J49_BPP_ES_PE_manual MM

SAP ECC 6.00 Enero 2008 Espaol

Aprovisionamiento de stock (J49)Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices

Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP

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IconsIcono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis Proceso Externo Proceso de Negocio Alternativo/Decisin

Typographic ConventionsType Style Example text Description Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye ttulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, as como nombres de men, rutas y opciones. Referencias con otra documentacin. Example text EXAMPLE TEXT Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, ttulos de grficos y tablas. Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, cdigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programacin acompaadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de instalacin, actualizacin y herramientas de base de datos. Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentacin. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Example text

EXAMPLE TEXT

Example text

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Contenido1 Propsito..........................................................................................................................................6 1.1 Determinacin de Proveedor y Creacin de Acuerdo..............................................................6 2 Pre Requisitos .............................................................................................................................7 2.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales..............................................................................7 2.2 Condiciones de Negocio..........................................................................................................8 2.3 Pasos Preliminares..................................................................................................................9 2.4 Roles........................................................................................................................................9 3 Vista General del Proceso.............................................................................................................10 4 Pasos del Proceso.........................................................................................................................13 4.1 Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotizacin).............................................................13 4.2 Crear Oferta...........................................................................................................................16 4.3 Comparacin de Precios........................................................................................................18 4.4 Crear Pedido Abierto..............................................................................................................20 4.5 Aprovisionamiento del Material de Empaque ........................................................................22 4.5.1 Crear Solicitud del Pedido.................................................................................................22 4.5.2 Crear Pedido......................................................................................................................24 4.5.3 Contabilizacin de la Entrada de Mercaderas..................................................................26 4.6 Crear Reserva para material..................................................................................................28 4.6.1 Crear Reserva...................................................................................................................28 4.6.2 Contabilizar Salida de Mercaderas para Reserva.............................................................30 4.7 Aprovisionamiento de Materias Primas o Mercaderas con Gestin de Calidad....................32 4.7.1 Crear Pedido de Compra...................................................................................................32 4.7.2 Contabilizacin de la Entrega de Mercaderas..................................................................35 4.8 Gestin de Calidad en Aprovisionamiento.............................................................................37 4.8.1 Inspeccin de Entrada de Mercaderas.............................................................................37 4.8.1.1 Entrada de Resultados...............................................................................................37 4.8.1.2 Decisin de Empleo...................................................................................................40 4.8.2 Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relacin de Abastecimiento...........41 4.9 Aprovisionamiento de Activo Fijo...........................................................................................43 4.9.1 Crear Pedido de Compra...................................................................................................43 4.9.2 Contabilizacin de la Entrada del Activo Fijo.....................................................................47 4.9.3 Contabilizacin de la Recepcin de Factura y Verificacin de Factura.............................49 5 Apndice........................................................................................................................................52

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5.1 Pasos del Proceso de Reversin...........................................................................................52 5.2 Reportes del ERP SAP..........................................................................................................54 5.3 Formularios Usados...............................................................................................................55

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Aprovisionamiento de Stock 1 PropsitoLos materiales en stock son ubicados en el almacn siguiendo la entrada de mercaderas. Cuando se solicita un material para stock, el sistema no requiere una asignacin de cuenta. Esto se debe a que la contabilizacin en el stock apropiado y en las cuentas de consumo es automtica despus de cada movimiento de mercaderas. Adems, el valor y la cantidad del material almacenado son actualizados en el maestro de materiales. La primera mitad del Business Process Procedure se realiza a travs de los pasos requeridos para crear un acuerdo de un material empacado con un proveedor. Basndose en este acuerdo, el material es adquirido y la recepcin de mercaderas es registrada. Se realiza la reserva del material y se contabiliza la salida. Las materias primas o las mercaderas se pueden adquirir. Despus de la entrada de mercaderas, se realiza un control de gestin de calidad antes de que las mercaderas puedan registrarse en el stock de libre utilizacin. En la segunda mitad del Business Process Procedure se realiza el proceso de compras de activo fijo.

1.1 Determinacin de Proveedor y Creacin de AcuerdoEn el componente de Compras de MM, un contrato es un tipo de esquema de contrato marco de compras, en el cual las rdenes liberadas se pueden emitir para materiales o servicios acordados cuando sean requeridos durante un plazo de tiempo determinado. Los contratos marco pueden ser diseados como pedidos abiertos por cantidad o pedidos abiertos por valor. En este ejemplo, un pedido abierto por valor es creado. Este tipo de contrato es utilizado si el valor total de todas las rdenes liberadas emitidas contra el contrato no exceden un cierto valor predeterminado. El contrato es considerado como cumplido cuando las rdenes liberadas emitidas totalizan un valor dado.

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Pre Requisitos2.1 Datos Maestros y Datos OrganizacionalesValores estndar de SAP Best Practices Los datos maestros y organizacionales ms importantes fueron creados en su sistema ERP en la fase de implementacin, as como los datos que reflejan la estructura organizacional de su compaa y los datos maestros de acuerdo a su trabajo operativo, por ejemplo, datos maestros de materiales, acreedores, y deudores. Estos datos maestros usualmente consisten en valores por defecto estandarizados para SAP Best Practices, y le permiten ir a travs de los pasos del proceso de este escenario.

Datos Maestros Adicionales (Valores por defecto) Puede probar este escenario con otros valores por defecto para SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas. Revise su Sistema SAP ECC para encontrar los otros datos maestros que existen.

