UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPAFACULTAD DE INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

CURSO: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOSPROYECTO: CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL ONCOLGICOINTEGRANTES: ARAGON QUISPE, Miguel ngel. MAMANI CHOQUE, Gilbert. MEDINA SULLA, Gabriela Alejandra NINA TITO, Luis YARATICONA ALEJO, SusanDOCENTE:ING. CARLOS DAMIANI.

AREQUIPA 2015

MDULO I: ASPECTOS GENERALES1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTOEl hospital Goyeneche y el INREN-SUR del ministerio de salud, pertenecen al modelo de atencin a la salud para la poblacin abierta. Estas unidades mdicas son las encargadas de dar atencin mdica a la poblacin en general de todo el departamento.De los 1.152.303 habitantes deArequipa, 584.964 son mujeres y 567.339 son hombres. Por lo tanto, el 49,24 por ciento de la poblacin son hombres y las 50,76 mujeres.

El hospital Goyeneche cuanta con un Departamento de Oncologa y Radioterapia que cuenta con una Bomba de Cobalto, radioterapeuta, cirujanos oncolgicos, oncologa clnica y enfermeras especializadas en manejo de pacientes oncolgicos y quimioterapia. En la actualidad el Hospital Goyeneche es considerado un Hospital Nivel III y es un rgano desconcentrado de la Direccin Regional de Salud-Arequipa y administrativamente depende del Gobierno Regional Arequipa.

El IREN-SUR a partir del ao 2011 es un pilar importante en el desarrollo del Programa Estratgico de Prevencin y Control de Cncer que busca realizar el tamizaje y diagnstico temprano de las neoplasias ms frecuentes en nuestro pas. Consultorios Externos:El IREN SUR cuenta con 05 Consultorios Externos para la atencin de pacientes en sus diferentes Especialidades Mdicas como Quirrgicas. Apoyo al Diagnstico:El IREN SUR, cuenta con el Servicio de Laboratorio tercerizado a la empresa ONCOSERV, ofreciendo servicios de Laboratorio, Patologa, Imagenologa y Radioterapia. Departamento de Enfermera:El Departamento de Enfermera cumple una funcin en la atencin de pacientes en los Servicios de Hospitalizacin, Sala de Operaciones, Sala de Recuperacin UCI y Emergencia.Para poder prestar una atencin eficiente, debemos de ubicar nuestra unidad mdica en diferentes lugares.

1.2 ORIGEN DEL PROYECTO Elhospital Goyeneche, con sus 103 aos de antigedad, no da para ms. Se Trata de acomodar, pero la verdad es que necesitamos otro hospital, presenta un deterioro en sus instalaciones. El IREN-SUR cuenta con una infraestructura nueva pero no cubre la demanda de pacientes que requieren de una cita mdica especializada por falta de profesional especialista y equipos que fueron embargados por Oncoserv, por lo que se han visto obligados a derivar a los pacientes al hospital Goyeneche.Los terrenos donde se localiza ambos hospitales son pequeos, por lo que una ampliacin no seria factible La construccin vertical tampoco es posible, debido a las condiciones actuales: El hospital Goyeneche preservara el rea histrica El IREN-SUR recientemente construido en su rea atencin por Consultorios Externos, Apoyo al Diagnstico y Departamento de Enfermera.Debido a que los hospitales no cuentan con todas las especialidades de las diferentes enfermedades oncolgicas, se realizan numerosos traslados a los hospitales de LIMA.Existen personas que acuden a los hospitales Goyeneche IREN-SUR de los departamentos de Tacna, Moquegua, Puno, Cuzco, que de no pode ser atendidos en los hospitales antes mencionados, tienen que trasladarse hasta LIMA, lo que implica que estos pacientes viajen un nmero importante de horasLa tendencia en la demanda de servicio en los hospitales, en especial en las enfermedades oncolgicas, indica que la oferta de servicios ser rebasada en su capacidad en el corto plazo.Maltrato a enfermosLas personas que buscan una cita en el hospital Goyeneche tienen que dormir en la calle para alcanzar un turno al da siguiente. Algunos pacientes denunciaron una presunta mafia en la entrega de citas.Los ms perjudicados son las personas de la tercera edad. 1.3 DEFINICIN DEL PROYECTOAnte estos problemas, se propone la CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO HOSPITAL ONCOLGICO, el cual atendera la demanda de servicios, adems implementaramos un laboratorio de investigacin para que nuestras muestras no sean trasladadas hasta lima y demoren en dar el diagnostico, esto cubriremos con mdicos especializados, tambin construiremos una residencia para los familiares y pacientes que requieran rehabilitacin.Con esto se aumentara principalmente la oferta de servicio de hospitalizacin, laboratorio, residencia y ms horas-medico de consulta especializada y de urgencias, con estos reducira el nmero de traslados a LIMA.

Por otro lado, el nuevo hospital que llevara el nombre HOSPITAL ONCOLOGICO, incorporara reas especializadas en enfermedades oncolgicas para la enseanza formacin acadmica para los estudiantes de las universidades de Arequipa, pertenecientes a las facultades de medicina, enfermera y psicologa.

