.00

100.00

1.00

25.00

89.92

1,990.65

0.00

28.03

95.72

104.35

302.69

4,928.32

0.00

34.36

231.43

157

157

100.00

9.09

0.00

161.04

96.00

94.52

60.66

10.63

79.96

100.00

100.00

1.00

25.00

89.92

1,990.65

0.00

28.03

95.72

104.35

302.69

4,928.32

0.00

34.36

231.43

157

157


160 / SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 107,691,375

107,691,375

71,631,371

4,269,957

29,492,389

2,297,659

134

134

134

134

FUNCION PUBLICA

FUNCION PUBLICA

FUNCION PUBLICA

FUNCION PUBLICA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

42Hoja No. de 125



160 / SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 107,691,375

107,691,375


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

43Hoja No. de 125

E 007 00 1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

E 011 00 1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

E 014 00 1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

E 016 00 1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

E 017 00 1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

E 210 00 1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas

Variación porcentual anual de operativos realizados

Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos

Variación porcentual anual de acciones de prevención decontingencias realizadas

Variación porcentual anual de acciones de atención decontingencias realizadas

Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados

Porcentaje de accidentes viales conciliados

Porcentaje de personas socialmente responsables con dietaespecíficaPorcentaje de personas socialmente responsables con dietageneral

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C04

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0101

C0101

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

62.11

141.20

213.25

255.58

47.73

41.11

124.35

6.53

93.61



PORCENTUAL




PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

12.57

1.09

100.00

22.12

31.79

-8.72

94.43

6.34

93.66

494.11

12,954.13

213.25

1,155.42

150.14

-471.44

132

103

100

12.57

1.09

100.00

22.12

31.79

-8.72

94.43

6.34

93.66

494.11

12,954.13

213.25

1,155.42

150.14

-471.44

132

103

100


161 / FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,510,053,102

3,510,053,102

17,731,254

246,805,764

749,970,778

18,903,925

1,192,833,810

503,659,124

171

173

123

172

122

171

POLICIA

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL

PROTECCION CIVIL


POLICIA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

44Hoja No. de 125

E 210 00 1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

E 212 00 1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

G 019 00 1501900/E50101 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

K 102 15 7410215/E50101 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA



K 812 17 7281217/E50101 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES 2017 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para laSeguridad Pública

Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para laSeguridad Pública

Porcentaje de juicios orales terminados

Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados

Porcentaje de equipos de vialidad instalados

Variación porcentual anual de apoyos psicológicosproporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y losofendidos del delitoVariación porcentual anual de apoyos económicos emergentesproporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y losofendidos del delito

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0103

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

66.85

100.00

0.00

0.00

42.85

26.44

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



100.00

100.00

80.00

0.00

0.00

22.84

1.64

0.00

66.85

125.00

0.00

0.00

188

1,612

100.00

100.00

80.00

0.00

0.00

22.84

1.64

0.00

66.85

125.00

0.00

0.00

188

1,612



3,510,053,102

56,397,905

17,006,471

52,301,462

127,513,191

193,517,513

19,670,163

124

122

174

174

174

181

173

DERECHOS HUMANOS


SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA






30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

45Hoja No. de 125

K 812 17 7281217/E50101 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES 2017 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

M 001 00 2100100/E50101 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

P 001 00 1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

P 022 00 1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

P 023 00 1302300/E50101 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Porcentaje de trámites realizados

Porcentaje de personas evaluadas

Variación porcentual anual de personas graduadas deformación, actualización y profesionalización

Porcentaje de informes presentados

Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas

Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas

Variación porcentual anual de informes presentados

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C01

C03

C01

C02

C02

C01

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

166.09

241.70

-2.36

144.85

49.06

66.70

-9.43

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL




124.36

100.00

98.40

69.93

0.00

0.00

-24.53

133.56

241.70

-2.40

207.14

0.00

0.00

38.44

124.36

100.00

98.40

69.93

0.00

0.00

-24.53

133.56

241.70

-2.40

207.14

0.00

0.00

38.44




3,510,053,102

166,184,394

69,719,947

36,648,265

41,189,137

122

122

173

174






30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

46Hoja No. de 125



Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas

Porcentaje del presupuesto ejercido

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

0.00

714.33


PORCENTUAL

0.00

100.00

0.00

714.33

0.00

100.00

0.00

714.33



181 / CONSEJERIA JURIDICA 5,802,866

5,802,866

3,445,021

2,357,845

135

135

ASUNTOS JURIDICOS

ASUNTOS JURIDICOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

47Hoja No. de 125

F 002 00 1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE


M 029 00 2102900/E50401 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de campañas por dependencias y entidadesparaestatales publicadas

Porcentaje de gasto ejercido

Variación porcentual de recurso asignado a comunicación social

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


72.73

149.77

-20.32

0.00

0.00

0.00

72.73

149.77

-20.32

0.00

0.00

0.00



183 / COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 171,880,859

171,880,859

22,310,832

7,480,877

142,089,150

183

183

183

SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

48Hoja No. de 125

E 024 00 1102400/E50401 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de eventos organizados PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 0.00PORCENTUAL 100.00 0.00 100.00 0.00



184 / COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 22,442,050

22,442,050

22,442,050

132 POLITICA INTERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

49Hoja No. de 125


Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en laCiudad de México atendidas

PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 0.00VARIACION_PORCENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00



185 / REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 6,334,353

6,334,353

6,334,353



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

50Hoja No. de 125

E 030 00 1103000/E50401 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de pasaportes emitidos COMPONENTE

C01

GESTION EFICIENCIA 0.00PORCENTUAL 100.00 0.00 100.00 0.00



186 / OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 17,143,384

17,143,384

17,143,384

141 RELACIONES EXTERIORES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

51Hoja No. de 125

F 037 00 1403700/E50401 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE


Variación porcentual de los municipios del Estado atendidos

Variación porcentual de órganos de la administración pública conpolíticas públicas diseñadas

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00



100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00



191 / COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 9,046,317

9,046,317

8,528,977

517,340

221

132

URBANIZACION

POLITICA INTERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

52Hoja No. de 125

M 331 00 2333100/E50401 - PLANEACION INSTITUCIONAL / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de dependencias de la administración pública centralizadaque articulan la gestión institucional con base en las herramientas dela planeación para el desarrollo.




193 / COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 13,021,642

13,021,642

13,021,642



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

53Hoja No. de 125

E 221 00 1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado deChihuahua apoyadasVariación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregadosa la población indígena del Estado de Chihuahua

Variación porcentual de servicios de asistencia social que seentregan a las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua

Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños yjóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas

Variación porcentual de apoyos que se entregan a niñas, niñosy jovenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas

Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos conperspectiva de género al personal de la dependencia yautoridades indígenas

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C02

C03

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

122.50

118.90

104.74

80.44

10.00

33.33




PORCENTUAL


PORCENTUAL

0.00

0.00

0.00

76.88

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

104.63

0.00

33.33

0.00

0.00

0.00

76.88

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

104.63

0.00

33.33



194 / COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 107,111,143

107,111,143

107,111,143

267 INDIGENAS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

54Hoja No. de 125

O 001 00 2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Variación porcentual del número de informes técnicos de auditoríapublicados

FIN ESTRATEGICO EFICACIA 0.00VARIACION_PORCENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00



204 / AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 95,945,671

95,945,671

95,945,671

112 FISCALIZACION


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

55Hoja No. de 125

M 312 00 2331200/E70101 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan elSistema de Justicia Penal




303 / CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 3,890,902

3,890,902

3,890,902

135 ASUNTOS JURIDICOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

56Hoja No. de 125





Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educaciónsecundaria federal transferidoPorcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educaciónprimaria federal transferido

Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años conoportunidades de acceso a educación básica del subsistemafederalizado

Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica delsubsistema federalizado

Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelas federal transferidodel total de niñas de la población de 3 a 5 añosPorcentaje de niños atendidos en la educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelas federal transferidodel total de niños de la población de 3 a 5 añosPorcentaje de niñas atendidas en la educación primaria generaly primaria indígena en escuelas federal transferido del total deniñas de la población de 6 a 12 añosPorcentaje de niños atendidos en la educación primaria generaly primaria indígena en escuelas federal transferido del total deniños de la población de 6 a 12 añosPorcentaje de alumnos y alumnas del albergue conpermanencia durante el ciclo escolar

Costo promedio por alumna y alumno de educación especial

Porcentaje de niñas atendidas en los CENDIS

Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C02

C04

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0105

C0105

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

96.38

81.54

59.36

42,443.79

37.32

36.36

59.57

58.58

100.00

47,824.08

80.61

77.18

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

82.09

101.38

59.79

32,557.14

37.57

36.48

59.99

58.92

100.00

48,169.56

83.70

81.38

117.41

80.43

99.28

130.37

99.33

99.67

99.30

99.42

100.00

99

96

95

82.09

101.38

59.79

32,557.14

37.57

36.48

59.99

58.92

100.00

48,169.56

83.70

81.38

117.41

80.43

99.28

130.37

99.33

99.67

99.30

99.42

100.00

99

96

95


401 / SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,079,181,292

11,079,181,292

1,140,542,590

9,259,225,212

474,563,345

25,070,943

251

253

256

251

251

256

251

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR


EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA


EDUCACION BASICA



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

57Hoja No. de 125




Variación porcentual anual de las escuelas participantes en lacorresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado

Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación primaria

Porcentaje de personas atendidas que concluyen educaciónsecundaria

Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general

Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural

Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI

Porcentaje de niños beneficiados con el CREI

Costo promedio por alumna

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0101

C0101

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

-0.12

72.70

59.65

134.19

82.79

49.70

50.30

152,726.61

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

0.62

74.03

72.11

91.59

90.51

49.61

50.39

150,677.80

-19.35

98.20

82.72

146.51

91.47

100

100

101

0.62

74.03

72.11

91.59

90.51

49.61

50.39

150,677.80

-19.35

98.20

82.72

146.51

91.47

100

100

101



401 / SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,079,181,292

11,079,181,292

42,185,030

137,594,171

256

256

253

256



EDUCACION SUPERIOR



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

58Hoja No. de 125



E 182 03 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

E 183 03 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicioeducativo de la institución

Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de losegresadosPorcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral

Porcentaje de alumnos y alumnas aceptados en el servicio deeducación superior

Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educaciónsuperiorPorcentaje de eficiencia terminal de las alumnos y los alumnas

Promedio de aprovechamiento escolar

Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soportede la instituciónPorcentaje de entrega de los recursos necesarios para laatención de los alumnos en funciones de tutorías y asesoríasentre otras

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0301

C0303

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

CALIDAD

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

100.00

0.00

0.00

83.33

0.00

0.00

1,850.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

94.70

100.00

75.00

100.00

100.00

100.00

90.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

83.33

0.00

0.00

1,850

0

94.70

100.00

75.00

100.00

100.00

100.00

90.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

83.33

0.00

0.00

1,850

0



403 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 71,774,115

71,774,115

24,345,562

1,818,877

4,643,212

40,966,463

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

59Hoja No. de 125





Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de losegresados y egresadasPorcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sectorlaboral

Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educaciónsuperior

Porcentaje de programas educativos de buena calidad de TécnicoSuperior Universitario (TSU)Porcentaje de eficiencia terminal

Institución con certificado en ISO 9001:2008/2015

Profesores y profesoras que han recibido cursos decapacitación y actualización

FIN

PROPOSITO

FIN

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

CALIDAD

EFICACIA

100.00

97.35

0.18

69.23

0.00

1.00

103.02

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

95.00

62.11

6.21

100.00

62.25

1.00

44.42

105.26

156.74

2.90

69.23

0.00

100.00

231.92

95.00

62.11

6.21

100.00

62.25

1.00

44.42

105.26

156.74

2.90

69.23

0.00

100.00

231.92



404 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 192,577,725

192,577,725

35,770,150

3,511,611

1,726,958

151,569,006

256

253

253

253


EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

60Hoja No. de 125

E 176 03 1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

E 177 03 1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

Porcentaje de absorción

Variación porcentual de la matrícula incrementada

Porcentaje de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato

Porcentaje de eficiencia terminal

Porcentaje de docentes con formación y actualización

Porcentaje de alumnos y alumnas exentos de pago deinscripción

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C02

ACTIVIDADC0102

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

32.14

0.00

5.48

0.00

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

29.45

0.00

50.00

67.94

54.35

3.07

0.00

0.00

64.28

0.00

10.08

0

29.45

0.00

50.00

67.94

54.35

3.07

0.00

0.00

64.28

0.00

10.08

0



405 / COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 670,041,745

670,041,745

494,115,674

175,926,071

252

252




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

61Hoja No. de 125





Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con laadministración y gestión de la administración

Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeñode los egresados(as)

Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educaciónsuperior


Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades deeducación integral

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

C03

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

91.97

190.57

26.93

15.58

66.09

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

169.98

80.39

20.14

31.14

80.00

54.11

237.06

133.71

50.03

82.61

169.98

80.39

20.14

31.14

80.00

54.11

237.06

133.71

50.03

82.61



406 / INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 62,991,999

62,991,999

12,508,086

3,236,929

3,256,693

43,990,291

256

253

253

253


EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

62Hoja No. de 125

E 170 24 1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

E 170 25 1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

E 172 15 1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

E 172 16 1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

E 174 06 1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION

E 174 07 1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION


Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluaciónimplementado

Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluaciónimplementado

Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividadcívica, artística o deportiva global y según sexo

Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividadcívica, artística o deportiva global y según sexo

Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operadossatisfactoriamente

Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operadossatisfactoriamente

Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfilprofesional adecuado global y según sexo

FIN

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

107.14

100.00

72.20

17.31

148.00

231.51

74.19

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

16.26

89.84

100.00

100.00

27.10

78.45

107.14

100.00

444.03

19.27

148.00

231.51

273.76

127.47

100.00

100.00

16.26

89.84

100.00

100.00

27.10

78.45

107.14

100.00

444.03

19.27

148.00

231.51

273.76

127.47


407 / COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 377,888,341

377,888,341

26,687,690

171,840,344

3,849,061

16,837,854

1,301,971

3,156,954

30,258,763

252

252

252

252

252

252

252









30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

63Hoja No. de 125


E 176 05 1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION


E 177 05 1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo

Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y segúnsexo

Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y segúnsexo

Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

84.43

5.73

1.48

41.97

61.88

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

15.06

7.02

3.80

49.91

65.40

560.62

81.62

38.95

84.09

94.62

15.06

7.02

3.80

49.91

65.40

560.62

81.62

38.95

84.09

94.62



407 / COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 377,888,341

377,888,341

118,525,415

1,474,341

3,955,949

252

252

252





30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

64Hoja No. de 125





K 106 17 7410617/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION

Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, segúnsexo

Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional deBachillerato

Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativocapacitado y actualizadoPorcentaje de incorporación al Sistema Nacional delBachillerato (IISNB)

Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo

Porcentaje de alumnos captados como producto de la campañade promoción y difusión

Porcentaje de asesorías y tutorías impartidas

Porcentaje de licitaciones de equipamiento realizadas en el año

PROPOSITO

COMPONENTE

C03

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0103

C0302

C0101

C0201

C0101

C0101

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ECONOMIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

INDICE

8.43

100.00

100.00

100.00

8.97

9.67

100.82

100.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

8.43

100.00

100.00

100.00

8.97

9.67

100.82

100.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0



408 / COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 204,788,443

204,788,443

17,775,538

6,511,861

125,180,735

55,202,025

118,285

252

252

252

252

252







30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

65Hoja No. de 125


Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativoque concluye el nivel de educación básica

Porcentaje del número de personas atendidas en el programaque concluye primaria

Porcentaje del número de personas atendidas en el programaque concluye secundaria

Porcentaje del número de personas que concluyen su nivelinicial atendidas por el programa

Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa"Promajoven"

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

ACTIVIDADC0105

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

2.61

147.84

133.18

169.32

134.86

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

3.20

251.29

170.42

93.34

85.71

81.56

58.83

78.15

181.40

157

3.20

251.29

170.42

93.34

85.71

81.56

58.83

78.15

181.40

157



409 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 129,774,143

129,774,143

129,774,143

255 EDUCACION PARA ADULTOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

66Hoja No. de 125

F 017 00 1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

F 026 00 1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Variación porcentual de apoyos otorgados derivados deacciones de vinculación del INADET

Porcentaje de personal técnico y administrativo capacitados entemas de perspectiva de género

Variación porcentual de empresas visitadas

Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero paracapacitarse por medio de prácticas profesionales en empresasmanufactureras

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0103

C0101

C0102

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

2,934.09

-17.24

115.18

802.50

-33.33



PORCENTUAL



12.32

106.25

100.00

20.00

106.25

23,815.67

-16.23

115

4,013

-31

12.32

106.25

100.00

20.00

106.25

23,815.67

-16.23

115

4,013

-31



411 / INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 39,907,570

39,907,570

37,064,079

2,843,491

312

393


OTROS ASUNTOS ECONOMICOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

67Hoja No. de 125

F 018 00 1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Variación porcentual de ocupación y empleo

Tasa de variación de alumnas y alumnos certificados por elICATECHPorcentaje de mujeres y hombres capacitados

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

705.41

54.38

6.63



PORCENTUAL

2.50

0.00

1.24

28,216.40

0.00

534.68

2.50

0.00

1.24

28,216.40

0.00

534.68



412 / INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 52,145,925

52,145,925

52,145,925

393 OTROS ASUNTOS ECONOMICOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

68Hoja No. de 125

F 009 00 1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Variación porcentual de compras

Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados porcompras

FIN

FIN

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

-10.35

117.33



1.96

20.00

-528.06

586.65

1.96

20.00

-528.06

586.65



413 / FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5,991,966

5,991,966

5,991,966

371 TURISMO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

69Hoja No. de 125

F 027 00 1402700/E40301 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbresde MajalcaVariación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres deMajalca

FIN

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

100.00

-6.67

PORCENTUAL


100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00



414 / PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 270,288

270,288

270,288

215 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

70Hoja No. de 125

E 118 00 1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

E 121 00 1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

E 122 00 1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD

E 123 00 1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD

E 124 00 1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD


Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres ylos hombres en la entidad

Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeresresponsabilidad de SSCH

Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad depersonas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera

Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y losniños menores a 5 años

Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y loshombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular

Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncermamario

Porcentaje de estudios para la deteccion de la hipertrofiaprostática benigna realizados

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C03

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

-3.31

-6.42

-2.46

0.00

0.00

0.14

38.75






PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

-6.42

-2.46

0.00

0.00

0.45

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

31.11

38.75

0.00

-6.42

-2.46

0.00

0.00

0.45

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

31.11

38.75


415 / SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,516,571,305

2,516,571,305

1,603,037,022

81,601,592

49,511,789

64,942,361

84,621,755

19,659,870

231

235

231

235

231

235

231

235

231

235













30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

71Hoja No. de 125


E 222 00 1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD

E 237 00 1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD

E 238 00 1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD

E 239 00 1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD

E 328 17 5232817/E10201 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017 / SALUD

E 329 17 5232917/E10201 - PROGRAMA PROSPERA 2017 / SALUD

Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas

Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres ylos hombres en la entidad

Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario deemergencias a las mujeres y los hombres en general

Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y losadolescentes

Porcentaje de personas curadas por tratamiento para laatención de paludismo

Porcentaje de acciones integrales de salud otorgadas

FIN

FIN

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

95.42

0.00

119.31

0.00

100.05

85.42





PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

0.00

80.75

0.00

100.00

100.00

95.42

0.00

147.75

0.00

100.05

85.42

100.00

0.00

80.75

0.00

100.00

100.00

95.42

0.00

147.75

0.00

100.05

85.42



2,516,571,305

17,982,022

17,754,305

14,156,986

36,721,729

7,345,086

29,661,386

231

231

231

235

231

235

231

235

231

231












30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

72Hoja No. de 125

E 329 17 5232917/E10201 - PROGRAMA PROSPERA 2017 / SALUD

E 330 17 5233017/E10201 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017 / SALUD

E 331 17 5233117/E10201 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017 / SALUD

G 020 00 1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

M 327 00 2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

M 329 00 2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD

Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud deChihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública

Porcentaje de satisfacción por la atención recibida

Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedadesgastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado

Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas

Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la poblaciónde responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en laentidad

Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básicogarantizado de salud otorgadas

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

100.00

0.00

-0.06

44.30

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL


PORCENTUAL

100.00

100.00

-0.06

73.71

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

60.10

0.00

0.00

100.00

100.00

-0.06

73.71

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

60.10

0.00

0.00



2,516,571,305

32,199,282

197,959

58,954,113

255,109,084

143,114,964

231

231

231

235

231

234

235

231

235











30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

73Hoja No. de 125




2,516,571,305


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

74Hoja No. de 125

E 118 00 1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

M 001 00 2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

T 002 00 4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

Porcentaje de servicios de atención médica brindadas

Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias yde servicios

Porcentaje de insumos médicos entregados

Variación porcentual de plazas médicas contratadas para lasunidades hospitalarias

Variación porcentual de plazas administrativas contratadas paralas unidades hospitalarias

Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL

Porcentaje de recursos materiales entregados

Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes deICHISAL otorgados

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C03

C04

C01

C02

C03

C01

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

EFICACIA

120.17

109.09

164.74

14.97

19.93

-11.51

91.67

400.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL




PORCENTUAL

PORCENTUAL

85.23

100.00

100.00

60.56

29.00

33.50

100.00

100.00

140.99

109.09

164.74

24.72

68.72

-34.36

91.67

400.00

85.23

100.00

100.00

60.56

29.00

33.50

100.00

100.00

140.99

109.09

164.74

24.72

68.72

-34.36

91.67

400.00



416 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 2,598,387,472

2,598,387,472

1,994,848,345

470,226,670

133,312,457

232

234

232





30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

75Hoja No. de 125

E 231 00 1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

E 233 00 1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

E 236 00 1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

K 758 17 7675817/E10902 - PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2017 / REINTEGRACION DE MENORES


Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica,social y fortalecimiento familiar otorgados

Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados

Porcentaje de actividades acuáticas brindadas

Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados

Construcción de la obra

Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicasrealizadas

Porcentaje de monitoreos a CAS para NNA migrantes yrepatriados no acompañadosPorcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales amujeres cabeza de familia otorgadasPorcentaje de denuncias de NNA víctimas atendidas (SIPINNA)

Porcentaje de reintegraciones e integraciones de NNArealizadas

Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia impulsados

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C02

C01

C03

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0102

C0102

C0102

C0402

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

59.34

61.88

125.81

175.59

685.71

50.00

89.99

68.96

50.22

88.62

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

59.34

61.88

125.81

175.59

685.71

50

90

69

50

89

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

59.34

61.88

125.81

175.59

685.71

50

90

69

50

89


417 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 538,089,901

538,089,901

70,629,596

23,302,643

119,764,595

1,937,601

51,231,882

271

263

263

271

185


FAMILIA E HIJOS

FAMILIA E HIJOS


OTROS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

76Hoja No. de 125


S 206 17 0320617/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos

Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos

Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas

Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas oen período de lactancia distribuidos

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0302

C0102

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

82.81

86.80

100.00

91.97

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

82.81

86.80

100

92

100.00

100.00

100.00

100.00

82.81

86.80

100

92



417 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 538,089,901

538,089,901

271,223,584

263 FAMILIA E HIJOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

77Hoja No. de 125

E 146 00 1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES

M 323 00 2332300/E10401 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA / MUJERES

Porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género

Porcentaje de dependencias fortalecidas

Porcentaje de acciones realizadas


Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

ACTIVIDADC0201

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

100.00

100.00

100.00

100.00

148.56

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

149

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

149



418 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES 54,206,859

54,206,859

32,417,554

21,789,305

268

271




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

78Hoja No. de 125

E 029 00 1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION

Variación porcentual de población informada en materia demográfica

Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas deplanificación familiar

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

582.36

517.69



5.00

1.29

11,647.20

40,131.01

5.00

1.29

11,647.20

40,131.01



419 / CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 3,346,897

3,346,897

3,346,897

137 POBLACION


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

79Hoja No. de 125



E 182 04 1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

E 183 04 1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

E 183 06 1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

K 105 15 7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION


Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de losegresados

Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio deeducación superior

Porcentaje de las y los egresados de programas educativosreconocidos por su buena calidad

Profesionistas egresados de posgrado

Porcentaje de programas presupuestarios en PbR

Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologíasde Información y Comunicaciones

Porcentaje de avance en la construcción de espacioseducativos.

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C03

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

CALIDAD

CALIDAD

EFICACIA

92.02

82.79

97.41

821.00

100.00

100.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

87.72

78.20

92.51

830.00

100.00

100.00

0.00

104.90

105.87

105.30

98.92

100.00

100.00

0.00

87.72

78.20

92.51

830.00

100.00

100.00

0.00

104.90

105.87

105.30

98.92

100.00

100.00

0.00


421 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,512,430,593

1,512,430,593

261,534,594

28,471,469

433,327,709

675,197,225

69,826,862

135,925

4,819,103

253

253

253

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

80Hoja No. de 125



K 871 17 7787117/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2017 / EDUCACION

Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción deinfraestructura educativa

Porcentaje de avance en la construcción de espacioseducativos

Porcentaje de Espacios atendidos con construcción en el año

Porcentaje de Espacios atendidos con equipamiento en el año

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

CALIDAD

CALIDAD

100.00

94.55

7.14

92.86

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

0.00

6.25

18.75

100.00

0.00

114.24

495.25

100.00

0.00

6.25

18.75

100.00

0.00

114.24

495.25



421 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,512,430,593

1,512,430,593

32,423,711

6,693,996

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

81Hoja No. de 125






M 559 17 5655917/E30101 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 / EDUCACION

Porcentaje de procesos certificados

Variación porcentual de convenios de colaboración académica

Porcentaje de proyectos de investigaciones científicasrealizadas

Tasa de absorción en educación superior

Porcentaje de programas educativos de buena calidad

Porcentaje de apoyos financieros ortorgados

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C01

C02

C01

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

81.25

5.41

95.31

55.29

38.54

100.00

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

83.33

27.03

95.31

54.05

75.00

100.00

97.50

20.01

100.00

102.29

51.39

100.00

83.33

27.03

95.31

54.05

75.00

100.00

97.50

20.01

100.00

102.29

51.39

100.00


422 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,585,693,484

1,585,693,484

194,828,801

80,648,215

255,376,086

651,684,203

381,194,076

21,962,103

253

253

254

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

POSGRADO

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

82Hoja No. de 125



422 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,585,693,484

1,585,693,484


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

83Hoja No. de 125

F 012 00 1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Costo del servicio de vigilancia entre el número de usuariosbeneficiados

COMPONENTE

C01

GESTION EFICIENCIA 12,265.43PROMEDIO 13,672.63 89.71 13,672.63 89.71



423 / PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 34,985,126

34,985,126

34,985,126

311 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

84Hoja No. de 125

J 001 00 4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE


Porcentaje de las y los afiliados que reciben prestacionessocioeconómicas

Variación porcentual de las y los afiliados que reciben unapensión

Variación porcentual del monto del recurso de las pensionesotorgadasVariación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados delas y los asegurados de la Institución de un año a otro

Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de ladetección oportuna de cáncer de próstataPorcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de ladetección oportuna de cáncer cervicouterinoPorcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles depadecer cáncer de mamaPromedio de consultas por derechohabiente en el sistemamédico de familiaPorcentaje de cursos de transversalidad y equidad de géneroofertadosPorcentaje de delegaciones capacitadas en materia deperspectiva de géneroPorcentaje de campañas de difusión realizadas

Porcentaje de unidades de género creadas

FIN

COMPONENTE

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0202

C0102

C0102

C0102

C0102

C0501

C0501

C0502

C0504

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

188.37

7.36

-93.38

45.00

39.13

40.33

57.74

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL




PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

29.48

5.44

21.27

1,538.00

72.59

46.88

68.56

4.46

100.00

100.00

100.00

100.00

638.98

135.29

-439

3

54

86

84

7

0

0

0

0

29.48

5.44

21.27

1,538.00

72.59

46.88

68.56

4.46

100.00

100.00

100.00

100.00

638.98

135.29

-439

3

54

86

84

7

0

0

0

0



424 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5,052,281,090

5,052,281,090

3,530,670,516

1,521,610,574

261

262

271

232

261

262

ENFERMEDAD E INCAPACIDAD

EDAD AVANZADA




EDAD AVANZADA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

85Hoja No. de 125

E 224 00 1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA

Porcentaje de asesorías impartidas a juntas Municipales yRurales

COMPONENTE

C01

GESTION EFICIENCIA 83.33PORCENTUAL 100.00 83.33 100.00 83.33



426 / JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 166,694,964

166,694,964

166,694,964

223 ABASTECIMIENTO DE AGUA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

86Hoja No. de 125

E 182 11 1118211/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL / EDUCACION

Porcentaje de alumnos inscritos en los programas educativos,cualturales y deportivos en la comunidad normalista

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO EFICACIA 74.69PORCENTUAL 76.92 97.10 76.92 97.10



428 / ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R. 978,000

978,000

978,000

253 EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

87Hoja No. de 125

E 106 00 1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

E 245 00 1124500/E30301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

E 246 00 1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

E 247 00 1124700/E30301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física

Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional

Porcentaje de convenios firmados

Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con elprograma

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

16.82

55.90

2,340.00

56.60

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

1.26

11.96

100.00

100.00

1,334.92

467.39

2,340.00

56.60

1.26

11.96

100.00

100.00

1,334.92

467.39

2,340.00

56.60



429 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 153,642,444

153,642,444

22,085,953

64,878,717

3,314,847

63,362,926

241

241

241

241






30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

88Hoja No. de 125

E 132 00 1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 16.77PORCENTUAL 27.42 61.16 27.42 61.16



430 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 16,386,442

16,386,442

16,386,442

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

89Hoja No. de 125

E 218 00 1121800/E11101 - ASISTENCIA PRIVADA / PARTICIPACION CIUDADANA

Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas

FIN ESTRATEGICO EFICACIA -25.00VARIACION_PORCENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00



431 / JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 9,926,264

9,926,264

9,926,264

268 OTROS GRUPOS VULNERABLES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

90Hoja No. de 125



Porcentaje de proyectos de investigación y tésis de desarrolloregional realizados

Variación porcentual de cobertura en posgrado

Porcentaje de publicaciones de libros realizada

Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación enrevistas científicas realizadas

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

54.55

25.00

45.45

72.73

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

54.55

25.00

45.45

45.45

100.00

100.00

100.00

160.02

54.55

25.00

45.45

45.45

100.00

100.00

100.00

160.02



432 / EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 10,495,468

10,495,468

5,841,468

4,654,000

381

254

INVESTIGACION CIENTIFICA

POSGRADO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

91Hoja No. de 125

E 178 00 1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

E 179 00 1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

E 180 00 1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos

Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos deinvestigación científica y tecnológica

Variación porcentual de investigadores inscritos en el SistemaEstatal de Investigadores (SEI)

Variación porcentual de investigadores candidatos al premio

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

-21.14

0.00

2.62

6.90





2,400.00

-72.73

0.00

-50.00

-0.88

0.00

0.00

-13.80

2,400.00

-72.73

0.00

-50.00

-0.88

0.00

0.00

-13.80



433 / INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 16,217,542

16,217,542

10,516,465

4,663,942

1,037,135

383

382

382

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

DESARROLLO TECNOLOGICO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

92Hoja No. de 125

E 173 00 1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

Porcentaje de planteles educativos y/o instituciones educativasaprobadas para construcción, rehabilitación, mobiliario y/oequipamiento




434 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 36,154,457

36,154,457

36,154,457

256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

93Hoja No. de 125





Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración ygestión de la institución

Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral


Porcentaje de las y los alumnos titulados

Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados(as) con apoyoseconómicos

Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades deeducación integral

Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C03

C03

ACTIVIDADC0302

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

80.98

66.53

3.47

100.00

38.48

52.80

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

80.00

60.73

9.95

100.00

36.84

100.00

91.67

101.23

109.55

34.87

100.00

104.45

52.80

109

80.00

60.73

9.95

100.00

36.84

100.00

91.67

101.23

109.55

34.87

100.00

104.45

52.80

109



435 / UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 16,773,154

16,773,154

3,190,221

1,146,999

11,566,418

869,517

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

94Hoja No. de 125





Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicioacadémico de la institución



Programas educativos reconocidos por su buena calidad eneducación superior

PROPOSITO

FIN

FIN

FIN

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

88.76

88.00

7.64

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88.76

88.00

7.64

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00



436 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 9,673,129

9,673,129

2,332,387

1,620,001

3,078,716

2,642,025

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

95Hoja No. de 125





Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestiónde la institución

Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de19 a 23 años

Porcentaje de alumnos egresados

Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados

Porcentaje de alumnos (as) participando en actividades deeducación integral

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C03

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

41.07

48.94

20.92

74.85

49.29

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

83.20

30.00

25.41

56.52

54.30

89.97

49.36

163.13

82.33

132.43

90.77

111.15

83.20

30.00

25.41

56.52

54.30

89.97

49.36

163.13

82.33

132.43

90.77

111.15



437 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 29,410,306

29,410,306

17,791,832

1,926,343

7,475,074

2,217,057

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

96Hoja No. de 125



E 182 07 1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

E 183 07 1118307/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

Porcentaje de empleadores entevistados satisfechos con eldesempeño de los egresados

Variación porcentual de la cobertura de atención en educaciónsuperior

Porcentaje de alumnos titulados

Porcentaje de procedimientos implementados dentro de lainstitucion, necesarios para tener una gestión para resultados.