Usando sus propios Datos Maestros Usted tambin puede usar valores configurados para cualquier dato de material u organizacional para el cual haya creado datos maestros. Para mayor informacin sobre como crear datos maestros, revise http://help.sap.com Use los siguientes datos maestros en los pasos de los procesos descritos en este documento:

MaterialesDatos maestros / org. Material/Centro/Almacn Valor C50010/BP01/0004 Detalles datos maestros / org. Mat.: Embalaje caja1 Centro: Planta Productiva BP01 Almacn: Materia Prima Material/Centro/Almacn C40050/BP01/0004 Mat.: Materia Prima 6 Centro: Planta Productiva BP01 Almacn: Materia Prima Comentarios

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Datos maestros / org. Material/Centro/Almacn

Valor C20010/BP02/0001

Detalles datos maestros / org. Mat.: Mercaderas 1 Centro: Centro de Distrib. BP02 Almacn: Prod. en Venta

Comentarios

ProveedoresDatos maestros / org. Proveedor Proveedor Valor C7000 C7110 Detalles datos maestros / org. ABCD S.A. Miguel Infantes Comentarios

Datos OrganizacionalesDatos maestros / org. Valor Detalles datos maestros / org. Org. Compras BP01 Grp. Compradores 1 Compaa BP01 Comentarios

Organizacin de compras BP01 Grupo de compras Sociedad 001 BP01

2.2 Condiciones de NegocioLos procesos de negocio descritos en este Business Process Procedure son parte de una cadena ms grande de procesos de negocios o escenarios integrados. Como resultado, usted debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones de negocio antes de poder comenzar cualquier actividad en este escenario: Condicin de Negocio Usted ha completado los pasos descritos en el Business Process Procedure Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas. Escenario Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas

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2.3 Pasos PreliminaresNo aplica para este escenario.

2.4 RolesUsoLos siguientes roles deben estar ya instalados para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles en este Business Process Procedure deben estar asignados al (a los) usuario(s) que estn probando este escenario. Solo necesita estos roles si est usando la interfaz NWBC. No necesita estos roles si est usando la SAP GUI estndar.

Pre RequisitosLos roles de negocio han sido asignados al usuario que est probando el escenario: Rol de negocioComprador

Nombre Tcnico SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras)

Paso del procesoCrear Peticin de Oferta Crear Oferta Comparacin de Precios Crear Solicitud de Pedido Crear Pedido de Compra Contabilizacin de la Entrega de mercadera Aprovisionamiento de Activo Fijo Contabilizacin de la Entrada de Activo Fijo

Comprador Comprador Almacenista

SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) SAP_BP_PURCHASER-S (Compras)

Crear Pedido Abierto Crear Pedido (con det. fuente aprovisionam)

SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST- Contabilizacin de la Entrada de Mercadera S (Almacenista)Crear Reserva Contabilizar Salida de Mercadera para Reserva

Calidad

SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad)

Inspeccin de Entrada de Mercadera Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relacin de abastecimiento

Acreedores

SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores)

Contabilizacin de la Recepcin de Factura y Verificacin de Factura

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3

Vista General del ProcesoPaso del procesoCrear Peticiones de Oferta

Referencia externa del proceso

Condicin de negocioAsignar nmero de necesidad para peticin de oferta. Material C50010 para el centro BP01 y almacn 0001 debe de estar creado. Proveedores: C7000, C7110 deben de estar creados.

Rol de negocio Comprador

Cdigo de TransaccinME41

Resultados esperadosPeticin de oferta es creada, se enviarn a los proveedores respectivos.

Crear Oferta

Las Peticiones de Oferta deben de estar creadas para poder actualizarlas

Comprador

ME47

Ofertas son actualizadas con los precios y condiciones proporcionados por los proveedores. Se comparan los precios ofertados de los materiales de los diferentes proveedores. Permite comprar materiales al proveedor que ofrece el precio ms bajo. Pedido Abierto por valor (contrato marco). Solicitud de pedido es creada. El pedido es creado tomando como referencia la solicitud de pedido y se selecciona al proveedor del contrato marco creado

Comparacin de Precios

Tener las ofertas con precios actualizados para poder realizar la comparacin

Comprador

ME49

Crear Pedido Abierto Crear Solicitud de Pedido Crear Pedido (con proveedor desconocido)

Se utilizar la oferta ganadora. Material a utilizar: C50010 Se require la solicitud de pedido creada anteriormente. Fuente de aprovisionamiento : C7110 debe de estar creado.

Comprador

ME31K

Comprador

ME51N

Comprador

ME25

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Paso del proceso


Condicin de negocio

Rol de negocio

Cdigo de Transaccin

Resultados esperadosanteriormente.

Contabilizacin de la Entrada de Mercaderas

Documento de compras con proveedor desconocido. Material: C50010 Centro de Coste: 1602

Almacenista

MIGO

Documento contable creado, se contabiliza la entrada de mercadera. Se crea la reserva del material. Se crea el documento contable de la salida de la mercadera. Documento de compras es creado.

Crear Reserva

Almacenista

MB21

Contabilizar Salida de Mercadera para la reserva Crear Pedido de Compra

Nmero de documento de la reserva

Almacenista

MIGO_GI

Proveedor: C7110 Materiales: C44050 en centro BP01 y almacn 0004 C20010 en centro BP02 y almacn 0001

Comprador

ME21N

Contabilizacin de la Entrega de Mercaderas

Documento de compras

Comprador

MIGO

Documento contable creado, se contabiliza la entrada de mercadera. Inspeccin de calidad es realizada a los materiales ingresados por proveedor. Se realiza la decisin de empleo.

Inspeccin de Entradas de Mercaderas

Haber realizado la entrada de mercadera

Calidad

QE51N

Visualizar registro info. de Calidad para Status de la Relacin de Abastecimiento Crear Pedido de Compra para Activo Fijo

Inspeccin a materiales realizada.

Calidad

QI03

Se visualiza el status de los materiales inspeccionados. Se crea el pedido de Activo Fijo

Proveedor: C7000 No existe cdigo de material para

Comprador

ME21N

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Paso del proceso


Condicin de negocioactivo fijo

Rol de negocio

Cdigo de Transaccin

Resultados esperados

Contabilizacin de la Entrada del Activo Fijo

Pedido de Comrpas

Comprador

MIGO

Documento contable creado, se contabiliza la entrada de mercadera. Se realizar la verificacin de factura. Se crear documento FI y CO.


Entrada de mercadera realizada.

Comprador

MIRO

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Pasos del Proceso4.1 Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotizacin)UsoTpica tarea de compras: las peticiones de ofertas son enviadas a los posibles vendedores, que efectan una propuesta/oferta, la que luego es almacenada en el sistema.