1.4 OBJETIVO DEL ESTUDIODetectar y tratar las enfermedades neoplsicas desarrollando acciones de prevencin y promocin de la salud en la Regin Arequipa y para el servicio de toda la macro regin sur del pas.Incrementar el acceso a la atencin oncolgica de calidad, de acuerdo a las necesidades de la poblacin en el marco de la macro regin sur del pas y bajo criterios de equidad, dando prioridad a las personas de escasos recursos econmicos.Lograr el liderazgo en el campo oncolgico a nivel regional.Desarrollar un adecuado campo clnico que permita la investigacin, docencia y capacitacin permanente de los profesionales de la salud y tcnicos del sector.Crear en la poblacin una cultura de salud orientada a promover el auto cuidado de la salud y la disminucin de los riesgos y daos oncolgicos originados por estilos de vida no saludables.

MDULO II: IDENTIFICACINDIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUALSituacionesAspectos a considerar para delimitar el rea de estudioy el rea de influencia

El centro deReferenciaEl rea deestudio

El rea deinfluencia

Existe hospital Goyeneche, InrensurArequipa Arequipa Arequipa, Puno, Cuzco, Tacna Moquegua

DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO

a) Existe un grupo de poblacin que por razones de accesibilidad y economa asista a un hospital que no poseen especialista en oncologa

b) Un hospital que pertenece a al ministerio de salud que no sea accesible a un grupo de poblacin, y no tenga especialista delimita la salud.

rea de estudio

REA DE INFLUENCIA.

En la regin sur (Arequipa, puno, cuzco, Tacna Moquegua) se registra un aumento de demanda en oncologa debido a factores (calor, contaminacin y alimentacin)

Los hospitales que se encuentran en los departamentos antes mencionados no cubren la demanda de enfermedades oncolgicas adems de no tener laboratorios con equipos modernos que den resultados, en la gran mayora de hospitales sus pruebas son llevadas a lima.rea de influencia

POBLACIN DE REFERENCIA.

Es la poblacin localizada en el rea de influencia. Son los pobladores de los departamento de Arequipa, Tacna, Cuzco, Moquegua y Puno.Es necesario que defina una tasa de crecimiento anual, que generalmente es la tasa intercensal. Poblacin debe ser separada por grupo especfico (por edad, por sexo, por lugar de origen, etc.) que requiere servicios de salud en enfermedades oncolgicas. Poblacin beneficiaria Beneficiarias directa son todas las personas que viven en la regin sur, Personal de los establecimientos de salud, Miembros de las organizaciones de la sociedad civil y La poblacin en general.

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

En la poblacin de la regin sur cada vez aumenta ms las enfermedades oncolgicas por tanto la demanda de ser atendido en un hospital especializado aumenta, pero la oferta de hospital es bajo debido a su infraestructura y a los equipos que poseen aos de antigedad y al poco inters de los profesionales de la salud en especializarse en enfermedades oncolgicas.

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

Son los pacientes que acuden por una cita es la parte de la demanda potencial que efectivamente demanda atenciones de salud. Nosotros obtendremos esta informacin de los datos estadsticos que se tendrn de las atenciones que se realizan a diario, mensual, anual.

Arequipa, el Registro Poblacional de Cncer de Arequipa, que funciona en el Hospital Goyeneche, registr 2140 con una incidencia de 151/100,000 habitantes. Segn cifras del Ministerio de Salud, los tumores constituyen la primera causa de mortalidad en Arequipa, en el ao 2004 la DIRESA/PMP registr 788 casos de muertes por tumores (19.58%) de 4025 defunciones, en el 2005 el registro ascendi a 897 casos (22.29%) de 4326 bitos.

DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOSCada da las crticas a los hospitales GOYENECHE y IREN SUR dejan ver las deficiencias en los servicios de estos establecimientos.Los pacientes de enfermedades oncolgicas son atendidos en dos centros hospitalarios que tienen una demanda alta.Ms de 400 pacientes de oncologa del HOSPITAL GOYENECHE reciben una atencin en una infraestructura y equipos antiguos no posee laboratorio especializado y no cuentan con mdicos especialistas.

El IRENSUR brinda atencin a por lo menos 4 mil 500 pacientes con mltiples tipos de cncer posee infraestructura y equipos modernos pero con pocos mdicos especialistas y un laboratorio.Tanto de Arequipacomo de las ciudades de Tacna, Cuzco, Moquegua y Puno.

DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

El crecimiento de los casos de enfermedades oncolgicas es de 12% al 15% cada ao Hospital Goyeneche Se realizan 40 atenciones diarias, siendo las principales incidencias el cncer de cuello uterino, de mama, prstata y de pulmn. En el IREN SurMujeres las incidencias ms importantes son las de cuello uterino con el 23.5%, mama con 14.8%, estmago con 6.9% y piel con 5.4%.Varones el 9.9% padece decncer al estmago, 9.9% a la sangre (leucemia), 9.9% a la prstata y 9.2% padece linfomas.

ANLISIS DE CAUSASEn orden de importancia, las prioridades son: Cncer de cuello uterino Cncer de mama Cncer de estmago Cncer de prstata Cncer de pulmn Cncer de piel Cncer de cavidad oral

ANLISIS DE EFECTOS

El hospital oncolgico, deber de satisfacer la demanda de servicios oncolgicos de la regin sur del pas,

El laboratorio deber contar con los equipos modernos y con especialistas.