FIN

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

-29.45

27.26

100.00

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

70.00

0.00

67.18

100.00

0.00

0.00

40.58

100.00

70.00

0.00

67.18

100.00

0.00

0.00

40.58

100.00



438 / UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 184,876,705

184,876,705

4,158,941

26,914,466

80,824,548

72,978,750

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

97Hoja No. de 125





Porcentaje de áreas con manejo adecuado en sus funciones


Variación porcentual de la cobertura de atención en educaciónsuperiorPorcentaje de las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a laeducación superior tecnológica

Porcentaje de programas educativos de buena calidad

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

FIN

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

50.16

107.30

16.34

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

50.16

107.30

16.34

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



439 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 10,017,148

10,017,148

3,072,412

1,503,635

1,371,346

4,069,755

256

253

253

253


EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

98Hoja No. de 125

E 220 00 1122000/E11201 - VIVIENDA DIGNA / VIVIENDA

Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 100.00PORCENTUAL 100.00 100.00 100.00 100.00



440 / COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 169,746,644

169,746,644

169,746,644

225 VIVIENDA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

99Hoja No. de 125





Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestiónde la institución


Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención eneducación superior

Porcentaje de alumnas y alumnos egresados

Porcentaje de alumnas y alumnos participando en talleres dereducción de desigualdad de hombres y mujeresPorcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades engrupos vulnerables

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0301

C0302

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

59.43

79.02

30.65

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

85.00

100.00

19.05

21.12

100.00

100.00

0.00

59.43

414.80

145.12

0

0

85.00

100.00

19.05

21.12

100.00

100.00

0.00

59.43

414.80

145.12

0

0



441 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 26,238,778

26,238,778

10,177,143

2,471,333

7,845,276

5,745,027

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

100Hoja No. de 125





Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración ygestión de la institución


Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos

Porcentaje de alumnos egresados

Becas de manutención autorizadas

Becas socio-económicas autorizadas

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0201

C0202

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

260.08

67.00

19.12

34.12

78.36

86.63

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

93.00

30.00

38.92

55.27

93.02

80.00

279.66

223.33

49.13

61.73

84

108

93.00

30.00

38.92

55.27

93.02

80.00

279.66

223.33

49.13

61.73

84

108



442 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 16,972,157

16,972,157

5,038,728

1,533,286

3,573,538

6,826,605

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

101Hoja No. de 125





Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de lainstitución



Porcentaje de egresados


PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

118.57

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

81.12

60.00

17.08

67.31

20.90

0.00

197.62

0.00

0.00

0.00

81.12

60.00

17.08

67.31

20.90

0.00

197.62

0.00

0.00

0.00



443 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 2,033,808

2,033,808

757,275

133,190

368,813

774,529

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

102Hoja No. de 125


E 176 04 1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION

E 368 17 5236817/E30101 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017 / EDUCACION

E 369 17 5236917/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017 / EDUCACION

E 651 17 6165117/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017 / EDUCACION

K 418 15 7641815/E30101 - FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 / EDUCACION

376 17 5237617/E30101 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017 / EDUCACION

Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administracióndel Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT)

Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa eneducación abierta en bachillerato

Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa entelebachilleratos comunitarios

Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa enbachilleratos interculturales

Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa enBachilleratos Estado-Municipio

Porcentaje de terminación de obra para construcción de nuevosespacios educativos

Porcentaje de planteles de telebachillerato equipados conrecursos del FFAGPEMS

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

6.27

7.03

2.16

0.12

2.35

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

5.76

6.47

1.90

0.15

2.19

0.00

0.00

108.85

108.66

113.68

80.00

107.31

0.00

0.00

5.76

6.47

1.90

0.15

2.19

0.00

0.00

108.85

108.66

113.68

80.00

107.31

0.00

0.00


444 / SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 167,890,663

167,890,663

8,454,209

8,033,405

61,126,555

1,605,527

88,273,522

296,559

100,887

256

252

252

252

252

252

252









30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

103Hoja No. de 125



444 / SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 167,890,663

167,890,663


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

104Hoja No. de 125





Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestiónadministrativa

Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectoresproductivos

Variación porcentual de matricula alcanzada


Porcentaje de mujeres inscritas

Variación porcentual de programas de atención a alumnos yalumnas con capacidades diferentes

FIN

FIN

FIN

PROPOSITO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0103

C0202

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL


80.00

90.91

1.63

98.33

50.00

100.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0

0

80.00

90.91

1.63

98.33

50.00

100.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0

0



445 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 18,769,862

18,769,862

2,690,510

1,509,650

2,099,555

12,470,147

253

256

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR


EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

105Hoja No. de 125

T 601 17 5960117/E10201 - SEGURO POPULAR 2017 / SALUD

Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia son afiliadosal Seguro Popular




448 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 987,902,973

987,902,973

987,902,973

235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

106Hoja No. de 125

S 201 17 0320117/E30101 - PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017 / EDUCACION

Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becasnacionales para la educación superior (Manutención)Porcentaje de estudiantes becados que concluyen el ciclo escolar

FIN

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

-14.80

85.20


PORCENTUAL

7.90

92.68

-187.34

91.93

7.90

92.68

-187.34

91.93



503 / FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION 94,521,108

94,521,108

94,521,108



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

107Hoja No. de 125

F 003 00 1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

Porcentaje de visitantes a las salas de exposicionesmuseográficas temporales

Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca delestado de conservación del inmueble

Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficasde Casa Chihuahua

Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de PuertasAbiertas" realizados

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C03

C04

C06

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

133.50

135.32

133.50

137.14

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

85.01

100.00

100.00

133.50

159.18

133.50

137.14

100.00

85.01

100.00

100.00

133.50

159.18

133.50

137.14



505 / CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,321,932

7,321,932

7,321,932

242 CULTURA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

108Hoja No. de 125


Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 5.69PORCENTUAL 5.98 95.15 5.98 95.15



507 / FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 4,956,250

4,956,250

4,956,250

256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

109Hoja No. de 125

E 240 00 1124000/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Variación porcentual anual de personas beneficiadas por elFideicomiso Policía Amigo

FIN ESTRATEGICO EFICACIA -100.00VARIACION_PORCENTUAL -10.00 1,000.00-10.00 1,000.00



508 / FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,866,638

1,866,638

1,866,638

122 PROCURACION DE JUSTICIA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

110Hoja No. de 125

E 241 00 1124100/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Variación porcentual anual de personas beneficiadas por elFideicomiso Tránsito Amigo

FIN ESTRATEGICO EFICACIA -95.71VARIACION_PORCENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00



510 / FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 928,914

928,914

928,914

173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

111Hoja No. de 125

E 685 16 6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

E 685 17 6268517/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017 / TURISMO


Variación porcentual de la afluencia de los turistas al Estado

Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.

Variación porcentual de la afluencia turistica en el Estado

FIN

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

-2.23

7.79





8.39

6.30

43.69

26.21

0.00

0.00

-5.10

29.72

8.39

6.30

43.69

26.21

0.00

0.00

-5.10

29.72



511 / FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 51,023,991

51,023,991

4,056,737

46,967,254

371

371

TURISMO

TURISMO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

112Hoja No. de 125

E 683 16 6268316/E20301 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

E 683 17 6268317/E20301 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventosrealizados

Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventosrealizados

FIN

FIN

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

100.00

25.11

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

25.11

100.00

100.00

100.00

25.11



513 / FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 29,479,746

29,479,746

716,192

28,763,554

311

311




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

113Hoja No. de 125

E 682 16 6268216/E10201 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016 / SALUD

E 682 17 6268217/E10201 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017 / SALUD

Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados

Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00



0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00



514 / FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 43,888,449

43,888,449

2,003,867

41,884,583

231

231




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

114Hoja No. de 125

E 681 16 6268116/E10301 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / DESARROLLO SOCIAL

E 681 17 6268117/E10301 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017 / DESARROLLO SOCIAL

Variación porcentual de recursos aportados

Variación porcentual de recursos aportados

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

GESTION

GESTION

ECONOMIA

ECONOMIA

0.00

-56.20



0.00

3.50

0.00

-1,605.71

0.00

3.50

0.00

-1,605.71



515 / FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 313,682,174

313,682,174

24,154,513

289,527,661

271

271




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

115Hoja No. de 125


Porcentaje de parques realizados FIN ESTRATEGICO EFICACIA 100.00PORCENTUAL 100.00 100.00 100.00 100.00



516 / FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 450,000

450,000

450,000

371 TURISMO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

116Hoja No. de 125

E 320 17 5232017/E20801 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017 / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Porcentaje de apoyos económicos otorgados

Porcentaje de propuestas aprobadas

COMPONENTE

C01

ACTIVIDADC0101

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

65.00

0.00

0

100.00

65.00

0.00

0



519 / FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,000,000

20,000,000

20,000,000

381 INVESTIGACION CIENTIFICA


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

117Hoja No. de 125

M 002 00 2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 0.00VARIACION_PORCENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00



524 / FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 768,320

768,320

768,320

151 ASUNTOS FINANCIEROS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

118Hoja No. de 125

E 151 00 1115100/E10901 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el FANVI PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA -78.81VARIACION_PORCENTUAL -23.88 330.03-23.88 330.03



531 / FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 20,000,000

20,000,000

20,000,000

268 OTROS GRUPOS VULNERABLES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

119Hoja No. de 125

E 684 16 6268416/E50101 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

E 684 17 6268417/E50101 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Variación porcentual anual de recursos aportados

Variación porcentual anual de recursos aportados

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00



0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

8.51

0.00

0.00



534 / FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 156,724,097

156,724,097

12,077,057

144,647,040

173

173




30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

120Hoja No. de 125

E 688 17 6268817/E10801 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Porcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de bosques deSan Elías - Repechique




