Implementacion SIG Cobrecon
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DE
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EG
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DO
DE
GE
ST
I
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COBRECON
S.A.esunaempresadedicadaala
fabricacinde
rollosdealambrndecobre
de8mm
dedimetropara
elconsumo
nacionalydeexportacin;iniciamosnuestrasoperacionesenel
ao1996apartirdela
asociacinestratgicaentrelasempresas
INDECO
S.A.
(Industrias
del
Cobre
S.A.)
yCEPER
S.A.
(ConductoresElctricosPeruanosS.A.).
DE
SC
RIP
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MP
RE
SA
CO
BR
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.2
En
junio
de
1998
ingresa
aser
parte
de
esta
asociacin
estratgica,la
empresa
colombiana
CENTELSA.(Cables
de
EnergayTelecomunicacionesS.A.)
Nuestro producto, alambrn de cobre de 8 mm de dimetro
(medida estndar), es fabricado de acuerdo a los requisitos de la
norm
a de calidad internacional ASTM -B 49 y a aquellos otros
requisitos que sean acordados con nuestros clientes.
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Lavado de ctodos
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Cargador de ctodos
Horno de Fusin
Lavado de ctodos
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Horno de Retencin
Tableros de control de Hornos
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Colada
Horno de Retencin
Tableros de control de Hornos
Tablero de control de Colada
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Mesa preparadora y
Lam
inador
Decapado
Tablero de control de
Lam
inacin y Decapado
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Bobinador
Embalaje
Prensado
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Elsistemadegestinseenfocamsalacalidaddelproducto.
Nosecuenta
conunapolticadefinidapara
lagestindela
calidad,ambiental,odeSySO.
Losobjetivosestnrelacionadosconla
calidaddelproducto
yloscostos,masnoconlostemasambientalesydeSySO
.
Nohayunaidentificacinform
aldelosrequisitosdelcliente.
Secuentacondocumentacinpreviadelosprocesos.
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Secuentacondocumentacinpreviadelosprocesos.
No
se
ha
implementado
un
controlpara
losdocumentosy
registrosusados.
Noexisteunplanpara
eltratamientodelproductonoconform
e.
No
se
han
identificado
los
riesgos
de
SySO
yaspectos
ambientalesrelacionadosalasactividadesdelaempresa.
Nosecuenta
conplanesdecontingenciadefinidosuotrosque
perm
itanresponderantelaocurrenciadeunaemergencia.
-
(Continuacin..)
Elesquemadecontroldelosdispositivosdeseguimiento
ymedicin
est
orientado
alos
equipos
que
miden
caractersticasdecalidad,noaplicaatodoslosinstrumentosde
laplanta.
Nosecuenta
conprocedimientosform
alespara
lasacciones
correctivasypreventivas,yauditoriasinternasenelmarcodel
sistemadegestinactual.
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sistemadegestinactual.
Se
cuenta
con
un
sistema
SCADA
para
elcontrolde
los
procesos,loqueperm
itehacerlatrazabilidaddelproducto.
Nosegestionaadecuadamente
elback-updela
inform
acin
registrada.
Nosecuenta
conunPlandeCapacitacin,niseevalanalos
proveedoresmasall
decuestionescontables.
No
se
han
identificado
form
almente
los
requisitos
legales
aplicablesporloquenoseanalizasucumplim
iento.
-
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(Continuacin..)
Nosecuenta
conrepresentantesdelostrabajadorespara
el
temadeSySO.
No
se
han
establecido
form
almente
los
canales
de
comunicacininternayexterna.
Noserealizaunarevisinform
alporpartedeladireccin,pero
secuenta
conmecanismosestablecidoscomoreunionesde
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secuenta
conmecanismosestablecidoscomoreunionesde
directorio.