RBOL DE CAUSA Y EFECTOS

EFECTO FINALdisminucin de la calidad de los vida de un paciente.

EFECTO INDIRECTODemora en la entrega de los resultados y dficit de los medicamentos EFECTO INDIRECTOFrustracin de un paciente para obtener una cita medica

EFECTO DIRECTOInsatisfaccin de la poblacin atendida y no atendida

PROBLEMA CENTRALCRECIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES ONCOLGICAS, LA INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GOYENECHE Y INRENSUR

CAUSA DIRECTAfalta de infraestructura para la comodidad de los familiares de los pacientesCAUSA DIRECTAfalta de equipos especializados para tratar los tipos de cncerCAUSA DIRECTAInfraestructura vulnerable a los fenmenos pluviales, deteriorada y declarada en emergencia.

CAUSA INDIRECTAIncremento en la economa de un paciente,CAUSA INDIRECTAdficit en la infraestructura para la investigacin

OBJETIVO CENTRAL

Contribuir a la reduccin de la incidencia, morbilidad y mortalidad del cncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncolgicos en el Per, aplicando intervenciones sistemticas basadas en evidencias cientficas para la promocin de la salud, prevencin del cncer, deteccin temprana, diagnstico, tratamiento, rehabilitacin y cuidados paliativos con un enfoque integral para contar con personas saludables.

Objetivos especficos. Promover estilos de vida saludable en la poblacin peruana, ligados a otros factores y agentes de promocin de la salud y realizar la prevencin del cncer a travs del control de los factores de riesgo. Realizar la deteccin/diagnstico temprano de las siete neoplasias priorizadas. Hacer tratamiento de los diferentes tipos de cncer detectados, utilizando los mejores mtodos disponibles y adecuados en las Centros Especializados. Potenciar el desarrollo de recursos humanos, de infraestructura, equipos y de financiamiento en los Servicios Oncolgicos.

ANLISIS DE MEDIOS

La construccin del hospital oncolgico en convenio con el ministerio de salud y el gobierno regional de Arequipa.Ya que es una obra de bien social para toda la regin sur

ANLISIS DE FINES

Dar mejor calidad de vida a una persona con una enfermedad oncolgicaMejor infraestructura, hospital moderno, laboratorio mejor equipado, y una residencia para los familiares Los mdicos en constante actualizacin en las diferentes especialidades

DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

La presente propuesta se fundamenta en un concepto de Salud Para Todos y Por Todos, para lo cual se aplicarn los siguientes lineamientos: Enfoque multidisciplinario y multisectorial. Nuevos paradigmas en el control y manejo del cncer. Para dejar de insistir en la asistencia a casos de cncer avanzado y reemplazarlo por el control de la salud en personas sanas y una atencin integral Integracin de todas las actividades de prevencin y control del cncer a travs de la elaboracin y cumplimiento de manuales de normas y procedimientos. Fortalecimiento de los servicios para que respondan a las necesidades de las personas que acuden en busca del control de su salud o de atencin de lesiones en diferentes etapas de evolucin. Intervenciones transversales en las regiones priorizadas. En donde se deber elegir, con criterio de focalizacin, aquellas reas con elevadas tasas de mortalidad y morbilidad por cncer, cuidando la activa participacin de los niveles regionales y locales

MODULO III: FORMULACION3.1 Horizonte de evaluacin. Es el periodo establecido para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a nuestro proyecto de la construccin del hospital oncolgico.Pre inversin: suponemos un estudio de pre factibilidad de 6 meses para sustentar la viabilidad del proyecto de construccin del hospital oncolgico. Inversin: el expediente tcnico demorar 8 meses y la ejecucin 14 meses hbiles.Post- inversin: la operacin y mantenimiento del proyecto de inversin pblica se realizar durante 10 aos.

3.2 Proyecciones de la demanda.Saber la demanda exacta involucra conocer la cantidad precisa de personas en la macro regin sur oeste y este que tienen cncer, este dato es difcil de conseguir por lo cual se recurre a datos estadsticos brindados por la INEN (instituto nacional de enfermedades neoplsicas), la OMS (organizacin mundial de salud), La liga contra el cncer y dems instituciones afines. La estimacin de cncer en el Per es de 150 casos x cada 100000 habitantes, con esta informacin se obtendr la poblacin que necesita ser atendida.Una vez ya obtenida la cantidad de personas que requieren el servicio tambin se tiene que analizar el nmero de personas atendidas por alguna institucin o en todo caso saber el nmero de personas que siguen un tratamiento, despus de ir a los lugares que tenemos aqu en Arequipa como es la Liga contra el cncer o el IREN a pedir informacin respecto a este punto, se nos indic que esta no est disponible por el momento y que se tiene que recurrir a tramites largos para tener acceso a esta informacin, por lo cual en este trabajo con fines acadmicos se estimara una cantidad de personas atendidas y con una simple resta de las personas con cncer y aquellas personas con cncer y que son atendidas obtenemos la cantidad de personas que necesitan ser atendidas en la Macro regin sur Oeste (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), Macro regin sur Este ( Cusco, puno, Ayacucho, Madre de Dios y Apurmac) arrojndonos un valor de 4917 personas que requieren el servicio de atencin.La demanda adicional vendra a ser aquella que vendra fuera de la macro regin sur Oeste y Este a ser atendida en este hospital, estimando que el 25% de las personas con cncer del restante de habitantes en el Per (Total Habitantes en el Per 31 millones) vendran a ser atendidas en este Hospital Oncolgico tendramos una demanda adicional de 9168 habitantes.La demanda total es la suma de la demanda ms la demanda adicional, dndonos un total de 14085 personas que harn uso del Hospital Oncolgico.

