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INFORME DE GESTION 2004-2007 1

En el presente informe se realizara un recuento de los principales proyectos y actividades

realizados en estos cuatro aiios en la oficina de Control y Asuntos Internos.

1- Seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo a traves del manejo del plan de

acci6n en el cual se evalua aiio a aiio las actividades que se realizan para alcanzar los

proyectos que propuso la presente administraci6n a la comunidad del municipio de Tabio.

2- Desarrollo del proyecto Meci:

El Modelo Estandar de Control Interno es una herramienta de control de gesti6n, expedida

mediante el Decreto 1599 de 2005, el cual tiene como objetivo apoyar el Sistema deControl Interno de nuestra Entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos

institucionales del Municipio de Tabio.

El Modelo Estandar de Control Interno que se establece para las entidades Yproporciona

una estructura para el control a la estrategia, Lagesti6n y la evaluaci6n, cuyo prop6sito es

orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribuci6n de estos

a los fines esenciales del Estado.

Este Modelo se ha formulado con el prop6sito de que las entidades puedan mejorar su

desempefio institucional mediante el fortalecimiento del control y de los proce os de

evaluaci6n que deb en llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoria

Interna 0 quien haga sus veces.

Su estructura cuenta con 3 subsistemas que son:

a- SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRA TEGICO: en este subsistema encontramos

los parametres de control que orientan nuestra Entidad.

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b- S B 1 'TEMA DE CONTROL DiE

permiten el desarrollo d la gestion,

O . : Aqui encontramos los aspectos que

<.;- SUBSISTRMA n" CO ROL D

permite valorar pennanentemente los

tra ves de diferentes m canism d erificaci . n

~"~j'''''CI() : como su nomhre 1 0 indica nos

todas las actividades admini trativas a

aluaci6n.

Para cl desarrollo de este proyecto , hiz necesario realizar el diagnostico el eual tiene

como fin rcvisar La situacion del sistema de control intcmo con -I lin de identificar las

fortalezas y dcbilidadc respecto al marco normative y de esta forma cncontrar la forma

como se debe implcm ntar el odelo Estandar de Control Interno.

Posteriormente se inicia In elaboraci6n d d zumentos necesarios para avanzar en la

consecucion de las metas del proyecto en I ual - labora:

- Manual de Procedimicnto: En .tablecen los manual •e e tablecen los

procedimientos para la realizacion de cada una d las principales actividades c de cada una

d las olicinas en el cual : incluyeron 10 d la ecretaria de Hacienda y A unto

Financieros, La Secretaria de , alud, cacion Desarrollo ocial, La Secretaria de

Gobicrno y Asuntos Locales. La • ecretaria GeD ral, La ' c ·taria de Asuntos Ambientales

y desarrollo A ropecuario La Oficina ra de ontrol v untos Internes.

- Se estahlecicron p rfil para da lIDO d los Cargos: Dentr de la politic a de

mejoramiento in stituci nal e cstabl iron perfiles para carla uno de 1 0 . cargos con cl fin

de generar mayor eficiencia en el desarrollo d las acti idades municipales.

- Codigo de Etica ' valore: e establecieron 10 c6digo mediante 10 ' cuales' se deben

regir 10 , ernplcados bajo parametres de efi ia, eficiencia y moralidad publica,

- Mapa de Riesgos: se elaboro el mapa d ri os de la entidad que tiene como fin

dcterminar que riesgos de fnd le administrati 'a' pu n presentar en el d sarro II0 de In

actividades y procedirni ntos de la en 'dad uni ipi de Tabio.

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3.- Desarrollo del proyecto Norma NTCGP:

A traves del Decreto 4110 de 2004, el gobiemo nacional adopt6 la Norma Tecnica de

Calidad en la Gesti6n Publica NTCGP 1000:2004 mediante la cual se determinan lasgeneralidades y los requisitos minimos para establecer, documentar, implementar y

mantener un Sistema de Gestion de la Calidad. Esta norma es de obligatoria aplicacion y

cumplimiento por parte de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder y de

otras entidades prestadoras de servicios.

Esta norma esta dirigida a todas las entidades y tiene como prop6sito mejorar su

desempefio y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las

necesidades y expectativas de sus clientes.

La orientaci6n de esta norma promueve la adopcion de un enfoque basado en los procesos

el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades

relacionadas entre si. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporcionasobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un sistemaconformado por procesos asi como sobre su combinaci6n e interacci6n.

El sistema de gestion de la calidad se desarrollara y se pondra en funcionamiento en formaobligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizadopor servicios de la Rama Ejecutiva del Poder PUblicodel orden Nacional, y en la gestion

administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demas ramas del

Poder Publico en el orden nacional. Asi mismo en las Corporaciones Aut6nomasRegionales, las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de

acuerdo con 1 0 definido en la Ley 100 de 1993 y de modo general, en las empresas yentidades prestadoras de servicios publicos domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza

publica 0 las privadas concesionarios del Estado.

La maxima autoridad de cada entidad publica tendra la responsabilidad de desarrollarimplementar mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gesti6n de la Calidad que seestablezca de acuerdo con 10 dispuesto en la presente ley. EI incumplimiento de esta

disposicion sera causal de mala conducta.

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Esta norma es de aplicacion generica y no es su proposito establecer unifonnidad en laestructura y documentacion del sistema de gestion de la calidad de las entidades, puesto quereconoce que estas estan influenciadas por diferentes marcos legales, objetivos, estructuras,

tamafios, necesidades, procesos y productos y/o servicios que suministran.

Este Sistema es complementario a los sistemas de control interne y de desarrollo

administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998. EI Sistema podra integrarse al Sistemade Control Interno en cada uno de sus componentes definidos por el Departamento

Administrativo de la Funcion Publica, de acuerdo con las politicas adoptadas por elPresidente de la Republica.