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Seconcluyquelosprincipalespuntosadesarrollardurantela
implementacindelsistemaintegradodegestinenCOBRECON
eran:
Determ
inarycumplirlosrequisitoslegales,
Desarrollarla
documentacinrelacionadaconlosrequisitosde
lasnorm
asISO
9001,ISO
14001yOHSAS18001,incluyendo
aspectosde
controloperacionalde
calidad,ambientalyde
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aspectosde
controloperacionalde
calidad,ambientalyde
saludyseguridadocupacional,
Determ
inarlascompetenciaspara
elpersonal,
Determ
inarlosaspectoseimpactosambientalessignificativos
aligualque
riesgos
ypeligros
para
lasalud
yseguridad
ocupacional,
Generaryponerapruebalosplanesdecontingencia.
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ISI
NecesidaddeimplementarunSGCpara
garantizaralcliente
un
productodeptimacalidadalolargodeltiempo.
Oportunidad
de
implementarun
SGMA
para
garantizarel
cumplim
iento
deciertosrequisitoslegalesmedio
ambientales
existentes(DAP:Monitoreosambientales,PMR)
OportunidaddeimplementarunSIG
unsolotrabajo
Aparentefacilidadalserunsoloprocesoproductivo.
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Aparentefacilidadalserunsoloprocesoproductivo.
Setenalainform
acinsecontabacondocumentosdelSGC.
Setena
elpersonal-muchosdeellosdesdequeinici
la
empresasusactividades.
Setenanlosrecursosyapoyodelosdirectores.
ERA EL MOMENTO PARA HACERLO
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IG
Contratacindeunconsultorexternoypersonaldeapoyo.
Unsupervisordeplanta
deamplia
experiencia
comolderdel
equipodetrabajo.
CapacitacinalosresponsablesdelasreasenlasNorm
as
ISO
9001,ISO
14001yOHSAS
18001;la
identificacinde
peligrosylaevaluacinderiesgosdeSySOyambientales;yla
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peligrosylaevaluacinderiesgosdeSySOyambientales;yla
form
acindeauditoresinternos.
Contratacindeunaauditoriainternaconpersonalexternoy
unapre
auditoriaexternaconlaempresacertificadora.
Tiempodeimplementacin1ao
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Reunin
con
todo
elpersonalpara
ellanzamiento
del
proyecto.
Dictadodecursosdecapacitacinsobre
lasnorm
aspara
el
personalacargodelasdiversasreasdelaempresa.
Determ
inacinmediante
entrevistasconlosclientesdelos
requisitosyniveldesatisfaccin.
Revisin
de
los
requisitos
legales
aplicables.
Posible
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Revisin
de
los
requisitos
legales
aplicables.
Posible
necesidaddeestudioespecializado.
ElaboracindelManualdeFunciones,OrganigramayMapa
deProcesos.
Anlisis
ycaracterizacin
de
cada
proceso,despus
de
aprobadoelmapageneraldeprocesos.
Encuesta
alpersonaloperariosobre
temasdeseguridady
medioambiente.
-
ElaboracindelIPERpreviacapacitacindelametodologa
aemplear.Posiblenecesidaddeespecialista.
Elaboracindeflujogramasdelosprocesos,lomssimplesy
clarosposibles.
CreacindelComitdeSySOeiniciodefunciones.
CapacitacinalosmiembrosdelComitdeSySO.
Elaboracindeprocedimientosdelasdiversasreasprevia
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Elaboracindeprocedimientosdelasdiversasreasprevia
definicindelform
atoycodificacinautilizar.
Elaboracindela
lista
maestradelosrequisitoslegalesy
matrizdeseguimientoconapoyoexterno.
ElaboracindelManualdeGestin.
Determ
inacindePolticayobjetivosdelSIG.
ElaboracindelaListaMaestradeDocumentos.
ElaboracindelosProgramasdeGestinymetaspara
cada
objetivo.
-
Implementacindelasaccionespara
elcumplim
iento
delos
programasdegestin,incluyendoregistros.
ElaboracindelProgramadeSaludconapoyoexterno.
