Informatie en inspraakronde 2013

Informatie- en inspraakronde

2013

Inspraakvergadering 2013

Budget 2013

• Budget 2013 voldoet aan regels Beleids- en Beheercyclus (BBC)

• Modernisering van lokale beleid en management

• Koppeling van doelstellingen aan middelen• Budget + jaarrekening

Beleidsdomeinen

11 beleidsdomeinen

Knokke-Heist in uitbouw

Algemene financiering

Financieel beleid

Interne organisatie

Communicatie & dienstverlening

Veiligheidszorg

Natuur & milieubeheer

Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs

Welzijn, zorg & opvang

Financieel beleid


Algemene financiering Financieel

beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs


Budget 2013: Exploitatie

• Personeelskosten: 27 mln. EUR• Werkingskosten: 13 mln. EUR• Subsidies/concessieverg.: 30 mln. EUR• Financiële kosten: 2 mln. EUR

TOTALE UITGAVEN: 72 mln. EUR

• Fiscale ontvangsten: 53 mln. EUR• Gemeentefonds: 7 mln. EUR• Parkeren: 4 mln. EUR• Dividenden: 2 mln. EUR• Verhuringen en concessies: 1 mln. EUR• Diverse subsidies en retributies: 10 mln. EUR

TOTALE ONTVANGSTEN: 77 mln. EUR

Budget 2013: Investeringen• Investeringsuitgaven: 21,5 mln. EUR - openbaar domein: 7,2 mln. EUR - gem. gebouwen en terreinen: 6,2 mln. EUR - ruil Vogelzang: 4,4 mln. EUR - diverse: 3,7 mln. EUR

• Geen nieuwe leningen, financiering investeringen hoofdzakelijk met eigen middelen -> verdere schuldafbouw

11 beleidsdomeinen



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs


3. Interne organisatie

• Efficiënte ICT systemen– Medewerkers de juiste

middelen geven zodat…– Burgers een goede

dienstverlening krijgen– Verdere uitbouw

www.knokke-heist.be + verschillende subsites

– Digitalisering registers Burgerlijke stand

€ 20 000

http://www.knokke-heist.be/

3. Interne organisatie

• Modern, dynamisch en efficiënt personeelsbeleid

• Gemeentebestuur: kwaliteitsvolle werkgever

• Personeel: gemotiveerd, competent, goed opgeleid en flexibel

– Organisatiestructuur brandweer

• Aanpassen personeelsformatie en organisatiestructuur

• Overgang korps naar prezone

– Verfijning personeelsbeheer

• Nieuwe werken

4. Communicatie & dienstverlening



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs



Communicatie• Nieuwe digitale nieuwsbrief

• Knokke-Heist in Beeld


Communicatie• KH Nieuws (6 keer per jaar) KH Magazine (4 keer per jaar)


Dienstverlening• Uitbouw ondersteuningspunt

voor ondernemers• Herhaling Mercuriusstudie

– Beter zicht op de detailhandel

• Aanpassing aan het stadhuis– Aanpassen HVAC, koeling en

brandveiligheid– Gevelrenovatie– Vervangen volautomatische deuren

€ 81 070

€ 121 312

5. Veiligheidszorg



Financieel beleid

Interne organisatie


VeiligheidszorgNatuur &

milieubeheer

Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs


5. Veiligheidszorg

Dienst Preventie• Sociale overlast en inbraak

– Evalueren en bijsturen GAS– Omgevingsbeheer en

uitgaansoverlast aanpakken• Bijplaatsen en heraanleg

hondenhoekjes

– Burenbemiddeling• Vorig jaar 24 meldingen

€ 18 000

5. Veiligheidszorg

• Politie– Herinrichting onthaal + opfrissing verhoorlokaal– Vervanging schuifdeur

– Nieuwe evacuatieweg 2de verdieping

– Aankoop informaticamateriaal • Uitbreiding opslag digitale beelden flitscamera• Specifieke app voor de politie

