INFORME FINAL PPP CABANILLAS 2015 (final).pdf

8/16/2019 INFORME FINAL PPP CABANILLAS 2015 (final).pdf

1/29

INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOAÑO FISCAL 2015 BASADO EN RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS- DEUSTUA- 1 -

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Cabanillas – Deustua en el marco de la Ley 28056 Ley Marco del

Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 142-2009-EF, realizó

el “ Proceso de Presupuesto Participativo 2015”, como mecanismo eficiente para lograr el consenso,

acuerdo y compromiso para la asignación de los escasos recursos públicos, cuyo objetivo es lograr un

desarrollo local sostenible, mediante la participación de las entidades del Estado y organizaciones de

la sociedad civil dentro del ámbito de la Distrito.

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión en el que la Municipalidad

Distrital de Cabanillas, así como la sociedad civil organizada, de manera concertada y participativa

definen en conjunto la programación de los recursos públicos disponibles a nivel local para la

elaboración de su presupuesto de inversiones, teniendo en cuenta las siguientes orientaciones:

a) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos.

b) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren

los niveles de vida de la población.

c) Reforzar la transparencia, el seguimiento y la ejecución de las acciones concertadas en el Proceso

del Presupuesto Participativo.

d) Fijar Prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión.

En el presente año se llevaron a cabo 2 talleres del Presupuesto Participativo entre los días 20 Y 21 de

mayo del 2014, donde la población organizada presentó una propuesta de 40 proyectos. Las Etapas

desarrolladas fueron las siguientes:

• Preparación.

•Concertación.

• Coordinación entre niveles de gobierno.

• Formalización de acuerdos y compromisos


2/29



I. MARCO LEGAL

El desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo se fundamenta en las siguientes normas

legales:

Constitución Política del Perú, articulo N° 197 “Las municipalidades promueven, apoyan y

reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local…”

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Articulo 20°: “Los gobiernos

regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales como

instrumentos de administración y gestión, los mismos que se formulan y ejecutan

conforme a Ley, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados”

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 53 “… El presupuesto participativo

forma parte del sistema de PLANEAMIENTO…”

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Resolución Directorial N° 003 -2011- EF/68.01, Directiva del SNIP

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo.

D.S. N° 142 – 2009 – EF, Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto

Participativo.

Ley Nº 29298, Ley que modifica la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley N° 28059, Ley Marco de la Promoción de la Inversión Descentralizada.

Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, aprobado por Resolución Directoral N° 007-2010-

EF/76.01, con Vigencia permanente y de cumplimiento obligatorio.


3/29



II. PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Proceso de Presupuesto Participativo es un instrumento mediante el cual autoridades,

instituciones y organizaciones de la población, definen en conjunto ¿Cómo? y ¿A qué? se van

a orientar los recursos de inversión, permitiendo la participación de los ciudadanos en la

toma de decisiones vinculadas a la gestión pública en lo referente a proyectos de inversión

pública dentro de lo establecido en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Este proceso busca fortalecer la gobernabilidad, a través de un mayor involucramiento de la

población en la gestión, en el cumplimiento de los compromisos tributarios, en el respeto al

marco normativo local y en un trabajo coordinado que incorpora opiniones y propuestas en

la toma de decisiones de políticas públicas, orientadas a construir institucionalidad

democrática, ciudadanía propositiva, corresponsable y proactiva.

La priorización de actividades y proyectos en el marco del Proceso Participativo es el

resultado de la identificación y solución a los problemas más relevantes de la comunidad;

reflejando además de manera concreta y efectiva, los compromisos asumidos por el Estado

y la sociedad civil; así como los aportes: económicos, materiales o de mano de obra, de la

población y de los diferentes organismos públicos y privados.

Para lograr la articulación de los Planes de Desarrollo se afirma el carácter multianual del

Presupuesto Participativo.

Entre las principales características del Presupuesto Participativo son:

Principios:

a) Participación , los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven la participación

de la sociedad civil en sus planes de desarrollo y en el presupuesto participativo.

b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente acerca

de los asuntos públicos y colectivos que se decidan y ejecuten.