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pet. Oferta/Oferta Peticin de oferta Crear ME41

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras Ofertas Crear peticin de oferta

2. Haga clic en Continuar 3. En la pantalla Crear Peticin de oferta: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cl. Peticin oferta Descripcin Diferentes variantes que puede adoptar una peticin de oferta. Fecha lmite para el proveedor para presentar la oferta. Acciones y Valores AN Comentarios Peticin de Oferta

Plazo de oferta

Datos de organizacin Organizacin de compras Unidad de organizacin que subdivide una empresa en funcin de las necesidades de gestin de BP01

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Nombre de Campo

Descripcin compras.

Acciones y Valores

Comentarios

Grupo de compras

Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras. Indica la clave de un centro de produccin o sucursal dentro de la empresa (es decir, dentro de la sociedad). Nmero del almacn en el que se almacena el material en cuestin. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. .

001

Datos de propuestas posiciones Centro BP01

Almacn

0001

4. Haga clic en Continuar

5. En la pantalla Crear Peticin de Oferta: Resumen de Posiciones, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Material Descripcin Cdigo que identifica un material de forma unvoca. Cantidad que especifica compras como base para el clculo de la oferta del proveedor. Fecha en que debe entregarse la mercanca o prestarse el servicio. . Acciones y Valores C50010 Comentarios Embalaje caja 1

Cant-PetOfert

20000

Fe. Entrega


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7. En la pantalla, seleccione la posicin 10 y luego elija Detalle Cabecera haga clic en Continuar .

.

8. En la seccin Campos de gestin, en Licitacin ingrese ANG01 (para nmero de necesidad) y

Para administrar varias peticiones de oferta, un nmero de necesidad se puede asignar a cada peticin. Esto posibilita listar y monitorear las peticiones de oferta. Adems, las ofertas se pueden comparar y posteriormente procesar de acuerdo al nmero de necesidad. Los siguientes pasos crean el nmero de necesidad. 9. Haga clic en Direccin del Proveedor .

En el prximo paso, ingrese los proveedores de los cuales usted desea recibir una oferta. En este ejemplo, solicitar ofertas a dos proveedores. 10. En el campo Proveedor, ingrese C7000 y haga clic en Continuar 11. Haga clic en Grabar . Note el nmero de peticin de oferta en el fondo de la pantalla. .

12. En el campo Proveedor, ingrese C7110 y haga clic en Continuar 13. Si aparecen mensajes de advertencia, contine normalmente.

14. Haga clic en Grabar 15. Haga clic en Finalizar

. Note el nmero de peticin de oferta en el fondo de pantalla. .

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4.2 Crear OfertaUsoEn esta seccin las ofertas de los proveedores son ingresadas en el sistema. Estas ofertas hacen referencia a las peticiones de oferta creadas en la seccin anterior.

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pet. Oferta/Oferta Oferta Actual. ME47

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras Ofertas Tratar oferta

2. En la pantalla Actual Oferta: Acceso, ingrese el primer nmero de peticin de oferta del paso Crear Peticiones de Oferta 3. Haga clic en Resumen . .

4. Seleccione la posicin 10 y luego elija Detalle Posicin

5. En la pantalla actual. Oferta: Posicin 00010, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Precio Neto Descripcin Especifica el precio neto por unidad. Este indicador controla los precios y las condiciones que se propondrn en posiciones de pedido futuras. Representa una categora impositiva. Acciones y Valores 99 Comentarios 99 PEN/ 1 UN En la seccin Datos Oferta. A Los precios sern rastreados en el registro info. Actualizar con o sin centro.

Act. Info

Ind. impto.

C1

Compras 19% IGV Operac. Gravadas


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7. Haga clic en Grabar efectivo)

(confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio

8. Repita los pasos 2 a 5, utilizando el Nmero de Peticin de Oferta de la segunda peticin de la tarea anterior y con un precio neto de 70 PEN.

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4.3 Comparacin de PreciosUsoUsted puede comparar los precios entre las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitacin competitivo utilizando la lista de comparacin de precios. La lista de comparacin ubica las ofertas por producto del precio ms bajo al ms alto.

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pet. oferta/Oferta Oferta Comparacin precios ME49

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras Ofertas Comparacin de precios

2. En la pantalla Comparacin precios ofertas ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Organizacin de Compras Descripcin Unidad de organizacin que subdivide una empresa en funcin de las necesidades de gestin de compras. Nmero de necesidad Acciones y Valores BP01 Comentarios

Licitacin

Ang01

Asignada a la peticin de oferta en la primera seccin

En la seccin Clculos de Precios marcar la opcin Determinar el precio efectivo. 3. Haga clic en Ejecutar .

4. Haga clic en Back

.

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ResultadoUsted puede comparar los precios ofertados de los materiales de diferentes proveedores. Esta comparacin le permite comprar materiales del proveedor que ofrece el precio ms bajo.

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4.4 Crear Pedido AbiertoUsoEn referencia a la peticin de oferta, un pedido abierto por valor es ahora creado.

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de materiales Compras Contrato marco Pedido abierto Crear ME31K

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras Pedidos abiertos Crear pedido abierto ingrese los datos necesarios y/o siga las Comentarios Pedido abierto por valor

2. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso, instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de contrato Descripcin Permite diferenciar las diferentes formas que puede adoptar un contrato marco en el sistema SAP Unidad de organizacin que subdivide una empresa en funcin de las necesidades de gestin de compras. Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras.

Acciones y Valores WK

Datos de organizacin Organizacin compras BP01

Grupo de compras

001

Datos de propuesta posiciones

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Nombre de Campo Centro

Descripcin Indica la clave de un centro de produccin o sucursal dentro de la empresa (es decir, dentro de la sociedad). Nmero del almacn en el que se almacena el material en cuestin. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. .