€ 55 000

€ 139 000

€ 90 750

5. Veiligheidszorg

– Opmeettoestel• Ongevallenregistratie• Opmeten straten en wegmarkeringen• GPS

– Honden

– Digitale flitscamera voor flitsauto

€ 21 000

€ 70 000

€ 3 000

5. Veiligheidszorg

€ 125 000

• Brandweer– Renovatie Brandweerkazerne

• Ramen en poort persluchtlabo• Automatisch schuifhekken koer – 2de uitgang Natiënlaan• Aanpassingswerken keuken en toiletten • Vernieuwen elektrische installatie

5. Veiligheidszorg

– Interventieuitrusting brandweer + ambulanciers

– Containers Reddingsdienst

– Doseersysteem sproeibalk tankwagen

– Compositieflessen ademlucht

– Persslangen

€ 60 000

€ 60 000

€ 15 000

€ 3 500

€ 6 655

6. Natuur & milieubeheer



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs



• Milieu- en natuureducatie– Inrichten bijentuin Paulusstraat– Start na de zomer

€ 30 000


– Beheer en inrichting Directeur Generaal Willemspark

• Overdracht naar de gemeente• Grote vijver omvormen tot

speelplein• Open ruimte inrichten rond de

dienstwoning als speelzone• Verbindingspad aanleggen tussen

de twee speelzones als avontuurlijk kinderpad

• Duurzaamheid• Aankoop camera

warmtedetectie

€ 3 000€ 30 000

€ 10 000

6. Natuur & Milieubeheer

• Timing– Werken gestart– Alle vogelkooien afgebroken – Start graaf- en opruimwerkzaamheden– Start bouw nieuwe gebouwen: voorjaar

2014– Opening: eind 2015

• Concept– Waterrijk natuurgebied– Nieuw bezoekerscentrum met

tentoonstellingsruimte– Natuureducatie voor scholen en

verenigingen– Kijkcentrum

Bezoekerscentrum Zwin


• Financiering– Totale kost: 16,3 miljoen euro– Grootste deel voorzien door de Provincie West-Vlaanderen

• Inrichting natuurpark en bezoekerscentrum

– Agentschap voor Natuur en Bos: 1 miljoen euro• Kijkcentrum

– Vlaamse en Europese subsidies: 2,8 miljoen euro– Gemeente Knokke-Heist

€ 500 000


Meer informatie?22 mei infovergadering

CC Scharpoord

7. Knokke-Heist in uitbouw



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs


Project A11

• Nieuwe autosnelweg tussen Brugge (Blauwe Toren) en Knokke-Heist

• 12 km• Betere verbinding haven en hinterland• Scheiden havenverkeer en lokaal verkeer

Project A11

• Landschappelijke inpassing– Versterking van de kenmerken van het polderlandschap– Bomenrijen

• Timing– Onteigeningen zijn volop bezig– Opmeten van terreinen, uitvoeren sonderingen en grondonderzoek

Project A11

• April – september 2013– Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

• Openbaar onderzoek

• December 2013: aanvang werkzaamheden

Project A 11

• 6 Zones• Werken starten tegelijk maar per zone in fases• 3 zones op grondgebied Knokke-Heist

Zone 4: Kruispunt Oostelijke Havenrandweg – Alfred Ronsestraat + brug over de kanalen

Zone 5: polderlandschap met Dudzelestraat en de Oostkerkestraat

Zone 6: verbinding A11 met N49

Project A11

Zone 4

• Heistlaan wordt verlaagd• Via tunnel onder A11• Rotonde Dudzelestraat – Heistlaan blijft behouden• Bestaande fietsverbinding richting Heist verbroken• Fietspad langs de kanalen zal onder de brug van A11 lopen

Project A11

Zone 5

• 2 x 2 rijstroken gescheiden door middenberm van 10 m• Waterlandschap • Minimale impact op polderlandschap en maximale openheid• 2 tunnels: Dudzelestraat en Oostkerkestraat• Zuidwatergang boven tunnel