Segn un anlisis de los datos del INEI la razn de crecimiento en el Per es de 340000 personas por ao, la razn de crecimiento de personas con cncer sera: 340000*(150/100000)=510 personas con cncer por ao

La estimacin de atencin de nuestro hospital oncolgico es de 150 personas por un da hbil, por lo tanto en un ao se tendra la cantidad de 36 000 personas atendidas. Estimando que en los primeros aos de los 50 aos de vida til de nuestra edificacin se tendra una atencin de acuerdo a la demanda fijada.3.3 Proyeccin de la oferta.La oferta establecida en primera instancia es de 36 000 personas atendidas por ao, se puede dar el caso que personas que con cncer que se atienden en diferentes establecimientos busquen ser atendidas en nuestro Hospital Oncolgico, para lo cual se puede tener una oferta optimizada, que demandara por ejemplo la redistribucin de algunos ambientes, para establecer este parmetro consideraremos que solo el 40% de las personas con cncer sern atendidas en los diferentes lugares, arrojndonos una demanda de 4917+ 9168 dndonos una demanda de 14 000 personas. La oferta optimizada para el Hospital oncolgico es un aproximado de 38 000 personas por ao, quedando satisfecha esta brecha de demanda oferta para un futuro.3.4 Balance oferta Demanda.Para analizar este aspecto recurramos a una grfica que nos indique como es la evolucin de la demanda en comparacin de nuestra oferta.La oferta en el tiempo de proyeccin estimado es factible, superando en gran medida a la demanda en los primeros 40 aos en los que no se ve forzado el proyecto a optimizar su oferta, una vez optimizada la oferta se tienen 8 aos adicionales en los cuales el hospital puede abastecer la demanda, pasado este tiempo que coincide con el tiempo de vida til de la estructura (50 aos) se tienen que realizar estudios para analizar si la estructura puede seguir atendiendo la a la demanda sin ningn problema o tiene que sufrir algn tipo de reparacin o en todo caso una ampliacin para satisfacer la demanda presentada en esa instancia.Para la estimacin de la oferta se est considerando que los equipos y dems instrumentos propios del Hospital Oncolgico funcionan a un 100%, que en la situacin real no es del todo cierto, lo que llevara a que la oferta se vea disminuida en un cierto grado dificultando en el propsito de este Hospital Oncolgico.

3.4 Planteamiento Tcnico de las alternativasLocalizacin:Acceso UrgenciasAcceso PrincipalAcceso InstalacionesAcceso SuministrosH.Oncologico

Tamaoa) Brecha de infraestructura HospitalLos Ambientes necesarios para brindar una buena atencin son:Servicio Cant/IREN SURCant/Nuevo Hospital

Urgencias1030

Diagnostico55

Dilisis57

Quimioterapia4

Radioterapia3

Quirfano 28

Consultas Externas1515

Laboratorios44

UCI12

rea de investigacin1 *1

Hospitalizacin2560

*Falta implementacinEl nuevo hospital oncolgico ofrecer una mayor cobertura de atencin a los pacientes, siendo este un complemento del IREN Sur El rea de terreno evaluado para la ubicacin del hospital cuenta con 70000 m2El proyecto destinara 30 000 m2 de rea construida de 40000 m2 de edificabilidad mxima para futuras ampliaciones de los diferentes serviciosEl centro oncolgico contara con tres elementos comunicados entre s: Hospital rea dedicada a docencia e investigacin Hotel para pacientes y FamiliaresContando con la capacidad de atender a 30000 personas Hotel Servicio Cantidad

Habitaciones150

Recepcin1

Asistencia Social4

Saln mltiple1

Lavandera 4

Cocina2

El rea de terreno evaluado para la ubicacin del hotel cuenta con 4150 m2El hotel est planeado para tener 200 habitaciones estndar en total. Se entiende como habitacin estndar a la que tiene una o dos camas sencillas y un bao con todas las instalaciones necesarias. De estas 200 habitaciones, 30 son especialmente modificadas para personas discapacitadas, pero sin salirse del estndar mencionado anteriormente. El proyecto plantea edificios horizontales para su mejor integracin en el entorno, con grandes espacios comunes abiertos y equipamiento de alta tecnologab) Brecha de equipamientoA continuacin se hace un listado por ambiente de la cantidad de equipos necesariosCant

Camas Hospitalizacin60

Camas de UCI12

Quirfanos8

Cuartos de hospital de da11

Consultas externas15

Laboratorio Biologa Molecular Citogentica Citometra de Flujo Microbiologa Clnica4