4/29



c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada para participar, sin

discriminación de carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra

naturaleza.

d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones

y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la

construcción de consensos.

e) Eficiencia y Eficacia, los gobiernos regionales y gobiernos locales optimizan los recursos

presupuestarios orientados al logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo

Concertado, los cuales significan soluciones a los problemas más relevantes de la

jurisdicción.

f) Equidad, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que

requieran ser atendidos de manera especial.

g) Competitividad, los gobiernos regionales y gobiernos locales orientan su gestión hacia

la competitividad, promoviendo la inversión privada y orientando las acciones públicas

hacia la promoción del desarrollo.

h) Corresponsabilidad entre el Estado (gobiernos regional y gobierno local, universidades,

otros) y la sociedad civil (organizaciones de base, Colegios profesionales, asociaciones

civiles, empresariales, juveniles; y otros), en la identificación de oportunidades, solución

de los problemas de la comunidad; ambos relacionados a la priorización de proyectos de

desarrollo, respetando los contenidos y alcances de los PDC y PP.

i) Solidaridad, la disposición de todo agente participante para asumir los problemas de

otros como propios, sin intereses particulares.

j) Respeto a los Acuerdos, la participación ciudadana en los asuntos públicos se

fundamenta en el compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores, las

decisiones concertadas. Estas decisiones no pueden ser modificadas unilateralmente.


5/29



Objetivos:

a) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que

mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del

desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad,

de pertenencia y las relaciones de confianza.

b) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades

consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes Sectoriales

Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos

concertados.

c) Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la

ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia

representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.

d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión, garantizando la

sostenibilidad de la inversión ya ejecutada y estableciendo un orden de prelación para la

ejecución de los proyectos que se constituyen verdaderas soluciones a los problemas, los

mismos que son priorizados y declarados viables, bajo las normas técnicas y

procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública y modificatorias.

e) Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector privado en las acciones a

desarrollar para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y las obligaciones que los

ciudadanos tienen, como contribuyentes y como actores, en el funcionamiento del

Estado y en el desarrollo sostenible del territorio donde habitan.

f) Crear y desarrollar, a partir de la normativa existente, políticas públicas y condiciones

institucionales que promuevan la generación y ejecución de la inversión privada.

g) Buscar el aumento de la competitividad regional y local, así como la superación de la

pobreza a través de mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de educación,

cobertura de salud, seguridad jurídica, establecimiento de derechos de propiedad,

adecuada regulación en estándares de calidad y sanidad, entre otros.


6/29



h) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de las

acciones concertadas en el Proceso del Presupuesto Participativo; así como la vigilancia

de la acción pública en general, fortaleciendo las capacidades regionales y locales para

el desarrollo del Presupuesto Participativo.

Características

a) Participativo, reconociendo la multiplicidad de actores y roles de la sociedad

debidamente organizada, permite la participación, de quienes no ostentan el mandato

popular, en un marco institucional con arreglo a Ley, en el proceso de toma de

decisiones y en la ejecución conjunta de las acciones destinadas a alcanzar los objetivos

considerados en el Presupuesto y en los Planes de Desarrollo Concertados.

b) Racional y coherente, los presupuestos están equilibrados entre ingresos y gastos; se

enmarcan en las políticas sectoriales nacionales, y las acciones priorizadas que

comprenden están relacionadas a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan

de Desarrollo Concertado y la efectiva disponibilidad de recursos en un marco que

contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

c) Flexible, el proceso y sus productos deben tener la capacidad de adaptarse a los

cambios políticos, sociales y económicos que afecten a la región o municipio.

d) Multianual , la programación de inversiones se orienta al cumplimiento de objetivos

previstos en el Plan de Desarrollo Concertado, por lo que se debe considerar proyectos

de inversión y acciones de mantenimiento que transcienden el año fiscal, a fin que los

proyectos de inversión priorizados, constituyan soluciones a los principales problemas

identificados en el proceso participativo consistentes con el Plan.

e) Concertado, permite a través de la interacción de múltiples actores sociales con

diversidad de enfoques, identificar los intereses, problemas, soluciones y

potencialidades de desarrollo de un determinado territorio y/o grupo social; y en

consecuencia determinar acuerdos y definir acciones destinadas a resolver los

problemas y aprovechar las potencialidades.


7/29



f) Gradual e irreversible, el Proceso Participativo debe ir desarrollándose gradualmente

hasta alcanzar el 100% de los recursos asignados en los Presupuestos anuales para la

atención de actividades y proyectos de inversión en los gobiernos regionales y gobiernos

locales.