542 / FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE 13,000,000

13,000,000

13,000,000

222 DESARROLLO COMUNITARIO


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

121Hoja No. de 125

E 248 00 1124800/E50101 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Variación porcentual anual de Víctimas del delito y de violaciones alos derechos humanos que reciben servicios de atención integral enel ejercicio actual en relación con las Víctimas del delito y deviolaciones a los derechos humanos que recibieron ser




543 / FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,298,787

8,298,787

8,298,787

124 DERECHOS HUMANOS


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

122Hoja No. de 125

E 004 00 1100400/E70102 - CONTROVERSIAS ELECTORALES / CONTROVERSIAS ELECTORALES

Porcentaje de la resolución de controversias electorales PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 0.00PORCENTUAL 100.00 0.00 100.00 0.00



703 / TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 34,049,942

34,049,942

34,049,942

136 ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

123Hoja No. de 125

E 024 00 1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA

E 025 00 1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA

F 002 00 1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA

G 003 00 1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA

M 007 00 2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

M 313 00 2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA

Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en elcumplimiento de sus obligaciones como sujeto obligado

Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del ConsejoGeneral del Ichitaip publicadas en la página web

Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por laAuditoría Superior del Estado en rendición de cuentas

Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el ConsejoGeneral del Ichitaip

Porcentaje de la aplicación de política de género en el ConsejoConsultivo

Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entespúblicos

Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personaldel Ichitaip

Porcentaje de entes públicos estatales capacitados

PROPOSITO

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C06

C02

C05

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

95.00

88.33

0.00

94.09

0.00

110.00

51.72

96.19

PROMEDIO

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

90.00

100.00

90.00

60.00

100.00

60.00

100.00

95.00

98.14

0.00

104.54

0.00

110.00

86.20

96.19

100.00

90.00

100.00

90.00

60.00

100.00

60.00

100.00

95.00

98.14

0.00

104.54

0.00

110.00

86.20

96.19


704 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 37,559,257

37,559,257

7,488,144

10,449,136

3,703,442

4,724,394

7,557,416

3,636,724

184

184

184

184

151

184

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL




ASUNTOS FINANCIEROS



30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

124Hoja No. de 125



704 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 37,559,257

37,559,257


30-11-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS


GASTO

PRBRREP105

125Hoja No. de 125



Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos

Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

PORCENTUAL

PORCENTUAL



906 / INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ) 8,378,597

8,378,597

3,966,789

4,411,808

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAINDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL: GÉNERO

31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

1Hoja No. de 47


G 015 00 1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron losservicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro

Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación

Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados

Porcentaje de servidoras y servidores públicos que asisten atemas sobre perspectiva de género

Porcentaje reuniones de violencia de género realizadas

Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación delCentro de Justicia

Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados

Porcentaje de propaganda sobre equidad de género realizada

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C05

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0102

C0501

C0502

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

30.77

100.00

70.51

13.00

100.00

100.00

13.00

25.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

30.77

100.00

70.51

13.00

100

100

13

25

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

30.77

100.00

70.51

13.00

100

100

13

25



130 / SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Total Indicadores 160

132

132

POLITICA INTERIOR

POLITICA INTERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

2Hoja No. de 47

M 005 00 2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE


P 006 00 1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

Porcentaje de Programas presupuestarios con perspectiva degénero

Porcentaje de cursos impartidos a servidores y servidoraspúblicas para disminuir la brecha entre génerosPorcentaje de cursos y eventos impartidos a servidoraspúblicas para disminuir la brecha entre géneros

Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados enPerspectiva de GéneroPorcentaje de indicadores de género en programaspresupuestarios presentados al Honorable Congreso del Estado

Porcentaje de las y los servidores públicos del Departamento dePlaneación Estratégica y Evaluación que son capacitados entemas de evaluación

COMPONENTE

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0201

C0202

C0602

C0203

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

28.21

12.87

320.00

168.00

0.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

28.21

0.00

12.22

100.00

27.53

100.00

100.00

0

2,619

168

0

100

28.21

0.00

12.22

100.00

27.53

100.00

100.00

0

2,619

168

0

100



132 / SECRETARIA DE HACIENDA

185

152

185

OTROS

ASUNTOS HACENDARIOS

OTROS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

3Hoja No. de 47

F 010 00 1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

F 013 00 1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA



F 029 00 1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

F 030 00 1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)


Variación porcentual de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia de prevención de tratade personasVariación porcentual de las y los empleados de las empresasturísticas capacitadas durante los cursos y talleres

Variación porcentual de mujeres empresarias del sectorturístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico

Variación porcentual de solicitudes de crédito de empresariasingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a laMujer Productiva)

Variación porcentual de asesoría legal integral que recibieronlas empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado

Variación porcentual de cursos de capacitación en prevenciónde trata de personas

Variación porcentual del número de folletos elaborados contemas de prevención en trata de personas

Variación porcentual de microempresarias apoyadas confinanciamiento

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C03

C05

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0401

C0301

C0102

C0201

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

72.97

88.27

-100.00

0.00

30.00

200.00

0.00

126.32








PORCENTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

1,263

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

1,263


134 / SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

391

341

371

371

342

342

COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

EXTRACCION DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES

TURISMO

TURISMO

MANUFACTURAS

MANUFACTURAS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

4Hoja No. de 47


F 032 00 1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS


P 018 00 1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

P 024 00 1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustrialesasesoradas

Variación porcentual del fomento de eventos económicos amujeres empresarias

Variación porcentual de atenciones a micro empresarias delsector económico en materia de signos distintivos

Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadasen materia de comercio exterior

Variación porcentual de estudios económicos para laidentificación de la mano de obra disponible con perspectiva degénero

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0102

C0101

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

128.57

100.00

-32.00

-51.61

0.00






60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214.28

0.00

0

0

0

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214.28

0.00

0

0

0



134 / SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

324

311

311

311

311

AGROINDUSTRIAL






31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

5Hoja No. de 47




Variación porcentual de mujeres que crean redes

Variación porcentual de los servicios lúdico-formativosotorgados

Variación porcentual de redes de economía popular solidariacreadas

Variación porcentual de mujeres participantes en los talleres decapacitación administrativa

Porcentaje de direcciones implementando las acciones delprograma


PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C03

C01

C02

C03

ACTIVIDADC0301

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

65.36

-100.00

-100.00

100.00





PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00



136 / SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

268

268

271





31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

6Hoja No. de 47

E 143 00 1114300/E10201 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD / SALUD

Porcentaje de tomas a mujeres para prevención de cáncercervicouterino que han sido referidas

Porcentaje de realización de muestras para prevención y controlde cáncer cervicouterino

COMPONENTE

C03

ACTIVIDADC0301

ESTRATEGICO

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

285.71

58.10

PORCENTUAL

PORCENTUAL

8.64

89.01

3,306.83

65

8.64

89.01

3,306.83

65



138 / SECRETARIA DE SALUD

231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

7Hoja No. de 47




S 202 17 0320217/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017 / EDUCACION

Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educaciónprimaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana ypacifica y con mejor aprovechamiento escolar


Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica que seencuentran en estado de rezago alto y muy alto beneficiadas por elprograma.

Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no haniniciado o concluido su educación básicaPorcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica

Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenesembarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad

FIN

PROPOSITO

FIN

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

124.23

0.00

152.44

1,214.00

75.71

301.09

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

52.24

16.94

800.00

70.00

100.00

124.23

0.00

899.88

151.75

108.16

301.09

100.00

52.24

16.94

800.00

70.00

100.00

124.23

0.00

899.88

151.75

108.16

301.09



140 / SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

251

251

251

251

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

8Hoja No. de 47




Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleosformales


Porcentaje de colocación en los Servicios de VinculacionLaboral

Porcentaje de colocación en el Subprograma Fomento alAutoempleo

Porcentaje de colocacion en el subprograma de MovilidadLaboral

Porcentaje de acciones de vinculación y colaboracióninstitucional

Porcentaje de eventos promocionales de la nueva cultura laboral

Porcentaje de asesorias laborales proporcionadas

Porcentaje de juicios promovidos por la Procuraduría de laDefensa del Trabajo

Mide el porcentaje de personas desempleadas registradas enlos servicios de Vinculación LaboralMide la cantidad de beneficiarios atendidos en cada una de lasmodalidades el subprograma Movilidad Laboral

Porcentaje de reuniones de trabajo

Porcentaje de convenios de colaboración institucional

Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional

Porcentaje de participación en eventos externos

Porcentaje de asistencia a eventos externos

Porcentaje de eventos organizados en coordinación con otrasdependencias u organizaciones

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C03

C04

C01

C02

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0401

C0101

C0401

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0202

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

23.96

218.50

12.36

155.10

69.35

149.31

516.67

107.90

191.54

191.01

92.55

111.83

250.00

479.17

195.83

258.33

450.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

29.09

100.00

23.70

100.00

31.91

100.00

100.00

100.00

5.45

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

82.37

218.50

52.15

155.10

217.33

149.31

516.67

108

3,515

191

93

112

250

479

196

258

450

29.09

100.00

23.70

100.00

31.91

100.00

100.00

100.00

5.45

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

82.37

218.50

52.15

155.10

217.33

149.31

516.67

108

3,515

191

93

112

250

479

196

258

450


142 / SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

121

264

312

312


DESEMPLEO




31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

9Hoja No. de 47





31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

10Hoja No. de 47

F 004 00 1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA

F 035 00 1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales

Porcentaje de la población beneficiada con las acciones dedesarrollo cultural y artístico

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00



143 / SECRETARIA DE CULTURA

242

242

CULTURA

CULTURA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

11Hoja No. de 47

M 001 00 2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Porcentaje de cursos de inducción con perspectiva de géneroimpartidos

Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de géneroimpartidos

COMPONENTE

C03

ACTIVIDADC0301

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

0

100.00

100.00

0.00

0



144 / SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

361 COMUNICACIONES


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

12Hoja No. de 47

E 154 00 1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

E 155 00 1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

Variación porcentual del total de titulares capacitados

Porcentaje de investigación registral

Porcentaje de Asesoría a Municipios y DelegacionesRegionalesPorcentaje de trámite para titular

PROPOSITO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0202

C0203

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

-57.50

50.00

125.00

15.66


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

66.67

100.00

100.00

100.00

-86.25

50

125

16

66.67

100.00

100.00

100.00

-86.25

50

125

16



146 / SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

221

222

URBANIZACION



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

13Hoja No. de 47

M 001 00 2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Porcentaje de las acciones de género realizadas ACTIVIDADC0403

GESTION EFICACIA 120.83PORCENTUAL 100.00 121 100.00 121



148 / SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

321 AGROPECUARIA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

14Hoja No. de 47

O 004 00 2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloríasocial

ACTIVIDADC0502

GESTION EFICIENCIA 39.13VARIACION_PORCENTUAL 25.00 157 25.00 157



160 / SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

134 FUNCION PUBLICA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

15Hoja No. de 47

E 212 00 1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Variación porcentual anual de apoyos psicológicosproporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y losofendidos del delito