Elaboracindelosprocedimientosgenerales,incluyendoel
de
laidentificacin
,interpretacin
ycumplim
iento
de
los
requisitoslegalesaplicables.
Determ
inacindeloscontrolesoperativosenbasealIPER.
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Determ
inacindeloscontrolesoperativosenbasealIPER.
Elaboracindelform
ato
para
elregistrodeincidentesylos
indicadoresdeSySO.
Capacitacindeauditoresinternos.
Implementacindeloscontrolesoperativos.
ImplementacindelosprogramadeinspeccionesdeSSMA.
Capacitacinenlainvestigacindeaccidentes.
Establecimiento
delasreunionesdecoordinacindelSIG
entrelasdiversasreas.
-
Elaborarlosplanesdeemergenciayprepararlasprcticas.
Definireimplementarla
infraestructura
deseguridadcontra
incendiosdelaempresa.
Establecerlas
brigadas
de
seguridad,su
conform
acin
yfunciones.
Capacitaralosmiembrosdelasbrigadas,revisindelos
planesdeemergencias.
EstablecerunPlandeAyudaMutuaconempresasvecinas.
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EstablecerunPlandeAyudaMutuaconempresasvecinas.
Elaboracindelplandeauditoriainterna.
RealizarauditoriaInterna.
Revisindehallazgosconauditores.
Levantamiento
deNoConform
idades.Accionescorrectivasy
preventivas.Anlisiscausaraz.
Realizacin
de
simulacros
yevaluacin
posteriorde
larespuesta.
RevisinporlaDireccin.
-
Desconocimiento
delasnorm
asydela
interpretacindelas
mismas.
Desconocimiento
delostemasdeSySO
yMedio
Ambiente,
especialmentelalegislacin.
Documentarloquesedeberahacerynoloquesehace.
Tratardeprocedimientartodo.
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Elaborarlosflujogramasenbasesloaloscriteriosdecalidad,
sin
considerarlos
aspectos
de
seguridad,salud
ymedio
ambiente.
Turnosrotativosyrecargadetrabajo.
Contratara
una
persona
externa
para
laidentificacin
de
peligros
yevaluacin
de
riesgos
de
SySO
yaspectos
ambientales.
Inadecuadoanlisisdelacausaraz.
-
(Continuacin...)
Faltadeconocimiento
enmetodologa
para
lainvestigacinde
accidentes.
Crearconciencia
enelpersonalpropio
ydeterceros(cultura
organizacional).
Nodefinirconclaridadquesituacionesdanorigenaacciones
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Nodefinirconclaridadquesituacionesdanorigenaacciones
correctivas,preventivasydemejora,ycomotratarcadaunade
ellas.
Nocontarconunsoftware
para
elmanejodocumentario.
No
contarcon
un
sistema
de
gestin
delmantenimiento
completamenteestablecido.
-
20 y 21/09/2005 Auditoria de Diagnstico inicial del Sistema de
Gestin
17/10/2005 Inicio de la Implementacin del SIG
23 al 25/10/2006 Auditoria Interna del SIG
14/11/2006 Auditoria Interna del SIG con personal externo
19 al 21/12/2006 Auditoria de Pre Certificacin (Bureau Veritas)
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19 al 21/12/2006 Auditoria de Pre Certificacin (Bureau Veritas)
27/03/2007 Auditoria Inicial de Certificacin (Bureau Veritas)
16 al 18/04/2007 Auditoria Final de Certificacin (Bureau Veritas)
21/05/2007 Certificacin Trinorm
a
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Lograrla
identificacindetodos,incluyendola
gerencia,conel
sistemadegestin(cultura
organizacional).
Identificarlosrecursosnecesariospara
laimplementaciny
mantenimientodelSIG.
Definirconclaridadlasresponsabilidadesdecadapuesto
de
trabajoconrespectoalSIG.
Definirconclaridadlasresponsabilidadesyla
autoridaddela
personaqueejercer
larepresentacindeladireccin,sinoes
elgerente.