2.1. ACTORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Entre los actores del Presupuesto Participativo se tiene:

a. Alcalde Distrital, encargado de convocar a las actividades del Proceso de

Presupuesto Participativo, ordenar que se entregue toda la información que

asegure la transparencia del proceso, así como la actualización permanente de

la información del Aplicativo Interactivo para el proceso participativo; participar

en las distintas fases y talleres, informando a los agentes participantes y al

Comité de Vigilancia de los distintos acuerdos que se adopten; y disponer la

evaluación técnica de los proyectos identificados para su priorización en los

talleres.

b. El Consejo de Coordinación Local Distrital , órgano de coordinación y

concertación de la Municipalidad Distrital, que tiene como funciones: a)

Coordinar, concertar, monitorear y evaluar el Plan de Desarrollo Concertado y el

Presupuesto Participativo; b) Proponer las prioridades de las inversiones de

infraestructura a nivel distrital; c) Proponer políticas, programas y proyectos de

cofinanciación de obras de infraestructura, de servicios públicos locales y

desarrollo de capacidades; d) La Promoción del Desarrollo Económico Local; e)

Promover la organización de la sociedad civil, la participación y concertación,

estableciendo mecanismos adecuados; f) Vigilar y fiscalizar la ejecución del gasto público en la jurisdicción distrital y g) Generar propuestas técnicas y

políticas públicas para el desarrollo local.


8/29



c. Organizaciones de la Sociedad Civil, se considera como tal, a las organizaciones

sociales de base territorial o temática, así como organismos e instituciones

privadas dentro del ámbito local; cuyos miembros residen mayoritariamente

dentro del ámbito local tales como Barrios, urbanizaciones, Clubes de Madres,

Comités de Vaso de Leche, Sindicatos, Federaciones, Asociación de Productores,

etc. Que tengan como creación y funcionamiento por lo menos un año.

d. Agentes Participantes, integrados por los miembros del Concejo Municipal

Distrital, los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación

Local Distrital, los representantes de la sociedad civil organizada y no

organizada debidamente acreditados. Integran también un Equipo Técnico de

soporte del proceso conformado por representantes de la Municipalidad

Distrital de Cabanillas - Deustua y representantes de los sectores aprobados

mediante Resolución de Alcaldía.

e. Equipo Técnico, responsables de la parte técnica del Proceso

f. Comité de Vigilancia, responsables de vigilar el cumplimiento de los acuerdos

del presupuesto participativo y la ejecución de los proyectos priorizados;

Solicitar al gobierno respectivo la información necesaria para vigilar el

cumplimiento de acuerdos e informan al Consejo Municipal, al Consejo de

Coordinación Local Distrital y a otras dependencias públicas, en caso de

incumplimiento; Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo

nacional y local que puedan agruparse en proyectos de mayor dimensión, que

respondan a objetivos más amplios y que tengan impacto social; Establecer los

mecanismos para la participación y las responsabilidades de los beneficiarios en

la implementación de los proyectos; Establecer los compromisos y las

responsabilidades para la sostenibilidad de los proyectos.


9/29



2.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Tiene como objetivo general:

“Impulsar y fortalecer los Procesos de Presupuesto Participativo, reforzando la

relación entre el Estado y la Sociedad Civil”

Asimismo, entre sus principales objetivos esta:

• Establecer los roles que desempeñan la instancia de Gobierno Local,

Instituciones Públicos y Privadas, ONGs, Cooperación Técnica Internacional y los

actores de la Sociedad Civil organizada y no organizada, para que de manera

conjunta contribuyan al progreso y desarrollo de la localidad.

• Garantizar la correcta identificación y prioridad de los proyectos, acorde con los

lineamientos de política vigentes, estableciendo formas de capacitación,

mecanismos y compromisos en el marco de los procesos de planeamiento

concertado, participación y vigilancia ciudadana.

• Identificar los proyectos de inversión pública de carácter Distrital, de acuerdo a

las competencias definidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley del

Sistema Nacional de Inversión Pública y otros conexos.

• Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de recursos públicos de

acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado del

Distrito de Cabanillas al 2017.

• Obtener como resultado el Programa de Inversiones de Proyectos priorizados

que conformara el PIA del año 2015.


10/29



III. DESARROLLO DEL PROCESO

El Presupuesto Participativo mediante la convocatoria e inscripción de Agentes Participantes

y el desarrollo de los talleres y formalización de los acuerdos, busca mejorar la asignación

del Gasto Publico con criterios de eficiencia y equidad; de esta manera llegar a los grupos

poblacionales excluidos. Siendo las etapas los siguientes:

Figura N° 01

ETAPAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PREPARACIÓN CONCERTACIÓN COORDINACIÓNENTRE NIVELES

DE GOBIERNO

FORMALIZACIÓNDE ACUERDOS Y

COMPROMISOS1 2 3 4

Ordenanza para el Proceso

Identificación yacreditación de

Agentes Participantes

Convocatoria Oficialdel Proceso

APROBACI N

Elaboración de Plan deTrabajo y Reglamento del

PPP

CAPACITACI NGENERAL DE A.P.

