LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE I – MEI...

L A P O R A N H A S I L

AU D I T M U T U I N T E R NA L

P E R I O D E I

– M E I 2 0 1 6 –

Pusat Perencanaan & Penjaminan Mutu (PP&PM) Universitas Trilogi

KampusUniversitasTrilogi,GedungRektoratLt.3,JakartaSelatan12760Tlp.(021)7980011ext.305E–mail:[email protected]

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE I - MEI 2016

EXECUTIVE SUMMARY

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Trilogi Periode I dilakukan pada bulan Mei 2016 dengan total auditee sebanyak 26 unit kerja. Audit Mutu Internal ini terbagi menjadi 2, yakni Audit Mutu Internal Kinerja Unit yang bertujuan untuk mengukur kinerja setiap unit kerja di lingkungan Universitas Trilogi mulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dan Audit Mutu Internal Standar Mutu yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutu dan catatan mutu.

AMI dibagi menjadi 6 rangkaian kegiatan, yakni (1) Pembekalan untuk Auditor yang dilaksanakan tanggal 15 April 2016, 21 April 2016, dan 29 April 2016 , (2) Pembukaan AMI pada tanggal 3 Mei 2016, (3) Visitasi oleh Auditor dari tanggal 9 sampai dengan 19 Mei 2016, (4) Penutupan AMI pada tanggal 20 Mei 2016 ,(5) Prosesing hasil AMI dari tanggal 23 sampai dengan 31 Mei 2016, dan (6) Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 31 Mei 2016.

Untuk AMI Kinerja Unit, evaluasi dilakukan berdasarkan 2 indikator, yakni (1) program kerja unit dan (2) kedisiplinan unit kerja, sedangkan untuk AMI Standar Mutu, evaluasi yang dilakukan berdasarkan 4 indikator, yaitu (1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen mutu, (2) Pemahaman dan penerapan kebijakan atau prosedur baku, (3) Perbaikan atas hasil akreditasi, dan (4) Ketersediaan data untuk akreditasi.

Ringkasan hasil AMI Kinerja Unit dan AMI Standar Mutu Periode I - Mei 2016 disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dapat dilihat dari rangkuman hasil kinerja unit dan akademik pada tabel 1- 6. dan Grafik 1-6 berdasar abjad unit


1



2

No Unit KerjaMateri Audit Skor

Rata -rata1 2 3 4 5 6

1 Rektor - 3.61 4 - - 4 3.81

2 Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan - 3.29 4 - - 3.2 3.45

3 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya - 3.74 3.68 3.11 - 2.9 3.49

4 LPPM 0.75 3.35 0 0 - 2 1.36

5 PPPM 2.56 3.14 4 3.35 1.83 1.97 2.82

6 ADAK 1.86 3.57 3 3 - 2.88 2.84

7 Humas & Promosi 0 0 0 0 - 2.45 0.49

8 IT 3.5 3.78 3.3 4 - 2.2 3.40

9 Keuangan 2.5 3.75 3.5 2.83 - 3 3.12

10 SDM 2.16 4 4 2.25 - 2.55 3.01

11 Sarana 2 4 3 2.25 - 2.8 2.84

12 Kemahasiswaan 2.81 3.7 4 4 - 2.29 3.34

13 Perpustakaan 3.47 3.6 3.85 3.77 - 3.56 3.63

14 Program Studi S2 - Magister Manajemen 3.46 3.6 2.4 2.07 0 3 2.70

15 Program Studi S1 - Manajemen 3 3.24 4 3.8 3.43 3.6 3.41

16 Program Studi S1 - Akuntansi 4 3.1 0 0 2.41 3.6 2.53

17 Ekstensi 2.72 3.14 3 0 - - 2.22

18 Program Studi S1 - Ekonomi Pembangunan 3 3.6 4 3 2.05 2.12 3.05

19 Program Studi S1 - Agroekoteknologi 3.43 3.1 3.1 4 3.2 3.02 3.30

20 Program Studi S1 - Agribisnis 3 2.9 4 3.5 2 3.15 3.06

21 Program Studi S1 - Ilmu dan Teknologi Pangan 3.12 3.17 3.95 3.8 0.88 3 3.03

22 Program Studi S1 - Sistem Informasi 1.14 3.5 3 1.8 - 2.35 2.35

23 Program Studi S1 - Teknik Informatika 1.17 3.11 1 0.6 - 2.61 1.77

Tabel 1. Rekapitulasi Skor AMI Periode I - Mei 2016

2.5

3.27 3.01

2.56

2.19

2.86

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Program Kerja Unit

Kedisiplinan Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Mutu

Pemahaman dan Penerapan

Kebijakan / Prosedur Baku

Perbaikan Atas Hasil Akreditasi

Ketersediaan Data untuk Akreditasi

Skor

Rat

a - r

ata

Materi Audit

Skor Rata - rata AMI Periode I - Mei 2016



3


Rata -rata1 2 3 4 5 6

24 Program Studi S1 - Desain Komunikasi Visual 2.26 3.06 3.9 4 3.95 3.23 3.22

25 Program Studi S1 - Desain Produk 2.4 2.6 3 3.25 - 3.14 2.82

26 Pusat Studi Ekonomi Pancasila 3.25 3.28 2.5 3 - - 3.01

Skor Rata - rata 2.5 3.27 3.01 2.56 2.19 2.86 2.77

Keterangan : Materi Audit (1) Program Kerja Unit (IKU) (2) Kedisiplinan (3) Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Mutu (4) Pemahaman dan Penerapan Kebijakan / Prosedur Baku (5) Perbaikan Atas Hasil Akreditasi (6) Ketersediaan Data Untuk Akreditasi

Dari hasil rekapitulasi Skor AMI Periode I - Mei 2016 dapat dilihat bahwa perolehan skor rata - rata keseluruhan adalah 2.77. Hasil rata - rata paling rendah diperoleh untuk materi audit 5 yaitu perbaikan atas hasil akreditasi, yakni sebesar 2.19. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak unit kerja yang belum melakukan perbaikan atas hasil akreditasi. Sedangkan skor rata - rata keseluruhan yang paling tinggi diperoleh untuk materi audit 2 yaitu kedisiplinan, yakni sebesar 3.27.

Grafik 1. Rekapitulasi Skor Rata - rata AMI Periode I - Mei 2016



4

Kedisiplinan dinilai dari jumlah hari kerja dan ketepatan waktu kedatangan dan kepulangan dosen dan karyawan Universitas Trilogi. Untuk ketepatan waktu kedatangan, karyawan dan dosen harus datang maksimal pk 07.30 dan minimal pk 16.30 untuk mendapatkan nilai 4 pada kriteria penilaian tersebut.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Rektor Periode I - Mei 2016


Rata -rata1 2 3 4 5 6



3 LPPM 0.75 3.35 0 0 - 2 1.36

4 PPPM 2.56 3.14 4 3.35 1.83 1.97 2.82

Skor Rata - rata 1.65 3.38 2.92 2.15 1.83 2.52 2.78

Grafik 2. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Rektor Periode I - Mei 2016

0" 0"

0.75"

2.56"

3.29"

3.74"

3.35"

3.14"

4"

3.68"

0"

4"

0"

3.11"

0"

3.35"

0" 0" 0"

1.83"

3.2"

2.9"

2" 1.97"

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya LPPM PPPM

Skor

Rat

a - r

ata

Fakultas

Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Rektor Periode I - Mei 2016

Program Kerja Unit

Kedisiplinan

Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Mutu

Pemahaman dan Penerapan Kebijakan / Prosedur Baku



0" 0"

0.75"

2.56"

3.29"

3.74"

3.35"

3.14"

4"

3.68"

0"

4"

0"

3.11"

0"

3.35"

0" 0" 0"

1.83"

3.2"

2.9"

2" 1.97"

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya LPPM PPPM

Skor

Rat

a - r

ata

Fakultas


Program Kerja Unit

Kedisiplinan





0 0

0.75

2.56

3.29

3.74

3.35

3.14

4

3.68

0

4

0

3.11

0

3.35

0 0 0

1.83

3.2

2.9

2 1.97

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Wakil Rektor Bidang Akademik &

Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

LPPM PPPM

Skor

Rat

a - ra

ta

Unit Kerja


Program Kerja Unit

Kedisiplinan


Pemahaman dan penerapan kebijakan atau prosedur baku

Perbaikan atas hasil akreditasi

Ketersediaan data untuk akreditasi



5

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Warek I Periode I - Mei 2016