Radioterapia Aceleradores Lineales Sala de Branquiterapia Intensidad Modulada3

Servicio de diagnostico5

Dialisis7

Quimioterapia4

Urgencias 30

c) Brecha de recursos Humanos Hospital Se requerirn especialistas en los departamentos y servicios de:

Alergologia Anatoma Patologica Anestesia y Reanimacin Angiologa y Ciruga Vascular Aparato Digestivo Cardiologa Ciruga Cardiovascular Ciruga General y Digestiva Ciruga de Cabeza y Cuello Ciruga Oral y Maxilofacial Ciruga Plstica y Reparadora Ciruga Torcica Dermatologa Endocrinologa Fisioterapia Ginecologa Hematologa Medicina Intensiva Medicina Interna Nefrologa Neumologa Neurociruga Neurologa Nutricin Odontologa Oncologa Mdica Oncologa Radioterpica Otorrinolaringologa Psico-Oncologa Reumatologa Traumatologa UrologaY en servicios especializados de: Laboratorio de Hematologa Radiologa Intervencionista Trasplante de Mdula sea Citorreduccin con Quimioterapia Intraperitoneal Radioterapia

Hotel Administrador Asistentes sociales Personal de servicio Personal de mantenimiento

La Tecnologa Hospital CantP.UPrecio Total

Hospitalizacin601000006000000

UCI122500003000000

Quirfanos850000400000

Cuartos de hospital de da11200022000

Consultas externas1510000150000

Laboratorio Biologa Molecular Citogentica Citometra de Flujo Microbiologa Clnica4200000800000

Radioterapia 3209000627000

Aceleradores Lineales99000

Sala de Braquiterapia50000

Intensidad Modulada60000

Servicio de diagnostico550000250000

Dilisis760000420000

Quimioterapia41000040000

Urgencias 3010000300000

OTROS(ambulancia(10) , mobiliario, etc)700000700000

TOTAL$ 1 751 000$ 12 809 000

HotelAscensor para discapacitados 30000El momento La ejecucin del proyecto se dara en el mes de abril debido a la baja presencia de lluvias, ya que el proyecto tendr un periodo de construccin de 18 meses, los trabajos en los meses lluviosos disminuirn para luego ser retomadas en los meses de ausencia de lluvia. El anlisis de riesgo de desastresSiendo la ciudad de Arequipa considerada como altamente ssmica, se harn los estudios necesariosEn cuanto a la seguridad de suelos, en general, podramos considerar queCayma, Cerro Colorado, Selva Alegre, Miraflores y Mariano Melgar, son los que tienen suelos rocosos y suelos ms estables, adems de encontrarse en las partes altas de la ciudad y en caso de lluvias sta discurre por gravedad evitando aniegos e inundaciones de vivienda.

Programa de requerimientosa) Requerimientos de Infraestructura HospitalPrimera Planta: cuenta los servicios que ms contacto necesitan con el exterior: admisin, urgencias, rayos x, quimioterapia, radioterapia y suministros, entre otros.UrgenciasCafeteriaSalon de Actos - DocenciaRecepcin y Area AdministrativauimiRadioterapiauimiQuimioterapiauimiDilisisDiagnosticoDiagnosticoUrgencias

Segunda Planta: Bloque Quirrgico, unidad de cuidados intensivos, consultas externas, laboratorios, rea de investigacin.Consultas ExternasInvestigacin Bloque Quirurgico (8 Quirofanos)LaboratorioUCI (12 habitaciones)Hospital de Dia (11 habitaciones +3 salas)Consultas Externas y gabinetes(15 salas)

Tercera Planta: Plantas de Hospitalizacin

HotelSegunda y Tercera Planta: Habitaciones, cocina, ascensor

b) Requerimientos de Equipamiento Los equipos sern de alta tecnologa, de acuerdo a la OMS estos requieren de un porcentaje de su costo en mantenimiento siendo:

c) Recursos Humanos

PersonalCosto (soles)Costo(dlares)Costo por ao

Mdicos (1000)8500270032000000

Administrativos Generales (50)4300

1400800000

Personal en general (1500)240076014000000

RH indirectos(1000)1500483.335800000

Costos de cada alternativaCostos de InversinCostos a precios de mercado:FASE I: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAMetradoPrecioParcial

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

Limpieza del Terrenom2

Construccion de cerco perimetralml

Replanteo Topograficom2

Instalaciones provisionalesm2

Sistemas provisionalesm2

Seguridadgb

URBANIZACION

Terraceriam2

Trazo y nivelacionm2

Excavacionm2

Relleno y compactadom2

Obras Exteriores (rampas, canaletas, aceras)m2

OBRA GRIS

Obras de Concreto simplem3

Obras de Concreto Reforzadom3

Obras de Mamposteria Reforzadam2

Estructura de Cisterna de captacion de aguam3

Estructuras Metalicasml

ACABADOS

Revestimiento en paredes (Afinados, revestimiento con plomo, enchapes de ceramica, divisiones)m2

Pisos ( de ceramica)m2

Cielos ( losetas)m2

Puertasm2

Ventanasm2

Cubierta de Techosm2

Pinturam2

Muebles fijosgb

VARIAS ESECIALIDADES HOSPITALARIAS

Protectores de Esquina y de paredm2

Cortinas Antibacteriales entre encamadosund

Sealizacionund

Accesorios Sanitarios

MISCELANEOS (Impermeabilizacion de losas)