Desarrollo de

Talleres de Trabajo

del PPP

Taller de EvaluaciónTécnica y priorización de

proyectos parael Año2015

Reunión a nivel delDistrito deCabanillas

Reunión con elGobierno

Regional Puno

Sustentación, discusión y Aprobación por los miembros

del CCL- D

Presentación del Informedel PPP Preliminar a

CCLD

DifusiónGeneral deProyectos

Priorizadosen el PPP

EJES ESTRAT GICOS

SOCIAL

ECONÓMICO

TERRITORIAL AMBIENTAL

INSTITUCIONAL

Priorización de

proyectos deImpacto Interdistritalparael Año 2015


11/29



3.1. ETAPA DE PREPARACIÓN

Esta etapa comprende la recopilación de información, con la finalidad de informar a

los Agentes Participantes, según el detalle siguiente:

a) Resumen de Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital Concertado

del Distrito de Cabanillas al 2017, para su revisión y uso en la formulación del

diagnóstico y propuesta de proyectos.

b) Detalle de los proyectos priorizados en el Proceso Participativo considerado en

el PIA 2014 (a nivel de ejecución y recursos necesarios para su culminación).

c) Detalle de recursos presupuestales totales, para la ejecución de proyectos

priorizados en el proceso participativo 2015, por fuentes de financiamiento.

d) Informe de los compromisos asumidos por la Sociedad Civil y otras Instituciones

Públicas, en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento.

e) Informe de mejoras en los servicios de: educación, salud, transportes, agraria,

saneamiento, entre otros.

3.1.1. ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y REGLAMENTO

El Plan de Trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo resume los

antecedentes, objetivos, etapas, cronograma y el presupuesto a utilizar con la

finalidad de poder cumplir con el Proceso.

El Reglamento, define las pautas que serán vigentes; durante el desarrollo del

Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2015.


12/29



3.1.2. APROBACIÓN DE ORDENANZA

La Ordenanza que aprueba el Proceso de Presupuesto Participativo se aprueba el

02 de mayo del 2014, siendo publicado en los medios de comunicación para su

llegada a los Agentes Participantes.

La Ordenanza detalla el Cronograma del Proceso, así como el de los talleres de

trabajo, según los siguientes cuadros:

CUADRO N° 01CRONOGRAMA DEL PROCESO

ITEM DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA LUGAR

1Inscripción y Acreditación de

Agentes Participantes

13 al 19 de mayo del

2014

8:00 – 12:00 y 13:00 –16:00

Oficina de Secretaría de Alcaldía de la

Municipalidad Distrital de Cabanillas

2

Taller de Capacitación a losAgentes Participantes

Acreditados.

20 de mayo del 2014Salón Consistorial de la Municipalidad

Distrital de Cabanillas

3Desarrollo de Talleres deTrabajo



4

Coordinación con las

Autoridades locales y alcaldedel Centro Poblado.

22 de mayo del 2014 Municipalidad Distrital de Cabanillas

5Evaluación Técnica de

Proyectos


2014Municipalidad Distrital de Cabanillas

6Taller de Formalización de

Acuerdos28 de mayo del 2014 Municipalidad Distrital de Cabanillas


13/29



3.1.3. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

El Equipo Técnico está conformado por representantes del Gobierno Local y

representantes de Sectores y la Sociedad Civil; en coordinación permanente con el

Alcalde distrital.

El rol que desempeña el Equipo Técnico dentro del Proceso del Presupuesto

Participativo es:

a. Brindar apoyo para la organización y ejecución de las diferentes fases del

Proceso

b. Prepara la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la

formalización de Acuerdos.

c. Desarrolla la evaluación técnica financiera de los proyectos, verificando que

corresponde al ámbito de competencia del nivel de gobierno y a los

estándares técnicos del SNIP cuando corresponda evaluar la viabilidad de los

Proyectos Priorizados en los Talleres de Trabajo.

d. Prepara y presenta la Lista de Proyectos que superaron la evaluación Técnica.

e. Informa a los Agentes Participantes la asignación Presupuestaria disponible

para el desarrollo del Proceso. f. Sistematiza la información y elabora los instrumentos normativos y técnicos

que requiere el Proceso, conforme lo estipula el Instructivo para el Proceso de

Presupuesto Participativo en su Capítulo I, numeral 3.5, referido a Aspectos

Generales.