Acciones y Valores BP01

Comentarios

Almacn

0001

3. Haga clic en

4. En el cuadro de dilogo Referencia para peticin de oferta, en el campo Peticin de oferta, ingrese el nmero de peticin de oferta con el proveedor C7110 y luego haga clic en Continuar . Nombre de Campo Fin. per. validez Descripcin Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los materiales. Valor total de todos los materiales que deben ser entregados por pedido abierto. . . Acciones y Valores Comentarios

Val. prev.

1,000.00


6. Seleccione la posicin 10, luego haga clic en 7. Haga clic en Continuar efectivo). 8. Haga clic en Grabar

(confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio . Note el nmero de pedido abierto por valor.

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4.5 Aprovisionamiento del Material de EmpaqueEste proceso describe como ordenar y almacenar material en stock en la planta de produccin.

4.5.1

Crear Solicitud del Pedido

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de pedido Crear ME51N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras Solicitudes de pedidos Crear solicitud de pedido de Comentarios Embalaje caja 1

2. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones en el acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Material Descripcin Cdigo que identifica un material de forma unvoca. Indica la cantidad que debe ser pedida segn la solicitud de pedido. Fecha en que debe entregarse la mercanca o prestarse el servicio. Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios. Denominacin del almacn en el que se almacenan materiales. Dentro de un centro pueden existir uno o ms almacenes. Acciones y Valores C50010

Cantidad

1,000

Fe.entrega

Centro

BP01

Almacn

0001

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3. Haga clic en Continuar 4. Haga clic en Grabar

. . Anote el nmero de solicitud de pedido.

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4.5.2

Crear Pedido

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Prov.desconocido ME25

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_BP_PURCHASER-S (Compras) Compras Pedidos Crear pedido c.determ.fuent.aprovis. . .

2. En la pantalla Crear Pedido: Acceso, haga clic en solicitud de pedido de la tarea anterior y haga clic en Continuar luego haga clic en 5. Haga clic en . .

3. En el cuadro de dilogo Copiar modelo, en el campo SolP de referencia, ingrese el nmero de 4. En la pantalla Crear Pedido: Resumen solicitud de pedido modelo, seleccione la posicin 10,

6. En la pantalla Resumen de Fuentes de acopio para posicin 00010, seleccione el proveedor C7110 y haga clic en Continuar (el info/cont del proveedor C7110 est en azul porque ya hay un pedido abierto existente). Si la lista contiene mltiples entradas para el proveedor C7110, asegrese de seleccionar la entrada que corresponde con su contrato marco. 7. Haga clic en Continuar . .

8. Seleccione la posicin 10, luego haga clic en Crear pedido

9. En la pantalla Crear pedido, en el marco izquierdo, seleccione la posicin () en Solicitud pedido, luego haga clic en Tomar . Los detalles de la solicitud de pedido creada en la seccin anterior son copiados en el pedido en el lado derecho. 10. En la etiqueta Factura (detalle de posicin), desmarque la opcin Autofacturacin, en Ind. Impuestos, ingrese C1 y haga clic en Continuar 11. Haga clic en Grabar .

. Anote el nmero de pedido.

Manejo de Advertencias: Si aparecen advertencias, por favor siga las instrucciones que reciba luego de hacer doble clic en el smbolo rojo o Amarillo en la lnea de posicin. Verifique las advertencias amarillas con Continuar .

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Uno puede grabar la Solicitud de Pedido con advertencias amarillas. No es posible grabarla con advertencias rojas.

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4.5.3

Contabilizacin de la Entrada de Mercaderas

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Gestin de Stocks Movimiento de mercancas Entrada de Mercancas Por Pedido Nmero Pedido conocido. MIGO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestin de almacenes Recepcin Entrada de mercancas para pedido

2. En la pantalla Entrada de mercancas Pedido - xxxxxxxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Nombre de Campo Tipo de Documento de Referencia Descripcin Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad. Indica una clave alfanumrica que identifica al documento de forma unvoca. Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. . Acciones y Valores Comentarios

R01

Pedido

Nmero del Pedido

EM Entrada mercancas

101

Valor predeterminado


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4. En Nota de Entrega, ingrese el nmero de gua de remisin en el formato 00001-0000001 (00001: nmero de serie, 0000001: nmero correlativo del documento), luego haga clic en Continuar .

5. Marque Posicin OK (se encuentra al final del detalle de posicin), luego haga clic en . 6. Haga clic en . Anote el nmero de documento de material.

La Verificacin de Factura se realiza automticamente. Usted puede controlar la Autofacturacin con Verificacin de Facturas (ERS) con la transaccin MRRL.

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4.6 Crear Reserva para materialUna reserva permite dividir el stock disponible real en stock de libre utilizacin y stock reservado. Tambin le permite definir la secuencia en la que se suministran los clientes u otros destinatarios. Una reserva puede crearse para un artculo o para varios. Cada reserva contiene informacin sobre la utilizacin, el nmero de artculo, la cantidad planificada, la fecha prevista de necesidad/entrada y la clase de valoracin si el artculo est sujeto a la valoracin separada.

4.6.1

Crear Reserva

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Gestin de Stocks Reserva Crear MB21

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestin de almacenes Crear reserva

2. En la pantalla Crear Reserva: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Nombre de Campo Descripcin Indica la fecha planificada para el movimiento de mercancas. Acciones y Valores Fecha predeterminada Comentarios La fecha predeterminada es la fecha actual. En el calendario de fbrica se verifica si las fechas de la reserva son das laborables vlidos. (Opcional) 201 Consumo de almacn para centro de coste

Fecha Base

Evaluar Calendario

Especifica si la reserva se debe verificar en base al calendario de fbrica. Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. Pedido a almacn) se encuentra

X

Clase de movimiento

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Nombre de Campo

Descripcin asignado en el sistema a una clase de movimiento.

Acciones y Valores

Comentarios

Centro

Nmero del centro que ha de recibir o sacar las mercancas.

BP01 Haga clic en Continuar .

3. En la pantalla Crear Reserva: Nuevas Posiciones, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Nombre de Campo Centro de Coste Descripcin Clave que identifica al centro de coste. Cdigo que identifica un material de forma unvoca. Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada. La cantidad se convierte de forma automtica en unidades de medida de almacn (unidad de medida base).Nmero del almacn en el que se almacena el material en cuestin. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

Acciones y Valores 1602

Comentarios 1602: Ventas

Material

C50010

Ctd.en

2

Alm.