Rata -rata1 2 3 4 5 6

1 Program Studi 2.73 3.18 2.95 2.49 1.49 2.74 2.59

2 Perpustakaan 3.47 3.6 3.85 3.77 - 3.56 3.65

3 Kerjasama dan Promosi 0 0 0 0 - 2.45 0.49

4 Kemahasiswaan dan Alumni 2.56 3.14 4 3.35 1.83 1.97 2.82

Skor Rata - rata 2.19 2.48 2.7 2.40 1.66 2.68 2.39

Grafik 3. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Warek I Periode I - Mei 2016

2.73%

3.47%

0%

2.56%

3.18%

3.6%

0%

3.14%

2.95%

3.85%

0%

4%

2.49%

3.77%

0%

3.35%

1.49%

0% 0%

1.83%

2.74%

3.56%

2.45%

1.97%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Program Studi Perpustakaan Kerjasama dan Promosi Kemahasiswaan dan Alumni

Skor

Rat

a - r

ata

Unit Kerja

Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Wakil Rektor I Periode I - Mei 2016

Program Kerja Unit

Kedisiplinan







6

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Warek II Periode I - Mei 2016


Rata -rata1 2 3 4 5 6

1 ADAK 1.86 3.57 3 3 - 2.88 2.84

2 IT 3.5 3.78 3.3 4 - 2.2 3.40

3 Keuangan 2.5 3.75 3.5 2.83 - 3 3.12

4 SDM 2.16 4 4 2.25 - 2.55 3.01

5 Sarana 2 4 3 2.25 - 2.8 2.84

Skor Rata - rata 2.40 3.82 3.36 2.87 - 2.69 3.04

Grafik 4. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Warek II Periode I - Mei 2016

1.86

3.5

2.5

2.16 2

3.57 3.78 3.75

4 4

3

3.3 3.5

4

3 3

4

2.83

2.25 2.25

0 0 0 0 0

2.88

2.2

3

2.55

2.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ADAK IT Keuangan SDM Sarana

Sko

r Ra

ta -

rata

Unit Kerja

Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Warek II Periode I - Mei 2016

Program Kerja Unit

Kedisiplinan






No Divisi FakultasMateri Audit Skor

Rata -rata1 2 3 4 5 6

1Kelompok Program Studi Ekonomi Bisnis 3.24 3.34 2.68 1.77 1.97 3.08 2.68

2Kelompok Program Studi Bioindustri 3.18 3.06 3.68 3.76 2.03 3.06 3.13

3Kelompok Program Studi Telematika 1.15 3.31 2 1.2 - 2.48 2.03

4Kelompok Program Studi Industri Kreatif 2.33 2.83 3.45 3.63 3.95 3.19 3.23

Rata - rata 2.48 3.14 2.95 2.59 2.65 2.95 2.77

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Divisi Kelompok Program Studi Periode I - Mei 2016

Grafik 5. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Divisi Kelompok Progam Studi Periode I - Mei 2016


7

3.24 3.18

1.15

2.33

3.34

3.06

3.31

2.83 2.68

3.68

2

3.45

1.77

3.76

1.2

3.63

1.97 2.03

0

3.95

3.08 3.06

2.48

3.19

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Kelompok Program Studi Ekonomi Bisnis

Kelompok Program Studi Bioindustri

Kelompok Program Studi Telematika

Kelompok Program Studi Industri Kreatif

Skor

Rat

a - r

ata

Kelompok Program Studi

Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kelompok Program Studi Periode I - Mei 2016

Program Kerja Unit

Kedisiplinan


Pemahaman dan penerapan kebijakan atau prosedur baku

Perbaikan atas hasil akreditasi

Ketersediaan data untuk akreditasi


Fakultas No Program Studi Skor Rata -rata

Fakultas Ekonomi Bisnis

(FEB)

1 S2 - Magister Manajemen 2.70

2 S1 - Manajemen 3.41

3 S1 - Akuntansi 2.53

4 Ekstensi 2.22

5 S1 - Ekonomi Pembangunan 3.05

Fakultas Bioindustri

(FBIO)

1 S1 - Agroekoteknolosi 3.30

2 S1 - Agribisnis 3.06

3 S1 - Ilmu dan Teknologi Pangan 3.03

Fakultas Telematika

(FTMK)

1 S1 - Sistem Informasi 2.35

2 S1 - Teknik Informatika 1.77

Fakultas Industri Kreatif (FIK)

1 S1 - Desain Komunikasi Visual 3.22

2 S1 - Desain Produk 2.82

Skor Rata - rata 2.77

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Program Studi Periode I - Mei 2016


8


Grafik 6. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Program Studi Periode I - Mei 2016


9

Dari data - data di atas dapat disimpulkan untuk AMI Periode I - Mei 2016 sudah diikuti

dengan baik oleh seluruh unit kerja yang berjumlah 26 unit.

2.7

3.41

2.53

2.22

3.053.3

3.06 3.03

2.35

1.77

3.22

2.82

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

S2-M

agisterManajem

en

S1-M

anajemen

S1-Akuntansi

Ekstensi

S1-EkonomiPembangunan

S1-Agroekoteknolosi

S1-Agribisnis

S1-IlmudanTeknologiPangan

S1-SistemInformasi

S1-TeknikInformaEka

S1-DesainKomunikasiVisual

S1-DesainProduk

Skor

Rat

a - r

ata

ProgramStudi

Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Program Studi Periode I - Mei 2016



10

BAB I PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) Periode I ini dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah STEKPI mengalami pengembangan menjadi Universitas Trilogi dan AMI baru dilaksanakan kembali setelah 3 tahun tidak diadakan AMI. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2016 dilakukan untuk mengukur kinerja unit dan standar mutu unit kerja. AMI Periode I dilaksanakan pada bulan Mei 2016 dan diikuti oleh 26 unit kerja dan terbagi menjadi AMI Kinerja Unit dan AMI Standar Mutu. AMI Kinerja Unit ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kinerja setiap unit kerja di lingkungan Universitas Trilogi mulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, sedangkan AMI Standar Mutu bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutu dan catatan mutu.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode I dilaksanakan dalam 6 tahap, yakni (1) Pembekalan untuk Auditor yang dilaksanakan tanggal 15 April 2016, 21 April 2016, dan 29 April 2016 , (2) Pembukaan AMI pada tanggal 3 Mei 2016, (3) Visitasi oleh Auditor dari tanggal 9 sampai dengan 19 Mei 2016, (4) Penutupan AMI pada tanggal 20 Mei 2016 ,(5) Prosesing hasil AMI dari tanggal 23 sampai dengan 31 Mei 2016, dan (6) Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 31 Mei 2016. Pada AMI Periode I ini 1 (satu) tim auditor beranggotakan 2 (dua) orang yang ditugaskan untuk mengaudit 2 (dua) unit kerja, sehingga total ada 26 (dua puluh enam) orang auditor. Peserta AMI Periode I - Mei 2016 ini terdiri dari 3 kelompok auditee, yaitu (1) Universitas sebagai penyelenggara program studi, meliputi Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya , (2) Program Studi yang terdiri dari Program Studi S1, Program Studi S2, dan Ekstensi, dan (3) Unit Kerja yang meliputi LPPM, PPPM, Kerjasama dan Promosi, Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Sarana, SDM, Perpustakaan, Keuangan, Teknik Informasi, dan Pusat Studi Ekonomi Pancasila. Kelompok program studi (prodi) terdiri dari 12 program studi, yaitu program studi (prodi) Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Ekstensi, Agroekoteknologi, Agribisnis, Ilmu dan Teknologi Pangan, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit, baik hasil audit kinerja unit maupun audit standar mutu ada 4 kategori temuan sesuai sistem ISO, yaitu (1) tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee telah menerapkan SMM sesuai dengan kriteria audit yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai standar yang ditentukan, (2) temuan yang sifatnya OBSERVASI dengan kriteria adanya tindakan atas penerapan sistem

oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dari kriteria audit yang ditetapkan dan atau persentase tingkat pencapaian sasaran yang ditentukan belum memenuhi standard, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki (4) temuan yang sifatnya MAYOR dengan kriteria auditee tidak melaksanakan/menerapkan Sistem Mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen Sistem Mutu sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan unit. Kategori temuan tersebut kemudian diberi bobot skor, yaitu kategori “Tidak Ada Temuan” atau kategori SESUAI diberi bobot 4, temuan yang bersifat OBSERVASI diberi bobot 3, temuan yang bersifat MINOR diberi bobot 2 dan 1, sedangkan untuk temuan yang bersifat MAYOR diberi bobot 0. Ada 2 jenis data yang diperoleh dari hasil AMI yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif), yang berupa uraian temuan, penyebab dan tindak lanjut. Hasil pengukuran AMI Kinerja Unit dan AMI Standar Mutu Periode I - Mei 2016 secara lengkap per - unit disajikan pada Bab II sampai dengan Bab VI. Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil AMI akan disampaikan di Bab VII.