ACTIVIDADC0101

GESTION EFICACIA 42.85VARIACION_PORCENTUAL 22.84 188 22.84 188



161 / FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

124 DERECHOS HUMANOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

16Hoja No. de 47

F 002 00 1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE

Porcentaje de campañas por dependencias y entidadesparaestatales publicadas




183 / COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

183 SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

17Hoja No. de 47




Porcentaje de personas sensibilizadas en temas conperspectiva de género

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C03

ACTIVIDADC0301

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

122.50

118.90

33.33

42.80



PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

33.33

43

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

33.33

43



194 / COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

267 INDIGENAS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

18Hoja No. de 47





Porcentaje de alumnos y alumnas del albergue conpermanencia durante el ciclo escolar

Porcentaje de niñas atendidas en los CENDIS

Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS

Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI

Porcentaje de niños beneficiados con el CREI

Costo promedio de alimentación por alumna

Costo promedio por alumna

COMPONENTE

C04

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0105

C0105

C0101

C0101

C0101

C0101

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

100.00

80.61

77.18

49.70

50.30

16,315.89

152,726.61

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO

100.00

83.70

81.38

49.61

50.39

16,800.00

150,677.80

100.00

96

95

100

100

97

101

100.00

83.70

81.38

49.61

50.39

16,800.00

150,677.80

100.00

96

95

100

100

97

101



401 / SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

251

253

256

251

251

256

253

256

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR


EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA


EDUCACION SUPERIOR



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

19Hoja No. de 47


Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnos y los alumnas PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 0.00PORCENTUAL 100.00 0.00 100.00 0.00



403 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

20Hoja No. de 47




Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sectorlaboral

Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educaciónsuperioralumnas y alumnos atendidos de Educación Superior


Profesores y profesoras que han recibido cursos decapacitación y actualización

PROPOSITO

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

97.35

0.18

8,378.00

0.00

103.02

PORCENTUAL


VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

62.11

6.21

9,400.00

62.25

44.42

156.74

2.90

89.13

0.00

231.92

62.11

6.21

9,400.00

62.25

44.42

156.74

2.90

89.13

0.00

231.92



404 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

21Hoja No. de 47


Porcentaje de alumnos y alumnas exentos de pago deinscripción

ACTIVIDADC0102




405 / COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

252 EDUCACION MEDIA SUPERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

22Hoja No. de 47


Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades deeducación integral

COMPONENTE

C03

ESTRATEGICO EFICACIA 66.09PORCENTUAL 80.00 82.61 80.00 82.61



406 / INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

23Hoja No. de 47

E 170 24 1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION


E 174 06 1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION




Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivoo al sector educativo global y según sexo

Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivoo al sector educativo global y según sexo

Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfilprofesional adecuado global y según sexo

Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfilprofesional adecuado

Porcentaje de atención a la demanda global y según sexo

Porcentaje de reprobación global y según sexo

Porcentaje de atención a la demanda global y segun sexo

Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C01

C02

C01

ACTIVIDADC0101

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

86.24

79.18

100.00

100.00

112.67

17.56

96.80

2.59

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

80.00

78.45

79.51

123.11

36.54

130.76

2.96

86.24

98.98

127.47

125.77

91.52

48.06

74.03

88

100.00

80.00

78.45

79.51

123.11

36.54

130.76

2.96

86.24

98.98

127.47

125.77

91.52

48.06

74.03

88


407 / COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

252

252

252

252

252

252








31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

24Hoja No. de 47





Promedio de aprovechamiento general y según sexo



Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C02

C01

C01

ACTIVIDADC0101

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

14.63

8.70

43.14

34.59

9.88

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


57.46

15.38

127.58

88.58

11.71

25.46

56.57

33.81

39.05

84

57.46

15.38

127.58

88.58

11.71

25.46

56.57

33.81

39.05

84



407 / COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

252

252




31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

25Hoja No. de 47





Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, segúnsexo

Porcentaje de programas presupuestarios basado enResultadosPorcentaje de personal directivo y de apoyo administrativocapacitado y actualizadoPorcentaje de incorporación al Sistema Nacional delBachillerato (IISNB)

Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo

Porcentaje de alumnos captados como producto de la campañade promoción y difusión

Porcentaje de asesorías y tutorías impartidas

PROPOSITO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0103

C0302

C0101

C0201

C0101

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

8.43

100.00

100.00

100.00

8.97

9.67

100.82

0.00

0

0

0

0

0

0

8.43

100.00

100.00

100.00

8.97

9.67

100.82

0.00

0

0

0

0

0

0



408 / COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

252

252

252

252






31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

26Hoja No. de 47


Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa"Promajoven"

ACTIVIDADC0105




409 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

255 EDUCACION PARA ADULTOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

27Hoja No. de 47

F 017 00 1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

F 026 00 1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Docentes capacitados en área pedagógica

Porcentaje de personal técnico y administrativo capacitados entemas de perspectiva de género

Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero paracapacitarse por medio de prácticas profesionales en empresasmanufactureras

COMPONENTE

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0103

C0102

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

2,934.09

407.14

115.18

-33.33


PORCENTUAL

PORCENTUAL


12.32

85.71

100.00

106.25

23,815.67

475

115

-31

12.32

85.71

100.00

106.25

23,815.67

475

115

-31



411 / INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

312

393


OTROS ASUNTOS ECONOMICOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

28Hoja No. de 47


Tasa de variación de alumnas y alumnos certificados por elICATECHPorcentaje de mujeres y hombres capacitados

PROPOSITO

PROPOSITO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

54.38

6.63


PORCENTUAL

0.00

1.24

0.00

534.68

0.00

1.24

0.00

534.68



412 / INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

29Hoja No. de 47

F 009 00 1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados porcompras




413 / FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

371 TURISMO


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

30Hoja No. de 47

E 121 00 1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

E 124 00 1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD

Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncermamario

Porcentaje de estudios para la deteccion de la hipertrofiaprostática benigna realizados

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C03

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

0.14

38.75

PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.45

100.00

31.11

38.75

0.45

100.00

31.11

38.75



415 / SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

231

235

231

235






31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

31Hoja No. de 47


E 236 00 1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE


S 206 17 0320617/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales amujeres cabeza de familia otorgadas

Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia impulsados

Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas

Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas oen período de lactancia distribuidos

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0402

C0302

C0102

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

89.99

88.62

100.00

91.97

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

90

89

100

92

100.00

100.00

100.00

100.00

90

89

100

92



417 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

271

263

185

263


FAMILIA E HIJOS

OTROS

FAMILIA E HIJOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

32Hoja No. de 47



Porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género

Porcentaje de dependencias fortalecidas



PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

100.00

100.00

100.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00



418 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

268

271




31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

33Hoja No. de 47

E 029 00 1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION

Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas deplanificación familiar

COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO EFICACIA 517.69VARIACION_PORCENTUAL 1.29 40,131.01 1.29 40,131.01



419 / CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

137 POBLACION


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

34Hoja No. de 47






Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración ygestión de la institución



Porcentaje de las y los egresados de programas educativosreconocidos por su buena calidad

Profesionistas egresados de posgrado

Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativocapacitado y actualizado

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

ACTIVIDADC0103

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ECONOMIA

74.32

74.56

82.79

97.41

821.00

42.88

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

77.78

100.00

78.20

92.51

830.00

60.36

95.55

74.56

105.87

105.30

98.92

71

77.78

100.00

78.20

92.51

830.00

60.36

95.55

74.56

105.87

105.30

98.92

71



421 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

253

253

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

35Hoja No. de 47


M 559 17 5655917/E30101 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 / EDUCACION


Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso

PROPOSITO

FIN

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

57.47

60.74

PORCENTUAL

PORCENTUAL

63.79

54.05

90.09

112.38

63.79

54.05

90.09

112.38



422 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

36Hoja No. de 47

J 001 00 4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE


Porcentaje de las y los afiliados que reciben prestacionessocioeconómicas

Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de géneroofertadosPorcentaje de delegaciones capacitadas en materia deperspectiva de géneroPorcentaje de campañas de difusión realizadas

Porcentaje de unidades de género creadas

Muestra el gasto real acumulado con relación al presupuesto

FIN

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0501

C0501

C0502

C0504

C0901

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ECONOMIA

188.37

0.00

0.00

0.00

0.00

1.02

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

29.48

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

638.98

0

0

0

0

102

29.48

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

638.98

0

0

0

0

102



424 / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

261

262

271

232

261

262


EDAD AVANZADA




EDAD AVANZADA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

37Hoja No. de 47

E 132 00 1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 16.77PORCENTUAL 27.42 61.16 27.42 61.16



430 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

38Hoja No. de 47


Variación porcentual de cobertura en posgrado PROPOSITO ESTRATEGICO EFICACIA 25.00VARIACION_PORCENTUAL 25.00 100.00 25.00 100.00



432 / EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

254 POSGRADO


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

39Hoja No. de 47



Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados(as) con apoyoseconómicos

Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas

FIN

COMPONENTE

C03

ACTIVIDADC0302

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

3.47

38.48

100.00


PORCENTUAL

PORCENTUAL

9.95

36.84

91.67

34.87

104.45

109

9.95

36.84

91.67

34.87

104.45

109



435 / UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

40Hoja No. de 47




Porcentaje de alumnos (as) participando en actividades deeducación integral

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C03

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

49.29

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

54.30

89.97

90.77

111.15

54.30

89.97

90.77

111.15



437 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

41Hoja No. de 47


E 182 07 1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION


Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativocapacitado y actualizado

FIN

ACTIVIDADC0103

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

-29.45

30.47


PORCENTUAL

0.00

63.11

0.00

48

0.00

63.11

0.00

48



438 / UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

42Hoja No. de 47






439 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

43Hoja No. de 47


Porcentaje de alumnas y alumnos participando en talleres dereducción de desigualdad de hombres y mujeres

ACTIVIDADC0301




441 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

44Hoja No. de 47


Becas de manutención autorizadas

Becas socio-económicas autorizadas

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0201

C0202

GESTION

ESTRATEGICO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

78.36

86.63

PORCENTUAL

PORCENTUAL

93.02

80.00

84

108

93.02

80.00

84

108



442 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

45Hoja No. de 47




FIN

COMPONENTE

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00


PORCENTUAL

17.08

20.90

0.00

0.00

17.08

20.90

0.00

0.00



443 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

46Hoja No. de 47


Porcentaje de mujeres inscritas ACTIVIDADC0103




445 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

47Hoja No. de 47

E 025 00 1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA

M 007 00 2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

Porcentaje de la aplicación de política de género en el ConsejoConsultivo

Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personaldel Ichitaip

COMPONENTE

COMPONENTE

C06

C05

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

0.00

51.72

PORCENTUAL

PORCENTUAL

60.00

60.00

0.00

86.20

60.00

60.00

0.00

86.20



704 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

184

151


ASUNTOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAINDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

1Hoja No. de 12

E 203 00 1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE

M 330 00 2333000/E50301 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL / DERECHOS HUMANOS

Porcentaje de alianzas multisectoriales instaladas en el estado deChihuahua.Porcentaje de los 25 objetivos al 2025 asignados por lasinstituciones

Porcentaje de indicadores articulados de los 25 objetivos al2025.