0001

0001: Almacen General

Haga clic en Continuar 4. Haga clic Grabar .

. Anote el nmero de documento contabilizado.

Puede ingresar si lo desea en la reserva en datos de cabecera, los datos del destinatario.

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4.6.2

Contabilizar Salida de Mercaderas para Reserva.

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Gestin de Stocks Movimiento de mercancas Salida de mercancas (MIGO) MIGO_GI

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestin de almacenes Recepcin Movimiento de mercancas

2. En la pantalla Salida de mercancas Reserva - , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Accin ejecutable Descripcin Indica la operacin empresarial que desea registrar en el sistema. Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad. Nmero del documento de la reserva. Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. Acciones y Valores A07 Comentarios Salida de mercancas

Documento de referencia

R09

Reserva

Nmero de la reserva Clase de movimiento

201

SM para centro coste

Haga clic en Continuar . Posicin OK Indica que para esta posicin se Seleccione

Los valores son transferidos desde la reserva Opcin de Campo

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Nombre de Campo

Descripcin contabiliza una salida de mercancas.

Acciones y Valores

Comentarios

Haga clic en Contabilizar 3. Haga clic en o Grabar para cerciorarse de que no exista mensaje de error y luego en .

ResultadoEl sistema actualiza la salida de mercaderas.

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4.7 Aprovisionamiento de Materias Primas o Mercaderas con Gestin de CalidadLos materiales en stock son ubicados en el almacn de acuerdo a la recepcin de mercaderas. Cuando usted pide un material para stock, el sistema no necesita una asignacin de cuenta. Esto es porque la imputacin al stock apropiado y cuentas de consumo ocurre automticamente despus de cada movimiento de mercaderas. Adems, el valor y la cantidad del material en stock son actualizados en los datos maestros de materiales. Cuando usted aprovisiona para consumo directo, especifica el propsito de consumo ingresando una asignacin de cuenta (por ejemplo, para un centro de costo). En la recepcin de mercaderas, el material (o el servicio) se considera en proceso de consumo. Si un material es aprovisionado para consumo directo, las cuentas de consumo en Finanzas son contabilizadas cuando la mercadera es ingresada. La cantidad total y el valor de los stocks de materiales existentes no son afectados. Esta seccin explica como aprovisionar materias primas o mercaderas, incluyendo un control de Gestin de Calidad sobre la recepcin de mercaderas.

4.7.1

Crear Pedido de Compra

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido ME21N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras Pedidos Crear pedido

2. En la pantalla Crear Pedido, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Identificacin que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y los mismos pedidos. Nmero o nombre del proveedor o del Acciones y Valores Comentarios

Clase de pedido

NB

Pedido estndar (valor predeterminado)

Proveedor

C7110

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Nombre de Campo

Descripcin centro suministrador mediante el cual se deben adquirir los materiales.

Acciones y Valores

Comentarios


. .

4. Haga clic en Mostrar Cabecera

5. Seleccione la pestaa Dat.org. e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Unidad de organizacin que subdivide una empresa en funcin de las necesidades de gestin de compras. Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras. Clave que identifica unvocamente la sociedad. Unidad organizativa. Acciones y Valores Comentarios

Org.compras

BP01

Grupo compras

001

Sociedad

BP01

6. Haga clic en Resumen de Posiciones instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Material Posicin C40050 C20010 Fecha en que debe entregarse la mercanca o prestarse el servicio.

e ingrese los datos necesarios y/o siga las Comentarios Ce. BP01 BP02 Almacn 0004 0001

Acciones y Valores Ctd.pedido 1000 Kg. 1000 UN

Fe.entrega

Para todas las posiciones.

7. Haga clic en Continuar en Continuar .

Si aparece algn mensaje de advertencia, confrmelo haciendo clic

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8. En la pestaa Factura, en detalle posicin, ingrese Ind.impuestos C0 si es requerido. 9. Haga clic en Verificar 10. Haga clic en Grabar . .

Anote el nmero del pedido: _______.

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4.7.2

Contabilizacin de la Entrega de Mercaderas

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Funciones siguientes Entrada de Mercancas MIGO


2. En la pantalla Entrada de Mercancas Pedido - xxxxxxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Descripcin Indica una clave alfanumrica que identifica al documento de forma unvoca. Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. . Acciones y Valores Comentarios

Pedido

EM Entr.mercancas

101

Predeterminado por el sistema


4. En la seccin Datos Cabecera, en Nota de Entrega, ingrese el nmero de entrega del proveedor (Ingresar el nmero de gua de remisin, por ejemplo: 00001-0000002). 5. En la pestaa Lote, en el campo Fecha de Fabricacin, la fecha de produccin debe ser ingresada para cada material. Utilice la fecha de hoy menos 4 das. 6. Marque Posicin OK, luego haga clic en 7. Repita los pasos 5 a 6 para el material C20010. 8. Haga clic en . . El sistema determina el nmero de lote.

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La Verificacin de Factura se realiza automticamente. Usted puede controlar la Autofacturacin con Verificacin de Facturas (ERS) con la transaccin MRRL.

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4.8 Gestin de Calidad en Aprovisionamiento4.8.1 Inspeccin de Entrada de Mercaderas

Pre RequisitosObserve el almacenamiento utilizando la transaccin MMBE. El lote con la cantidad de material comprado est en el stock de calidad.

Una inspeccin de calidad se puede realizar para los materiales del pedido de compra que usted cre.

4.8.1.1

Entrada de Resultados

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Calidad Inspeccin calidad Pool de trabajo Entrada resultados QE51N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad) Gestin de calidad Inspeccin de calidad Pool trabajo p.entrada resultados

2. En la pantalla Pool Trabajo p.entrada resultados, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Centro Descripcin Indica la clave de un centro de produccin o sucursal dentro de la empresa (es decir, dentro de la sociedad). Describe el origen del lote de inspeccin. Orgenes de lote de inspeccin pueden Acciones y Valores BP01 a BP02 Comentarios

Origen lote insp.