11



12

BAB II HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT & AMI STANDAR MUTU

UNIT REKTORAT

1. HASIL AMI UNIT KERJA DI BAWAH REKTOR Secara umum, kinerja unit yang berada di bawah Rektor sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata - rata 2.78. Indeks terendah materi audit untuk unit kerja yang berada di bawah Rektor adalah Program Unit Kerja / IKU yaitu sebesar 1.65. Artinya masih banyak program kerja dari bulan September 2015 sampai dengan Maret 2016 yang belum dikerjakan atau sudah mulai dikerjakan tetapi belum tuntas 100%. Sedangkan indeks tertinggi untuk unit kerja yang berada di bawah Rektor adalah Kedisiplinan yaitu sebesar 3.38. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan unit kerja yang berada di bawah Rektor memiliki kedisiplinan yang tinggi. Hasil secara lebih rinci untuk kinerja unit yang berada di bawah Rektor dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Bawah Rektor Periode I - Mei 2016


Rata -rata1 2 3 4 5 6



3 LPPM 0.75 3.35 0 0 - 2 1.36

4 PPPM 2.56 3.14 4 3.35 1.83 1.97 2.82

Skor Rata - rata 1.65 3.38 2.92 2.15 1.83 2.52 2.78

No Unit KerjaJenis Temuan Jumlah

TemuanMayor Minor Observasi

1 Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek I) 7 3 0 10

2 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Warek II) 1 1 3 5

3 L e m b a g a P e n e l i t i a n D a n Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1 1 5 7

4 Pusat Perencanaan Dan Penjaminan Mutu (PP&PM) 6 1 1 8

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Mutu Internal Periode I Mei 2016

Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif. Hasil Temuan AMI untuk unit kerja yang berada di bawah Rektor dapat dilihat pada tabel 2.3. sampai dengan tabel 2.6



13

No Unit KerjaJenis Temuan Jumlah

TemuanMayor Minor Observasi

5 Program Studi S2-MM 0 8 5 13

6 Program Studi S1 – Manajemen (MNJ) 0 6 0 6

7 Program Studi S1 – Akuntansi (AKT) 1 4 0 5

8 Pro g r a m S t u d i S 1 - E ko n o m i Pembangunan (EKP) 10 15 6 31

9 P r o g r a m S t u d i S 1 – Agroekoteknologi (AET) 0 5 0 5

10 Program Studi S1 – Agribisnis (AGB) 3 0 0 3

11 Peogram Studi S1 – Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITP) 5 7 6 18

12 Program Studi S1 – Sistem Informasi (SIF) 1 7 2 10

13 Pr o g r a m S t u d i S 1 – Te k n i k Informatika (TIF) 1 2 2 5

14 Pr o g r a m S t u d i S 1 – D e s a i n Komunikasi Visual (DKV) 2 2 2 6

15 Program Studi S1 – Desain Produk (DP) 3 1 0 4

16 Unit Kerja Kerjasama Dan Promosi 6 4 2 12

17 Unit Kerja Kemahasiswaan Dan Alumni 6 5 0 11

18 Unit Kerja Perpustakaan 4 4 0 8

19 Unit Kerja Administrasi Akademik (ADAK) 0 2 5 7

20 Unit Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) 2 3 1 6

21 Unit Kerja Keuangan (KEU) 3 1 0 4

22 Unit Kerja Sarana 4 2 1 7

23 Unit Kerja Informasi Dan Teknologi (IT) 4 0 1 5

24 Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) 2 0 0 2

JUMLAH TOTAL 72 84 42 198

Tabel 2.3 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Wakil Rektor II Periode I - Mei 2016

No Rincian Temuan Jenis TemuanDue Date

Tanggal Audit

Auditee & Auditor

1SK yang dipergunakan saat ini masih atas nama STEKPI, belum diubah menjadi Universitas Trilogi

Observasi

30 Juni 2016

17 Mei 2016

Auditee : • E f e n d r i ,

S.E.Ak., M.Si.

Auditor : • Nurul Aisyah

Rachmawati, S.E., M.S.Ak.

• Erneza Dewi Krishnasari , S.T., M.Ds.

2Dokumen kebijakan pengelolaan dana masih atas nama STEKPI, belum direvisi menjadi Universitas Trilogi

Minor



14


Tanggal Audit

Auditee & Auditor

1 Dokumen etika dosen belum disebarkan ke seluruh dosen Observasi

30 Juni 2016

12 Mei 2016

Auditee : • D r . A a m

Bastaman

Auditor : • Dr. Sahnaz

Ubud • F a t h i a

Anggriani P r a d i n a , S . S . , M.Hum.

2

Kebijakan mengenai sistem evaluasi lulusan yang efektif sampai dengan monitoring dan evaluasi lulusan belum sesuai dengan yang ditetapkan.

Observasi

3 Himpunan alumni tidak aktif. Observasi

4 Formulir exit study belum sesuai antara S1 dan S2 Observasi

5 Update kuestioner tracer study belum ada Observasi

6Kebijakan berkaitan dengan sinkronisasi k u r i k u l u m S 1 d a n S 2 b e l u m terdokumentasi.

Observasi

7Belum terbentuk unit pengkajian dan pengembangan s i s tem dan mutu pembelajaran

Minor

8Dokumen Pedoman pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi belum terintegrasi. Observasi

9

Monitoring dan evaluasi Bimbingan dan Konseling (BK) dan Pembimbingan Akademik (PA) belum berjalan dengan baik.

Minor

10 Kalender akademik sering berubah-ubah Minor

Tabel 2.2 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Wakil Rektor I Periode I - Mei 2016



15

No Rincian Temuan Jenis Temuan Due DateTanggal

AuditAuditee & Auditor

1 Dokumen mutu (Standar Mutu) belum disahkan Observasi30 Nov 2016

11 & 19 Mei

2016

Auditee : • R o s a l i a

N a n s i h Widhiastuti, S.E., M.M.

Auditor : • K h o i r i n a

Farina, S.E., M.S.Ak.

• Yunita Fitra A n d r i a n a , S.Ds., M.Ds.

2

Monitoring dan evaluasi unit kerja layanan kampus (keamanan, poliklinik, perpustakaan, sarana dan prasarana) belum dilaksanakan sesuai dengan KT-T R I LO G I - P P P M - 0 5 / R 0 y a i t u , seharusnya dilakukan 6 bulan sekali.

Mayor 31 Agustus 2016

3

Perlu diadakan revisi pada KT-T R I L O G I - P P P M - 0 5 / R 0 , s u r v e y kepuasan pelanggan terhadap layanan kampus seharusnya dilakukan setahun sekali.

Observasi 30 Juni 2016

4Perlu sosialisasi PK, KT dan IK pada program studi Observasi

31 Oktober 2016

5

AMI belum dilaksanakan sesuai dengan KT-TRILOGI-PPPM-03/R0 yaitu, seharusnya dilakukan 6 bulan sekali

Minor

30 November

2016

6Auditor yang melaksanakan AMI seharusnya memiliki sertifikat sebagai auditor

Observasi30

November 2016

7Score range pada teaching evaluation harus diubah dari 0-4 menjadi 1-5

Observasi31 Oktober

2016

8Teaching evaluation yang masih paper based harus diganti menjadi sistem online

ObservasiSemester

Gasal 2016

Tabel 2.4 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja PPPM Periode I - Mei 2016


Tanggal Audit

Auditee & Auditor

3Pembangunan sarana prasarana dan pembiayaan operasional belum sesuai dengan yang direncanakan

Mayor

30 Juni 2016

17 Mei 2016

Auditee : • E f e n d r i ,

S.E.Ak., M.Si.

Auditor : • Nurul Aisyah

Rachmawati, S.E., M.S.Ak.

• Erneza Dewi Krishnasari , S.T., M.Ds.

4

Proses pencatatan, monitoring, dan evaluasi prasarana dan sarana belum dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.

Mayor

5M e k a n i s m e p e n e t a p a n b i a y a p e n d i d i k a n m a h a s i s w a b e l u m melibatkan Ketua Program Studi

Mayor

Tabel 2.5 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja LPPM Periode I - Mei 2016



16

2. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Kerja yang Berada di Bawah Rektor Proses dan kegiatan yang terkait dengan kinerja unit pada unit kerja Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan PPPM sudah terlaksana dan pada umumnya didokumentasikan dengan baik, kecuali untuk unit kerja LPPM yang masih memerlukan peningkatan dalam hal dokumentasi kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terkait dokumen mutu perlu dilakukan karena ada beberapa dokumen mutu yang masih dalam format STEKPI. Sosialisasi dokumen mutu kepada dosen dan karyawan Universitas Trilogi juga perlu dilakukan karena ada beberapa dokumen mutu yang belum disosialisasikan.