Impermeabilizacion de losasm2

SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS (sistema de drenaje de aguas pluviales, residuales, etc)ml

FASE II: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ESPECIALES

SISTEMAS ESPECIALES (cableado estructurado, telefonia, sistema de llamada enfermo enfermera)ml

FASE II: SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MEDICOS

GASES MEDICOS (vapor, gas propano, agua caliente, agua suavizada y otros)gb

FASE II: SUMINSTRO, INSTALACION Y PUESTA NE MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION MECANICA REFRIGERACIONgb

FASE III: INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS und

Los costos de mantenimiento son porcentajes establecidos por la OMS:

Costos Incrementales de operacin y mantenimiento

MODULO IV: EVALUACION4.1 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVASA continuacin se describe cada una de las alternativas que evaluadas en el presente estudio, en el marco de la descripcin general de la solucin (a excepcin de la alternativa sin proyecto).ALTERNATIVA 1: La alternativa 1 implica la implementacin y creacin de Hospital Oncologico Cono Norte. La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 20 aos. Siendo atendidas 14085 personas en el ao base hasta 23780 personas por ao, lo que implicara atender 66 personas por da. La capacidad de internamiento ofrecida es de 23780 anuales. ALTERNATIVA 2: SIN PROYECTO (MOMENTUM) La alternativa sin proyecto implica continuar con la capacidad actual existente en el Centro Especializado En Enfermedades Neoplsicas De Arequipa, optimizando los servicios actualmente existentes. No se plantea capacidad de internamiento adicional.4.1.1 BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVAEn el presente estudio se busca calcular los beneficios a travs de proyectar las mejora en las condiciones de salud (utilizando indicadores de efectividad) y a travs de la valoracin monetaria de los beneficios sociales que se puedan generar por esa ganancia en la mejora de las condiciones de salud. Dichos beneficios generados por el proyecto se reflejan tambien en las mejoras de las condiciones de salud de la poblacin con enfermedades neoplsicas, lo cual se puede traducir en una mejor calidad de vida futura de los involucrados. Beneficios: Reduccin en la tasa de morbilidad Reduccin en la tasa de mortalidad 4.1.2 COSTOSLos costos del proyecto estn en funcin de:i) las inversiones ii) los costos de operacin y mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estar en funcin de la alternativa definida en el proyecto.4.2 ANALISIS COSTO EFECTIVIDADLa metodologa de evaluacin que se utilizar es la del Costo Efectividad, mediante lacual se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y secalculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en laalternativa.

Se utilizar la siguiente formula:

CE = VACS/TPB

4.2.1 FLUJOS DE COSTOS SOCIALES

DATOSVALORES

Numero de periodos 10

Tipo de periodo anual

Tasa de descuento (i)10%

DETALLEPERIODOS ANUALES

012345678910

FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO($)-39220000160000010600000730000011300000149000001490000013800000880000087500003750000

Tabla. Valor Actual Neto (VAN)

No.FNE(1+i)nFNE / (1+i)n

0-39220000-$39,220,000.00

11600000$1.10 $1,454,545.45

210600000$1.21 $8,760,330.58

37300000$1.33 $5,484,598.05

411300000$1.46 $7,718,052.05

514900000$1.61 $9,251,727.71

614900000$1.77 $8,410,661.56

713800000$1.95 $7,081,582.03

88800000$2.14 $4,105,264.95

98750000$2.36 $3,710,854.16

103750000$2.59 $1,445,787.34

VACS$18,203,403.87

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO En para el clculo tomamos una base de 105 de tasa de descuento segn el SNIP.

Tasa Interna Retorno (TIR)

Tasa de DescuentoVAN

0%S/. 56,480,000.00

5%S/. 34,020,115.18

10%S/. 18,203,403.87

15%S/. 6,775,627.44

20%S/. -1,674,222.93

25%S/. -8,054,019.33

30%S/. -12,962,773.72

35%S/. -16,804,906.97

40%S/. -19,859,283.21

45%S/. -22,321,956.03

50%S/. -24,333,244.93

55%S/. -25,995,250.14

60%S/. -27,383,405.00

TIR19%

Notamos que si la tasa de descuento supera el 15% el proyecto ya no es rentable, adems de la obtencin del VAN= 18 millones de dlares notamos que el proyecto es viable adems de poseer una rentabilidad alta.

4.2.2 METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD Para la evaluacin social utilizaremos la metodologa de COSTO-EFECTIVIDAD.Se utiliz una tasa de descuento del 10% segn lo especificado por el SNIP.DONDE: C/E= COSTO EFECTIVIDADVACS= VALOR ACTUAL A COSTOS SOCIALESTPB= TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA (Nro. De pacientes atendidos en el periodo evaluado, en el proyecto)El resultado de la evaluacin Costo/Efectividad se muestra en a continuacin:

ALTERNATIVASALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

VACS($)18203403.870

TPB meta en ind. eficac.1829850

C/E99.480306420

Se concluye que lograr el objetivo del proyecto tendr un costo de 99.48$ por usuario atendido en los servicios de Medicina Oncolgica y Hospedaje.