Porcentaje de avance del sistema estatal de información.

Porcentaje de actores clave capacitados.

Tasa de variación de Registros de Nacimiento Realizados

Porcentaje de sesiones de sensibilización.

Porcentaje de sistemas estatal y municipales acompañados.

Porcentaje de avance en el diseño del sistema estatal deinformación.Porcentaje de indicadores de los 25 objetivos al 2025administrados en el sistema.Porcentaje de avance en la ejecución del plan de capacitación.

Porcentaje de reuniones de trabajo.

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C03

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0101

C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

100.00

100.00

100.00

100.00

438.11

124.43

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

438.11

0

100

100

0

0

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

438.11

0

100

100

0

0

100

100



130 / SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO


134

181

124

FUNCION PUBLICA


DERECHOS HUMANOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

2Hoja No. de 12


Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque deatención a niñas, niños y adolescentes

Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados enCursos de indicadores de Atención a Niñas, Niños yAdolecentes impartidosPorcentaje de indicadores con enfoque de atención a niñas,niños y adolecentes en programas presupuestariospresentados al Honorable Congreso del Estado

COMPONENTE

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0203

C0603

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

4.56

55.26

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

4.56

100.00

21.51

100.00

55

0

4.56

100.00

21.51

100.00

55

0




152 ASUNTOS HACENDARIOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

3Hoja No. de 12


E 130 00 1113000/E11001 - DESARROLLO SOCIAL DE LA FRONTERA NORTE / ATENCION CIUDADANA




Porcentaje de servicios de cuidado y desarrollo infantilproporcionados.

Porcentaje de servicios de atención integral para adolescentesy jóvenes otorgados.



Porcentaje de estudiantes de primaria y secundaria que noreciben ayuda en sus tareas escolaresPorcentaje de Niñas, niños y adolescentes que viven enambientes violentos y que participan en actividades lúdicas,formativas y deportivas.Porcentaje de espacios de cuidado creados

Porcentaje de Talleres de Bienestar Infantil desarrollados

Porcentaje de becas para madres trabajadoras otorgadas.

Porcentaje de niñas y niños en riesgo de desnutriciónapoyados.Porcentaje de jóvenes dentro de los Programas "Prevención yRetención de la Población en Riesgo de Abandono Escolar" y"Reinserción Escolar de la Población en Abandono"

Porcentaje de estudiantes que reciben atención educativa

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan enactividades lúdicas y formativas para emprender negocios.

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C04

C03

C04

C03

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0401

C0402

C0403

C0104

C0302

C0303

C0402

C0301

C0302

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

-100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

46.67

-27.08

0.00

0.00

369.28

100.00

46.67

-27.08

0.00

0.00

369.28



268

268

268

268






31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

4Hoja No. de 12


Porcentaje de becas para la atención infantil otorgadas

Porcentaje de Centros de Bienestar Infantil en funcionamiento

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0103

C0103

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

PORCENTUAL

PORCENTUAL






31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

5Hoja No. de 12



Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educaciónprimaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana ypacifica y con mejor aprovechamiento escolar


Escuelas con materiales y actividades propias del programanacional de convivencia escolar

Porcentaje de matrícula indígena atendida

Variación porcentual de matricula migrante atendida

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C01

C02

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

124.23

0.00

638.00

10,158.89

-1,347.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL


100.00

52.24

532.00

100.00

-146.00

124.23

0.00

119.92

10,158.89

922.60

100.00

52.24

532.00

100.00

-146.00

124.23

0.00

119.92

10,158.89

922.60




251

251

EDUCACION BASICA

EDUCACION BASICA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

6Hoja No. de 12

E 007 00 1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

Porcentaje de recursos entregados al Programa EmpleabilidadJuvenil Desafío

Porcentaje de convenios celebrados para el programaEmpleabilidad Juvenil Desafío

COMPONENTE

C05

ACTIVIDADC0501

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0



161 / FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

171 POLICIA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

7Hoja No. de 12





Porcentaje de toneladas en apoyos alimenticios entregados enescuelas de la región tarahumara y zonas urbanasVariación porcentual de toneladas en productos alimenticiosentregados en las escuelas de educación básica

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

C02

C02

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0201

C0202

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

122.50

118.90

80.44

10.00

75.66

-24.69



PORCENTUAL


PORCENTUAL


0.00

0.00

76.88

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

104.63

0.00

76

0

0.00

0.00

76.88

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

104.63

0.00

76

0




267 INDIGENAS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

8Hoja No. de 12



Índice de cobertura en educación básica con equidad

Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años conoportunidades de acceso a educación básica del subsistemafederalizadoTasa de terminación de la educación básica

Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelas federal transferidodel total de niñas de la población de 3 a 5 añosPorcentaje de niños atendidos en la educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelas federal transferidodel total de niños de la población de 3 a 5 añosPorcentaje de niñas atendidas en la educación primaria generaly primaria indígena en escuelas federal transferido del total deniñas de la población de 6 a 12 añosPorcentaje de niños atendidos en la educación primaria generaly primaria indígena en escuelas federal transferido del total deniños de la población de 6 a 12 añosPorcentaje de alumnos y alumnas del albergue conpermanencia durante el ciclo escolar

Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con asistenciasocial y educativa del las escuelas ubicadas en los municipiosdonde se localizan los CIS


Porcentaje de escuelas apoyadas por la unidad de servicio deapoyo a la educación regular (USAER).Porcentaje de niños y niñas atendidos en los centros deatención múltiple (CAM)

Costo promedio por alumno y alumna de preescolar indígena

Porcentaje de cobertura de educación preescolar indígena enescuelas federal transferidoCosto promedio por alumno y alumna de primaria indígena deescuelas federal tranferidoPorcentaje de cobertura de educación primaria indígena

Costo promedio de alimentación por alumno de los alberguesfederal transferidoCosto promedio por alumno y alumna de los albergues ruralesfederal transferido

FIN

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C02

C04

C04

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0202

C0202

C0401

C0401

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

88.80

59.36

81.58

37.32

36.36

59.57

58.58

100.00

5.52

47,824.08

60.75

100.00

18,906.24

2.23

20,442.83

4.05

5,513.26

9,664.93

INDICE

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO

89.09

59.79

81.78

37.57

36.48

59.99

58.92

100.00

6.46

48,169.56

63.89

97.35

17,694.51

2.20

19,561.12

4.10

5,771.00

9,046.49

99.67

99.28

99.76

99.33

99.67

99.30

99.42

100.00

85.45

99

95

103

107

101

105

99

96

107

89.09

59.79

81.78

37.57

36.48

59.99

58.92

100.00

6.46

48,169.56

63.89

97.35

17,694.51

2.20

19,561.12

4.10

5,771.00

9,046.49

99.67

99.28

99.76

99.33

99.67

99.30

99.42

100.00

85.45

99

95

103

107

101

105

99

96

107



251

253

256

251

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR


EDUCACION BASICA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

9Hoja No. de 12


Costo promedio de alimentación por alumno y alumna de loscentros de integración socialCosto promedio por alumno y alumna de los centros deintegración social federal transferido

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0402

C0402

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

6,958.54

8,746.74

PROMEDIO

PROMEDIO

6,664.69

8,678.91

104

101

6,664.69

8,678.91

104

101





31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

10Hoja No. de 12

E 123 00 1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD

Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y losniños menores a 5 años




415 / SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

231

235




31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

11Hoja No. de 12


Porcentaje de monitoreos a CAS para NNA migrantes yrepatriados no acompañadosPorcentaje de adopciones internacionales iniciadas de NNAtutelados (SIPINNA)Porcentaje de adopciones nacionales iniciadas de NNAtutelados (SIPINNA)Porcentaje de atenciones psicológicas a NNA víctimas deabuso sexual realizadas (SIPINNA)Porcentaje de capacitaciones a las familias de acogida y alpersonal de los CAS (SIPINNA)Porcentaje de capacitaciones sobre cómo atender a NNAvíctimas de violencia sexual impartidas (SIPINNA)Porcentaje de constancias de idoneidad de NNA tuteladosemitidas (SIPINNA)Porcentaje de constancias de idoneidad de particulares emitidas (SIPINNA)Porcentaje de denuncias de NNA víctimas atendidas (SIPINNA)

Porcentaje de investigaciones de abuso sexual contra NNAcanalizadas a FGE (SIPINNA)Porcentaje de reintegraciones e integraciones de NNArealizadasPorcentaje de seguimientos a las reintegraciones eintegraciones de NNA (SIPINNA)Porcentaje de ingresos nuevos de NNA Migrantes yrepatriados no acompañados atendidos (SIPINNA)Porcentaje de pláticas y/o talleres de prevención de abusosexual contra NNA realizadas(SIPINNA)Porcentaje de pláticas y/o talleres sobre formas positivas, noviolentas y participativas de la crianza de niñas, niños yadolescentes realizadas (SIPINNA)

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0102

C0103

C0103

C0103

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

50.00

1.19

2.08

32.33

75.00

0.00

22.92

74.40

68.96

17.45

50.22

15.30

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

50

1

2

32

75

0

23

74

69

17

50

15

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

50

1

2

32

75

0

23

74

69

17

50

15



417 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

12Hoja No. de 12




Refugios Operados


Porcentaje de jurisdicciones con modelo implementado

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0204

C0105

C0106

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

148.56

100.00

433.33

18.18

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

149

100

433

18

100.00

100.00

100.00

100.00

149

100

433

18




268

271



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAINDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

1Hoja No. de 6


Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque deatención a personas con discapacidad

Porcentaje de Servidoras y Servidores Públicos Capacitadoscon Cursos de integración de Enfoque de atención a Personascon Discapacidad impartidosPorcentaje de indicadores con enfoque de atención a personascon Discapacidad en programas presupuestarios

COMPONENTE

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0204

C0604

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

2.56

84.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

5.98

100.00

6.45

42.81

84

0

5.98

100.00

6.45

42.81

84

0





152 ASUNTOS HACENDARIOS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

2Hoja No. de 6

E 134 00 1113400/E10701 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD


K 409 17 7640917/E10701 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2017 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sumatoria de Personas con discapacidad

Porcentaje de servicios públicos otorgados

Porcentaje de personas que recibieron equipo médicoasistencial


Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos

Porcentaje de infraestructura terminada

Porcentaje de Pensiones entregadas.