3.1.4. CONVOCATORIA DEL PROCESO

Los encargados de convocar el Proceso de Presupuesto Participativo son losmiembros del Consejo de Coordinación Local Distrital; los cuales lo realizan en los

diferentes medios de comunicación escritos y radiales, con la finalidad de

garantizar una masiva participación y representatividad de la población.


14/29



3.1.4.1. IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE AGENTES

PARTICIPANTES

La inscripción de agentes participantes se realizó a partir de la publicación de la

Ordenanza hasta el día 02 de mayo del presente año en el libro de “Registro de

Agentes Participantes” que apertura la Municipalidad Distrital de Cabanillas, a

través de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

Los requisitos que deberán presentar los agentes participantes para el proceso

de inscripción y acreditación, son los siguientes:

a) Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cabanillas,

según formato, la que tendrá carácter de Declaración Jurada.

La Municipalidad Distrital de Cabanillas, conjuntamente con el Consejo de Coordinación LocalDistrital CCLD,CONVOCANa la población debidamente organizada, a las organizaciones públicas yprivadas que ejecutan acciones en el Distrito de Cabanillas y a las autoridades elegidasdemocráticamente en elecciones públicas al PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2015BASADO EN RESULTADOS.

El proceso participativo se llevará a cabo a partir de la identificación de los principales problemas delDistrito, los cuales servirán de base para la propuesta y priorización de proyectos orientados a dar soluciones integrales a dichos problemas.

De conformidad con lo dispuesto en laOrdenanza antes indicada el Cronograma del proceso será elsiguiente:

Mayor información del Desarrollo del Taller en la Oficina de Alcaldía de la MunicipalidadDistrital de Cabanillas.

Prof. Jesús Quispe MamaniAlcalde

ITEM DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA LUGAR

1Inscripción y Acreditación deAgentes Participantes


20148:00 – 12:00 y 13:00 –

16:00

Oficina de Secretaría de Alcaldía de laMunicipalidad Distrital de Cabanillas

2Taller de Capacitación a los

Agentes ParticipantesAcreditados.



3Desarrollo de Talleres deTrabajo



4Coordinación con lasAutoridades locales y alcaldedel Centro Poblado.


5Evaluación Técnica deProyectos

23 al 27 de mayo del2014


6Taller de Formalización deAcuerdos



15/29


16/29



3.1.5. C P CIT CIÓN GENER L

La etapa de capacitación, será fundamental a fin de actualizar, ampliar, orientar y

consolidar los conocimientos de los actores sociales participantes sobre el Proceso

Participativo para mejorar su intervención y aporte.

Esta etapa se desarrolla de la siguiente manera:

Taller de Capacitación de Agentes Participantes.- Este taller tiene por objetivobrindar información sobre conceptos básicos relacionados a temas:

Descentralización, Presupuesto Participativo, Planificación Concertada, Rendición

de Cuentas, Participación Ciudadana, el SNIP, Presupuesto por Resultados y otros.

Tema de Identificación y Priorización de problemas, definición de criterios de priorización e identificación de Proyectos.- Los objetivos de este taller sonidentificar y priorizar los principales problemas que afectan a la población del

Distrito de Cabanillas, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado Distrital, a

partir del cual se definen los criterios que se utilizarán para priorizar e identificar

los proyectos que serán evaluados para su posterior consideración, de acuerdo

con la asignación presupuestaria del Presupuesto Participativo.

ANEXO Nº 03FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTO:

2. ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO:

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO:

DISTRITO Y/O COMUNIDAD LUGAR

4. NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: POR URBANIZACIÓN O BARRIO

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS

5. PROBLEMA PRINCIPAL QUE RESOLVERÁ EL PROYECTO:

6. PRINCIPALES COMPONENTES NECESARIOS PARA EL PROYECTO Y COSTOAPROXIMADO:COMPONENTES COSTO APROXIMADO (NO LLENAR)

7. BENEFICIOS Y RESULTADOS QUE SE ESPERA CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

8. METAS FÍSICAS A EJECUTAR CON EL PROYECTO

KIL OM ETRO S M ETRO SCUADRADOS

METROSLINEALES

ÁREA Nº DE HAS Nº DEAULAS

OTROS(Especificar)

9. COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS EN %

APO RTE DE B ENEFIC IARIOS DIR EC TO S APO RTE DE O TR AS INS TITU CIONESHasta % Hasta %

Otros: Otros:

10. RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEL PROYECTO UNA VEZ EJECUTADO

Firma y DNI del Representante:

ANEXO Nº 04REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA

AÑO 2015 BASADO EN RESULTADOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde de la MunicipalidadDistrital de Cabanillas- Deustua, en Anexo 01, el

cual se entregara en la Oficina de Secretaría de Alcaldía.