4.3 ANALISIS DE SENSIBILIDADEl anlisis de sensibilidad nos muestra como varan los resultados cuando las variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variacin. Este anlisis es realizado a las variables de incertidumbre condicionadas a la alternativa del proyecto. Los pasos utilizados para la realizacin del anlisis de sensibilidad fueron los siguientes: Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada variable involucrada. Evaluar el modelo con el caso base. Realizar el anlisis de sensibilidad con respecto a las variables de estado utilizando los rangos de incertidumbre. Identificar las variables cruciales para el problema de decisin. Parametrizar aquellas variables cuya influencia sobre los resultados no sea importante. El anlisis de sensibilidad nos permiti refinar el modelo, debido a que al identificar las variables con una alta sensibilidad pudimos desagregarlas para tener una mejor comprensin del problema.

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA CON PROYECTO:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA CON PROYECTO POR VARIACION DEL VALOR ACTUAL A COSTOS SOCIALES

% DE VARIACION DEL VACSVACSC/E

40$25,484,765.42 $139.27

30$23,664,425.03 $129.32

20$21,844,084.64 $119.38

10$20,023,744.26 $109.43

0$18,203,403.87 $99.48

-10$16,383,063.48 $89.53

-20$13,106,450.79 $71.63

-30$9,174,515.55 $50.14

4.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDADLa sostenibilidad del proyecto en la fase de su operacin est garantizada por el presupuesto anual asignado al Centro Oncolgico Cono Norte Arequipa, por todas las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y otras fuentes como transferencias que pueden darse, as como los aportes del Programa SIS y PAAG.En el anlisis de sostenibilidad se deben tener en cuenta ademas los arreglos institucionales requeridos por el proyecto, el marco normativo y la participacin de los agentes involucrados. 4.4.1 Arreglos institucionales Requerimientos en la fase pre operativa La Direccin Regional de Salud deber seguir los siguientes pasos para lograr el inicio de la ejecucin del proyecto. Revisar documentos marco del proyecto. Revisar la estrategia de implementacin en el expediente tcnico. Definir estrategia general de implementacin. Preparar documentos base iniciales. Programacin de actividades. Presupuesto inicial de actividades. Prepare el plan de adquisiciones inicial. Consolide plan operativo inicial. Prepara plan operativo del primer ao. Actualizar informacin de programacin y presupuesto en aplicativos externos.

Para llevar a cabo estos pasos se deber conformar un equipo de trabajo, el cual concluir con el estudio de ingeniera de detalle del proyecto. Dicho estudio comprende bsicamente los siguientes documentos: Plan Operativo del Proyecto. Documentos base para la ejecucin. La programacin multianual del proyecto se basar en la estrategia de implementacin mostrada.La Unidad Ejecutora deber desarrollar la programacin ajustada a nivel de intervencin y que permita la clasificacin segn los cdigos presupuestales aplicables al proyecto.El Plan Operativo del Proyecto deber contener los datos generales del proyecto, el contexto legal, la descripcin del proyecto, los productos y resultados esperados, el presupuesto general, el presupuesto y programacin multianual, el presupuesto y programacin del periodo y el plan de adquisiciones.CONTENIDOS MINIMOS DEL PLAN OPERATIVO

Nro.CAPITULOCONTENIDO

1DATOS GENERALESNombre del proyecto, sector, unidad ejecutora, duracin, localizacin y financiamiento

2CONTEXTO LEGALPre inversin, convenio

3PROGRAMAAntecedentes y justificacin, objetivos de desarrollo, objetivos del programa, estrategias y componentes

4ANEXOSProductos y resultados esperados

5Presupuesto general

6Presupuesto y programacin multianual

7Presupuesto y programacin del periodo

8Plan de adquisiciones

En lo que respecta a la preparacin de los documentos base, stos debern prepararse de acuerdo a lo establecido en los documentos marco del proyecto. Los documentos base son: Trminos de referencia (TDR) describen la calidad de servicios Especificaciones tcnicas (SPEC) describen la calidad de los bienes Expedientes tcnicos (EXP) describen la calidad de la infraestructura. A continuacin se lista los contenidos bsicos de los trminos de referencia que deber tener en cuenta la unidad formuladora. Nombre, rgano contratante y mbito del servicio Marco de la intervencin: Antecedentes, justificacin, descripcin del proyecto, estrategia de intervencin Objetivos: general y especficos Perfil de la firma / consultor (incluye descripcin del equipo) Alcances y resultados del servicio Actividades Productos (entregables) y descripcin detallada Plazos Forma de pago Evaluacin Monto referencial Logstica: lugar de ejecucin, mbito de intervencin, requerimientos Informes seguimiento y evaluacin Propiedad de los datos y documentos producidos. Anexos: metodologa referencial, descripciones detalladas, calidad, etc. En el caso de las especificaciones tcnicas el contenido referencial deber ser el siguiente: Cdigo Nombre Unidad Empaque Usuarios Descripcin detallada Normas aplicables Equivalencias comerciales Normas de calidad exigidas Aprobacin Fecha de inicio de vigencia Los expedientes tcnicos para infraestructura debern seguir los procedimientos estndares establecidos por el Colegio de Ingenieros del Per. El Manual de Operaciones deber incluir los lineamientos para la preparacin de los documentos base del proyecto.