Project A11

Zone 6

• Tunnel van 150 m onder Natiënlaan (verkeer komende van Maldegem richting Brugge)

• Brug over Natiënlaan (Verkeer komende van Brugge naar Knokke)• Alle ander verkeer op maaiveld niveau• Aanpassingen aan Natiënlaan ter beëindiging snelweg• Rotondes

Rotondes

• Kraterrotonde aan kruispunt Natiënlaan/Dudzelestraat

Natiënlaan Sluisstraat

Project A11

Meer informatie?30 juni infovergadering

AGSO ‘t Walletje

Rotondes

• Rotonde ter hoogte van de Kalvekeetdijk– Vermoedelijke start: na de

zomer 2014– Aankoop gronden

evenementensite met randparking

• Rotonde net voor het station– Ontsluiting Duinenwater

Rotondes

Heraanleg Maurice Lippensplein• Eventuele verplaatsing

tramhalte • Taxi’s en Kiss en Ride zone

‘ontknopen’• Tunnel voor fietsers en

voetgangers– Open sleuf– Spaanse of luie trappen

• ‘Rechtsaf’ richting Knokkestraat– Lichten weg

• 2013: offertevraag ontwerper• Realisatie eind 2014

Pastoor Opdedrinckplein

• Vermarkten aandeel gemeentelijke gronden– Wonen– Horeca– Parkeerfaciliteiten

• Bouwvergunning ingediend

• Start na de zomer

Nieuwe ziekenhuiscampus

Nieuwe ziekenhuiscampus• Tussen Kalvekeetdijk en Natiënlaan

• Voorbereidende werkzaamheden

• Graafwerken kelder en gelijkvloerse verdieping

• Eerste steenlegging op 7 juni

• Ingebruikname in 2016

• Totale kost

• Grondruil vzw Gezondheidszorg Oostkust

€ 175 miljoen

€ 400 000

Nieuwe ziekenhuiscampus

RUP Hotels

Behouden stimuleren en afdwingen van horeca – en uitgaansgelegenheden • Opmaak RUP hotels 1ste fase• Wellnesshotel Gustaaf Siska

Horeca-en uitgaansgelegenhedenRUP Hotels 2e fase• Ibis Star hotel: 3 sterren• Kalvekeetdijk• 60 kamers ‘Long stay’• 90 kamers ‘Short stay’

La Reserve

• Start 2de fase• Westelijke vleugel

Tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos

• MER afgerond• Opvolgen GRUP procedure

– Goedkeuring zomer 2014

• Opmaak onteigeningsplan– Eindfase

• Start 2015• Einde 2017

• 3 x 9 holes• Course met waterpartijen• Course in polderlandschap• Course aan stadsrandbos• Oefenterrein – ‘Practice’

• Golfhotel• Clubhuis• Materiaalruimte

• 24 ha kleiner dan voorzien• Ten voordele van de landbouw

‘t Walletje 3de fase

• 7 grote en 5 kleine bedrijfsunits

• Flexibiliteit• Ondergrondse

parkeergarage• Duurzaamheid• December 2013 einde

werkzaamheden

Lokaal Bedrijvencentrum + bedrijfsverzamelgebouw

‘t Walletje 3de fase

Bedrijvencentrum• Hoofdkwartier AGSO + afdeling Water

Heulebrug

Uitbreiden betaalbaar en sociaal woningaanbod• Meer dan 600 woningen• Vergunningen bijna klaar• Start verkoop 2de fase 2014• WVI• 25% sociaal wonen

• Sociale woonblokken• Verschillende pleintjes• Poortgebouw

Duinenwater

Duinenwater

• Bouw villa-appartementen start voor de zomer

• 80% reeds verkocht• Verkoop van rijwoningen is

gestart• Bouw seniorie start na de zomer• Sociale huisvesting t.h.v.