2. Copia simple del Acta de Constitución de la Organización inscrito en Registros Públicos o Resolución

de Alcaldía, con una antigüedad no menor de un (01) año.

3. Copia simple del Acta de acuerdo de la Asamblea realizada para participar en el Proceso de

Presupuesto Participativo, designando un (01) representante Titular y otro Accesitario; para su

acreditación como Agente Participante.

4. Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI) del Titular y Accesitario .




1. Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cabanillas- Deustua, en Anexo 01, el



de Alcaldía, con una antigüedad no menor de un (01) año.








1. Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cabanillas - Deustua, en Anexo 01, el



de Alcaldía, conuna antigüedad no menor de un (01) año.







17/29



3.2. ETAPA DE CONCERTACIÓN

En esta etapa de presentaron, sustentaron, evaluaron y priorizaron los proyectos

que serán incorporados para el ejercicio fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de

Cabanillas, obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO N° 02NUMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS EN LOS TALLERES DEL PROCESO DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

N° SECTOR PROYECTOS

PRESENTADOS

1 Urbano 14

2 Rural 11

3 Salud y Educación 15

Fuente: Elaboración propia

Del total de proyectos presentados 40 constituyen a proyectos referentes a

Necesidades Básicas tales como: Educación, Salud, Agua potable y saneamiento,

electrificación, agropecuario y medio ambiente en la zona rural y urbana.


18/29



3.2.1. CRITERIOS DE EV LU CIÓN

FIGURA N° 01: TRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PRESUPUESTOPARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2015


19/29




20/29



3.2.2. REL CIÓN DE PROYECTOS PROPUESTOS

A. ZONA URBANA

CUADRO N° 04

PROYECTOS PROPUESTOS EN LA ZONA URBANA – GRUPO N° 01

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 5 11 3 2 5 5 8 8 9 56 1°

2 5 7 0 3 4 7 8 5 6 45 2°

3 5 7 0 2 4 5 7 7 5 42 3°

4 0 7 0 0 4 9 5 5 8 38 4°

5 0 5 0 2 3 5 7 5 7 34 5°

6 0 9 0 3 5 4 4 3 4 32 6°

7 0 1 0 0 3 6 7 5 5 27 7°

8 0 1 0 4 1 3 5 6 7 27 8°

9 0 2 0 1 3 4 5 4 6 25 9

10 0 2 0 0 2 4 6 4 4 22 10°

11 0 2 0 0 3 5 4 3 3 20 11°

ORDEN DE

PRIORIZACIONN° IDEA DE PROYECTO

Zonificación Ecologica Económica del Distito de Cabanillas.

Construcción del Complejo Recreaccional en Barrio Nueva

Alborada.

Mejoramiento del Templo Virgen del Carmen Cabanillas.

Mejoramiento de Actividades Emprendedoras en Poblaciones

Vulnerables Dirigidas a Personas Discapacitadas, Madres y Adulto.

Construcción del Local de l a Gobernación Distrital de Servicios

Basic os (Agua y Desague).

Desarrollo y Promoción de Circuitos Turísticos en Distrito

Cabanillas

Mejoramiento de Vias: Asfaltado de Jrs. Arica y Tacna, Claveles y

Girasol es (ULQ).

Mejoramiento de Servici os Basi cos (Agua y Desague) en la Poblaci ón.

PUNTAJE POR CRITERIOTOTAL

PUNTAJE

Construcción de salon Comunal Urbanización La Quinta.

Construcción de Baterias y Camerinos para el Estadio Municipal

Cabanillas.

Creación y Equipamiento Centro Cultural para RescatarManifestaciones Culturales.


21/29


22/29



C. ZONA RURAL

CUADRO N° 06PROYECTOS PROPUESTOS EN LA ZONA RURAL – GRUPO N° 03

3.2.3. MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGIL NCI

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI

1 Elio Calla Chura

2 Juan de Dios Mamani Luza

3 Javier Pacheco Aguilar

4 Ruben Marin Marquez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5 9 0 4 5 10 11 10 0 9 63 1°

2 5 9 0 4 5 8 8 9 6 8 62 2°

3 5 9 0 4 5 8 8 9 6 8 62 3°

4 5 9 0 2 5 8 8 9 6 8 60 4°

5 5 6 0 4 5 8 8 9 6 8 59 5°

6 0 3 6 2 5 8 8 0 6 8 46 6°

7 5 6 0 2 5 8 8 9 0 0 43 7°

8 0 3 0 4 5 6 5 9 9 0 41 8°

9 0 3 0 2 5 6 5 6 9 0 36 9°

10 0 3 0 2 5 6 0 0 9 10 35 10°

11 0 6 0 4 5 0 0 0 6 9 30 11°

12 0 2 0 2 0 0 5 0 9 10 28 12°

13 0 3 0 2 5 0 0 0 6 9 25 13°

14 0 3 0 2 5 0 8 0 0 0 18 14°

N° IDEA DE PROYECTOPUNTAJE POR CRITERIO ORDEN DE

PRIORIZACIONTOTAL

Construcción de Mini Represa en la Zona Alta de C.P.