4.4.2 REQUERIMIENTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Sostenibilidad para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. La sostenibilidad del proyecto a este nivel de estudios se expresa en la capacidad del sector para cubrir los costos operativos del programa luego de realizada la inversin. El costo de operacin y mantenimiento dependen de los costos fijos y variables requeridos para mantener operativa la capacidad creada con la inversin. Anteriormente se desarroll el modelo para la estimacin del costo de operacin y mantenimiento, los cuales se han estructurado en funcin de cada una de las actividades de intervencin del proyecto, la cual depende en forma especfica de cada una de las intervenciones. La sostenibilidad del proyecto se expresa en la capacidad del sector para cubrir los costos operativos del proyecto luego de realizada la inversin. Esto quiere decir que se debera contar con un presupuesto operativo anual para mantener el proyecto en el tiempo, segn la alternativa implementada. Recordemos que la evaluacin realizada en el proyecto es una evaluacin social, es decir, este monto requerido para la operacin y mantenimiento de la capacidad generara es lo que tiene que contar la sociedad para mantener la capacidad creadaEvaluacin de impacto ambientalIdentifica los posibles impactos ambientales en las etapas de:Ejecucin (construccin).Impacto positivoDurante el funcionamiento del hospital oncolgico, el consumo de medicamentos para el tratamiento tendr como consecuencia desechos plsticos y/o txicos y por lo tanto la emisin partculas contaminantes al medio ambiente.Impacto negativoLa construccin del hospital oncolgico y equipamiento genera una disminucin de la campia arequipea con ello se afecta o disminuye por lo tanto el consumo de oxgeno.Operacin (funcionamiento).Impacto positivoDurante el funcionamiento del hospital oncolgico, el consumo de medicamentos para el tratamiento tendr como consecuencia desechos plsticos y/o txicos y por lo tanto la emisin partculas contaminantes al medio ambiente.Impacto negativoDurante el funcionamiento del hospital oncolgico, el consumo de medicamentos para el tratamiento tendr como consecuencia desechos plsticos y/o txicos y por lo tanto la emisin partculas contaminantes al medio ambiente.Medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos (Para ello, considera las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental armonizadas con las del SNIP). De acuerdo a la propuesta el hospital es ubicado en un lugar estratgico como ya se decidi en la etapa de planeamiento Se Regulo la emisin de partculas al medio ambiente mediante sub-proyectosCostos de las medidas de mitigacin para incluirlos en el presupuesto del proyecto y en la evaluacin del mismo. Se cuenta con 500 000 soles destinada a la preservacin del medio ambiente

Seleccin de alternativas

De acuerdo a la evaluacin econmica de las alternativas, el anlisis de sensibilidad y la evaluacin del impacto social, se selecciona la alternativa ms favorable o buena la nica que se tom en cuenta pero cabe recalcar que el anlisis de costos juega un papel importante para seleccionar la alternativa ms favorable para el proyecto ya que un anlisis de costo tiempo implica determinar el costo y el tiempo que produce las diferentes alternativas con la que se puede llegar al objetivo del proyecto y estas pueden variar de manera preponderante y es por eso que se debe hacer minuciosamente este anlisis.Los costos que implican estos proyectos son:Costo de inversin : 69, 217 500 dlaresCosto de mantenimiento: 1, 188 590 dlaresCosto flujo de operacin : 639, 300 000 dlaresCosto flujo neto: 24, 880 000 dlares

PLAN DE ACTIVIDADESPlan de implementacinCdigoActividadEjecutorObtencin de recursos

etapa pre-inversin1convenio 25%gobierno centralgobierno central

2observacin salida a campogobierno regionalgobierno central

3planeamientogobierno regionalgobierno central

4perfil tcnicogobierno regionalgobierno central

5aprobacin del perfilgobierno regionalgobierno central

6expediente tcnicogobierno regionalgobierno central

7aprovisionamiento de equipos para laboratoriouniversidad Texasuniversidad Texas

8convenio 50%universidad TexasUniversidad Texas

9construccin del hospitalgobierno regionalgobierno central

10construccin de la residenciagobierno regionalgobierno central

12implementacin de equiposuniversidad Texasgobierno central

12implementacin de mueblesuniversidad Texasgobierno central

13convocatoria gobierno regionalgobierno central

etapa post-inversin14convenio 75%ireniren

15elaboracin de nuevas estadsticasuniversidades de Arequipa y el surgobierno central

16publicidad y marketing macro regin surgobierno regionalgobierno central

17atenciones actualesgobierno regionalgobierno central

182 aprovisionamiento de equipos para laboratoriouniversidad de Texasuniversidad Texas

19primer mantenimientoireniren

20expansin del hospitalgobierno regionalgobierno central

21expansin de la residenciagobierno regionalgobierno central

22convenio 100%universidad de Texasuniversidad Texas

23implementacin de equipos universidad de Texasuniversidad Texas

24implementacin de mueblesuniversidad de Texasuniversidad Texas

25convocatoria gobierno regionalgobierno central