No Rincian Temuan Jenis Temuan Due DateTanggal


1 Tidak memiliki Dokumen ISO (PK, KT, IK, FR) yang sudah disahkan. Mayor24 Juni 2016

19 Mei 2016

Auditee : • D r . M . R i z a l

Taufikkurohman

Auditor : • D r . S a h n a z

Ubud • Fathia Anggriani

Pradina, S .S . , M.Hum.

2

Sebagian besar kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik (tidak sesuai dengan borang 3A)

Mayor 17 Juni 2016

3Data penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diborang 3A masih kosong.

Mayor 24 Juni 2016

4

Banyak sekal i kegiatan yang tercantum dalam IKU t idak terlaksana dan juga tidak memenuhi target

Mayor31

Desember 2016

5Tidak ada reward buat koordinator bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


6

SK No. 25/TRILOGI/REKTOR/KTPS/IV/2016 tentang stuktur organisasi LPPM tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.

Mayor 10 Juni 2016

7

Tidak ada punishment terhadap d o s e n p e n e l i t i y a n g b e l u m m e l a k u k a n p r e s e n t a s i h a s i l peneletian maupun menyampaikan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu penelitian.

Minor 17 Juni 2016



17

BAB III HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT

& AMI STANDAR MUTU

UNIT DI BAWAH WAKIL REKTOR I

1. HASIL AMI UNIT KERJA DI BAWAH WAKIL REKTOR I Secara umum, kinerja unit yang berada di bawah Wakil Rektor I sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata - rata 2.39. Indeks terendah untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I adalah Perbaikan atas Hasil Akreditasi yaitu sebesar 1.66. Artinya masih banyak hasil akreditasi yang harus diperbaiki namun belum diperbaiki. Sedangkan indeks tertinggi untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I adalah Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Mutu yaitu sebesar 2.7. Hal ini membuktikan bahwa unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I sudah memiliki kepedulian untuk melengkapi Dokumen Mutu. Secara umum, perolehan nilai rata - rata AMI untuk unit kerja di bawah Wakil Rektor I masih rendah karena masih berada jauh di bawah nilai 3. Hasil secara lebih rinci untuk kinerja unit yang berada di bawah Rektor dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja yang Berada di Warek I Periode I - Mei 2016


Rata -rata1 2 3 4 5 6

1 Program Studi 2.73 3.18 2.95 2.49 1.49 2.74 2.59

2 Perpustakaan 3.47 3.6 3.85 3.77 - 3.56 3.65

3 Kerjasama dan Promosi 0 0 0 0 - 2.45 0.49

4 Kemahasiswaan dan Alumni 2.56 3.14 4 3.35 1.83 1.97 2.82

Skor Rata - rata 2.19 2.48 2.7 2.40 1.66 2.68 2.39

Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif. Hasil Temuan AMI untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor dapat dilihat pada tabel 3.2 sampai dengan tabel 3.15



18

Prodi Rincian Temuan Jenis Temuan Due DateTanggal Audit

Auditee & Auditor

S2 - MM

1Visi, misi prodi S2 manajemen belum mengikuti visi dan misi universitas

Mayor 28 Februari 2017

18 & 19 Mei

2016

Auditee : • R. Dwi Sunu

Kanto, Ph.D

Auditor : • Ati Harianti,

S.E., MM.BA. • S u l i s t y a n i

P u t e r i Ramadhani, S.Pd., M.Pd.

2Ditemukannya dokumen prodi S2 Manajemen yang belum terupdate masih berlogo STEKPI.

Mayor 30 Juni 2016

3

Belum ada dokumen yang mendukung terselenggaranya pembahasan kurikulum yang terbaru dengan mengundang stakeholder

Minor 31 Mei 2017

4Strategi pencapaian belum didukung oleh dokumen yang lengkap

Minor 28 Februari 2017

5

Tanggal perubahan Formulir revisi PK, KT tidak sesuai dengan tahun pendirian Universitas Trilogi

Mayor 28 Februari 2017

6Belum adanya dokumen yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan alumni.


7Belum terlihatnya penerapan softskill pada setiap mata kulian. Minor 31 Mei 2017

8Belum adanya dokumen umpan balik dari alumni dan lulusan (tracer studi)


9

Belum terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dalam waktu tiga tahun terakhir

Minor 31 Mei 2017

10Belum adanya peningkatan jumlah lektor kepala di prodi S2 Manajemen

Minor 31 Mei 2017

11

Belum adanya bukti dokumen dalam memonitor, mengkaji dan m e m p e r b a i k i k e g i a t a n perkuliahan secara priodik.


12Belum adanya bukti dokumen penyempurnaan SILABI/SAP Mayor 31 Mei 2017

13Data untuk akreditasi sudah ada tetapi belum dibuat sesuai borang akreditasi 3A Universitas.

Mayor 31 Mei 2017

Tabel 3.2 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S2 - MM Periode I - Mei 2016

Tabel 3.3 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Manajemen Periode I - Mei 2016



19


Auditee & Auditor

S1 - MNJ

1Dosen yang mengikuti seminar, lokakarya, penataran, workshop belum maksimal sebesar 1,79 %

Minor30

November 2016

12, 13 & 19 Mei

2016

Auditee : • B u d i

S u r y o w at i , S.E., M.M.

Auditor : • Ati Harianti,

S.E., MM.BA. • S u l i s t y a n i

P u t e r i Ramadhani, S.Pd., M.Pd.

2

Hanya beberapa dosen yang mengikuti organisasi profesi dan a k a d e m i k s e r t a b e l u m ditunjukkan bukti keanggotaan.

Minor30

November 2016

3

Belum tercantum fleksibilitas kurikulum yang memberikan keleluasaan pada mahasiswa sesuai minat mahasiswa.

Minor30

November 2016

4

Belum ditunjukkan bukti untuk mendukung penjelasan kebijakan tentang suasana akademik, otonomi keilmuan, kebebasan a k a d e m i k d a n k e b e b a s a n mimbar.

Minor30

November 2016

5Belum ditunjukkan bukti MoU untuk kerjasama yang dilakukan Minor

30 November

2016

6Belum ada kerjasama dengan instansi luar negeri dalam 3 tahun terakhir pada prodi manajemen

Minor30

November 2016

Tabel 3.4 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Akuntansi Periode I - Mei 2016

Prodi Rincian Temuan Jenis Temuan Due DateTanggal


S1 - AKT

Tabel Borang 3A Program Studi berikut belum tersedia, namun rekapitulasi sudah tersedia, tabel tersebut adalah:

Observasi 30 November 2016

16 Mei 2016

Auditee : • Muyassaroh,

S . E . A k . , M.M.

Auditor : • I r . W e n n y

Nasution • B a y y i n a h

Nurul Haq, S.Sn., M.Pd.

1

Tabel 3.1.3. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat

2

Tabel 4.3.1. Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi

3

Tabel 4.3.2. Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi

4

Tabel 4.3.3 Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi

5

Tabel 4.3.4., 4.3.5. Kesesuaian keahlian (bidang terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkan

6

Tabel 4.4.1. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

7

Tabel4.4.2. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu

8

Tabel 4.4.3 Pelaksanaan tugas/tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar

9

Tabel 4.5.3. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam kegiatan pengembangan dosen



20



21



S1 - AKT

1

Tabel 4.5.4. Prestasi dalam mendapatkan p e n g h a r g a a n h i b a h , pendanaan program dan kegiatan akademik dati tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.

Observasi

30 November

2016

16 Mei 2016

Auditee : • Muyassaroh,

S.E.Ak., M.M.

Auditor : • Ir. Wenny

Nasution • Bayyinah

Nurul Haq, S.Sn., M.Pd.

Tabel 4.5.5. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesiTabel 5.4.1. Substans i prakt ikum dan pelaksanaan praktikumTabel 6.4.3 Ketersed iaan , akses dan pendayagunaan sarana utama di labTabel 7.3.1. Rekapitulasi kerjasama dalam negeri terkait dengan Program StudiTabel 7.3.2 Rekapitulasi kerjasama luar negeri terkait dengan Program Studi

2Notulen rapat dan daftar hadir perumusan visi, misi Prodi tidak tersedia.

Minor

3Panduan tugas akhir tersedia, namun panduan praktikum tidak tersedia.

Minor

4

Notulen rapat koordinasi mata kuliah tersedia, tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir.

Minor

5

Buku panduan pembimbing akademik tersedia, namun Laporan pelaksanaan PA dari dosen PA dan daftar hadir mahasiswa bimbingan tidak tersedia.