Tincopalca.

Programa de Mejoramiento Integral de la Produccion

Agropecuaria en el Distrito de Cabanill as.

Construccion y Equipamiento del Centro Artesanal para la

Transformacion de Fibra y Piel en el C.P. Tincopalca.

Reproduccion Artificial y Repoblamiento de Especies Nativas en

la Lagunas de Saracocha y Ululunza de Asiruni.

Construcción y Amplia ción de Canal de Riego y Sub Laterales en

los Sectores de Jucuyani, Tiracoma, Achacuni, Tayataya y

Pumite.

Construcción del Sis tema de Agua Potable en los Sectores de

Asiruni y Poccoña.

Construcción del Palaci o Municipal C.P. Tincopalca .

Construccion y Mejoramiento Integral de Caminos vecinales en

los Sectores de Huataquita , Tincopalca y Tayataya.

Construccion y Equipamiento de una Pl anta de Procesamiento

de Productos Lacteos en la C.C. H.Q.

Crianza de Animales Menores en l a Comunidad de Huataquita y

Anexos.

Construción de Complejo Deportivo Centro Poblado Tincopalca.

Construcción de Defensa Rivereña en el C.P. Tincopalca,

Tayataya y Huataquita.

Construcción del Cerco Perimetrico del Cementerio San Pabl o

Chaca Sector Pumite.

Construcción y Equipamiento del Salon de Uso Multiple del

Sector Pumite - Jucuyani.


23/29



3.2.4. EV LU CIÓN TÉCNIC DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EQUIPO TÉCNICO

Los criterios de Evaluación que se realizó para la priorización de los proyectos

para el año fiscal 2015 fue:

- Se consideró de los 40 proyectos propuestos en tres zonas y sectores,

aquellos que obtuvieron los más altos puntajes.

- Se tomó relación con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de

Cabanillas 2007 – 2017.

- Se consideró las obras de arrastre.

- Se priorizo los proyectos que no fueron atendidos anteriormente.

B. RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS

CUADRO N° 09PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2015

SECTOR 1: URBANO

NOTA 1: El proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de Servicios Básicos

(agua y desagüe) en el Distrito de Cabanillas”, se encuentra en etapa de

formulación los Estudios de Pre - Inversión para su financiamiento el presente

año 2014; según Resolución Ministerial N° 632 – 2012 MINSA de fecha 20 de

julio del 2012, documento en donde se considera la Construcción del Centro de

Salud de Cabanillas como establecimiento de Salud Estratégico, por tanto no

se considera en el Presupuesto Participativo para el año fiscal 2015.

1Mejora de condiciones de entorno urbano


3

Mejora de condiciones de entorno urbano

350000.00


100000.00


80000.00

RESULTADO ESPERADO

Zonificación Ecologica Económica del Distito de Cabanillas.

Construcción del Complejo Recreaccional en Barrio Nueva

Alborada.

Mejoramiento de vías: Asfaltado de vías de los Jrs. Arica,

Tacna, Claveles y Girasoles

Desarrollo y Promoción de Circuitos Turísticos en Distrito

Cabanillas

Mejoramiento de Servicios Basicos (Agua y Desague) en la

Población.

N° NOMBRE DE LA PROPUESTA PRIORIZADA MONTO ESTIMADO S/.


24/29



NOTA 2: El Proyecto de Inversión Pública: “Desarrollo y Promoción de los

Circuitos Turísticos en el Distrito de Cabanillas”, no será considerado en vista a

que dicha propuesta no cuenta con las Fichas de Registro previamente

establecidas.

SECTOR 2: EDUCACIÓN Y SALUD

1 Mejora calidad Educativa 280000.00


3 Mejora calidad de Salud

4 Mejora calidad Educativa

70000.00



RESULTADO ESPERADO MONTO ESTIMADO S/.

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura en

la I.E.P. N° 70685 - Tincopalca (2 Aulas y Bateria de

Servicios Higiénicos).