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elgerente.
Implementarprimero
unsistemadegestindecalidad,quede
porsesmuchomsfcilporcontarconelapoyodecididode
laorganizacinalsernecesariopara
asegurarsusubsistencia.
Contarconasesoraespecializadadurante
laimplementaciny
posterioralacertificacin,almenoselprimerao.
Establecerun
grupo
de
trabajo
para
laimplementacin
del
sistemadegestinconform
adoporlosresponsablesdelos
procesoscrticosyencabezadoporlagerenciageneral.
-
(Continuacin...)
Establecerlapolticayobjetivosgeneralesdelaorganizacin.
Establecerobjetivosymetasdecadaprocesopara
ellogro
de
losobjetivosgenerales.
Elaborarla
documentacin
generaldelsistema
de
gestin
(Manual
de
Gestin,
Manual
de
Funciones,
Control
de
Documentos
yRegistros,
Control
de
las
NC,
Acciones
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Documentos
yRegistros,
Control
de
las
NC,
Acciones
correctivasyPreventivas,AuditoriasInternas),darlaaconocer
yasegurarsuentendimiento.
Elaborar
ladocumentacin
de
cada
proceso
con
la
participacindelosresponsablesoperativos(jefesyoperarios)
demanera
quereflejeloqueseesthaciendo.
Capacitary
asegurarla
eficacia
de
lacapacitacin
en
el
Anlisis
deCausasRaz,desumaimportancia
para
lamejora
continuadelsistemadegestin.
-
(Continuacin...)
Luego
de
re-certificarla
norm
aISO
9001,implementarlas
norm
asISO14001yOHSAS18001.
Contarcon
asesora
especializada
para
laidentificacin
einterpretacin
de
los
requisitos
legales
ambientales,
de
seguridadydesaludocupacional,durante
laimplementacin
delasnorm
as;para
laelaboracindelprocedimiento,la
lista
maestrayelform
ato
para
elseguimiento
delcumplim
iento
de
RE
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maestrayelform
ato
para
elseguimiento
delcumplim
iento
de
losrequisitoslegales.
Contarconasesoraespecializadaperm
anenteoperidicapara
laidentificacin
einterpretacin
de
los
nuevos
requisitos
legalesaplicables.
Elaborarla
documentacingeneralrelacionadaaseguridad,
saludymedio
ambiente
(IPER;Identificacin,interpretaciny
cumplim
iento
de
RequisitosLegales;ReporteeInvestigacin
deIncidentes,PreparacinyRespuestaanteEmergencias)
-
(Continuacin...)
Capacitaralosresponsablesdelosprocesosenlametodologa
para
laidentificacindepeligrosyaspectos,ylaevaluacinde
riesgosdeSySOeimpactosambientales.
ElaborarelIPER
delosprocesosconla
participacindelos
responsablesydelosoperarios.
ElaborarelmapadeRiesgosdelosProcesos.
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Contarconasesoraespecializadapara
elaborarelPrograma
deSaludyeldeMonitoreosAmbientalesypara
realizarlas
mediciones.
Capacitaralpersonalenlainvestigacindeincidentes.
ElegirycapacitaralComitdeSySO
Definir,conform
arycapacitaralasbrigadasdeemergencia.
-
Establecerclaramente
lasresponsabilidadesdelosmiembros
delasbrigadas(antes,durante
ydespusdela
emergencia)y
delComitdeSySO(inspecciones,observaciones,estadsticas,
investigacionesdeincidentes,auditoriasdeseguridad).
Mantenerreunionesperidicasconlasdistintasreasdurante
y
despusdelaimplementacinhastaqueelSGseconsolide.
Establecerunsistemadeincentivosysancionesquetengaen
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Establecerunsistemadeincentivosysancionesquetengaen
cuenta
elgradodecumplim
iento
delasnorm
asydisposiciones
internasdeseguridad,saludymedioambiente.
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HA
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CIA
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