Nieuwstraat• Handelsruimte met

bovengrondse parking

Duinenwater

Lakeside Paradise– clubhuis

• Aanpalend terras• Zandstrook met o.a. ligzetels

– Jeugdherberg• 10 kamers en 80

slaapplaatsen• Overnachtingsformule in

combinatie met sportactiviteiten

– Opening op 29 juni

Duinenwater

Projectzone Elizabetlaan Heist

Herenigen van de dorpskern Heist t.h.v. Het Heldenplein

• Ondergrondse parking• Informatiekantoor• Esplanade en boulevard

– Opmaak van gemeentelijk RUP

– Goedkeuring na de zomer

– Start bouw 2015

Projectzone Elizabetlaan Heist

• Open ruimte• Veel groen• Elizabetlaan 1 x 1• 1 groot plein

Casino

• Plan Mer goedgekeurd• RUP-procedure opgestart• 2 kandidaten

– 18 april indienen offertes

Kerk Westkapelle

Albertplein

• Centraal paviljoen met horecafaciliteiten• Terrassen• Ondergrondse parking + uitgaansmogelijkheden

Albertplein

WoonaanbodbeleidBetaalbare en sociale woningen• 453 sociale woningen tegen 2020

Fase 1• 54 sociale huur- en koopwoningen in

Heulebrug naast de toren – Ontwerpfase

Fase 2• Sociale en betaalbare woningen in

Heulebrug 2de fase– Opmaken verkavelingsdossiers – 54 sociale woningen – WVI– 30 sociale woningen t.h.v. Speelman - AGSO


2013

• Hendrik Consciencestraat: – Meergezinswoning (3 gezinnen)

• 6 sociale woningen in De Kreeft


• 17 sociale huurwoningen Smedenstraat

7. 4. Wegwerkzaamheden

• Wegwerkzaamheden in uitvoering

FINCENTLAAN• Fase 1: Koningslaan – Paul Parmentierlaan:

– Nutsleidingen– Voetpaden en onderlaag asfalt heraangelegd

• Fase 2: Paul Parmentierlaan – Lippenslaan.– Nutsleidingen – onpare nummers– Noodleiding– Rioleringswerken

• Einde werkzaamheden zomer 2013

€ 100 000

4.

• Werkzaamheden nutsleidingen uitgevoerd• Rioleringen

NIEUWPOORTSTRAAT

€ 100 00

• Bomen gerooid • Sonderingen uitgevoerd• Na de paasvakantie: openbreken Vlaams Pad• Rioleringswerkzaamheden

Einde werkzaamheden: Zomer 2013

VLAAMSPAD€ 72 750

11.

Kalfstraat naast de Manège Pondorosa tot in de Graaf Jansdijk ter hoogte van de Paulusstraat

– Brug geplaatst op 13 december 2012– Aanleg pad

RUITERPAD

CAP HORN• Aanleg ondergrondse parking• Rioleringen + nutsleidingen verplaatst• Nieuw appartementencomplex met

groen plein + kunstwerk• Einde werkzaamheden nutsleidingen +

rioleringen: half mei 2013

Wegwerkzaamheden

• Geplande wegwerkzaamheden

ELIZABETLAAN• Heraanleg voetpaden, fietspaden en parkeerstroken• Fase 1: Parkstraat Anemonenlaan:

– Heraanleg– Einde zomer 2013

• Fase 2: Noordstraat – kerk Duinbergen– Gestart op 4 april– 21 mei start heraanleg

• Fase 3- Anemonenlaan – Duinbergenlaan– Start 2 september– Nieuwe rioleringen

• Fase 4: Kerk Duinbergen – Lentelaan – Start op 9 september

• Fase 5: Lentelaan - Eeuwfeestlaan– Startdatum nog niet gekend

€ 420 000

11.

