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1 INSTRUCTIVO A PROVEEDORES PARA LA LEY DE COMPENSACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA e-SIGEF Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativa Fecha: 01 julio de 2019 Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas
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INSTRUCTIVO A PROVEEDORES PARA LA LEY DE COMPENSACIÓN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA e-SIGEF
D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e I n n o v a c i ó n C o n c e p t u a l y N o r m a t i v a
Fecha: 01 julio de 2019
S u b s e c r e t a r í a d e I n n o v a c i ó n d e l a s F i n a n z a s P ú b l i c a s
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INSTRUCTIVO A PROVEEDORES PARA LA LEY DE COMPENSACIÓN
No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del Ministerio de Economía y Finanzas. DERECHOS RESERVADOS Copyright © 2019 primera edición Logos del Ministerio de Economía y Finanzas son oficiales Documento propiedad de: Ministerio de Economía y Finanzas
República del Ecuador Edición: Ministerio de Economía y Finanzas Cubierta: Ministerio de Economía y Finanzas Composición y diagramación: Ministerio de Economía y Finanzas Estructuración: Ministerio de Economía y Finanzas
Subsecretaria de Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas: Adriana Benalcázar Dirección de Soluciones Conceptuales: Hugo Naranjo Primera edición: Autores: Rocio Salazar Fecha: 01/07/2019
INDICE DE
RESUMEN ...................................................................................................................... 4
1. ENTREGA DE AUTORIZACION ........................................................................... 5
1.1. Requisitos previos ................................................................................................. 5
1.2. Ingreso a Módulo de proveedores ......................................................................... 5
1.3. Solicitud modelo .................................................................................................... 6
1.4. Subir Solicitud ....................................................................................................... 9
CONTENIDO
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RESUMEN
En base al Artículo 13 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, se crea el Sistema de Compensación dentro del cual se establece lo siguiente: “…
2. La compensación procederá por petición de las personas naturales o jurídicas de derecho privado que sean proveedores de bienes y/o servicios del sector público o de parte de la administración pública central cuando se cuente con la autorización escrita de dichos proveedores.
… “ Para que los proveedores de bienes y servicios puedan entregar la autorización para participar del Sistema de Compensación, se ha incluido la opción correspondiente dentro del módulo de proveedores del eSIGEF.
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CAPITULO 1
1. ENTREGA DE AUTORIZACION
1.1. Requisitos previos
Para poder entregar esta autorización, el proveedor deberá tener habilitado el acceso al módulo de proveedores, para lo cual deberá tener el PIN de acceso entregado por el Tesoro Nacional, en caso que no disponen de una clave de acceso al portal de proveedores, deberá solicitarlo a la Subsecretaria del Tesoro Nacional.
1.2. Ingreso a Módulo de proveedores
El proveedor de bienes y servicios, deberá ingresar en la siguiente dirección web: https://esigef.finanzas.gob.ec Donde seleccionara la siguiente opción:
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A continuación, el sistema le muestra la siguiente pantalla:
En esta pantalla se debe ingresar el RUC y el PIN. A continuación, el sistema le presenta la siguiente pantalla:
Se deberá escoger el ejercicio vigente, y dar clic en el botón ACEPTAR.
1.3. Solicitud modelo
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
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En donde, el proveedor deberá seleccionar la siguiente ruta:
CONSULTA DE PROVEEDORES/ COMPENSACION DEUDAS/ DESCARGAR SOLICITUD MODELO
Y el sistema le muestra el siguiente link con la solicitud modelo:
Deberá dar clic en la opción PDF y el sistema le muestra la siguiente pantalla:
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En dónde, podrá seleccionar una de las siguientes opciones:
Abrir con Examinar
Guardar archivo
Dependiendo dela opción seleccionada el sistema le muestra el modelo de solicitud, tal cual se muestra en la siguiente figura:
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La información que el proveedor debe completar es la siguiente:
Lugar y Fecha que corresponde a la fecha vigente
Nombre del proveedor o razón social
RUC o cédula del proveedor y la firma del documento. Completados los datos, el archivo se debe guardar con el nombre en la siguiente estructura:
[Número de RUC]SOLICITUD[ddmmyyyy] En dónde:
El [número de ruc] corresponde al número de RUC del proveedor, que debe tener 13 dígitos
[ddmmyyyy] que corresponde al día actual, mes actual y año vigente.
1.4. Subir Solicitud
Con el archivo guardado, con el nombre anteriormente descrito, el proveedor debe ingresar a la siguiente ruta:
CONSULTA DE PROVEEDORES/COMPENSACION DEUDAS/DOCUMENTACION DE COMPENSACION PROVEEDOR
El sistema le muestra la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se tienen las siguientes opciones:
CREAR
DESCARGAR
CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS
El proveedor deberá dar clic en la opción de CREAR y el sistema le muestra la siguiente pantalla:
El proveedor deberá seleccionar el: Tipo de Anexo: igual a SOLICITUD Teléfono Proveedor: El sistema inicialmente le muestra el número de teléfono si ese número no corresponde, el proveedor deberá cambiarlo. Correo Proveedor: El sistema inicialmente le muestra el correo electrónico si ese correo no corresponde, el proveedor deberá cambiarlo.
Archivo a subir: a continuación deberá dar clic en el botón examinar.
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Y deberá seleccionar el archivo de la solicitud y dar clic en el botón ABRIR
El sistema le muestra la siguiente pantalla:
A continuación el proveedor deberá seleccionar el ícono de crear y el sistema le emitirá el siguiente mensaje:
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A continuación, deberá dar clic en el botón ACEPTAR y el sistema le muestra la siguiente pantalla:
Con el botón “Descargar” se podrá verificar la información registrada en la solicitud.
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Para el caso de que la información subida no es correcta, se debe proceder de acuerdo a lo indicado anteriormente y el archivo se sobrescribe sobre el anterior.
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A continuación deberá dar clic en el botón de salir y el sistema le muestra la siguiente pantalla:
En esta pantalla queda la solicitud en estado SOLICITADO para la revisión del analista del Ministerio de Economía y Finanzas.
En dónde se puede verificar su estado es REVISADO. Y cuando se encuentra aprobado por el analista del MEF el estado cambia a APROBADO.
Una vez que se cuente con el estado aprobado de la autorización, el proveedor podrá ser considerado dentro del proceso de compensación descrito en la Ley con el SRI.