Este sistema tendra como base fundamental el disefio de indicadores que permitan, como

minimo, medir variables de eficiencia, de resultado y de impacto que faciliten el

seguimiento por parte de los ciudadanos y de los organismos de control, los cuales estaran adisposicion de los usuarios 0 destinatarios y seran publicados de manera permanente en laspaginas electronicas de cada una de las entidades cuando cuenten con ellas.

En desarrollo de este proyecto se realizo el diagnostico que tiene como finalidad conocerlas debilidades y fortalezas frente a la norma.

Manual de Calidad: Se desarrolla 1 0 siguiente:

Politic a de Calidad: Ofrecer servicios de Educacion, Desarrollo Social, Acueducto,

Alcantarillado y Hacienda Publica, bajo estandares de calidad controlados y armonizados

con los objetivos de la entidad, logrando la rentabilidad social y el mejoramiento de lacalidad de vida de sus habitantes.

Directrices de la Politica de Calidad: Las principales directrices de esta politica son:

1. Ofrecer servicios de Educacion, Desarrollo Social, Acueducto, Alcantarillado y

Hacienda Publica,

2, Estandares controlados

3. Armonizar los objetivos CaIidad del Municipio de Tabio,

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4, Rentabilidad social.

5. Mejor calidad de vida.

Mision de la Entidad:

La misi6n del Municipio de Tabio es mejorar la calidad de vida de sus

habitantes, especificamente en materia de Planeacion, Servicios Publicos

Desarrollo Social, Desarrollo Econ6mico Seguridad Integral y Participaci6nCiudadana, enmarcada en los principios de gobernabilidad, transparencia y

eficiencia en el manejo de los recursos del municipio.

Vision de la Entidad.

Tabio sera en el ano 2020 un municipio participativo, autosuficiente,sostenible, con identidad cultural y sentido de pertenencia por 1 0 nuestro. Sera eje

del desarrollo agroindustrial, turistico y humano protegiendo el medio ambiente

logrando mejor calidad de vida para sus habitantes mediante una administraci6n

. ~ \Th~~)~))\t,

Objetivos Estrategicos

Enmarcar el Municipio de Tabio dentro de los parametres de Garantia de Calidad.

Garantizar la viabilidad y sostenibilidad Financiera del Municipio de Tabio.

Lograr Reconocimiento, Confiabilidad y legitimidad de la Administraci6n del

Municipio de Tabio frente a la comunidad.

Objetivos de Calidad

Alcanzar la certificacion del Municipio de Tabio enmateria de calidad.

Lograr el mejoramiento continuo en la calidad de los servicios que presta elmunicipio de Tabio.

Desarrollar las herramientas necesarias para mejorar la comunicacion con la

comunidad en un ambiente de confianza mutua.

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Mantener la politica de recuperaci6n de cartera morosa del municipio.

Desarrollar nuevas estrategias para incentivar el pago oportuno y voluntario de

impuestos

Lograr el reconocimiento de la comunidad de la administraci6n municipal.

Crear mayor confianza en la comunidad de la Administraci6n Publica del

Municipio de Tabio.

Mejora en la Calidad de Prestacion de los Servicios Administrativos.

Mejora en la Eficiencia y efectividad en la prestaci6n de los servicios

Administrati vos.

Mejora continua en la atenci6n al usuario.

Mejora de la accesibilidad en los servicios administrativos.

DESPLIEGUE DE LA POLITICA DE CALIDAD

POLITICADE COMPONENTES OBJETIVOS DEINDICADORES

CALIDAD DE LA POLITICA CALIDAD

Ofrecer servicios Documentar, Porcentaje de

de Educaci6n, socializar e cumplimiento de

Desarrollo Social, implementar el r~uisitos del MECI

Acueducto,Estandares

100% de los

Alcantarillado y..

Porcentaje decontrolados

requisitos y

Hacienda Publica, estandares exigidos cumplimiento de

bajo estandares por el MECI y la requisitos de la

controlados y NTCGP, a 30 de NTCGP-IOOOarmonizados con Junio de 2008. .los objetivos de Documentar,

Calidad, logrando socializar erentabilidad social implementar la

y una mejorArmonizar los estandares

matriz de estandaresEncuesta de evaluaci6n

calidad de vida. de calidad con los vs objetivos de de la plataforma

objetivos, Calidad calidad en todos los estrategica

niveles

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organizacionales de

la Alcaldia, a 31 de

Diciernbre de 2008.

Alcanzar los niveles

Ofrecer servicios de de cobertura de

Rentabilidad social

Mejorar calidad de

vida

Educacion, Desarrollo

Social, Acueducto,

Alcantarillado y

Hacienda Publica

Cumplir con los

proyectos sociales

definidos por la

Alcaldia en su plan

operativo anual,

minimo en un 90%,

a 31 de Dieiembre

de 2008.

Documentar,

soeializar e

implementar el

programa de estilos

de vida saludable

minimo en 90%, a

31 de Dieiembre de

2008.

servi~ios con base

en el plan operativo

anual de cada

Secretaria en el ano

2008.

Porcentaje de

resultados soeiales

alcanzados

Porcentaje de

eumplimiento del

programa de estilos

de vida saludable

Porcentaje promedio

de cobertura

aleanzado

Ademas se desarrollo el Mapa de procesos de la Alcaldia el eual establece los procesos

Estrategicos, Misionales y de Apoyo.

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8

Lo anterior para 10 de su competencia y fines pertinentes,

Cordialmente,

c -oCARRILLO

JEFE OFICINA SESORA DE CONTROL Y ASUNTOS INTERNOS

612E60EIlZ AI-I/I/fEz VAtO£,RRAHA