Porcentaje de licitaciones públicas

Porcentaje de vehículos adquiridos

Porcentaje de Licitaciones publicadas

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C04

C01

C01

C02

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0402

C0101

C0102

C0201

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

0.00

0.00

163.20

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

138,424.00

100.00

100.00

-27.08

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163.20

369.28

0.00

0.00

0

0

0

138,424.00

100.00

100.00

-27.08

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163.20

369.28

0.00

0.00

0

0

0




268

268

268





31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

3Hoja No. de 6


Porcentaje de supervisores y directores fortalecidos

Número de consejos tecnicos escolares de Educación Primariadel Programa Nacional de Convivencia Escolar, promuevenpoliticas integrales para prevenir toda forma de violencia yproteger y asistir a niñas y niños victimas.

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0201

C0301

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

1.83

2.00

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

100.00

1,930.00

2

0

100.00

1,930.00

2

0




251

256

EDUCACION BASICA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

4Hoja No. de 6


Mide el porcentaje de personas desempleadas registradas enlos servicios de Vinculación LaboralPorcentaje de vacantes registradas

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0101

C0102

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

191.01

37.98

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

191

38

100.00

100.00

191

38




264

312

DESEMPLEO



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

5Hoja No. de 6



Porcentaje de escuelas apoyadas por la unidad de servicio deapoyo a la educación regular (USAER).Porcentaje de niños y niñas atendidos en los centros deatención múltiple (CAM)

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0102

C0102

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

47,824.08

60.75

100.00

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

48,169.56

63.89

97.35

99

95

103

48,169.56

63.89

97.35

99

95

103




251

253

256

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

6Hoja No. de 6


Variación porcentual de programas de atención a alumnos yalumnas con capacidades diferentes

ACTIVIDADC0202

ESTRATEGICO EFICACIA 0.00VARIACION_PORCENTUAL 100.00 0 100.00 0



445 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAINDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL: INDÍGENAS

31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

1Hoja No. de 11



Cambio en el porcentaje de población elegible que dispone delservicio de agua potable.Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio dedrenaje y saneamientoPorcentaje de reducción del rezago en agua potable

Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento

Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque deatención a grupos indígenas

Porcentaje de obras de comunicación terrestre realizadas

Porcentaje de obras de agua potable realizadas

Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento realizadas

Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados concursos de integración de enfoque de atención a indígenasimpartidosPorcentaje de indicadores con enfoque de atención indígena enprogramas presupuestarios presentados al HonorableCongreso del Estado

Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de comunicaciónterrestrePorcentaje de ejercicio de recursos en obras de agua potable

Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de drenaje ysaneamiento

FIN

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C03

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0205

C0605

C0101

C0201

C0301

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

9.35

2.83

1.83

1.19

4.56

0.00

62.50

100.00

112.00

0.00

0.00

74.65

95.26

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

0.00

1.33

0.00

0.83

4.56

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

212.78

0.00

143.37

100.00

0.00

62.50

100.00

112

0

0

75

95

0.00

1.33

0.00

0.83

4.56

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

212.78

0.00

143.37

100.00

0.00

62.50

100.00

112

0

0

75

95





152

181

213

223

ASUNTOS HACENDARIOS





31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

2Hoja No. de 11

U 101 17 0610117/E11001 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES 2017 / ATENCION CIUDADANA

Porcentaje de escuelas indígenas con equipamiento entregado.

Porcentaje de Apoyos adquiridos para escuelas indígenas

COMPONENTE

C02

ACTIVIDADC0201

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

0.00

0

100.00

100.00

0.00

0




222

256

269





31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

3Hoja No. de 11


Porcentaje de matrícula indígena atendida COMPONENTE

C01

ESTRATEGICO EFICACIA 10,158.89PORCENTUAL 100.00 10,158.89 100.00 10,158.89




251 EDUCACION BASICA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

4Hoja No. de 11





Porcentaje de colocacion en el subprograma de MovilidadLaboral

Porcentaje de juicios promovidos por la Procuraduría de laDefensa del Trabajo

Mide la cantidad de beneficiarios atendidos en cada una de lasmodalidades el subprograma Movilidad Laboral

Porcentaje de reuniones de trabajo

Porcentaje de convenios de colaboración institucional

Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional

Porcentaje de participación en eventos externos

Porcentaje de asistencia a eventos externos

Porcentaje de eventos organizados en coordinación con otrasdependencias u organizaciones

PROPOSITO

COMPONENTE

C04

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0401

C0401

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0202

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

218.50

69.35

191.54

92.55

111.83

250.00

479.17

195.83

258.33

450.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

31.91

5.45

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

218.50

217.33

3,515

93

112

250

479

196

258

450

100.00

31.91

5.45

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

218.50

217.33

3,515

93

112

250

479

196

258

450




121

264

312

312


DESEMPLEO




31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

5Hoja No. de 11



Variación porcentual de servicios de asistencia social que seentregan a las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua




Porcentaje de visitas de validación y supervisión de avances deacciones realizadas en la sierra tarahumara y zona urbanaPorcentaje de apoyos en especie trasladados a las sedes ycomunidades indígenas del Estado de Chihuahua.Porcentaje de bienes y servicios entregados a las comunidadesindígenas del Estado de ChihuahuaVariación porcentual de apoyos solicitados en especie para lapoblación indígena de la sierra tarahumara y zonas urbanasPorcentaje de toneladas en apoyos alimenticios entregados enescuelas de la región tarahumara y zonas urbanasVariación porcentual de toneladas en productos alimenticiosentregados en las escuelas de educación básicaPorcentaje de personas sensibilizadas en temas conperspectiva de género

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C02

C03

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0202

C0301

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

122.50

118.90

104.74

80.44

10.00

33.33

101.09

61.87

272.99

63.80

75.66

-24.69

42.80




PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL


PORCENTUAL

0.00

0.00

0.00

76.88

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

104.63

0.00

33.33

101

62

273

0

76

0

43

0.00

0.00

0.00

76.88

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

104.63

0.00

33.33

101

62

273

0

76

0

43




267 INDIGENAS


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

6Hoja No. de 11


Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelas federal transferidodel total de niñas de la población de 3 a 5 añosPorcentaje de niños atendidos en la educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelas federal transferidodel total de niños de la población de 3 a 5 añosPorcentaje de niñas atendidas en la educación primaria generaly primaria indígena en escuelas federal transferido del total deniñas de la población de 6 a 12 añosPorcentaje de niños atendidos en la educación primaria generaly primaria indígena en escuelas federal transferido del total deniños de la población de 6 a 12 añosPorcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con asistenciasocial y educativa del las escuelas ubicadas en los municipiosdonde se localizan los CIS

Costo promedio por alumno y alumna de preescolar indígena

Porcentaje de cobertura de educación preescolar indígena enescuelas federal transferidoCosto promedio por alumno y alumna de primaria indígena deescuelas federal tranferidoPorcentaje de cobertura de educación primaria indígena

Costo promedio de alimentación por alumno y alumna de loscentros de integración socialCosto promedio por alumno y alumna de los centros deintegración social federal transferido

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C02

C04

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0102

C0102

C0202

C0202

C0402

C0402

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

37.32

36.36

59.57

58.58

5.52

18,906.24

2.23

20,442.83

4.05

6,958.54

8,746.74

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO

37.57

36.48

59.99

58.92

6.46

17,694.51

2.20

19,561.12

4.10

6,664.69

8,678.91

99.33

99.67

99.30

99.42

85.45

107

101

105

99

104

101

37.57

36.48

59.99

58.92

6.46

17,694.51

2.20

19,561.12

4.10

6,664.69

8,678.91

99.33

99.67

99.30

99.42

85.45

107

101

105

99

104

101




251 EDUCACION BASICA


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

7Hoja No. de 11


Porcentaje de alumnos con alto índice de marginacióncertificadosPorcentaje de alumnos indígenas certificados

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0102

C0104

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

1.65

1.81

PORCENTUAL

PORCENTUAL

7.69

2.56

21

71

7.69

2.56

21

71



412 / INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

8Hoja No. de 11




Refugios Operados

Porcentaje de jurisdicciones con modelo implementado

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0201

C0204

C0106

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

148.56

100.00

18.18

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

149

100

18

100.00

100.00

100.00

149

100

18




268

271




31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

9Hoja No. de 11




Avance del sistema integral de información implementado

Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicioacadémico de la institución




Gestión para resultados

Empresas incubadas establecidas

Usuarios satisfechos con los servicios al exteriorproporcionados

Convenios firmados

Alumnos y alumnas participando en actividades deportivas yculturales

Acciones liberadas relacionadas con las acciones propuestas

Acciones del sistema de administración de recursos humanosimplementadas

Empresas incubadas establecidas

Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas

Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas

NUMERO DE USUARIOS DE LA BOLSA DE TRABAJO

Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresadoscontratadosALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPANDO EN ACTIVIDADESDEPORTIVAS Y CULTURALES

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

FIN

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C01

C02

C03

C04

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0102

C0101

C0102

C0201

C0301

C0302

C0401

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

0.00

0.00

0.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

88.76

88.00

7.64

0.00

0.00

0.00

88.76

88.00

7.64

0.00

0.00

0.00


436 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

253

253

253

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR


31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

10Hoja No. de 11



Estudiantes inscritos en educación superior

Eficiencia terminal

Número de programas educativos impartidos

Espacios educativos equipados

Estudiantes beneficiados con apoyos

Promedio de aprovechamiento

Número de programas educativos impartidos

Espacios educativos equipados

Numero de estudiantes con becas

Porcentaje de estudiantes con programa de tutoría ofrecido

Tasa de aprobación

Docentes actualizados en habilidades de enseñanza -aprendizajeDocentes con evaluación de desempeño

PROPOSITO

PROPOSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

C01

C02

C03

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C0101

C0201

C0301

C0101

C0102

C0201

C0202

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



436 / UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA



31-12-2017

Cierre Anual 2017



NivelAlc./Modif


INDICADORES


Unidad deMedida


Modificada

METAS

PRBRREP105

11Hoja No. de 11

E 688 17 6268817/E10801 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOSPROYECTOS OTORGADOS A LA COMUNIDAD DE BOSQUES DESAN ELIAS - REPECHIQUEPorcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de bosques deSan Elías - Repechique

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA LAREALIZACION DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DEBOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE

PORCENTAJE DE PROYECTOS VALIDADOS EN LACOMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE.PORCENTAJE DE PROYECTOS ANALIZADOSECONOMICAMENTE EN LA COMUNIDAD DE BOSQUES DESAN ELIAS - REPECHIQUE.

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

C01

ACTIVIDAD

ACTIVIDADC0101

C0102

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

25.00

25.00

25.00

100.00

100.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

25.00

25.00

25.00

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

25.00

25.00

25.00

100

100



542 / FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

222 DESARROLLO COMUNITARIO

_____________________________________C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

_____________________________________C.P. MANUEL JOSE NAVARRO BACA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE

Libro2 - Chihuahuaihacienda.chihuahua.gob.mx/CuentaPublica/Salida/Indicadores de... · Title:...

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