Minor



22

Tabel 3.5 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Ekonomi Pembangunan Periode I - Mei 2016



S1 - EKP

1

Visi masih perlu diperbaiki agar tidak menyebutkan “menjadi p r o g r a m s t u d i ” t e t a p i sebaiknya “menjadi pusat unggulan”

Observasi

September 2016

10 & 18 Mei

2016

Auditee : • Budhi

Purwandaya, Ph.D.

Auditor : • Warid, S.P.,

M.Si. • Evelyn

Djiuardi, S.T., M.Si.

2 Perumusan visi dan misi belum melibatkan mahasiswa dan pengguna dan belum ada b u k t i d a f t a r h a d i r ra p at penentuan visi.

Minor

3 Visi misi program studi belum d i s o s i a l i s a s i k a n k e p a d a stakeholder eksternal

Observasi

4 P e r l u a d a n y a s t r a t e g i pencapaian sasaran : dengan tahapan waktu yang jelas dan realistik, didukung dokumen yang lengkap

Observasi

5 Aspek kredibel dalam tata pamong program studi masih perlu ditingkatkan

Observasi

6 Kepala Program Studi hanya m e m i l i k i k a r a k t e r kepemimpinan yang kuat d a l a m k e p e m i m p i n a n operasional

Minor

7 Ada perbaikan SAP namun tidak ada dokumen bukti perbaikan SAP

Minor

8 Penjaminan mutu di program studi tidak melibatkan penguji eksternal

Observasi

9 Umpan balik diperoleh dari dosen dan mahasiswa saja, dan ada t indak lan jut secara insidental

Minor

10Hanya ada sedikit usaha (2 – 3) y a n g d i l a k u k a n u n t u k menjamin keberlanjutan prodi

Minor

11 Tidak ada bukti penghargaan atas prestasi mahasiswa Mayor

12 Rata – rata FTTE = 20 sks Mayor



23



S1 - EKP

13 Persentase Dosen Tidak Tetap mencapai 50% Mayor

September 2016

10 & 18 Mei

2016

Auditee : • Budhi

Purwandaya, Ph.D.

Auditor : • Warid,

S.P., M.Si. • Evelyn


14 Perlu monitoring kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar Observasi

15 Pelibatan tenaga ahli / pakar s e b a g a i p e m b i c a r a d a l a m seminar / pelatihan pembelajaran hanya dilakukan setiap tahun

Observasi

16 Hanya ada 2 dosen tetap yang menyajikan 3 makalah dalam seminar ilmiah

Minor

17 Tidak ada penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik

Mayor

18 Belum ada dosen tetap EKP menjadi anggota organisasi profesi Internasional

Observasi

19 Bobot MK pilihan



S1 - EKP

26 Sistem pembimbingan akademik tidak berjalan efektif Minor

September 2016

10 & 18 Mei

2016

Auditee : • Budhi

Purwandaya, Ph.D.




27 Panduan TA sudah tersedia namun belum disosialisasikan Minor

28 Perlu ada upaya perbaikan pembelajaran di bidang metode, penggunaan teknologi dan cara-cara evaluasi pembelajaran.

Mayor

29 Ada kegiatan dan upaya untuk menciptakan kebijakan tentang suasana akademik namun tidak dilaksanakan secara konsisten

Minor

30 Belum ada kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam dan luar negeri

Mayor

31 Sistem pembimbingan akademik tidak berjalan efektif Minor



24

Tabel 3.6 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Agroekoteknologi



S1 - AET

1

Hasil akreditasi menunjukan kepemimpinan prodi AET baru menunjukan ranah operasional dan organisasi dan belum ada perbaikan dari ini.

Minor

September 2016

10, 12, & 17 Mei 2016

Auditee : • Ahmad

Rifqi Fauzi, S.P., M.Si.

Auditor : • Vidya

Kharishma, S.T., M.Ds.

• Yocky Pramudya, S.E., M.M.

2Banyak kegiatan program studi yang belum terdokumentasikan dengan baik.

Minor

3Penyusunan kurikulum belum m e l i b a t k a n a l u m n i d a n pemerintah.

Minor

4

Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) m a u p u n U A S ( U j i a n A k h i r Semester) tidak melibatkan peer reviewer. Perlu ada Kelompok Keahlian sebagai peer review.

Minor



25



S1 - AET 5

Fasilitas untuk kegiatan program studi sudah cukup memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, namun tidak mungkin digunakan di luar kegiatan praktikum terjadwal. Lab untuk keperluan praktikum baru ada satu.

MInor September 2016

10, 12, & 17 Mei 2016

Auditee : • Ahmad

Rifqi Fauzi, S.P., M.Si.

Auditor : • Vidya



Tabel 3.7 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Agribisnis Periode I - Mei 2016



S1 - AGB

1

Data borang akreditasi sebagian sudah di update . Data yang belum di update: • Data kemahasiswaan, • Dosen program studi sebagai tenaga ahli pembicara/ narasumber • Kurikulum • Dana penelitian • Dana PKM • Dana operasional • Sistem informasi • Jumlah prestasi dosen

Observasi

September 2016

10, 12, & 17 Mei 2016

Auditee : • Maulidian

, S.Hut., M.M.

Auditor : • Vidya



2

Laporan kegiatan belum terdokumentasi dengan baik (pembelian bibit ikan air tawar, FGD dengan pihak pemerintah dan swasta, pembelian pakan bibit, pembelian pakan ikan dan pembangunan Lab basah)

Observasi

3Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat belum dilaksanakan

Observasi



26



S1 - ITP

1

Beberapa program kerja (seperti peningkatan kualitas dosen, pembelian bahan praktikum, dan penyelenggaraan kuliah umum) tidak dilaksanakan

Observasi September 2016

13 Mei 2016

Auditee : • Hermawa

n Seftiono, S.Si., M.Si.

Auditor : • Nurul

Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak.

• Erneza Dewi Khrisnasari, S.T., M.Ds.

2 Program Studi belum menyusun visi dan misi yang baru dengan melibatkan seluruh pengguna

Mayor September 2016

3 Program Studi belum melengkapi rentang waktu untuk strategi pencapaian sasaran

Mayor September 2016

4 Belum memiliki SOP tentang planning, organizing, staffing.

Minor September 2016

5 Ketua program studi belum membuat ketentuan tentang unit penjaminan mutu di Program Studi

MayorSeptember

2016

6 Program Studi belum memiliki Dosen Tetap yang berpendidikan S3

Minor Tahun 2017

7 Program Studi belum memiliki Dosen Tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar.

MinorTahun 2017

8 Program Studi belum memiliki Dosen Tetap yang tersertifikasi Mayor

September 2016

9 Jumlah tenaga laboran kurang, Minor

10 Ru m u s a n ku r i ku l u m b e l u m spesifik (Ciri khas prodi). Observasi

11 Tidak ada jurnal internasional Mayor

12 Tidak ada dosen yang memiliki HAKI Minor

13

Pelibatan tenaga pakar dari luar PT sebagai pembicara dalam seminar atau pelatihan tidak dilakukan secara konsisten

Minor

14Penyusunan kurikulum belum melibatkan alumni, pengguna, dan pemerintah

Minor

15 Ada beberapa SOP dan ketentuan yang belum tersosialisasi Observasi

16 Dokumen tidak tersusun dengan baik Observasi

Tabel 3.8 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - ITP Periode I - Mei 2016



27


Auditee & Auditor

S1 - ITP

17

Dokumen catatan mutu belum tersimpan dengan baik karena belum ada tempat penyimpanan yang memadai

Mayor

September 2016

13 Mei 2016

Auditee : • Hermawan

Seftiono, S.Si., M.Si.

Auditor : • Nurul

Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak.

• Erneza Dewi Khrisnasari, S.T., M.Ds.

18

Te rd a p a t ke s a l a h a n d a l a m pengisian borang, Dosen Tetap yang bidang keahliannya di luar PS diklasifikasikan sebagai Dosen Tidak Tetap

Mayor

Tabel 3.8 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Sistem Informasi Periode I - Mei 2016



S1 - SI

1 Letak dokumen Daftar Catatan Mutu tidak jelas. Minor

September 2016

10, 16, & 17 Mei 2016

Auditee : • Homa P.

Harahap, S.Si., M.M.

Auditor : • Dra. Sri

Rahayuningsih

• Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.

2 Prodi belum pernah melakukan review SAP. Minor

3 Hanya ada beberapa soal yang tervalidasi oleh Kaprodi. Minor

4 Pembimbingan Akademik belum berjalan sesuai Ketentuan. Minor

5 Belum ada dokumen kesesuaian buku dosen dengan SAP. Mayor

6Tidak terdapat dokumen daftar h a d i r d a n n o t u l e n r a p a t koordinasi untuk persiapan ujian.