NOORDSTRAAT• Start najaar 2013

– Nieuwe wegenis– Rioleringswerkzaamheden

€ 12 000

OOSTWINKEL• Start najaar 2013

– Heraanleg voetpaden€ 400 000

ZEGEMEERPAD• Start najaar 2013

– Heraanleg voetpaden€ 100 000

8. Stadsonderhoud



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stads-onderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs


8. Stadsonderhoud

• Duurzaamheid– Aankoop van 3 elektrische voertuigen– EVA-project (Elektrische voertuigen in actie)

– Uitvoeren studies

€ 114 629

€ 27 000

9. Vrije Tijd



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs


Cultuurcentrum

• Renovatie gebouwen Cultuur• Performantie en

energiezuinigheid verbeteren

€ 1 025 000

Bibliotheek

• Herinrichting Bibliotheek Scharpoord

– 1 centrale balie– Nieuwe verlichting

• Nieuwe catalogus Bibliotheek– Interactiever – Nieuwe databases– Thuis raadpleegbaar € 115 000

• Stadion Olivier – Renovatie van de

toplaag van het bestaande hockeykunstgrasveld + nieuwe verlichting

– Realisatie van een

bijkomend kunstgrasveld voor voetbal

Sport• Kunstgrasinfrastructuur

€ 300 00

€ 550 00

• KunstgrasveldenStadion De Taeye – Realisatie van een

nieuw kunstgrasveld voor voetbal

€ 450 000

• Renovatie sportgebouwen

– De Stormmeeuw– Renovatie sanitaire ruimtes 1-3– Vernieuwen wanden en deuren

kleedkamers

Sport

€ 261 000

€ 60 000

Jeugd

• 2 containers Jeugddienst • Aankoop speeltoestellen• Aanpassen ondergrond speeltoestellen• Uitbatingsmateriaal jeugdsites

€ 10 000

€ 40 000

€ 20 000

Kunst

• Aankoop en restauratie kunstvoorwerpen• Aankoop beeld

€ 92 500

€ 80 000

Toerisme

10. Leren & onderwijs



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren & Onderwijs


10. Leren & Onderwijs

Nieuwe scholencampus

Nieuwe scholencampus• Afdelingen Zevenkote en Edward Verheyestraat centraliseren• Tussen Kragendijk en Jan Devischstraat – 2 ha.• Opwaardering historische Keuveldijk• Subsidiedossier goedgekeurd

Nieuwe scholencampus2013• Indienen bouwaanvraag: mei • AGSO staat in voor de technische opvolging en de bouwfase •6 geselecteerde aannemers na Europese procedure • Gunning voor de bouw en de techniek: september-oktober 2013• Aanvang werkzaamheden: eind 2013

10. Leren & Onderwijs

Sint-Bernardusinstituut• Nieuwe vleugel• 2014• Open ruimtes• Gemeenschapsruimte• RUP opgesteld door

Gemeentebestuur

11. Welzijn, zorg & opvang



Financieel beleid

Interne organisatie


Veiligheidszorg


Stadsonderhoud

Vrije Tijd

Leren en Onderwijs



• Voorkomen van schulden bij jongeren– Boost your money project (16-25 april)– Vorming

• Uitbouw van een kwalitatief Sociaal Huis– Actief informatie verstrekken

– Vb. “werkt u ook te hard voor energie”


• Zorgbehoevenden langer kwaliteitsvol thuishouden– Booz(t) project

• Energieverbruik voor bewoners verminderen– Screening en verbeteren energieverbruik OCMW

huurwoningen• Moriaan en Palingpot

€ 60 000


• Thuiszorg afstemmen op noden en behoeften cliënt– Poetsdienst– Mindermobielencentrale– Taxikaarten– Koude lijn– Boodschappendienst

• Tevredenheidsmeting

Vragen?

11 beleidsdomeinen

Leren en Onderwijs

AlgemeneFinanciering

FinancieelBeleid

Interne organisatie

Communicatie &dienstverlening

VeiligheidszorgNatuur- &

milieubeheer

Knokke- Heist

In uitbouw

Stads-onderhoud

Vrije TijdLeren en

OnderwijsWelzijn, zorg & opvang

Informatie en inspraakronde 2013

Documents

Transcript of Informatie en inspraakronde 2013