01

Entrada de mercancas

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Nombre de Campo

Descripcin ser por ejemplo: - Lote de inspeccin de la entrada de mercancas - Lote de inspeccin de la salida de mercancas - Lote de inspeccin en la fabricacin

Acciones y Valores

Comentarios

Material

Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca. .

C20010 (probado en BP02) a C40050 (probado en BP01)

3. Haga clic en Ejecutar

4. El directorio en el lado izquierdo muestra todos los lotes para este material. Seleccione el primer material desde el pedido de compras realizado con anterioridad. 5. Seleccione la primera caracterstica ( ), luego haga clic en . Las caractersticas de la inspeccin para esta operacin aparecen en el

marco principal. 6. En Cdigo, seleccione F4, abra la carpeta para YG08 Packaging/ Empaque, luego haga doble clic en . 7. Haga clic en Continuar .

8. Haga clic en Cerrar (F8). Usted ver el estatus Se ha finalizado la caracterstica 10. Valoracin aceptacin. El botn gris en el directorio frente a la caracterstica se convirti en verde. 9. Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operacin 0010. 10. Seleccione la prxima caracterstica , luego seleccione Las caractersticas de la inspeccin para esta operacin aparecen en el marco principal. .

11. En Cdigo, seleccione F4, abra la carpeta para YG01 Odour/Olor, luego haga doble clic en . 12. Haga clic en Continuar .

13. Haga clic en Cerrar (F8). Usted ver el estatus Se ha finalizado la caracterstica 20. Valoracin aceptacin. El botn gris en el directorio frente a la caracterstica se convirti en verde. 14. Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operacin 0020.

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15. Seleccione la prxima caracterstica , luego seleccione Las caractersticas de la inspeccin para esta operacin aparecen en el marco principal.

.

16. En Cdigo, seleccione F4, abra la carpeta para YG04 Colour/Color, luego haga doble clic en . 17. Haga clic en Continuar .

18. Haga clic en Cerrar (F8). Usted ver el estatus Se ha finalizado la caracterstica 30. Valoracin aceptacin. El botn gris en el directorio frente a la caracterstica se convirti en verde. 19. Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operacin 0020. 20. Seleccione la prxima caracterstica , luego seleccione Las caractersticas de la inspeccin para esta operacin aparecen en el marco principal. .

21. En Cdigo, seleccione F4, abra la carpeta para YG02 Appareance Prod.B/ Apariencia Prod. B, luego haga doble clic en . 22. Haga clic en Continuar .

23. Haga clic en Cerrar (F8). Usted ver el estatus Se ha finalizado la caracterstica 40. Valoracin aceptacin. El botn gris en el directorio frente a la caracterstica se convirti en verde. 24. Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operacin 0020. 25. Seleccione la prxima caracterstica , luego seleccione Goteo. Las caractersticas de la inspeccin para esta operacin aparecen en el marco principal. En el campo Media ingrese un valor entre 70 y 80. 26. Haga clic en Continuar .

27. Haga clic en Cerrar (F8). Usted ver el estatus Se ha finalizado la caracterstica 20. Valoracin aceptacin. El botn gris en el directorio frente a la caracterstica se convirti en verde. 28. Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operacin 0030. 29. Seleccione el segundo material (C20010) del directorio. 30. Seleccione . Las caractersticas de la inspeccin para esta operacin aparecen en el marco principal. 31. En Cdigo, seleccione F4, abra la carpeta para YG08 Packaging/ Empaque, luego haga doble clic en . 32. Haga clic en Continuar .

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33. Haga clic en Cerrar

(F8). Aparece un cuadro de Valoracin Manual opte por Aceptar y haga

clic Continuar . Usted ver el estatus Se ha finalizado la caracterstica 10. Valoracin aceptacin. El botn gris en el directorio frente a la caracterstica se convirti en verde. 34. Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operacin 0010. 35. Una imagen azul aparece en el lado derecho de la pantalla. Permanezca en esta pantalla. En caso no aparezca la imagen azul, haga clic en Back .

4.8.1.2

Decisin de EmpleoPermanezca en la transaccin QE51N. Si usted realiza la decisin de empleo directamente despus de la grabacin de resultados, usted todava tiene el lote de inspeccin en el directorio. De todos modos, puede buscar el lote de Inspeccin con el mismo criterio de los resultados grabados.

1. Controle si todas las caractersticas estn procesadas y cerradas (botn verde y rojo frente a las caractersticas en vez de gris). 2. En Lote insp. , en el marco principal, haga clic en el botn derecho del Mouse y seleccione Decisin de Empleo. 3. En Cdigo DE (en el lado inferior izquierdo de la pantalla) seleccione F4, luego seleccione 01 Goods Receipt, seleccione A y haga clic en Continuar . 4. Seleccione la etiqueta Stock de lote insp. 5. Haga clic en en el stock de libre utilizacin. 6. Haga clic en Grabar XXXXXXXXXXXX. . El material en el stock de inspeccin de calidad es imputado

. Se ha grabado la decisin de empleo para el lote BP01

Transaccin MMBE Ingrese un material, un centro y un almacn utilizado anteriormente. Podr observar que la cantidad en el stock de inspeccin de calidad ha sido traspasada al stock de libre utilizacin. 7. Repita los pasos 2 a 6 para cada lote de inspeccin. . Se grabar la decisin de empleo para el

lote BP02 XXXXXXXXXXXX.

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4.8.2 Uso

Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relacin de Abastecimiento

El propsito de esta transaccin es visualizar el status de la relacin actual de abastecimiento para el proveedor C7110. El material C20010 en el centro BP02 est configurado con un perfil de relacin de abastecimiento con el proveedor C7110, que controla los estatus relevantes y actuales de abastecimiento, como modelo de calificacin o series piloto.