Ampliación y Mejoramiento de los Establecimientos

de Salud del CLAS - KENACUTURI (Centro de Salud

Cabanillas - Huataquita)

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura en

la IE. N° 70687 - Toroya (01 aula)

Implementación y Equipamiento del Centro TIC en las

Instituciones Educativas de nivel primario, secundario

y superior del Distrito de Cabanillas.

Formulación de Estudios de Pre - Inversión

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura

I.E.S. Tincopalca (2 Aulas,Servicios Basicos y

plataforma deportiva).

N° NOMBRE DE LA PROPUESTA PRIORIZADA

NOTA 1: El Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento de los

Establecimientos de Salud del CLAS - KENACUTURI” (Centro de Salud

Cabanillas – Huataquita; será atendido con recursos provenientes del

Ministerio de Salud.

SECTOR 3: RURAL

1 Mejora las condiciones de entorno rural 350000.00

2 Incremento del valor Agregado 30000.00

3 Mejora las condiciones de entorno rural 15000.00

4 Incremento en la producción agropecuaria 250000.00

5 Mejora la producción y calidad 16597.00

Construccion y Mejoramiento Integral de Caminos vecinales en

los Sectores de Huataquita , Tincopalca y Tayataya.

Construccion y Equipamiento de una Planta de Procesamiento de

Productos Lacteos en la C.C. H.Q. (Estudios de Pre - Inversión)

Crianza de Animales Menores en la Comunidad de Huataquita y

Anexos (Estudios de Pre - Inversión).

Programa de Mejoramiento Integral de la Produccion

Agropecuaria en el Distrito de Cabanillas.

Construccion y Equipamiento del Centro Artesanal para la

Transformacion de Fibra y Piel en el C.P. Tincopalca (Estudio de

Pre - Inversión)

N° NOMBRE DE LA PROPUESTA PRIORIZADA MONTO ESTIMADORESULTADO ESPERADO


25/29



IV. APLICATIVO INFORMATIVO PROCESO DE

PRESUPUESTO

V. BALANCE PROCESO

De acuerdo al desarrollo del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2015, el balance

que se tiene son los siguientes:

- En la etapa de preparación se elaboró el Plan de Trabajo y el Reglamento del

Presupuesto Participativo para el año fiscal 2015 sin ningún tipo de problemas, para

luego ser aprobados en sesión de concejo la referida Ordenanza Municipal que aprueba

los documentos antes mencionados, en la cual se realizó la convocatoria oficial del

proceso para realizar la Identificación y acreditación de los Agentes Participantes y

luego así ser capacitados en los temas que se mencionan en el presente informe.


26/29



- En la etapa de concertación, se desarrolló sin ningún tipo de problemas los talleres de

trabajo del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2015 Basado en Resultados, en

las cuales se trabajó en 03 ejes estratégicos, a través de los Talleres de Evaluación

Técnica y priorización de proyectos de acuerdo a los criterios de evaluación del equipo

técnico.

- Se coordinó con los alcaldes de los Centros Poblados del Distrito de Cabanillas la cual

estuvieron presentes en el desarrollo del Presupuesto Participativo, donde expusieron

los problemas que presentan sus centros poblados, de esta forma tomar en cuenta los

proyectos de impacto que necesitan para el desarrollo de sus zonas.

-En la etapa de formalización de acuerdos y compromisos, se realizó la presentación del

informe del Presupuesto Participativo preliminar al CCLD, el cual fue sustentado,

discutido y aprobado por los miembros del CCLD los proyectos priorizados para el año

fiscal 2015.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presupuesto asignado para la elaboración del Presupuesto Participativo para el año

fiscal 2015 es limitado y reducido para el financiamiento total de los proyectos

priorizados.

- Los proyectos priorizados para el año fiscal 2015 son 13 proyectos que beneficiaran al

sector rural y urbano del Distrito de Cabanillas.

- Se recomienda que los proyectos priorizados sean Elaborados de acuerdo al formato

del SINP según sea el caso para luego ser evaluados, aprobados y declarados viables,

en donde deberán ser registrados en el Banco de Proyectos del SNIP.


27/29



VII. ANEXOS

1. Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo.

2. Ordenanza que aprueba el Proceso.

3. Resolución de Alcaldía del Equipo Técnico.

4. Copia del Acta de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2015.


28/29



VIII. PANEL FOTOGRÁFICO


29/29


MUNICIPALIDADDISTRITALDECABANILLAS- DEUSTUA

INFORME FINAL PPP CABANILLAS 2015 (final).pdf

Documents

Transcript of INFORME FINAL PPP CABANILLAS 2015 (final).pdf