Minor

7T i d a k t e r d a p a t d o k u m e n pembuktian penggunaan formulir yang sesuai dokumen mutu.

Mayor

8

Tidak terdapat dokumen daftar hadir dan notulen rapat pada saat p e r u m u s a n v i s i m i s i d a n kurikulum prodi yang baru.

Minor

9Ada mata kuliah pilihan tetapi hanya ditawarkan oleh prodi sendiri.

Observasi

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL


28


AuditAuditee &

Auditor

S1 - TI

1

Hard copy dokumen mutu (PK, IK, KT DAN FR) tidak t e r s e d i a , m a s i h d a l a m bentuk soft copy dari PPPM

Mayor

September 2016

11 & 19 Mei

2016

Auditee : • Ade

Syahputra, S.T., M.Inf.Com, Tech., Mgmt.


Rahayuningsih


2Prodi belum pernah melakukan review SAP

Minor

3

Pemahaman dan penerapan dokumen mutu masih kecil karena Prodi merasa belum l a m a m e n d a p a t k a n dokumen tersebut

Mayor

4

Prodi menilai mutu soal ujian tidak berdasar SOP hanya berdasarkan hasil rapat struktural

MInor

5Ada mata kuliah pilihan tetapi hanya ditawarkan oleh prodi sendiri

Observasi

Tabel 3.9 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Teknik Informatika Periode I - Mei 2016



S1 - SI 10

Penyusunan kurikulum belum melibatkan mahasiswa, alumni dan pengguna.


10, 16, & 17 Mei

2016

Auditee : • Homa P.

Harahap, S.Si., M.M.


Rahayuningsih


http://M.Inf.Com



29



S1 - DKV

1Terdapat dosen yang mengajar sampai 33 sks (11 kelas) untuk mata kuliah yang sama.

Mayor

September 2016

10 & 17 Mei

2016

Auditee : • Ratih

Mahardika, S.T., M.Ds.

Auditor : • Yaddarab

ullah, S.Kom., M.Kom.

• Moh. Taufik, S.TP., M.Si.

2 Terdapat lebih banyak dosen tidak tetap yang mengajar. Minor

3 Kerjasama dengan COOP TV masih belum maksimal. Minor

4 Perlu adanya adanya klasifikasi bahasan dalam rapat dosen. Observasi

5

Metode penyampaian kuliah dikelas belum menggunakan pendekatan Student Center Learning

Mayor

6P e r l u a d a n y a f o r m u l i r pembimbingan untuk tiap dosen Pembimbingan akademik

Observasi

Tabel 3.10 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Desain Komunikasi Visual Periode I - Mei 2016

Tabel 3.11 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Program Studi S1 - Desain Produk Periode I - Mei 2016



S1 - DPI

1

Perlu disusun buku referensi hasil karya dosen tetap prodi yang dijadikan bahan ajar (proses) Perlu dicetak dan tersebarkannya buku referensi karya dosen tetap prodi (output).

Observasi

September 2016

10 & 17 Mei

2016

Auditee : • O k i

Kurniawan , S . T . , M.Ds.

Auditor : • Dr. Francy

Iriani • M u f t i

Royyansyah, S.Sos., M.M.

2

Perlu disediakan kelengkapan Sarana Bengkel ker ja yang m e n u n j a n g k e g i a t a n pembelajaran praktikal (Hard skill)

Observasi

3Belum terlaksananya aktivitas penyegaran kembal i ac t ive learning

Observasi

4

Belum lengkap dan tertatanya dokumen pendukung prodi dan ISO. Prodi juga belum memiliki t e m p a t y a n g t e t a p u n t u k m e n y i m p a n d o k u m e n administrasdi yang diperlukan (filing cabinet/lemari arsip).

Minor



30

Tabel 3.12 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Perpustakaan Periode I - Mei 2016

Unit Kerja Rincian Temuan Jenis Temuan Due DateTanggal Audit

Auditee & Auditor

PERPUSTAKAAN

1Belum ada penambahan M o u d e n g a n perpustakaan lain


12 & 16 Mei

2016

Auditee : • Dra. Tiktik

Sartikawati

Auditor : • A t i

H a r i a n t i , S . E . , MM.BA.

• Sul istyani P u t e r i Ramadhani, S . P d . , M.Pd.

2D i t e m u k a n b e l u m dilakukan stock opname terupdate

Observasi31

Agustus 2016

3Masih banyaknya buku-b u k u l a m a y a n g diletakkan di display

Observasi31

Agustus 2016

4

B e l u m d i l a k u k a n penggantian buku lama dengan edisi yang baru s e s u a i d e n g a n ketentuan kerja.(KT)

Observasi31

Agustus 2016

5

D i t e m u k a n b e l u m a d a n y a l a p o r a n penelitian dosen yang t e r l e t a k d i r a k perpustakaan untuk itu perlu kerjasama antara LPPM dengan bagian perpustakaan

Minor 30 Juni 2016

6

D i t e m u k a n b e l u m adanya prosiding dan j u r n a l u n t u k p r o d i Sisitim Informasi.


7

Dibutuhkan Server baru untuk meningkatkan p e l a y a n a n perpustakaan.

Minor 30 Juni 2016

8

Masih terdapat ketidak sesuaian antara sistem computer perpustakaan dengan posisi buku di r a k , s e h i n g g a m a h a s i s w a y a n g mencar i buku akan k e s u l i t a n u n t u k m e n d a p a t k a n b u k u yang dicari

Minor31

Agustus 2016



31

Tabel 3.13 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Kemahasiswaan Periode I - Mei 2016

Unit Kerja Rincian Temuan Jenis Temuan Due DateTanggal


KEMAHASISWAAN

1

Perlu dibentuk Tim A d H o c u n t u k membangun tata tertib kehidupan kampus

Observasi

September 2016

13 & 17 Mei

2016

Auditee : • Erik

Armayuda, S.Ds., M.Ds.




2Perlu dibuat Transkrip P e n g e m b a n g a n Mahasiswa

Observasi

3

P e r l u m e n y e l e n g g a r a k a n Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa

Observasi

4

Belum diselenggarakan kegiatan Marketpreneur Pa r t I I I , k o m p e t i s i business plan untuk t i n g k a t S M A & P T (HIMAMEN)

Minor

5 Belum dilakukan Tracer Study Observasi

6Belum dilakukan survey kepuasan pengguna lulusan

Observasi

7T i d a k a d a b u k t i penghargaan prestasi mahasiswa

Minor

8

Hasil pelacakan dan p e re k a m a n l u l u s a n belum terekam secara komprehensif

Observasi

9Belum ada himpunan program studi (baru direncanakan saja)

Minor

10

Tidak ada partisipasi alumni dalam usaha memajukan program s t u d i d a n p e n g e m b a n g a n Perguruan Tinggi

Minor

11

Tidak ada mahasiswa yang mengikuti aktivitas p e r t u k a r a n d a l a m kegiatan Tri Dharma

Minor



32


Audit

Auditee &

Auditor

KERJASAMA DAN

PROMOSI

1

Informasi pada media p r o m o s i u n t u k w e b universitas , tidak ter update setiap harinya

Observasi

September 2016

12 & 18 Mei

2016

Auditee : • D i a n

Ruslan, S . T . , M.M.

Auditor : • I r .

Wenny Nasut ion

• Bayyina h N u r u l H a q , S . S n . , M.Pd.

2

Informasi syarat-syarat penerimaan mahasiswa b a r u p e r l u dikoordinasikan terutama dengan Prodi, karena ada Prodi yang membutuhkan persyaratan khusus untuk calon mahasiswanya, seperti tidak buta warna, dll

Observasi

3

Soal ujian masuk perlu disesuaikan kembal i , mengingat soal yang tersedia merupakan soal pembuatan tahun 2008

Observasi

4

Sistem pengarsipan perlu dimulai dengan sistem arsip digital, mengingat terbatasnya ruang yang tersedia (terkait dengan serah terima data ke Bagian ADAK)

Observasi

5

Rekrutmen calon LO selain diberi pembekalan service excellent juga materi etika dan etiket serta perlu ditekankan penerapannya bukan hanya untuk kalangan eksternal saja namun juga untuk kalangan i n t e r n a l ( c i v i t a s akademika)

Observasi

Tabel 3.14 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Kerjasama dan Promosi Periode I - Mei 2016



33


Audit

Auditee &

Auditor

KERJASAMA DAN

PROMOSI

6

D a l a m p ro g r a m g e t s t u d e n t , p a d a s a a t pendafta ran peserta per lu di informasikan SMA/SMK yang telah mempunyai MoU dengan Trilogi terkait dengan kompensasi

Observasi

September 2016

12 & 18 Mei

2016

Auditee : • D i a n

Ruslan, S . T . , M.M.