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de calidad Planificacin de calidad Datos maestros de logstica Registro info calidad: Aprovisionamiento Visualizar QI03

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad) Gestin de calidad Planificacin de calidad Vis. informacin calidad - Compras

2. En la pantalla Visualizar registro info de calidad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Material Descripcin Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca. Indica una clave alfanumrica que identifica al documento de forma unvoca. Indica la clave de un centro de produccin o sucursal dentro de la empresa (es decir, dentro de la sociedad). . Acciones y Valores C20010 : Comentarios

Proveedor

C7110

Centro

BP02


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4. Seleccione la pestaa Status. 5. Controle los siguientes campos: Status alcanzado, con lote de inspeccin, Status deseado.

ResultadoEl status de la relacin de abastecimiento dentro del Registro info de Calidad del proveedor C7110, material C20010, cambiar luego de que el material C20010 es imputado desde el stock de inspeccin de calidad al stock de libre utilizacin. Para controlar cambios en el status del proveedor C7110, repita todos los procedimientos comenzando con Abastecimiento de Materias Primas o Mercaderas con Gestin de Calidad (slo para el nmero de material C20010). Luego de cuatro inspecciones el proveedor es evaluado.

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4.9 Aprovisionamiento de Activo FijoCuando utilice el componente FI-AA conjuntamente con el componente de Gestin de materiales (MM), puede contabilizar un alta de activo fijo dentro del marco del proceso de la gestin de pedidos en Compras.

4.9.1

Crear Pedido de Compra

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido ME21N


2. En la pantalla Crear Pedido, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Identificacin que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y los mismos pedidos. Nmero o nombre del proveedor o del centro suministrador mediante el cual se deben adquirir los materiales. . . Acciones y Valores Comentarios

Clase de pedido

NB

Pedido estndar (valor predeterminado)

Proveedor

C7000

ABCD S.A.


4. Haga clic en Mostrar Cabecera

5. Seleccione la pestaa Dat.org. e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios

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Org.compras

Unidad de organizacin que subdivide una empresa en funcin de las necesidades de gestin de compras. Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras. Clave que identifica unvocamente la sociedad. Unidad organizativa.

BP01

Grupo compras

001

Sociedad

BP01

6. Haga clic en Resumen de Posiciones instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo DescripcinIndica si una posicin debe liquidarse en una imputacin auxiliar (por ejemplo, centro de coste).

e ingrese los datos necesarios y/o siga las Comentarios

Acciones y Valores

I (Tipo de Imputacin)

A

Activo Fijo

Material

Indica el cdigo del material

Para este escenario se ha considerado la opcin de crear pedido para activo fijo sin la necesidad de crear un cdigo. En caso se requiera la utilizacin de un cdigo se deber crear dicho material en el maestro de materiales y realizar la configuracin necesaria.

Txt.brv.

Indica la denominacin breve del material Cantidad pedida por el comprador y que el proveedor debe suministrar.

Laptop

Ctd.pedido

1

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Nombre de Campo

DescripcinIndica la unidad de medida en la que debe pedirse el material Fecha en que debe entregarse la mercanca o prestarse el servicio Especifica el precio neto por unidad de precio. Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Un grupo de artculos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades

Acciones y Valores

Comentarios

UMP

UN

Fecha de entrega

Ejm: Fecha actual mas dos das

Prc.Neto

1000

Mon

PEN

Grupo Art.

YG10010

Ce.

BP01

7. Haga clic en Continuar en Continuar .

Si aparece algn mensaje de advertencia, confrmelo hacienda clic

8. En la pestaa Factura, en detalle posicin, desmarque la opcin de Autofacturacin e ingrese Ind.impuestos C0 si es requerido. 9. Haga clic en Continuar .

10. En la pestaa Imputacin, en detalle de posicin, ingresar el nmero de activo fijo que se adecue al material, por ejemplo: 32000002. Y nmero de cuenta 3361000000. 11. Haga clic en Continuar 12. Haga clic en Verificar 13. Haga clic en Grabar . . .

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Anote el nmero del pedido: _______.

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4.9.2

Contabilizacin de la Entrada del Activo Fijo

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Funciones siguientes Entrada de Mercancas MIGO


2. En la pantalla Entrada de Mercancas Pedido - xxxxxxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Accin ejecutable DescripcinIndica la operacin empresarial que desea registrar en el sistema.

Acciones y Valores A01

Comentarios Entrada de mercancas

Tipo de Documento de Referencia

Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad. Indica una clave alfanumrica que identifica al documento de forma unvoca. Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. .

R01

Pedido

Pedido

EM Entr.mercancas

101

Predeterminado por el sistema


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4. En la seccin Datos Cabecera, en Nota de Entrega, ingrese el nmero de entrega del proveedor, el cual debe de ser el nmero de gua de remisin, por ejemplo: 00001-0000001 (donde 00001: nmero de serie, 0000001: nmero correlativo). 5. Marque Posicin OK, luego haga clic en 6. Haga clic en . .

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4.9.3 Uso


La siguiente actividad involucra la contabilizacin de la factura y la verificacin logstica.

La verificacin logstica es parte de la Gestin de Materiales (MM). Al final de la cadena logstica de compras, gestin de inventarios y auditora, la verificacin logstica chequea las facturas para material, precios y correccin de imputaciones. Cuando la factura es contabilizada, la fecha de la factura se asegura en el sistema. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestin de materiales y gestin financiera. Dentro de la gestin de materiales, la verificacin logstica tiene las siguientes funciones. Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales que comienza con la solicitud de pedido, contina con la compra y entrada de mercaderas y termina con la recepcin de la factura. Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios, gastos, costos de curso, etc.). Permite procesar notas de crdito, ya sea de cancelacin de facturas o de descuentos.

La Verificacin de Facturas no maneja el pago o el anlisis de facturas. La informacin requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. La verificacin de facturas provee el vnculo entre el mdulo de Gestin de Materiales y los mdulos de Gestin Financiera, Controlling y Gestin de Activos Fijos.

Pre RequisitosQue exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido.