Auditor : • I r .

Wenny Nasut ion

• Bayyina h N u r u l H a q , S . S n . , M.Pd.

7

Rekapitulasi per Program St u d i u n t u k c a l o n mahasiswa yang ikut seleksi terhadap yang lulus, calon mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap yang lu lus seleksi, calon mahasiswa yang transfer terhadap yang bukan transfer , data tidak tersedia, tersedia d a l a m f o r m a t i s i a n borang 3A Prodi.

Minor

8

Rekapitulasi daftar ulang t e r s e d i a , n a m u n rekapitulasi per tahun tidak tersedia.

Minor

9

Dokumen pengelolaan d a n m o n e v d a l a m kegiatan kerjasama tidak tersedia

Minor

10Rekapitulasi MoU dan SPK ker jasama t idak tersedia.

Minor

11

Tidak tersedia data rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung

Mayor

12

T i d a k t e r s e d i a pengumuman kelulusan d a n t i d a k d a p a t diperlihatkan hasil ujian masuk (skor)

Mayor



34

2. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Kerja yang Berada di Bawah Wakil Rektor I Proses dan kegiatan yang terkait dengan kinerja unit pada unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I sudah terlaksana dan pada umumnya didokumentasikan dengan baik, kecuali untuk Kerjasama dan Promosi. Nilai rata - rata hasil AMI untuk keseluruhan unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I masih berada di bawah angka 3.00, bahkan masih cukup jauh dari nilai 3.00 yakni 2.39. Dari 6 materi audit, nilai rata - rata paling rendah diperoleh untuk materi audit Perbaikan Atas Hasil Akreditasi. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pada talun 2017 ada beberapa Program Studi yang akan direakreditasi sehingga nilai akreditasi sebelumnya dapat ditingkatkan. Untuk program studi baru, masih ada yang belum melengkapi dan belum melakukan sosialisasi dokumen ISO Prodi. Selain itu penyusunan SAP pada Program Studi umumnya hanya melibatkan dosen dan pimpinan Universitas saja, belum melibatkan stakeholder lainnya seperti mahasiswa dan pihak pengguna lulusan. Unit kerja di bawah Wakil Rektor I yang memperoleh nilai AMI paling tinggi adalah perpustakaan dengan rata - rata nilai 3.63. Sedangkan unit kerja di bawah Wakil Rektor I yang memperoleh nilai paling rendah adalah Kerjasama dan Promosi, yakni hanya 0.49. Nilai AMI yang rendah dari unit Kerjasama dan Promosi ini mempengaruhi nilai rata - rata keseluruhan unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I. Perolehan nilai AMI yang rendah dari unit Kerjasama dan Promosi disebabkan karena dokumentasi pada unit kerja Kerjasama dan Promosi tidak dilaksanakan dengan baik sehingga pada saat visitasi dilaksanakan, unit kerja tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen bukti - bukti kegiatan dan dokumen mutu.



35

BAB IV HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT

& AMI STANDAR MUTU

UNIT DI BAWAH WAKIL REKTOR II

1. HASIL AMI UNIT KERJA DI BAWAH WAKIL REKTOR II Secara umum, kinerja unit yang berada di bawah Wakil Rektor II sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata - rata 3.04. Indeks terendah untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II adalah Program Kerja Unit yaitu sebesar 2.40. Dari hasil ini data dilihat bahwa banyak program kerja yang sudah direncanakan pada periode September 2016 - Maret 2016 belum dapat terlaksana. Indeks tertinggi untuk hasil AMI Periode I ini diperoleh untuk materi audit 2, yakni kedisiplinan. Artinya semua unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk selalu hadir tepat waktu. Hasil lebih rinci untuk kinerja unit dan standar mutu unit yang ada di bawah Wakil Rektor II dapat dilihat pada tabel 4.1


Rata -rata1 2 3 4 5 6

1 ADAK 1.86 3.57 3 3 - 2.88 2.84

2 IT 3.5 3.78 3.3 4 - 2.2 3.40

3 Keuangan 2.5 3.75 3.5 2.83 - 3 3.12

4 SDM 2.16 4 4 2.25 - 2.55 3.01

5 Sarana 2 4 3 2.25 - 2.8 2.84

Skor Rata - rata 2.40 3.82 3.36 2.87 - 2.69 3.04

Tabel 4.1 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Kemahasiswaan Periode I - Mei 2016

Selain hasil capaian yang berupa skor indeks kinerja, proses audit juga menghasilkan data kualitatif berupa data temuan deskriptif. Hasil Temuan AMI untuk unit kerja yang berada di bawah Rektor dapat dilihat pada tabel 4.2. sampai dengan tabel 4.6



36

Tabel 4.2 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Administrasi Akademik Periode I - Mei 2016

Unit Kerja Rincian Temuan

Jenis Temuan Due Date

Tanggal Audit

Auditee & Auditor

ADAK

1

Belum terlaksananya penyediaan scan Lembar Jawaban Komputer (LJK) karena terkendala masalah dana

Major

30 September

20169 & 18

Mei 2016

Auditee : • Nina

Sariana, S.Kom., M.M.S.I.

Auditor : • Vidya



2 Ketersediaan ATK baru mencapai 25% karena permasalahan dana Minor

3Belum adanya scan dari ijazah dan transkip lulusan karena permasalahan dana

Major

4Belum terlaksananya pelatihan bagi karyawan ADAK karena terkendala permasalahan dana

Major

5

Data profil prodi sudah ada namun harus crosscheck ke unit kerja lain. Hardcopy dokumentasi masih diletakkan di unit kerja Humas karena permasalahan ruang. Rekapitulasi belum lengkap.

Minor

6

Belum terdapat rekapitulasi persentase kelulusan tepat waktu untuk tingkat universitas dan tingkat program studi. Data kelulusan tepat waktu baru ada TS-2

Major

7

Pada wisuda tanggal 2 April 2016 terdapat 1 orang mahasiswa dengan status cum laude tidak diumumkan serta tidak diberi selendang cum laude sesuai ketentuan.

MayorWisuda tahun 2017

Tabel 4.3 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Teknologi Informasi Periode I - Mei 2016



37



Tanggal Audit

Auditee & Auditor

TI

1

Belum adanya sistem untuk p e n g e l o l a a n s a r a n a d a n prasarana IT. Perlu dibuatkan sistem untuk hal tersebut dan pengendalian (control) terhadap perangkat IT yang digunakan di Lab dan Ruang Kerja.

Observasi

30 September

2016

11 & 16 Mei

2016

Auditee : • Budi

Harjanto

Auditor : • Yaddarab

ullah, S.Kom., M.Kom.

• Moh. Taufik, S.TP., M.Si.

2

Untuk pembaharuan l isensi software mengalami kendala karena RKAT 2016 belum di sahkan sehingga beberapa lisensi software yang sudah habis mengakibatkan software tersebut tidak dapat digunakan sementara

Mayor

3

Pembagian bandwidth perlu menggunakan Access List Control yaitu pengalokasian bandwidth untuk mahasiswa dan control terhadap situs-situs yang dapat di akses dan yang tidak dapat di a k s e s s e m a s a d a l a m pembelajaran

Observasi

4

Perlu adanya layanan (service) u n t u k s h a r i n g f o l d e r d a r i komputer dosen ke komputer kelas dan Lab. Hal ini untuk m e m p e r m u d a h d a l a m pengelolaan dokumen materi ajar (dalam bentuk softcopy) dari komputer dosen ke Kelas/Lab.

Observasi

5

Sistem Pengambilan Keputusan perlu di kaji kembali akan unit yang membutuhkan s i s tem tersebut.

Observasi

Tabel 4.4 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Keuangan Periode I - Mei 2016


AuditAuditee &

Auditor

KEUANGAN

1

Belum diubahnya S is tem pengelolaan keuangan (PK, IK, KT) masih menggunakan logo STEKPI. Dalam alur Pk, IK penulisan Nama pimpinan disesuaikan dengan Univ Trilogi kecuali form.

Observasi 31 Juli 16

11,13 & 19 Mei 2016

Auditee : • Eko Tri

Sukaedi

Auditor : • Sri Opti,

S.E.Ak., M.M.

• Mia Rahmawati, M.Pd.

2

T i d a k s e s u a i n y a b a t a s pembayaran yg menggunakan kas kecil dalam PK Rp. 500.000, dengan pelaksanaan Rp 1 juta


3

Belum dipisahkannya data tentang Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi) ke Setiap prodi . (Apl ikas i program keuangan hrs dikembangkan, post ing per bag.) , untuk m e m u d a h k a n p r o s e s penyediaann data akreditasi.(Daftar Akun)

Minor 31 Juli 16

4

Belum dapat diakses dengan mudah informasi mengenai data dan jumlah kewajiban keuangan mahasiswa baru. B e l u m a d a n y a a p l i k a s i penerimaan mahasiswa baru yang terpadu dengan bag humas dan promosi (masih d a l a m e x c e l ) . B e l u m terintegrasi dalam satu data based

Observasi Juni 2017



38

 

Tabel 4.5 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja SDM Periode I - Mei 2016



SDM

1

Rekrutmen yang tidak sesuai dengan prosedur karena tidak dilakukan psikotest disebabkan oleh tidak tersedianya dana walaupun sudah dianggarkan

Minor31

Agustus 2016

13 & 19 Mei

2016

Auditee : • Budi

Septiono, S.H.

Auditor : • D r .

F r a n c y Iriani

• M u f t i Royyansy a h , S . S o s . , M.M.

2

Belum pernah dilakukannya penilaian kinerja baik untuk t e n a g a p e n g a j a r / d o s e n maupun karyawan . Menurut Kepala Bagian SDM hal ini d i s e b a b k a n o l e h b e l u m a d a n y a d a s a r h u k u m dilaksanakannya penilaian karyawan (peraturan ketenaga kerjaan Universitas Trilogi).

Mayor31

Agustus 2016

3

Belum pernah dilakukannya survey kepuasan karyawan. Menurut Kepala Bagian SDM hal ini akan dilakukan pada bulan Juni.


4

Pelatihan dan Pengembangan Dosen dan Staf Administrasi belum dilaksanakan karena b e l u m m e n d a p a t k a n persetujuan anggaran

Minor30

November 2016

5

Peningkatan Gaji berkala tidak dapat dilaksanakan sesuai anggaran karena anggaran tersebut belum mendapat persetujuan.

Minor31

Oktober 2016

6Perekrutan Pustakwan belum dapat dilaksanakan. Perekrutan akan dilakukan pada bulan Juli




39

Tabel 4.5 Temuan Deskriptif AMI Unit Kerja Sarana Periode I - Mei 2016


AuditAuditee &

Auditor

SARANA

1

Belum adanya panduan p e n g g u n a a n f a s i l i t a s ruangan yang dapat diakses di dalam ruangan langsung (ditempel di dinding).

Observasi 31 July 2016

17 & 18 Mei

2016

Auditee : • Yoso

Purnomo, S.E.


S.E.Ak., M.M.


2

B e l u m d i l a k u k a n n y a pencatatan dan pelabelan inventaris pada barang-barang milik kampus.

Minor 31 Juli 2017

3

Belum adanya sosialisasi j a l u r e v a k u a s i d a n pemasangan tanda jalur evakuasi pada lokasi-lokasi yang dapat diakses seluruh pengguna gedung


4Usia lift sudah tua , masa penggunaan sejak th 1988. Observasi 31 Juli 2017

5

Hydrant tidak berfungsi dengan baik hal ini dapat menggangu kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung (K3).

Mayor

31 Juli 2017 (dalam

Planning) dalam

contract service

6 Belum dilaksanakannya rekap penggunaan sarana dan prasarana


7

Mutu Sarana dan Prasana: Mutu prasana dan sarana kampus bernilai cukup, begitu pula pada keadaan p ra s a ra n a p e n d u ku n g , n a m u n k u r a n g pemeliharaan, seperti : 1.Pada keadaan ruang kelas yang terdapat triplek keluar, 2.Ruang dosen A dengan salah satu ruangan yang atapnya bocor, 3. Keadaan poliklinik yang terkadang banjir jika hujan lebat karena adanya aliran pembuangan didalam ruangan klinik,

Minor

Juli 2016 – 2017

Dalam skala prioritas tergantung persetujuan Anggaran dan Kondisi kerusakan



40

2. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Kerja yang Berada di Bawah Wakil Rektor II Pada umumnya kendala di Unit Kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II adalah tidak dapat terlaksananya suatu program kerja dikarenakan masalah keuangan. Hal inilah yang membuat perolehan nilai AMI pada materi Program Kinerja Unit menjadi rendah karena program kerja tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II, nilai AMI terendah diperoleh unit ADAK dan Sarana, yakni 2.84. Unit ADAK memperoleh nilai paling rendah pada materi audit Program Kerja Unit. Beberapa program kerja unit ADAK tidak dapat terlaksana dikarenakan masalah keuangan, sedangkan pada unit Sarana, nilai AMI paling rendah diperoleh untuk materi audit pemahaman dan penerapan kebijakan atau prosedur baku. Mutu sarana dan prasarana di Universitas Trilogi sudah cukup baik namun kurang pemeliharaan sehingga banyak prasarana di Universitas Trilogi yang rusak dan tidak layak pakai.



41



Tanggal Audit

Auditee & Auditor

SARANA 4

4. Adanya jendela pecah pada salah satu jendela klinik,

5. Keadaan ruangan PKM yang tidak layak secara kebersihan dan kenyamanan pengguna

6. Kantin dengan meja kursi yang sudah rusak dan keadaan lapangan basket yang kurang baik. (Laporan dilengkapi dengan foto)

Minor

Khusus bagian Ruangan PKM membutuhkan kerjasama unit kemahasiswaan

17 & 18 Mei

2016

Auditee : • Yoso

Purnomo, S.E.


S.E.Ak., M.M.



42

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Simpulan untuk AMI Periode I - Mei 2016 adalah :

1. Audit Mutu Internal Periode I - Mei 2016 ini diikuti oleh 26 unit kerja. Skor rata - rata AMI secara keseluruhan untuk seluruh unit kerja adalah 2.77. Unit kerja yang memperoleh hasil AMI paling tinggi adalah Rektor dengan perolehan nilai 3.81, sedangkan unit kerja yang memperoleh hasil AMI paling rendah adalah Kerjasama dan Promosi dengan perolehan nilai 0.49.

2. Audit Mutu Internal Periode I dilaksanakan selama bulan Mei 2016 dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Seluruh Auditor dan auditee menepati jadwal pengisian borang, sehingga kegiatan visitasi dan prosesing AMI dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. REKOMENDASI

1. Frekuensi penyelenggaraan AMI dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun dan sebaiknya dipersiapkan jauh - jauh hari mengingat AMI merupakan kegiatan yang sangat penting dan pelaksanaannya membutuhkan alokasi waktu khusus dari pihak auditee, auditor maupun Pusat Perencanaan dan Penjaminan Mutu.

2. Perlu dilakukan sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksananaan AMI bagi Auditee dan Auditor

3. Melakukan pelatihan untuk Auditor AMI

4. Kepedulian Auditee terhadap dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan karena banyak kegiatan yang belum terdokumentasi sehingga pada saat visitasi berlangsung, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dibuktikan.



43

LAMPIRAN

1. Pengarahan Auditor AMI

2. Rapat Pembukaan AMI




44

3. Visitasi Rektor



45

4. Visitasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

5. Visitasi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya



46

6. Visitasi Pusat Perencanaan dan Penjaminan Mutu

7. Visitasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



47

8. Visitasi Program Studi S2 - MM

9. Visitasi Program Studi S1 - Manajemen



48

10. Visitasi Program Studi S1 - Akuntansi

11. Visitasi Program Studi S1 - Ekonomi Pembangunan



49

12. Visitasi Program Ekstensi

13. Visitasi Program Studi S1 - Agroekoteknologi



50

14. Visitasi Program Studi S1 - Agribisnis

13. Visitasi Program Studi S1 - Ilmu dan Teknologi Pangan



51

15. Visitasi Program Studi S1 - Sistem Informasi

16. Visitasi Program Studi S1 - Teknik Informatika



52

17. Visitasi Program Studi S1 - Desain Komunikasi Visual

18. Visitasi Program Studi S1 - Desain Produk



53

19. Visitasi Unit Kerja Kerjasama dan Promosi

20. Visitasi Unit Kerja Kemahasiswaan dan Alumni



54

21. Visitasi Unit Kerja SDM

22. Visitasi Unit Kerja Administrasi Akademik



55

23. Visitasi Unit Kerja Keuangan

24. Visitasi Unit Kerja Sarana



56

25. Visitasi Unit Kerja Perpustakaan

26. Visitasi Unit Kerja TI



57

27. Visitasi Pusat Studi Ekonomi Pancasila

28. Temuan Sarana dan Prasarana

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE I – MEI...

Documents

Transcript of LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE I – MEI...