Procedimiento1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos Aadir factura recibida MIRO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs del rol de negocio. Rol de negocio Men rol de negocio SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores Facturacin Registrar factura recibida

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2. En la pantalla Introducir Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripcin Clave que identifica unvocamente la sociedad. Unidad organizativa . Acciones y Valores BP01 Comentarios


Usted solo debe ingresar el cdigo de la sociedad la primera vez que ingresa a la transaccin MIRO. Luego, si desea modificar el rea de contabilidad, puede hacerlo seleccionando en la barra de men Tratar Cambiar sociedad (F7). Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad, usted debe ingresar el cdigo de la sociedad en el parmetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Si usted hace esto ya no tendr que ingresar el cdigo de sociedad cada vez que ingrese a la transaccin. 4. En la pantalla Aadir factura recibida: Sociedad xxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripcin Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilizacin financiera y de costos El nmero de documento de referencia sirve como concepto de bsqueda en la visualizacin o la modificacin de documentos. Importe del impuesto. Cuota del impuesto en la moneda del documento. Acciones y Valores Comentarios Formato DD.MM.AAAA Valor predeterminado con formato DD.MM.AAAA Puede ser cualquier valor. Por lo general se ingresa el nmero de la SUNAT. Ejm: 01-000010000001 (01:tipo de documento SUNAT, 00001: nmero de serie, 0000001:correlativo de documento). Compras 19% IGV Operac. Gravadas

Fecha contab.

Referencia

Impte. impuesto

C1

Referencia a pedido Nmero del documento de compras. . Ingresar el nmero de pedido anotado en la transaccin de procesamiento de la solicitud de pedido.

Pedido


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6. Marcar la posicin del pedido para que pueda ser tratado fecha base, ingresar la fecha actual.

, en caso sea necesario. Si pide

7. En la seccin Dat.bsic, en el campo Importe ingrese el importe bruto. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido + el impuesto. Tambin ingrese el importe del impuesto (Compras 19% IGV Operac. Gravadas y No Gravadas) o puede marcar la opcin Calc. Impuestos para que el sistema calcule automticamente el impuesto. 8. Para chequear el saldo, haga clic en .

Revise el status del saldo. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posicin, aparece una luz verde. Cambie el valor propuesto en el resumen de posicin y haga clic en Continuar . El valor ahora no es el correcto y la luz de status es roja. La factura no puede contabilizarse, solo es posible una pre-entrada. Cambie el monto otra vez al monto original. Si el monto de la factura corresponde al importe de la posicin, pero no coinciden las cantidades de Mercaderas, el status ser amarillo. La factura podr contabilizarse, pero estar bloqueada para el pago. Para ms detalles sobre estos errores, haga clic en . Para ver cuales son los libros mayores contabilizados, haga clic en 9. Haga clic en . .

ResultadoLa factura fue ingresada y contabilizada. El historial del pedido de compras fue actualizado. Una obligacin ha sido creada en la Gestin Financiera en acreedores, esto ha sido contabilizado solamente en el pago por el importe de la factura.

La factura de verificacin logstica ha sido transferida al historial del pedido de compras. Para visualizar el historial del pedido de compras, llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras.

Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago, libere el documento para el pago. Para poder realizar esto, desde la barra de men, seleccione Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas logsticas Continuar proceso Liberar facturas bloqueadas (MRBR). Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar .

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5 Apndice5.1 Pasos del Proceso de ReversinEn la siguiente seccin, puede encontrar los pasos de reversin ms comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Crear Peticin de Oferta (Solicitud de Cotizacin)Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Rol de negocio Men de negocio Comentarios ME41 Modificar Peticin de Oferta ME42 Compras Compras Ofertas Modificar peticin de oferta Se eliminan manualmente las posiciones deseadas de la peticin.

Crear Pedido AbiertoCd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Rol de negocio Men del negocio Comentarios ME31K Modificar Pedido Abierto ME32K Compras Compras Pedidos abiertos Modificar pedido abierto Se debe seleccionar la posicin o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente del pedido abierto.

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Crear Solicitud de PedidoCd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Rol de negocio Men del negocio Comentarios ME51N Modificar Solicitud de Pedido ME52N Compras Compras Solicitudes de pedidos Modificar solicitud de pedido Se debe seleccionar la posicin o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente de la solicitud de pedido.

Contabilizacin de la Entrada de MercaderasCd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Rol de negocio Men del negocio Comentarios MIGO Anular documento de material MBST Almacenista Gestin de almacenes Recepcin Anular documento de material Ingresar los datos necesarios en la pantalla inicial, como es el documento de material a anular.

Crear Pedido de CompraCd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Rol de negocio Men del negocio Comentarios ME21N Modificar Pedido de Compra ME22N Compras Compras Pedidos Crear pedido Se debe seleccionar la posicin o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente del pedido de compra.

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Contabilizacin de la Recepcin de Factura y Verificacin de FacturaCd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Rol de negocio Men del negocio Comentarios MIRO Anular documento de factura MR8M Acreedores Contabilidad de acreedores Facturacin Anular documento de factura Ingresar el documento de factura a anular.

5.2 Reportes del ERP SAPUsoLa siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener informacin adicional sobre los procesos de negocio.

Puede encontrar descripciones detalladas de los reportes individuales en los siguientes documentos BPP, que proporcionan una compilacin detallada de los reportes importantes: Contabilidad Financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos de Logstica: SAP ERP Reports for Logistics (222)

ReportesTtulo de Reporte Resumen de stocks: sociedad/ centro/ almacn/ lote Stock en fecha contabilizacin Cd. de Transaccin MMBE MB5B Comentarios Resumen de stock por material. Se podrn visualizar los movimientos realizados al material.

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5.3 Formularios UsadosUsoEn algunas de las actividades de este proceso de negocio se utilizan formularios. La siguiente tabla proporciona detalles de dichos formularios. Nombre comn del formularioPedido de Compras Contrato Marco

Tipo de formularioSAPScript SAPScript

Usado en el paso del procesoCrear Pedido de Compra Crear Pedido Abierto

Tipo de salidaNEU NEU

Nombre tcnico Y_MEDRUCK Y_MEDRUCK

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